D03. 20210204 RIB Bijlage 2 - Formats ombuigingen subsidies.pdf

De gedachte daarbij is dat door te investeren aan de voorkant, latere kosten of persoonlijke problemen kunnen worden vermeden of verlaagd. Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023): De subsidieaanvraag van de reguliere taken, ook uitgevoerd in 2020, is lager dan 2020. Dat is minder dan er financieel beschikbaar is. Kanttekening is dat niet elke PO-school in deze aanvraag worden ondersteund in hun ondersteuningsteams. Gesprekken hierover moeten nog worden gevoerd met Careyn. Mogelijk gevolg is dat alsnog een hogere subsidieaanvraag zal volgen. Het niet indexeren van de structurele subsidie zal als consequentie hebben dat Jong JGZ/Careyn minder uren kan leveren, omdat Jong JGZ/Careyn met stijgende kosten worden geconfronteerd (met name cao-afspraken, waarbij de huidige cao-stijgingen al hoger zijn dan de huidige subsidieindexering). Voor de doelgroep betekent dat dus dat er minder pedagogisch advies beschikbaar is of dat JGZ minder vertegenwoordigd zal zijn op de ondersteuningsteams op scholen. 50

Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren): Naast het gat dat al door de indexering is ontstaan en nog verder zal toenemen (zie toelichting bij variant A) wordt nog een extra bezuiniging opgelegd van € 2.249. Compensatie is alleen mogelijk door te bezuinigen op personeelslasten. Gevolg zal naar alle waarschijnlijkheid zijn dat de inzet verder zal teruglopen dan reeds geschetst beeld bij variant A. Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (15% taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen) Naast het gat dat al door de indexering is ontstaan en nog verder zal toenemen (zie toelichting bij variant A) wordt nog een extra bezuiniging opgelegd van € 10.000. Compensatie is alleen mogelijk door te bezuinigen op personeelslasten. Gevolg zal naar alle waarschijnlijkheid zijn dat de inzet verder zal teruglopen dan reeds geschetst beeld bij variant B en is een bestuurlijke afweging vanuit het college voor een verdere afbakening van de gemeente rol. In afstemming met Jong JGZ/Careyn zal bestuurlijk besproken moeten worden waar het effect van een bezuiniging valt: beperkte inzet van pedagogisch adviseur of beperkte inzet of beëindiging bij ondersteuningsteams van het onderwijs.

Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): JGZ zal geen pedagogisch advies meer bieden boven op de basistaken JGZ. Daarnaast zal niet worden geparticipeerd in ondersteuningsteams op scholen en casusoverleg met Sterk Papendrecht. Voor kinderen en gezinnen heeft dit impact op het ondersteuningsaanbod. De preventieve functie van JGZ komt hiermee eveneens te vervallen, waarmee de kans op toename van specialistische jeugdhulp significant toeneemt. Het niet toekennen van de incidentele beschikking (VVE) zal tot effect hebben dat de visie, waarin meer gestreefd wordt naar preventieve inzet, niet verder vormgegeven kan worden op het gebied van VVE. Ombuigingsbedrag per variant t.b.v. structurele subsidie en realiseerbaar per (jaartal) NB. De incidentele subsidie is niet opgenomen in onderstaand overzicht, omdat het geen ombuiging betreft (subsidie bestaat immers nog niet).

A B C D €750,- in 2022 € 2.250,- in 2022 € 10.000,- in 2022 €44.984,- in 2022 Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): Careyn is huurder van het gemeentelijk pand Den Briel. Let op termijnen bij stoppen of afbouw

51

S33 Incidentele subsidies Naam organisatie (subsidieontvanger): Incidentele subsidies Nr.: S33 (17) Subsidie bestemd voor (benoemen activiteit(en): Het uitdrukken van waardering voor instellingen die lokaal evenementen organiseren zoals concerten, de veteranen dag e.d. Het budget wordt tevens gebruikt voor het toekennen van jubileumsubsidies. Beoogd (maatschappelijk) effect van de subsidie: Waardering (ook in geldelijke zin) uitdrukken voor evenementen die door vrijwilligersorganisatie worden georganiseerd. Hoogte subsidie (2020) en structureel of incidenteel: € 7.900,- (S) Draagt subsidie bij aan visie college “Richting voor Papendrecht” (Ja/nee, want…): Ja. In de visie Richting voor Papendrecht is er sprake van dat het college een kader wil stellen hoe om te gaan met het initiatieven uit de samenleving. Het toekennen van een waarderingssubsidie kan hierbij een waardevol instrument zijn. Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023): Gering. Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren): Een taakstelling van 5 % op het budget van € 7.900,- zou voor dit budget een taakstelling betekenen van € 395,-. Dit zou op termijn invloed kunnen hebben op de hoogte van de waarderingssubsidies of jubileumsubsidies.

Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen) Een taakstelling van 15 % op het budget van € 7.900,- zou voor dit budget een taakstelling betekenen van ca € 1.200,-. Dit zal effect hebben op de hoogte en het aantal toe te kennen waarderingssubsidies of jubileumsubsidies. Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): In principe is dit mogelijk. Het stoppen van deze subsidie heeft een aantal praktische bezwaren. 1. Stoppen betekent dat voor elke nieuwe aanvraag een collegevoorstel moet worden gemaakt; er is dan immers geen budget meer aanwezig. 2. De praktijk leert dat dit budget vaak 'last minute' gebruikt worden, in het geval een bestuurder kort voor een jubileumbijeenkomst wordt uitgenodigd en daar niet met lege handen wil komen (nu kan een jubileumcheque worden uitgereikt). Als dit budget er niet meer is, zal de formele weg met besluitvorming in het college van B&W moeten worden bewandeld. Bij aanvragen die op het laatste moment worden ingediend kan dit – zoals gezegd – tot praktische bezwaren (termijnen etc.) leiden.

Ombuigingsbedrag per variant en realiseerbaar per (jaartal) A B C D € 120 in 2022 € 500 in 2022 € 1200 in 2023 € 7.900 in 2023 Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): Zie onder D) waar verwezen wordt naar de praktische bezwaren die verbonden zijn aan het stoppen met dit budget. Hierbij ligt tevens het oneigenlijk gebruik van andere begrotingsposten op de loer. 52

S34 Jeugdsportsubsidies deel 1 Naam organisatie (subsidieontvanger): jeugdsportsubsidie deel 1 Nr.: S34 (24) Subsidie bestemd voor (benoemen activiteit(en): Sportverenigingen ontvangen een bedrag (in 2020: € 10,18) per jeugdlid, tot 18 jaar, woonachtig in Papendrecht. Met deze bijdrage kunnen de kosten van jeugdtrainers en materiaalkosten etc. worden bestreden. Beoogd (maatschappelijk) effect van de subsidie: Sportverenigingen faciliteren om zoveel mogelijk kinderen aan sportactiviteiten te laten deelnemen. Hoogte subsidie (2020) en structureel of incidenteel: € 21.000,- (S) Draagt subsidie bij aan visie college “Richting voor Papendrecht” (Ja/nee, want…): Ja. In de visie Richting voor Papendrecht staat dat vitaliteit en leefbaarheid in hoge mate worden bepaald door de aanwezige voorzieningen, waarbij verenigingen als voorbeeld worden genoemd. Voor een vitale sportvereniging is aanwas van jeugdleden cruciaal belang voor het voortbestaan. Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023): Het niet indexteren heeft bij gelijkblijvende omstandigheden tot gevolg dat het aandeel van de vereniging in de bestrijding van jeugdtrainers- en materiaalkosten groter wordt.

Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren): 5% taakstelling heeft bij gelijkblijvende omstandigheden tot gevolg dat het aandeel van de vereniging in de bestrijding van jeugdtrainers- en materiaalkosten groter wordt. Het is aan de vereniging hoe dit op te lossen, waarbij contributieverhoging het meest voor de hand ligt. Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen) 15% taakstelling heeft bij gelijkblijvende omstandigheden tot gevolg dat het aandeel van de vereniging in de bestrijding van jeugdtrainers- en materiaalkosten groter wordt. Het is aan de vereniging hoe dit op te lossen, waarbij contributieverhoging het meest voor de hand ligt. Wellicht kan het budget met 50% worden teruggebracht € 10.500,-. Een substantiële contributie verhoging bij de sportverenigingen ligt dan in de lijn der verwachting, waarmee wellicht een drempel wordt opgeworpen voor jeugdleden om lid van een sportvereniging te worden.

Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): Een substantiële contributie verhoging bij de sportverenigingen ligt dan in de lijn der verwachting, waarmee wellicht een drempel wordt opgeworpen voor jeugdleden om lid van een sportvereniging te worden. Ombuigingsbedrag per variant en realiseerbaar per (jaartal) A B C D € 300,- in 2022 € 1350 in 2022 € 10.500 in 2023 € 21.000 in 2023 Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): De jeugdsportsubsidie is op bestuurlijk en ambtelijk niveau een goede ingang om met de sportverenigingen in gesprek te gaan, waarbij tevens inzicht kan worden verkregen over welke problemen er opdat moment bij de verenigingen spelen.

53

S35 Jeugdsportsubsidies deel 2 Naam organisatie (subsidieontvanger): jeugdsportsubsidie deel 2 Nr.: S35 (24) Subsidie bestemd voor (benoemen activiteit(en): De organisatie van sportevenementen door sportverenigingen voor de jeugd, waar zowel leden als niet-leden deel kunnen nemen. Beoogd (maatschappelijk) effect van de subsidie: De drempel voor sportdeelname door Papendrechtse jeugd verlagen. Hoogte subsidie (2020) en structureel of incidenteel: € 10.000,- (S), met een maximum van € 900,per evenement. Draagt subsidie bij aan visie college “Richting voor Papendrecht” (Ja/nee, want…): Ja. In de visie Richting voor Papendrecht staat dat vitaliteit en leefbaarheid in hoge mate worden bepaald door de aanwezige voorzieningen, waarbij verenigingen als voorbeeld worden genoemd. Voor een vitale sportvereniging is aanwas van jeugdleden van cruciaal belang voor het voortbestaan. Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023): Te verwaarlozen. De subsidie is maximaal 900,- per evenement. Het budget kent de laatste jaren geen overschrijdingen. Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren): Te verwaarlozen. De subsidie is maximaal 900,- per evenement. Het budget kent de laatste jaren geen overschrijdingen.

Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen) Gering. Het is budget kent de laatste jaren geen overschrijding. Halvering van het budget is in principe zonder al te grote consequenties mogelijk. Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): Dit budget wordt onder andere gebruikt door de voetbalverenigingen, de korfbalvereniging en de tafeltennisvereniging om met enige regelmaat clinics te organiseren. ZV De Geul gebruikt dit budget voor de open schoolzwemkampioenschappen en AV Passaat organiseert met dit budget de Lenteloop voor de jeugd, een evenement met bovenregionale uitstraling. Ombuigingsbedrag per variant en realiseerbaar per (jaartal) A B C D € 150 in 2022 € 650 in 2022 € 5000 in 2022 € 10.000 in 2022 Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): De organisatie van dit soort evenementen door de sportverenigingen heeft voor de gemeente Papendrecht grote mate van publiciteitswaarde, waarbij gedacht kan worden aan persmomenten bij het uitreiken van prijzen en dergelijke.

54

S36 Bibliotheek AanZet Naam organisatie (subsidieontvanger): Bibliotheek AanZet Nr.: S36 (28) Subsidie bestemd voor (benoemen activiteit(en): Het uitvoeren van de vijf functies, zoals die zijn verwoord in artikel 5 van de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, namelijk: leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid; ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; organiseren van ontmoeting en debat; toegang tot kunst en cultuur. Beoogd (maatschappelijk) effect van de subsidie: Alle inwoners van de gemeente de kans geven zich blijvend te ontwikkelen. Hoogte subsidie (2020) en structureel of incidenteel: € 551.908,- (S) Draagt subsidie bij aan visie college “Richting voor Papendrecht” (Ja/nee, want…): Ja. De gemeente Papendrecht wil volgens de visie (pg. 19) 'Een gemeenschap zijn die oog heeft voor het welzijn en de ontwikkeling van haar inwoners. Goede voorzieningen en een toereikend activiteitenaanbod zijn hierbij essentieel'. De bibliotheek AanZet draagt bij aan bovenstaande.

Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023): Voor een goed begrip is het noodzakelijk om de kosten van de bibliotheek te splitsen: a) Huisvestingskosten € 176.200,- (26%) b) Personeel € 323.600,- (47%) c) Overhead € 35.100.- ( 5%) d) Automatisering € 66.900,- (10 %) e) Collectie € 82.200,- (12 %) Daar tegenover staan de subsidie (ca 80%) en de eigen inkomsten. Op huisvestingskosten (gemeente als huurbaas) en personeel (CAO's) wordt wel geïndexeerd. Voor automatisering gelden wat langer lopende contracten. Dus bezuinigingen zullen in eerste instantie in de categorieën Overhead en Collectie (= dienstverlening) terecht komen. Naar verwachting betekent dit een bezuiniging van 7% op de dienstverlening. Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren): Zie hierboven: Door huur- en cao afspraken en het belang van het up-to-date houden van de automatiseringssystemen, zullen de consequentie in eerste instantie gevonden moeten worden in de categorieën Overhead en Collectie (= dienstverlening). Een bezuiniging van 5 % (= € 28.000,-) op de subsidie betekent op korte termijn een bezuiniging van 24 % op de dienstverlening (overhead en collectie). Dit kan slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd (prijselasticiteit) met het verhogen van de contributie.

De consequentie zal zijn dat de openingsuren drastisch moeten worden beperkt en dat de service (bv boeken uit andere bibliotheken lenen zal moeten worden beperkt.) Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen)

55

Uitgangspunt is hierbij een bezuiniging van 15%. Bij deze beschouwing wordt ervan uitgegaan dat: - De gemeente de huur structureel zal blijven verhogen; - De gemeente wil dat de bibliotheek wettelijke afspraken (CAO en geen verdringing door goedkopere krachten) respecteert. - Dat een bibliotheek het zich niet kan permitteren zich om niet in automatisering te investeren. Als we het variant b) genoemde voorbeeld blijven volgen, komt een bezuiniging van 15 % (ca € 83.000,-) neer op een bezuiniging op de dienstverleningen van 71%. De bibliotheek komt dan in een soort sterfhuisconstructie terecht. Een bibliotheek die niet meer innoveert is immer ten dode opgeschreven. Gelet op bovenstaande uitgangspunten zijn dan de volgende maatregelen onontkoombaar: - Huur minder m2, waardoor dan weer elders een gat in de gemeentebegroting ontstaat; - Ontslag van personeel binnen de voorwaarden van de CAO en / of het niet verlengen van contracten; - Drastische beperking van het aantal openingsuren en de dienstverlening. - Drastische verhoging van de contributie (maar: willen leden meer voor minder gaan betalen ?) Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): Dit is een mogelijkheid, echter de gemeente moet zich wel blijven houden aan de wet. Dit kan door de leden van de bibliotheek te verwijzen naar naburige gemeenten.

Echter voordat, dat kan moet met die gemeenten worden onderhandeld over een vergoeding die de gemeente Papendrecht voor deze dienstverlening gaat betalen. Het ligt in de lijn der verwachting dat in dat geval de gemeente Papendrecht (fors) zal moeten meebetalen voor de componenten, huisvesting, personeel en dienstverlening in naburige gemeenten. Een weerbarstige weg omdat hiervoor afspraken moeten worden gemaakt met Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Molenlanden en mogelijk Hendrik Ido Ambacht. Ombuigingsbedrag per variant en realiseerbaar per (jaartal) A B C € 8300 in 2022 € 36.300 in € 83.000 in 2022 2022

D € nihil in 2022 I.v.m. verplichte compensatie aan andere gemeenten. Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): - De gemeente zal de huur structureel blijven verhogen; tenzij op dit punt een gat in de begroting geaccepteerd wordt; - De gemeente wil dat de bibliotheek wettelijke afspraken (waaronder CAO's) respecteert. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met opzegtermijnen en andere aanspraken. - Dat een bibliotheek het zich niet kan permitteren om niet in automatisering te investeren. Zonder vernieuwing komt de bibliotheek in een sterfhuisconstructie terecht. NB: bij het bezuinigen op / beëindigen van subsidies geldt een 'redelijke' termijn. Dit om de subsidieontvanger in de gelegenheid te stellen om nadere afspraken te maken met betrekking tot lopende contracten en (arbeids)overeenkomsten. Recent is het Bibliotheekconvenant 2020-2023 afgesloten tussen het Ministerie van OCW, de Provincies, de VNG, de vereniging van bibliotheken, de nationale bibliotheek en de

56

samenwerkende provinciale ondersteuningsinstellingen. In dit convenant wordt aan de bibliotheken drie maatschappelijke opgaven toegekend: - Bevorderen van geletterdheid en leesplezier; - Participatie in de informatiesamenleving; digitale inclusie en digitaal burgerschap; - Leven lang ontwikkelen; basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid. Het convenant benoemt hiervoor ook de noodzakelijke randvoorwaarden: - Een robuuste organisatie; bereikbaar en toegankelijk; - Voldoende gekwalificeerd personeel en vrijwilligers; - Er is een collectie landelijke bibliotheeksystem; - Hoge kwaliteit door certificering en monitoring; - De samenwerking in het netwerk is sterk; - Innovatie en vernieuwing zijn goed geregeld.

57

S37 Logopedische kring / Studievaart Naam organisatie (subsidieontvanger): Studievaart B.V. Nr.: 37 Subsidie bestemd voor (benoemen activiteit(en): Logopedische screening bij alle kinderen in de leeftijd van 4 jaar op Papendrechtse basisscholen met als doel het (vroegtijdig) opsporen van problemen in o.a. taal of spraak. Beoogd (maatschappelijk) effect van de subsidie: Signalering op jonge leeftijd waardoor er vroegtijdig logopedische ondersteuning kan komen indien nodig. Hoogte subsidie (2020) en structureel of incidenteel: € 12.670 (I) Draagt subsidie bij aan visie college “Richting voor Papendrecht” (Ja/nee, want…):

Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023):

Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren):

Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen)

Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): Wanneer logopedie nodig is kunnen reguliere routes worden bewandeld. Dit is mogelijk drempelverhogend voor ouders. Ombuigingsbedrag per variant en realiseerbaar per (jaartal) A B C D € (uitgaande van 1,5% € in 2022 € in 2023 € 12.670 in 2023 in 2022 Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden heeft een coördinerende rol, en heeft mogelijk gemaakt dat logopedische screening op eenduidige wijze wordt uitgevoerd in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam.

58

S38 Stichting Wasko – BSO op SBO De Kameleon Naam organisatie (subsidieontvanger): Stichting Wasko, BSO op SBO De Kameleon Nr.: S38 Subsidie bestemd voor (benoemen activiteit(en): Het bieden van buitenschoolse opvang (BSO) op SBO De Kameleon voor de doelgroep kinderen die op De Kameleon speciaal basis onderwijs volgen. De BSO is afgestemd op de behoefte van de doelgroep (o.a. door een lagere beroepskracht-kind ratio). Beoogd (maatschappelijk) effect van de subsidie: Het mede mogelijk maken van buitenschoolse opvang die aansluit bij de specifieke doelgroep kinderen die speciaal basisonderwijs volgen. Hoogte subsidie (2020) en structureel of incidenteel: € 10.000 (I) Draagt subsidie bij aan visie college “Richting voor Papendrecht” (Ja/nee, want…):

Consequenties* van ombuiging subsidie variant A (niet indexeren in 2022 en 2023):

Consequenties* van ombuiging subsidie variant B (5% taakstelling bovenop niet indexeren):

Consequenties* van ombuiging subsidie variant C (taakstelling bovenop niet indexeren): Onderbouwing van hoogte taakstelling die mogelijk is (neem hier ook de voorstellen op in de lijst van 182 – catalogus ombuigingen algemeen)

Consequenties* van ombuiging subsidie variant D (stoppen subsidie): Het stoppen van deze subsidie leidt mogelijk tot hogere kosten voor ouders. Ombuigingsbedrag per variant en realiseerbaar per (jaartal) A B C D € (uitgaande van 1,5% € in 2022 € in 2023 € 10.000 in 2023 in 2022 Opmerkingen (bijvoorbeeld lopende verplichtingen en/of fasering en andere zaken die van belang zijn bij bestuurlijke afweging): In maart 2019 is BSO De Kameleon gestart als pilot met een subsidie van de gemeente om kostenneutraal te starten. Ook in 2020 heeft de gemeente subsidie verleend BSO de Kameleon. Aan de voorkant is aangegeven dat de gemeente haar rol ziet om pilots in de opstartfase mogelijk te maken. Daarbij is ook aangegeven dat afbouw van de subsidie op enig moment aan de orde zou komen.

59

S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

S17

S15 S16

S13 S14

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

nr in ombuigingen catalogus

€ € € €

70 Stichting Huiskamer Papendrecht

10 Jumelage

22 Stichting Vrienden van Papenhoeve

11 Christelijke SG De Lage Waard

16.500 66.506 € 12.548

€ € € € € €

23 Stichting Sportgala Papendrecht

15 Stichting Tafelronde 140 Papendrecht

25 Tandem Support (mindervalide sport) 20 Intens B.V./ Top Oud en nieuw feest (10.140 (S) + 6.360 (I)) Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (bedrag gebaseerd op realisatie 2020) Voedselbank

€ € € €

17 Incidentele subsidies

24 Jeugdsportsubsidie deel 1

24 Jeugdsportsubsidie deel 2

28 Bibliotheek AanZet €

€

Careyn / Jong JGZ

St. Wasko - BSO op SBO de Kameleon

€

Stichting Rivas Zorggroep

€

€

Stichting Yulius

Logopedische kring / Studievaart

€

€

120 € 300 € 150 € 8.300 €

21.000 € 10.000 € 551.908 €

325 €

850 €

27.000 €

1.000 €

250 €

200 €

1.014 €

7.900 €

10.000

12.670

50 €

450 €

140 €

400 €

250 €

500 €

100 €

500 €

100 €

300 €

500 €

400 €

100 €

€

35 €

600 €

1.500 €

2.700 €

36.300 €

650 €

1.350 €

500 €

2.250 €

1.100 €

2.800 €

90.000 €

3.350 €

800 €

600 €

3.325 €

750

200.000

5.000

10.500

1.200

10.000

3.250

8.400

270.000

7.500

2.500

1.900

10.000

1.500

225

4.000

320

3.732

1.400

3.900

300

5.000

100

1.700

4.500

7.600

2.500

10.000

1.100

6.000

150

1.300

325

3.100

Variant C (gerichte bezuiniging)

Subsidie is komen te vervallen.

800 €

1.000 €

350 €

2.000 €

Variant B (kleine bezuiniging)

N.v.t. betreft vorm van overeenkomst tot 2023

150 €

25 €

150 €

30 €

100 €

150 €

100 €

-

400

10 €

175 €

€

800 €

250 €

500 €

100 €

600 €

15 €

135 €

30 €

750 €

€

€

€

€ 100 €

€

44.984

21.604

55.825

1.777.535

66.371 €

€

€

€

€

€

€

16.433

1.549

9.887

€

€

€

Stichting De Sociale Basis (MEE, Vivenz en BWI)

11 St. OVO Willem de Zwijger College St. Yulius inloop in De Spil (los van Sterk Papendrecht)

9.781

€

13 Speeltuinvereniging de Zonnebloem

2.134

9.368 € 5.866

€

€

7.800

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Variant A (niet indexeren)

€

2.000

25.000

700

11.441

30.000

50.823

16.433

21.500

7.300

40.000

1.000

8.811

2.134

7.786

5.000

€

€

€

subsidie 2020

Stichting Schuldhulpmaatje Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en 30 de Vijfheerenlanden (SIMAV) Stichting Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest (6919S+2449I) 14 Speeltuinvereniging de Wip-Wap

31

Stichting RTV Papendrecht

16 Recreatie Sport Vereniging Dordrecht e.o.

€

€

41 Stichting Promotie Papendrecht

Stichting RADAR Zuid-Holland Zuid

€

36 Stichting Odensehuis

18 Stichting Vrienden van de Noordhoekse Weidemolen

€

€

€

€

€

21 Stichting HartslagNu Papendrecht

Stichting Halt

12 Scoutinggroep van Brederode

Stichting Beeldenpark Drechtoevers

39 Stichting Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht

Naam

Overzicht ombuigingen en varianten

36%

50%

50%

15%

22%

15%

15%

15%

11%

15%

15%

15%

0%

15%

15%

40%

15%

64%

15%

50%

15%

20%

14%

15%

15%

15%

15%

47%

15%

15%

15%

15%

15%

40%

15%

% t.o.v. 100% subsidie

50.823

16.433

21.500

7.300

40.000

1.000

8.811

2.134

7.786

5.000

9.781

1.549

10.000

2.134

5.866

9.368

7.800

10.000 12.670 10.000

€ €

10.000

21.000

7.900

44.984

21.604

55.825

1.777.535

65.000

16.433

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

10.140 Wettelijk niet toegestaan (€66.506) € 12.548

€

€

€

€

€

€

€

€

30.000 Wettelijk niet toegestaan (€11.441) € 700 Wettelijk niet toegestaan (€25.000) € 2.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Variant D (subsidie stoppen)

Financieel overzicht

60