Document · PDF

A12. 20250415 Zienswijze Begroting DG&J - voorstel Privacy Officer.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 15 mei 2025, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken29.027 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Met ingang van 1 november 2024 is tranche 0 in werking getreden. Veel documenten uit de eerste fase zijn al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. Op de website dienen de bereikbaarheidsgegevens nog verder te worden aangevuld. De precieze fasering van de volgende tranches is op dit moment nog niet bekend. Er wordt actief deelgenomen aan de regionale werkgroep omtrent de Woo. Ook is er intern de projectgroep Woo die zich bezighoudt met de vereisten die geïmplementeerd moeten worden bij de DG&J. Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via Bedrijfsvoering Drechtsteden hebben wij de mogelijkheid om gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking. De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. DG&J is gestart met het organisatiebreed implementeren van het archiefsysteem, zodat documenten voor bij de uitvoering van de Woo betrokken functionarissen toegankelijk zijn.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

4 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

4.1 Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2024 (realisatie), het begrotingsjaar 2025, als de jaren 2026-2029 gepresenteerd. In onderstaande overzichten is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

GGD Lasten

29.157

26.946

27.973

27.873

27.816

27.754

Baten

29.842

26.946

27.859

27.754

685

- 114

- 119

- 62

114

119

Geraam d resultaat

685

-0

Lasten

8.205

8.804

8.864

8.337

Baten

8.302

8.804

8.864

8.337

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Veilig Thuis

Geraam d saldo van baten en lasten

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Lasten

3.847

3.628

3.372

Baten

3.708

3.190

3.372

Geraam d saldo van baten en lasten

- 138

Mutaties reserves Geraam d resultaat

- 439

439

- 138

Serviceorganisatie Jeugd Lasten

147.782

149.121

162.755

Baten

147.982

149.121

162.755

Geraam d saldo van baten en lasten

200

Mutaties reserves

-200

Geraam d resultaat

Algem ene dekkingsm iddelen VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

12.736

13.695

14.013

13.972

Totaal lasten Alg. dekk.

12.785

13.695

14.013

13.972

Algemene dekkingsmiddelen

12.185

13.695

13.730

13.690

Treasury

1.090

283

13.274

13.695

14.013

13.972

489

504

1.333

- 439

- 114

- 119

- 62

-185

439

114

119

1.148

Overhead Totaal baten algemene dekkingsm. Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Totaal Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%. Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

In beginsel heeft het takenpakket van DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2026 zijn een aantal incidentele posten opgenomen. (bedragen x € 1.000) Programma

Omschrijving

2026 Lasten

2027 Baten

GGD

Mentale Gezondheid

114.066

GGD

Incidentele uitbreiding OGGZ

145.964

Incidentele uitbreiding VT

526.627

LVS

Dordrecht West

120.000

Totaal

906.657

Lasten 118.971

2028 Baten 118.971

118.971

Lasten 61.805

Baten 61.805

61.805

Mentale Gezondheid Betreft hier het voorstel om vanuit het jaarrekeningresultaat 2024 totaal € 350.000 in te zetten voor de periode medio 2025-medio 2028 voor Mentale Gezondheid. Incidentele uitbreidingen OGGZ en Veilig Thuis Met de kadernota 2026 werd voorgesteld om de formatie bij te stellen in verband met de stijgende aantallen in meldingen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de merken GGD en Veilig Thuis voor de begroting 2026 de begroting 2025 plus indexatie als kader te hanteren. Dit betekent concreet dat voor de onderdelen OGGZ en Veilig Thuis de incidentele uitbreiding die heeft plaatsgevonden voor 2025 ook in de begroting 2026 incidenteel is verwerkt. Dordrecht West Voor leerplicht is vanuit het project Dordrecht west incidenteel voor de jaren 2024, 2025 en 2026 extra middelen ontvangen. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

(bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Saldo baten en lasten

-114

-119

-62

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

114

119

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2025-2029. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van DG&J weergegeven.

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2024

Prognose balansposten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

(im) Materiële vaste activa

449

369

289

209

129

Financiële vaste activa

471

389

308

226

145

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar

18.602

17.589

17.475

17.356

17.294

Liquide middelen

Overlopende activa

15.434

Totaal Vlottende Activa

34.105

33.092

32.978

32.859

32.797

Totaal Activa

34.576

33.481

33.286

33.085

32.942

32.860

Eigen vermogen

4.009

2.996

2.882

2.763

2.701

Voorzieningen

348

4.358

3.344

3.230

3.111

3.049

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

3.373

Overlopende passiva

26.845

26.764

26.682

26.601

26.520

26.438

Totaal Vlottende Passiva

30.218

30.137

30.055

29.974

29.892

29.811

Totaal Passiva

34.576

33.481

33.285

33.085

32.942

32.860

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-1.013

-114

-119

-62

-81

-80

-853

160

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Vlottende schuld Overlopende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 3 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

(bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

0.4

Overhead

0.5

2026 Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

Saldo

14.013

-14.013

Financiering

283

0.8

Overige baten

13.730

0.10

Mut. reserves

114

4.3

Onderwijs

3.372

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.254

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.864

6.6

Toezicht WMO

196

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

78.733

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

9.688

55.620

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.683

6.821

Jeugdbescherming

10.385

6.822

Jeugdreclassering

1.644

7.1

Volksgezondheid

26.523

26.409

-114

216.977

6.762

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

(bedragen x € 1.000) Taakveld

Product

2026 Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

Saldo

GGD 7.1

Infectieziektebestrijding

2.496

7.1

SOA/Sense

724

7.1

TBC -bestrijding

567

7.1

Marktgerichte taken

947

7.1

Gezondheid en Milieu

332

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.254

6.6

Toezicht WMO

196

7.1

Gezondheidsbevordering

2.302

7.1

C risisorganisatie

318

7.1

OGGZ

2.325

7.1

Jeugdgezondheidszorg

15.187

7.1

Kennisprogramma

1.326

1.212

-114

-119

-62

27.973

27.859

-114

-119

-62

114

119

27.973

-0

Subtotaal 0.10

Mutatatie reserve Totaal

0 -

Veilig Thuis 6.23

Veilig Thuis Volwassenen

1.576

6.23

Veilig Thuis Jeugd

6.176

6.23

C risisdienst

1.112

8.864

Totaal

Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten 4.3

Leerplicht

1.861

4.3

VSV/RMC

1.511

3.372

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

78.733

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

9.688

55.620

6.683

0 0

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.821

Jeugdbescherming

10.385

6.822

Jeugdreclassering

1.644

162.755

6.762

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

283

0.8

Overige baten en lasten

13.730

0.4

Overhead

14.013

-14.013

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

14.013

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 26 juni 2025.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

De secretaris, E.S. Schurink

De voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 10 juli 2025.

de secretaris, E.S. Schurink

de voorzitter, H. van der Linden

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

6 Bijlagen Bijlage 1a. Gemeentelijke bijdrage 2026 In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage per gemeente weergegeven. Het betreft hier de gemeentelijke bijdragen met inbegrip van de voorstellen zoals deze zijn voorgelegd met deze begroting. (bedragen x € 1)

Gemeente

Totaal

LVS

SOJ

Alblasserdam

9.886.185

1.163.449

276.761

133.298

8.312.678

Dordrecht

63.338.631

6.865.615

2.089.282

691.899

53.691.836

Gorinchem

16.005.141

2.154.238

624.884

225.310

13.000.709

Hardinxveld-Giessendam

7.518.048

1.082.851

239.448

126.122

6.069.627

Hendrik-Ido-Ambacht

12.847.367

1.880.020

383.709

229.535

10.354.103

Hoeksche Waard

29.507.655

4.413.646

1.058.075

513.526

23.522.408

Molenlanden

13.723.948

2.463.559

539.686

295.871

10.424.832

Papendrecht

14.875.034

1.696.219

444.347

188.746

12.545.722

Sliedrecht

10.760.898

1.517.074

394.535

167.118

8.682.170

Zwijndrecht

25.013.993

2.493.955

707.226

264.237

21.548.574

203.476.898 25.730.626

6.757.953

2.835.661

168.152.658

Totaal

GGD

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

In onderstaande tabel is de aanvullende gemeentelijke bijdrage samenhangend met de voorstellen Leerplicht, Suïcidepreventie en Privacy officer weergegeven. Deze bijdragen zijn tevens verwerkt in de gemeentelijke bijdrage tabel voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Voor voorstel suïcidepreventie is nu uitgegaan van €0,55 per inwoner, dit zal nog worden bijgesteld op basis van enerzijds de Rijksmiddelen die gemeenten ontvangen en anderzijds de nadere te bepalen verdeling tussen gemeenten en de GGD. (bedragen x € 1)

Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 28.220 162.356 51.702 26.219 46.377 114.894 61.966 42.376 36.307 60.108 630.524

Omvang voorstel Omvang voorstel Leerplicht Suicidepreventie 12.212 11.173 60.765 67.139 20.010 21.269 11.644 10.319 21.401 17.979 47.078 49.641 27.405 24.899 17.081 17.698 15.119 14.444 23.570 24.681 256.284 259.240

Omvang privacy officer 4.836 34.452 10.423 4.256 6.997 18.176 9.662 7.597 6.744 11.857 115.000

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1.000) Gemeente

Regionale zorgmarkt forecast model (FM)

Taak-gericht en sub-sidies

LTA FM PGB FM

SOJ

Vrijval oude jaren

Rente inkomsten

Totaal

Alblasserdam

7.233

161

486

222

264

-41

-13

8.313

Dordrecht

46.717

1.037

1.992

2.561

1.697

-227

-85

53.692

Gorinchem

11.033

327

952

239

535

-57

-28

13.001

Hardinxveld-Giessendam

4.987

136

277

510

223

-53

-11

6.070

Hendrik-Ido-Ambacht

8.700

181

864

344

296

-17

-15

10.354

Hoekschewaard

19.045

543

2.220

1.112

887

-242

-43

23.522

Molenlanden

9.062

269

144

517

441

-22

10.425

Papendrecht

10.356

232

1.367

221

379

-19

12.546

Sliedrecht

7.547

199

446

271

325

-91

-16

8.682

Zwijndrecht

19.081

388

940

685

634

-147

-31

21.549

143.762

3.474

9.688

6.683

5.680

-853

-283

168.153

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

Dordrecht

Verdeelsleutel

Verdeelsleutel Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds

Alblasserdam

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht Doorstroompunt Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

Totaal

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

2.572.274 170.452 543.490 -0 497.110 808.005 167.015 2.869.654 326.650 913.639 -0 5.615.790 1.142.163 2.564.180 271.482 15.277.344 1.584.992 35.324.240

105.343 6.981 22.258 -0 20.358 33.091 8.110 119.129 13.377 37.417 -0 229.986 46.775 122.180 11.118 732.474 64.911 1.573.508

795.242 52.697 168.025 -0 153.686 249.802 61.219 849.574 100.987 282.460 -0 1.736.172 353.110 607.968 83.931 3.661.909 490.014 9.646.795

237.849 15.761 50.255 -0 45.966 74.713 18.310 257.536 30.204 84.481 -0 519.272 105.612 200.207 25.103 1.192.605 146.559 3.004.432

91.141 6.039 19.257 -0 17.614 28.629 7.016 104.955 11.574 32.372 -0 198.979 40.469 116.503 9.619 708.095 56.159 1.448.421

146.051 9.678 30.859 -0 28.225 45.878 11.243 172.359 18.547 51.875 -0 318.858 64.851 214.121 15.414 1.275.311 89.994 2.493.264

402.734 26.687 85.093 -0 77.831 126.507 0 475.463 51.143 143.046 -0 879.249 178.825 471.021 42.505 2.776.983 248.158 5.985.247

205.420 13.612 43.403 -0 39.699 64.527 15.814 241.300 26.086 72.963 -0 448.474 91.212 274.190 21.680 1.614.159 126.576 3.299.115

169.132 11.208 35.735 -0 32.686 53.128 13.020 190.571 21.478 60.073 -0 369.248 75.099 170.896 17.850 1.004.973 104.216 2.329.312

150.172 9.951 31.729 -0 29.022 47.172 11.561 165.535 19.070 53.339 -0 327.855 66.680 151.268 15.849 906.991 92.533 2.078.727

269.191 17.838 56.877 -0 52.023 84.559 20.723 293.232 34.184 95.613 -0 587.698 119.528 235.826 28.411 1.403.845 165.871 3.465.418

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2026, gebaseerd op de septembercirculaire 2024. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 39.575.956 4,10% 298.760.605 30,92% 89.356.423 9,25% 34.240.265 3,54% 54.869.151 5,68% 151.301.287 15,66% 77.173.362 7,99% 63.540.237 6,58% 56.417.268 5,84% 101.131.093 10,47% 966.365.647 100%

Inwoneraantallen Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2024 Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners Aandeel 20.314 4,31% 122.070 25,90% 38.671 8,20% 18.762 3,98% 32.689 6,94% 90.256 19,15% 45.271 9,60% 32.178 6,83% 26.261 5,57% 44.874 9,52% 471.346 100%

Jeugdigen en leerplichten Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2024. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.747 4,79% 23.732 23,97% 7.729 7,81% 4.589 4,63% 8.265 8,35% 17.997 18,18% 10.461 10,57% 6.513 6,58% 5.878 5,94% 9.098 9,19% 99.009 100,00%

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.293 4,76% 16.386 23,71% 5.396 7,81% 3.140 4,54% 5.771 8,35% 12.695 18,37% 7.390 10,69% 4.606 6,66% 4.077 5,90% 6.356 9,20% 69.110 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 1b. Tarieventabel 2026 (bedragen x € 1) Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten 49.416 54.639 59.534 62.843 66.198 69.084 75.375 84.923 95.455 105.392 113.513 119.264 126.343 133.702 145.446 156.748 170.747 185.817 199.233 215.009

Overhead 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572

Uurtarief Deelnemers Derden 89.988 66,66 73,32 95.211 70,53 77,58 100.106 74,15 81,57 103.415 76,60 84,26 106.770 79,09 87,00 109.656 81,23 89,35 115.947 85,89 94,48 125.495 92,96 102,26 136.027 100,76 110,84 145.964 108,12 118,93 154.085 114,14 125,55 159.836 118,40 130,24 166.915 123,64 136,00 174.274 129,09 142,00 186.018 137,79 151,57 197.320 146,16 160,78 211.319 156,53 172,19 226.389 167,70 184,47 239.805 177,63 195,40 255.581 189,32 208,25 Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2026 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 2 Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven.

nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2024

B2025

B2026

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,57

1,87

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,55

1,87

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen gegevens kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

4. Onderwijs

Relatief verzuim

4. Onderwijs

6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

Eigen gegevens

€

Eigen gegevens

25,79

€

28,41

1,77 1,77 €

29,73

26,68%

3,66%

3,41%

6,5%

6,7%

6,5%

DUO

1,8

0,8

1,8

DUO

10,00

9,0

10,0

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

2,40%

2,30%

2,40%

11,60%

11,70%

11,40%

1,10%

1,20%

0,90%

0,30%

0,20%

0,30%

% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren C BS van 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 GGD Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Financiering

0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve LVS Bestemmingsreserve informatiehuishouding DG&J Bestemmingsreserve Kind- en Gezinsbescherming Uittreding LeerdamZederik Bestemmingsreserve Mentale Gezondheid Totaal

Stand 2025 2026 2027 2028 2029 Prognose stand 31-12-2024 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2029 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 439

-439

320

-320

200

-200

1.403

-114

-119

-62

1.903

Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2029

350

-55

3.211

-1.013

-114

-119

-62

Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2025

Stand

31-12-2024 Toev.

Voorziening bovenwettelijk verlof

101

Ontt.

2026

2027

Toev. Ontt.

2028

2029

101

Voorziening verlofsparen

247

Totaal

348

Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2029

Meerjarenoverzicht activa DG&J (bedragen x € 1.000) Activa

2025

Stand

31-12-2024 Toev.

Ontt.

2026

2027

Toev. Ontt.

2028

2029

Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

449

-80

-1

472

-81

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

ADVIESNOTA dagelijks bestuur Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Doel van bespreken Vergaderstukken

13-02-2025 Regionale opdracht GGD aanpak suïcidepreventie GGD Eva Dansen Besluitvorming • Analyse aanpak suïcidepreventie 7-1-2025 • Samen minder suïcide begrotingsvoorstel definitief • Verslag werksessie Samen Minder Suïcide in ZHZ 19-11

Geachte leden van het algemeen bestuur, Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor: Gevraagd besluit: a. instemmen met het uitvoeren van een regionale aanpak suïcidepreventie door de GGD; b. verhogen van de gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 0,55 cent per inwoner ten behoeve van de regionale aanpak suïcidepreventie Managementsamenvatting: Landelijk wordt de WPG aangepast en krijgen gemeenten de taak en bijbehorende rijksmiddelen om een aanpak te maken op suïcidepreventie. Deze wet zal ingaan op 1 juli 2025 en gemeenten krijgen naar verwachting voor deze aanvullende taak € 0,55 per inwoner. De wijze waarop deze middelen beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten is nog onbekend. Ter voorbereiding op deze nieuwe wet hebben de gemeenten en Jong JGZ, onder leiding van de GGD, het afgelopen half jaar inhoudelijk keuzes gemaakt voor de inzet van suïcidepreventie in de regio. Deze keuzes zijn vertaald in een begrotingsvoorstel waarbij vooralsnog de looptijd van het MJP is aangehouden. De middelen worden ingezet om activiteiten zoals deskundigheidsbevordering en netwerksamenwerking te organiseren. De taak van de GGD zal zijn om de WPG taak suïcidepreventie te coördineren, regie te voeren op de uitvoering van activiteiten en de activiteiten te organiseren en faciliteren voor de netwerkpartners.

Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van de gatekeeperstraining van 113 of het implementeren van de STORM aanpak. Na goedkeuring van het AB, zal de GGD gezamenlijk met de gemeenten een implementatieplan opstellen. Argumenten: a. Hiermee geven de gemeenten in de regio gezamenlijk uitvoering aan een wettelijke taak (vastgelegd in de WPG) die per 1 juli 2025 van kracht zal zijn. b. Door de gemeentelijke middelen te bundelen, kan er een regionale coördinator worden ingezet voor 16 uur per week en kunnen effectieve interventies regionaal ontwikkeld en ingekocht worden. De uitvoering vindt vervolgens zoveel mogelijk lokaal plaats.

Voorgeschiedenis: De inhoudelijke keuzes en de intentie om de coördinatie bij de GGD te leggen zijn gemaakt tijdens een ambtelijke werksessie op 19-11 jl. Hierbij waren alle gemeenten en Jong JGZ aanwezig. Het uiteindelijke begrotingsvoorstel is in januari jl. naar de ambtenaren volksgezondheid verzonden. Financiën: Kosten, baten en dekking Gemeenten ontvangen van het Rijk, een bedrag van €0,55 cent per inwoner. Het daadwerkelijke bedrag zal naar verwachting in de meicirculaire bekend worden gemaakt, deze daadwerkelijke omvang zal door DG&J bij de gemeenten worden opgehaald. Communicatie: De ambtenaren volksgezondheid zijn gevraagd het voorstel voor te bereiden met hun bestuurder. Juridische aspecten: Er zijn geen juridische aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden. Personele aspecten: In het huidige voorstel wordt uitgegaan van een coördinatierol van circa 16 uur per week. Aangezien hiervoor ook de benodigde middelen beschikbaar komen zijn er geen extra aspecten waar men rekening mee dient te houden. Advies concerncontrol: Ivm tijdsdruk om dit onderdeel mee te nemen in de zienswijzeprocedure, en geen extra zienswijzeprocedure op te moeten starten moet met name het implementatieplan nog later uitgewerkt worden. Vervolgprocedure: o De Ambtenaren Publieke Gezondheid zijn op de hoogte gebracht van het voorstel met het verzoek dit voor te bereiden met hun bestuurder.

In het Ambtelijk overleg Publieke gezondheid zal dit nogmaals geagendeerd worden. o Het wordt meegenomen in het proces begroting 2026, waarmee de nodige zienswijze procedure vanwege het verhogen van de gemeentelijke bijdrage is geborgd en wordt voorkomen dat gemeenten een aanvullende zienswijze procedure dienen te doorlopen voor de DG&J.

Samen Minder Suïcide in Zuid-Holland-Zuid Begrotingsvoorstel regionale aanpak suïcide preventie 2025 - 2028 (versie 7-1-2025) Achtergrond –landelijke ontwikkelingen Na een initiatief wetsvoorstel van meerdere politieke partijen in de Tweede kamer werd door een meerderheid het voorstel aangenomen waarin er een structurele actieve rol wordt gevraagd van de overheid bij het voorkomen van zelfmoord. In het kader van de verankering van integrale suïcide preventie in de Wet Publieke Gezondheid (houdende een wijziging van de Wet publieke Gezondheid, Wet integrale suïcidepreventie, Kamerstukken 35754), heeft het kabinet vooruitlopend op de afronding van de uitwerking van de wet, suïcidepreventie structureel opgenomen in de begroting. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk voor een Landelijke Agenda Suicidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in de uitvoering. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is uitgebreid aandacht gevraagd voor uitvoerbaarheid door de gemeenten. Om deze reden is er besloten om een decentrale uitvoeringstoets te laten uitvoeren door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de begroting is een bedrag van €0,55 tot €0,60 per inwoner gereserveerd *. Dit bedrag is echter onder voorbehoud van de uitvoeringstoets door de VNG.

In de maand december 2024 worden de uitkomsten verwacht , tezamen met de terugkoppeling aan de Tweede Kamer. De staatsecretaris heeft middels een brief aan de kamer gerapporteerd dat de op zijn vroegst haalbare inwerkingtreding van de wet, 1 juli 2025 zal zijn. Achtergrond – regionale ontwikkelingen Vooruitlopend op de landelijke ontwikkeling werden er in de regio ZuidHolland Zuid reeds gesprekken gevoerd over het belang van suïcide preventie. Begin 2024 werd door de vertegenwoordigers vanuit de 10 regio gemeenten al de vraag gesteld over de noodzaak om met elkaar te verkennen op welke wijze we preventief aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp. In het ambtelijk overleg Publieke gezondheid op 26 maart 2024 werd een projectgroep samengesteld , bestaande uit Gorinchem, Zwijndrecht en de 1

Hoeksche Waard , een projectleider vanuit de DG&J en vertegenwoordiger van Jong JGZ. Op 2 mei 2024 werd het eerste overleg met de projectgroep gevoerd. Tijdens dit overleg werd besloten om een aparte bijeenkomst te organiseren over suïcide preventie en ambtelijk breed uit te nodigen (beleidsmedewerkers gezondheid, jeugd, onderwijs, maar ook kwartiermakers en teamleiders). Het doel van de bijeenkomst : Het breed informeren over de aanpak suïcide preventie. Verwacht wordt dat de opkomst groter is bij een online overleg. Tevens spreken we af om een vervolgbijeenkomst te organiseren in het kader van beleidsvorming. Uit praktische overweging wordt dit gepland rondom een ambtelijk overleg in fysieke vorm. De wens van de projectgroep is een doorgaande integrale lijn tussen welzijn, zorg en onderwijs. De projectgroep kiest voor een focus op de doelgroep 12-27 jaar. Deze focus kan dan worden uitgewerkt en dienen als blauwdruk voor andere doelgroepen. Op 17 oktober 2024 heeft er een regionale bijeenkomst plaatsgevonden middels Microsoft Teams, waarin de ambtelijk vertegenwoordigers van 10 gemeenten uit de regio deelnamen. In deze bijeenkomst heeft 113 Zelfmoordpreventie informatie gegeven over de aanpak suïcide preventie en de kernelementen voor een succesvolle aanpak. Een vertegenwoordiger van Jong JGZ heeft informatie verstrekt over de gatekeeper training.

In 2024 zijn 95% van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de regio Zuid-Holland Zuid getraind middels de gatekeeper training. Het einde van de bijeenkomst bestond uit een inventarisatie middels een uitvraag via mentimeter. Hieruit kwamen de volgende resultaten: 8 ambtelijk vertegenwoordigers gaven aan nog niet eerder een gesprek te hebben gevoerd met hun bestuurder waarbij het concept zelfmoordpreventie werd besproken. Echter ,gaven een aantal gemeenten aan dat er zeker wel bestuurlijke bewustwording is voor mentale gezondheid in het algemeen. Een aantal gemeenten heeft bijvoorbeeld het afgelopen jaar het beeld “de Stille Strijd” tentoon gesteld. De aanpak in de GGD regio Zaanstreek-Waterland is een mooi voorbeeld van hoe bestuurlijke bewustwording kan zorgen voor het voelen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit onderwerp. Een aantal vertegenwoordigers gaf aan zeker in de toekomst het onderwerp te bespreken wanneer de context hier zich voor leent. Evenveel gemeenten (10) zien suicidepreventie als een sociaal domein brede taak, als dat gemeenten dit als taak zien van het beleidsterrein gezondheid (10). Dit komt overeen met de landelijke kadering onder de Wpg. 113 Zelfmoordpreventie adviseert vooral om zo integraal mogelijk te werken, zodat de impact van de aanpak groter is. Hiervoor is het zeker noodzakelijk om 2

andere beleidsterreinen te betrekken en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen over suïcide preventiebeleid. Op de vraag waar de regio het meeste in zou willen investeren in de preventiepiramide (van algemeen naar specifiek, van alle inwoners naar hoog risico individuen), komt geen duidelijke uitkomst. Daarom wordt deze vraag meegenomen naar de werksessie. Tevens komt op de eerste inventarisatie rondom de vraag op welke doelgroep de regio zou willen focussen (12 tot 18 jaar, 18 t/m 27 jaar of 12 t/m 27 jaar), geen duidelijke regiovoorkeur naar voren. Daarom wordt deze vraag tevens meegenomen naar de werksessie. Op 19 november 2024 heeft de werksessie suïcide preventie plaatsgevonden. 9 gemeenten waren fysiek vertegenwoordigd én 1 gemeente had de input per mail aangeleverd , omdat zij niet aanwezig konden zijn vanwege een spoed situatie. Het doel van de sessie was het vormen van algemene beleidsuitgangspunten om tot een voorstel aanpak voor de regio ZHZ te komen: Hoe gaan we de komende jaren samen werken aan minder suïcide? In welke vorm? Waar leggen we de accenten, inhoud en proceskeuzes. Tevens werd van iedere gemeente geïnventariseerd welke keuzes zij zouden maken op het gebied van middelenverdeling door middel van een 12 punten model.

Iedere gemeente heeft per onderdeel 12 punten verdeeld over verschillende componenten, zodat er een overzicht ontstaat van mogelijke verdeling van middelen op verschillende componenten. Toelichting: Coördinatie en communicatie Het component coördinatie is opgenomen om zorg te dragen voor een projectleider cq kwartiermaker aan de stellen die de aanpak vorm geeft, contact maakt én behoudt met verschillende partijen, verbinding zoekt tussen de verschillende partijen componenten in de aanpak en zorg draagt voor de aansturing van communicatie en de uitvoeringscomponenten. Het component communicatie kan worden ingevuld door het verzorgen van de publiekscampagne. Dit bestaat bijvoorbeeld uit jaarlijkse uitingen op de media kanalen omtrent suïcide preventieweek, het organiseren en communicatie over het evenement Walk into the light. Het is tevens mogelijk om 1k Z1e J3 (Ik zie je) Bank plaquettes te plaatsen op openbare plaatjes waar zitbanken staan door de regio heen en het promoten van de VraagMaar training. De VraagMaar training is een training gemaakt voor iedereen en heeft als doel effectief in gesprek te gaan met een ander en te onderzoeken of iemand denkt aan zelfdoding.

Toelichting: uitvoeringscomponenten -De inzet van preventieprogramma’s is een uitwerking van het doel om de brede mentale weerbaarheid te versterken, zoals benoemd in het Model hiernaast. -De inkoop van trainingen is een middel om individuen te leren praten over mentale problemen en suïcidale gedachten. -Het investeren in een netwerkbrede samenwerking, betreft de versterking van de verbinding tussen diverse partijen met als doel om effectieve zorg te bieden bij suïcidaliteit (hoog risico groepen). Toelichting: specificatie inkoop trainingen Het component inkoop trainingen betreft een inventarisatie van de prioritering op het inkopen van de gatekeepertraining: Welke doelgroepen ziet de regio als belangrijke gatekeepers, die suïcidaliteit kunnen signaleren en samen met het individu gaan kijken naar een passende vorm van hulp, zorg of ondersteuning?

Jaarlijks budget Onderstaand een proefberekening van de verdeelsleutel op basis van stemmen, vertaald in een jaarlijks budget. *Er van uitgaande dat er het gehele jaar sprake is van een volledig budget en op basis van de huidige raming van het kabinet in de rijksbegroting, op basis van €0.55 per inwoner

Verdeling jaarlasten

Verdeelsleutel o.b.v. Toegekend bedrag stemmen

Coördinatie en communicatie Uitvoeringscomponenten Totaal

39 81 120

€ 83.925,27 € 174.306,33 € 258.231,60

Specificatie Uitvoeringscomponenten Inzet preventieprogramma’s Inkoop trainingen Netwerkbrede samenwerking Totaal

Verdeelsleutel o.b.v. Toegekend bedrag stemmen 43 € 62.459,77 43 € 62.459,77 34 € 49.386,79 120 € 174.306,33

Specificatie inkoop trainingen

Verdeelsleutel o.b.v. Toegekend bedrag stemmen Medewerkers onderwijs 42 € 21.860,92 Zorgprofessionals Jeugd 34 € 17.696,93 Trainers sportverenigingen 28 € 14.573,95 Leiders geloofsgemeenschappen 16 € 8.327,97 Totaal 120 € 62.459,77

Budget voor resterende MJP periode (2025-2028) Onderstaand een proefberekening van de verdeelsleutel op basis van stemmen, vertaald in het budget van 2025 (1/2) en volledig (1) voor de jaren 2026,2027,2028 Nb. Deze berekening gaat er van uit dat de wijziging in de wet ingaat per 1-72025, zoals initieel beoogd is. Verdeling jaarlasten Coördinatie en communicatie Uitvoeringscomponenten Totaal

Verdeelsleutel Toegekend bedrag o.b.v. stemmen 39 € 293.738,45 81 € 610.072,16 120 € 903.810,60

Specificatie Uitvoeringscomponenten Inzet preventieprogramma Inkoop trainingen Netwerkbrede samenwerking Totaal Specificatie inkoop trainingen Medewerkers onderwijs Zorgprofessionals Jeugd Trainers sportverenigingen Leiders geloofsgemeenschappen Totaal

Verdeelsleutel Toegekend bedrag o.b.v. stemmen 43 € 218.609,19 43 € 218.609,19 34 € 172.853,78 120 € 610.072,16 Verdeelsleutel Toegekend bedrag o.b.v. stemmen 42 € 76.513,22 34 € 61.939,27 28 € 51.008,81 16 120

€ 29.147,89 € 218.609,19

Verdeling op basis van voorbereiding en uitvoering Het verdient aanbeveling om het budget over een langere periode anders te verdelen, dan een jaarbudget aan te houden. In de beginperiode van 2025 en 2026 kan er dan geïnvesteerd worden op het realiseren van de netwerkbrede samenwerking. Tevens is het belangrijk dat de coordinatie goed op gang komt, zodat in de latere jaren de implementatie kan plaatsvinden (dat wil zeggen: de inzet van preventieprogramma’s en de inkoop van trainingen).

Analyse aanpak Suïcide preventie “Samen Minder Suïcide in Zuid-Holland Zuid” 2025 -2028 Definitief dd 7-1-2025

Aanleiding Naar aanleiding van de werksessie op 19 november jongstleden met de beleidsmedewerkers publieke gezondheid, is een begrotingsvoorstel opgesteld. In dit document wordt een analyse gemaakt van het begrotingsvoorstel naar aanleiding van de uitvoeringstoets van de VNG *1 Uit de uitvoeringstoets blijkt, dat er een grote variëteit is in het land omtrent de uitvoering van suïcidepreventie. Sommige gemeenten doen nog niet aan suïcidepreventie, waar andere gemeenten al jaren actief zijn met beleid en uitvoering. In de toets worden dit de ‘koploper’ gemeenten genoemd. De bevindingen van de VNG zijn gebaseerd op interviews met 15 gemeenten en 4 regio’s. Onze regio valt niet onder de ‘koploper’ gemeenten, maar is inmiddels in 2024 middels gesprekken wel verder gekomen met de bewustwording van de urgentie, de ontwikkeling van uitgangspunten in de beoogde aanpak en de prioritering van capaciteit en middelen.

SWOT-Analyse De volgende analyse geeft een overzicht van de sterke punten, de zwakke punten , de kansen en bedreigingen van het begrotingsvoorstel gebaseerd op de beoogde aanpak. Sterke Punten

Zwakke punten

-De wijziging in de wet publieke gezondheid geeft gemeenten een inspanningsverplichting om beleid te gaan ontwikkelen. Die verplichting leidt van vrijblijvendheid naar vanzelfsprekendheid en legt nadruk op de urgentie binnen gemeenten om capaciteit en middelen te organiseren. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting hebben gemeenten aan het begin van 2024 al naar elkaar uitgesproken dat zij het belang zien van suïcide preventie en het ontwikkelen van een aanpak. De urgentie wordt dus gedragen.

-De huidige uitvoeringstoets geeft aan dat waarschijnlijk het budget van 10 miljoen dat is opgenomen in de rijksbegroting, niet voldoende zal zijn voor een onderbouwde effectieve aanpak en dat er aanvullende financiering nodig is.

-De basis van uitgangspunten van de aanpak in Zuid-Holland Zuid voorziet in 4 van de 5 pijlers van het European Alliancemodel Against Depression (EAAD) model (namelijk publiekscampagne, trainen van professionals, kwetsbare groepen, netwerkbrede samenwerking). De inzet van dit model wordt ondersteund door het advies van de VNG.

-Door het verminderde beschikbare budget zullen gemeenten hun aanpak afstemmen aan een beperkter ambitieniveau. -Na de werksessie van november 2024 is het belangrijk om aan het begin van het jaar wederom contact te hebben met de projectgroep en de ambtelijke vertegenwoordiging van de 10 gemeenten vanuit publieke gezondheid, om voortgang in het proces te houden. Er is echter nog geen wettelijke verplichting. Op zijn vroegst treedt de wijziging van de wet in per 1 juli 2024.

Uitvoeringstoets integrale suicidepreventie. Eindrapport. VNG Realisatie, Den Haag, november 2024

-De regio is in 2024 uitgebreid ondersteunt met -Het begrotingsvoorstel heeft een verdeling de deskundigheid van 113 zelfmoordpreventie. gemaakt met het zwaartepunt van het Dit heeft ervoor gezorgd dat de basis kennis over coördineren en bouwen van de suïcide preventie is verspreid en aanwezig is bij netwerksamenwerking in de eerste twee jaren de coördinator vanuit de GGD, bij de en de uitvoering van de preventieaanpak en de ambtenaren publieke gezondheid en de trainingen in de laatste twee jaren, het is vertegenwoordiging bij Jong JGZ. echter niet zeker of de coördinatie en netwerksamenwerking na 2 jaar kan worden -Door gebruik te maken van de MJP periode, kan afgeschaald. gezorgd worden voor een langere termijn planning. Dit is belangrijk omdat die tijd nodig is -De beoogde aanpak en het begrotingsvoorstel voor het creëren van een netwerkbrede voorziet momenteel nog niet in het monitoren samenwerking die de regio wenst voor de en evalueren van de aanpak suïcide preventie, doelgroepen 12 tot 18 en 18 t/m 27 jaar. dit wordt geadviseerd vanuit de uitvoeringstoets. -De beoogde aanpak voorziet momenteel in de doelgroep 12 t/m 27 jaar, het vraagt geen aandacht voor andere leeftijdsgroepen of specifieke doelgroepen. -Het begrotingsvoorstel dat volgt uit de werksessie is opgesteld voordat de uitkomsten van de uitvoeringstoets van de VNG bekend waren.

Daarom zijn een aantal factoren niet opgenomen in de werksessie met de ambtenaren publieke gezondheid op 19 november j.l.

Kansen

- Bedreigingen

-Het bundelen van krachten van 10 regiogemeenten geeft ruimte voor een krachtig budget waarin efficiënt gewerkt kan worden, bijvoorbeeld bij de inkoop van trainingen. Er kunnen bijvoorbeeld voor het voortgezet onderwijs trainingen gezamenlijk worden ingekocht, waardoor de kosten beperkt blijven. -Het werken met 1 coördinator binnen de regio biedt de kans om de effectiviteit van de aanpak te vergroten en te voorkomen van veel losse initiatieven.

-De beleidsvrijheid. De wet laat in grote mate open wat de inhoud van dit beleid dient te zijn. De bedreiging hiervan is, dat de invulling van de uitvoering niet volledig vast staan en dat geeft veel ruimte voor interpretatie en tevens discussie. Het is een uitdaging om 10 gemeenten op dezelfde koers te houden omtrent de invulling, wanneer de wet hier geen richtlijn voor biedt.

-De mogelijkheid om suïcide preventie onderdeel te laten zijn van een bredere aanpak mentale gezondheid. Dit kan ervoor zorgen dat -De aanpak biedt een kans om integrale het onderwerp minder prioriteit of aandacht samenwerking te stimuleren op diverse niveau’s ontvangt, omdat het onderdeel wordt van een binnen gemeenten, van preventie naar zorg, groter geheel. Voor deze regio specifiek is het maar tevens ook tussen jeugd en onderwijs. een bedreiging, omdat het werktempo van de ontwikkeling van deze aanpak sneller is

-De aanpak biedt een kans om integrale verlopen dan het proces ontwikkeling visie samenwerking te stimuleren in het zorgdomein mentale gezondheid in het jaar 2024. tussen diverse aanbieders van zorg. Het kan -Er is structureel behoefte aan een inzicht geven in de prioritering van zorg/hulp projectleidersrol en die van vragen en tevens kan het intercollegiale netwerkregisseur(s), gezien de krapte op de samenwerking stimuleren binnen de 2e lijn, maar arbeidsmarkt is het werven van extra capaciteit tevens ook tussen de 1e lijn (Huisartsen) en 2e lastig. Tevens is de kans op verloop groot. In lijn ((jeugd) GGZ aanbieders). het kader van het verstevigen van -De aanpak biedt een kans om de mentale relatiebeheer met gemeenten en externe weerbaarheid te versterken van jongeren en partners is het zeer belangrijk dat er sprake is jongvolwassenen van 12 t/m 27 jaar. Indien van continuïteit en zoveel mogelijke vaste andere financiering voor dit doel ontbreekt, kan gezichten. dit toch bewerkstelligt worden middels deze -Uit de uitvoeringstoets van de VNG blijkt dat aanpak. Er ligt een hoge urgentie bij deze de aanpak afhankelijk is van capaciteit en doelgroep, omdat suïcide doodsoorzaak prioriteit bij netwerkpartners. De toenemende nummer 1 is bij jongeren en jongvolwassenen. wachtlijsten binnen de Jeugdhulp en de GGZ zijn ook een groot risico voor de uitvoering van de aanpak.

-Uit de uitvoeringstoets blijkt tevens dat scholen één van de lastigste partijen zijn om aan te sluiten bij de aanpak suïcide preventie. Binnen de regio is dit tevens een zorg: Zo werden de beleidsmedewerkers onderwijs uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over suïcide preventie, maar verschenen er alleen beleidsmedewerkers gezondheid en jeugd. -De huidige situatie van de VNG na terugtrekking uit het IZA , biedt op korte termijn geen kansen om de samenwerking te verstevigen onder de structuur van het IZA. Er moet dus gezocht worden naar een andere vorm van borging.

Verslag werksessie Samen Minder Suïcide in ZHZ Auteur: Carina Weerdenburg Datum: 22-11-2024 Op dinsdag 19 november heeft de werksessie Samen Minder Suïcide in ZHZ plaatsgevonden. Deze werksessie is voorbereid door ambtelijke vertegenwoordiging van de projectgroep bestaande uit de Gemeente Hoeksche Waard, Zwijndrecht en Gorinchem. Er waren vertegenwoordigers van 9 gemeenten aanwezig . Gemeente Zwijndrecht kon niet aanwezig zijn, maar heeft de inbreng per mail voor de vergadering ingeleverd. We zijn in gesprek gegaan over de aanpak suïcidepreventie in de componenten zoals deze worden geadviseerd door 1-1-3 zelfmoordpreventie, om te komen tot een effectieve integrale aanpak.

De regio heeft een keuze gemaakt in de verhouding tussen deze componenten (waar is meer en waar is minder aandacht voor in de uitvoering). 1. Inzet preventieprogramma’s (brede mentale weerbaarheid versterken) 2. Inkoop van trainingen 3. Netwerkbrede Samenwerking

Brede mentale weerbaarheid versterken 1. De brede mentale weerbaarheid kan versterkt worden middels diverse preventieprogramma’s, zoals bijvoorbeeld “Storm” of “Psychologie in het Onderwijs”. Een beperking van deze twee programma’s, is dat de setting zich beperkt tot (de doelgroep van) het onderwijs. Durven en leren praten over mentale problemen en suïcidale gedachten 2. Het uitvoeringscomponent "bespreekbaar maken van mentale problemen" , kan onder andere worden uitgevoerd door het inkopen van de “gatekeepers training” . De gatekeepers training leert deelnemers: De training leert deelnemers: • om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan • met concrete handvatten en zonder schroom een gesprek te voeren met cliënten, patiënten, mensen, leerlingen of studenten over wanhoop en doodsverlangen • verantwoord (en gefaseerd) kunnen doorvragen en weten wat daarin de grens is • te weten wanneer en hoe ze kunnen doorverwijzen naar professionele hulp De gatekeepers training is gemaakt voor professionals. De regio heeft een keuze gemaakt voor welke beroepsgroep zij de grootste voorkeur hebben om de gatekeepers training in te kopen. Gezamenlijke inkoop en aanbod van trainingen, levert naast koste efficiëntie ook het verbinden van diverse professionals op (leren van elkaar).

Tevens is voor het informele -niet professionele- netwerk (lees: alle inwoners in de privé setting) de “Vraagmaar training” van 113 vrij toegankelijk. Bij risicogroepen doorvragen en helpen hulp te zoeken bij suïcidaliteit 3. Richting geven aan doelgroep . De projectgroep heeft eerder gekozen voor een focus doelgroep van de aanpak. Dit zijn jongeren en jongvolwassenen van 12-27 jaar. Tijdens de inhoudelijke bijeenkomst van 17 oktober is het verzoek gedaan om de cijfers over suïcidale gedachten mee te nemen naar deze werksessie. De cijfers uit de gezondheidsmonitor jeugd en jongvolwassenen zijn gepresenteerd:

Gezondheidsmonitor Jeugd (2021 en 2023): Heeft in de afgelopen 12 maanden - Regio ZHZ 2021 Nederla Regio nd ZHZ

Regio ZHZ wel eens suïcide overwogen, 13-jarigen wel eens suïcide overwogen, 15-jarigen (heel) vaak suïcide overwogen, 13-jarigen (heel) vaak suïcide overwogen, 15-jarigen wel eens suïcide overwogen, 13en 15-jarigen (heel) vaak suïcide overwogen, 13en 15-jarigen wel eens suïcide overwogen, meisjes 13- en 15-jarigen wel eens suïcide overwogen, jongens 13- en 15-jarigen (heel) vaak suïcide overwogen, meisjes 13- en 15-jarigen (heel) vaak suïcide overwogen, jongens 13- en 15-jarigen wel eens suïcide overwogen, vmbo 13- en 15-jarigen wel eens suïcide overwogen, havo 13- en 15-jarigen wel eens suïcide overwogen, vwo 13- en 15-jarigen

2023 Nederla nd

18%

21%

20% -

18%

20%

22% -

4% -

6% -

18%

20%

21% -

5% -

20%

24%

25% -

13%

16%

16% -

5% -

4% -

17%

22%

21% -

19%

20%

22% -

18%

19% -

Uit de gezondheidsmonitor voor Jongvolwassenen (2022) volgt de volgende data:

De duiding van de cijfers is complex (dit heeft onder andere te maken met de tijdsgeest tijdens de metingen , in en tijdens de covid-19 periode) en geven daarmee geen richting om een keuze te maken voor de ene, dan wel de andere doelgroep. De algemene consensus is, dat ieder percentage al voldoende alarmerend is, om hier niet op te acteren. Effectieve zorg bieden bij suïcidaliteit Na een analyse van de netwerkstructuur, blijkt dat er veel partijen zijn die in de structuur vallen van 12-18 (jeugd). Dit zijn soms andere partijen dan spelers in het veld die in contact komen met jongvolwassenen in de leeftijd van 18-27 jaar. Het zou betekenen dat er 2 netwerk structuren ontstaan, omdat bijvoorbeeld de GGZ zorg die gekoppeld is aan het zorgcomponent, soms wordt geleverd door andere

partijen. Tevens is Jong JGZ betrokken tot de leeftijd van 18 jaar oud en zijn partijen in het voortgezet onderwijs dit vaak ook. Tevens zijn de financieringsstructuren binnen de ondersteuning geleverd vanuit het sociaal domein, vaak “geknipt” op de leeftijd van 18 jaar. In algemene zin geldt dat tot de leeftijd van 18 jaar de Jeugdwet geldt en vanaf 18 jaar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Soms wordt zorg voor jeugd gecontinueerd binnen het kader verlengde jeugdwet (tot 21 jaar), maar dit reikt niet tot de leeftijd van 27 jaar en betreft uitzonderingssituaties. De Geestelijke gezondheidszorg (vaak betreft dit, gespecialiseerde GGZ) wordt geleverd vanaf 18 jaar middels de zorgverzekeringswet. Sommige partijen binnen de netwerken zijn per gemeente anders ingericht of hebben een andere focus. Voor het uitwerken van het complete overzicht aan netwerkstructuren is daarom lokale input benodigd. 1-1-3 zelfmoordpreventie adviseert om tevens lokale netwerkstructuren te bewerkstelligen. De regio heeft een brede voorkeur om de doelgroep 12 t/m 27 jaar aan te houden. De haalbaarheid van deze voorkeur en uitwerking in diverse netwerkstructuren zullen worden getoetst aan de begroting.

Tijdens de voorbereiding van deze werksessie , is de nadrukkelijke wens besproken vanuit de projectgroep dat er, naast coördinatie en communicatie, tevens aandacht moet zijn voor de uitvoeringscomponenten (brede mentale weerbaarheid versterken, inkoop van trainingen en netwerkbrede samenwerking realiseren). Afgesproken is om tijdens de werksessie te inventariseren, wat de regio beoogt aan verhouding tussen coördinatie en communicatie en uitvoeringscomponenten. Dit geeft richting aan de prioritering van coördinatie en uitvoering. Onder coördinatie en communicatie wordt verstaan: Het aanstellen en bekostigen van een projectleider die de aanpak draagt. De communicatie omtrent suïcidepreventie binnen de regio. Met communicatie bedoelen we nadrukkelijk de publiekscampagne. voorbeelden zijn, het aansluiten op de suïcidepreventie week (jaarlijks), het organiseren van het evenement “Walk into the Light” (eenmalig of jaarlijks). Een doorlopende communicatiecampagne is bijvoorbeeld het plaatsen van 1k Z1e J3 (Ik zie je) plaquettes op bankjes in de publieke ruimte.

De 10 gemeenten hebben hun voorkeuren kenbaar gemaakt middels een 120 punt verdeling (12 punt per gemeente), over de keuzes zoals hierboven beschreven. Dit is een overzicht van de puntenverdeling van de optelsom van 10 gemeenten:

Coördinatie en Communicatie versus uitvoeringscomponenten: Verdeling

Verdeelsleutel o.b.v. stemmen

Coördinatie en communicatie

Uitvoeringscomponenten 81 Totaal

120

De specificatie van de uitvoeringscomponenten: Specificatie Verdeelsleutel Uitvoeringscomponenten o.b.v. stemmen Inzet preventieprogramma

Inkoop trainingen

Netwerkbrede samenwerking

Totaal

120

De specificatie van de inkoop trainingen:

Specificatie inkoop trainingen

Verdeelsleutel o.b.v. stemmen

Medewerkers onderwijs

Zorgprofessionals Jeugd

Trainers sportverenigingen

Leiders 16 geloofsgemeenschappen Totaal

120

Aan het eind van de werksessie is afgesproken dat het puntenmodel richting gevend is voor het begrotingsvoorstel dat hier uit volgt. Vervolgens wordt dit voorstel getoetst aan de uitvoeringstoets (*nog nader te publiceren door de VNG). Vervolgens zal dit in een volgende sessie in 2025 gepland en besproken worden. De regio spreekt de brede voorkeur uit om de rol van projectleider te (blijven) beleggen bij de DG&J. Dit houdt in dat zowel de coördinatie als de communicatie dan door de DG&J zal worden uitgevoerd. De DG&J gaat op zoek naar een projectleider die vanaf het jaar 2025 vervolg zal geven aan de processturing.

ADVIESNOTA Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Doel van bespreken Vergaderstukken

31 januari 2025 Privacy Officer Stafafdeling Control René Peters Besluitvorming Geen

Geachte leden van het algemeen bestuur DG&J, Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor: Gevraagd besluit In te stemmen met • Het structureel verwerken in de begroting 2025 en verder van de lasten van de privacy officer Kern van de zaak DG&J moet naast een Functionaris Gegevensbescherming ook beschikken over een Privacy Officer. DG&J heeft deze aangesteld zonder dat daarvoor middelen beschikbaar voor waren gesteld. De kosten zijn tot nu toe opgevangen door incidentele meevallers. Voorgesteld wordt nu de kosten structureel te verwerken in de begroting. Argumenten Overheidsorganisaties zijn bij wet verplicht een interne privacy toezichthouder in dienst te hebben: de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de organisatie en geeft advies over toepassing van de AVG. De FG moet het toezicht onafhankelijk kunnen uitoefenen zonder gestuurd of beïnvloed te kunnen worden. Indien nodig moet de FG kunnen optreden, bijvoorbeeld een zelfstandig onderzoek uitvoeren naar aanleiding van bijvoorbeeld een klacht. Hij is daarmee het verlengde van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Privacy Officer (PO) ontwikkelt het privacy beleid en ondersteunt de organisatie bij de uitvoering, zodat persoonsgegevens van personeel en burgers goed worden beschermd.

De PO is betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het privacy beleid. Bij het combineren van beide functies zou het uitvoeren van het beleid en toezichthouden daarop door dezelfde persoon wordt gedaan. Dit zou tot een belangenconflict kunnen leiden voor de FG. De AVG schrijft daarom specifiek voor dat de FG geen taken mag vervullen die tot een belangenconflict kunnen leiden. Daarom heeft de DG&J gekozen een PO aan te stellen (met ingang van 2020). Deze keuze wordt ondersteund door onderstaande casus. In 2023 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de gemeenten Almere en Amsterdam – waar FG ook taken van de PO uitvoerde – gemaand deze functies weer te scheiden. De AP geeft aan dat de dubbelrol in strijd is met de AVG.

Als een FG zijn taken niet geheel onafhankelijk kan uitvoeren, kan dit de kwaliteit van het privacy beleid van de hele organisatie beïnvloeden, met mogelijke risico’s voor de privacy van burgers tot gevolg. Voor de instelling van een PO zijn geen extra middelen aangevraagd. De totale lasten van de PO bedragen op jaarbasis € 115.000. De afgelopen jaren zijn deze kosten gecompenseerd door incidentele meevallers. Dit is echter geen verantwoorde en houdbare constructie. Vervolgprocedure: In onderstaande tabel is het voorgestelde proces voor besluitvorming weergegeven. Gremium Directieteam Bespreken met PFH Advies Eigenaren & Opdrachtgevers Dagelijks Bestuur Kernteam Auditcommissie Algemeen Bestuur

Datum 10 februari 2025 Ntb 4 maart 2025 13 maart 2025 20 maart 2025 20 maart 2025 3 april 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1052/documents/15409