C01. 20221123 DGJ, Begrotingswijziging 2022.pdf

U verwacht dat de SOJ zich vanuit haar expertiserol maximaal inspant om de groei verder te stabiliseren en op termijn te laten dalen. U vraagt concreet of de SOJ de samenwerking tussen alle betrokken partijen verder wil versterken. Daarnaast vraagt u de SOJ om bij te dragen aan (boven)regionale beleidsontwikkelingen en mogelijkheden ter waarborging van regie. AEF heeft onderzoek gedaan naar de governance voor de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ hebben op basis hiervan een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken. Voor de drie concrete inspanningen die u van de SOJ vraagt, zijn gemeenten primair verantwoordelijk. Vanzelfsprekend ondersteunt de SOJ gemeenten hierbij pro-actief vanuit haar expertiserol. Daarnaast spant de SOJ zich maximaal in om vanuit haar verantwoordelijkheid de groei te stabiliseren en laten dalen. De belangrijkste instrumenten van de SOJ hiervoor zijn inkoop en contractmanagement. Daarin worden onder andere de afwijkingen van het normenkader met aanbieders besproken.

Een aantal aanbieders hebben een achterstand met declareren waardoor er geen goede prognose en geen goede inschatting van de behaalde besparingen gemaakt kan worden Er zijn te weinig declaraties binnengekomen om een goede prognose te maken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de twee grootste aanbieders nog niet hebben kunnen

We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties, implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben

21

Gemeente

Inbreng declareren. Hierdoor is geen goed beeld van de kostenontwikkeling en voortgang in behaalde doelen. Wij hebben hierover grote zorgen omdat we hierdoor al enige tijd onvoldoende sturingsgegevens hebben. U geeft aan er bovenop te zitten en assistentie aan de aanbieders te verlenen, echter dit blijkt, zover wij nu weten, tot op heden niet toereikend. De gemeenteraad verzoekt u expliciet de afspraak te maken met de desbetreffende zorgaanbieders dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind november, alle (declaratie)achterstanden inclusief de verwerkingen van het nieuwe inkoopkader zijn afgerond. Daarbij willen wij antwoord op de vraag wat verdere mogelijkheden en risico’s zijn in relatie tot contractmanagement en rechtmatigheid als de achterstand niet tijdig wordt ingelopen.

Reactie met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en inmiddels ook de tweede bestuursrapportage, blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht. Er wordt een kostenoverschrijding van 9,0 miljoen euro verwacht in plaats van 10,3 miljoen euro.

Vanwege de vertraging in de implementatie van de kwalitatieve toets op het normenkader verwacht u dat de begrote besparing op het nieuwe inkoopkader en besparingen bij de gemeenten in 2022 maar voor 25% wordt behaald. Door de achterstand in declareren blijft deze 25% voor de gemeenteraad een ruwe schatting. Binnen de Hoeksche Waard zijn de eerste tekenen van kostenreducties zichtbaar. Wij nemen uw aanname dat 25% van de besparingen wordt

In de eerste bestuursrapportage hebben we aangegeven dat een aantal belangrijke besparingsmaatregelen nog wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat deze pas later in het jaar tot besparingen kunnen leiden. Daarom hebben we in de eerste bestuursrapportage aangenomen dat 25% van de beoogde besparingen dit jaar wordt gerealiseerd. Dit is zoals u terecht aangeeft, een ruwe schatting.

U vraagt ons om een afspraak te maken met de desbetreffende zorgaanbieders, over het inhalen van de declaratieachterstanden. Vanzelfsprekend zit de SOJ hier bovenop. Inmiddels declareren de meeste aanbieders weer zoals gebruikelijk. Er is nog enige achterstand bij de grootste jeugdhulpaanbieder. Dit wordt veroorzaakt doordat deze aanbieder een nieuw systeem heeft ingevoerd. Dit systeem blijkt nog niet naar wens te werken. Dit blijkt niet zomaar te kunnen worden opgelost. De desbetreffende aanbieder spant zich maximaal in om de resterende achterstand in te halen. De SOJ blijft deze aanbieder ondersteunen waar nodig. Declaratieachterstanden van aanbieders leveren geen risico op voor rechtmatigheid. Wel heeft het impact op het inzicht in de kostenontwikkeling van de jeugdhulp en betrouwbaarheid van de prognose. In het contractmanagement is declaratiegedrag van aanbieders een standaard gespreksonderwerp. Op deze manier kunnen we waar mogelijk bijsturen.

22

Gemeente

Inbreng behaald over, ondanks dat dit percentage gebaseerd is op niet volledige informatie. De gemeenteraad verwacht door u actief op de hoogte gehouden worden, in afstemming met het NMT, om zo tot betere inschatting van behaalde besparingen te komen.

Molenlanden

De gemeente geeft de volgende zienswijze: In onze raadsvergadering van 20 september 2022 hebben wij de 1e bestuursrapportages van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd besproken. En daarbij de door u ingediende begrotingswijziging voo het onderdeel Jeugdhulp behandeld. In deze brief informeren wij u over onze zienswijze hierop.

Reactie In de tweede bestuursrapportage hebben we de schatting van de besparingen van het normenkader geactualiseerd. Het is nog niet mogelijk om de besparingen van de gemeentelijke maatregelen goed in te schatten. Het Netwerk MT Jeugd werkt aan het voorbereiden van monitoring van de gemeentelijke maatregelen. Hiervoor bepaalt het Netwerk MT Jeugd de indicatoren waarmee de beoogde effecten en besparingen kunnen worden gemeten. De SOJ ondersteunt hierbij waar mogelijk. Het Netwerk MT Jeugd komt later dit jaar met een voortgangsrapportage van de gemeentelijke maatregelen. Het is goed om te horen dat binnen de Hoeksche Waard de eerste tekenen van kostenreducties zichtbaar zijn. Wij waarderen uw lokale inspanningen hiervoor. Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

Uitgaven Jeugdhulp op basis van 1e bestuursrapportage SOJ U geeft in de 1e burap aan dat u op basis van de rapportage tot en met april wordt € 10,3 mln. aan hogere kosten verwacht. Deze meerkosten worden veroorzaakt door vastgestelde hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken over de continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het nieuwe inkoopkader en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van deze 1e burap SOJ hebben wij besloten een zienswijze in te dienen die bestaat uit de volgende drie onderdelen: 1. De forecast van de Serviceorganisatie Jeugd moet betrouwbaarder worden

23

Gemeente

Inbreng 2. Er moet nadrukkelijker worden ingezet op tijdige facturatie van de zorgaanbieders 3. De cijfers voor Molenlanden laten zien dat een begrotingswijziging nog niet noodzakelijk is en daarom stemmen wij niet in met de voorgestelde begrotingswijziging SOJ 2022. Deze onderdelen lichten we hier toe. Ad 1. Op dit moment beschikt de Serviceorganisatie Jeugd over te weinig declaraties waardoor er geen goede prognose van de kosten kan worden gemaakt. Genoemde redenen hiervoor zijn de implementatie van de nieuwe inkoop en achterblijvende declaraties waardoor er financieel gezien nog geen goed beeld is van de kostenontwikkeling. In deze eerste bestuursrapportage is voor de prognose gebruik gemaakt van informatie van de SOJ, prognose van zorgaanbieders en een inschatting van de nog te realiseren besparingen. Verwacht wordt dat in de periode mei – augustus 2022 een beter beeld zal ontstaan. Als gemeente verwachten we echter een meer betrouwbare forecast, gebaseerd op zowel de verwachte uitgaven als de gedeclareerde kosten. Omdat we met meer zekerheid moeten kunnen sturen op onze overall begroting.

Ad 2. De Serviceorganisatie Jeugd constateert dat over het jaar 2022 veel te weinig declaraties zijn binnengekomen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de twee grootste aanbieders nog niet hebben kunnen declareren vanwege de implementatie van een nieuw systeem voor registratie en facturatie van zorg. De SOJ geeft aan dat hier aan wordt gewerkt. Ook al begrijpen wij dat er bij de invoering van een nieuw systeem problemen kunnen ontstaan, verwachten wij

Reactie

We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties, implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en inmiddels ook de tweede bestuursrapportage, blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht.

U vraagt aandacht voor het tijdig factureren door aanbieders. Vanzelfsprekend zit de SOJ hier bovenop. Inmiddels factureren de meeste aanbieders weer zoals gebruikelijk. Er is nog enige achterstand bij de grootste jeugdhulpaanbieder. Dit wordt veroorzaakt doordat deze aanbieder een nieuw systeem heeft ingevoerd. Dit systeem blijkt nog niet naar wens te werken. Dit blijkt niet zomaar te kunnen worden opgelost. De desbetreffende aanbieder spant zich maximaal in om de resterende achterstand in te halen. De SOJ blijft deze aanbieder ondersteunen waar nodig.

24

Gemeente

Inbreng toch dat een facturatiesysteem na vier maanden op orde moet zijn. Verder weten we dat er al langer problemen zijn met het tijdig factureren door een aantal zorgaanbieders. Wij verzoeken u dringend hierop verder in te zetten. Zowel in het belang van de zorgaanbieders zelf als in het belang van de gemeentefinanciën. Ad 3. De Serviceorganisatie Jeugd heeft te maken met hogere kosten. Oorzaken die hiervoor worden aangegeven zijn hogere tarieven voor de ingezette zorg vanwege landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken over continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van de cijfers uit het dashboard van de SOJ over het eerste halfjaar zien wij voor Molenlanden dat de kosten niet zo hard oplopen als in de 1 e burap van de SOJ wordt gesteld. Ook gaan wij ervan uit dat over de resterende acht maanden van dit jaar nog resultaten worden geboekt vanuit de ingezette regionale opgaven. Op dit moment zien wij daardoor geen reden voor een begrotingswijziging voor de Serviceorganisatie Jeugd.

Papendrecht

Tot slot Wij vertrouwen erop dat u de zienswijze zorgvuldig in behandeling zult nemen. Verder zal in de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 17 november 2022 een besluit worden over de voorgestelde begrotingswijziging van de Serviceorganisatie genomen. Wij zien het vervolg en de uitkomst hiervan met belangstelling tegemoet. De gemeente geeft de volgende zienswijze: Op 11 juli 2022 hebben wij van u het verzoek ontvangen om een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage van de

Reactie

Zie onze reactie op punt 2. Het Algemeen Bestuur bespreekt op 17 november 2022 zowel de zienswijzen op de voorgestelde begrotingswijzigingen als de tweede bestuursrapportage. In de tweede bestuursrapportage is een actueel beeld gegeven van de verwachte kostenoverschrijding en besparingen. De verwachte kostenoverschrijding komt 1,3 miljoen euro lager uit dan de voorgestelde begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur kan naast de zienswijzen ook het beeld uit de tweede bestuursrapportage betrekken bij de besluitvorming over de begrotingswijziging.

Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

25

Gemeente

Inbreng Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Graag willen wij hierbij de zienswijze van onze gemeenteraad op de begrotingswijziging van uw gemeenschappelijke regeling uitbrengen.

Reactie

Wij betreuren het dat u wederom om een zienswijze vraagt waarbij de lasten met € 10,3 miljoen stijgen. Een stijging die bij een onveranderd patroon ten koste dreigt te gaan van andere voorzieningen binnen de gemeenten. Wij vinden dit zeer onwenselijk. Op lokaal niveau zullen wij daarom aan de slag gaan met een Routekaart Jeugd als onderdeel van het bestuursakkoord. Verdere opvolging van het AEF-rapport 'Onderzoeksrapport governance ZHZ Jeugd' betrekken wij hierbij. Wij rekenen erop dat u medewerking verleent aan het opstellen hiervan alsmede aan het tot uitvoering brengen hiervan.

Wij begrijpen dat u de voorgestelde begrotingswijziging betreurt. Het bestuur heeft er eerder voor gekozen om niet-realistisch te begroten. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met groei. Dit besluit is genomen na het raadplegen van gemeenteraden via een zienswijzeprocedure. Het Algemeen Bestuur heeft dit jaar besloten om vanaf 2023 realistisch te begroten. Gemeenten hebben in een zienswijze kunnen aangeven of zij de begroting wilden aanpassen. Daarmee sluit de begroting 2023 zoveel mogelijk aan op wat gemeenten zelf realistisch vinden, gezien de maatregelen die zij lokaal en regionaal uitvoeren. Daarnaast hebben er zich in de eerste 8 maanden van dit jaar ontwikkelingen voorgedaan die bij het opstellen van de begroting 2022 niet bekend waren of nog niet gekwantificeerd konden worden. Vanzelfsprekend verlenen wij graag vanuit onze rol medewerking aan het opstellen en uitvoeren van uw lokale Routekaart Jeugd.

Naast de zaken die we meenemen bij de Routekaart, zijn ook een aantal zaken regionaal georganiseerd. In dit kader horen wij graag van u wanneer wij effecten kunnen verwachten van de nieuwe inkoop(contracten) sinds 1 januari 2022 en het versterken van het contractmanagement. Daarnaast zijn wij benieuwd of er ook sprake is van een tijdelijke boeggolf als gevolg van de Coronacrisis. Ook hierover zien wij graag uw reactie tegemoet.

In de tweede bestuursrapportage vindt u een toelichting op de effecten van de nieuwe inkoop(contracten), het normenkader en het contractmanagement.

Wij verzoeken u nogmaals met een realistische begroting te komen.

In 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het opstellen van een realistische begroting vanaf het jaar 2023.

Wij hebben geen aanwijzingen voor een boeggolf als gevolg van de Coronacrisis. We zien in de tweede bestuursrapportage juist dat de groei van de jeugdhulp lijkt af te nemen.

26

Gemeente Sliedrecht

Inbreng De gemeente geeft de volgende zienswijze: Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) heeft op 7 juli 2022 besloten de eerste bestuursrapportage (Burap) van de GR DG&J ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Hiervoor hebben wij op 11 juli een schriftelijk verzoek ontvangen. Met deze brief informeren wij u over de zienswijze van onze gemeenteraad.

Reactie

Vooraf Allereerst willen wij u en uw medewerkers bedanken voor de inzet voor onze inwoners. In de afgelopen periode heeft u onder zware omstandigheden uw bijdrage geleverd op zowel volksgezondheid als op jeugdhulp. Met name uw inzet op de fysieke en mentale gezondheid in relatie tot Covid-19 zijn daarbij niet onopgemerkt gebleven.

Wij danken u voor uw woorden van waardering.

Wijzigingen jeugdhulp vanaf 2022 Zoals u in uw burap aangeeft zijn er in 2022 de nodige wijzigingen doorgevoerd in de jeugdhulp in onze regio. Zo is de jeugdhulp vanaf 2022 opnieuw ingekocht, is het normenkader ingesteld en is het opdrachtgeverschap voor de Stichting Jeugdteams en voor jeugdhulp naar de voorkant lokaal komen te liggen.

Wij danken u voor uw complimenten voor het zorgen voor een alternatie van de "Nee, tenzij… regeling".

Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp en de programma's van de DG&J. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

In eerdere zienswijzen hebben wij u meerdere malen verzocht te komen tot een alternatief voor de "Nee, tenzij… regeling". Met de komst van het normenkader is de "Nee, tenzij… regeling" komen te vervallen. Wij willen u complimenteren dat u op deze wijze invulling hebt weten te geven aan een wens die bij onze gemeenteraad al enige tijd leefde. Ook zijn wij zeer te spreken over de verschuiving van het opdrachtgeverschap voor de Stichting Jeugdteams en Jeugdhulp naar de Voorkant van regionaal naar lokaal, omdat dit naar onze mening de lokale inbedding ten goede komt. Met

27

Gemeente

Inbreng veel interesse zullen wij de komende tijd de ontwikkeling van de genoemde wijzigingen volgen, waarbij wij erop vertrouwen dat deze duurzaam een positieve bijdrage zullen leveren aan de jeugdhulp in onze regio.

Reactie

Begrotingswijziging 2022 U stelt voor de begroting van de GR DG&J voor de jeugdhulp in 2022 te wijzigen. U geeft als oorzaak aan de hogere tarieven wegens landelijke afspraken voor hogere zorgsalarissen, continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus, het niet halen van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven. Tegelijkertijd geeft u aan dat zorgaanbieders te weinig declaraties hebben ingediend om een goede forecast te kunnen maken.

Wij begrijpen uw bedenkingen. We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties, implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en inmiddels ook de tweede bestuursrapportage, blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht.

Wij begrijpen dat het vanwege nieuwe inkoopafspraken moeilijk is om op basis van het eerste kwartaal een goed beeld te geven van de kostenontwikkeling. Wij vinden het wel opmerkelijk dat u in de Burap uitgaat van het niet realiseren van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van uw forecast van eind juni komen de kosten voor de gemeente Sliedrecht in 2022 op €7.912.658,-, terwijl u in de Burap uitgaat van €8.765.827. Daarbij komt dat uw eerste Burap pas in september 2022 door onze raad is besproken. Wij hebben dan ook onze bedenkingen over de waarde van deze Burap als sturingsinstrument voor ons als raad.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is geen rekening gehouden met groei, overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur hierover. In de eerste en ook in de tweede bestuursrapportage zien we dat er zich wel groei heeft voorgedaan, maar dat deze lager is dan verwacht. Naast groei hebben we in de eerste bestuursrapportage ook rekening gehouden met lagere besparingen. In de eerste bestuursrapportage hebben we aangegeven dat een aantal belangrijke maatregelen nog wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat deze pas later in het jaar tot besparingen kunnen leiden. Daarom hebben we aangenomen dat de beoogde besparingen dit jaar niet volledig worden gerealiseerd. We hebben de inschatting gemaakt dat 25% van de besparingen dit jaar wel wordt gerealiseerd.

28

Gemeente

Inbreng

Reactie In de tweede bestuursrapportage vindt u een actualisatie en toelichting van de verwachte besparingen op het normenkader. Het Netwerk MT Jeugd komt later dit jaar met een voortgangsrapportage van de gemeentelijke maatregelen. Wij begrijpen uw zorg. Uw inbreng valt echter buiten de reikwijdte van deze zienswijze. In de tweede bestuursrapportage vindt u aanvullende informatie over de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg.

Ontwikkelingen jeugdgezondheidszorg Voor de programma's DG&J wordt geen zienswijze gevraagd. Toch willen wij hier van de gelegenheid gebruik maken kort te reageren op de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Door omstandigheden, waaronder personeelsgebrek en het moeilijk kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel, wordt de dienstverlening (tijdelijk) aangepast. Wij zien de JGZ als een belangrijke partner in het sociaal domein en vinden de aanpassing van de dienstverlening, hoewel binnen de omstandigheden begrijpelijk, dan ook onwenselijk. Wij verwachten dan ook van u dat u zich maximaal in zult spannen om de dienstverlening weer terug te brengen op het oorspronkelijke niveau. Graag vernemen wij van u welke inspanningen u hiervoor zult inzetten.

Wij hechten ook grote waarde aan uw zienswijze. De gemeenschappelijke regeling DG&J is immers een verlengstuk van het lokale bestuur van de 10 gemeenten in ZHZ. Het is voor ons belangrijk om kennis te kunnen nemen van de zienswijzen van de gemeenten. En om deze te kunnen betrekken bij de besluitvorming. Wij hebben onze P&C-cyclus zoveel mogelijk afgestemd op de bestuurlijke planning van de gemeenteraden. Vanwege het bestuurlijke reces, is de termijn voor het geven van een zienswijze verlengd naar 14 weken. Wij nemen de punten uit uw zienswijze mee in het proces voor de totstandkoming van het MJP. Graag betrekken wij uw raad ook in het proces. Wij informeren u zodra er meer bekend is over het proces.

Planning zienswijzeprocedure Wij hechten grote waarde aan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het uitbrengen van een zienswijze is voor ons een waardevol instrument om hier invulling aan te geven. Het uitvragen van een zienswijze, tijdens het bestuurlijke reces, beperkt ons in de mogelijkheid om deze zorgvuldig en tijdig uit te brengen en om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te laten gelden. Om deze reden dringen wij er op aan dat u in het vervolg uw procedures afstemt op de bestuurlijke planning van de gemeenteraden.

29

Gemeente

Zwijndrecht

Inbreng Tot slot Tot slot verwachten wij van u dat u ons, voordat het Algemeen Bestuur het definitieve MJP vaststelt, laat weten op welke manier u invulling gaat geven aan de in onze zienswijze genoemde punten. De gemeente geeft de volgende zienswijze: De raad van de Gemeente Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 11 oktober 2022 kennisgenomen van de begrotingswijziging 2022 naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2022 (hierna 1e burap). In deze brief geven wij u onze zienswijze.

Reactie

Samenwerking in de Jeugdhulp In deze 1e Burap schetst u de verduidelijking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de SOJ, Stichting Jeugdteams (SJT) en de gemeenten als het gaat om de verdere transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp. Alle partijen voeren daartoe maatregelen uit. In onze zienswijze op de begroting 2023 hebben wij aangegeven dat wij willen inzetten op de 'top 1% cliënten'. Dit traject is direct ingezet en wij ervaren daarbij een goede samenwerking met de SOJ.

Wij waarderen uw lokale inspanningen. Daarnaast danken wij u voor uw woorden van waardering voor de samenwerking met de SOJ. De SOJ ondersteunt gemeenten graag waar mogelijk.

Rijksbijdrage jeugdhulp gaat niet automatisch naar de gemeenschappelijke regeling Uit de 1e Burap blijkt dat ten opzichte van de begroting voor 2022 een overschrijding van € 10,3 mln. wordt verwacht. Daarbij geeft u aan dat de Rijksbijdragen voor 2022 hoger uitvallen en er – na aftrek van de benodigde bijdragen voor jeugdteams, Veilig Thuis en Jeugdhulp naar Voren – nog € 143,1 mln. resteert voor de kosten van de SOJ. De geprognosticeerde kosten voor 2022 liggen op €132,8 mln. Deze vermelding kan onterecht de indruk wekken dat de door u gevraagde hogere bijdrage niet tot een nadeel voor de gemeentelijke begroting leidt. Of en in welke mate deze financiële ruimte ook bij gemeenten aanwezig is echter afhankelijk van de verwerking in de gemeentelijke begroting.

Met onze toelichting op de hogere Rijksbijdrage hebben wij de verhouding willen duiden tussen enerzijds de middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor jeugdhulp en anderzijds de kostenontwikkeling in onze regio. Deze verhouding is tijdelijk verbeterd, na jaren van tekorten. Uiteraard is het aan gemeenten zelf om te bepalen waar zij de Rijksbijdrage voor inzetten. Wij begrijpen dat gemeenten de Rijksbijdrage ook voor andere doelen dan jeugdhulp kunnen inzetten. Bijvoorbeeld vanwege de lokale financiële situatie of andere inhoudelijke prioriteiten. Wij hebben dit naar aanleiding van uw verzoek ook vermeld in de tweede bestuursrapportage.

Wij danken u voor uw zienswijze en betrokkenheid bij de jeugdhulp en de programma's van de DG&J. Hieronder geven wij graag onze reactie op de door u aangedragen punten.

30

Gemeente

Inbreng Omdat het een algemene uitkering betreft hebben gemeenten de keuze de middelen voor andere doelen in te zetten dan de gemeenschappelijke regeling. Voor de volledigheid lijkt het ons goed dat u dit er in de toekomst bij vermeldt.

Reactie

Begrotingswijziging 2022 U stelt voor de begroting van de GR DG&J voor de jeugdhulp in 2022 te wijzigen. Als belangrijkste oorzaken van de hogere kosten geeft u de hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus, het niet halen van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven.

In de eerste bestuursrapportage is een prognose gemaakt van het totale kostenniveau van de jeugdhulp in 2022. Dit bepaalt of er een begrotingswijziging nodig is of niet. De prognose is vooral gebaseerd op de productieverantwoordingen en prognoses van zorgaanbieders, Vervolgens zijn er aannames gedaan over de oorzaken van de geprognosticeerde kostenstijging. Er zijn aannames gedaan over (1) groei en (2) het niet halen van de beoogde besparingen. 1. Bij het opstellen van de begroting 2022 is geen rekening gehouden met groei. Het Algemeen Bestuur heeft dit besloten na het raadplegen van gemeenten via een zienswijzeprocedure. In de eerste en ook in de tweede bestuursrapportage zien we dat er zich wel groei heeft voorgedaan. 2. Daarnaast zijn er forse besparingen opgenomen in de begroting 2022. We hebben in de eerste bestuursrapportage aangenomen dat het achterblijven van de beoogde besparingen, een oorzaak is van het niet halen van de begroting. In de eerste bestuursrapportage hebben we aangegeven dat een aantal belangrijke maatregelen nog wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat deze pas later in het jaar tot besparingen kunnen leiden. Daarom hebben we aangenomen dat de beoogde besparingen dit jaar niet volledig worden gerealiseerd. We hebben de inschatting gemaakt dat 25% van de besparingen dit jaar wel wordt gerealiseerd.

In de tweede bestuursrapportage vindt u een actualisatie en toelichting van de verwachte besparingen op het normenkader. Het Netwerk MT Jeugd komt later dit jaar met een voortgangsrapportage van de gemeentelijke maatregelen. We hebben ons voor de eerste bestuursrapportage vooral moeten baseren op de productieverantwoordingen en prognoses van de aanbieders. Dit kwam door achterblijvende declaraties,

Tegelijkertijd geeft u aan dat u ten tijde van het opstellen van de 1e burap te weinig declaraties heeft binnengekregen om voor gemeenten en de regio een goede forecast te maken. Wij vinden het hierbij opmerkelijk dat u in de 1e burap toch al uitgaat van het niet realiseren van de beoogde kostenreducties en groei van de jeugdhulpuitgaven.

Inmiddels zijn meer cijfers beschikbaar, op basis waarvan de kosten voor onze gemeente lager lijken uit te vallen dan in de 1e burap aangegeven. Op basis van uw forecast van eind juni komen de kosten voor de gemeente Zwijndrecht 2022 op

31

Gemeente

Inbreng € 15.258.923, terwijl u in de 1e burap uitgaat van € 15.830.994.

Reactie implementatie van de nieuwe inkoop en wijziging van het woonplaatsbeginsel. Na de eerste 5 maanden hebben we een prognose kunnen maken op basis van eigen data van de SOJ. Dit was mogelijk op basis van zorgtoewijzingen in combinatie met declaraties. Aanbieders hebben met hulp van de SOJ grote stappen gezet in het inhalen van hun declaratieachterstanden. Daarnaast heeft inmiddels 98% van de aanbieders een prognose voor 2022 aangeleverd. In de tweede bestuursrapportage hebben we hierdoor een beter beeld kunnen geven van de kostenontwikkeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal onzekerheden nog voortduurt. Uit de laatste maandrapportages en de tweede bestuursrapportage blijkt dat het jeugdhulpgebruik minder sterk is gestegen dan verwacht in de eerste bestuursrapportage.

Juist omdat u hebt aangegeven dat u bij het opstellen van de 1e burap nog over onvoldoende gegevens beschikte om een goede forecast te maken, geven wij onze portefeuillehouder in uw AB mee niet in te stemmen met de begrotingswijziging op het niveau van de 1e burap 2022. Voor dit moment gaan wij uit van de meest actuele forecast.

Het Algemeen Bestuur bespreekt op 17 november 2022 zowel de zienswijzen op de voorgestelde begrotingswijzigingen als de tweede bestuursrapportage. In de tweede bestuursrapportage is een actueel beeld gegeven van de verwachte kostenoverschrijding en besparingen. De verwachte kostenoverschrijding komt 1,3 miljoen euro lager uit dan de voorgestelde begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur kan naast de zienswijzen ook het beeld uit de tweede bestuursrapportage betrekken bij de besluitvorming over de begrotingswijziging.

Normenkader Om verder grip te krijgen op de kosten in de jeugdhulp, is het normenkader ontwikkeld. Dit normenkader volgt de eerdere ' nee, tenzij' regeling op. Het normenkader zal de inzet van jeugdhulp verder inkaderen en moet leiden tot een verdere beheersing van kosten. We volgen deze ontwikkeling met belangstelling.

In de tweede bestuursrapportage vindt u een toelichting op de voortgang en besparing van het normenkader.

32

2de Bestuursrapportage 2022

Versie d.d. 27-10-2022

1

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................... 3 Leeswijzer ............................................................................................................ 3 Samenvatting ....................................................................................................... 4 Dienst Gezondheid en Jeugd ................................................................................... 6 Programma 1 Publieke Gezondheid ....................................................................... 6 Programma 2 Veilig Thuis ...................................................................................14 Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt .............................................18 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg ....................................................................22 Programma 5 Kennisprogramma ..........................................................................22 COVID-19 paragraaf ..........................................................................................23 Regionale ambulance voorziening ...........................................................................27 Serviceorganisatie Jeugd .......................................................................................28 Financiën

.............................................................................................................33 DGJ..................................................................................................................33 SOJ ..................................................................................................................36 Risicoparagraaf ....................................................................................................42 DGJ..................................................................................................................42 SOJ ..................................................................................................................45 Rechtmatigheid inkopen ........................................................................................49 Bestuurlijke besluitvorming ....................................................................................51 Bijlage 1 Bestuurlijke planner .................................................................................52

2

Inleiding Voor u ligt de 2de bestuursrapportage (burap) 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De burap heeft als doel informeren over beleidsmatige ontwikkelingen - en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting en, daar indien noodzakelijk, bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste acht maanden van 2022, een financiële prognose voor 2022 gegeven. Tot en met de 1ste burap 2022 werd er een afzonderlijke burap opgesteld door zowel de Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) als de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Vanaf deze burap is er één rapportage. Dit past in de lijn van het besluit van het AB op 30 september 2021 over de invlechting van SOJ in DGJ. Doordat het de eerste totale bestuursrapportage is zijn er nog verbeterpunten die we meenemen bij de volgende rapportages.

Leeswijzer In de samenvatting treft u op hoofdlijnen de ontwikkelingen van DGJ en SOJ in de tweede vier maanden van 2022 aan. Daarna komen achtereenvolgens DGJ, RAV en SOJ afzonderlijk aan de orde voor wat betreft beleidsmatige ontwikkelingen. In de hoofdstukken financiën en risicoparagraaf wordt weer ingegaan op zowel DGJ als SOJ. Bij DGJ wordt bij de beleidsmatige ontwikkelingen per begrotingsprogramma een algemene toelichting gegeven waarna wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren uit de begroting. Daarbij wordt zowel een prognose gegeven op het realiseren van de prestatieindicatoren alsook, met een 'smiley' de realisatie hierop tot en met augustus. Wanneer er (ernstig) achtergelopen wordt op de norm wordt dit nader toegelicht alsook aangegeven welke acties hierop worden ondernomen.

 Realisatie loopt ernstig achter op de norm

 Realisatie loopt achter op de norm

☺ Realisatie conform of boven de norm

De inzet van DGJ voor de bestrijding van COVID-19 is verwoord in een aparte paragraaf.

3

Samenvatting Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) De impact van COVID-19 is sinds de 1ste burap 2022 afgenomen. Bij de 1ste burap zaten we nog midden in de boostercampagne. Na de afschaling hebben wij in de periode meiaugustus de voorjaarscampagne (herhaalprik) uitgevoerd. Vanaf de zomer hebben we ons voorbereidt op de najaarscampagne, die op 19 september 2022 is gestart. Evenals in 2020, 2021 en bij de 1ste burap 2022 heeft COVID-19 een aanzienlijke financiële impact op onze organisatie. We verwachten dat de kosten over geheel 2022 € 48 miljoen gaan bedragen. Deze kosten worden vergoed door het Ministerie van VWS. Bij de reguliere bedrijfsvoering zien we dat de indicatoren die bij 1ste burap 2022 een afwijking lieten zien, ook bij de 2de burap 2022 nog steeds afwijken. Het gaat hierbij om: ▪ Op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) een hoger percentage recidive meldingen; ▪ Meer meldingen bij Veilig Thuis, mede hierdoor staan de doorlooptijden onder druk; ▪ Minder gesprekken als gevolg van de hoor-functie in het kader van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In financiële zin was de verwachting bij de 1ste burap 2022 dat we in 2022 een tekort zouden hebben van € 905.000. We hadden toen aangegeven dat door het treffen van maatregelen wij de verwachting hadden, dat we het tekort terug zouden kunnen brengen naar € 495.000.

De 2de burap 2022 laat zien dat wij er in zijn geslaagd om het tekort, door het treffen van specifieke maatregelen bij de verschillende producten en generieke maatregelen, terug te dringen. De verwachting is nu dat we 2022 af gaan sluiten met een tekort van € 216.000. We stellen voor om dit (lagere) bedrag ten laste van de reserve te brengen. Als we een financiële doorkijk maken richting 2023 zien we dat we te maken krijgen met hogere inflatiepercentages als waar we bij het opstellen van de begroting 2023 rekening hadden gehouden. In de begroting zijn we uitgegaan van een loonstijging van 2% en stijging van de materiële kosten van 1,5%. Het is reëel om te veronderstellen dat deze percentage niet toereikend zijn. In 2023 zullen we deze effecten in kaart brengen en een voorstel doen om dit te verwerken. Daarnaast verwachten we dat we voor OGGZ en toezicht Wmo op basis van het huidige niveau van dienstverlening een structureel financieel tekort. In de vergadercylus van december 2022 komen wij met voorstellen welke bestuurlijke keuzes hierin gemaakt kunnen worden.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De periode na de 1ste burap 2022 heeft in het teken gestaan van de verdere implementatie van het nieuwe Inkoopkader 2022. Belangrijke thema's hierbij waren onder meer het normenkader en de vertaling van de oude producten naar de nieuwe diensten in 2022.

4

Helaas blijft de implementatie van het normkader achter. Alle betrokken partijen moeten hierbij de komende periode gezamenlijk nog extra werk verrichten. De continuïteit van de JeugdzorgPlus is nog steeds een dominant thema. We zien dat veel minder kinderen in de gesloten jeugdzorg worden opgenomen en er tegelijkertijd alternatieven worden ontwikkeld om passende zorg te kunnen bieden. Tegelijkertijd komt de continuïteit van een aantal JeugdzorgPlus aanbieders onder druk te staan door deze sterke daling. Voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geldt, dat de investeringen die zijn gedaan in onze Gecertificeerde Instellingen, nu langzaam hun vruchten beginnen af te werpen. Op termijn verwachten ook (verdere) positieve effecten vanuit het transformatieproces, gericht op passende zorg voor jeugdigen en beheersing van de kosten, en de gemeentelijke investeringen in het lokale voorveld. Vooruitkijkend, biedt de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, met input van gemeenten, de mogelijkheid tot het maken van nieuwe beleidsmatige keuzes die gaan helpen in het borgen van betere en tijdige jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen en dat alles binnen een duurzaam houdbaar financieel stelsel. Tot slot kan gemeld worden dat de verwachte kosten voor het jaar 2022 ten opzichte van de 1ste burap afnemen met € 1,3 mln. (1,0%).

De verwachte overschrijding van de oorspronkelijke begroting 2022 is daarmee verlaagd van € 10,3 mln. naar € 9 mln. Er is sprake van stabilisatie van de kostenontwikkeling. Dat is een positieve ontwikkeling na een jarenlange stijging van het kostenniveau. Wel wordt hierbij aangetekend dat de effecten per individuele gemeente verschillen.

5

Dienst Gezondheid en Jeugd Programma 1 Publieke Gezondheid Alvorens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de indicatoren worden hieronder enkele ontwikkelingen nader toegelicht.

Infectieziektebestrijding In de tweede periode van 2022 waren de deskundigen infectiepreventie betrokken bij de Monkeypox uitbraak. GGD-medewerkers werden geïnstrueerd over hygiënemaatregelen rondom testen en vaccineren. In mei 2022 werd aan twee groepen thuiszorgmedewerkers een scholing gegeven over handhygiëne en bijzonder resistente micro organismen (BRMO). In juni 2022 is een pilotscholing gegeven aan beroepskrachten in de kinderopvang over infectieziekten en infectiepreventie. Beide activiteiten krijgen nog dit jaar een vervolg. De deskundigen die infectiepreventie geven zijn ook nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen in de regio. Locatiemanagers van verschillende opvanglocaties voor vluchtelingen/Oekraïners, kregen voorlichting over infectieziekten en infectiepreventie. Ten slotte wordt op hun verzoek een training/voorlichting op maat gemaakt voor de huisartsen en praktijkondersteuners in onze regio.

Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) In april 2021 is het Programma seksuele gezondheid en veiligheid door het Algemeen Bestuur vastgesteld. We geven momenteel uitvoering aan dit programma, langs de zeven programmalijnen. Hieronder op hoofdlijnen een opsomming van onderwerpen die wij hebben uitgevoerd: ▪

▪

▪

▪

▪

6

In het schooljaar 2022-2023 zijn zoveel mogelijk Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) scholen in de regio bezocht en bevraagd over hun huidige inzet op het thema seksuele gezondheid, hun wensen daarop voor de toekomst, en welke ondersteunende rol de GGD kan vervullen. De voorlopige conclusie is dat de inzet van scholen op het onderwerp zeer sterk varieert. In het najaar 2022 wordt een programmeringsplan gemaakt voor de scholen die hebben aangegeven ondersteuning door de GGD te willen krijgen. Scholen zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek Seks onder je 25 ste. Dit levert een regionale dataset op, die naar verwachting een belangrijke basis voor beleid vormt. Contact met wijkteams, jongerenwerk en Jong JGZ in de Zuid-Holland Zuid (ZHZ) gemeenten is geïntensiveerd. Dit leidt tot steeds meer samenwerking en ook verzoeken om voorlichtingen. We hebben in kaart gebracht waar inwoners met een nare seksuele ervaring ingangen vinden om hun verhaal kwijt te kunnen en om hulp kunnen vragen. Deze informatie hebben we breed gedeeld onder professionals van gemeenten, wijkteams, jeugdteams en jongerenwerk. We stimuleren dat scholen het onderwerp "wensen en grenzen" onderdeel laten uitmaken van voorlichting aan alle leerlingen.

Daarnaast gaan we alle jongerenwerkorganisaties bevragen of zij hierop (bij)scholing nodig hebben zodat zij hierover preventief met kwetsbare jongeren in gesprek kunnen. In juni 2022 hebben ZHZ-gemeenten en de GGD ambtelijk overlegd over het regenboogbeleid. Afgesproken is dat de specifieke invulling lokaal plaatsvindt, en

▪ ▪

▪ ▪

afgesproken is om twee maal per jaar te blijven afstemmen om elkaar te inspireren qua aanpak. Periodiek bezoek aan de legale seks- en relaxgelegenheden om sekswerkers indien gewenst ter plekke laagdrempelig te testen op soa's. Op diverse manieren vergroten we de bekendheid van het CSG. Dit doen we door gesprekken met genoemde netwerkpartners. Daarnaast hebben we in het voorjaar 2022 korte filmpjes ontwikkeld voor jongeren over seksuele gezondheid (zie ook https://www.ggdzhz.nl/seksualiteit-en-soa) In augustus is een verkenning gestart of, naast Dordrecht en Zwijndrecht, ook de andere acht gemeenten willen aansluiten bij het project Nu Niet Zwanger (NNZ) De voorbereidingen zijn in volle gang om per oktober 2022 PrEP-spreekuren te kunnen aanbieden bij CSG ZHZ.

Tot slot zijn we in afwachting van een beleidsbrief van het ministerie van VWS. Naar verwachting wordt de Aanvullende Regeling Seksuele Gezondheid (ASG) explicieter gekoppeld aan de Wet Publieke Gezondheid. Zodra duidelijk is wat de bedoeling is, zal de GGD hierover contact zoeken met de gemeenten. Landelijk wordt parallel gewerkt aan een Nationaal Actieplan Seksuele Gezondheid, Soa en Hiv voor 2023-2027. Het betreft een update van het huidige Actieplan 2018-2022.

Gezondheid en milieu De leefomgeving heeft een grote impact op de gezondheid, zowel positief als negatief. Onze advisering aan gemeenten op casusniveau verloopt vaak via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Wij streven er naar om advisering over het fysieke domein zoveel mogelijk integraal te doen samen met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio ZHZ. Om de samenwerking op dit onderdeel te verbeteren is een overeenkomst getekend door de drie directeuren. Binnen de diensten zal het adviestraject ook procesmatig en organisatorisch geborgd worden. Op deze manier kunnen adviezen over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid als één integraal advies aan gemeenten worden aangeboden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in augustus gerapporteerd over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in moestuinen. Het rapport geeft duidelijkheid aan de inwoners van Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden over het eten van groenten en fruit uit de moestuin. Al vele jaren neemt de DGJ deel aan een ambtelijk overleg over PFAS met genoemde gemeenten en Omgevingsdienst ZHZ. Ook bij de publicatie van dit rapport is ondersteuning geboden aan deze gemeenten en Omgevingsdienst ZHZ. Via onze website is informatie over gezondheid en PFAS beschikbaar en inwoners kunnen vragen stellen aan onze deskundigen over gezondheid en PFAS.

Op een bewonersavond heeft de arts medische milieukunde een presentatie gegeven over het moestuinonderzoek en de daaruit voortkomende adviezen. In de media verschijnen, buiten het moestuin onderzoek, regelmatig berichten over PFAS waardoor inwoners specifieke vragen kunnen hebben over gezondheid en PFAS. Alle ontwikkelingen rondom PFAS blijven we nauwlettend volgen via ons landelijk en regionaal netwerk. Naast de vragen rondom PFAS hebben we vragen van inwoners beantwoord over onder andere asbest, geluidshinder en schimmel in de woning.

7

Toezicht kinderopvang Sinds dit jaar is het mogelijk, door een aanpassing van de landelijke beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 4a), om het zogenoemde flexibel toezicht uit te voeren. Deze werkwijze heeft als einddoel het verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang, door de inhoud van het toezicht meer toe te snijden op de specifieke situatie van een opvanglocatie. De jaren 2022 en 2023 zijn overgangsjaren en per 1 januari 2024 wordt de werkwijze landelijk verplicht gesteld. Per 1 september 2022 zijn we gestart met een pilot voor drie maanden om deze werkwijze toe te passen bij 18 locaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang binnen drie gemeenten in onze regio. Deze landelijke werkwijze vraagt veel individuele verantwoordelijkheid van de toezichthouder, waarbij de efficiëntie van het uitvoeren van de toezichtstaak een rol zal spelen. Hierover is afstemming met de gemeenten geweest. Door personeelskrapte in de kinderopvang is een coulanceregeling van kracht. Dit heeft geleid tot een aanpassing van een landelijke beleidsregel omtrent het inzetten van beroepskrachten in opleiding en een denklijn verzwarende en verzachtende omstandigheden. De coulanceregeling zou tot 1 juli 2022 van kracht zijn, maar is verlengd tot 1 juli 2024.

De toezichthouders hebben tijd nodig gehad om zich deze werkwijze eigen te maken en door het actuele personeelstekort zorgt deze wijziging voor meer tijd tijdens de inspectie-onderzoeken. Daarnaast neemt de beoordeling van de kwalificaties meer tijd in beslag dan voorheen. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de CAO Kinderopvang.

OGGZ Bij de behandeling van de begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur besloten om extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar (2023 en 2024) beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast. Voorwaarde hierbij was dat er, gezamenlijk met gemeenten, een plan van aanpak opgesteld zou worden. Het plan van aanpak moet zich richten op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen. Bij het product OGGZ blijkt, evenals bij de 1ste burap, dat er een structureel tekort ontstaat. In de Dagelijks Bestuur (AB) vergadering van 1 december 2022 en de Algemeen Bestuur (AB) vergadering van 22 december 2022 komen wij met een voorstel voor 2023 en volgende jaren, hierbij betrekken we ook de elementen vanuit het toegezegde plan van aanpak.

Indicatoren Infectieziektebestrijding Indicator

Norm

Prognose 2022

Augustus

Aantal vragen van professionals en burgers

400 Was 1.300 bij 1ste burap aangepast naar 400. 5-7

Het totaal aantal vragen zal naar verwachting rond de 400 worden.

☺



286

101

☺

☺

10

9

Aantal groepsvoorlichtingen over infectiepreventie

8

We verwachten ruim 15 trainingen te verzorgen gedurende 2022.

April

Kwaliteit

Voldoen aan landelijke instructies

DGJ voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Inspectie Gezondheid en Jeugd.

☺

☺

Toelichting: Met het opengaan van de samenleving zien we dat ook het aantal vragen dat niet gerelateerd is aan COVID-19 weer aan het toenemen is. Vooral nu COVID-19 een minder prominente rol is gaan spelen, en zelftests de rol van de GGD teststraten grotendeels hebben overgenomen (sinds maart 2022). Daarbij is er een nieuwe uitbraak gekomen van de apenpokken (monkeypox) waaraan veel vragen gerelateerd zijn geweest in de tweede rapportageperiode. Burgers en professionals weten de GGD goed te vinden met vragen over infectieziekten, hygiëne en vaccinaties, maar dit kan nog beter. In de jaren 2018-2019 kreeg de GGD zeer veel vragen over vaccinaties die toen nog niet in het Rijksvaccinatieprogramma waren opgenomen maar inmiddels wel. De "norm" van 1.300 vragen is op de hausse aan vragen uit die periode gebaseerd. Inmiddels weten we dat onder normale omstandigheden op jaarbasis een aantal vragen van rond de 400 realistischer is. We hebben voor de periode tussen mei en augustus 2022 een totaal van 185 vragen binnen gekregen. De meeste vragen waren afkomstig van de particulier/burger (65% van alle vragen). Dit is meer dan het aandeel in dezelfde periode van 2020 (54%) en 2021 (53%). Aantal vragen per type beller (mei – augustus 2022) (exclusief COVID-19). Vragen per type beller Type Aantal Particulier/burger 121 Professional 48 Kinderopvang 1 Onderwijs 5 Onbekend/Overig 10 Totaal 185

% 65 26 1 3 5 100

De meeste vragen van burgers waren wederom omtrent vaccinatie (n= 68, 37% van alle vragen). Een groot deel van deze vragen betrof het HPV (Humaan Papillomavirus) vaccin (26%), maar veel van deze vragen betrof ook vragen omtrent de waterpokken (varicella zostervirus) vaccinaties (21%). Er waren geen extra vragen omtrent het aanbieden van HPV-vaccin aan jongens. Veel vragen omtrent het waterpokken vaccin gingen over het aanbieden van het vaccin aan jonge kinderen en of het vaccin kan worden aangeboden voor mensen op latere leeftijd. Er lijkt meer angst te zijn onder de populatie voor het krijgen van waterpokken, waarschijnlijk vanwege de komst van monkeypox. Veel vragen (15%) gingen over monkeypox. De meeste vragen over monkeypox betroffen de uitvoering van de diagnostiek van verdenkingen van monkeypox, waar mensen zich konden laten testen (bij de huisarts of GGD), en hoe monkeypox herkend kan worden bij aanwezigheid van een blaasje.

9

Indicator Vergunningaanvraag tattoo, piercing, PMU binnen 8 weken afhandelen Certificaat aanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling nemen

Norm 100%

100%

Prognose 2022 100%

100%

Augustus

April

☺

☺

100%

100%

☺

☺

100%

100%

Toelichting: De vergunningaanvragen voor tattoo, piercing en permanente make-up (PMU) zijn binnen de gestelde termijn afgewikkeld. Het aantal aanvragen is vergelijkbaar met de periode van voor de lockdown. Een vergunning, gebaseerd op de Warenwet, is drie jaar geldig. Wanneer de ondernemer de activiteit voortzet dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Het aantal geldige vergunningen is stabiel in onze regio. De certificaataanvragen voor shipsanitation zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld. Dit certificaat is een half jaar geldig. Het aantal zeeschepen dat jaarlijks geïnspecteerd wordt is stabiel. De inspecteurs werken samen met de GGD West-Brabant waardoor de dienstverlening geborgd is. De eisen voor het verstrekken van een certificaat zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid en komen voort uit de normen van de World Health Organization (WHO). Vanaf april zijn de aanvragen voor evenementen weer gestart. De advisering over aanvragen wordt gedaan in samenwerking met de Veiligheidsregio (VR) /GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) ZHZ aan de gemeenten. In de afgelopen periode zijn grote evenementen bezocht samen met de VR/GHOR zodat een beeld gevormd kan worden hoe evenementen in de praktijk verlopen. Zodoende kan het advies over een aanvraag in de toekomst nog beter worden toegesneden op de praktijk.

De GGD heeft tot en met augustus op verzoek van de VR/GHOR ZHZ 43 inspecties uitgevoerd op de locaties voor crisisnoodopvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers, plus een aantal inspecties voor mogelijke locaties die niet in gebruik genomen zijn. Ondanks uitdagingen in de personele bezetting heeft de afhandeling van deze inspecties altijd voorrang gekregen, waardoor ze binnen de gevraagde termijn konden worden afgehandeld. Daarnaast zijn er ook nog 5 inspecties uitgevoerd op de noodopvanglocaties van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in de regio ZHZ. Er staan nog minimaal 10 inspecties op de planning voor de rest van 2022.

SOA/Sense Indicator Vindpercentage soa's

Norm 17%

Prognose 2022 17%

Augustus

April

☺

☺

24%

18,9%

Toelichting: Het vindpercentage is iets hoger dan het door de het Ministerie van VWS gestelde minimale vindpercentage van 17%. Doordat onze SOA (seksueel overdraagbare aandoening) spreekuren relatief kleine aantallen cliënten kennen kan het vindpercentage

10

vrij sterk fluctueren. Wij kennen een zeer strenge telefonische triage waardoor de kans op het vinden van een soa hoog is.

TBC bestrijding Indicator

Norm

Aantal TBC patiënten

< 15

Aantal latente TBC infecties

< 25

Prognose 2022 10 12

Augustus

April

☺

☺

3

3

☺

☺

6

1

Toelichting: Het absoluut aantal TBC (tuberculose)-patiënten blijft in onze regio gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend. Dit komt overeen met het TBC-beloop in Nederland en met de ontwikkelde landen in de wereld. Voor de komende jaren blijft het onze uitdaging om de TBC-expertise hoog te houden bij een dalende TBC-incidentie.

Reizigers en beroepsgroepen Indicator Aantal (reizigers)consulten

Norm

Prognose 2022

Augustus

April

5.000-7.000

We verwachten rond de 5.000- 6000 reizigersconsulten te realiseren in 2022.

☺

☺

4.164

1.487

Toelichting: Als gevolg van COVID-19 is geconstateerd dat er in de afgelopen twee jaar een aanzienlijk vermindering in verre reizen heeft plaatsgevonden. Hiernaast zijn er spreekuren begin 2022 gesloten omdat werkzaamheden voor de COVID-19 bestrijding voorrang hadden, bijvoorbeeld rond de boostercampagne in januari 2022. In het voorjaar van 2022 was het aantal reizigersconsulten bij de GGD nog niet op het niveau van preCOVID-19, maar was er wel een flink stijgende lijn te zien in de cliëntenaantallen. Vanaf mei 2022 zien we een stijgende lijn in de spreekuur-aantallen. Kanttekening bij de gerapporteerde stijgende lijn in het aantal cliënten is dat er momenteel een wereldwijde schaarste is in een veel gevraagd vaccin. Deze schaarste zal naar verwachting negatieve gevolgen hebben voor de cliëntenaantallen in de resterende maanden van 2022. De hier gerapporteerde aantallen consulten betreffen tevens werknemers die door hun beroep te maken hebben met een verhoogd risico op het oplopen van Hepatitis B. Mensen die in de zorg, de afvalwaterverwerking en enkele andere sectoren werkzaam zijn kunnen hiertegen op kosten van hun werkgever door de GGD worden gevaccineerd. In de afgelopen maanden zien we dat de reizigers weer de grootste klantengroep zijn geworden; het aandeel werknemers in het aantal consulten daalt.

11

Toezicht Kinderopvang Indicator Percentage inspectie dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd

Norm 100 %

100%

Prognose 2022 100%

100%

Augustus

April

☺

☺

100%

100%





50%

18%

Toelichting: De uitvoering van de onderzoeken binnen de wettelijke termijn wordt behaald. De verwachting is dat hierin geen wijzigingen volgen en de prognose van 100% ultimo 2022 een gerealiseerd feit blijkt te zijn. De verwachting is dat 100% van de verplichte jaarlijkse inspecties gerealiseerd wordt. We denken dit te kunnen realiseren omdat er na de 1ste burap enkele organisatorische maatregelen genomen zijn. Enkele voorbeelden: ▪

▪ ▪

▪

Er is een dashboard ontwikkeld om goed te kunnen sturen op de verschillende inspectieonderzoeken en om oog te houden voor een goede verdeling tussen gemeenten. De drie nieuwe toezichthouders, gestart op 1 maart 2022, voeren na een inwerkperiode zelfstandig inspecties uit. Verminderen van het aantal inspecties bij gastouders (de verplichte inspecties worden vanzelfsprekend wel gerealiseerd). Per gemeente zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt. Uitvoeren van efficiencymaatregelen.

Toezicht WMO Het toezicht werd vanaf het 2de kwartaal 2022 niet meer beperkt door COVID-19. Dit jaar zijn inmiddels de volgende acties gerealiseerd: ▪

▪ ▪

▪

12

In de eerste maanden van dit jaar legden we met de centrumgemeente Dordrecht, de gemeente Gorinchem en de gemeente Molenlanden vast welke proactieve onderzoeken we dit jaar voor hen uitvoeren. We hebben vijftien opdrachten aangenomen voor het doen van proactief onderzoek. Daarvan zijn vier opdrachten afgerond. Elf opdrachten lopen nog of starten binnenkort. We hebben vijf opdrachten aangenomen voor reactieve onderzoeken. Drie daarvan zijn afgerond. Twee onderzoeken starten binnenkort. We ontvingen twaalf calamiteitenmeldingen. Zes meldingen van de twaalf namen wij in behandeling als zijnde een calamiteit. Vijf calamiteitenonderzoeken zijn afgerond. Eén onderzoek loopt nog. Tot slot ontvingen wij in augustus een opdracht voor het uitvoeren van een prestatiemeting pgb. Deze meting vindt in het najaar plaats.

Naar verwachting voeren wij in 2022 alle door ons aangenomen opdrachten voor proactieve en reactieve onderzoeken en de prestatiemeting uit volgens afspraak. In de loop van het jaar wordt duidelijk in hoeverre hier nog extra reactieve en calamiteitenonderzoeken bij komen. De opdrachtportefeuille voor WMO toezicht is onvoldoende gevuld, met als gevolg dat we op dit product verwachten een tekort te realiseren.

Gezondheidsbevordering Indicator

Norm

Prognose 2022

Augustus

April

☺

☺









Realiseren 100% De uitvoering van de van doelstellingen lopende lokale 100% 100% van het programma jaarplannen 2022 dat voortkomt uit loopt conform de lokale nota afspraken. volksgezondheid 2020-2023 Tevredenheid Cijfer (schaal 1 Geen nieuwe score * gemeenten op 10); 8,0 Tevredenheid Cijfer (schaal 1 Geen nieuwe score * ketenpartners op 10); 8,0 (*) Toelichting: in 2022/2023 zal een nieuw tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Crisisorganisatie Indicator

Norm

Prognose 2022

Augustus

April

Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD in crisissituaties

4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek 100 %

Bezetting is conform de norm

☺

☺

Scholingen zijn gepland en worden uitgevoerd.

☺

☺

Minimaal 1 OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) activiteit per werkproces per jaar

13

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Indicator

Norm

Prognose 2022

Augustus

April

☺

☺





Totaal aantal initiële 2.000 (marge Conform norm. meldingen (OGGZ) 10%) Percentage recidive Nulmeting 2020: Voortzetting in 2022 van het totaal 62% van het hoge aantal aantal recidive meldingen in meldingen (recidive lijn met de realisatie is dossier gesloten 2021 (*). of laatste meldingen is meer dan 6 maanden geleden) (*) Toelichting: met gemeenten worden gesprekken gevoerd over lokale preventie en vroegsignalering om recidive te mitigeren.

Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (Veilig Thuis) is één van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland. Veilig Thuis zorgt voor een samenhangende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: het gaat om één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Met ingang van 1 april 2022 maakt Veilig Thuis samen met de Serviceorganisatie Jeugd onderdeel uit van het Cluster Gezond en Veilig Opgroeien binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. In deze paragraaf van de burap wordt een terugblik gegeven over de afgelopen 8 maanden van 2022 bij Veilig Thuis. De hier beschreven gegevens hebben zowel betrekking op volwassenen als op jeugdigen. In het algemeen heeft Veilig Thuis in de eerste 8 maanden van 2022, ondanks fors verzuim (vanwege o.a. COVID-19) en verloop van personeel, de werkzaamheden uit kunnen voeren. Veilig Thuis heeft adviezen gegeven, meldingen aangenomen en meldingen beoordeeld. Veilig Thuis heeft waar nodig nader onderzoek ingesteld en maatregelen getroffen of waar mogelijk de begeleiding overgedragen aan het lokale veld. De daarbij behorende veiligheidsvoorwaarden en geadviseerde vervolghulp zijn gemonitord en waar nodig bijgesteld. Vanwege het hoge verzuim (gemiddeld 11 – 12 %) en de toename van het aantal meldingen en adviezen was het behalen van de gestelde termijnen in de afgelopen 8 maanden een stevige opgave.