Document · PDF

Bijlage 1 - Perspectiefnota 2024-2029.pdf

Beeldvormende bijeenkomst Papendrecht 13 juni 2024, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Perspectiefnota 2024-2029 - Voorstel18.626 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Hybride sportveld Oostpolder De voetbalvereniging Drechtstreek kent naast de geografische ontwikkeling ook een verbreding van de voetbalsport waarbij buiten sporten op de velden de gemeenschappelijke drager is. Voor de bestaande teams is de vereniging onvoldoende in staat om trainingsfaciliteiten aan te bieden op het sportcomplex Oostpolder. De overblijvende mogelijkheid voor het realiseren van trainingscapaciteit is het bestaande hoofdveld te vervangen voor een kunstgrasveld. In de begroting 2025 is groot onderhoud van het hoofdveld voorzien met een bedrag van € 121.000 incl. BTW. Er wordt onderzocht wat hier de mogelijkheden zijn en welke financiële effecten deze investeringen gaan resulteren. Eigen vermogensinbreng deelnemingen Op basis van het raadsbesluit voor de samenwerking met Fokker van 4 november 2021 is een investeringskrediet voor de eigen vermogensinbreng van € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Het krediet voor de eigen vermogensinbreng is met het raadsbesluit Volgende fase samenwerking gemeente Papendrecht en GKN/Fokker van 29 februari 2024 verlaagd naar € 2.140.000.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 36

Vervangingsinvesteringen 2029 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen. Het betreft de onderstaande investeringen: • Civiele kunstwerken 2029 • Asfaltwerken 2029 • OVL-vervangingsplan armaturen 2029 • Vervanging straatmeubilair 2029 • Vervanging van bomen en heesters 2029 • Vervanging speeltoestellen 2029 • Speelplaatsen 2029 • Vervanging pompen riolering 2029 • PROJ Reconstructies riool basisjaar 2029 De vervangingsinvesteringen met betrekking tot het sportcentrum en de parkeergarages worden na vernieuwing van de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) verder uitgewerkt.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 37

Administratieve wijzigingen In deze paragraaf worden de administratieve wijzigingen weergeven. Dit betreft enkel wijzigingen die over de programma's heen gaan en passen binnen vastgesteld beleid. Alle wijzigingen zijn van neutraal van aard. 2024

2025

2026

2027

2028

2029

€ € € € € € € € € € € € €

-50.000 € 332.000 € -25.400 € -215.000 € -137.000 € -27.000 € -33.000 € 21.000 € 50.000 € -50.000 € 40.000 € -66.000 € 50.000 €

-50.000 € 384.000 € -25.400 € -130.000 € -137.000 € € -33.000 € 22.000 € 50.000 € -50.000 € 40.000 € -66.000 € 50.000 €

-50.000 € 384.000 € -25.400 € -130.000 € -82.000 € € -33.000 € 22.000 € 50.000 € -50.000 € 40.000 € -50.000 € 50.000 €

-50.000 384.000 -25.400 -130.000 -82.000 -33.000 22.000 50.000 -50.000 40.000 -50.000 50.000

Hoofdtaakveld 1 Budget ondermijning Budget IVP - Veiligheid Budget IVP - Integraal Wijkaanpak Wet Goed Verhuurderschap

€ € € €

25.400 € 215.000 € 137.000 € -6.000 €

25.400 € 130.000 € 137.000 € -6.000 €

25.400 € 130.000 € 82.000 € -6.000 €

25.400 130.000 82.000 -6.000

Hoofdtaakveld 2 Prijsstijgingen budgetten

€

-165.000 €

-165.000

Hoofdtaakveld 4 Voorbereidingsbudget VO-Scholen

€

27.000 €

Leerlingenvervoer Onderwijsachterstandenbeleid Prijsstijgingen budgetten

€ € €

-40.000 € 66.000 € €

-40.000 € 66.000 € -27.000 €

-40.000 € 50.000 € -27.000 €

-40.000 50.000 -27.000

Hoofdtaakveld 5 Prijsstijgingen budgetten Sport- en Cultuurfonds 18+

€ €

-97.000 € -50.000 €

-97.000 -50.000

Hoofdtaakveld 6 Prijsstijgingen budgetten

€

-25.000 €

-25.000

Hoofdtaakveld 8 Budget publicatie omgevingsvergunningen Prijsstijgingen budgetten Wet Goed Verhuurderschap

€ € €

33.000 € -20.000 € -15.000 €

33.000 € -20.000 € -16.000 €

33.000 -20.000 -16.000

Begrotingseffect

€

Hoofdtaakveld 0 Energiekosten Inzet Stelpost Prijsstijgingen Personeel Ondermijning Personeel IVP - Veiligheid Personeel IVP - Integraal Wijkaanpak Projectondersteuning VO-scholen Ondersteuning publicatie omgevingsvergunningen Gelabelde uitgaven - Wet Goed Verhuurderschap Vrijval BCF Vrijval BCF Leerlingenvervoer Onderwijsachterstandenbeleid Inzet Stelpost t.b.v. Sport- en Cultuurfonds 18+

€

€ € ( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 38

€

Bijlage 1: Lijst van afkortingen Afkorting AVG B.K.weg BBP BC BDTO BENG Boa BOFv BRP BRS Btw CAO CDOKE CPB DG&J E.o. ECB GREX GRS HVO IDO IPO IVP JOP MFA MJOP MPG NCSC NIS2 OVL OZB OZHZ PFAS SKO SGD SoJ SPUK t.b.v. VO VNG VRZHZ VVE WAMS WMO WUP

Betekenis afkorting Algemene Verordening Gegevensbescherming Burgemeester Keijzerweg Bruto Binnenlandsproduct Businesscase Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid Bijna Energie Neutraal Gebouwen Buitengewoon opsporingsambtenaar Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding Basisregistratie Personen Boa Registratie Systeem Belasting over toegevoegde waarde Collectieve arbeidsovereenkomst Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energie Centraal Planbureau Dienst Gezondheid & Jeugd En omgeving Europees Centrale Bank Grondexploitatie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Hydrotreated Vegetable Oil Informatiepunten Digitale Overheid Interprovinciaal overleg Integraal Veiligheidsplan Jongerenontmoetingsplek Multifunctionele accommodatie Meerjarig Onderhoudsplan Meerjarig Perspectief Grondexploitaties National Cyber Security Center Network and Information Security Openbare Verlichting Onroerende Zakenbelasting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Poly- en perfluoralkylstoffen Scheiden, Kinder- en Ouderschap Servicegemeente Dordrecht Serviceorganisatie Jeugd Specifieke Uitkering Ten behoeve van Voortgezet Onderwijs Vereniging Nederlands Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Vereniging Van Eigenaren Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wijkuitvoeringsplannen

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 39

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/879/documents/13310