20231011 RIB beantwoording technische vragen Begroting 2024-2028.pdf

Programmabegroting 2024 Sport, Cultuur en Recreatie – Hoofdtaakveld 5, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Pag. 39-40 Vraag 16 Maatregel 1e. Graag “citizen science (icoonsoorten) toelichten.

24

Antwoord vraag 16: De gemeente Papendrecht gaat door met het promoten van icoonsoorten en het gebruik van de hierover gemaakte filmpjes. Zo blijven we inwoners stimuleren om bijvoorbeeld via waarneming.nl waarnemingen van (icoon) soorten door te blijven geven. Dit draagt bij aan een beter zicht van hoe de biodiversiteit zich in Papendrecht ontwikkelt.

Programmabegroting 2024 Sociaal Domein – Hoofdtaakveld 6, 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Deel 2 Welzijn) Pag. 41 Vraag 17 Maatregel 1a. Hoe is de groep “Sociaal Raadslieden” samengesteld? Waar bestaat hun inzet uit? Antwoord vraag 17: De Sociaal Raadslieden zijn professionals, werkzaam bij Sterk Papendrecht, met een juridisch-sociale achtergrond. Zij helpen inwoners bij hulpvragen over bijvoorbeeld een briefadres, toeslagen, minimaregelingen, enzovoorts. Waar nodig verwijzen ze door naar een hulptraject bij Schuldhulpmaatje of de Sociale Dienst Drechtsteden. Inwoners kunnen met of zonder afspraak langskomen. De Sociaal Raadslieden hebben namelijk, onder het motto ‘Sterk in de Wijk’, ook inloopspreekuren.

Programmabegroting 2024 Sociaal Domein – Hoofdtaakveld 6, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Pag. 44 Vraag 18 Maatregel 1a. Wat houdt “samenwerken via het no wrong door principe” in? Antwoord vraag 18: Sterk Papendrecht is het sociale team van de gemeente Papendrecht. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over inburgering, Wmo, werk en inkomen, jeugd, enzovoort. "No wrong door principe" houdt in dat inwoners met al hun vragen op het sociale domein bij Sterk Papendrecht terecht kunnen.

Programmabegroting 2024 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing – Hoofdtaakveld 6, 8.2 Wonen en bouwen Pag. 53 Vraag 19 Maatregel 1a. Welke alternatieve samenlevingsvormen hebben die aandacht? Antwoord vraag 19: De woonvorm op de Markt 2 in combinatie met de samenwerking met Philadelphia en de te bouwen flexwoningen aan de Noordhoek met gezamenlijke faciliteiten zijn voorbeelden van deze samenlevingsvormen.

Paragrafen 1. Weerstandsvermogen Pag. 57 Vraag 20 De eerste tabel. Structureel direct 50.000 euro beschikbaar. Is dit gelijk aan de stelpost op bladzijde 135 (onvoorzien)? Op termijn 1.700.000 euro zou dan pas na 2028 zijn?

25

Antwoord vraag 20: Ja. Dit is eerste bedrag van € 50.000 is inderdaad het bedrag zoals opgenomen onder stelpost onvoorzien. Deze valt cf. de voorgeschreven berekeningswijze onder het direct beschikbare structurele weerstandsvermogen. Het bedrag van € 1.700.000 (stand uit de jaarrekening 2022) moet € 870.000 zijn, dit zoals opgenomen in de 2e tabel op pagina 57. De huidige tabel wordt vervangen door deze tabel.

Dit bedrag wordt bepaald door het bedrag van de post onvoorzien (€ 50.000) en de onbenutte belastingcapaciteit (€ 2.000.000) te verminderen met het nadelige rente-effect wanneer we de reserves gaan benutten (- € 1.180.000). Door de inzet van reserves ontvangen we immers minder rente hierover. Uitgangspunt hierbij is de stand van de reserves per 31-12-2024. Hiermee komt het op termijn, dus vanaf 31-12-2024 beschikbare, structurele weerstandsvermogen uit op € 870.000. Voor de volledigheid: het verschil tussen het bedrag van € 1.700.000 bij de JR 2022 en de in deze begroting opgenomen € 870.000 is voornamelijk het gevolg van de oplopende rente. In deze (voorgeschreven) berekening heeft dat een negatief effect, doordat we bij een hogere rentestand meer rente 'mislopen' wanneer we reserves inzetten. Een kort voorbeeld ter verduidelijking: bij een rente van 1% over € 100,- is het nadelige rente-effect € 1,-. Bij een rente van 2% over € 100,- is het nadelig renteeffect € 2,-.

Paragrafen 1. Weerstandsvermogen Pag. 59 Vraag 21 In de begrotingen 2021 en volgende staat elke keer “Invoer KZA systeem” 90.000 euro als risico genoemd. Het invoeren van zo’n systeem moet toch eens klaar zijn? Antwoord vraag 21: U verwijst hierbij naar een risico dat is opgenomen onder een van de verbonden partijen, in dit geval de SGD. De hierin opgenomen risico's baseren we op de vastgestelde begrotingen van de betreffende verbonden partij. We zullen dit op basis van de begroting 2024 van de SGD checken en dit bij de jaarrekening 2023 in deze paragraaf indien nodig aanpassen.

Paragrafen 2. Onderhoud Kapitaalgoederen Pag. 72 Vraag 22 Openbare verlichting vervangen. Elk jaar hetzelfde bedrag nodig hoewel het andere straten betreft. In 2028 wel opeens een hoger bedrag. Welke berekening zit hierachter? Antwoord vraag 22: De stijging in 2028 is conform het vervangingsplan openbare verlichting.

26

Paragrafen 2. Onderhoud Kapitaalgoederen Pag. 72 Vraag 23 Het baggeren van vijvers en watergangen. In 2025 kost dit heel veel minder dan in 2024. In de volgende jaren slechts kleine fluctuaties. Waar heeft dit mee te maken? Antwoord vraag 23: De kosten voor baggerwerkzaamheden zijn afhankelijk van het traject van de betreffende watergang, maar ook de hoeveelheid bagger wat uit de watergang wordt gehaald. Deze bedragen fluctueren. In 2024 is een grote uitgave voorzien in verband met het baggeren van alle A-watergangen binnen Papendrecht (dit omvat een forse hoeveelheid m3 bagger). Paragrafen 2. Onderhoud Kapitaalgoederen Pag. 72 Vraag 24 Baggeren havens. In 2024 doen we dit kennelijk niet. In 2025 kost dit 25.000 euro, maar in 2026 opeens 225.000 euro. Vanwaar deze grote verschillen? In 2027 en 2028 doen we dit niet? Antwoord vraag 24: Het baggeren van de havens vindt niet jaarlijks structureel plaats, maar op basis van de baggerdiepte in de havens. Hierdoor zijn niet altijd baggerwerkzaamheden noodzakelijk. In 2024 vindt de voorbereiding van de werkzaamheden in een haven plaats en in 2025 de realisatie.

Paragrafen 4. Lokale heffingen, Afvalstoffenheffing Pag. 87 Vraag 25 In 2024 is de gemiddelde heffing 406,92 euro. Uitgaande dat dit inclusief 25 keer 1,50 euro is, lijkt de gemiddelde basisheffing 369,42 euro. Gaan we naar de tabel op bladzijde 88 over de basistarieven, dan zien we (360+312+290)/3 = 320,67 euro als gemiddelde. Tellen we daar 25 keer container ontgrendelen bij dan komen we op 358,17 euro. Dat is dus veel minder dan 406,92 euro. Is dit verschil op de bladzijden 87 en 88 te verklaren? Zo ja, graag een uitleg. Antwoord vraag 25: Het aantal keer ontgrendelen is niet per huishouden maar per persoon. Dit drijft het gemiddelde op.

Paragrafen 4. Lokale heffingen, Benchmark lokale lasten Pag. 90 Vraag 26 Uit de tabel is af te lezen dat de woonlasten voor Papendrecht op 1043 euro uitkomen. Op bladzijde 87 staat een gemiddelde van 955 euro. Waarom dit verschil? Antwoord vraag 26: Bij de gemeente Papendrecht hanteren wij voor berekening van de gemiddelde woonlasten het gemiddelde tarief voor afvalstoffenheffing voor het begrote jaar. Bij COELO wordt voor het berekenen van de woonlasten de maximale afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) gehanteerd van het voorgaande jaar. Hierdoor ontstaat er een verschil.

27

Paragrafen 7. Bedrijfsvoering Pag. 119 Vraag 27 In 2024 wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Wat is de probleemstelling (hoofdvraag). Zijn er elders al dit type onderzoeken uitgevoerd? Kunnen we aansluiten bij bestaande onderzoeken? Antwoord vraag 27: We voeren dit soort onderzoeken al jaren uit en maken gebruik van bureaus die deze onderzoeken bij veel organisaties uitvoeren. Er is een vaste vraagstelling waardoor vergelijking met voorgaande keren en referentieorganisaties mogelijk is.

Paragrafen 7. Bedrijfsvoering, indicatoren en streefwaarden Pag. 121 Vraag 28 Het is bekend dat veel slachtoffers van cybercrime zich niet melden. Neem bijvoorbeeld slachtoffers van hacken. Van welke populatie gaan we dan uit? Of is 6,1% bedoeld om aan te geven dat er hier 6,1x322 slachtoffers zijn? Antwoord vraag 28: Ja, 6,1% van de inwoners.

Paragrafen 7. Bedrijfsvoering, Integriteit Pag. 122 Vraag 29 In Papendrecht worden geacht twee vertrouwenspersonen te zijn. Zijn dat dan ook 2 Fte’s? Antwoord vraag 29: Nee, het zijn van vertrouwenspersoon is een taak naast het reguliere werk.

Paragrafen 8 Openbaarheidsparagraaf, Woo Pag. 125 Vraag 30 Zijn er op grond van deze wet boetes aan onze gemeente uitgedeeld (te laat of niet antwoorden)? Zo ja, hoeveel euro? Antwoord vraag 30: Nee.

Financiële Begroting 2024 5. Opgenomen stelposten Pag. 135 Vraag 31 Is het correct dat bedragen met een -teken besparingen betekenen? Een projectleider ruimtelijke projecten kost geld. Waarom staat er dan -120.000?

28

Antwoord vraag 31: Dit betreft de baten uit projecten.

CDA

V.

Door de fractie van CDA zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Begroting 2024-2028. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Vraag 1 Er is een langzaam groeiend bedrag dat we reserveren voor grote investeringen waaronder de VOscholen. In de kadernota was dat 600.000 en daar komt de 1,5% OZB nu bij. Kan de ontwikkeling van dit bedrag in de begroting zichtbaar gemaakt worden en worden toegelicht?

Antwoord vraag 1:

Budget structurele ruimte

2024 € 847.000

2025 € 978.000

2026 € 1.213.000

2027 € 1.453.000

2028 € 1.693.000

Zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2027 wordt jaarlijks de 1,5% verhoging van de OZB toegevoegd aan dit budget.

CU

VI.

Door de fractie van CU zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Begroting 2024-2028. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Paragrafen 1. Weerstandsvermogen Pag. 57-58 Vraag 1 Wat is de relatie tussen de tabel 1 (pag. 57) en tabel 2 (pag. 57) en 3 (pag. 58), alle gaand over het incidenteel en structureel weerstandsvermogen maar steeds met andere bedragen gevuld? Antwoord vraag 1: Zie ook de beantwoording onder vraag 20 van de PAB. De eerste tabel (afkomstig uit de jaarrekening 2022) wordt nog vervangen door de juiste, geactualiseerde tabel. De 1e tabel op pagina 57 laat zien wat het incidentele en structurele weerstandsvermogen per 1-1-2024 is zonder rekening te houden met de risico's zoals geïnventariseerd. De 2e tabel op pagina 57 laat in vervolg op de 1e tabel zien hoe het op termijn beschikbare structurele weerstandsvermogen wordt berekend. De tabel op pagina 58 heeft betrekking op het incidentele weerstandsvermogen, waarbij de vrije reserves afgezet worden tegen de risico's zoals zijn geïnventariseerd. Vandaar dat deze berekeningen, met als gedeeld vertrekpunt de algemene reserve van € 50.166.000, inderdaad andere bedragen laten zien.

29

Paragrafen 1. Weerstandsvermogen Pag. 58-59 Vraag 2 Op pagina 58 wordt een overzicht gegeven van de diverse risico’s. In de tabel op pagina 59 wordt dit met betrekking tot de verbonden partijen verder uitgesplitst (en naar rato van het aandeel van Papendrecht toegedeeld). Hoe worden nu deze risicobedragen en ook de andere op pagina 58 genoemde risico’s berekend? Zijn hier bepaalde normen voor? Antwoord vraag 2: De risicobedragen worden bepaald aan de hand van een met de accountant afgestemde berekeningswijze waarbij een inschatting wordt gemaakt van de kans (%) dat een risico zich voordoet en de impact (%) die dit vervolgens heeft. Hiervoor is geen specifieke normstelling, vandaar de afstemming met de accountant en het volgen en verantwoorden volgens een vaste methodiek. Op basis van de financiële omvang wordt vervolgens een reële inschatting van het risico-bedrag gemaakt. Voor verbonden partijen geldt dat dit risico-bedrag nog wordt afgezet tegen het aandeel van de gemeente Papendrecht in de betreffende verbonden partij. De risico's worden bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening steeds op basis van de beschikbare informatie geactualiseerd.

Paragrafen 2. Financiering Pag. 81-82 Vraag 3 Waarom verschilt de aan taakvelden toegerekende rente (pagina 81) met de aan taakvelden toe te rekenen rente. Hoe wordt de aan taakvelden toegerekende rente (723k) berekend en is deze gebaseerd op externe normen? Antwoord vraag 3: De toegerekende rente is de rente (kapitaallast) die direct verband houdt met een taakveld. Het betreft de (omslag) rente (Papendrecht rekent met 1%) die moet worden toegerekend aan investeringen binnen dat taakveld. Bijvoorbeeld rente over investeringen in onderwijshuisvesting betreft directe rentekosten op taakveld 4.2 onderwijshuisvesting. De aan taakvelden toe te rekenen rente zijn alle rentelasten en baten die begroot en verantwoord worden op taakveld treasury gecorrigeerd voor projectfinanciering.

Paragrafen 4. Lokale heffingen Pag. 92 Vraag 4 De tabellen op pagina 92 geven een inzicht in de dekking van de lokale heffingen. Opvallend is dat de overheadkosten relatief erg hoog zijn. Wat valt er allemaal onder deze kosten van overhead? Antwoord vraag 4: De overheadkosten betreft de doorbelasting van de loonkosten.

Financiële begroting 2024 3. Meerjarig overzicht baten en lasten per programma en mutaties reserves Pag. 131-134 Vraag 5 In de overzichten van baten lasten per programma (pagina 131-134) staat onder algemene dekkingsmiddelen de post Overige Baten en lasten. Waar bestaat deze post met name uit en hoe wordt deze voor 2024 en verder berekend?

30

Antwoord vraag 5: Deze post bestaat voornamelijk uit een aantal stelposten te weten: prijsindexatie, indexatie subsidies, indexatie verbonden partijen en het budget structurele investeringsruimte. De berekening vindt plaats op basis van actualisatie van prijsindexaties.

Financiële begroting 2024 5. Opgenomen stelposten Pag. 135 Vraag 6 De tabel Opgenomen stelposten (pagina 135) verschaft nuttige informatie, maar is wel wat moeilijk te duiden. Kan er een wat uitgebreidere toelichting/onderbouwing gegeven worden? En is het mogelijk om in de tabel ook de bedragen van voorgaande en het lopende jaar op te nemen? Antwoord vraag 6: De toelichting op de stelposten worden voldoende geacht. Het opnemen van stelposten van voorgaande jaren heeft geen toegevoegde waarde, omdat stelposten jaarlijks bij de perspectiefnota en de begroting (zie financiële afwijkingen na perspectiefnota), inclusief toelichting, worden bijgesteld.

VVD

VII.

Door de fractie van VVD zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Begroting 2024-2028. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Vraag 1 Publiekscampagne afvalscheiding wat doet HVC want de VVD dacht dat HVC dit voor haar rekening neemt, maar ook de gemeente blijkbaar en dat kost extra € 35.000 wat de inwoners met zijn allen betalen. Antwoord vraag 1: In de Perspectiefnota 2022-2027 heeft het college voorgesteld om in het eerste jaar van invoering omgekeerd inzamelen en recycletarief de bewoners te ondersteunen in deze omschakeling. Dit is een aanvulling op het reguliere communicatiepakket van HVC en is daarmee geen onderdeel van de jaarprognose.

Financiële Begroting 2024 7. Financiële positie, 7.1 Incidentele baten en lasten Pag. 144 Vraag 2 Hoofdtaakveld 4 onderwijs, er is recent een krediet beschikbaar gesteld van 450.000 komen deze kosten van 150.000 voor dit jaar en voor 2024 € 100.000 daar nog bovenop. En om mijn zoektocht te vergemakkelijken met welk raadsbesluit zijn de bedragen toegekend? Antwoord vraag 2: De voorbereidingskosten van € 150.000 en € 100.000 betreft een budget voor externe ondersteuning bij de totstandkoming van verder besluitvorming van de VO-scholen. Dit onderdeel is vastgesteld bij de Eerste Begrotingswijziging 2023 op 9 maart 2023.

Financiële Begroting 2024 7. Financiële positie, 7.1 Incidentele baten en lasten Pag. 140 Vraag 3 Er staat hier exact dezelfde tekst als in de begroting voor 2023 met daarbij de opmerking dat er meer info beschikking is na de meicirculaire van 2023. Dat is het inmiddels geweest. Wat is nu de status en de verwachting ten aanzien van de extra kosten?

31

Antwoord vraag 3: Begin dit jaar heeft het Rijk de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) in het leven geroepen. De gemeente Papendrecht krijgt hier tot en met 2030 € 600.000. Dit is opgenomen bij de 1ste Begrotingswijziging 2023 (raadsbesluit 9 maart 2023). Gezien deze middelen bestemd is voor personeelskosten voor klimaat- en energiebeleid is de geplande onttrekkingen uit de algemene reserve niet meer nodig. Bij de perspectiefnota 2024-2029 zal een voorstel worden gedaan om de onttrekkingen terug te draaien. Voor 2023 wordt hier een voorstel gedaan bij de concernrapportage 2023.

In de bijlage treft u aanvullend de BBV-indicatoren aan. Deze waren nog niet als bijlagen opgenomen in de Begroting 2024-2028. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, J.M. Ansems Algemeen directeur

b.a. P. Naeije

32

33

34

35