A11. 20230713 DGJ, Eerste Bestuursrapportage 2023.pdf

1 x < € 0,1 mln

16 12 8 4

12 9 6 3

8 6 4 2

4 3 2 1

De oranje en rood gekleurde risico's zijn in onderstaand schema visueel weergegeven. Kans

Ernst

4

3

2

1

Catastrofaal

Ernstig

Matig

Klein

4 zeer grote kans dat het zich voordoet

A4, A8 B, A15

3 grote kans dat het zich voor doet

A36

A25, A27, A32

2 middelgrote kans dat het zich voor doet

A 42

1 kleine kans dat het zich voor doet

In de tabel hierna zijn alle risico's beschreven. Het totale risico op hogere kosten van jeugdhulp dan er is begroot en financieel beschikbaar is bij gemeenten, komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

12 www.jeugdzhz.nl

Risiconummer

A-4

A-8 B

A-15

A-25

A-27

A-32

A-36

A-42

Scope

Zorginzet

Declaraties jeugdhulp RTA+LTA

Declaraties jeugdhulp RTA+LTA

PGB

PGB

Generiek

Generiek

Generiek

Risico’s:

Oorzaken/ risicofactoren: Effect:

Wat kan er mis gaan?

Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?

Aanbieders Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg continueren zorg te de duur en intensiteit geleverd dan nodig lang (duur) of van de zorg bepalen zetten meer zorg in Casemanagement nog dan nodig is nauwelijks toegepast (intensiteit) Geen inperking in contract en vanuit contractmanagement nog weinig druk Verwijzer geeft Druk van burger verwijzing af Burgder ten dienste terwijl burger willen zijn terwijl voorliggend Te weinig veld of eigen kracht budgetbewustzijn bij ook een oplossing verwijzer zou kunnen zijn

Kosten zorg lopen op

Zorgaanbieder Fraude en declareert niet administratieve verleende zorg of onzorgvuldigheid declareert onjuist (niet declarabele uren) Te hoog afgegeven Gebreken in proces beschikking en Jeugdteams andere fouten in Wensen burger teveel beschikking leidend Fraude

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Zorgaanbieder Gebrekkig declareert niet administratief proces verleende zorg of aanbieders declareert onjuist Fraude (niet declarabele uren) Gebrekkig inzicht in Gebrekking de productie/ administratief proces zorgconsumptie en/of te hoge door laat indienen administratieve last van declaraties aanbieders door zorgaanbieders. De jeugdhulpvraag is groter dan het beschikbare budget.

Ernst (E)* Kans (K)**

Ex K

Wat kunnen gevolgen zijn?

4

2

Ontbrekend inzicht in zorgconsumptie; als gevolg daarvan minder tijdige bijsturingsmogelijkh eden en minder betrouwbare prognoses Onhoudbaarheid financien en daarmee voortbestaan huidige inrichting en werking stelsel

Bezuinigingen vanuit het Rijk Groei zorgvraag Bedrijfsbelang aanbiecders (meer) zorg te leveren Ingezette zorg niet doelmatig en niet effectief Toegang niet streng genoeg Inzet jeugdhulp JNV wordt ingezet op Hogere kosten (JNV) naar voren preventie en preventie leidt niet tot lagere leidt mogelijk niet tot kosten lagere 2e lijns gespecialiseerde jeugdhulp

Mogelijke aanvullende maatregelen:

Ja/ nee***

Hoe risico te voorkomen/ te verminderen?

Nee

Afspraken met aanbieders bij nieuwe inkoopronde 2022 over reductie inzet per jeugdigdige Normenkader en afbakening jeugdhulp Perspectiefplan Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOJ

8

Gedeeltelijk, door procesinrichting bij Stichting Jeugdteams

4

2

4

2

3

3

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Betaling onrechtmatig / frauduleus gedeclareerde zorg

Borging (behersingsmaatregelen / key controls)

3

3

4

3

3

3

Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in uitvoering) Poject uit aanjaagplan 8 verwijzerstroom huisarts via jeugdteams Project aanjaagplan POH huisarts (bij een aantal gemeenten al operationeel) Gedeeltelijk via controle verklaring Aanstellen preventiemedewerker accountant bij productieverantwoording fraude >100k. Bij productie< 100k separate controle Rechtmatigheid en fraude 8 Monotoring potentiele dubbele declaraties controles Aanscherping case en contractmanagement Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude Fraudepreventie functionaris door: Fraude controle -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en Verhogen budgetbewustzijn door toetsingskader SOJ project anders zorgen (in -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet uitvoering) direct omzetten in financieel voordeel, muv Verhoogde aandacht bij inzet Sociaal Netwerk Jeugdteams voor hoogte -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet beschikkingen 9 sociaal netwerk -Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-cliëntaanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JTclient Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

9

9

Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona

Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering wordt afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement

Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement

Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen

12

Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV 4

2

8

13 www.jeugdzhz.nl

3.3 Bezetting en ziekteverzuim 3.3.1 Bezetting (eigen personeel en personeel van derden) Bezetting per 30-4-2023 dienstverband + inhuur (bron Cognos) Staf en ondersteuning (inclusief clientadministratie en functioneel beheer) Inkoop en contractbeheer Informatievoorziening (data analisten en manager IV bij Bedrijfsvoering DG&J) Financien (onderdeel Bedrijfsvoering DG&J) Manager / directeur Gezond en veilig opgroeien Totaal

fte per 30-4-2023 13,1 9,7 3,0 3,0 0,7 29,4

begroot 9,7 10,6 3,0 3,0 0,7 26,9

De totale gerealiseerde bezetting van de SOJ is 2,5 fte hoger dan de begrote bezetting. De hogere bezetting zit bij Staf en ondersteuning. Er is extra bezetting als gevolg van de implementatie van Zorgned. De SOJ moet hier meer taken zelf uitvoeren. Dit wordt meer dan goed gemaakt door de lagere licentiekosten voor Zorgned. Verder zal het nieuwe woonplaatsbeginsel nog gedurende heel het jaar 2023 extra inspanning vergen. Dit is veroorzaakt door gemeenten buiten onze regio. Ook worden werkzaamheden verricht voor het Netwerk MT (project Passend zorglandschap en Veilig Thuis (secretariaat). De fte inzet (1,9 fte) wordt gefactureerd. In totaliteit worden de kosten van de hogere fte bezetting meer dan gecompenseerd door lagere licentiekosten en doorbelastingen.

3.3.2 Verzuim Het ziekteverzuim over de eerste vier maanden is 3,98% procent (bron AFAS)

3.4 Opvolging bevindingen accountant De bevindingen uit de interimcontrole 2022 op het jeugdproces waren: • • •

Controle prestatielevering zorgaanbieders Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen Controle betaalbatch

De controle prestatielevering zorgaanbieders De accountant merkt op dat wij de prestatielevering niet zelf controleren en dat dat wel aan te bevelen is (integreren in de reguliere procesgang). Landelijk is afgesproken, met instemming van de accountantsberoepsgroep, dat gesteund kan worden op de (goedkeurende) controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder. Voor deze werkwijze is gekozen om de administratieve lasten in de hele keten te beperken. Voor aanbieders die geen controleverklaring hoeven aan leveren controleert de accountant van de GR de prestatielevering. Voor PGB wordt dit gedaan door een externe partij die daarin gespecialiseerd is. SOJ heeft overigens in het verleden samen met BDO de mogelijkheden verkend om de prestatielevering in het proces in te bedden. Toen is gezamenlijk 14 www.jeugdzhz.nl

geconstateerd dat dit niet de beoogde zekerheid voor de prestatielevering geeft vanwege de externe positionering van de Stichting Jeugdteams en de overige verwijzers. Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen, inclusief woonplaatsbeginsel De accountant beveelt aan bij het afgeven van de zorgtoewijzingen (circa 20.000 - 25.000 per jaar) het vierogen principe toe te passen, de controle per toewijzing vast te leggen en daarbij expliciet het woonplaatsbeginsel te controleren. De aanbevelingen vastlegging en woonplaatsbeginsel zijn destijds niet overgenomen, vanwege de afweging op gelopen risico en kosten. Er zijn hiervoor alternatieve instrumenten ingezet. In het kader van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is de verantwoordelijke gemeente inmiddels nauwkeurig bepaald. De borging van de juiste bepaling van de verantwoordelijk gemeente van mutaties bij bestaande cliënten en nieuwe instroom is ingericht. Met de invoering van het nieuwe backoffice-pakket per 1 januari 2023, zijn de aanbevelingen aangaande vastlegging van de controle gedeeltelijk (een vink in het systeem per te controleren item) opgevolgd. Bovenstaande bevindingen keren jaarlijks terug. Enige jaren geleden is een position paper opgesteld hoe om te gaan met deze bevindingen en is deze besproken in audit commissie en Dagelijks Bestuur. Dienovereenkomstig wordt hier uitvoering aan gegeven.

15 www.jeugdzhz.nl