C01. 20220711 DGJ, Begrotingwijzigingen 2022.pdf

Gewijzigde producten en tarieven nieuwe inkoop 2022 en verder Voor de nieuwe inkoop zijn de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er zijn nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces is gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de faire tarieven voor de nieuwe producten (de oude producten vervallen), welke zijn berekend door een extern bureau op basis van een landelijke benchmark/database, per saldo leiden tot een kostenstijging. Uit de doorrekening volgt een schatting van een verwachte kostenstijging van € 3,0 mln. (2,7%). Deze schatting is verwerkt in de begroting. De schatting is met onzekerheden omgeven omdat onzeker is welke nieuwe producten zullen worden ingezet en of de aannames behorend bij de nieuwe producten (bijvoorbeeld geen/minder stapeling van producten) ook uitkomen. Tegenover deze verwachte kostenstijging staat een verwachte besparing vanuit het ontwikkelde normenkader voor duur en intensiteit van zorg. De besparing loopt op van € 1,9 mln. in 2022 naar € 3,4 mln. in 2024.

Aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren Aanbieders van gesloten jeugdhulp hebben in toenemende mate problemen hun exploitatie rond te krijgen als gevolg van het beleid gesloten plaatsingen terug te dringen en bedrijfsvoeringsproblemen. Bij één zorgaanbieder is de problematiek al zo groot dat regio's in gemeenten in de provincie ZuidHolland moeten bijspringen. De omvang is nog onzeker. In de begrotingswijziging is op basis van een 16 www.jeugdzhz.nl

herstelplan een bedrag van € 0,4 mln aan continuïteit steun opgenomen. Bij opmaak van deze bestuursrapportage was er nog geen sluitende business case en zijn er bij een andere grote aanbieder ook financiële problemen ontstaan. Er moet nu voor beide aanbieders gezamenlijk een plan worden gemaakt. Als gevolg hiervan is het risico op (fors) oplopende uitgaven voor continuïteit steun reëel. De omvang is echter nog niet in te schatten. Woonplaatsbeginsel Zuid-Holland Zuid moet nog veel jeugdigen overdragen naar andere gemeenten. Deze gemeenten werken niet tot onvoldoende mee. Hieraan zijn risico's verbonden voor het verleggen van de kosten, mocht medewerking van en overdracht naar betreffende gemeenten niet van de grond komen. Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model. Kans

Financiële impact

Dat het risico zich voordoet

4 zeer grote kans >75% 3 grote kans 50-75% 2 middelgrote kans 25-50% 1 kleine kans < 25%

4 x > € 2 mln

3 € 2 mln < x < € 0,5 mln

2 € 0,5 mln < x < € 0,1 mln

1 x < € 0,1 mln

16 12 8 4

12 9 6 3

8 6 4 2

4 3 2 1

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot. Kans

Ernst

4

3

2

1

Catastrofaal

Ernstig

Matig

Klein

4 zeer grote kans dat het zich voordoet

A4, A8 B, A15

3 grote kans dat het zich voor doet

A36

A25, A27, A32

2 middelgrote kans dat het zich voor doet

A 42

1 kleine kans dat het zich voor doet

In onderstaande tabel zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

17 www.jeugdzhz.nl

Risiconummer

A-4

A-8 B

A-15

A-25

A-27

A-32

A-36

A-42

Scope

Zorginzet

Declaraties jeugdhulp RTA+LTA

Declaraties jeugdhulp RTA+LTA

PGB

PGB

Generiek

Generiek

Generiek

Risico’s:

Oorzaken/ risicofactoren: Effect:

Wat kan er mis gaan?

Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?

Aanbieders Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg continueren zorg te de duur en intensiteit geleverd dan nodig lang (duur) of van de zorg bepalen zetten meer zorg in Casemanagement nog dan nodig is nauwelijks toegepast (intensiteit) Geen inperking in contract en vanuit contractmanagement nog weinig druk Verwijzer geeft Druk van burger verwijzing af Burgder ten dienste terwijl burger willen zijn terwijl voorliggend Te weinig veld of eigen kracht budgetbewustzijn bij ook een oplossing verwijzer zou kunnen zijn

Kosten zorg lopen op

Zorgaanbieder Fraude en declareert niet administratieve verleende zorg of onzorgvuldigheid declareert onjuist (niet declarabele uren) Te hoog afgegeven Gebreken in proces beschikking en Jeugdteams andere fouten in Wensen burger teveel beschikking leidend Fraude

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Zorgaanbieder Gebrekkig declareert niet administratief proces verleende zorg of aanbieders declareert onjuist Fraude (niet declarabele uren) Gebrekkig inzicht in Gebrekking de productie/ administratief proces zorgconsumptie en/of te hoge door laat indienen administratieve last van declaraties aanbieders door zorgaanbieders. De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.

Ernst (E)* Kans (K)**

Ex K

Wat kunnen gevolgen zijn?

4

2

Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingsmogelijkh eden en minder betrouwbare prognoses Onhoudbaarheid financien en daarmee voortbestaan huidige inrichting en werking stelsel

Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbiecders (meer) zorg te leveren Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief Toegang niet streng genoeg Inzet jeugdhulp JNV wordt ingezet op Hogere kosten (JNV) naar voren preventie en preventie leidt niet tot lagere leidt mogelijk niet tot kosten lagere 2e lijns gespecialiseerde jeugdhulp

Mogelijke aanvullende maatregelen:

Ja/ nee***

Hoe risico te voorkomen/ te verminderen?

Nee

Afspraken met aanbieders bij nieuwe inkoopronde 2022 over reductie inzet per jeugdigdige Normenkader en afbakening jeugdhulp Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOJ

8

Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams

4

2

4

2

3

3

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Borging (behersingsmaatregelen / key controls)

3

3

4

3

3

3

Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Poject uit aanjaagplan 8 verwijzerstroom huisarts via jeugdteams Project aanjaagplan POH huisarts (bij een aantal gemeenten al operationeel) Gedeeltelijk via controle verklaring Aanstellen preventiemedewerker accountant bij productieverantwoording fraude >100k. Bij productie< 100k separate controle Rechtmatigheid en fraude 8 Monotoring potentiele dubbele declaraties controles Aanscherping case en contractmanagement Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude Fraudepreventie functionaris door: Fraude controle -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en Verhogen budgetbewustzijn door toetsingskader SOJ project anders zorgen (in -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet uitvoering) direct omzetten in financieel voordeel, muv Verhoogde aandacht bij inzet Sociaal Netwerk Jeugdteams voor hoogte -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet beschikkingen 9 sociaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-cliëntaanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JTclient Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

9

9

Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona

Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering wordt afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement

Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement

Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen

12

Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV 4

2

8

18 www.jeugdzhz.nl

3.2 Bezetting en ziekteverzuim Bezetting (eigen personeel en personeel van derden) Bezetting per 30-04-2021 dienstverband + inhuur (bron Cognos)

Begroot fte

fte Staf en ondersteuning Inkoop en contractbeheer Projectleider veilig opgroeien is teamwerk Netwerk MT Informatievoorziening (data analisten en manager IV bij Bedrijfsvoering DG&J) Financien (onderdeel Bedrijfsvoering DG&J) Manager / directeur Gezond en veilig opgroeien Totaal

10,7 9,9 3,0 3,0 0,5 27,2

8,0 11,0 1 incidenteel 1,0 incidenteel 3,0 3,0 1,0 27,0

De bezetting is 0,2 fte hoger dan begroot. De projectleider Veilig opgroeien is teamwerk voor het Netwerk MT is nog niet ingevuld. De manager/directeur Gezond en Veilig opgroeien komt voor de helft ten laste van de SOJ en voor de andere helft ten laste van Veilig Thuis. Verzuim Het ziekteverzuim over de eerste vier maanden is 4,46 procent.

3.3 Opvolgen bevindingen accountant De accountant heeft in haar ML bij de interimcontrole 2021 een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn voor het grootste deel gelijk aan voorgaande jaren. Naar aanleiding van de aanbevelingen heeft de SOJ een position paper opgesteld inclusief een aanpak voor welke maatregelen worden opgevolgd en welke niet. Twee van de drie belangrijkste knelpunten betroffen controle op de prestatielevering PGB en aanbieders met een regio omzet van minder dan € 100.000 die vrijgesteld zijn van een accountantsverklaring. De laatste is al sinds vorig jaar opgepakt over de geleverde zorg in het jaar 2020 door steekproefsgewijze controle door onze accountant. Voor controle op PGB wordt met ingang van de controle over het boekjaar 2021 een controle uitgevoerd. De aanbevelingen aangaande uitvoering 4 ogen principe, vastlegging en woonplaatsbeginsel worden niet overgenomen vanwege de afweging op gelopen risico en kosten. Alternatieve instrumenten worden ingezet.

19 www.jeugdzhz.nl

3.4 Begrotingswijziging 2022 Op grond van de voorziene kosten ontwikkeling wordt de volgende begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd

bedragen x € 1.000 Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat

Begroting 2022 Jeugdteams 3 gem. Begr.wijz. 1e burap overig Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 122.503

122.374

-129

4.183

4.183

0

10.284

10.284

0

129

129

0

0

0

0

0

122.503

122.503

0

4.183

4.183

0

10.284

10.284

0 136.971 136.842

-129

0

129

129

0 136.971 136.971

0

0

De begrotingswijzingen zijn elders in deze bestuursrapportage toegelicht. De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de afbouwregeling regeling solidariteit is voorlopig gerekend met de solidariteitsuitkomsten uit de maandrapportage tot en met april, maar dan geactualiseerd met de nieuwe verdeelsleutel voortvloeiend uit de meicirculaire. Zoals eerder gerapporteerd en ook in deze bestuursrapportage toelicht betreft dit verouderde data wegens ontbrekende declaraties in combinatie met een nieuwe dienstenstructuur en een nieuwe methode van zorgtoewijzingen. Zodra voldoende declaratiegegevens beschikbaar zijn, zal dit geüpdatet worden en worden verwerkt in de maandrapportages aan gemeenten. Tabel gemeentelijke bijdragen

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Stichting Zorginkoop Jeugdteams incl. JPT

LTA

PGB

5.147.303 32.373.154 1.221.437 8.938.228 3.556.363 6.214.454 1.872.724 12.909.317 1.089.039 7.628.987 6.463.253 7.007.986 11.575.802 4.183.200 101.814.847

272.454 1.713.559 473.114 188.244 328.940 683.309 403.814 342.110 370.943 612.724 5.389.211

366.528 2.305.217 636.471 253.240 442.517 919.243 543.243 460.233 499.023 824.286 7.250.000

Gecertificee Gesloten Uitvoering rde Jeugdhulp skosten instellingen SOJ 547.223 3.441.676 950.247 378.086 660.675 1.372.424 811.058 687.126 745.038 1.230.654 10.824.206

99.935 628.528 173.537 69.047 120.654 250.636 148.118 125.485 136.061 224.745 1.976.747

273.189 1.718.178 474.389 188.751 329.827 685.151 404.902 343.032 371.943 614.376 5.403.737

Totaal

Sleutel Correctie Totaal Totaal Begroot meicircul wegens inclusief exclusief aire 2022 afbouw afbouw Jeugdteams solidariteit solidariteit 6.706.633 5,06% -1.100.187 5.606.446 5.606.446 5.460.968 42.180.312 31,80% -1.943.288 40.237.024 40.237.024 38.644.058 12.867.422 8,78% -1.301.738 11.565.684 10.344.247 9.107.932 4.633.731 3,49% 1.525.195 6.158.926 6.158.926 4.790.817 8.097.067 6,10% 321.888 8.418.955 8.418.955 7.639.590 18.692.804 12,68% 1.002.116 19.694.920 17.822.196 16.139.482 11.029.160 7,49% 850.668 11.879.828 10.790.789 10.391.407 8.421.238 6,35% 262.106 8.683.344 8.683.344 7.894.763 9.130.994 6,88% -365.167 8.765.827 8.765.827 7.756.112 15.082.588 11,37% 748.407 15.830.994 15.830.994 14.549.274 136.841.948 100,00% -0 136.841.948 132.658.748 122.374.402

20 www.jeugdzhz.nl