Bijlage 1 - Perspectiefnota 2024-2029.pdf

In het communicatie-uitvoeringsbeleid staat beschreven hoe we als gemeente informeren, het gesprek voeren met de samenleving en toegankelijke dienstverlening bieden. Duidelijke keuzes hierin zorgen voor focus en uitvoeringskracht. De beleidslijnen Pers en Mediabeleid en Gemeentelijke communicatiemedia en sociale media zijn uitgewerkt. De overige lijnen zoals bestuurscommunicatie, communicatie bij participatie, interne communicatie en issue- en crisiscommunicatie worden volgordelijk in 2024 nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Het kader en beleidsplan is een handvat voor het verder professionaliseren van de gemeentelijke communicatie. P&C-Cyclus Er is een vernieuwingstraject gestart om de Planning- en Controlproducten te verbeteren. Dit traject bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de nieuwe vormgeving van de planning- en controlproducten. In de afgelopen jaar zijn reeds enkele stappen gezet om met behulp van een betere vormgeving de leesbaarheid en informatiewaarde te verbeteren. Komend jaar wordt er gewerkt naar een nog grotere verbetering in de vormgeving van de producten. Hierbij wordt een nieuw passend huisstijl gemaakt. De drie W-vragen: (1) Wat gaan we bereiken, (2) Wat gaan we ervoor doen en (3) Wat mag het kosten, keren prominent terug in de beleidsteksten, waarbij de teksten kernachtiger gepresenteerd gaan worden.

De nieuwe vormgeving zal vanaf de Begroting 2025 worden toegepast. Het tweede onderdeel betreft het uitwerken van een nieuw programma-indeling. De samenleving wordt steeds complexer waarbij de verschillende maatschappelijke thema's steeds meer in elkaar vloeien. Tegelijkertijd zien we dat het aantal taakvelden steeds meer uitbreidt terwijl de maatschappelijke opgaven om integrale benadering vragen. Dit alles vraagt om een toekomstbestendige, logische en herkenbare indeling om de leesbaarheid en informatiewaarde te verbeteren. In het najaar van 2024 zal een beeldvormende sessie gehouden worden met de raad om over de nieuwe programma-indeling te praten, waarna besluit kan plaatsvinden.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 20

3. Financiële ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn verwachte ontwikkelingen financieel vertaald. Denk aan eerdere besluitvorming, areaaluitbreiding, bijdragen verbonden partijen en financiële gevolgen van het rijksbeleid. Daarnaast kan beleidsintensivering ook om extra middelen vragen.

Bijstelling meerjarenperspectief 2024-2028 In het onderstaande overzichten zijn concreet de incidentele en structurele financiële effecten voor het uitvoeringsjaar 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2029 uitgewerkt. Incidentele ontwikkelingen Nr. Omschrijving U/I I/S 2024 2025 2026 1 Inhuurbudgetten U I € -500.000 € € € 2 Begroting SoJ 2025 U I P.M. € -1.050.000 € -1.600.000 € 3 Dekking Algemene reserve SOJ I I € € 1.050.000 € 1.600.000 € 4 SPUK Bekostigingsregeling Opvang Oekraïners U I € -1.187.000 € € € 5 Dekking SPUK Bekostigingsregeling Opvang Oekraïners I I € 1.187.000 € € € 6 Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) U I € -225.000 € € € 7 Dekking algemene reserve I I € 225.000 € € € 8 Onttrekking algemene reserve (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen a, b en c) I I € 450.000 € € € 9 Storting reserve kapitaallasten (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen a, b en c) U I € -450.000 € € € 10 Onttrekking reserve toekomstige investeringen (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen I I d, €e en 3.475.000 f) € € € 11 Storting reserve kapitaallasten (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen d, e en f) U I € -3.475.000 € € € 12 Voorziening voormalig personeel U I € -138.000 € € € 13 Digitalisering bouwdossiers U I € -50.000 € € € 14 Jaarprogramma OZHZ - Vergunningverlening en Handhaving U I € -200.000 € € € 15 Omgevingswet U I € -140.000 € € € 16 Wet kwaliteitsborging Bouw U I € -40.000 € € € 17

Conversie applicatie Omgevingswet U I € -20.000 € € € 18 Dekking Algemene reserve I I € 200.000 € € € 19 Vervanging signaleringsverlichting fietspad Kluifrotonde B.K.Weg U I € -40.000 € € € 20 Reparatie baan Passaat U I € -25.000 € € € 21 Drechtmaps - digitale raadpleegomgeving U I € -30.000 € € € 22 Projectinzet flexwoningen Noordhoek U I € -25.000 € -50.000 € € 23 Dekking inzet flexwoningen Noordhoek I I € 25.000 € 50.000 € € 24 Tweejaarlijks actualiseren Omgevingsvisie U I € € € -75.000 € 25 Actualisatie renteresultaat GREX U I € -5.500 € 192.000 P.M. 26 Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexpoitaties (MPG) U I € -573.108 € -2.838.812 P.M. 27 Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexpoitaties (MPG) I I € 573.108 € 2.838.812 P.M. 28 Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Vastgoed U I € -25.000 € -50.000 P.M.

29 SPUK Bestrijding Energiearmoede U I € -365.000 € € € 30 Dekking SPUK Bestrijding Enegiearmoede I I € 365.000 € € € 31 SPUK Nationaal Isolatie Programma U I € -600.000 € € € 32 Dekking SPUK Nationaal Isolatieprogramma I I € 600.000 € € € 33 Inzet Restantmiddelen CDOKE 2023 U I € -300.000 € € € 34 Dekking inzet CDOKE I I € 300.000 € € € 35 Inzet Restantmiddelen Brede SPUK 2023 U I € -99.907 € € € 36 Dekking Brede SPUK I I € 99.907 € € € 37 BC Cultuurplatform U I € -42.000 € € € 38 Energiecrisis en -armoede U I € -480.000 € € € 39 Huisvestingsinstrumentarium U I € -26.000 € € € 40 Dekking Algemene reserve I I € 548.000 € € € 41 SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) U I € -31.000 € € € 42 Dekking SPUK Informatiepunten Digitale overheden (IDO) I I € 31.000 € € € 43 Subsidie bibliotheek U I € -32.000 € 30.000 € € 44 SPUK Nationaal Programma Onderwijs U I € -135.000 € € € 45 Dekking SPUK Nationaal Programma Onderwijs I I € 135.000 € € € 46 SKO Theater U I € -20.000 € € € 47 Dekking algemene reserve I I € 20.000 € € € 48 Oranjecomité U I € -21.000 € -61.000 P.M. 49 Inspecties kinderopvang U I € -45.000 € € € 50 Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties I I € 202.500 € 222.500 € € 51 ANWB Automaatje U I € € -30.000 P.M.

52 Realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek U I € -113.500 € -63.500 € -63.500 € 53 Dekking algemene reserve I I € 113.500 € 63.500 € 63.500 € 54 Inzet Onderzoekslab Regiodeal U I € € -15.000 € € 55 Visie Sociaal Domein U I € -115.000 € € € 56 Dekking Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties I I € 115.000 € € € 57 Tijdelijke inhuur griffie U I € -120.000 € € € 58 Pilot Burgerbegroting U I € € -100.000 € € Totaal Incidenteel € -1.029.000 €

188.500 €

-75.000 €

2027

2028

€ -837.000 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € P.M. P.M. P.M. P.M. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € P.M. € € P.M. -63.500 € 63.500 € € € € € €

-422.000 -75.000 P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. -63.500 63.500 -

2029 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

-182.000 P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. -

€ € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-837.000 € -497.000 € -182.000 ( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 21

1. Inhuurbudgetten In het eerste kwartaal 2024 is een inschatting gemaakt van de benodigde inhuur over het jaar 2024. Zoals eerder opgemerkt staat de invulling van vacatures onder hoge druk en vragen de ambities om tijdelijke versterking. Over het jaar 2024 verwachten wij, met de wetenschap van nu, dat er € 500.000 incidenteel nodig is om de inhuurkosten te dekken. Bij de concernrapportage 2024 wordt een nieuwe prognose gemaakt van de inhuurkosten. 2. Begroting SoJ 2025 De ontvangen begroting 2025 van de SoJ laat een netto stijging zien van € 1 mln. in 2025 en vanaf 2026 € 1,5 mln. Bij het vaststellen van de perspectiefnota 2023 zijn vanaf 2024 middelen beschikbaar gesteld voor het adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap, de versterking van de casusregie Jeugd en datagedreven werken in het Sociaal Domein. Daarnaast wordt in deze perspectiefnota middelen gevraagd om te investeren in maatregelen die voortkomen uit de Routekaart Jeugd. Dit bij elkaar zal de komende jaren moeten leiden tot het terugdringen van intensieve interventies in de jeugdzorg en het handhaven van het huidige structurele jeugdzorgbudget. Om deze redenen wordt de stijging van de lasten uit de begroting 2025 van de SOJ als incidenteel aangemerkt. Daarnaast constateren we dat naast indexatie ook het aantal intensieve zorgtrajecten toeneemt wat de druk op de begroting doet toenemen.

Rekening houdend met de bovenstaande maatregelen zal het feitelijke financiële effect pas later zichtbaar worden. Om die reden is er een risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. 3. Dekking algemene reserve Begroting SOJ Voor de jaren 2025 en 2026 wordt voorgesteld om de hogere uitgaven van de jeugdzorg te dekken uit de algemene reserve. 4. SPUK Bekostigingsregeling Opvang Oekraïners De gemeente Papendrecht heeft opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden gedekt vanuit de bekostigingsregeling van het Rijk. 5. Dekking SPUK Bekostigingsregeling Opvang Oekraïners De gemeente Papendrecht heeft opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden gedekt vanuit de bekostigingsregeling van het Rijk. 6. Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) Vanuit het Rijk is een eenmalig budget ontvangen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO). Dit eenmalig budget wordt ingezet voor activiteiten over meerdere jaren om de gemeente Papendrecht digitaal toegankelijker te maken. Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor BDTO overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 225.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden.

Voor 2024 wordt dit budget beschikbaar gesteld. 7. Dekking algemene reserve Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor BDTO overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 225.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget beschikbaar gesteld. 8. Onttrekking algemene reserve (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen a, b en c) Conform het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 wordt een onttrekking van € 450.000 gedaan uit de algemene reserve en wordt deze gestort in de reserve kapitaallasten voor de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen voor het mobiliteitsplan.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 22

9. Storting reserve kapitaallasten (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen a, b en c) Conform het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 wordt een onttrekking van € 450.000 gedaan uit de algemene reserve en wordt deze gestort in de reserve kapitaallasten voor de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen voor het mobiliteitsplan. 10. Onttrekking reserve kapitaalasten toekomstige investeringen (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen d, e en f) In het raadsvoorstel van april 2024 met betrekking tot het mobiliteitsplan wordt voor de investeringen "Eilandstraat – Havenstraat", "Matena Oosteind" en "Oostkil Zuidkil" in totaal een investering opgenomen van € 3.050.000 en de dekking te betrekken bij de perspectiefnota. In lijn met het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de kapitaallasten van de hierboven genoemde investeringen te dekken uit de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Hiervoor dient in totaal een bedrag van € 3.475.000 (inclusief rentekosten) te worden onttrokken en gestort te worden in de bestemmingsreserve kapitaallasten. Na onttrekking van dit bedrag resteert er nog een bedrag van € 5,8 mln. 11.

Storting reserve kapitaallasten (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen d, e en f) In het raadsvoorstel van april 2024 met betrekking tot het mobiliteitsplan wordt voor de investeringen "Eilandstraat – Havenstraat", "Matena Oosteind" en "Oostkil Zuidkil" in totaal een investering opgenomen van € 3.050.000 en de dekking te betrekken bij de perspectiefnota. In lijn met het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de kapitaallasten van de hierboven genoemde investeringen te dekken uit de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Hiervoor dient in totaal een bedrag van € 3.475.000 (inclusief rentekosten) te worden onttrokken en gestort te worden in de bestemmingsreserve kapitaallasten. Na onttrekking van dit bedrag resteert er nog een bedrag van € 5,8 mln. 12. Voorziening voormalig personeel Voor de voorziening voormalig personeel is geactualiseerd met als resultaat dat er incidenteel € 138.000 bijgestort dient te worden. 13. Digitalisering bouwdossiers De bouwdossiers dienen wettelijk gedigitaliseerd te worden zodat binnen de vereiste termijn van 6 weken dit ingezien kan worden door betrokken partijen. Voor het digitaliseren van de bouwdossiers is er incidenteel budget van € 50.000 nodig. Het papieren archief van de gemeente Papendrecht is ondergebracht bij de gemeente Dordrecht.

In gesprek met de archivaris van de gemeente Dordrecht is vastgesteld dat meerdere dossiers van Papendrecht nagelopen moeten worden om de vernietigingsdatum vast te kunnen stellen. Naar de toekomst toe zal dit wellicht leiden tot incidentele meerkosten. 14. Jaarprogramma OZHZ – Vergunningverlening en Handhaving De werkzaamheden in het jaarprogramma van OZHZ kunnen jaarlijks fluctueren door de soort en de aantal vergunningaanvragen, benodigde toezicht, aantal klachten en inspanningen op de dossiers. De gemeentelijke bijdrage aan OZHZ wordt hierop incidenteel aangepast met € 200.000 voor het jaar 2024. 15. Omgevingswet Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor Omgevingswet overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 140.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget beschikbaar gesteld. 16. Wet Kwaliteitsborging Bouw Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor Wet Kwaliteitsborging Bouw overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 40.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget alsnog beschikbaar gesteld voor onder andere het opzetten van een register van meldingen, inrichten van software en specifieke trainingen.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 23

17. Conversie applicatie Omgevingswet Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor Omgevingswet overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 20.000 voor de conversie van applicaties, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget alsnog beschikbaar gesteld. 18. Dekking algemene reserve Vanuit de jaarrekening 2022 zijn budgetten voor de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging Bouw en conversie van applicaties overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert totale budget van € 200.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget alsnog beschikbaar gesteld. 19. Vervanging signaleringsverlichting fietspad Kluifrotonde B.K.weg De huidige signaleringsverlichting langs de overstekende fietspaden rond de kluifrotonde attendeert de naderende automobilisten op overstekende fietsers. De installatie kent regelmatig storingen en aanrijdingen en is hierdoor aan vervanging toe. Bij vervanging door camerasignalering zijn minder storingen/aanrijdingen te verwachten door de minder kwetsbare uitvoering met camera’s. Voor deze vervanging is een budget nodig van € 40.000. 20.

Reparatie baan Passaat Door verzakking in de ondergrond is een klein deel van de atletiekbaan verzakt en zijn scheuren in de verharding ontstaan in het loopgebied. Deze onvoorziene reparatie wordt geraamd op € 25.000. 21. Drechtmaps – Digitale raadpleegomgeving De bestaande regionale raadpleegomgeving voor gebouwen, adressen, luchtfoto's, kadasterinformatie en andere ruimtelijke informatie openbare ruimte (het programma Drechtmaps) is dit jaar aan vervanging toe. Onder regie van de Gemeentelijke Belasting Dienst en met inbreng van de Drechtsteden gemeenten is de vervanging opgepakt. Voor de vervanging is voor Papendrecht een eenmalige bijdrage nodig van € 30.000. 22. Projectinzet flexwoningen Noordhoek Voor het project flexwonen Noordhoek is een externe projectleider ingehuurd via de Vliegende Brigade van de provincie. 23. Dekking inzet flexwoningen Noordhoek De inzet van de projectleider voor flexwonen Noordhoek wordt gedekt door een subsidie van de provincie. 24. Tweejaarlijks actualiseren Omgevingsvisie In het kader van de omgevingswet is het noodzakelijk om de Omgevingsvisie om de twee jaar te actualiseren. Hiervoor is een budget van € 75.000 voor 2026 en 2028 incidenteel nodig. 25. Actualisatie renteresultaat GREX Bij de jaarrekening 2023 is het meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) geactualiseerd.

Met uitzondering van de aan de grondexploitaties toegerekende rente staan de complexen neutraal in de begroting. Op basis van het meerjarig perspectief grondexploitaties bedraagt het renteresultaat van de actualisatie in 2024 € 5.500 nadeel en in 2025 € 192.000 voordeel. 26. Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) Bij de jaarrekening 2023 is het meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen taakvelden 3 en 8. Voor (duo-)raadsleden ligt ter onderbouwing, onder oplegging van geheimhouding door het college (artikel 87 van de Gemeentewet), het MPG ter kennisname bij de griffie.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 24

27. Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) Bij de jaarrekening 2023 is het meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen taakvelden 3 en 8. Voor (duo-)raadsleden ligt ter onderbouwing, onder oplegging van geheimhouding door het college (artikel 87 van de Gemeentewet), het MPG ter kennisname bij de griffie. 28. Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Vastgoed In 2024 wordt een meerjaren onderhoudsplan (MJOP), inclusief bijbehorende vervangingsinvesteringen, opgesteld voor het Sportcentrum en theater. Hogere onderhoudskosten en energielasten vragen om een actualisatie van het MJOP waarin nieuwe rendabele verduurzamingsmogelijkheden worden meegenomen. In het verlengde daarvan zal in 2025 gestart worden met het opstellen van de MJOP's van de overige panden in eigendom van de gemeente. In 2024 is hiervoor incidenteel € 25.000 nodig en in 2025 incidenteel € 50.000. Bij de perspectiefnota 2025-2030 zullen de eventuele structurele effecten die voortvloeien uit de MJOP's worden meegenomen. 29. SPUK Bestrijding Energiearmoede Voor het bestrijden van energiearmoede met maatwerk heeft het Rijk een SPUK-regeling in het leven geroepen.

Ook in 2024 maakt de gemeente Papendrecht gebruik van de regeling om energiearmoede binnen de gemeente te bestrijden. Hiervoor is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 365.000. 30. Dekking SPUK Bestrijding Energiearmoede Voor het bestrijden van energiearmoede met maatwerk heeft het Rijk een SPUK-regeling in het leven geroepen. De omvang van de SPUK-bijdrage is € 365.000. 31. SPUK Nationaal Isolatieprogramma Voor het regionaal aanpak Nationaal Isolatieprogramma wordt gebruik gemaakt van de SPUKregeling. De kosten worden volledig gedekt via de SPUK. Hiervoor is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 600.000. 32. Dekking SPUK Nationaal Isolatieprogramma Voor het regionaal aanpak Nationaal Isolatieprogramma wordt gebruik gemaakt van de SPUKregeling. De omvang van de SPUK-bijdrage is € 600.000. 33. Inzet restantmiddelen CDOKE 2023 In 2023 zijn de middelen van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) niet volledig ingezet. Conform de betreffende SPUK-regeling mogen de restantmiddelen meegenomen worden naar het volgende jaar. In 2023 resteerde een bedrag van € 300.000. 34. Dekking inzet restantmiddelen CDOKE 2023 In 2023 zijn de middelen van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) niet volledig ingezet.

Conform de betreffende SPUK-regeling mogen de restantmiddelen meegenomen worden naar het volgende jaar. In 2023 resteerde een bedrag van € 300.000. 35. Inzet restantmiddelen Brede SPUK In 2023 zijn de middelen van de Brede SPUK niet volledig ingezet. Conform de betreffende SPUKregeling mogen de restantmiddelen meegenomen worden naar het volgende jaar. In 2023 resteerde een bedrag van € 99.900. 36. Dekking Brede SPUK In 2023 zijn de middelen van de Brede SPUK niet volledig ingezet. Conform de betreffende SPUKregeling mogen de restantmiddelen meegenomen worden naar het volgende jaar. In 2023 resteerde een bedrag van € 99.900.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 25

37. BC Cultuurplatform Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor Businesscase Cultuurplatform overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 42.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget alsnog beschikbaar gesteld. 38. Energiecrisis en -armoede Bij de RIB "Stand van zaken project energiecrisis en -armoede" van 14 maart 2024 is de raad geïnformeerd over het project Energiecrisis en -armoede. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 480.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget beschikbaar gesteld, waarbij de verwachting is dat een deel in 2024 wordt uitgegeven. De raad zal periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van het project. 39. Huisvestingsinstrumentarium Vanuit de jaarrekening 2022 is een budget voor Huisvestingsinstrumentarium overgeheveld als resultaatbestemming. Bij de jaarrekening 2023 resteert een budget van € 26.000, waarbij de onttrekking uit de algemene reserve voor dit bedrag niet heeft plaatsgevonden. Voor 2024 wordt dit budget alsnog beschikbaar gesteld. 40. Dekking algemene reserve Bij de jaarrekening 2023 vinden de onttrekkingen voor BC Cultuurplatform, Energiecrisis en -armoede en huisvestgingsinstrumentarium gedeeltelijk plaats.

In totaal resteert € 548.000 voor deze onderdelen in de algemene reserve. Voor 2024 wordt dit budget voor die onderdelen beschikbaar gesteld. 41. SPUK Informatiepunten Digitale Overheden (IDO) In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2023 een Informatiepunt Digitale Overheid ingericht. Voor de verdere inrichting, instandhouding en promotie van IDO is de SPUK in 2024 verlengd. Hiervoor is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 31.000. 42. Dekking SPUK Informatiepunten Digitale Overheden (IDO) In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2023 een Informatiepunt Digitale Overheid ingericht. Voor de verdere inrichting, instandhouding en promotie van IDO is de SPUK in 2024 verlengd. De omvang van de SPUK-bijdrage is € 31.000. 43. Subsidie bibliotheek In 2023 is door de raad het subsidieplafond 2024 vastgesteld. Abusievelijk is een ombuigingsbesluit uit 2021 (afbouw subsidie Bibliotheek fasegewijs tot 2024) hierin niet verwerkt, terwijl dit wél verwerkt is in de begroting. 44. SPUK Nationaal Programma Onderwijs Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via een specifieke regeling gelden beschikbaar gesteld. De begroting wordt hierop neutraal aangepast. De SPUK-omvang is € 135.000. 45.

Dekking SPUK Nationaal Programma Onderwijs Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via een specifieke regeling gelden beschikbaar gesteld. De begroting wordt hierop neutraal aangepast. De SPUK-bijdrage bedraagt € 135.000. 46. SKO Theater De theatervoorstelling "En de winnaar is" (initiatief adviespunt Scheiden, Kinder- en Ouderschap) is voor een tweetal scholen doorgeschoven van 2023 naar 2024. De incidentele kosten ter grootte van € 20.000 worden gedekt uit de algemene reserve. 47. Dekking algemene reserve De kosten voor de SKO theater ter grootte van € 20.000 worden gedekt uit de algemene reserve.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 26

48. Oranjecomité Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2023 is een motie aangenomen om het subsidiebedrag 2024 meer in evenwicht te brengen, zodat naast de noodzakelijke kosten er voldoende geld overblijft voor de feestelijke activiteiten. Voorgesteld wordt om voor 2024 en 2025 een aanvullend budget van € 21.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt voor 2025 een aanvullend budget van € 40.000 incidenteel gevraagd voor de viering van 80 jaar bevrijding. 49. Inspecties kinderopvang Door extra uit te voeren inspecties op geregistreerde kindercentrums en gastouderbureaus wordt een incidenteel budget gevraagd van € 45.000. 50. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties De structurele lasten van Routekaart Jeugd worden gedeeltelijk voor twee jaar incidenteel gedekt uit de egalisatiereserve Rijkstromen Taakmutaties ter grootte van € 202.500 in 2024 en € 222.500 in 2025. 51. ANWB Automaatje Ultimo 2023 is de pilot ANWB automaatje gestart. Met ANWB automaatje wordt het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheidsgevoelens en verbetering van fysieke en sociale gezondheid bereikt. De pilotperiode wordt met één jaar verlengd. Incidenteel is in 2025 een bedrag nodig van € 30.000.

52. Realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek Conform het raadsbesluit Realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek van april 2024 worden de incidentele lasten (tot en met 2028) voor de realisatie van de inlooplocatie jongeren in Kraaihoek verwerkt. De incidentele kosten bedragen voor 2024 € 113.500 en vanaf 2025 tot en met 2028 € 63.500. 53. Dekking algemene reserve Conform het raadsbesluit Realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek van april 2024 worden de incidentele lasten (tot en met 2028) voor de realisatie van de inlooplocatie jongeren in Kraaihoek gedekt uit de algemene reserve. De onttrekkingen bedragen voor 2024 € 113.500 en vanaf 2025 tot en met 2028 € 63.500. 54. Inzet onderzoekslab Regiodeal Papendrecht doet in de Regio Deal mee met twee projecten, waaronder Impuls Gezonde wijken en inwoners - innovatielabs en bewegen in de buitenruimte. Cofinanciering vindt deels plaats vanuit bestaand budget, voor de deelname aan innovatielabs is voor 2025 nog incidenteel € 15.000 nodig. 55. Visie Sociaal Domein Begin 2025 zal een nieuw beleidskader voor het sociale domein aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het beleidskader geeft weer wat we de komende jaren willen bereiken in het sociale domein, wat het betekent voor de rol van de gemeente en voor de rol van de verschillende stakeholders. Voor het projectleiderschap ramen we voor 2024 een bedrag van € 115.000.

Dekking van dit bedrag vindt plaats vanuit de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. 56. Dekking Egalisatiereserve Rijkstromen Taakmutaties De kosten voor het projectleiderschap voor het opstellen van de Visie Sociaal Domein wordt gedekt vanuit de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties.

57. Tijdelijke inhuur griffie Conform het raadsbesluit tijdelijke inhuur griffie van 1 februari 2024 worden de incidentele lasten ter grootte van € 120.000 verwerkt. 58. Burgerbegroting In de oordeelsvormende raadsvergadering van 18 april jl. is aangegeven om voor de Burgerbegroting een bedrag te reserveren van € 100.000 incidenteel in 2025. In het najaar van 2024 wordt de pilot voor de Burgerbegroting samen met een werkgroep vanuit de raad verder uitgewerkt.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 27

Structurele ontwikkelingen Nr. Omschrijving U/I I/S 59 Nieuwe CAO Gemeenten U S 60 Indexatie subsidieplafond U S 61 Indexatie Recreatie & Cultuur Holding U S 62 Begroting VRZHZ 2025 U S 63 Begroting OZHZ 2025 U S 64 Begroting DG&J 2025 U S 65 Begroting SGD 2025 U S 66 Begroting GRS 2025 U S 67 Claim Algemene Uitkering - Dekking inflatie- en looneffecten U S 68 Bijstelling Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire 2023) I S 69 Gelabelde uitgaven Algemene Uitkering U S 70 Budget toekomstige investeringen U S 71 Aanpassing OZB algemene prijsstijgingen en areaal I S 72 Informatiebeveiliging U S 73 Renteontwikkelingen leningportefeuille U S 74 Bijstelling dividend Stedin I S 75 Bijstelling opbrengsten uitgeleend geld I S 76 Kapitaallasten bijstelling investeringsprogramma U S 77 Dekking kapitaallasten (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen a, b en c) I S 78 Dekking kapitaallasten (Mobiliteitsplan 2024 onderdelen d, e en f) I S 79 ARBO-dienst U S 80 VNG Contributie U S 81 Functioneel beheer BRP U S 82 Maatregelen jaarwisseling U S 83 Vervallen contracten uitleenpersoneel U S 84 Vervallen contracten uitleenpersoneel I S 85 BOA Registratie Systeem (BRS) U S 86 Vervallen compensatieregeling BTW Sport I S 87 Beheer Afval en Sportvelden U S 88 Schonen waterwegen U S 89 Energieprijzen Openbare Verlichtingen U S 90 Beheerprogramma Vastgoed U S 91 Bijdrage Waterbus U S 92 Meerkosten

E-rijden gemeentelijke buitendienst U S 93 Herijking HRM-beleid en uitvoering U S 94 Onderwijsachtertandenbeleid U S 95 Dekking Onderwijsachterstandenbeleid I S 96 Herstelwoning - Fazantenstraat U S 97 Dekking Herstelwoning - Fazantenstraat I S 98 Beschermd wonen en opvang I S 99 Procesregisseur Senioren U S 100 Routekaart Jeugd U S 101 Subsidie Odensehuis U S 102 Beeldenpark Drechtoevers U S 103 Beleidsregisseur Sport & Cultuur U S 104 Vroegsignalering betalingsachterstanden U S 105 Ouderenadviseur Senioren (Sterk Papendrecht) U S 106 Adviesraad Sociaal Domein U S 107 Projectregie Vluchtelingen U S 108 Begrotingsanalyse U S

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal Structureel €

2024 2025 2026 2027 2028 2029 -700.000 € -1.000.000 € -1.200.000 € -1.200.000 € -1.400.000 € -1.600.000 € -250.000 € -250.000 € -250.000 € -250.000 € -350.000 -65.000 € -72.000 € -78.000 € -84.000 € -90.000 € -140.000 -158.000 € -303.000 € -303.000 € -303.000 € -303.000 € -363.000 P.M. € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -70.000 P.M. € -125.000 € -70.000 € -75.000 € -80.000 € -125.000 -143.000 € -300.000 € -300.000 € -300.000 € -300.000 € -400.000 -966.000 € -853.000 € -585.000 € -416.000 € -54.000 € -609.000 695.000 € 184.000 € 849.000 € 1.053.000 € 883.000 € 1.152.000 805.000 € 407.000 € 298.000 € 1.427.000 € 2.683.000 € 2.683.000 -94.000 € -23.000 € -20.000 € 407.000 € 408.000 € 408.000 € € € € € -300.000 € 57.000 € 118.000 € 184.000 € 302.600 € 716.600 -50.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € € € -200.000 € -200.000 € -200.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 200.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € -61.000 € -145.000 € -145.000 € -145.000 € -145.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 55.000 € 139.000 € 139.000 € 139.000 € 139.000 -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 € -45.000 -51.000 € -51.000 € -51.000 € -51.000 € -51.000 € -51.000 -46.000 € -46.000 € -46.000 € -46.000 € -46.000 € -46.000 99.000 € 99.000 € 99.000 € 138.000 €

138.000 € 138.000 -99.000 € -99.000 € -99.000 € -165.000 € -165.000 € -165.000 -12.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € € -44.000 € -44.000 € -44.000 € -44.000 € -92.000 € -92.000 € -92.000 € -92.000 € -92.000 -75.000 € -75.000 € -75.000 € -75.000 € -75.000 € -75.000 -125.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 -50.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 -25.000 € -25.000 € -25.000 € -25.000 € -25.000 € -25.000 -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 -90.000 € -90.000 € -90.000 € -90.000 € -90.000 € -90.000 -300.000 € -300.000 € -300.000 € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 300.000 € 300.000 € 300.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 -40.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 40.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 210.000 € 180.000 € 150.000 € 180.000 € 30.000 € -40.000 € -123.000 € -123.000 € -123.000 € -123.000 € -123.000 -230.500 € -435.500 € -213.000 € -213.000 € -213.000 € -213.000 € -38.000 € -38.000 € -38.000 € -38.000 € -38.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 € -125.000 € € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 -30.000 € -130.000 € -130.000 € -130.000 € -130.000 € -130.000 -6.000 € -12.500 € -12.500 € -12.500 € -12.500 € -12.500 -23.000 € -83.000 € -83.000 € -83.000 € -83.000 € -83.000 200.000 € 200.000 €

200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 -969.500 € -3.142.000 € -2.306.500 €

-519.500 € 687.100 € -94.900 ( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

59. Nieuwe CAO Gemeenten Per 1 januari 2024 is de nieuwe CAO voor gemeenten in werking getreden. De financiële verwerking leidt tot een nadelig structureel effect van € 720.000 in 2024. Rekening houdend met een jaarlijkse looncorrectie van 2,5% leidt tot € 2 miljoen structurele bijstelling in 2029. 60. Indexatie subsidieplafond Bij het indexeren van subsidies vanaf 2025 is het gemiddelde opgenomen van de verwachte loon- en prijsstijgingen. 61. Indexatie Recreatie & Cultuur Holding De exploitatiebijdrage 2024 aan de Recreatie en Cultuur Holding wordt voor de indexering bijgesteld. Dit leidt tot een aanvullende bijdrage van € 65.000 over het jaar 2024. Daarnaast wordt voor de begroting 2025 een indexering toegepast van de stijgende loon- en prijsindicatie 2024 wat conform contractuele afspraken moet worden doorberekend.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 28

62. Begroting VRZHZ 2025 De ontvangen begroting 2025 van de VRZHZ hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2025 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. Bij de invoering van de in 2017 afgesproken verdeelsleutel gaat in 2025 leiden tot een aanpassing van de begroting, omdat het aandeel van gemeente Papendrecht in de financiële bijdrage dan groter wordt. Er zijn nog gesprekken gaande om deze aanpassing reeds in de begroting 2024 door te voeren. Mocht hiervan inderdaad sprake van zijn, dan komen wij hier nader op terug. 63. Begroting OZHZ 2025 De ontvangen begroting 2025 van de OZHZ hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2025 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. 64. Begroting DG&J 2025 De ontvangen begroting 2025 van de DG&J hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2025 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. 65. Begroting SGD 2025 Met betrekking tot bijdrage aan de Servicegemeente Dordrecht houden we rekening met een doorrekening van de algemene loon- en prijsindexatie. 66. Begroting GRS 2025 De ontvangen begroting 2025 van de GRS hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2025 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd.

De begroting van de GRS is gebaseerd op basis van huidige inzicht en kan naar de toekomst toe zowel positief als negatief afwijken. De ontwikkelingen zoals te nemen maatregelen met betrekking tot de toegang, de voorgenomen rijksmaatregelen als ook de maatschappelijke ontwikkelingen zullen bepalend zijn over het verloop van de financieel meerjaren beeld van de GRS. 67. Claim Algemene Uitkering – Dekking inflatie- en looneffecten In de perspectiefnota is rekening gehouden dat de hoge loon- en prijsindexatie gedeeltelijk gedekt wordt door een hogere algemene uitkering. Of er voldoende wordt gecompenseerd zal moeten blijken wanneer de meicirculaire 2024 is ontvangen. Vooruitlopend hierop hebben wij een claim op de hogere algemene uitkering opgenomen. Daarnaast wordt conform besluitvorming Concernrapportage 2023 er in 2024 een claim van € 85.000 gelegd voor de dekking voor de verbouw van de leslocatie Schoorweg 6. Vanuit het Rijk wordt via de algemene uitkering middelen ontvangen op basis van een normbedrag per leerling per jaar. 68. Bijstelling Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire 2023) Op basis van de raadsinformatiebrieven van de Septembercirculaire 2023 (d.d. 24 oktober 2024) en de Decembercirculaire 2023 (d.d. 25 januari 2024) worden de standen van de algemene uitkering meerjarig bijgesteld. 69.

Gelabelde uitgaven Algemene Uitkering Op basis van de raadsinformatiebrieven van de Septembercirculaire 2023 (d.d. 24 oktober 2024) en de Decembercirculaire 2023 (d.d. 25 januari 2024) worden de gelabelde uitgaven van de algemene uitkering meerjarig verwerkt. Daarnaast vallen een aantal bestaande gelabelde uitgaven vanaf 2027 structureel vrij voor een bedrag van € 424.000. 70. Budget toekomstige investeringen Conform de afspraken die zijn gemaakt rondom de financiering huisvesting VO-scholen vindt jaarlijks een structurele verhoging plaats van het budget toekomstige investeringen.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 29

71. Aanpassing OZB algemene prijsstijgingen en areaal Conform de afspraken die zijn gemaakt rondom de financiering huisvesting VO-scholen vindt jaarlijks buiten de reguliere indexatie van de OZB een extra verhoging (1,5%) plaats van de OZB. Dit moet nog verwerkt worden voor de jaarschijf 2029. Daarnaast is er vanaf 2025 rekening gehouden met een hoger inflatiepercentage van 2,5% in plaats van 1,5% en met de areaalontwikkeling. Dit betekent dat de OZBopbrengsten in 2025 aanvullend met € 57.000 worden verhoogd tot een bedrag van € 300.000 in 2028. Vanaf 2029 bedraagt de begrotingsbijstelling € 716.000 inclusief de reguliere indexatie wat nog niet is opgenomen in het begrotingsjaar 2029. 72. Informatiebeveiliging Betrouwbare informatievoorziening is een kritische factor en dus is het van groot belang om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te kunnen garanderen. Wanneer onze strategische bedrijfsinformatie of (vertrouwelijke) persoonsgegevens van onze burgers in verkeerde handen vallen, is de impact groot en onze positie van een betrouwbare overheid in het geding. Dit wordt ook internationaal onderkend. Daarom is de Europese NIS2-richtlijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van toepassing geworden. De aangescherpte eisen die deze wetgeving met zich meebrengt zal vanaf eind 2024 van kracht worden.

Om aanvallen te voorkomen en schade te beperken zijn in toenemende mate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nodig. Een deel van de maatregelen zal betrekking hebben op formatie, de inrichting van onze processen en het nemen van de benodigde beheersmaatregelen. Een ander belangrijk onderdeel betreft de systeemtechnische aanpassingen op het gebied van de beveiligingslicenties. In totaal is in 2024 een bedrag van € 50.000 en vanaf 2025 een bedrag van € 100.000 per jaar nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe NIS2-richtlijnen. 73. Renteontwikkelingen leningenportefeuille Door de renteontwikkelingen worden rentelasten van de leningenportefeuille bijgesteld. Dit geeft vanaf 2027 een negatief effect op van € 200.000. 74. Bijstelling dividend Stedin Naar aanleiding van de toetreding van het Rijk in het aandelenkapitaal van Stedin en de aankoop van preferente aandelen worden de dividendopbrengsten structureel met € 150.000 bijgesteld. 75. Bijstelling opbrengsten uitgeleend geld De opbrengsten van uitgeleend geld worden meerjarig bijgesteld. Dit levert een voordeel op van € 200.000 in 2024 oplopend naar € 400.000 vanaf 2025. 76. Kapitaallasten bijstelling investeringsprogramma Dit betreft de bijstelling van kapitaallasten na verwerking van de investeringen in hoofdstuk "Bijstelling investeringsprogramma 2024-2029".

De extra kapitaallasten bedragen € 71.000 voor 2025 oplopend naar € 204.000 in 2029. 77. Dekking kapitaallasten (Mobiliteitsplan) Conform het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 worden de kapitaallasten van de investeringen "Verkeer Noordhoek e.o.", "Looproute Fokker" en "Looproute Waterbus" gedekt uit de reserve kapitaallasten. De reserve kapitaallasten is gevoed met een onttrekking uit de algemene reserve conform het raadsbesluit. 78. Dekking kapitaallasten (Mobiliteitsplan) Conform het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 wordt voorgesteld de kapitaallasten van de investeringen "Eilandstraat – Havenstraat", "Matena Oosteind" en "Oostkil Zuidkil" te dekken uit de reserve kapitaallasten. De reserve kapitaallasten wordt gevoed met een onttrekking uit de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen. 79. ARBO-dienst Door een duurder ARBO-pakket in relatie met verzuim en RI&E-kosten wordt het budget voor de ARBO-dienst structureel bijgesteld met € 45.000.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 30

80. VNG Contributie De contributie van de VNG wordt geïndexeerd. Daarnaast is er een extra contributie voor de fonds Gezamenlijk Gemeentelijk Uitvoering (GGU). De totale bijstelling bedraagt € 45.000 structureel. 81. Functioneel beheer BRP Voor het borgen van een wettelijk verplicht niveau van inhoudelijke verwerking van de Basisregistratie Personen (BRP), zorgdragen voor een gedegen applicatiebeheer en het zorgdragen van veiligheidsmaatregelen is extra inzet nodig. Hiervoor is een budget van € 51.000 structureel nodig. 82. Maatregelen jaarwisseling Conform het raadsbesluit worden de structurele lasten ter grootte van € 46.000 meerjarig verwerkt. 83. Vervallen contracten uitleenpersoneel De bestaande contracten voor het uitlenen van handhavers komt te vervallen. Dit zorgt voor een lagere lasten ter grootte van € 99.000 in 2024 oplopend tot € 138.000 vanaf 2027. 84. Vervallen contracten uitleenpersoneel De bestaande contracten voor het uitlenen van handhavers komt te vervallen. Dit zorgt voor een lagere baten ter grootte van € 99.000 in 2024 oplopend tot € 165.000 vanaf 2027. 85. BOA Registratie Systeem (BRS) In het Boa Registratie Systeem (BRS) worden handhavingsactiviteiten door buitengewoon opsporingsambtenaren geregistreerd.

Voor de uitvoering van primaire taken van de Boa’s binnen hun wettelijke opsporingsbevoegdheden is het noodzakelijk dat zij Politiegegevens verwerken, waaronder in ieder geval begrepen het verzamelen, vastleggen en uitwisselen met bevoegde instanties en Boa’s. Hiervoor is € 12.000 in 2024 nodig en vanaf 2025 structureel € 6.000. 86. Vervallen compensatieregeling BTW Sport De SPUK-regeling Compensatie BTW Sport is verlengd voor de jaren 2024 en 2025. Hierdoor worden de BTW-kosten in het kader van sportaccommodaties vanaf 2026 niet meer gecompenseerd. De Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voornemens om de SPUK te gaan verlengen, maar kan nog geen uitsluitsel hierover geven. Dit betreft vanaf 2026 een structureel nadeel van € 44.000. 87. Beheer Afval en Sportvelden Afgelopen jaren zijn de beheerdomeinen binnen de openbare ruimte sterk in ontwikkeling. Hierdoor is het takenpakket uitgebreid met accountbeheer, investeringen en groot onderhoud over de domeinen afval en buitensportaccommodaties. Veel werkzaamheden worden op dit moment opgevangen door inhuur en extra inzet van een medewerker. Daarnaast biedt extra inzet van inhuur geen structurele oplossing en is daarnaast erg duur. Voorgesteld wordt vaste invulling te realiseren voor het beheerdomein afval en buitensportaccommodaties en hiervoor een bedrag van € 92.000 vanaf 2025 structureel vrij te maken.

Vanuit het oogpunt van duurzame inzetbaarheid is dit ook een relevante ontwikkeling, omdat de senior medewerker zich meer kan richten op de bovenkant van de werkzaamheden en het aansturen van werkzaamheden, terwijl op termijn de kennis wordt geborgd. 88. Schonen waterwegen Door achterlopende indexatie van bestaande bestekken moeten de budgetten voor het schonen van waterwegen worden bijgesteld. Structureel vraagt dit een verhoging van € 75.000. 89. Energieprijzen Openbare Verlichtingen De energiekosten (stroom, netwerkkosten en milieubelastingen) zijn de afgelopen jaren voor alle doeleinden fors gestegen, zo ook voor de openbare verlichting. In de begroting 2024 is een budget geraamd van € 276.000 voor energiekosten. In de afgelopen jaren heeft de gemeente aanzienlijk geïnvesteerd in de ombouw naar LED-verlichting waardoor (ook in 2023) minder stroom nodig is vergeleken met de voorgaande jaren. De kostprijs van energie, netwerk en milieubelastingen is zodanig gestegen dat ondanks de energiebesparing die is gerealiseerd het budget fors verhoogd moet worden. Naar huidig inzicht is een structurele budgetverhoging van € 125.000 nodig om in de totale kostprijs te voorzien. Dit sluit aan bij de werkelijke energiekosten openbare verlichting zoals deze zijn afgerekend in 2023.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 31

90. Beheerprogramma Vastgoed Om meer grip te krijgen op het algemene beheer van ons Vastgoed gaan wij over naar een speciaal beheerprogramma. Het beheerprogramma draagt bij aan een effectieve en efficiëntere manier van werken. Dit programma wordt in de gehele Drechtsteden gebruikt. 91. Bijdrage Waterbus De bijdrage voor de waterbus wordt door loon- en prijsontwikkelingen structureel verhoogd met € 25.000. 92. Meerkosten E-rijden gemeentelijke buitendienst Het raadsbesluit Kredietvoorstel verduurzamen wagenpark van Wijkonderhoud van 28 september 2023 worden de meerkosten in de exploitatie van het elektrificeren van het wagenpark van de buitendienst structureel verwerkt. De meerkosten bedraagt € 10.000. 93. Herijking HRM-beleid en uitvoering De afgelopen jaren zijn de ontwikkeling op het gebied van integriteit, personeelsbeleid en -uitvoering toegenomen. We constateren dat de organisatie is meegegroeid met de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Ook organisatorische aanpassingen op personeelsbeleid dient hierop aangepast te worden en vraagt om een intensivering. Om ook naar de toekomst toe een goed personeelsbeleid te kunnen blijven uitvoeren is een bedrag van € 90.000 noodzakelijk. 94.

Onderwijsachterstandenbeleid Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via een specifieke regeling gelden beschikbaar gesteld. De begroting wordt hierop neutraal aangepast. 95. Dekking onderwijsachterstandenbeleid Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via een specifieke regeling gelden beschikbaar gesteld. De begroting wordt hierop neutraal aangepast. 96. Herstelwoningen - Fazantenstraat Met de inzet van een herstelwoning voor kwetsbare groepen wordt bereikt dat ergere problematiek wordt voorkomen. Betreft een budgetneutraal wijziging. 97. Dekking Herstelwoningen - Fazantenstraat Met de inzet van een herstelwoning voor kwetsbare groepen wordt bereikt dat ergere problematiek wordt voorkomen. Betreft een budgetneutraal wijziging. 98. Beschermd wonen en opvang De gemeente heeft in de eigen begroting voor 2024 de overschotten in het aandeel van regionale inkomsten opgenomen. Na actualisatie en rekening houdend met de afbouwregeling beschermd wonen en opvang kunnen de overschotten op de regionale bijdrage meerjarig positief worden bijgesteld. In 2024 bedraagt dit € 210.000 aflopend naar € 30.000 in 2028. 99.

Procesregisseur Senioren Om uitvoering te geven aan de vastgestelde visie en actieagenda 'Wonen en zorg voor senioren' is een procesregisseur/beleidsadviseur Senioren noodzakelijk. De procesregisseur faciliteert de samenwerking tussen interne en externe professionals en is aanjager voor het uitvoeren van de visie en de actieagenda. Als beleidsadviseur voert deze medewerker onderdelen van de actieagenda uit. Nu de visie en eerste actieagenda zijn vastgesteld - en gelet op de duur van de opgave en het voortduren van de vergrijzing (piek in 2040) - stellen we voor om structureel extra in te zetten voor een procesregisseur Senioren ter grootte van € 123.000 vanaf 2025. 100. Routekaart Jeugd Met het uitvoeren van de ambities en acties die staan vermeld in de Routekaart Jeugd zijn er uiteraard ook budgetten nodig. Deze uitgaven bestaan veelal uit investeringen in het inzichtelijk maken van wat ingezette jeugdzorg oplevert. Voor de jaren 2024 en 2025 worden de lasten van de Routekaart Jeugd incidenteel gedekt uit de egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties (zie ook nummer 50).

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 32

101. Subsidie Odensehuis Op 9 november 2023 besloot de gemeenteraad via een amendement een extra subsidie toe te kennen aan het Odensehuis Papendrecht voor het jaar 2024. Gezien de bijdrage van het Odensehuis aan de doelstellingen in het sociaal domein bijdragen stellen we voor structureel dit bedrag toe te voegen aan de subsidie vanaf 2025 ter grootte van € 38.000. 102. Beeldenpark Drechtoevers Bij de ombuigingen in 2021 is de subsidie aan Stichting Beeldenpark Drechtoevers stopgezet. Met deze ingreep werd zij geacht om plannen te maken om alternatieve inkomsten te genereren en/of de ontmanteling van het Beeldenpark te realiseren. De stichting is afgelopen jaren op zoek gegaan naar andere inkomsten en heeft aangetoond voor een deel zelfredzaam te zijn. Per saldo heeft het Beeldpark de helft van eerder altijd gesubsidieerde bedrag nog nodig. Dit betekent vanaf 2025 een nadeel van € 4.000 structureel. 103. Beleidsregisseur Sport & Cultuur In het maatschappelijk domein liggen veel werkzaamheden door toenemend beroep op het vlak van onder meer jeugdzorg en Wmo, ontwikkelingen in de demografie, uitdagingen op de woningmarkt en druk op bestaanszekerheid. Deze complexiteit binnen het maatschappelijk domein vraagt naast lokale en landelijke ontwikkelingen ook extra aandacht voor sport, cultuur, onderwijs en gezondheid.

Dit vraagt om een regierol op het gebied van Sport en Cultuur om toekomstbestendig te kunnen blijven handelen in deze complexiteit. Vanaf 2025 is hiervoor een structureel bedrag nodig van € 125.000. 104. Vroegsignalering betalingsachterstanden Deze wettelijke taak bekostigen we nu vanuit de tijdelijke middelen van het actieplan Armoede & Schuldenproblematiek. Dit is echter een structurele taak aan gemeenten. Intussen hebben we meer beeld hoeveel inzet dit kost van Sterk Papendrecht. Daarom nemen we budget op om deze taak vanaf 2026 structureel te subsidiëren voor een bedrag van € 50.000. 105. Ouderenadviseur Senioren (Sterk Papendrecht) Vanuit de actieagenda Wonen en zorg Senioren wordt extra inzet gevraagd van een ouderenadviseur bij Sterk Papendrecht. In samenwerking met partners draagt de ouderenadviseur bij aan het bewust maken van senioren over het belang om geschikt te wonen, hen te informeren over doorstroommogelijkheden of woningaanpassingen. Overige mede uit de uitvoeringsagenda voortvloeiende activiteiten zullen via het gebruikelijke P&C-cyclus worden opgenomen. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 in 2024 oplopend tot € 130.000 vanaf 2025. 106. Adviesraad Sociaal Domein Met de vaststelling van de Verordening adviesraad Sociaal domein wordt de bestaande WMOadviesraad verbreed.

Dit betekent dat na besluitvorming door de raad, de WMO-adviesraad verbreed wordt tot een Adviesraad Sociaal Domein. Aan deze brede raad zullen vanaf dat moment alle lokale verordeningen en beleid voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor integraal advies worden voorgelegd. De nieuwe adviesraad kent een groter aantal leden en een breder aandachtsterrein (en werkzaamheden) om de inwoners en cliënten uit Papendrecht goed te vertegenwoordigen. De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein krijgt meerdere leden extra ten opzichte van de Wmo-adviesraad en gaat meer onderwerpen behandelen. Dat betekent dat een verhoging van het budget voor de presentiegelden, kennisopbouw, communicatie en ledenwerving en bijeenkomsten nodig is. Hiervoor is een bedrag nodig van structureel € 12.500. 107. Projectregie Vluchtelingen De afgelopen periode kwamen veel extra werkzaamheden (vanuit het rijk) bij de gemeenten terecht als het gaat om opvang van vluchtelingen (AMV, asielzoekers, Oekraïners), realisatie van locaties en randvoorwaarden, zoals veiligheid, (taal)onderwijs, dagbesteding, (toeleiding) naar werk, gezondheidszorg en dergelijke. Deze taken begonnen vanuit de “opvangcrisis” (via de veiligheidsregio) en zijn intussen, ook vanwege het inwerking treden van de Spreidingswet, reguliere en nieuwe taken geworden voor gemeenten.

Door het in eerste instantie tijdelijke karakter van de werkzaamheden zijn veel taken opgepakt in een combinatie van bestaande formatie en extra inhuur. Omdat deze taken nu structureel zijn, stellen we voor hier structureel formatie voor te organiseren. Via het gemeentefonds (Faciliteitenbesluit opvangcentra) ontvangt de gemeente een vergoeding voor gerealiseerde opvangplaatsen. Een van de plannen van het nieuwe regeerakkoord is het intrekken van de Spreidingswet. Uiteraard is het op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 33

108. Begrotingsanalyse Afgelopen jaar is een analyse uitgevoerd op de jaarrekeningsresultaten 2019-2022 afgezet tegen de begroting 2019-2022. Hierbij hebben wij de incidentele effecten, zoals verantwoord in de jaarrekening geëlimineerd en de resultaten geanalyseerd. Gebleken is dat over de jaren heen een bedrag van € 200.000 als structureel effect in de begroting kan vrijvallen. Financieel meerjarenperspectief 2024-2029 Financieel meerjarenperspectief 2024-2029

2024

2025

2026

Structureel begrotingssaldo na Begroting 2024

€

1.861.000 €

3.555.000 €

-527.000 € -1.827.000 € -2.462.000 € -2.522.000

2027

2028

2029

Begrotingssaldo na Begroting 2024

€

1.479.500 €

3.621.000 €

-550.000 € -1.555.000 € -2.250.000 € -2.250.000

Saldo Perspectiefnota 2024-2029 Incidenteel

€ -1.029.000 €

188.500 €

Saldo Perspectiefnota 2024-2029 Structureel

€

-75.000 €

-837.000 €

-497.000 €

-969.500 € -3.142.000 € -2.306.500 €

-519.500 €

687.100 €

-94.900

Totaal saldo Perspectiefnota 2024-2029

€ -1.998.500 € -2.953.500 € -2.381.500 € -1.356.500 €

190.100 €

-276.900

Structureel begrotingssaldo na Perspectiefnota 2024-2029

€

891.500 €

413.000 € -2.833.500 € -2.346.500 € -1.774.900 € -2.616.900

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2024-2029

€

-519.000 €

667.500 € -2.931.500 € -2.911.500 € -2.059.900 € -2.526.900

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 34

-182.000

Bijstelling Investeringsprogramma 2024 – 2029 Naast financiële bijstelling van de exploitatie is ook het investeringsprogramma geactualiseerd. De mutaties worden in onderstaande tabel toegelicht. De financiële consequenties voor de kapitaallasten zijn als één bedrag opgenomen onder de post "kapitaallasten" in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen. Investeringskredieten Nieuw Mobiliteitsplan verkeer Noordhoek e.o. Mobiliteitsplan looproute Fokker Mobiliteitsplan looproute waterbus Mobiliteitsplan Eilandstraat - Havenstraat Mobiliteitsplan Matena Oosteind Mobiliteitsplan Oostkil Zuidkil Vervangen besturingssyteem liften Overtoom Vervanging brandmeldinstallatie De Meent Aanpassing bestaande investeringen Hybride veld Oostpolder - fundering Hybride veld Oostpolder - grasmat Eigen vermogensinbreng deelnemingen

2025

2024 € € € € €

275.000 75.000 25.000 500.000 700.000 €

€

2029

2028

2027

2026

1.850.000 76.000

€ € € € € € € € €

P.M. P.M. 270.000 150.000 155.000 35.000 215.000 60.000 50.000 100.000 2.500.000

€

3.611.000

P.M. P.M. €

-1.874.000

Vervangingsinvesteringen Sportcentrum Parkeergarages Civiele kunstwerken asfaltwerken OVL vervanging armaturen vervanging straatmeubilair vervangen bomen en heesters vervanging speeltoestellen speelplaatsen vervanging pompen riolering reconstructieprogramma riolering Totaal

€ 85.000

€

-214.000 €

1.850.000 €

-

€

-

€

-

Mobiliteitsplan verkeer Noordhoek e.o. Conform het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 wordt de investering financieel verwerkt. Daarbij wordt een onttrekking gedaan uit de algemene reserve en wordt deze gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Mobiliteitsplan looproute Fokker Conform het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 wordt de investering financieel verwerkt. Daarbij wordt een onttrekking gedaan uit de algemene reserve en wordt deze gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Mobiliteitsplan looproute waterbus Conform het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024 van april 2024 wordt de investering financieel verwerkt. Daarbij wordt een onttrekking gedaan uit de algemene reserve en wordt deze gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Mobiliteitsplan Eilandstraat – Havenstraat Voor de Eilandstraat en Havenstraat zijn aanvullende maatregelen nodig om de overlast in de omgeving veroorzaakt door o.a. Fokker en de uitbreiding hiervan weg te nemen. Het nog te definiëren maatregelenpakket kan bestaan uit drempels of bijvoorbeeld wegversmallingen ter reductie van de snelheid binnen dit gebied.

De maatregelen zullen in overleg met de omgeving en binnen de wettelijke kaders en richtlijnen (CROW) nader bepaald en uitgewerkt worden. Tevens wordt hier gekeken naar de optredende parkeerproblemen en eventuele oplossing. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering te dekken uit de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Perspectiefnota 2024-2029 – Gemeente Papendrecht Pagina | 35

Mobiliteitsplan Matena Oosteind Vanuit wegbeheer is een asfaltreconstructie vanuit het meerjarenplan asfaltwegen voorzien van het Oosteind als onderdeel van het dijklint. De werkzaamheden beslaan niet het gehele tracé, waardoor Matena niet wordt meegenomen in deze herinrichting. Deze rijbaan is kwalitatief op korte termijn niet aan vervanging toe. Echter vanuit het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 en verkeerskundig oogpunt is het wenselijk ook Matena mee te nemen in deze herinrichting. Dit komt de eenduidigheid, de leesbaarheid van weg en de beleving van het dijklint (zoals beschreven in de dijkvisie) ten goede. Een volledige en eenduidige herinrichting van het dijklint is tevens opgenomen als maatregel in het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering te dekken uit de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Mobiliteitsplan Oostkil Zuidkil Als uitwerking van het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 is een verkeerskundige afwaardering en herinrichting van de Oostkil en Zuidkil van 50 km/u naar 30 km/u voorzien. Afgesproken is dat we niet actief alle wegen, waar dit in de basis wenselijk en mogelijk is, gaan ombouwen van 50 km/u naar 30 km/u maar dat we dit doen als zich meekoppelkansen voordoen. Deze meekoppelkansen doen zich nu meerledig voor.

Enerzijds wordt op de Zuidkil het tracé voor het warmtenet gerealiseerd, maar ook is asfaltonderhoud noodzakelijk nabij het Kombuis. Dit is vanuit Mobiliteit een kans waarop ingespeeld kan (of moet) worden. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering te dekken uit de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Vervangen besturingssysteem liften Overtoom Het gebruik van de liften in de parkeergarage De Overtoom wordt door een besturingssysteem aangestuurd. De vervanging van dit systeem wordt op basis van het nieuwe beheerplan voorzien in 2029. Voorgesteld wordt in 2029 een krediet beschikbaar te stellen van € 76.000. Vervanging brandmeldinstallaties De Meent De brandmeldinstallatie van het Woon-winkelcentrum De Meent (van 2007) valt onder de hoofd VvE WWC De Meent. De gemeente maakt via de parkeergarage onderdeel uit van deze hoofd VvE (samen met de onderdelen winkels en woningen). Deze installatie is dit jaar aan vervanging toe. Het gemeentelijk deel hierin bedraagt € 85.000. Voorgesteld wordt een krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen en de financieringslasten ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud parkeergarages De Meent/Overtoom.