20260702 Gemeente Papendrecht - Jaarstukken 2025 (laatste versie) met waarmerk incl verklaring
Tekst van het document
• Faciliteren van de mogelijkheden van teamleiders om medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed te ondersteunen en te coachen, goed voor de ontwikkeling van de medewerkers maar ook mede in het belang van de organisatie. • Het volledig benutten van de gesprekscyclus als een systeem van zakelijke afspraken en ontwikkelafspraken met ondersteuning van digitale vastlegging. • De informatie uit de digitale enquêtes voor on boarding en off boarding gebruiken voor gerichte verbeteracties. • Continueren van ons eigen medewerkersprogramma.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 30
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
• Stimuleren en activeren van de deelname aan het regionale leerplatform PEP (cursussen, opleidingen en winter- en summerschool). • Het werven, behouden en benutten van (jong) talent door onder meer samen te werken met het stagebureau Drechtsteden voor het aanbieden van stages en de contacten met scholen • Het koppelen van ervaren en minder ervaren medewerkers met het oog op duurzame inzetbaarheid en overdragen van kennis. • Benutten van de arbeidsmarkt-regio-aanpak voor Papendrecht, waaronder branding van Smart Delta Drechtsteden, doelgroep campagnes voor bepaalde vakgebieden en werken met een digitale vacaturebibliotheek • Na regionale besluitvorming, het implementeren van het geactualiseerde (regionale) werving- en selectiebeleid met de onderdelen als: bevorderen van diversiteit en inclusie, het versterken van de interne arbeidsmarkt en het versterken van goed werkgeverschap. • Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken). • Zorgen en borgen van een gezonde en veilige werkomgeving via het uitvoeren van PAGO/ PMO-programma waarin vitaliteit een belangrijk onderdeel is. • Het uitvoeren van de plannen van aanpak van de in 2024 gehouden Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E’s).
• Het actueel houden van de bestaande Risico-inventarisatie en -evaluaties bij gewijzigde werkomstandigheden of nieuwe inzichten (o.a. stand van de wetenschap, advisering professionele dienstverlening). Wat hebben we ervoor gedaan? Strategische personeelsplanning, loopbaanontwikkeling en werving & selectie Teamleiders zijn ondersteund bij het toepassen van strategische personeelsplanning (SPP). Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de kwalitatieve bezetting en interne doorstroommogelijkheden. Door gebruik te maken van het bestaande HRM-instrumentarium zijn loopbaankansen en talentontwikkeling nadrukkelijker in beeld gebracht. Dit proces blijft een doorlopende opgave, waarbij wordt ingezet op het optimaal benutten van ambities en interne mobiliteit. De gesprekscyclus is in 2025 breed toegepast als middel om zowel terug te blikken als vooruit te kijken. Hiermee is een stevige basis gelegd voor het maken van zakelijke en ontwikkelafspraken. Om de uniformiteit en efficiëntie te vergroten, is een nieuw digitaal formulier voor exitgesprekken ontwikkeld. Dit draagt bij aan betere dataverwerking en opvolging van verbeterpunten. De respons op digitale enquêtes voor onboarding en offboarding was nog beperkt, waardoor gerichte verbeteracties in 2025 niet volledig konden worden doorgevoerd.
De gemeente Papendrecht heeft de digitale vacaturebibliotheek benut en diverse gerichte campagnes uitgevoerd om specifieke doelgroepen te bereiken. In september is het geactualiseerde regionale wervings- en selectiebeleid geïmplementeerd. Dit beleid legt nadruk op diversiteit en inclusie, versterking van de interne arbeidsmarkt en het uitdragen van goed werkgeverschap. Binnen diverse teams is actief gewerkt aan kennisoverdracht tussen ervaren medewerkers en nieuwe (jonge) collega’s. Dit heeft bijgedragen aan het behoud van cruciale kennis en het VOOR WAARMERKINGSversnellen van inwerkprocessen.
DOELEINDEN 31
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
Daarnaast is het regionale leerplatform PEP (Persoonlijk Educatie Platform) actief gepromoot, waardoor medewerkers toegang hebben tot cursussen, opleidingen en thematische programma’s zoals de winter- en summerschool. Vitaliteit, Veiligheid en Mobiliteit Hybride werken is verder gefaciliteerd, waarbij maatwerk en flexibiliteit centraal staan om een goede balans tussen werk en privé te waarborgen. Vitaliteit kreeg in 2025 extra aandacht via de uitvoering van het PAGO-programma (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek), met een hoge opkomst van 56 medewerkers. Dit onderstreept het belang dat de gemeente Papendrecht hecht aan een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast is het volledige vitaliteitsaanbod in kaart gebracht en actief onder de aandacht gebracht bij medewerkers. Hiermee wordt beoogd de bewustwording te vergroten en medewerkers te stimuleren gebruik te maken van beschikbare voorzieningen die bijdragen aan hun fysieke en mentale welzijn. Tevens heeft de gemeente Papendrecht voorbereidingen getroffen in verband met de geplande afsluiting van de Papendrechtse brug in juli 2026. In dit kader is onder meer een enquête uitgezet onder medewerkers en wordt aangesloten bij het regionale maatregelenpakket. Hoewel lokaal wordt aangesloten op het regionale pakket, wordt daarbij tevens aandacht besteed aan de uitwerking van aanvullend lokaal beleid.
Met de implementatie van het nieuwe systeem Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden (IMA) worden incidenten en maatregelen actueel geregistreerd, wat bijdraagt aan een structurele aanpak van arbeidsveiligheid. De implementatie van dit systeem heeft ertoe geleid dat in 2025 een deel van de actiepunten uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 2024 effectiever en efficiënter zijn opgepakt. Daarnaast is een werkgroep opgericht die continu monitort en borgt dat verbetermaatregelen worden doorgevoerd. Ook bedrijfshulpverlening (BHV) kreeg in 2025 nadrukkelijke aandacht. Er zijn extra BHV’ers opgeleid en aangesteld, waardoor de bezetting aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast is de BHVapp vernieuwd en actief in gebruik genomen, waarmee de bereikbaarheid en inzetbaarheid van BHV’ers bij calamiteiten is vergroot. GEOGRAFISCHE INFORMATIE (GEO) Wat wilden we bereiken? We zorgen dat de gemeente Papendrecht voldoet aan de auditnormen en kwaliteitseisen die gesteld worden aan de wettelijke basisregistraties waaronder BAG, BGT, BRO, etc. Daarnaast faciliteren we het data gedreven werken door Geo-informatie(producten) beschikbaar te stellen voor interne en externe afnemers. Maatregelen • Wij bouwen verder aan het datafundament en verbeteren de datakwaliteit van onze Geo-registraties.
Naast de wettelijke basisregistraties zijn dit ook onze kernregistraties, inclusief alle data over de openbare ruimte (wegen, groen, riolering, speeltoestellen, bomen, enz.). Dit hangt samen met de inrichting van een samenhangend Geo-ICT voorzieningenlandschap, in lijn met de common ground principes. 32
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
• Geo beweegt naar een meer solide organisatie, die in staat is de wensen van de klant optimaal in te vullen. Dit gaat gepaard met de professionalisering van Geo, zowel in de dienstverlening als in de ontwikkeling van medewerkers. We transformeren van een beheerafdeling naar een expertisecentrum met als missie ‘van data naar Geo-informatie’. We leveren grote toegevoegde waarde door betrouwbare Geo-informatie te verschaffen, zodat deelnemende teams de juiste beslissingen kunnen nemen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Dit willen we bewerkstelligen volgens de volgende pijlers: - Kwaliteit: het laagdrempelig ter beschikking stellen van Geo-informatie van hoge kwaliteit. - Professionalisering: het optimaliseren van middelen en processen zodat Geo-informatie nog toegankelijker wordt, gecombineerd met medewerkers die over gedegen kennis en kunde beschikken. • We organiseren Geo-trainingen en workshops voor medewerkers, zoals mobiel gebruik Geodata, Geografische visualisaties en analyses. • In 2025 vindt een vervanging van Drechtmaps plaats. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de juiste Geo-informatie te raadplegen op het moment dat dit nodig is. Van de nieuwe kaartviewer (aanbesteding loopt nog) wordt onder andere verwacht dat deze openbaar kan worden gesteld, zodat burgers zelf bepaalde Geo-informatie kunnen opvragen.
• We starten de aanbesteding van vervanging of verlenging van het beheersysteem (GISIB). • We stellen Geo-informatie online beschikbaar in de vorm van kaarten, data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden binnen de organisatie. • We richten het Geo-portaal verder in, hierop wordt open (3D) Geo-data verzameld en beschikbaar gesteld. • We volgen de beleidsvisie “Zicht op Nederland” van het ministerie BZK. Zij werken aan een gezamenlijk Geo-datafundament in 2D en 3D (het federatieve datastelsel) en programma’s zoals 3D DTFL-NL (digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland) en “3D basisinfrastructuur op orde”. We sluiten waar mogelijk aan op deze visie, dit in samenhang met onze eigen Geo-visie en het actieplan Geo-informatie. Wat hebben we ervoor gedaan? Mutatiesignalering en verbetering basisregistraties Ook dit jaar is volledig voldaan aan de wettelijke eisen en normen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). Wijzigingen in de openbare ruimte worden gemonitord en verwerkt in de basisregistraties. Er wordt gemonitord op de kwaliteitsdashboards van het Kadaster. In de afgelopen jaren is het beheerareaal verder uitgebreid en geactualiseerd.
Naast het verwerken van uitgevoerde werkzaamheden en reconstructies in de openbare ruimte, is een jaarlijkse controle op de BGT en Beheer Openbare Ruimte (BOR) uitgevoerd op basis van lucht- en obliekbeelden (mutatiesignalering). De geconstateerde wijzigingen zijn verwerkt in het meldingssysteem Mutatie Registratie Component (MRC) en doorgevoerd in de basisregistraties. Daarnaast zijn nieuwe objecttypen toegevoegd aan het beheersysteem, zoals gehandicaptenparkeerplaatsen, rioolhuisaansluitingen en buurtkastjes. Ook is gestart met een interne pilot voor het meldingenportaal MRC+, waarmee medewerkers mutaties via een VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 33
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
kaartapplicatie kunnen doorgeven. Hiermee wordt beoogd wijzigingen in de openbare ruimte sneller te signaleren en te verwerken, zodat de kwaliteit van de basisregistraties verder verbetert. Vervanging en modernisering van systemen Dit jaar zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd binnen het geo-applicatielandschap. • De kaartviewer DrechtMaps is in 2025 vernieuwd. Er is overgestapt naar de Software as a Service (SaaS)-oplossing GeoApps van MAPGear. Medewerkers zijn hierover geïnformeerd en hebben deelgenomen aan opleidingsmomenten. • De BGT-applicatie heeft na enkele jaren weer een grote software-update gekregen, waardoor er wordt beschikt over de nieuwste functionaliteiten en verbeterde stabiliteit. • Er is verkend welke processen verder geautomatiseerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in diverse Feature Manipulation Engine (FME)-scripts waarmee data automatisch wordt bijgewerkt, zoals de kaart met afvalcontainers en de Groene Kaart (www.groenekaartpapendrecht.nl). • Deze gegevens worden rechtstreeks gesynchroniseerd met de beheerapplicatie. Datagedreven werken Via de vernieuwde kaartviewer DrechtMaps en het geoportaal Papendrecht wordt geoinformatie op een laagdrempelige manier beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie.
Dit jaar is een koppeling via Single Sign-On (SSO) gerealiseerd tussen de Gemeenschappelijke Regionale Infrastructuur Drechtsteden (GRID) en het geoportaal, waardoor elke medewerker van de gemeente toegang heeft tot relevante informatieproducten. Het geoportaal bevat kaarten, data-analyses en dashboards die breed inzetbaar zijn. Gebruikers kunnen eenvoudig zoeken op thema’s, afdelingen of via de zoekfunctie. Ontwikkelingen en 3D Het afgelopen jaar is actief deelgenomen aan webinars en bijeenkomsten over landelijke ontwikkelingen op het gebied van geografische informatie. Ook worden de pilot Mercator (integrale 3D-basisregistratie van gemeente Rotterdam) en de landelijke beleidsvisie Zicht op Nederland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gevolgd. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met 3D-data. Er is een eerste 3D-basiskaart ontwikkeld onder de naam Digital Twin Papendrecht, waarin objecten uit het beheersysteem in een driedimensionale omgeving worden weergegeven. INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE ICT Wat wilden we bereiken? We richten ons op het adequaat inrichten van onze informatievoorziening, zodat deze voldoet aan de eisen die worden gesteld door zowel bestaande als nieuwe wetgeving. We streven ernaar om de digitale beschikbaarheid van onze openbare data, producten en diensten te optimaliseren.
Om dit te bewerkstelligen leggen we intern de focus op het creëren van een toekomstbestendige en toegankelijke, veilige digitale werkomgeving. Tegelijkertijd versterken we de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel op lokaal niveau, als op regionaal niveau. We omarmen de snelheid van de ontwikkelingen en zien onzekerheid over de toekomst als een gegeven. Flexibiliteit en innovatie zijn van groot belang in het verbeteren van onze VOOR WAARMERKINGSdienstverlening.
DOELEINDEN 34
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
Maatregelen • Werken aan de digitaliseringsagenda in samenwerking met de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarbij we de discussie op gang willen brengen voor de toepassing van een normenkader om nieuwe technologie verantwoord in te zetten. • We betrekken specifieke groepen (digital communities) bij maatschappelijke vraagstukken als onderdeel van de digitaliseringsagenda (organiseren van meningen en input vanuit de maatschappij). • Inzichtelijk maken van de impact van nieuwe (ICT) wetgeving en adviseren bij het implementeren van deze wetgeving waar nodig. • Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I-(regie) organisatie met aandacht voor formatie en trekkingsrechten. • We maken samen met de regio strategische keuzes voor de manier waarop we software van de markt betrekken (onderzoeken SaaS mogelijkheden ) • Uitvoeren van het geactualiseerde strategisch informatiebeleidsplan waarin de informatievoorziening in lijn is gebracht met zowel de lokale als regionale ambitie en de maatschappelijke opgaven. • De digitale weerbaarheid binnen de informatiebeveiliging heeft ook in 2025 prioriteit.(zie ook paragraaf bedrijfsvoering).
• Implementeren van het geactualiseerde strategisch informatiebeveiligingsbeleid waarbij aandacht wordt geschonken aan de stappen die moeten worden genomen op het gebied van wetgeving (NIS2/BIO2) , continuïteitsplannen , risicomanagement en incidentenprocedures. • Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten. • Het gebruik van Microsoft 365 regionaal verder implementeren waarbij adoptie en verdiepende trainingen niet wordt vergeten. • Doorontwikkelen regionale financiële proces van inkoop tot facturatie. • Aanbesteding nieuwe software (bijvoorbeeld voor vergunningverlening). Wat hebben we ervoor gedaan? Digitaliseringsagenda De activiteiten rondom de digitaliseringsagenda ontwikkelen zich richting het tot uitdrukking brengen van de bestuurlijke ambities op het gebied van digitalisering in de bestuursakkoorden via de waardendialogen. De eerste regionale dialogen hebben plaatsgevonden rondom de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en worden voortgezet over een aantal andere digitaliseringsthema’s. De uitkomsten van de waardendialogen vormen de input voor de IV (informatievoorziening)visie en het ethische kader waarbinnen gewerkt wordt ten aanzien van een verantwoorde inzet van ICT in de realisatie van maatschappelijke opgaven.
Nieuwe wetgeving In 2025 is met name gewerkt aan het inventariseren van de impact en het voorbereiden van de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Daarnaast is regionaal opgetrokken bij het vaststellen van de gap met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en is een eerste stap gezet in de inventarisatie voor de opvolger BIO2.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 35
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
Tevens heeft regionaal een aanbesteding plaatsgevonden voor een publicatietool ter ondersteuning van de (proactieve) publicatieplicht die voortvloeit uit de Wet open overheid (Woo). Samenwerking De samenwerking binnen de informatievoorzieningsketen is in 2025 op verschillende tafels besproken. Hierbij is het gesprek gestart om de taken, verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen scherp te stellen. Deze gesprekken zullen in 2026 worden vervolgd. Ook is de aanloop naar aanbesteding van de Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) software geëvalueerd om te leren wat er beter kan in de samenwerking. De daadwerkelijke aanbesteding zal in 2026 starten. De gemeente Papendrecht heeft in 2025 middelen vrijgemaakt zodat in 2026 de vacature voor ondersteuning op het gebied van informatiemanagement en informatiebeheer kan worden ingevuld. Hierdoor ontstaat meer ruimte om te focussen op de samenwerking in de regio en op goed opdrachtgeverschap. Informatiebeleid Het bestaande lokale informatiebeleidsplan is geactualiseerd met een informatiekundige visie richting 2029. Het plan is gedeeld met Bedrijfsvoering Drechtsteden als input voor de regionale i-visie. In het geactualiseerde lokale plan hebben zowel het werken aan het fundament als innovatie een prominente plaats. In dit fundament is ook het project opgenomen om het integrale financiële proces te verbeteren.
Naast het regionale project voor de lange termijn zijn in 2025 ook kleine verbeteringen geïdentificeerd in dit proces die op kortere termijn kunnen worden doorgevoerd. Digitale weerbaarheid In 2025 is de digitale weerbaarheid van de gemeente verder versterkt, zowel op menselijk als technisch vlak. Op het gebied van bewustwording, privacy en integer werken zijn tijdens de Europese maand van de informatiebeveiliging diverse sessies georganiseerd. Het regionale awareness programma en het lokale introductieprogramma zijn geactualiseerd en de verplichte e learning is inhoudelijk vernieuwd. Teamleiders beschikken over een dashboard met inzicht in de voortgang binnen hun team. Regionaal is een phishingtest uitgevoerd die door de gemeentelijke beveiliging is onderschept; deze wordt volgend jaar herhaald. Technisch is gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid en continuïteit van de ICTvoorzieningen, waaronder een uitwijktest bij KPN en verbeterde beveiliging van operationele techniek zoals pompen en gemalen. Regionaal is verdere professionalisering doorgevoerd, onder andere op het gebied van governance en logging. Het vooronderzoek naar de aanschaf van een Information Security Management System (ISMS) is afgerond en een regionale pilot is gestart. Daarnaast is nadrukkelijk ingezet op het versterken van het bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM).
De projectleider heeft het project in 2025 afgerond en de bijbehorende producten overgedragen aan de lokale lijnorganisatie.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 36
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
Informatiebeveiligingsbeleid In 2025 is invulling gegeven aan het vastgestelde Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2025-2029. Afgelopen jaar zijn er binnen de regio verschillende tactische beleidsstukken opgesteld, zoals het wachtwoordbeleid, het clean-deskbeleid en het logisch toegangsbeleid. In 2025 is gewerkt aan het beoordelen van deze beleidsstukken en aan de uitwerking naar lokale werkafspraken. Om risico’s inzichtelijk te maken is voor elk nieuw initiatief of elke wijziging in een proces, gegevensverwerking of systeem een risicoassessment uitgevoerd. Risicoanalyses op bestaande processen, gegevensverwerkingen en systemen worden meegenomen in het project Processen op Orde. Door deze risicoanalyses zijn eventuele risico’s in kaart gebracht en zijn mitigerende maatregelen uitgevoerd waar nodig. 0.5 LOKALE FINANCIËN Wat wilden we bereiken? We streven ernaar om een evenwicht te bewaren tussen lokale lasten en het niveau van lokale voorzieningen. Dit realiseren we door het toepassen van reële, kostendekkende tarieven voor lokale lasten, wat ook helpt bij het beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering op ons gemeentelijk beleid. Een gezond financieel beleid vormt de basis van onze aanpak, gebaseerd op een realistische meerjarenbegroting.
Hierbij streven we naar het minimaliseren van administratieve lasten en zorgen we voor een grondig inzicht in onze reservepositie. Onze reservepositie wordt gehandhaafd op een solide niveau, met een solvabiliteit tussen de 30% en 70%, en voldoende weerstandsvermogen, met een weerstandsratio van minimaal 1. Belangrijk is dat onze begroting sluitend is, zowel voor het lopende begrotingsjaar als structureel op lange termijn. Dit staat voor de komende jaren nog steeds onder druk vanwege de onzekere financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten en de forse investeringen die op het programma staan. We zullen keuzes moeten maken om naar de toekomst toe financieel gezond te blijven. Door kritisch te blijven kijken naar het meerjarig financieel perspectief en vroegtijdig maatregelen te treffen, stelt dit ons in staat om financieel gezond te blijven en onze verplichtingen na te komen, terwijl we tegelijkertijd streven naar het optimaliseren van onze dienstverlening aan de lokale gemeenschap. Maatregelen • Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen. • Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad. • Behouden van de balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. • Lokale lasten niet meer dan het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).
• We streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden. • Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen. • Monitoren ontwikkelingen in de circulaires. • Herverdelingseffecten actief volgen en waar mogelijk (regionale) initiatieven ondersteunen. • We begroten zorgvuldig, nuchter en realistisch. 37
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
• We kijken kritisch naar het voorzieningenniveau (wat en hoe). • We maken volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie inzichtelijk. • Focus op de lange termijn. • Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (VpB-plicht) betrekken. • Beperken aantal reserves. • Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie. • Meevallers zetten we in om te sparen voor toekomstige investeringen. • Het weerstandsvermogen moet in balans zijn met de risico’s. • Op basis van een grondige financiële analyse komen tot een methodiek van realistischer begroten. • Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico’s. • Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken. • Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig. • Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen. Wat hebben we ervoor gedaan? In de vorige raad– en collegeperiode is een goede basis gelegd voor een gezonde financiële situatie. Daarvan worden nog steeds de vruchten geplukt, wat er mede toe heeft bijgedragen dat de lokale lasten rond het landelijke gemiddelde liggen. In 2025 is een ombuigingstraject opgestart, met name vanwege tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en kostenontwikkelingen in het sociaal domein.
Doel hiervan is om een nieuwe financiële balans te vinden, mede in het licht van de opgaven die de komende jaren een forse inzet van de gemeente vragen. Het blijft van belang te denken en te handelen vanuit een langetermijnperspectief, gebaseerd op realistisch en risicogericht begroten en het verbeteren van de efficiency. De financiële verhouding tussen Rijk en gemeente is door de afspraken die zijn gemaakt in de voorjaarsnota 2025 van het Rijk iets verbeterd. Voor de periode 2025–2027 zijn extra middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds, waaronder een compensatie voor toegenomen jeugdzorgkosten, een gedeeltelijke reparatie van de structurele terugval in het gemeentefonds vanaf 2026 en een actualisatie van loon-, prijs- en volumegroei op basis van de laatste cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) Geconcludeerd kan worden dat de financiële problematiek feitelijk naar 2028 wordt doorgeschoven. Het Rijk heeft daarbij aangegeven zo snel mogelijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek te willen gaan om maatregelen voor de langere termijn te treffen, wat positief is.
Tegelijkertijd blijven grote vraagstukken bestaan voor zowel Rijk als gemeenten binnen het medebewind, zoals bestaanszekerheid, onderwijs, zorg voor ouderen en jeugd, asiel en migratie, veiligheid, strategische regionale investeringen, leefomgevingskwaliteit, klimaat en energie en woningbouw.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 38
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
WAT HEEFT HET GEKOST? OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)
REALISATIE 2024
PRIMAIRE BEGROTING 2025
BEGROTING 2025 NA WIJZIGING
REALISATIE 2025
VERSCHIL
Lasten
26.255
19.713
56.041
57.128
-1.087
Bestuur
4.383
3.649
3.982
4.743
-760
Burgerzaken
1.288
1.118
1.233
1.310
-76
0
0
0
0
0
Overhead
14.631
12.415
13.391
12.506
885
Treasury
-1.138
-715
-558
-604
46
OZB woningen
171
66
66
41
25
OZB niet-woningen
253
248
248
269
-21
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
Belastingen overig
11
0
0
7
-7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
134
27
0
27
Overige baten en lasten
368
1.410
357
1.570
-1.213
Vennootschapsbelasting (VpB)
28
0
0
30
-30
Mutaties reserves
3.425
0
36.765
36.765
0
Resultaat van de rekening van baten en lasten
2.834
1.386
529
490
38
Baten
82.751
81.740
121.549
119.373
-2.176
0
0
0
0
0
704
384
695
735
40
0
0
0
0
0
Overhead
623
744
144
192
48
Treasury
599
576
576
486
-90
OZB woningen
5.788
5.888
5.925
5.864
-61
OZB niet-woningen
3.296
3.323
3.323
3.477
155
Parkeerbelasting
12
69
69
68
0
Belastingen overig
10
0
0
2
2
66.271
67.957
69.887
69.212
-675
Overige baten en lasten
7
0
18
0
-18
Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
5.441
2.800
40.913
39.337
-1.576
0
0
0
0
0
56.496
62.028
65.508
62.245
-3.263
Bestuur & Ondersteuning
Beheer overige gebouwen en gronden
Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Saldo Bedragen (x € 1.000)
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 39
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
WAT HEEFT HET GEKOST? MUTATIE RESERVE(S) Zie ook Bestuur & Ondersteuning
REALISATIE 2024
PRIMAIRE BEGROTING 2025
BEGROTING 2025 NA WIJZIGING
REALISATIE 2025
VERSCHIL
Storting in reserve (Lasten)
0
0
3.150
3.150
-0
Algemene reserve
0
0
0
0
-0
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid
0
0
0
0
0
Reserve bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen
0
0
2.700
2.700
0
Bestemmingsreserve Land van Matena
0
0
450
450
0
Onttrekking uit reserve (Baten)
4.307
1.434
39.456
38.341
-1.115
Algemene reserve
1.224
1.372
30.079
28.999
-1.080
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid
6
35
35
0
-35
Reserve bedrijfsvoering
27
27
27
27
0
3.050
0
9.315
9.315
0
Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Land van Matena
0
0
0
0
0
4.307
1.434
36.306
35.191
-1.115
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.
Saldo Bedragen (x € 1.000)
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 40
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
VERKEER & VERVOER JAARVERSLAG PROGRAMMA 1
Titel metVeiligheid onderwerp? Lopende tekst
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 41
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
JAARVERSLAG PROGRAMMA 1
Veiligheid
De inzet op openbare orde en veiligheid (OOV) en crisisbeheersing bestaat naast reguliere (planbare) werkzaamheden voor een behoorlijk deel uit niet planbare inzet. Crises en (sociale) calamiteiten laten zich niet plannen. Externe factoren zoals een pandemie, vluchtelingencrisis of een acute cisissituatie in de lokale gemeenschap leggen een fors beslag op de beschikbare capaciteit. Daarnaast leggen andere niet planbare incidenten zoals sluitingen van panden, veranderende wetgeving, inzet op criminele jeugdgroepen, geëscaleerde sociale problematiek en onverwachte situaties bij evenementen een behoorlijk beslag op de beschikbare capaciteit. In het begin 2023 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan is een drietal prioriteiten benoemd: 1. Verkeersveiligheid 2. Integrale wijkaanpak 3. Ondermijning Naast deze prioriteiten krijgen diverse strategische thema’s blijvend aandacht binnen de werkvelden OOV en crisisbeheersing. Tenslotte zijn er binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden verschillende prioriteiten geformuleerd waaruit projecten en activiteiten voortvloeien die door de gemeente moeten worden uitgevoerd. De Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien erop toe dat de buitenruimten schoon, heel en veilig zijn. De boa’s zijn in alle wijken van de gemeente Papendrecht aanwezig. De focus ligt op het controleren of iedereen zich aan de regels houdt en afspraken nakomt.
Daarnaast zijn de boa’s ook de ambassadeurs van de gemeente, aanspreekpunt voor bewoners in de wijken en hebben een antennefunctie. Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken? We streven naar een veilige en veerkrachtige samenleving, waarin zowel inwoners, ondernemers als bezoekers zich veilig voelen. Om dit te bereiken, investeren we in een adequate en goed uitgeruste rampen- en crisisbeheersingsorganisatie. Tegelijkertijd werken we aan het beperken en bestrijden van criminaliteit en ondermijning.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 42
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
Maatregelen • We nemen deel aan de landelijke Week van de Veiligheid en organiseren publiekscampagnes over diverse veiligheidsonderwerpen. • We geven uitvoering aan de jaarplannen voor de integrale wijkaanpak. Dit houdt in dat we intensief samenwerken met interne en externe partners om (sociale) overlast in de wijk • Te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen. Daarnaast treffen we maatregelen voor gedragsbeïnvloeding en/of fysieke aanpassingen in relatie tot verkeersveiligheid. • We houden periodiek en thematisch toezicht op leefbaarheid en veiligheid. • We pakken casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid op een passende wijze op. • We spelen in op niet-planbare gebeurtenissen en casuïstiek zoals huisverboden, incidenten openbare orde en veiligheid, maatschappelijke onrust. • We communiceren actief met onze inwoners en ondernemers over verschillende vormen van criminaliteit en wat zij zelf kunnen doen om het risico op slachtofferschap te verkleinen. • We vergroten de bewustwording bij zowel interne medewerkers, inwoners, ondernemers en externe partners op het gebied van ondermijning om de meldingsbereidheid te verhogen. • We sluiten daar waar mogelijk aan bij regionale en landelijke campagnes. • We geven uitvoering aan het jaarplan ondermijning. • In 2025 wordt vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een bestuurlijke oefening aangeboden.
• In 2025 krijgt elke medewerker in de regionale crisisorganisatie minimaal twee oefenmomenten aangeboden. • In 2025 zijn twee momenten gepland waarop de regionale crisisorganisatie een ketenoefening aangeboden krijgt. • In 2025 is de bijdrage met personele capaciteit aan de regionale crisisorganisatie 100%; er zijn geen langdurig openstaande vacatures. • De boa’s nemen deel aan integrale controles. • De boa’s controleren op kamerverhuur. • De boa’s controleren op de Alcoholwet en voeren mysteryshopping controles uit. • De boa’s voeren in samenwerking met de politiecontroles uit bij scholen op parkeeroverlast. • De boa’s voeren controles uit in kader van het Digitale Opkopers Loket en Digitale Opkopers Register. • De boa’s handhaven op overlast in de buitenruimte (hondenpoep, afval, overlast parkeren en andere overlast zaken). Wat hebben we ervoor gedaan? Een turbulent 2025 De gemeente Papendrecht heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid een turbulent jaar achter de rug. Zo werd Papendrecht in juli 2025 geconfronteerd met een opzettelijk veroorzaakte explosie bij een woning. Deze gebeurtenis heeft een grote impact gehad op de directe omgeving en heeft ambtelijk veel capaciteit gevraagd. In 2025 hebben meerdere aangekondigde en onaangekondigde demonstraties plaatsgevonden.
Deze demonstraties zijn in goede banen geleid door het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en onze partners waaronder de politie en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast heeft het cluster Openbare Orde en Veiligheid veel bemoeienis gehad met de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen en personen met onbegrepen gedrag. In het kader van de aanpak ondermijning
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 43
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
hebben verschillende interventies en controles plaatsgevonden, waarbij grote hoeveelheden harddrugs, vuurwerk en hennepplantages zijn aangetroffen. Hierop zijn bestuurlijke maatregelen genomen, zoals pandsluitingen en het opleggen van lasten onder dwangsom. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid vormt in het Mobiliteitsplan Papendrecht 2025 het overkoepelende thema en was hiermee ook dit jaar een randvoorwaarde voor alle maatregelen die zijn getroffen en aanpassingen die zijn gerealiseerd vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025. Bij het (her)inrichten en het ontwerpen van de openbare ruimte is het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a service (bijv. deelauto), Privéauto) als uitgangspunt gehanteerd. Hiermee is de verkeersveiligheid en de beleving daarvan voor alle verkeersdeelnemers bevorderd. Integrale wijkaanpak De aanpak en samenwerking binnen de Integrale Wijkaanpak (IWA) is in 2025 geïntensiveerd. Door de partners van IWA (Woonkracht10, Sterk Papendrecht, politie en gemeente) zijn diverse activiteiten georganiseerd. Er is sprake geweest van een aantal succesvolle schoonmaakacties in de wijk, controles op ondermijning en basisregistratie (inclusief bestuursrechtelijke afhandeling) en een PrePuberbeurs in november 2025. Door het aantrekken van een buurtwerker is extra ingezet op het leggen van contacten en verbindingen in de wijk.
Hierdoor is meer inzicht verkregen in het informele netwerk in de buurt. De aanwezigheid van extra handhavingscapaciteit en jongerenwerk heeft geleid tot meer zichtbaarheid in de wijk. De portocabin kent, door de extra formatie bij Suppord, voor jongeren onder andere een vrije inloop op vrijdagavond en andere activiteiten op het gebied van talentontwikkeling. Er zijn maatregelen getroffen om te borgen dat deze portocabin een veilige plek is en blijft. Ondermijning In 2025 is uitvoering gegeven aan het jaarlijkse actieplan Ondermijning, gericht op het vergroten van de weerbaarheid van Papendrecht tegen ondermijnende criminaliteit. De inzet lag op bewustwording, versterking van de informatiepositie, intensivering van samenwerking en bestrijding. Bewustwording kreeg zowel intern als extern nadrukkelijk aandacht via voorlichting, trainingen en campagnes. Onder meer inwoners, ondernemers, sportverenigingen en havenmeesters namen deel aan bewustwordingssessies. Ongeveer 50 inwoners volgden een training over Veilig Papendrecht, WhatsApp-groepen, ondermijning en cybercriminaliteit. Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Ondernemers Award is door de gemeente toegelicht wat de impact van ondermijning is op ondernemers en op de PrePuberbeurs is voorlichting gegeven aan bezoekers (ouders).
Deze inzet leidde tot een sterke toename van meldingen: het aantal signalen steeg van 108 in 2024 naar 354 in 2025 en het aantal dossiers van 20 naar 155. Dit bevestigt het effect van de bewustwordingsaanpak, maar vraagt om scherpe prioritering in de opvolging vanwege capaciteitsdruk.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 44
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
De informatiepositie is versterkt door onderzoeken naar jonge aanwas en zorgcriminaliteit, verbeteringen in data- en informatievoorziening en de implementatie van de applicatie Atlas binnen de domeinen ondermijning, handhaving en zorg & veiligheid. De samenwerking tussen data, ICT en privacy is verstevigd en het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) beschikt over een veilige gespreksruimte voor het bespreken van gevoelige informatie. De interne en regionale samenwerking is verder geïntensiveerd, onder meer door de start van een gezamenlijk plan van aanpak met de Drechtsteden-Buiten gemeenten, de aansluiting bij het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) Drechtsteden-Buiten en vernieuwde werkafspraken met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam. Zo wordt deelgenomen aan het Opgaveteam arbeidsuitbuiting van het RIEC. In het kader van bestrijding zijn in 2025 drie integrale bedrijfscontroles, vijf gebiedsgerichte controles in woonwijken, vier controles op illegale vuurwerkopslag, zeven controles naar aanleiding van signalen en één thematische controle uitgevoerd. Hierbij zijn 75 woningen, 58 bedrijven, 133 garageboxen en drie kluisjes gecontroleerd. Dit resulteerde in de ontdekking van drie hennepplantages, zeven kilogram hennep en 187 kilogram vuurwerk, evenals illegale bewoning en onvergunde prostitutie.
Bestuurlijke maatregelen bestonden onder meer uit de sluiting van drie panden, het opleggen van lasten onder dwangsom en bestuurlijke waarschuwingen. Inzet boa’s 2025 In 2025 hebben de boa’s een brede bijdrage geleverd aan het versterken van veiligheid, leefbaarheid en preventie binnen de gemeente. Hun inzet was gericht op het vergroten van zichtbaarheid in de openbare ruimte, het verbeteren van de vroegsignalering en het ondersteunen van partners binnen het lokale veiligheidsdomein. De nadruk lag daarbij op jeugd, kwetsbare locaties en het tijdig herkennen van risico’s in de leefomgeving. Denk hierbij aan overlast door jeugd op fatbikes, controles op locaties met pestgedrag, het voeren van stopgesprekken en het doorverwijzen naar Bureau Halt. Daarnaast vervulden de boa’s een rol bij bijzondere en incidentgedreven situaties en droegen zij bij aan een gebiedsgerichte aanwezigheid in samenwerking met politie en ketenpartners. Structurele vormen van overlast en verstoringen van de openbare orde kregen daarbij blijvende aandacht. De boa’s zijn ingezet bij demonstraties, een incident met een explosief, het afgeven van waarschuwingsbrieven aan ouders wanneer een kind een strafbaar feit had gepleegd en bij kluiscontroles op scholen.
Er is toegezien op naleving van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Alcoholwet, met het oog op het voorkomen van risicovol gedrag en het beschermen van kwetsbare groepen. Bij de horeca zijn dertien controles met een mysteryshopper uitgevoerd. Eénmaal is er niet naar het ID gevraagd en is de manager hierop aangesproken. Verdere overtredingen zijn er niet geconstateerd. Op het gebied van leefbaarheid zijn opruimacties uitgevoerd in verschillende straten, 81 fietsenwrakken verwijderd en in totaal 47 voertuigen, aanhangers en vouwagens van de openbare weg verwijderd. Verder zijn negen controles uitgevoerd in het kader van het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het Digitaal Opkopers Loket (DOL) buiten
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 45
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
de autobranche. Deze inzet draagt bij aan een integrale, risicogestuurde benadering waarin toezicht, handhaving en preventie elkaar versterken en bijdragen aan een veilig en leefbaar gemeentelijk domein. Verder is eind 2025 gestart met de uitvoering van een capaciteitsonderzoek naar het gewenste aantal boa’s in Papendrecht. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie bij de bespreking van de begroting 2026 in de gemeenteraad in november 2025. Zorg en Veiligheid In 2025 is binnen het domein Zorg en Veiligheid intensief samengewerkt aan de aanpak van complexe situaties waarbij zorg en veiligheid samenkomen. In multidisciplinair overleg is structureel samengewerkt met ketenpartners zoals politie, woningcorporatie, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Sterk Papendrecht en andere betrokken organisaties. De inzet was gericht op het verminderen van overlast, het vergroten van veiligheid en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners. Ook is gewerkt aan het realiseren van de randvoorwaarden om te kunnen werken volgens het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie). In verschillende casussen rondom personen met onbegrepen gedrag, woonoverlast en jeugdproblematiek zijn bestuurlijke interventies ingezet om de openbare orde te herstellen en overlast te beëindigen.
Deze interventies zijn in nauwe afstemming met ketenpartners uitgevoerd, waarbij zorg en handhaving in samenhang zijn toegepast. Door deze integrale aanpak is in meerdere situaties stabiliteit gecreëerd en verdere escalatie voorkomen. Binnen het integraal jeugdoverleg is in 2025 een overlast gevende jeugdgroep in beeld gebracht. Hierbij is gekeken naar zowel groeps- als individuele problematiek. Op basis van deze analyse wordt begin 2026 gestart met een integraal plan van aanpak voor deze jeugdgroep. Daarnaast is casuïstiek besproken rondom jonge aanwas en overlastgevend gedrag, zijn oudergesprekken gevoerd en is waar nodig vroegtijdig ondersteuning ingezet. Naast de aanpak van individuele casuïstiek is ingezet op preventie en bewustwording. Er zijn themabijeenkomsten georganiseerd voor ouders en professionals, gericht op opvoeding, het herkennen van signalen van zorgwekkend gedrag, het thema femicide en een regionale bijeenkomst voor jeugdbondgenoten. Met deze inzet is gewerkt aan het versterken van vroegsignalering en het vergroten van kennis en handelingsperspectief bij betrokkenen. Met deze activiteiten is in 2025 bijgedragen aan een integrale aanpak van zorg- en veiligheidsvraagstukken en aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in Papendrecht.
Deze koers wordt in 2026 voortgezet, met blijvende inzet op vroegsignalering, regionale samenwerking en een integrale aanpak van jeugd-, zorg- en veiligheidsvraagstukken.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 46
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
Crisisorganisatie In 2025 heeft een onaangekondigde systeemoefening plaatsgevonden, waaraan onder andere het Team Bevolkingszorg en het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) hebben deelgenomen. Tijdens een oefening van het Regionaal Operationeel Team (ROT) zijn de regionale voorzitters en Informatiecoördinatoren van het Team Bevolkingszorg aangesloten om meer inzicht te krijgen in het Regionaal Crisiscentrum in Dordrecht. Daarnaast is, in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en Slachtofferhulp Nederland, een avondoefening georganiseerd in een opvanglocatie in Papendrecht. Ook hebben medewerkers in de regionale crisisorganisatie twee oefenmomenten aangeboden gekregen. Verder hebben er twee ketenoefeningen plaatsgevonden en zijn er meer dan honderd vakbekwaamheidsactiviteiten regionaal uitgevoerd. De bijdrage in personele capaciteit aan de regionale crisisorganisatie blijft een punt van aandacht. In 2025 is daarnaast voorbereidend gewerkt aan het thema maatschappelijke weerbaarheid. Hiervoor is een bestuurlijke opdracht opgesteld, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en de voorbereiding op ontwrichtende situaties. De verdere uitwerking en uitvoering hiervan krijgt in 2026 een vervolg.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 47
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 1 VEILIGHEID
WAT MAG HET KOSTEN? OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)
REALISATIE 2024
PRIMAIRE BEGROTING 2025
BEGROTING 2025 NA WIJZIGING
REALISATIE 2025
VERSCHIL
Lasten
4.550
5.220
4.861
5.298
-437
Crisisbeheersing en brandweer
3.036
3.195
3.192
3.180
12
Openbare orde en veiligheid
1.513
2.025
1.669
2.118
-449
Baten
80
0
0
3
3
Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
Openbare orde en veiligheid
80
0
0
3
3
-4.469
-5.220
-4.861
-5.295
-434
REALISATIE 2024
PRIMAIRE BEGROTING 2025
BEGROTING 2025 NA WIJZIGING
REALISATIE 2025
VERSCHIL
Storting in reserve (Lasten)
0
0
0
0
0
Onttrekking uit reserve (Baten)
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
Veiligheid
Saldo Bedragen (x € 1.000)
MUTATIE RESERVE(S) Zie ook Bestuur en ondersteuning
Bedragen (x € 1.000)
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 48
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
VERKEER & VERVOER JAARVERSLAG PROGRAMMA 2
Titel metVerkeer, onderwerp?Vervoer Lopende tekst
& Waterstaat
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 49
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
JAARVERSLAG PROGRAMMA 2
Verkeer, Vervoer & Waterstaat 2.1 VERKEER EN VERVOER Het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 is klaar om uit te voeren. In gesprek met de samenleving gaan we aan de slag om te bepalen welke situaties en maatregelen absoluut prioriteit hebben. Niet alles kan in één keer. De eventuele impact van de uitvoering van de maatregelen op de begroting 2025 zal via concernrapportages worden verwerkt. Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken? We houden de kwaliteit en functionaliteit van wegen en civiele objecten in stand. Daarbij gaan we aan de slag met het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035, dat in 2023 is vastgesteld. Een belangrijk aspect van ons mobiliteitsbeleid is het bevorderen van verkeersveiligheid en de positieve beleving daarvan voor alle weggebruikers. We streven er tevens naar om de bereikbaarheid te verbeteren. Ook zetten we in op het stimuleren van lopen, fietsen, OV en elektrische mobiliteit als onderdeel van onze (duurzaamheids)doelstellingen. Maatregelen •
Het beheer en onderhoud van de civiele objecten voeren we uit vanuit het Beheerplan Openbare Ruimte. Het beheerplan geeft inzicht in ‘hoe’ en ‘tegen welke kosten’ de openbare ruimte wordt beheerd om de kwaliteit en functie in stand te houden. Het beheerplan openbare ruimte wordt in 2024 geactualiseerd.
•
Het uitvoeren van integrale vervangingsprojecten. Bij deze reconstructieprojecten is de meerjarenplanning vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan Water- en Rioleringsprogramma leidend. Bij reconstructieprojecten wordt onderzocht of de inrichting effectiever kan, zoals het vergroenen van de openbare ruimte en de invulling van klimaatadaptieve maatregelen.
•
Met het uitvoeren van grootschalig onderhoud (elementenverharding/vervanging asfaltdeklaag) handhaven we het vastgestelde kwaliteitsniveau en borgen we de veiligheid van de weggebruiker.
•
Met klein onderhoud voeren we plaatselijke en kleinschalige reparaties uit aan de wegen en civiele objecten.
•
We starten met de uitvoering voor de vervanging van de stalen damwand bij de Loswal.
•
We voeren de projectmatige vervanging uit van de openbare verlichting, waarbij conventionele verlichting wordt aangepast naar duurzame ledverlichting.
•
We vervangen zeven fiets- en voetbruggen vanwege de technische einde levensduur.
•
We voeren het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan uit.
•
Verkeersveiligheid vormt het overkoepelende thema en is hiermee een randvoorwaarde
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 50
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
voor alle te treffen maatregelen en/of te realiseren aanpassingen. •
Hanteren van en ontwerpen via het STOMP-principe. STOMP is de basis voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit. Het gaat uit van de volgende prioriteit voor de vervoerswijzen:
•
1.
Stappen; lopen
2.
Trappen; fietsen
3.
Openbaar vervoer
4.
Mobility as a Service (maas)
5.
Privé of Particuliere auto
Via de landelijke en regionale risico-gestuurde aanpak van het SPV detecteren we vroegtijdig risico’s.
•
We halen (vaak subjectieve) verkeersveiligheidsknelpunten en/of leefbaarheidsknelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op. Dit vormt een aanvulling op de objectieve ongevalsgegevens.
•
We creëren meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie.
•
We maken afspraken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten.
•
Ondanks dat de MIRT-verkenning A15 gestopt is blijven we gesprekken voeren over mogelijkheden om tot een oplossing van de fileproblematiek op de A15 te komen.
•
We updaten de integrale laadvisie Papendrecht.
Wat hebben we ervoor gedaan? Beheerplan openbare ruimte Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Papendrecht is vastgelegd in het Beheerplan Openbare Ruimte (vastgesteld in 2022). Het beheerplan was bedoeld als een eerste bouwsteen voor een programma Openbare Ruimte, maar is inmiddels verouderd, onder andere door de Omgevingsvisie 2.0. en het komende collegeprogramma. Met het oog op dit nieuwe collegeprogramma is de actualisatie van het beheerplan aangehouden. Het grootschalig onderhoud en de vervanging hebben plaatsgevonden op basis van de meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, die zijn verwerkt in de planning- en controlcyclus (P&Ccyclus). Integrale vervangingsprojecten Naast het reguliere en groot onderhoud zijn integrale vervangingsprojecten uitgevoerd uit het Water- en Rioleringsprogramma. Bij de projecten en grootschalig onderhoud vindt participatie plaats met omwonenden, zodat rekening kan worden gehouden met de bewoners in hun woon- en leefomgeving. Bij deze projecten worden bewoners in een voortijdig stadium betrokken bij het ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn de participatiebijeenkomsten bij Oosteind/Matena, Elzenzoom fase 1 en De Génestetstraat e.o. Groot onderhoud Het groot onderhoud van wegen heeft als doel om de openbare ruimte tussentijds – dus tussen aanleg en vervanging- te herstellen, zodat de functie behouden blijft.
Voorbeelden van werkzaamheden in 2025 zijn de rijbanen van de Jan van Scorelstraat, Crabetstraat, Zernikelaan (fase 1 en 2) en het herstel van de voetpaden aan de Anthony Fokkerweg, Jan Steenlaan, Kastanjelaan, Noordersingel, Simon van der Meerpad, Veerdam en het Vijverpark. VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 51
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
Een deel van deze projecten is gefinancierd vanuit de inkomsten uit degeneratiekosten kabels en leidingen, en is het gevolg van nazettingen en werkzaamheden van nutsbedrijven in voorgaande jaren. Bij het groot onderhoud aan elementenverharding is geconstateerd dat de afname in de kwaliteit van wegen sterker is dan verwacht. Dit kwaliteitsniveau ligt onder de vastgestelde beeldkwaliteit van de gemeenteraad. De gemeenteraad is hierover in 2025 geïnformeerd. Vanuit groot onderhoud aan asfaltverhardingen is gestart met de voorbereiding voor het vervangen van de deklagen op de Burgemeester Keijzerweg, Veerweg, Noordkil en Kamerlingh Onneslaan. Onder het jaarprogramma asfaltwegen zijn de rijbanen van de Noordhoek en de Wieklaan (oostkant) vervangen. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 zijn op deze projectlocaties, evenals op de P.C. Hooftlaan, fietssuggestiestroken aangebracht. Regulier onderhoud Met regulier onderhoud zijn in 2025 circa 1.300 meldingen over onveilig straatwerk opgelost. Deze meldingen betroffen straat- en tegelwerk door de hele gemeente. Op basis van inspecties en meldingen heeft herstel plaatsgevonden aan civiele objecten. Verlichting In 2025 heeft de planmatige vervanging van de openbare verlichting plaatsgevonden conform het Meerjarenplan Openbare Verlichting (OVL).
Bij deze vervanging wordt de verlichting aangepast naar duurzame ledverlichting. De vervanging van verlichting heeft onder andere plaatsgevonden op De Biezen, De Wederik, Giebelhof, Kluchter, Paltrokmolen en Spinbolmolen. Op de Meentpassage zijn de houten lichtmasten vanwege houtrot vervangen door stalen lichtmasten met een houtskleur. Civiele kunstwerken De vervanging van civiele kunstwerken vindt plaats vanuit het Jaarprogramma Civiele Kunstwerken. In 2025 is gestart met de voorbereiding van de vervanging van de brug bij de volkstuinen in park Noordhoekse Wiel. De uitvoering van deze vervanging is afgestemd met de gebruikers. Daarnaast is ook gestart met de voorbereiding van de renovatie van de landhoofden van de brug aan de Ary Scheffersingel. Bij vijf voetgangersbruggen is een gedeeltelijke vervanging gerealiseerd. Mobiliteit Een belangrijk aspect van het mobiliteitsbeleid was ook in 2025 het bevorderen van verkeersveiligheid en de positieve beleving daarvan voor alle weggebruikers. Daarnaast was de inzet gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en het stimuleren van lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrische mobiliteit als onderdeel van de (duurzaamheids) doelstellingen.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 52
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
Bij (her)inrichtingen en ontwerpen van de openbare ruimte is het STOMP-principe als uitgangspunt gehanteerd. Hiermee is de verkeersveiligheid en de beleving daarvan voor alle verkeersdeelnemers bevorderd. Enerzijds is dit gedaan via de risicogestuurde aanpak van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) binnen het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan. Anderzijds is zijdelings informatie opgehaald bij bewoners tijdens gesprekken over verkeer, verkeersveiligheid en de bredere omgevingsvraagstukken. Ter bevordering van de verkeersveiligheid voor fietsers zijn onnodige obstakels op fietspaden verwijderd en is gezorgd voor een betere geleiding. Dit heeft bijgedragen aan het stimuleren van het fietsgebruik. Daarnaast is deelgenomen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveilig (RPV). Via deze samenwerking zijn diverse (gedrags)campagnes uitgevoerd, waaronder het plaatsten van nieuwe campagneborden op alle invalswegen van Papendrecht. Het Laadprogramma Papendrecht 2035 is opgesteld en vastgesteld. Dit vormt de basis voor (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur, mede gekoppeld aan energie en duurzaamheid. Tevens is een eerste aanzet gemaakt voor het plaatsingsbeleid, waaronder het opstellen van een kader voor de verlengde private aansluiting (VPA).
De verkenning van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRTverkenning) is al enige tijd gepauzeerd. In gesprekken tussen Smart Delta Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn middelen beschikbaar gekomen voor maatregelen die deels de overlast van het pauzeren van de verkenning opvangen. Om deze maatregelen uit kunnen uitvoeren is regionaal capaciteit ingekocht. Vanuit Papendrecht is extra inzet geleverd voor Smart Delta Drechtsteden op de pijler mobiliteit en bereikbaarheid. Dit betreft enerzijds de ambitie om het openbaar vervoer beter en anders te organiseren, bijvoorbeeld door het creëren van een Drechtstedenring met (kleinschalig) openbaar vervoer en hubs in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder Stroomlijn. Anderzijds was de inzet gericht op de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat aan bruggen en in Zuid-Holland, zoals de Papendrechtsebrug. De opgaven zijn enorm en Papendrecht en Smart Delta Drechtsteden streven er naar meer aan het stuur te komen. Het doel is een zo breed mogelijk mitigerend maatregelenpakket, dat ook na afronding van de werkzaamheden effectief blijft voor Papendracht en bijdraagt aan de doelen en ambities op het gebied van mobiliteit.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 53
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
2.2 PARKEREN Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken? We optimaliseren het gebruik van parkeervoorzieningen. Dit omvat het monitoren en beheren van de bezetting van parkeergarages, overdekte fietsenstallingen en de blauwe zones binnen onze gemeente. Maatregelen • We stellen een parkeerprogramma op voor Papendrecht. Dit parkeerprogramma bevat de uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid en parkeernormen als basis voor de omgevingsplannen. Wat hebben we ervoor gedaan? Er is een start gemaakt met de uitwerking van het parkeerprogramma voor Papendrecht. Dit is gedaan via de nota parkeernormen, die is vastgesteld voor de toetsing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op basis van zowel het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 als de Omgevingsvisie 2.0. Tevens is een eerste aanzet gemaakt voor het maatregelenprogramma.
2.3 HAVENS Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken? We houden de Jachthaven, de Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven bereikbaar en in goede staat.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 54
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
Maatregelen • Uitvoeren van het onderhoud van de haven (baggeren, verwijderen drijfvuil) in samenwerking met de gemeente Dordrecht (de Johannahaven is een particuliere haven). • Vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooyhaven. Dit vindt plaats in afstemming met omringende bedrijven. • Uitvoering haalbaarheidsonderzoek voor vervanging en uitbereiding walstroom en laadinfrastructuur in de Kooyhaven. • De voorbereiding van baggerwerkzaamheden in de Jachthaven. Wat hebben we ervoor gedaan? Onderhoud havens In 2025 heeft het nautische beheer, dat de regeling van het scheepvaartverkeer omvat, plaatsgevonden in de havens. Het reguliere onderhoud van de havens bestond hoofdzakelijk uit het verwijderen van drijfvuil langs de rivieroevers en in de havens. Ook is gestart met de actualisatie van het onderhoudsplan baggeren van de havens. Vervanging kademuur Kooyhaven In 2025 is de voorbereiding voor de vervanging van de damwand in de Kooyhaven uitgevoerd. Deze voorbereiding kende dit jaar een langere doorlooptijd, onder meer door een bezwaarprocedure bij de aanbesteding en vertraging in de bestekuitwerking. Tijdens de voorbereiding heeft afstemming met de aangrenzende bedrijven plaatsgevonden.
Haalbaarheidsonderzoek walstroom In 2025 is het traject van het haalbaarheidsonderzoek voortgezet, waarbij onderzoek en marktconsultatie plaatsvinden naar de mogelijkheid om walstroom voor de binnenvaart en laadinfrastructuur voor middelzware en zware voertuigen te combineren met lokale opwek en lokale energieopslag. Baggeren Jachthaven Voor het baggeren van de Jachthaven heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een regionale raamovereenkomst, waardoor efficiënt kan worden meegelift in zowel de voorbereiding als de uitvoering van de geplande baggerwerkzaamheden. Daarnaast heeft afstemming met de gebruikers plaatsgevonden om de optimale uitvoeringsperiode vast te stellen. 2.4 OPENBAAR VERVOER Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken? We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente door een betere aansluiting op en ontsluiting via het openbaar vervoer te realiseren.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 55
Verstegen accountants en belastingadviseurs d.d. 02-07-2026 ...................
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT
Maatregelen • Als gemeente gaan wij niet direct over het openbaar vervoer. We blijven echter gesprekken voeren met onder andere de provincie over de gewenste upgrade van het openbaar vervoer over zowel de weg als het water. Hierbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de regionale aanpak OV zodat we meer impact kunnen maken. • We stimuleren het gebruik van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) ov-systemen. • We voeren groot onderhoud uit aan de drie haltes pontons binnen Papendrecht. Hierin nemen we deel aan de regionale aanbesteding. Wat hebben we ervoor gedaan? Openbaar vervoer Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de provincie over het openbaar vervoer, zowel over weg als water. Geconcludeerd wordt dat een aantal waterbuslijnen is geschrapt, terwijl de voor Papendrecht belangrijke lijnen (onder meer met Zwijndrecht en Dordrecht) behouden zijn gebleven. Kleine infrastructurele verbeteringen voor de bus zijn uitgewerkt. Tegelijkertijd blijkt dat (kleinschalig) openbaar vervoer een belangrijke schakel vormt in de bereikbaarheid van Papendrecht en de regio, gelet op de werkzaamheden en bijbehorende afsluitingen die op korte termijn voorzien zijn. Dit biedt een aanzet richting de toekomst waarin openbaar vervoer een steeds belangrijkere rol speelt binnen de bereikbaarheidsopgave en ambities, zowel regionaal als lokaal.