C08. 20220415 VRZHZ, Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting 2023 en ter kennisname Jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
53
Omschrijving Onderhandse leningen van Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen Gemeenten Totalen
1-1-2021
Toevoegingen
Aflossingen
31-12-2021
Rentelasten
43.211.573
65.283.443
41.691.623
66.803.393
987.129
2.596.916 45.808.489
65.283.443
60.328 41.751.951
2.536.588 69.339.981
62.326 1.049.455
In 2021 is (het grootste deel) van de leningenportefeuille overgesloten. Op 16 november heeft dit geresulteerd in 1 nieuwe lening. Modaliteiten nieuwe lening: • Hoofdsom : €45.283.443 (incl. agio) • Per datum : 18-11-2021 • Looptijd : 30 jaar • Afloswijze : lineair, per de 15e van de maand • Rente : 0,61%, per jaar rentevast 30 jaar, per de 15e van de maand te betalen. Budgettaire effecten van de herfinanciering Uitgaande van de hiervoor genoemde modaliteiten is het berekende rentevoordeel op een termijn van 30 jaar €9.076.969 ten opzichte van de oude leningenportefeuille. Doordat sprake is van een lineaire geldlening en er maandelijks wordt afgelost, neemt het positieve effect af gedurende de looptijd. Het budgettaire voordeel (afgerond) op jaarbasis, als gevolg van lagere rentelasten tussen de oude leningenportefeuille en de nieuwe langlopende geldlening, ziet er dan als volgt uit: 2021 €240.000 2022 €729.000 2023 €678.000 2024 €650.000 2025 €625.000 De kosten van de agio (boeterente) ad €6.215.985,- worden geactiveerd en afgeschreven in 30 jaar. De hiermee gemoeide jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingslasten) ad €207.200 kunnen worden gedekt door aanwending van de reserve ‘egalisatie kapitaallasten’.
8.2.4
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. Omschrijving Kasgeldleningen Overige schulden Totaal netto vlottende schulden
31-12-2021 4.728.170 4.728.170
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
31-12-2020 4.000.000 7.045.134 11.045.134
54
Overige schulden Omschrijving Crediteuren Belastingdienst Overige nog te betalen kosten Specificatie overige schulden
31-12-2021 2.876.495 1.545.642 306.033 4.728.170
31-12-2020 4.220.885 2.250.640 573.609 7.045.134
De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen over december 2021. De overige nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit nog te betalen salarissen als gevolg van de 13e periode die in januari 2021 uitgevoerd is.
8.2.5
Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva Omschrijving Vooruit ontvangen bedragen
31-12-2021 3.106.209
31-12-2020 3.024.273
Nog te betalen bedragen
1.222.317
546.017
Totaal overlopende passiva
4.328.526
3.570.290
Specificatie vooruit ontvangen bedragen Specificatie vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen Overige Subtotaal Vooruit ontv angen gesubsidieerde projecten ESF USAR Spoorzone oVERFLOw Subtotaal Totaal
1-1-2021 Toevoeging Aanwending 142.580 219.580 -142.580 142.580 219.580 - 142.580
13.024 36.709 2.831.960 2.881.693 3.024.273
58.415 23.311 81.726 301.306
-834 -52.645 -23.311 - 76.790 -219.370
31-12-2021 219.580 219.580
13.024 94.290 2.779.315 2.886.629 3.106.209
ESF (Europees Sociaal Fonds) In 2021 zijn er geen bestedingen geweest a.g.v. COVID-2019. USAR In 2017 heeft het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een participantenbijdrage toegekend aan VRZHZ. Deze vergoeding wordt voor een deel uitbetaald aan de deelnemers van het Urban Search and Rescue Team, die vanuit de regio Zuid-Holland Zuid worden geleverd. Het overige deel is bedoeld als tegemoetkoming aan de werkgevers voor het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van USAR. Spoorzone Op 31 mei 2006 heeft het Rijk een subsidie van €15 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht voor het treffen van maatregelen ten gunste van
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
55
een verbeterde hulpverlening op en rond het spoor door Dordrecht en Zwijndrecht. Met de verstrekte subsidie is het project Spoorzone ontstaan. In het licht van de subsidie zijn afspraken gemaakt dat: • de algemeen directeur van VRZHZ als gedelegeerd opdrachtgever voor dit project fungeert; • binnen de regionale brandweer een projectorganisatie is ingericht voor de aansturing en de inhoudelijke begeleiding van dit project; • de algemeen directeur van VRZHZ als kasbeheerder van het totale subsidieproject optreedt. Het project kende een doorlooptijd tot en met 2020. Conform het besluit van beide colleges wordt een aantal deelprojecten ook na 2020 beheerd en onderhouden. Tevens worden na 2020 éénmalig de 2 schuimblusvoertuigen en de 4 camera’s langs het spoortraject vervangen. Door significant stijgende prijzen kan de financiering hiervan niet meer volledig binnen de projectbegroting worden gevonden. oVERFLOw en RiskSec VRZHZ is sinds 2010 actief in het werkveld van internationale kennisprojecten. VRZHZ zet ondanks de COVID-19 crisis haar deelname in internationale projecten voort op basis van het vastgestelde beleidskader internationale projecten.
In 2021 is dit het project oVERFLOw (2019-2022), een kennisproject samen met wetenschappers uit Delft, Zagreb en Llubljana en de Civil Protection Agency in Slovenië om tot een actueel risicobeeld te komen van dijken en bruggen middels drones en sensoren. Het Waterschap Hollandse Delta is hierbij intensief betrokken. Ook wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Utrecht in het internationale project RiskSec waarbij gekeken wordt naar de implementatie van internationale en nationale richtlijnen en wetgeving in de risico en crisisbeheersing. Hiervoor zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld omdat e.e.a. in de onderzoeksfase is. Specificatie nog te betalen bedragen Omschrijving Afrekening Box 3 Huisvestingskosten Loonkosten CAO gemeenten Bevolkingszorg Blusvoorziening Gorinchem Overige kosten (incl. trans.posten) Specificatie nog te betalen bedragen
8.2.6
31-12-2021
31-12-2020
225.020 446.311 181.840 72.711 296.435 1.222.317
60.953 214.949 270.115 546.017
Garantstellingen
Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V. In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering hiervan zijn via Spinel Veiligheidscentrum B.V. gelopen. Per 1 januari 2010 heeft VRZHZ de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap.
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
56
In 2020 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een lening aangetrokken voor de investering voor Plant Industrie Proces (PIP) voor een bedrag van €526.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2021 bedraagt €490.933. Tot en met 2021 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.
8.2.7
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
•
In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal €1.000.000. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%. VRZHZ heeft een garantieverplichting naar Spinel Veiligheidscentrum BV van jaarlijks €550.000 (zie ook paragraaf 6.5 Verbonden partijen). Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023. De jaarlijkse kosten bedragen €202.000. De jaarlijkse kosten van het SAAS-contract van het financiële pakket AFAS bedraagt €56.800. Voor de levering van elektriciteit is een overeenkomst afgesloten met DVEP. De termijn is 01-01-2020 t/m 31-12-2022 met 3 optiejaren. Omdat de financiële verplichting afhankelijk is van daadwerkelijke afname (op basis van klicks) wordt uitgegaan van de afname in voorgaande jaren. Deze bedroeg gemiddeld €220.570. Met GazProm is een overeenkomst voor de periode 2020 t/m 2023 afgesloten voor de levering van gas. De omvang bedraagt ca. €200.000. Met magenta MMT BV is een overeenkomst m.b.t. Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt €55.000. Het onderhoud en het oplossen van storingen aan E en W-installaties wordt door BARTH uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met een waarde van ruim €70.000.
De overeenkomst eindigt op 31-12-2024. VRZHZ heeft een juridische verplichting jegens de kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor een beperkt aantal medewerkers. Vanwege nieuwe CAO afspraken en overgangsrecht op oude FLO-afspraken kunnen de kosten in de toekomst hoger uitvallen. VRZHZ neemt geen voorziening op in haar jaarrekening omdat op basis van in het verleden gemaakte afspraken de kosten voor FLO via het reguliere begrotingstraject afgerekend worden met de gemeente Dordrecht. Door de afspraken met de gemeente Dordrecht is er namelijk geen sprake van een economisch risico voor VRZHZ. VRZHZ is aangesloten bij het Instituut Fysieke Veiligheid. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €360.000 (zie ook paragraaf 6.5 Verbonden partijen) VRZHZ is aangesloten bij de gemeenschappelijke meldkamer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De jaarlijkse kosten bedragen €685.000.
• • • •
• • •
•
• •
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
57
8.2.8
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. In de aanpak van COVID-19 is voor VRZHZ een belangrijke rol weggelegd. Onze bijdrage aan de bestrijding van het virus leidt ertoe dat wij andere prioriteiten in onze bedrijfsvoering moeten stellen. Daarnaast moeten wij extra kosten maken. Deze extra kosten worden gedeclareerd bij Ministerie van WVS.
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
58
9
Monitor frictie-opgave Vijfheerenlanden
Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden (5HL) bij wet onderdeel geworden van de provincie Utrecht en uit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid getreden. Structureel ligt er daardoor per 1-1-2019 een bezuinigingsopgave van ca. € 1,5 mln per jaar voor VRZHZ. Dit bedrag is samengesteld uit het vervallen van de inwonerbijdrage Leerdam en Zederik, de lagere Brede-doeluitkering (Bdur) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van deze uittreding. Middels arbitrage is een incidenteel bedrag van €5,1 mln. beschikbaar gesteld ter overbrugging van de periode die de organisatie nodig heeft om de begroting aan te passen. Hiervoor is bij de jaarstukken 2019 een reserve ‘Transitievergoeding 5HL’ gevormd. Bij BURAP-II 2019 is besloten om binnen VRZHZ tot 2024 de zogenoemde nullijn te hanteren. De jaarrekening wordt sluitend gemaakt met een onttrekking uit de reserve 5HL. Verloop reserve Op basis van het negatieve jaarresultaat van €1,9 mln. is de reserve 5HL in 2021 volledig ingezet. Reserve Vijfheerenlanden Stand reserve 31-12-2020 Toevoeging resultaat 2020 Reguliere onttrekking frictie 5HL 2021 Onttrekking irt jaarresultaat 2021
Bedrag (x €1000) 2552 5 -/- 658 -/-1899
Stand reserve 31-12-2021
0
Dit betekent dat in de reserve 5HL geen middelen meer beschikbaar zijn om de begrote frictietekorten in 2022 en 2023 te dekken van respectievelijk €527.000 en €280.000. Resterende opgave Volgens de prognose van het verloop van de besparingen resteert per 2023 nog een opgave van €280.000. Er loopt onderzoek of we deze besparing kunnen vinden door het afstoten van de locatie aan de Romboutslaan in Dordrecht. Brief ministerie BZK Uit analyse blijkt dat voor het oplossen van de frictie van €1,5 mln. het grootste deel (ruim €0,9 mln.) wordt gevonden door maatregelen die los staan van het uittreden van Leerdam en Zederik. Dit betekent dat VRZHZ per saldo nadeel ondervindt van het uittreden van deze gemeenten. Het standpunt van VRZHZ is voortdurend geweest dat de achterblijvende gemeenten in VRZHZ geen nadelig effect mogen ondervinden van het uittreden van Leerdam en Zederik. Om die reden is een brief gestuurd naar de minister van BZK om te komen tot een oplossing.
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
59
10
SiSa bijlage
Ontvanger
A2
Juridische grondslag
Uitkeringscode
JenV
Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
JenV
A12
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Veiligheidsregio's
VWS
H11
Corona Bonusregeling Zorg
Indicator Besteding (jaar T)
Indicator
Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.231.955 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)
Indicator
Indicator
Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden
Indicator
Indicator
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 Indicator: A12/04 Indicator: A12/05 € 1.187.230 Nee Kenmerk/nummer aanvraag Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen De totale besteding (t/m jaar T) De totale besteding (t/m jaar T) specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen aan medewerkers netto aan derden netto uitgekeerde bonus belastingcomponent uitgekeerde bonus van € 1.000 bonus van € 1.000
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)
Aard controle D1 Indicator: H11/07
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t Indicator: H11/03
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04
Aard controle R Indicator: H11/05
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus
Afgedragen verschuldigde Overig saldo voor bonus in (jaar belasting (t/m jaar) over de aan T) derden netto uitgekeerde bonus
(max € 800 per medewerker)
(€ 750 per persoon)
Aard controle D1 Indicator: H11/08
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09
Aard controle R Indicator: H11/10
Aard controle R Indicator: H11/11
Aard controle R Indicator: H11/06 Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)
Aard controle R Indicator: H11/12
Eventuele toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14
Specificatie De totale BDUR-bijdrage over 2021 voor VRZHZ bedraagt €5.231.955. Dit bedrag is in 2021 volledig besteed.
Verloop SiSa
31-12-2020
Toevoeging Aanwending 31-12-2021
BDUR regulier 2021
-
5.111.905
-5.111.905
-
BDUR 2021 Loon en prijsbijstelling BDUR nabetaling loon- en prijsbijstelling 2021
-
109.503
-109.503
-
-
10.547
-10.547
-
-
5.231.955
-5.231.955
-
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
60
11
Vaststelling
Dagelijks Bestuur
Als (concept)jaarrekening 2021 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 24 maart 2022.
Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ, de secretaris,
de voorzitter,
C.P. Frentz
Mr. A.W. Kolff
Algemeen Bestuur
Jaarrekening 2021, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 14 april 2022.
de secretaris,
de voorzitter,
C.P. Frentz
Mr. A.W. Kolff
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
61
12
Bijlagen Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten
Concern Programma veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Kosten overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat
Baten Lasten Saldo 47.177 38.111 9.066 14 -211 224 329 12.628 -12.299 0 -0 3.223 224 3.000 50.743 50.752 -9
Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting 0.10 - Mutaties reserves 0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten 1. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Totaal
329 14 43.044 3.223
12.628 -211 5.762 0 224
-12.299 224 37.282 -0 3.000
9
9
4.133
32.349
-28.215
50.752
50.752
-
Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren De door de BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. “Bestuur en ondersteuning”.
0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
2020 2021 0,66 fte 0,70 fte 0,65 fte 0,66 fte € 96,98 € 109,60 7,17% 10,64% 33,04% 24,24%
*exclusief vrijwilligers.
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
62
Bijlage 4: Risico’s 1. Langdurige calamiteit Omschrijving
Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.
Beheersingsmaatregel
Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.
Inschatting
Kans
financiële gevolgen
(%)
€500.000
40%
Risicoprofiel Hoog (20%)
Structureel/
Benodigd
Incidenteel
weerstandsvermogen
Incidenteel
€40.000
2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein Omschrijving
VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van €6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van €0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van €1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: €1,4 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar beneden bijgesteld.
Beheersingsmaatregel
VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: Dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; Regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
Inschatting
Kans
financiële gevolgen
(%)
€1.400.000
10%
Risicoprofiel Midden 10%)
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Structureel/
Benodigd
Incidenteel
weerstandsvermogen
Incidenteel
€14.000
63
3. Uitval ICT Omschrijving
De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.
Beheersingsmaatregel
Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.
Inschatting
Kans
financiële gevolgen
(%)
€200.000
40%
Risicoprofiel Hoog (20%)
Structureel/
Benodigd
Incidenteel
weerstandsvermogen
Incidenteel
€16.000
4. Deeltijdrichtlijn Omschrijving
De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’. Een eerste inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van tussen de €1,5 mln. en €2,0 mln. Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van €1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.
Beheersingsmaatregel
Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.
Inschatting
Kans
financiële gevolgen
(%)
€3.500.000
50%
Risicoprofiel Hoog (20%
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Structureel/
Benodigd
Incidenteel
weerstandsvermogen
Structureel
€1.400.000
64
5. Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%) Omschrijving
In het AB van november 2015 zijn bezuinigingen doorgevoerd op huisvesting door enerzijds de afschrijvingstermijn van onze panden te verlengen van 40 naar 50 jaar, waarbij er in de laatste 10 jaar geen noemenswaardig onderhoud meer plaatsvindt en anderzijds te besparen op onderhoud door: ▪ zo veel mogelijk onderhoud uit te laten voeren door eigen medewerkers (beroeps en vrijwilligers); ▪ ervan uit te gaan, dat zo’n 80% van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en jaarlijks per locatie en van geval tot geval te beoordelen of het geplande onderhoud noodzakelijk is. Het totaal leidde tot een bezuiniging van €568.000, die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. De gevolgen van deze keuzes zijn als volgt: ▪ De laatste tien jaar van de levenstijd van een kazerne duiken we onder de ondergrens van kwaliteitsniveau 31. Dat betekent dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is en er tevens zichtbare verloedering van deze panden is, met als gevolg aan de ene kant waardedaling en aan de andere kant een esthetisch minder verantwoord geheel, met gevolgen voor de uitstraling richting publiek en eigen mensen. Feitelijk maak je hiermee een keuze voor nieuwbouw na 50 jaar, terwijl renoveren of herbouw wellicht gunstiger zou zijn. ▪ Het onderhoudsniveau daalt gestaag.
Gemiddeld genomen hebben onze panden een voldoende onderhoudsniveau, maar dat is eerder het gevolg van de relatief lage gemiddelde leeftijd dan van voldoende onderhoud. Het blijven uitvoeren op 80% van niveau 3 betekent dat we op zeker moment meer onvoldoendes gaan scoren, met als gevolg waardedaling, grotere incidentele kosten op langere termijn en opnieuw een slechte uitstraling richting publiek en eigen mensen. ▪ De afgelopen jaren zijn forse overschrijdingen binnen bedrijfsvoering opgevangen om niet onder niveau 3 te komen.
Beheersingsmaatregel
Om te voorkomen dat we telkens opnieuw tegen een probleem oplopen, zullen we jaarlijks de dotatie tegen het licht houden, het saldo beoordelen en waar nodig aanvullende besluiten vragen.
Inschatting
Kans
financiële gevolgen
(%)
€350.000
55%
Risicoprofiel Midden (10%)
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Structureel/
Benodigd
Incidenteel
weerstandsvermogen
Structureel
€77.000
65
6. Uitval telefooncentrale. Omschrijving
De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit: mogelijk een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn; directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECTtelefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel); dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt de impact beperkt.
Beheersingsmaatregel
Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).
Inschatting
Kans
financiële gevolgen
(%)
€50.000
50%
Risicoprofiel Hoog (20%
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Structureel/
Benodigd
Incidenteel
weerstandsvermogen
Incidenteel
€5.000
66
Bijlage 5: Kredieten Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.
Artikelnr. Omschrijving 70000001 18-5482 Haakarmvoertuig 70000002 18-5731 Tankautospuit 70000003 18-5731 Tankautospuit bepakking 70000004 18-6362 Haakarmbak Schuimvoorraad 70000006 18-6631 Tankautospuit 70000007 18-6631 Tankautospuit bepakking 70000008 18-6702 Trekker-matereel voertuig 70000009 18-6931 Tankautospuit 70000010 18-6931 Tankautospuit bepakking 70000011 18-6932 Tankautospuit 70000012 18-6932 Tankautospuit bepakking 70000013 18-7031 Tankautospuit 70000014 18-7031 Tankautospuit bepakking 70000015 18-7032 Tankautospuit 70000016 18-7032 Tankautospuit bepakking 70000017 18-7081 Haakarmvoertuig 70000018 18-7161 Haakarmbak Schuimvoorraad 70000019 18-7231 Tankautospuit 70000020 18-7231 Tankautospuit bepakking 70000021 18-7331 Tankautospuit 70000022 18-7331 Tankautospuit bepakking 70000023 18-7601 Dienstbus 70000025 18-801 Dienstauto 70000027 18-8184 Haakarmvoertuig 70000029 18-9583 Vrachtwagen 70000030 18-9504 Dienstbus 70000031 18-7431 Tankautospuit Langerak 70000032 18-7431 Tankautospuit bepakking Langerak 70000036 18-9793 Dienstauto 70000037 18-9794 Dienstauto 70000038 18-9891 Dienstbus 70000039 18-9892 Dienstbus 70000040 18-9893 Dienstbus 70000041 18-9894 Dienstbus 70000043 Ipads 70000044 Pager & Paraatheidregistratie Pagers (2-weg) 70000046 PB ademluchttoestel 70000047 PB gelaatstukken 70000048 PB afsluiter ademluchtcilinder 70000050 Schoner Werken Project "Schoner
werken" 70000051 Tablets OIV-Tablets 70000053 18-9681 Mercedes Sprinter L1H1 TM HW 70000054 18-9682 Mercedes VITO L1H1 TM DZ 70000055 18-9683 Mercedes VITO L1H1 TM DN 70000056 18-9684 Mercedes Sprinter L1H1 TM G 70000057 Voertuigen en systemen Coldcutter 70000058 Duikkleding 70000059 Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245 70000060 Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245 70000061 Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht
ABbesluit 2020-700 2021-847 2021-847 2020-700 2021-847 2021-847 2021-309 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2020-700 2020-700 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2021-847 2020-700 2020-700 2021-309 2021-847 2021-847 2021-847 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2020-700 2020-700 2020-700 2020-700 2021-519 2021-309 2020-700 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309 2021-309
Beschikbaar gesteld krediet 190.000 414.000 95.000 150.000 414.000 95.000 60.000 414.000 95.000 414.000 95.000 414.000 95.000 414.000 95.000 190.000 150.000 414.000 95.000 414.000 95.000 50.000 46.000 190.000 79.860 50.902 414.000 95.000 25.691 26.265 94.731 93.946 94.500 94.455 37.000 560.000 55.008 27.300 31.416 419.413 40.000 68.000 68.000 68.000 68.000 89.100 44.897 100.000 471.900 35.400
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Realisatie 185.245 410.110 92.590 410.110 89.802 406.196 96.166 410.110 91.999 410.110 77.662 410.110 79.245 3.396 410.110 91.879 406.196 91.398 51.213 922 3.396 79.679 50.902 410.109 86.605 26.309 25.677 94.991 94.206 94.206 94.716 31.811 8.018 55.008 24.688 31.416 419.413 39.211 57.170 57.209 57.170 57.194 40.608 44.897 2.040 -
Restant krediet 4.755 3.890 2.410 150.000 3.890 5.198 60.000 7.804 -1.166 3.890 3.001 3.890 17.338 3.890 15.755 186.604 150.000 3.890 3.121 7.804 3.602 -1.213 45.078 186.604 181 3.891 8.395 -618 588 -260 -260 294 -261 5.189 551.982 2.612 789 10.830 10.791 10.830 10.806 48.492 100.000 469.860 35.400
Over te Af te brengen sluiten 4.755 nee ja 2.410 nee 150.000 nee ja 5.198 nee 60.000 nee 7.804 nee -1.166 nee 3.890 nee 3.001 nee 3.890 nee 17.338 nee 3.890 nee 15.755 nee 186.604 nee 150.000 nee 3.890 nee 3.121 nee 7.804 nee 3.602 nee ja 45.078 nee 186.604 nee ja ja 3.891 nee 8.395 nee ja ja ja ja ja ja ja 551.982 nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja 48.492 nee ja 100.000 nee 469.860 nee 35.400 nee
67
Artikelnr. Omschrijving 70000062 18-9609 Dienstbus (BVL) 2019 70000063 18-5402 DA VW Polo (K289LS) 2020 70000064 18-6402 DA BVD VW Polo (J269ZN) 2020 70000065 18-6602 DA VW Polo (K544KP) 2020 70000066 18-6603 DA VW Polo (K545KP) 2020 70000067 18-6903 DA BVD VW Polo (J267ZN) 2020 70000068 18-9592 DA Hovd VW Touran (K-889-HJ) 2021 70000069 18-9791 DA RCvD VW Touran (32-ZFT-5) 2020 70000070 18-9584 Monteru-B Sprinter (VJF32J 70000071 18-5331 TS nieuw MB (BN-DZ-68) 2020 70000072 18-5331 TS Bepakking MAN (40-BRB-7) 2020 70000073 18-6831 TS nieuw MAN (BN-ND-35) 2020 70000074 18-6831 TS bepakking MAN (41-BRB-7) 2020 70000075 18-7131 TS nieuw MAN (BN-NF-97) 2020 70000076 18-7131 TS bepakking MAN (42-BRB-7) 2020 70000077 18-9432 TS nieuw MAN (BP-BR-46) 2020 70000078 18-9432 TS bepakking MAN (43-BRB-7) 2020 70000079 Porto's RSM C2000/P2000 communicatie 70000080 Inventaris WOR Voertuigen 70000081 Hosemasters 70000082 Pomp 70000083 Project implementatie & datamigratie 2019 70000084 Presentatieschermen/beamers 2019 70000085 Apparatuur werkplaats veiligheidsvoor-zieningen 2020 70000086 Lockers 2019 70000088 Vervanging meubilair VR-gebouw 70000089 XVR 70000090 Videoconference ROT 70000091 EHBO en zuurstofflessen 70000092 Bluskleding JEUGD 2020 70000094 18-9423 DA (MPL) 70000095 Ventilatie 70000096 Vluchtmaskers 70000097 Nieuwbouw kazerne Papendrecht 70000103 Opnamestudio 70000108 RV-AL
18-6351 DAF CF75 70000109 RV-AL 18-8151 DAF CF75 70000110 RV-HW 18-6651 MB 70000111 TS 18-5431 Volvo FE 70000112 TS 18-5432 MAN LE 250 70000113 TS 18-6131 MAN L79 70000114 TS 18-6331 MAN L79 70000115 TS 18-6332 MAN L79 70000116 TS 18-8331 MAN L79 70000129 Batterijen portofoons (Tetra & DMMR) 70000130 Smokestoppers 70000133 Voorbereiding nieuwbouw Strijen 70000134 RV-HW 18-5451 MAN TGS 70000135 RV-HW 18-6951 Scania P 360
Beschikbaar gesteld ABRestant Over te Af te krediet besluit krediet brengen sluiten Realisatie 2021-309 56.000 46.872 9.128 ja 2021-309 21.468 22.475 -1.007 ja 2021-309 30.025 30.025 ja 2021-309 21.469 22.475 -1.006 ja 2021-309 21.469 22.475 -1.006 ja 2021-309 30.025 30.025 ja 2021-309 47.726 47.726 ja 2021-309 47.904 47.904 ja 2021-847 64.000 58.059 5.941 ja 2021-309 39.200 39.200 ja 2021-309 52.213 45.683 6.530 6.530 nee 2021-309 39.231 39.231 ja 2021-309 47.302 47.302 ja 2021-309 39.200 39.200 ja 2021-309 46.357 46.357 ja 2021-309 39.200 46.141 -6.941 ja 2021-309 51.840 51.840 ja 2021-309 39.500 38.407 1.093 ja 2021-309 4.251 4.251 ja 2021-309 40.600 8.693 31.907 31.907 nee 2021-309 55.000 54.437 563 ja 2021-309 388.900 360.801 28.099 ja 2021-847 164.485 163.817 668 ja 2021-309 597.400 597.400 597.400 nee 2021-309 30.200 30.200 30.200 nee 2021-309 151.000 151.000 151.000 nee 2021-309 24.800 24.198 602 ja 2021-847 15.863 15.707 156 ja 2021-309 14.700 14.700 14.700 nee 2021-309 5.600 7.790 -2.190 ja 2020-700 50.000 50.000 ja 2021-519 37.000 30.716 6.284 ja 2021-519 30.000 28.715 1.285 ja 2021-847 5.065.196 5.064.852 344 ja 2021-847 51.500 51.533 -33 ja 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-518 724 nee 2021-847 57.300 57.300 57.300 nee 2021-847 30.000 28.686 1.314 ja 2021-847
25.000 25.000 25.000 nee 2021-518 229 nee 2021-518 229 nee Totaal 15.923.708 12.782.287 3.146.903 2.995.525
Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2022, zijn er voor een aantal nieuwe investeringen in 2021 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
68
Bijlage 6: Operationele kentallen Onze mensen Medewerkers
329
Vrijwilligers
691
Piketmedewerkers crisisorganisatie
95
Onze regio Gemeenten
10
Inwoners
460.000
Risicobeheersing- Brandveilig Leven Klantvragen
482
Voorlichting en gastlessen op scholen)
6
Voorlichting aan doelgroepen
15
Factsheets / doelgroep communicatie
5
Omgevingsveiligheid
Vooroverleg omgevingsveiligheid
21
Omgevingsveiligheid
Advies omgevingsplan / bestemmingsplan
108
Omgevingsveiligheid
Advies omgevingsveiligheid
19
Omgevingsveiligheid
Advies bluswater en bereikbaarheid
64
Industriële veiligheid
Advies Wabo beschikking milieu
60
Industriële veiligheid
Advies externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
7
Industriële veiligheid
Aanwijzing bedrijfsbrandweer
2
Veilig Bouwen
Vooroverleg bouwen / gebruiken
67
Veilig Bouwen
Advies Wabo beschikking bouwen (brandveiligheid)
344
Veilig Bouwen
Advies Installaties (PVE /UPD)
142
Veilig Bouwen
Advies Wabo beschikking brandveilig gebruik
37
Veilig Bouwen
Advies algemeen / overig
14
Veilig Bouwen
Registratie melding brandveilig gebruik
59
Veilig Bouwen
Toekennen brandweer sleutelsysteem
18
Veilig Bouwen
Aantal objecten toezicht realisatie
138
Veilig Bouwen / toezicht BRZO inspecties (integraal)
16
Veilig Bouwen / toezicht Niet BRZO
5
Veilig Bouwen / toezicht Periodiek toezicht brandveilig gebruik Veilig Bouwen / toezicht Themacontrole: RAM Veilig Bouwen / toezicht Administratieve mutaties
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
470 36 1.027
69
Incidenten Aantal incidenten
2.631
Brand:
1.147
Dienstverlening
315
Leefmilieu:
404
OMS melding/PAC-melding:
338
Ongeval:
234
Gezondheid:
186
Verkeer:
2
Veiligheid en Openbare orde:
4
Onbekend
1
Prio incidenten Totaal incidenten
2.631
Prio 1:
1.314
Prio 2:
1.283
Prio 3:
34
Verdeling incidenten per gemeente
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
70
5 GRIP-1 incidenten 30-03-2021 Brand ASVZ Gorinchem 10-05-2021 Brand portiekflat Gorinchem 10-05-2021 Brand schroothoop Dordrecht 1 GRIP-2 incident 08-01-2021 Stroomstoring Dordrecht 30-04-2021 Stroomstoring Gorinchem 1 GRIP-4 incident GRIP-4 incidenten: Vanaf 12-03-2020 t/m 01-07-2021 Covid-19
12-02-2021 t/m 14-02-2021 schaatsweekend Alblasserwaard December 2021: IT Apache Log4j + voorbereiding jaarwisseling Vakbekwaamheid (afgeronde leergangen) Leergang
Aantal
Manschap
5
Bevelvoerder
3
Instructeur
0
Pompbedienaar
2
25kV (stroom veilig stellen)
0
Verkenningseenheid Brandweer
1
Brandweerchauffeur
3
Oppervlakteredding
1
Opleiding vaarbewijs/marifoon
1
Gemiddeld slagingspercentage leergangen:
98%
Gemiddeld cijfer voor leergangen:
7.7
Aanwezigheidspercentage piketfunctionarissen bij vakbekwaamheidsoefeningen
72%
Onderhoud, schoonmaak en keuringen beschermingsmiddelen en -uitrusting Categorie Cilinders Gelaatstukken Ademluchttoestellen Bluspakken Redvesten Duiksets
Onderhoud, reparatie en APK-keuring Via ambulancedienst Via bedrijfsbrandweer en gemeente Zwijndrecht VRZHZ
Aantallen 2021 13.888 10.597 1.333 6.367 464 1.227
Aantallen 2021 173 84 1.243
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
71
Evenementen Categorie
Toelichting
Evenementen
O (meldingsplichtig)
Zonder noemenswaardige risico’s
365
A (vergunningsplichtig)
Laag risico
221
B (vergunningsplichtig)
Verhoogd risico
28
C (vergunningsplichtig)
Risicovolle evenementen
0
Totaal
614
Multidisciplinaire vakbekwaamheid Bestuurlijke oefeningen
3 (81 personen)
COPI-oefeningen
85 personen
ROT-oefeningen
19 personen
Collega’s die deelnamen aan de e-learning Basiskennis crisisbeheersing /
40
Netcentrisch werken Personen die de introductiebijeenkomst VRZHZ volgden,
32 personen
waarvan vanuit crisispartners Oefeningen crisisteams: GHOR
44 (189 deelnemers)
Bevolkingszorg
41 (142 deelnemers)
Keuringen
Keuringen
267
Aanstellingskeuringen
44
Totaal aantal keuringen
311
Geschikt onder voorwaarden
2
Tijdelijk ongeschikt
5
Ongeschikt
0
Herkeuringen
3
Totaal goedgekeurd 2021
304
98%
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
72
Operationele voorbereiding Actualisatie operationeel handboek: Revisiepercentage operationeel handboek
51%
Nieuwe aandachtskaarten
14
Nieuwe instructiekaart
1
Digitalisatieniveau van objecten
98,4%
Gegevens postgericht oefenen Oefenmomenten geregistreerd
2.162
Rijvaardigheidstrainingen vakbekwaam blijven
125
Geplande realistische teamtrainingen in Weeze (8 doorgegaan i.v.m. Covid)
18
Geplande realistische teamtrainingen op Spinel (19 doorgegaan i.v.m. Covid)
59
Geplande instructies Levendreddend handelen (34 doorgegaan i.v.m. Covid)
71
Beschikbaarheid OIV: PI waarde
98%
LiveOp score:
99,7%
Geo score:
99,43
Realisatiecijfer MJIP brandweervoertuigen
81%
PI waarde
80%
Jaarstukken 2021 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
73
2022/0309C
Ontwerpbegroting 2023 Versie 15 april 2022
pagina 1 van 39
Inhoudsopgave 1
Inleiding ............................................................................................... 3
2
Veiligheid voorop ................................................................................... 4
2.1
Wat we willen bereiken .............................................................................. 4
2.2
Wat we daarvoor doen ............................................................................... 4
2.3
Relatie met financieel perspectief ................................................................. 5
2.4
Wat mag het kosten? ................................................................................. 5
3
Uitwerking van de sporen ........................................................................ 7
3.1
Passend acteren op ons risicobeeld ............................................................... 7
3.2
Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing ....................................................................................... 8
3.3
Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ........................ 10
3.4
Informatie gestuurd werken ...................................................................... 11
3.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid ............................................. 13
3.6
Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 14
4
Paragrafen ........................................................................................... 15
4.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 15
4.2
Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 17
4.3
Financiering ........................................................................................... 18
4.4
Bedrijfsvoering ....................................................................................... 22
4.5
Verbonden partijen ................................................................................. 22
4.6
Meerjarig investeringsplan ........................................................................ 26
5
Financiën ............................................................................................. 27
5.1
Algemeen .............................................................................................. 27
5.2
Overzicht van baten en lasten ................................................................... 27
5.3
Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .................................................... 27
5.4
Incidentele baten en lasten ....................................................................... 28
5.5
Meerjarenraming 2023-2026 ...................................................................... 28
5.6
Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 28
5.7
Verloop van reserves ............................................................................... 29
5.8
Verloop van voorzieningen ........................................................................ 31
6
Vaststelling ......................................................................................... 32
7
Bijlagen ............................................................................................... 33
7.1
Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ......................................... 33
7.2
Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 34
7.3
Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 34
7.4
Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................... 34
7.5
Geprognotiseerde balans .......................................................................... 35
7.6
Risico’s ................................................................................................. 36
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2
1
Inleiding
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid, namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De begroting 2023 is de tweede jaarschijf gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. De begroting 2023 noemt de stappen die in 2023 gezet worden om invulling te geven aan de visie uit het beleidsplan. We volgen in deze begroting de lijn van de sporen uit het beleidsplan. Zo kunnen de stappen goed in het licht van het beleidsplan worden gezien. De speerpunten richten zich vooral op de specifieke en bijzondere zaken die dit jaar aandacht vragen. Voorop staat dat we een organisatie zijn die continu paraat staat voor de veiligheid van mens en dier binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Van kleine incidenten tot groot, opererend vanuit 31 kazernes. Ontwikkelingen staan niet stil. In 2023 verwachten we aan de slag te kunnen met de uitkomsten van het landelijk onderzoek naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. De omgevingswet zal in 2023 van kracht zijn en er wordt meer duidelijk over de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. We zullen de ontwikkeling van het Multi Intelligence Center (MIC) in 2023 vorm zien te krijgen. In 2022 is intensief gesproken over het financieel perspectief van de VRZHZ.
Zorgen zijn er als het gaat over de hoge inflatiecijfers van de laatste tijd. We verwachten dit onder andere terug te zien in een nieuwe CAO in 2023 omdat de huidige tot en met 2022 loopt, maar ook in stijgende energie en materiaalkosten. De coronacrisis heeft laten zien dat de wereld niet maakbaar is. De oorlog in Oekraïne doet ons ervaren dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Onverwachts kunnen perspectieven er anders uit zien. Het zit in de kern van ons werk. Incidenten en crisis is waar het anders gaat dan de verwachting was. Vanuit onze kernwaarden, deskundig, daadkrachtig, betrokken en samenwerkingsgericht werken we ook in 2023 aan een veilig Zuid-Holland Zuid. Tegelijk maakt dit het moeilijk goede financiële voorspellingen te doen. Steeds meer wordt vanuit het Rijk op Veiligheidsregio’s samen met gemeenten een beroep gedaan om crisis het hoofd te bieden. Lang niet altijd is duidelijk hoe financiële vergoedingen lopen en of deze toereikend zijn. Het vraagt om blijvend de vinger aan de pols te houden en hier transparant met het bestuur over te spreken. Hoe is de begroting opgebouwd? In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes sporen uit het concept beleidsplan.
De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3
2
Veiligheid voorop
De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘Risico-, crisisbeheersing en brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.
2.1 Wat we willen bereiken Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.
2.2 Wat we daarvoor doen Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 sporen benoemd: 1. Passend acteren op ons risicobeeld 2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 3. Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers 4. Informatie gestuurd werken 5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid 6. Wendbaar en duurzaam organiseren De uitvoering van onze taken hangt sterk samen met ons risicoprofiel. Een opvallende factor in ons risicobeeld is de vele infrastructuur, met dagelijks het vervoer van grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Rivieren die bijdragen aan het overstromingsrisico. Indringende vraagstukken als we die verbinden met de grote woningbouwopgave in onze regio, die voor een groot deel plaats vindt op locaties met veel infrastructuur of die onder water lopen bij een overstroming. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor wat we “nieuwe typen crises” noemen zoals een pandemie of digitale verstoring. Crises die de maatschappij kunnen ontwrichten. Dat doen we niet alleen als VRZHZ.
We werken nauw samen met gemeenten en partners als de OZHZ, de DG&J, andere hulpdiensten, maar ook waterschappen en nutsbedrijven. En we werken steeds intensiever op landelijk niveau als veiligheidsregio’s samen. De rol van het Veiligheidsberaad in de aanpak van de Corona pandemie is hier een voorbeeld van. En zo kijken we landelijk ook naar vraagstukken als de Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4
taakdifferentiatie van de brandweer, de arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van informatiegestuurd werken.
2.3 Relatie met financieel perspectief In het algemeen bestuur van 10 maart 2022 zijn voorstellen behandeld met betrekking tot het financieel perspectief van de VRZHZ. Deze voorstellen zijn verwerkt in deze ontwerpbegroting 2023 en als zodanig onderdeel van de zienswijze bij de gemeenten. Concreet gaat het per saldo in 2023 om een verhoging van € 2,26 mln. Het kostenniveau in onze bedrijfsvoering is significant gestegen. De veiligheidszorg voor onze inwoners willen we op het huidige niveau garanderen. De VRZHZ heeft de afgelopen jaren aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Daarom zullen nieuwe besparingen direct effect hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening. Denk aan: minder brandweerposten, een lager aantal piketten en het afstoten van ons eigen operationeel crisiscentrum. Daarom doen we een dringend beroep op de 10 gemeenten in onze regio. Concreet vanaf 2023 een structurele extra bijdrage van €2.264.000, bestaande uit: 1. €464.000 om de CAO-effecten voor onze medewerkers te dragen; 2. €1.800.000 om structureel hogere kosten te kunnen absorberen. Stijgende kosten (in mln) betreffen onder andere CAO ontwikkelingen (0,5), inkoop/onderhoud materieel en materialen (0,3), onderhoud gebouwen (0,3), ICT (0,5) en informatieveiligheid (0,2). Bij kosten exogene ontwikkelingen gaat het vooral om invoering van de omgevingswet (0,4).
Gewenste innovaties zijn het Multi Intelligence Center (0,35) en de Risk Factory (afhankelijk van business case).
2.4 Wat mag het kosten? In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven: Begroting 2023
Concernniveau 2023 Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
49.108 77
48.474 711
-634 634
49.184
49.184
0
Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2023 ziet er ten opzichte van de begroting 2022 als volgt uit:
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5
Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2023 Bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Gemeentelijke bijdrage
Mutaties Corr Bijdrage uittreedsom Mutaties Loonindex Prijsindex Maatwerk FLO Meerjaren perspectief
Begroting 2023
38.290 210 38.500 555 274 25 2.264 41.618
Per 2019 is een nieuw kostenverdeelmodel ingegaan op basis van de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding. De totale hoogte van de begroting van de VRZHZ is bij dit besluit niet gewijzigd, alleen de verdeling van de bijdragen door de gemeenten. Er wordt een ingroeiperiode wordt aangehouden van 5 jaar. Dit betekent dat het begrotingsjaar 2023 het laatste jaar van de ingroei is.
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
6
3
Uitwerking van de sporen
In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het beleidsplan.
3.1 Passend acteren op ons risicobeeld Kerntaken • Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel. • Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises. • Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. • Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water. Specifiek in 2023 Wat we doen
Aandachtsgebied natuurlijke omgeving: We zetten in op verkleining van het overstromingsrisico middels samenwerking met partners op het gebied van waterveiligheid en nemen deel aan een aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. Hierin werken we nauw samen met de gebiedsraad Alblasserwaard / Vijfheerenlanden en deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. De impactanalyses ernstige wateroverlast en overstromingen actualiseren we zo nodig en dienen als basis voor de (regionale) evacuatiestrategie bij (dreigende) overstroming. We adviseren op het gebied van ruimtelijkeen klimaatadaptatie. Aandachtspunt verkeer en vervoer: Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluizen gerenoveerd, vervangen of aangelegd. We volgen en adviseren over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. In 2023 gaat het in bijzonder om de renovatie van de Heinenoordtunnel (2023-2024), de Haringvlietbrug (2022-2023), de brug over de Noord (2024), de Papendrechtsebrug (2024) en de voorbereidingen voor de tunnel over de Noord (2025) en de Drechttunnel (2025). Aandachtsgebied gezondheid: De GHOR voert met haar partners een geneeskundige ketenoefening uit om de samenwerking in het zorgnetwerk te intensiveren en procedures en werkafspraken te beoefenen.
Waar mogelijk doen wij dit (ook) in ROAZ ZWN verband. Programma transportveiligheid: We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid. We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico’s te beïnvloeden. Kijfhoek en spoorzone: We zetten belangrijke stappen om de slagkracht bij incidenten in de spoorzone en op Kijfhoek te verbeteren. We treden op als adviseur bij de het verbeteren van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening en zijn het bevoegd gezag voor de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer op Kijfhoek. Schuimbluscapaciteit We werken aan de versterking van schuimbluscapaciteit binnen onze regio. Daarnaast wordt de samenwerking met Prorail op dit gebied voortgezet. Deze samenwerking bestaat uit dat de gezamenlijk aanbesteedde specialistische schuimblusvoertuigen voor de spoorzone en de samenwerkingsafspraken geïmplementeerd worden.
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Wanneer zijn we tevreden? We vertalen overstromings- en klimaatrisico’s in de advisering in het kader van omgevingsveiligheid. In samenwerking met het deltaprogramma RijnmondDrechtsteden en de Zuid-Hollandse VR-en is een aanzet voor een bovenregionale evacuatiestrategie opgeleverd. De bereikbaarheid en veiligheid bij de grote projecten is gegarandeerd.
De contacten zijn geïntensiveerd en de oefening is succesvol afgrond en geëvalueerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2022 realiseren we in 2023 een werkplan om meer concreet invulling te geven het programma. De bereikbaarheid en bluswatervoorziening is zowel tijdens als na de aanpassingen op orde op het rangeerterrein Kijfhoek en in de spoorzone. De schuimblusvoertuigen zijn aangekocht en geïmplementeerd. De opleidingen zijn gestart en het personeel is vakbekwaam.
7
De overstap wordt gemaakt naar fluorvrije schuim, omdat fluor een negatief effect heeft op milieu en gezondheid. Dit betekent dat uitvoering gegeven moet worden aan een transitieproces voor schuimvormend middel. Incidentbestrijding te water Op basis van de bestuurlijke keuzes wordt verder vorm gegeven aan de incidentbestrijding te water. Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen: Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode, duurzaamheid en de energietransitie resulteren in nieuwe risico’s en inzichten. Wij volgen actief ontwikkelingen rondom nieuwe risico’s en streven naar een optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze nieuwe risico’s. Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP): We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in 2019 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel en relevante crisistypen. Op basis hiervan analyseren we en wegen we risico's opnieuw. Indien noodzakelijk wijzigingen we het RRP. Update werkwijze risicoprofiel voor de zorg In ROAZ ZWN verband vind vanuit de GHOR een herijking plaats van de ‘risicogerichte benadering’ (2018), waarmee de primaire risico’s voor de zorg in samenhang met het RRP worden gedefinieerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht op de landelijke werkwijze (pilot) van het Zorgrisicoprofiel.
Het traject Schuimtransitie is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgevoerd. Op basis van een plan van aanpak is uitvoering gegeven aan de richting die door het bestuur is gegeven rondom Incidentbestrijding te water Actuele ontwikkelingen en risico’s zijn vertaald in onze adviezen en andere eindproducten en relevante ontwikkelingen en risico’s zijn gedeeld met de incidentbestrijding. Geactualiseerd RRP ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur (zonder uitgebreide vaststellingsprocedure). Er is in ROAZ ZWN verband overeenstemming over de nieuwe werkwijze om te komen tot een risicoprofiel voor de zorg.
3.2 Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing Kerntaken • Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid. • Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid. • Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. • Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie. • Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). • Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8
Specifiek in 2023 Wat we doen
Deskundig adviseren op risico’s: We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Gemeenten, instellingen en woningbouwverenigingen worden zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd over de risico’s behorend bij deze thema’s. Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging staat nog niet vast en is meermaals uitgesteld. Duidelijk is dat de wijziging ingrijpende gevolgen heeft voor o.a. het werk van de afdeling Risico- en crisisbeheersing. Samen met onze partners werken wij aan een succesvolle implementatie. Na inwerkingtreding werken wij verder aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in 2023 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers. Crisisgericht werken: We onderzoeken de inzet van onze crisisorganisatie bij verschillende typen van rampen en crisis. We doen dit samen met TNO, het IFV en andere Veiligheidsregio’s. Dit punt loopt door vanuit 2022.
Investeren in netwerken: In 2022 hebben we een plan opgesteld voor accountmanagement. In 2023 implementeren we de acties uit het plan. We participeren actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR NL en Bevolkingszorg verband. We leveren de voorzitter hoofden GHOR. Regisserend verbinden bij crises: We voeren een aantal fieldlabs uit om te onderzoeken hoe de regisseursrol bij crises kan worden vormgegeven. Dit zal vooral nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten. In 2022 hebben we hier beperkt invulling aan kunnen geven dus loopt door in 2023.
Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Wanneer zijn we tevreden? Integrale advisering op de thema’s brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid is geborgd. Door middel van een infographic worden de resultaten en geleverde producten gevisualiseerd. Op basis van de landelijke ontwikkelingen actualiseren we ons plan van aanpak en implementeren succesvol de wetten.
De eerste uitkomsten zijn geïmplementeerd en beoefend. De acties zijn conform het plan gerealiseerd. We hebben een substantiële bijdrage geleverd en mede de landelijke koers bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd. De fieldlabs zijn afgerond en geëvalueerd.
9
Bovenregionaal samenwerken: Dit punt is blijven staan uit 2022. We onderzoeken de samenwerking met de VRR op het gebied van vakbekwaamheid voor crisisbeheersing. We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking ROAZ ZWN verband met VRR en VRZ. We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio’s en het Rijk vooral op het gebied van informatievoorziening. Een sterke zorgketen: De samenwerkingsverbanden die in de zorg tijdens de COVID-19 crisis zijn ontstaan worden vanuit de doorontwikkeling netwerksamenwerking (2022) omgevormd naar netwerk met duurzame relaties. De GHOR werkt hierin (waar mogelijk) efficiënt en effectief samen met DG&J en bestaande netwerken in de zorg (zoals Drechtzorg en het ROAZ). Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg: Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-19 crisis en in aansluiting op de regionale (MIC) en landelijke ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de GHOR in ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder uitgerold in de zorgsector. Vakbekwaamheid: We werken aan de verbetering van registratie en borging door het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van alle operationele crisisfunctionarissen van VRZHZ. Dit punt stond ook in de begroting 2022 maar loopt door naar 2023.