20220531 perspectiefnota 2022-2027.pdf

Om een eerste start te kunnen maken aan deze ambitie wordt in de perspectiefnota één extra fte. toegevoegd. Per jaar zal bepaald worden of bijstelling noodzakelijk is. Omdat het vooralsnog initiële kosten betreffen is dekking via de Eneco reserve tot en met 2025 mogelijk en daarna kan dekking plaatsvinden via de uitvoering van investeringsprojecten. Het rijk heeft aangegeven pas in de meicirculaire 2023 met nadere duiding te komen wat de bijdrage wordt. Intensivering klimaatakkoord en energietransitie In 2022 vindt inzet plaats op het gebied van energietransitie en uitvoering van lopende regelingen voor onder andere energiereductie, duurzaamheidlening en bijkomende administratieve werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is ondersteuning noodzakelijk. De dekking van deze kosten, geraamd op € 70.000, vindt plaats door inzet van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor intensivering klimaatakkoord. Deze gelden zijn opgenomen in de algemene reserve. Voortzetten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen De regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) loopt in 2022 door. Voor de uitvoering van dit programma is in 2021 rijkssubsidie ontvangen (€ 209.000) en is niet geheel aangesproken. De restant gelden, groot € 71.000, kunnen voor verdere uitvoering ingezet worden in 2022. Het betreft hier een budget neutrale wijziging.

Lokaal preventie akkoord In 2022 is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord een bedrag van € 20.000 ontvangen. De begroting dient hierop zowel aan de batenals lastenkant te worden aangepast. Appartementencomplex Merwede Op het Merwehoofd zal nog een appartementencomplex gebouwd worden. Over de (financiële) kaders waarbinnen deze ontwikkeling dient plaats te vinden zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt. De opbrengsten bedraagt € 530.000. Hierop moet nog in mindering worden gebracht de aanpassingen van de woonomgeving groot € 50.000. Per saldo een incidenteel voordeel voor 2022 van € 480.000. Verkoop Bosch 83 De verkoop van het pand gelegen aan Bosch 83 levert een opbrengst op van € 325.000. Hiertegenover staat de afboeking van de huidige boekwaarde groot € 250.000. Per saldo ontstaat er in 2022 een incidenteel voordeel van € 75.000. Realisatie verkoop Markt 2 De verkoop van Markt 2 is in 2022 gerealiseerd en kan daarmee administratief worden afgewikkeld. Tegenover de opbrengst van € 100.000 staat even grote afwaardering van de in 2021 aangepaste boekwaarde. Per saldo geen financiële consequentie.

18

Dubbele licentiekosten i.v.m. invoering omgevingswet Bij de invoering van de omgevingswet zal er ook een nieuwe applicatie in gebruik worden genomen. Dit terwijl in 2022 de oude applicatie in stand blijft. Dat betekent voor 2022 dubbele licentiekosten. Omgevingswet Het is nog steeds onduidelijk hoe hoog de structurele kosten zullen zijn van de Omgevingswet voor onze gemeente. De VNG is druk in overleg met het Rijk over de kosten, opbrengsten en compensatie. Duidelijk is wel dat de kosten van het opstellen van een gedeeltelijk omgevingsplan circa € 100.000 per deelplan bedragen. De kosten kunnen gedeeltelijk worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting waardoor extra structureel € 40.000 per jaar nodig is. Publicatie omgevingsvergunningen Daarnaast moet rekening worden gehouden met beheerskosten van het digitale stelsel. Naar verwachting zullen de kosten hiervoor circa € 50.000 op jaarbasis bedragen. Advisering lopende kwesties omgevingsdienst Voor een lopende revisie van een milieuvergunning is voor de begeleiding hiervan in 2022 extern advies nodig. De kosten hiervan voor 2022 worden geschat op € 10.000. Daarnaast is er een reële kans dat dit zal leiden tot een gang naar de rechter. De inschatting is dat er extra budget nodig is van € 25.000 per jaar tot en met 2024.

Rente resultaat grondexploitaties Bij de jaarrekening 2021 is het meerjarig perspectief grondexploitaties geactualiseerd. Met uitzondering van de aan de grondexploitaties toegerekende rente staan de complexen neutraal in de begroting. Het renteresultaat van de actualisatie bedraagt in 2022 € 9000 negatief, in 2023 € 7.000 positief en in 2024 € 8.000 positief. Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Bij de jaarrekening 2021 is het meerjarig perspectief grondexploitaties geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging. Bijstellen vastgoedportefeuille De lasten van de lopende exploitatie van het vastgoed is bijgesteld en afgestemd op de meerjaren onderhoudsprogramma's. Ook heeft een indexatie en actualisatie van de huursommen plaatsgevonden. Per saldo is er sprake van een voordeel in de meerjarenbegroting. Actualiseren huisvestingsinstrumentarium Het huisvestingsinstrumentarium woonbeleid dient geactualiseerd te worden. Het betreft onder meer onderzoeks- en advieskosten rondom opkoopbescherming, anti-speculatiebeding en voorrang eigen inwoners. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 incidenteel nodig. Begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ): In januari 2022 bent u via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de financiële positie van de VRZHZ.

Hierin is aangekondigd dat het op orde brengen van de begroting vanaf 2023 € 1,6 mln. vraagt. Daarnaast dient cao-ontwikkeling nog doorgevoerd te worden ter grootte van € 0,4 mln. en ontstaat er als gevolg van exogene ontwikkelingen (omgevingswet, informatiebeveiliging en MIC) een nadeel van € 0,2 mln. In totaal een hogere bijdrage vanaf 2023 voor de deelnemende gemeenten van € 2,2 mln. Voor de gemeente Papendrecht betekent dit een structurele bijstelling van de begroting met € 147.000. Begroting 2022 OZHZ: Het jaarplan dat door OZHZ in 2022 uitgevoerd wordt bevat incidentele activiteiten in het kader van de implementatie omgevingswet en energietransitie. In 2022 kunnen de kosten gedekt worden met bestaande budgetten. Vanaf 2023 doet zich een aantal ontwikkelingen voor die effect hebben op de jaarprogramma's. Het betreft de Omgevingswet die in werking treedt per 1-1-2023, extra kosten in verband met de overdracht van de bodemtaken en onderdelen van de energietransitie. Het budget voor de Omgevingsdienst moet worden aangepast op deze onderdelen. Dekking kan tot en met 2025 voor het overgrote deel plaatvinden met de hiervoor bestemde stelpost.

19

Begroting 2023 Dienst Gezondheid en Jeugd: Op basis van de begroting 2023 van de Dienst Gezondheid en Jeugd hoeft de gemeentelijke begroting minimaal aangepast te worden. De bijstelling is inclusief de bijdrage Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) van € 9.000. In 2027 is de jaarlijkse ophoging van de stelpost inflatie meegenomen. Via de Septembercirculaire 2021 (taakmutaties) heeft het Rijk voor het Rijksvaccinatieprogramma HPV-mannen een structureel budget van € 5.000 beschikbaar gesteld. Begroting 2023 Serviceorganisatie jeugd In de begroting 2023 van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is rekening gehouden met een groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor de jaren erna. Naast de reguliere indexatie is ook het effect van de hogere zorglasten verwerkt in de bijdragen van de gemeenten. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel is nog niet verwerkt in de bijdragen, omdat nog niet alle gemeenten hun informatie hebben bijgedragen. Verder zijn we ook nog in afwachting van de voortgang rondom de landelijke hervormingsagenda jeugd. Begroting 2023 Drechtwerk De begroting 2023 van Drechtwerk is ontvangen. Ten opzichte van onze eigen meerjarenbegroting levert dit een oplopend positief beeld op. Begroting 2023 Service Gemeente Dordrecht (SGD) Vanaf 2022 is de gemeente Dordrecht de servicegemeente voor de regio.

Vanaf 2022 hebben er intensiveringen plaatsgevonden ten aanzien van smart datacenter, ICT-beveiliging en zijn de loonkosten aangepast aan de huidige CAO. De begroting wordt hiermee aangepast. Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS) In de meerjarenbegroting 2023-2026 van de GRS wordt voor de ontwikkeling van de bijdrage van de gemeenten rekening gehouden met reële ramingen per jaar op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In tegenstelling tot de voorgaande begroting van de GRS zijn in de begroting 2023 geen verschillende scenario's gepresenteerd. In het (voorgaande) perspectief 2022-2025 heeft de gemeente geraamd op basis van kostenontwikkeling en aannames uitgangspunten begroting 2022 van de GRS. De aannames zijn in de begroting 2023 van de GRS neerwaarts bijgesteld. De effecten van de nieuwe verrekensystematiek (Drechtraad oktober 2021) zijn voor de gemeente Papendrecht in de totale bijdrage marginaal.

20

Bijstelling investeringsprogramma 2022 - 2027 Naast financiële bijstelling van de exploitatie is ook het investeringsprogramma geactualiseerd. De mutaties worden in onderstaande tabel toegelicht. De financiële consequenties voor de kapitaallasten zijn als één bedrag opgenomen onder de post "kapitaallasten" in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen. Investeringskredieten

2022

Nieuw Afval Bijstelling krediet vervangen hout geluidsschermen Herstel en kwaliteitsverbetering badrand Aanpassing tribune sportcentrum i.v.m. veiligheid Verbouwing inhuizing bibliotheek verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan Vervanging dakafwerkingen en dakranden Vondellaan 158 Vervanging dakafwerking Visschersbuurt 110 verhoging krediet sloop Douwes Dekkelaan 3-5

2023

€ € €

3.100.000 50.000 100.000

€ €

689.000 150.000

€

25.000

€

150.000

Sportveld (gras) Slobbengors 2020 €

-36.000 -36.000 -520.000 -38.000 -38.000

Vervangingskredieten Meerkosten aanbesteding kunstgrasveld Oostpolder Herfasering investeringen buitensport:

Sportveld (gras) Oostpolder 2020 € Kunstgrasveld 2 PKC 2021 € Sportveld (gras) Slobbengors 2022 € Sportveld (gras) Lage Waard 2022 €

€

35.000

€ €

57.000 47.000

€

36.000

hybride veld1 Slobbengors hybride veld2 Slobbengors aanleg kunstgrasveld Slobbengors

-37.000 121.000 121.000 786.000

hybride veld1 Oostpolder

Auiovisuele systeem raadzaal Omleggen van de weg de Overtoom

€ €

2025

2026

€

€ € € €

Sportveld (gras) Slobbengors 2023

2024

€ €

-319.000 -319.000

€

121.000 € € €

-200.000 -300.000

2027

520.000

-362.000 200.000 300.000

Vervangingsinvesteringen 2027: Civiele kunstwerken 2027 Asfaltwegen 2027 OVL vervangingsplan armaturen 2027 Vervanging straatmeubilair 2027 Vervanging speeltoestellen 2027 Speelplaatsen 2027

€ € € € € €

PROJ Reconstructies riool basisjaar 2027

€ 2.500.000

Vervangen van bomen en heesters 2027

€

215.000

Vervanging pompen riolering 2027

€

100.000

Totaal investeringen

€

3.096.000

€

1.166.000

€

-517.000

€

138.000 €

520.000

235.000 910.000 155.000 35.000 60.000 50.000

€ 4.260.000

Afval De gemeenteraad heeft besloten tot het invoeren van omgekeerd inzamelen inclusief een recycletarief op het gebied van afval. Voor de implementatie hiervan zijn investeringen nodig. Omdat het investeringsvoorstel met een separaat voorstel aan de raad voorgelegd wordt kan hier volstaan worden met een melding. Krediet vervangen hout geluidsschermen Bij de uitvoering van het vervangen van de houten onderdelen van het geluidsscherm langs de A15 is gebleken dat er nog meer houtrot aanwezig is dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor moet meer hout vervangen worden waardoor de investeringskosten hoger uitvallen. Herstel en kwaliteitsverbetering badrand De zwembadrand van het wedstrijdbad vertoont kort na de oplevering 'intensief benodigd onderhoud' plekken waar zwembadtegels/randtegels loskomen. In 2020 is de buitenrand van dit bad in schikking met de bouwer geüpgraded naar een onderhoudsvriendelijkere constructie. Nu is geconstateerd dat de binnenrand van dit bad zwakke plekken vertoont. Voor het zwemseizoen 2022 zijn de plekken gerepareerd. In samenspraak met een externe adviseur wordt hier ook een aanpassing voorgeschreven waardoor er niet jaarlijks (veel) reparatiewerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden en met name de veiligheid gewaarborgd blijft.

21

Aanpassing tribune i.v.m. veiligheid Vanuit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) bij het Sportcentrum is gebleken dat het gebruik van de trappen van de tribune niet voldoen aan de gangbare veiligheidseisen. Onderzoek naar mogelijkheden om de situatie veilig te maken als ook onderzoek hoe dit zich verhoudt tot het oorspronkelijk ontwerp wordt uitgevoerd. Vanwege de noodzaak wordt vooruitlopend op de uitkomst hiervan het ingeschatte bedrag voor verbetering opgenomen in 2023. Verbouwing inhuizing bibliotheek Voor de inhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis is door de gemeenteraad via een separaat besluit een krediet gevoteerd. Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan Voor de verbetering van de verkeersveiligheid aan de Andoornlaan is door de gemeenteraad via een separaat besluit een krediet gevoteerd. Vervanging dakafwerkingen en boeidelen pand Vondellaan 158 (Volksuniversiteit) De vervanging is voor de ‘instandhouding’ van het pand vanuit onderhoudsinspectie. Vervanging is noodzakelijk ténzij er komend jaar vanuit opstellen toekomstvisie vastgoed en/of de cultuur businesscase een besluit genomen wordt waarbij het accommoderen van de voorzieningen op deze locatie binnen ca 5 jaar anders ingevuld gaat worden. Gezien de timing van dat traject (na begrotingsronde) voeren we deze post wel op.

Vervanging dakafwerking woning in eigendom aan de Visschersbuurt 110; De vervanging is voor ‘instandhouding’ van het pand vanuit onderhoudsinspectie. Vervanging is conform huidige richtlijnen (isolatiewaarde). Verhogen krediet Sloop Douwes Dekkerlaan 3-5 In 2020 heeft het college besloten over te gaan tot de sloop van het voormalig schoolgebouw Douwes Dekkerlaan 3-5. Vanwege benodigde (aanvullende) onderzoeken ten behoeve van flora en fauna en asbest kon niet direct tot sloop worden overgegaan. Het pand is mede daarom tot 1 april 2022 voor een deel in gebruik geweest als locatie waar corona-testen werden uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn afgerond en het pand kan gesloopt worden. Alle benodigde onderzoeken en maatregelen en de verlate sloop ten gevolge van deze onderzoeken leiden tot kostenverhoging waardoor het beschikbare krediet niet toereikend is en er aanvullend een bedrag van € 25.000 nodig is bovenop de reeds beschikbaar gestelde € 60.000. Aanleg kunstgrasveld sportpark Oostpolder De aanbesteding van de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld in het sportpark Oostpolder lag ruim boven de gemeentelijke raming. Het verschil is dermate groot dat bijstelling van het krediet noodzakelijk is.

Herfasering investeringen buitensport Naar aanleiding van het vastgestelde beleidskader en de wensen van de sportverenigingen zijn de investeringen van de buitensport opnieuw gepland, aangepast en herschikt. De volgende mutaties van onderstaande investeringen zijn in de tabel weergegeven.  Sportveld (gras) Slobbengors 2020  Sportveld (gras) Oostpolder 2020  Kunstgrasveld 2 PKC 2021  Sportveld (gras) Slobbengors 2022  Sportveld (gras) Lage Waard 2022  Sportveld (gras) Slobbengors 2023  Hybride veld1 Slobbengors  Hybride veld2 Slobbengors  Aanleg kunstgrasveld Slobbengors  Hybride veld1 Oostpolder

22

Audiovisuele systeem raadzaal Voor 2022 stond de vervanging van het audiovisuele systeem van de raadzaal op de investeringsplanning. Vorig jaar zijn er tussentijdse aanpassingen doorgevoerd in verband met de coronamaatregelen en is technisch beoordeeld of vervanging noodzakelijk was. Gebleken is dat een nieuw systeem pas in 2025 nodig is. Omleggen van de weg de Overtoom De uitvoering van het omleggen van de weg de Overtoom moet afgestemd worden op de sloop/nieuwbouw in het gebied Boomgaardstraat en omgeving. De uitvoering staat nu gepland in 2025 in plaats van 2022. Vervangingsinvesteringen 2027 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen. Het betreft de onderstaande investeringen.  Civiele kunstwerken 2027  Asfaltwerken 2027  OVL-vervangingsplan armaturen 2027  Vervanging straatmeubilair 2027  Vervanging speeltoestellen 2027  Speelplaatsen 2027  PROJ Reconstructies riool basisjaar 2027  Vervangen van bomen en heesters 2027  Vervanging pompen riolering 2027

23

Risico's Aanpak ondermijning Nederland is een veilig land om in te wonen en te werken. Echter wordt onze rechtstaat steeds meer bedreigt door ondermijning. Bij ondermijning gaat het om criminele activiteiten waarbij de bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Om een begin te kunnen maken om Papendrecht weerbaarder te maken tegen ondermijning is eind 2019 een Plan van aanpak ondermijning vastgesteld. Nu het einde van dit projectplan en het bijbehorende tijdelijke budget in zicht komt, dient een daadwerkelijk besluit genomen te worden over de toekomstige aanpak. Hierbij zijn verschillende scenario's mogelijk met een eigen ambitieniveau en kostenplaatje. In een separate raadsinformatiebrief is meer tekst en uitleg gegeven over de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren én worden toekomstscenario's verder uiteengezet. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die worden gemaakt in aanpak en ambitieniveau ligt er een budgettaire claim van tussen € 35.000 en € 170.000 structureel. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn, naast het ambitieniveau in het plan van aanpak 2019, ook keuzes op gebied van mate van vooruitgang, stilstand of zelfs achteruitgang. In aanloop naar de begroting 2023 zal dit verder bestuurlijk richting moeten krijgen en een plek moeten krijgen. Aangezien er nog geen besluiten zijn genomen is het voor nu als risico gedefinieerd.

Businesscase cultuurplatform Het doel van de businesscase (bezuiniging én versterken culturele infrastructuur, exclusief het theater) is culturele organisaties intensief met elkaar te laten samenwerken en daarmee financieel voordeel te behalen. Randvoorwaarde voor de uitwerking en vormgeving van de intensieve toekomstige samenwerking is de mogelijkheid tot het kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten. Als gevolg van Corona is dit tot nu toe (stand eerste week april) beperkt geweest tot 2 fysieke bijeenkomsten. Voorts geldt dat, op het Theater na, er bij alle instellingen sprake is van een subsidierelatie. Veel culturele instellingen plannen van 'zomer tot zomer' en gaan dus ook voor deze periode verplichtingen aan. Met afbouw van subsidie zal rekening gehouden moeten worden met 'eisen van redelijke termijn'. Dit betekent dat als instellingen niet al bij het aangaan van verplichtingen voor seizoen '22 – '23 weten waar de bezuiniging landt, het juridisch lastig wordt de bezuiniging al per 1 januari 2023 in te laten gaan. Ingaan per 1 juli 2023 ligt dan meer voor de hand. Inmiddels wordt er door de instellingen aan de samenwerking vormgegeven door het formuleren van een gezamenlijk aanbod.

Ook is er bij de uitvraag voor aanbesteding voor het ontwikkelen van een vastgoed- en accommodatiebeleid rekening gehouden met de vraag in hoeverre een Quick win(st) te behalen valt op de huisvesting van de in de businesscase opgenomen partijen. Resultaten hiervan worden in november 2022 verwacht. Huisvesting voortgezet onderwijs De gemeente Papendrecht staat de komende jaren voor een aantal grote financiële uitdagingen. Naast de energietransitie en sowieso al het meerjarig sluitend krijgen van de begroting is de huisvesting VO-scholen met een investering rond de € 90 mln. ook een grote financiële uitdaging. Dat vraagt nu al om te kijken naar de structurele dekking van rond de € 2,6 mln. aan kapitaallasten. Naast het besluit wat op 4 november 2021 is genomen over het haalbaarheidsonderzoek is er op 22 februari jl. ook een raadsbijeenkomst geweest waar het voorlopige dekkingsplan huisvesting voortgezet onderwijs nader is besproken. Daaruit blijkt dat financiering en dekking mogelijk is maar dat er nu al maatregelen moeten worden genomen om structurele dekking in de toekomst veilig te stellen. De in de raadsinformatiebrief (7 februari 2021) opgenomen financiële maatregelen zijn, wanneer van toepassing, opgenomen in het financieel meerjarenperspectief bij deze perspectiefnota. Het risico ligt

24

naar de toekomst toe de begroting sluitend te krijgen en te houden. Daarmee blijft ook de dekking van de huisvesting voorgezet onderwijs onder druk. Inflatie We zien door de extreem hoge inflatie (april 2022 11,2%) de prijzen fors stijgen. Vooral door externe effecten zijn de grondstofkosten, vervoer, voedsel en energie fors in prijs gestegen. Debet daaraan is nog steeds de coronacrisis wat zorgt dat vooral de productie in China fors is gedaald maar ook de oorlog in Oekraïne heeft een groot aandeel in de stijgende prijzen van grondstoffen en energie. In de perspectiefnota hebben we structureel financiële maatregelen getroffen om de eerste klappen op te kunnen vangen om zo te proberen de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden maar ook investeringen door te laten gaan. Of de maatregelen voldoende zijn is niet te zeggen, maar ook andere keuzes zijn mogelijk door kwaliteit iets bij te stellen of werkzaamheden die niet strikt noodzakelijk zijn naar achteren te schuiven of zelfs helemaal niet meer uit te voeren. We moeten inventief zijn en blijven zoeken naar alternatieven om de dienstverlening aan onze inwoners te handhaven. De markt zal op enig moment een nieuwe balans vinden en we verwachten dan ook niet dat het hoge prijsniveau structureel van aard is. De economie van vraag en aanbod zal ervoor zorgen dat het prijspeil terug zal gaan naar een reëler niveau.

De verwachting is echter wel dat terug naar het oude prijspeil niet gaat gebeuren. Daarbij blijft het lastig dat de inflatie wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van een jaar of een maand terug. Dat betekent dat volgend jaar ten opzichte van dit jaar de inflatie weer normaal is, maar dan wel tegen hogere prijzen. Inflatie is daarom voor budgettering een indicatie maar geen graadmeter. De feitelijke prijzen zijn dat wel. Dat maakt het reserveren van middelen om de hogere kosten op te vangen zo lastig. Kijkend naar de beïnvloedbare kosten van rond de € 12 mln. lopen we nu een risico van tegen de € 1,2 mln. Slechts een relatief klein deel hebben we financieel opgenomen in de perspectiefnota omdat we verwachten dat het prijspeil in de loop van de komende twee à drie jaar zal dalen naar een reëel niveau. Sociaal domein In het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 is als uitgangspunt opgenomen dat het beleid binnen budget wordt uitgevoerd. Om alles financieel houdbaar te houden, ondanks de vele open-einde regelingen, sturen we zo veel als mogelijk is op de kosten en monitoren wij onze inzet. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die een risico vormen voor de gemeentelijke begroting en zowel positief, als negatief kunnen uitpakken.

Concreet gaat het onder meer om de volgende zaken: - naweeën van de Corornacrisis die mogelijk leidt tot meer ondersteuningsvragen - groeiende ondersteuningsbehoeften bij inwoners als gevolg van de stijgende inflatie - toekomst van de landelijke discussie rondom het Wmo-abonnementstarief - uitkomsten van de landelijke hervomringsagenda jeugd waaraan momenteel weer gewerkt wordt - individuele cases Jeugdhulp die een beroep doen op zware, specialistische jeugdhulp - doordecentralisatie richting alle gemeente van de middelen in het kader van Beschermd Wonen en Opvang - De voorlopgie BUIG-budgetten zijn in april jl. door het Rijk bekend gemaakt. Op basis van deze inzichten betekent dit dat de budgetten regionaal met 7,5% (€ 0, 8 mln. voor papendrecht) naar beneden bijgesteld worden. Wij zullen deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Verder wordt ook verwezen naar de risicoparagraaf van de begrotingen 2023 verbonden partijen binnen het sociaal domein. Organisatie Het omvormen van de GR Drechtsteden naar een nieuwe GR Sociaal Drechtsteden en servicegemeente Dordrecht is afgerond. Aangezien alle (beleids)kaders en verordeningen naar de gemeente komen, verschuiven de werkzaamheden vanuit de regio deels naar de gemeenten.

Bijna alle voorstellen die voorheen in de Drechtraad werden behandeld moeten nu lokaal ingebracht worden (met de vraag of we hier lokaal op willen differentiëren of niet) en via het college aan de raad worden aangeboden. Dit zal in samenwerking (co-creatie) met de nieuwe GR gebeuren, maar zal leiden tot extra werkzaamheden, inclusief bedrijfsvoering. Afhankelijk van de te maken keuzes in de toekomst

25

kan dit verder oplopen. Keuzes voor geen of beperkt maatwerk en delegatie (kan alleen voor collegebevoegdheden) leveren aanvullend het minste werk op lokaal. Indien er bij besluitvorming uiteindelijk voor meer maatwerk, mandaat en/of uitvoering lokaal wordt gekozen zal dit tot extra werkzaamheden leiden, met een risico dat uitbreiding nodig is tussen de ca. 1,5 tot 4 fte, inclusief de bedrijfsvoeringstaken. Bij de begroting 2022 is al wel structureel 1 fte beschikbaar gesteld. Hoe het verloop er in de toekomst uitziet is nog niet duidelijk zodat risico op benodigde formatie blijft bestaan. Indicatie wordt dit geschat tussen € 150.000 tot € 400.000. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van het vastgoed. De verwachting is dat er administratieve ondersteuning nodig is om beter grip te krijgen op de kostprijsberekeningen, budgettering en meerjarige onderhoud – en investeringsplannen. Indicatief moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 70.000 vanaf 2023. Tenslotte zal de energietransitie een druk leggen op de formatie oplopend tot minimaal 6 fte. De verwachting is dat dit opgevangen wordt door een hogere rijksbijdrage. Tot dat moment is er sprake van een risico. De formatieve druk op de organisatie blijft hoog, mede ook door taakverzwaringen vanuit het rijk. Denk daarbij o.a. aan de energietransitie, veiligheid, toezicht, handhaving, open overheid.

Het is daarnaast ook niet ondenkbaar dat aanvullend de uitvoering van het bestuursakkoord effect heeft op de benodigde formatie. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en daar waar nodig maatregelen moeten treffen. Daarbij zal ook extra inhuur niet altijd voorkomen kunnen worden.

26

IV.

CORONABEGROTING

In de eerste concernrapportage 2021 is de coronabegroting aangeboden en is dit bij de tweede concernrapportage 2021 bijgewerkt op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en de verwerking van de septembercirculaire 2021. In de jaarrekening 2021 is aan u een overzicht verstrekt van de begroting 2021, de realisatie 2021, de verwerking van de decembercirculaire 2021 (via resultaatbestemming). Dit is het vertrekpunt van de begroting corona 2022. Hieronder treft u de begroting 2022 aan: Beginsaldo Begrotings2022 wijziging Claim 2022

Omschrijving I. Totaal beschikbaar budget 2021 Storting in bestemmingsreserve 2020 Storting in bestemmingsreserve 2021 bij resultaatbestemming Storting 1ste CR 2021, doorwerking meicirculaire 2021 Storting 2de CR 2021, doorwerking septembercirculaire 2021

€ 810.000 € 102.000 € 1.027.000 € 331.000 onttrekking jaarrekening 2021 -€ 894.000 Storting bestemming rekeningsresultaat 2021 € 151.000 Onttrekking perspectiefnota 2022 Totaal beschikbaar (Baten) € 1.527.000

Restant begroting 2022

€0

€ 810.000 € 102.000 € 1.027.000 € 331.000 -€ 894.000 € 151.000 -€ 439.500 -€ 439.500 -€ 439.500 € 1.087.500

€0

€0 € 43.500 €0 € 23.000 € 24.000 € 90.500

Lasten: II. Organisatie / overhead Inhuur toezicht en handhaving 2021 Inzet beveiliging gemeentehuis Extra kosten verkiezingen 2021 afval Stelpost subotaal organisatie / overhead III. Maatschappelijke ondersteuning Tijdelijke versterking jongerenwerk Suppord Vervroegde openstelling buitenzwembad

€0 € 43.500 €0 € 23.000 € 99.000 € 165.500

-€ 75.000 -€ 75.000

€ 15.000 €0

Ondersteunen sportverenigingen bij ledenbindende/ledenwervende activiteiten. Stimuleren, ondersteunen dorps- en buurthuizen Stimulering en ondersteuning cultuurinstellingen Stimulering samenwerking cultuurinstellingen Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Stelpost maatschappelijk initiatieven en opvangen doorwerking impact corona

€ 15.000 €0

Storting in bestemiingesreserve taakmutaties (2de CR 2021) subtotaal maatschappelijke ondersteuning

€0 € 23.000 € 282.000 € 50.000 €0 € 140.000 €0 €0 € 510.000

IV. Lokale economie toeristenbelasting parkeerbelasting Huisvesting teststraat (OVP) Indicatie huurderving 2021 Accountmanagement: Informatievoorziening en loketfunctie; aanjagen economie Winkelcentra en Samenwerkingsverbanden subtotaal lokale economie

€0 € 26.000 € 8.500 € 23.000 € 123.000 € 60.000 € 240.500

V. Compensatie beleidsinhoudelijke acitivteiten verbonden partijen. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (Bijzondere bijstand) Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) continuiteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet continuiteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Wmo 2016 Participatie (IU)-WSW coronacompensatie Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona) Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) Bijzondere bijstand (compensatie corona) Impuls re-integratie (compensatie corona) subtotaal compensatie regionale acitiviteiten verbonden partijen

€ 315.000 €0 € 95.000 € 38.000 €0 € 119.000 €0 €0 € 44.000 € 611.000

€0

-€ 89.000

Totaal Lasten € 1.527.000

€0

-€ 439.500 € 1.087.500

Totaal beschikbaar budget (Baten) € 1.527.000

€0

-€ 439.500 € 1.087.500

Totaal Saldo

27

€0

€ 17.000

-€ 40.000 -€ 65.000

-€ 17.000

-€ 39.500

€0

-€ 144.500

-€ 26.000 -€ 8.500 € 34.500

-€ 131.000

€0

-€ 131.000

-€ 89.000

€0

€0

€0 €0 € 217.000 € 50.000 €0 € 83.500 €0 €0 € 365.500

€0 €0 €0 € 23.000 € 26.500 € 60.000 € 109.500

€ 315.000 €0 € 95.000 € 38.000 €0 € 30.000 €0 €0 € 44.000 € 522.000

€0

Ten behoeve van stimulering ondernemers (€ 131.000) en maatschappelijke ontwikkeling (€ 308.500) wordt voor 2022 en verder in totaal € 439.500 vanuit de bestemmingsreserve coronareserve beschikbaar gesteld. Eind 2022 komt hiermee het saldo van de bestemmingsreserve uit op een bedrag van € 1.087.500. Hoewel Nederland begin 2022 weer bijna geheel is open gegaan is waakzaamheid wel geboden. De kans op een nieuwe uitbraak blijft aanwezig en tegelijkertijd zullen er nog na-ijleffecten blijven die vanuit de gemeente aandacht vragen. Het opheffen van de bestemmingsreserve corona is nu niet aan de orde al moet wel komend jaar bekeken worden hoe verder omgegaan moet worden met het doel van deze gelden. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij, naast verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, een nader voorstel doen wat met het dan nog eventueel resterende saldo gedaan moet worden. Een en ander zal afhankelijk zijn van het verloop van de crisis en de na-ijleffecten.

28