16. Jaarstukken 2021 Drechtwerk..pdf
Tekst van het document
AB-
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave 1.Jaarverslag 2021.................................................................................................................... 4 1.1
Verslag directie ............................................................................................................................................ 4
1.2 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................... 7 1.3 Werkbedrijven ..................................................................................................................................................... 8 1.3.1 DrechtwerkGroen ........................................................................................................................................ 8 1.3.3 WerXaam BV ............................................................................................................................................... 13 1.3.4 DrechtwerkActief ....................................................................................................................................... 14 1.4 De organisatie.................................................................................................................................................... 19 1.5 Bestuur, Management en Ondernemingsraad .............................................................................................. 19 1.6 Bericht van de Ondernemingsraad .................................................................................................................
21 1.7 Personeel & Organisatie ................................................................................................................................... 22 1.7.1 Arbeidsvoorwaarden................................................................................................................................. 22 1.7.2 Verzuim ....................................................................................................................................................... 23 1.7.3 Groepsvervoer ........................................................................................................................................... 24 1.7.4 Personenvervoer ....................................................................................................................................... 24 1.7.5 Schuldhulpverlening ................................................................................................................................. 24 1.7.6 Ongewenste omgangsvormen ................................................................................................................. 25 1.7.7 Personeels- en Salarisadministratie .......................................................................................................
25 1.7.8 BHV/KAM..................................................................................................................................................... 25 1.7.9 Opleidingen BHV........................................................................................................................................ 26 1.8 Programmaverantwoording ............................................................................................................................ 28 1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk............................................................................ 29 1.9 De Paragrafen .................................................................................................................................................... 32 1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................ 32 1.9.2 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................. 34 1.9.3 Financiering ...............................................................................................................................................
34 1.9.4 Gemeenten................................................................................................................................................. 38 1.9.5 Bedrijfsvoering........................................................................................................................................... 38 1.9.6 Verbonden partijen ................................................................................................................................... 39 2
Jaarstukken 2021
2. Jaarrekening 2021................................................................................................................41 2.1 Balans per 31 december ................................................................................................................................... 41 2.2 Overzicht Baten en Lasten ............................................................................................................................... 43 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................................... 44 2.4 Toelichting op de balans per 31 december .................................................................................................... 48 2.4.1 Vaste activa ................................................................................................................................................ 48 2.4.2 Vlottende activa......................................................................................................................................... 50 2.4.3 Vaste passiva..............................................................................................................................................
51 2.4.4 Vlottende passiva ...................................................................................................................................... 53 2.4.5 Gebeurtenissen na balans datum............................................................................................................ 55 2.5 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten ........................................................................................ 56 2.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen............................................................................................ 61 2.7 Controle verklaring van de onafhankelijk accountant ................................................................................. 63 Colofon ..................................................................................................................................64
3
Jaarstukken 2021
1.Jaarverslag 2021 1.1 Verslag directie Voorwoord
De laatste jaren heeft Drechtwerk haar jaarverslag vooral geconcentreerd rond de financiële informatie en de daarbij horende vormvereisten. Dit jaar wordt er voor een andere insteek gekozen. Voor het eerst sinds een aantal jaren kiezen wij ervoor om ook, naast de (cijfermatige) jaarrekening, een jaarverslag uit te brengen dat een completer beeld geeft van wat er door de organisatie in het verslagjaar is bereikt. Dit totaalbeeld noemen we met trots een maatschappelijk jaarverslag, wij verwijzen in dit voorwoord naar dit maatschappelijk jaarverslag.
4
Jaarstukken 2021
Bedrijfsresultaten De jaarrekening 2021 laat t.o.v. de laatste bestuursrapportage (2e Burap) een verdere verlaging van de gemeentelijk bijdragen zien. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat (t.o.v. de 2e Burap) geeft een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 667.000. Hieronder worden op hoofdlijnen de grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Burap in beeld gebracht. Hierbij wordt er in eerste instantie van uitgegaan dat alle posten in basis incidenteel van karakter zijn In het prognosetraject voor het opstellen van de begroting 2023 wordt het resultaat van deze jaarrekening alleen meegenomen indien de posten een vast karakter kennen. De ontwikkelingen voor Drechtwerk t.o.v. 2e Burap 2021 op hoofdlijnen zijn: Minder negatief resultaat DWA Meer winst DW Groen Minder negatief resultaat (nieuw) Beschut Minder afschrijving lasten Minder onderhoudskosten Minder energie kosten Minder SW salarissen Minder lasten t.b.v. begeleidwerken Meer Rijksubsidie Extra Rijksubsidie Covid compensatie Incidentele baten
€ 311.000 € 73.000 € 41.000 € 40.000 € 27.000 € 40.000 € 30.000 € 15.000 € 19.000 € 138.000 € 90.000 ------------
Voordeel: Meer lasten regulier personeel, o.a. cao verhoging € Meer lasten overige personeelskosten Meer kosten ICT, o.a. extra kosten hybride werken € Meer kosten “overig”
€ 824.000 68.000 € 50.000 11.000 € 28.000 ------------
Nadeel:
€
157.000
Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de 2e Burap: T.o.v. de vastgestelde begroting geeft dit een totaal effect van;
€ 667.000 (positief) € 1.279.000 (positief)
5
Jaarstukken 2021
Effecten van verlofdagen niet ambtelijk personeel WerXaam BV De WerXaam BV van Drechtwerk is op basis van de verslaggevingsregels BW2 titel 9 verplicht de per ultimo boekjaar opgebouwde verlofrechten te voorzien in de balans. In het verleden heeft de vorming van deze voorziening echter niet plaatsgevonden met als reden dat WerXaam BV de kosten van verlof integraal kan doorberekenen aan de opdrachtgevers. In samenspraak met de huidige accountant (BDO) is, gezien de significante omvang van de opgebouwde verlofrechten, besloten (conform wetgeving) de verlofrechten in 2021 net als in voorgaand jaar op te nemen op de balans van WerXaam BV en de mutatie op de voorziening jaarlijks integraal door te berekenen aan de opdrachtgevers voor de periode van de detacheringsovereenkomsten. In hoofdstuk 2.5 zijn de gedetailleerdere financiële overzichten conform begroting opgenomen.
Voorstel Het bestuur wordt gevraagd de voorliggende jaarrekening 2021 vast te stellen en het resultaat na dekkingsmiddelen aan de gemeenten uit te keren als vermindering op de verliesbijdrage zoals begroot in de begroting 2021. J.J.M. Thielen Algemeen Directeur
6
Jaarstukken 2021
1.2 Bedrijfsvoering
In 2019 heeft Drechtwerk van het algemeen bestuur toestemming gekregen om op beperkte schaal te investeren in het bedrijfsbureau. Dat heeft ertoe geleid dat op een aantal kwetsbare plaatsen in het proces is ingegrepen. Door betere afstemming en door beter te kijken naar de capaciteit van de afzonderlijke werknemers, is een eerste verbetering gemaakt. In ’21 is vastgesteld dat er meer nodig was dan die eerste ronde. Mede met het oog op het ouder worden van een deel van de medewerkers op sleutelposities, is een extra verbeterslag nodig om het hoofd te bieden aan toekomstige personele ontwikkelingen. Kern van deze aanpak is dat er meer gebruik gaat worden van automatiseringstechnologie die goed toegankelijk is voor de gemiddelde medewerker en ertoe leidt dat een groter deel van de medewerkers inzicht krijgt in wat er van hen wordt verwacht. De nieuwe applicaties maken het mogelijk dat afdelingen meer zelfsturend vermogen ontwikkelen, zonder dat daarbij een groter beroep op leidinggevenden hoef te worden gedaan. Voor de aansturing, maar ook voor het dagelijkse productieproces is dit een vrij forse wijziging vanhet dagelijkse patroon. Er wordt meer dan voorheen een beroep gedaan op het meewerkend vermogen van de medewerkers, wat zich uit in een betere stemming op de werkvloer en naar verwachting beter bedrijfsresultaat.
Hoewel de investering in dit nieuwe werken de nodige financiële verschuivingen teweeg brengt, is de verwachting dat deze verbetering met gesloten beurs kan worden afgerond. Medio ’22 zal in dat verband een eerste evaluatie plaatsvinden. De bedrijfsvoering bij Drechtwerk heeft, door het weer terugbrengen van de afdeling individueel detacheren, een flinke hoeveelheid werk erbij gekregen. De afzonderlijke detacheringscontracten, de tarieven en de bases waarop de verschillende loonwaardebepalingen tot stand zijn gekomen, worden de komende tijd tegen het licht gehouden. Ondertussen is de afdeling in staat gebleken het ziekteverzuim drastisch terug te dringen en meer mensen dan voorheen aan werk te helpen. Het tekort dat bij het individueel detacheren is ontstaan, wordt hierdoor snel kleiner. Ook in dit verslagjaar heeft corona een stempel gedrukt op Drechtwerk. Omdat de werkplekken vrij snel veilig gemaakt waren, is de productie op peil gebleven. Door ruimere inzet van de mensen van DWGroen in de wintertijd op plekken die door Perspct niet werden gevuld, is de ‘corona-schade’ beperkt gebleven. De evaluatie van het KAM en ARBO beleid heeft, in tegenstelling tot aangekondigd, in ’21 nog niet plaatsgevonden. Dat zal in ’22 worden opgepakt.
Het gegeven dat Drechtwerk het laagste ziekteverzuim heeft gekend van de grotere SW- instellingen, geeft vertrouwen in een goede afloop van de evaluatie van in elk geval het ARBO beleid.
7
Jaarstukken 2021
1.3 Werkbedrijven 1.3.1 DrechtwerkGroen
Het exploitatieresultaat van DWG is door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, en met inspanning van onze medewerkers, met een positief resultaat afgesloten. 2021, gaat de boeken in als het tweede jaar waarin de samenleving worstelt met het alom aanwezige Corona virus. De start van het jaar met een harde lockdown, vanaf juni verregaande versoepelingen om vanaf december weer in lockdown te gaan. Bedrijfsmatig hebben wij relatief weinig hinder gehad van de maatregelen, de werkzaamheden konden met in acht nemen van de maatregelen doorgang vinden. Soms met enig gepuzzel en aanpassingen, maar steeds wel uitvoerbaar. Wel was merkbaar dat medewerkers de maatregelen moe worden, en dat dit spanningen oproept. In combinatie met de natuurlijke krimp van onze p-formatie en het extreme groeiseizoen maakt dat 2021 voor DrechtwerkGroen de boeken in gaat als een lastig jaar, met hoge werkdruk. De gerealiseerde omzet in 2021 is fractioneel hoger dan in 2020:
Gerealiseerde omzet (x 1.000) vanaf 2015 6.500 6.000 5.500 5.000 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
De omzet binnen de Drechtsteden en daarbuiten is t.o.v. 2020 licht gestegen, de omzet binnen de BARgemeenten laat een daling zien. Het snoeiwerk (winterwerk) liep over de gehele linie wat terug, het hygiëne werk nam toe. Sinds Corona zien we dat er gemiddeld meer vuil (zwerfvuil, afvalbakken en dumpingen) zijn. Deze toename van vuil is merkbaar in zowel stedelijk gebied als daarbuiten. De toename van vuil heeft effect op onze inzet en daarmee capaciteit.
Gerealiseerde omzet en resultaat per maand 1000 500 0 jan
feb
mrt
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
-500 gerealiseerde omzet
operationeel resultaat
8
Jaarstukken 2021
In de maanden januari, februari, mei en december is de gerealiseerde omzet onvoldoende dekkend. In deze maanden is er sprake van een negatief operationeel resultaat. Januari en februari onvoldoende winterwerk, in deze maanden is 8.955 uur gewerkt bij de collega’s van DWA. In mei hogere p-kosten, en december is de maand waar veel verlof wordt opgenomen (17.271 uur). De gerealiseerde omzet vanuit de Drechtsteden was ca. 29K hoger dan in 2020. Het betreft vooral extra werk binnen de bestaande opdrachten/bestekken. Ook de gerealiseerde omzet in het bestek Hollandse Biesbosch en Nieuwe Dordtse Biesbosch was hoger dan het jaar hiervoor. Het eerder genoemde “extreme groeiseizoen” was vooral een gevolg van het weer, door het KNMI getypeerd als “Gemiddeld normaal met een record aantal codes oranje en rood”. De winter was soms vrij koud maar niet echt winters (februari winterse periode met veel sneeuw). De lente zeer koud met zomerse uitschieters. De zomer een periode waar juni de warmste maand sinds 1901 was, de rest van de zomer nat en vooral koeler. De herfst warmer dan normaal en aan de droge kant, in november de eerste winterse verschijnselen. De start van de winter (december) was zacht. Kortom een jaar waarin het redelijk lang duurde voordat de groei op gang kwam, maar toen deze er was, ging het in één lang tempo door.
Deze constante groei zorgde ervoor dat er geen mogelijkheid was om op adem te komen. Het vereiste beeld was op sommige momenten niet te realiseren, waardoor de werkdruk toenam.
productieve uren versus capaciteit 2021 30.000 20.000 10.000 0 jan
feb
mrt
april
mei
juni
productieve uren
juli
aug
sept
okt
nov
dec
nov
dec
beschikbare capaciteit
Verlofopname DWG per maand in 2021 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 jan
feb
mrt april mei ADV
juni
Verlof
juli
aug
sept
okt
Inhaaluren
In januari, is na een gezamenlijke voorbereiding door beide partijen, de detachering van ploegen medewerkers (totaal 15,3 fte) bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente Sliedrecht gestart. De ploegsamenstelling alsmede de personele begeleiding wordt door de uitvoerder van DrechtwerkGroen 9
Jaarstukken 2021
gedaan, de operationele aansturing door de voorlieden van afdeling Groenbeheer gemeente Sliedrecht. Op regelmatige basis wordt deze verregaande samenwerking geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Beide partijen ervaren het eerste jaar als korte lijnen, meer efficiëntie en daarmee geslaagd. De kinderboerderijen (4 stuks) zijn in 2021 onder verantwoording van 1 uitvoerder gebracht. Hierdoor krijgen we een eenduidige aansturing en de mogelijkheid om snel in te spelen op capaciteitsproblemen. De kinderboerderijen zijn in 2021 voor een deel gesloten geweest voor publiek. De dagelijkse werkzaamheden zijn uiteraard wel gewoon doorgegaan. Het ziekteverzuimcijfer is vanaf januari t/m december procenten lager dan de jaren hiervoor. In 2020 was al een kentering te zien. De directe vorm van verzuimbegeleiding en opvolging, van een hiervoor aangestelde medewerker vanuit P&O, lijkt zich dus verder uit te betalen. Daarnaast hebben de maatregelen tegen Corona een positieve invloed op de anders alom aanwezige verkoudheidvirussen en griep. Het verzuim gaat in de laatste paar maanden van 2021 wat omhoog, vermoedelijk als gevolg van griep en verkoudheidsklachten, welke weer wat meer op de voorgrond treden door de verregaande versoepelingen vanaf juni ingevoerd.
Ziekteverzuim per maand DWG 20 10 0 jan
feb
mrt
april
mei
juni
juli
2021
2020
aug
sept
okt
nov
dec
Ook in 2021 hebben we diverse opleidingen en cursussen moeten doorschuiven als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Alleen de noodzakelijke trainingen en opleidingen (VCA en EHBO) zijn in aangepaste vorm, door gegaan. Vanaf september zijn diverse trainingen opgestart; bosmaaien, motorkettingzagen, BHV en training voor het lager kader. De focus ligt in deze training op herkennen van en omgaan met mensen met een psychische beperking, communicatieve vaardigheden, houding en (voorbeeld)gedrag. Deze training wordt door de deelnemers zeer positief ervaren. De afronding zou in januari 2022 zijn, dit is helaas uitgesteld als gevolg van de verscherpte maatregelen.
Afdelingsoverleg en toolboxen hebben plaats gehad op verschillende wijze en steeds aangepast aan de maatregelen die op dat moment van toepassing waren. Het in 2020 uitgestelde feest voor de jubilarissen is in september gevierd. De geplande viering jubilarissen 2021 welke in oktober was gepland, is vanwege de verscherpte maatregelen van oktober/november, helaas niet door gegaan. Het aantal uur verzuim als gevolg van quarantaine in afwachting van test en testuitslag is aanzienlijk minder dan in 2020. In 2021 waren hier 4.064 uur mee gemoeid t.o.v. 10.783 uur in 2020.
10
Jaarstukken 2021
Het totale p-bestand van DrechtwerkGroen is de afgelopen jaren aan het krimpen. Door op het niveau Lager Kader te versterken (kijkend naar behoefte en over meerdere jaren verspreid) en bij een gelijkblijvende omzet, is de verwachting dat het exploitatieresultaat verder zal verbeteren. Door de samenwerking binnen de Drechtwerk BV te intensiveren en de capaciteit optimaal te benutten kan de over- en ondercapaciteit beter worden opgevangen. De krimp in 2021 t.o.v. 2020 bedroeg 6,7 fte (WSW 10,5 fte, WXM 2 fte, BV 0,8 fte en Beschut + 6,6 fte).
voortschrijdend gemiddelde p-formatie DrechtwerkGroen 300,0 200,0 100,0 0,0 2015 WSW
2016 WXM
2017
2018 BV
2019
2020
Beschutwerkers
2021 totaal
In april zijn wij gestart met de pilot “leerlijn Groen”. Bij aanvang 4 kandidaten (1x WSW en 3 x Beschut), waarvan, door vertrek van een kandidaat, 3 kandidaten overblijven. De deelnemers worden begeleid door een trajectcoach en (geselecteerd) meewerkend voorman en uitvoerder. M.b.v. opdrachten uit “werkstap” wordt de ontwikkeling en voortgang gemonitord, hierbij ondersteund door de afdeling Start & Groei van DWA. In 2022 moet dit verder geoptimaliseerd en uitgebouwd worden. De natuurlijke krimp, in combinatie met het lange groeiseizoen en toename van hygiëne werkzaamheden als gevolg van meer vuil, heeft geleid tot een hoge werkdruk bij medewerkers. Dit is een ongewenst effect. Om in 2022 deze werkdruk zoveel als mogelijk weg te houden bij de medewerkers, hebben we een nieuwe afdeling gevormd. Deze afdeling gaat zich uitsluitend bezighouden met hygiëne werkzaamheden en wordt in de Sionpolder gestationeerd. Hier wordt deze samengevoegd met de afdeling die zich hier al voornamelijk mee bezighoudt in de Hollandse Biesbosch en de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hiermee scheiden we Groen- en Grijs werkzaamheden, wat moet leiden tot meer herkenning en specialisme. De bedrijfskosten zijn lager dan het oorspronkelijke budget. T.o.v. het aangepaste budget (2de BURAP) komen deze nagenoeg overeen. De totaalopbrengsten kwamen wat hoger uit dan verwacht (28K).
Inde eindafrekening p-kosten zitten wat voordelen t.o.v. de verwachting (37K). En de opleidingskosten vallen lager uit doordat de opleiding Hulpverlening geïsoleerde arbeid doorgeschoven is naar 2022, i.v.m. lockdown. Vanaf 2015 ziet de ontwikkeling van bedrijfslasten en opbrengsten per fte er als volgt uit
11
Jaarstukken 2021
ontwikkeling bedrijfslasten en opbrensten per fte. 30.000 20.000 10.000 0 2015
2016
2017
kosten per fte/jaar
2018
2019
2020
2021
opbrengsten per fte jaar
De controle audit Groenkeur Groenvoorziening 2016 en NEN-EN-ISO9001:2015 werd in april zonder tekortkomingen afgerond. Ook de her-certificatie audit VCA** 2017/6.0 in juli gehouden werd positief en zonder tekortkomingen afgerond. Peter van Klooster Directeur DWGroen, onderdeel van de Drechtwerk BV
12
Jaarstukken 2021
1.3.3 WerXaam BV Sinds 2006 is WerXaam BV, als personeels- BV van Drechtwerk, het antwoord op de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel. Drechtwerk bekleedt in overheidsland een bijzondere positie. Enerzijds is Drechtwerk een publieke rechtspersoon in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de Wet Sociale werkvoorziening uitvoert in opdracht van gemeenten. Anderzijds opereert Drechtwerk - als aanbieder van diensten en producten - te midden van diverse private markten en ondernemingen. Op deze markten wordt flexibiliteit gevraagd, ook op het gebied van aanstelling en ontslag. Deze flexibiliteit kan echter niet altijd gegeven worden ten aanzien van het ambtelijk personeel. Om te voorkomen dat een derde rechtspositie in de Drechtwerkorganisatie tot teveel arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-BV zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtspositie. Payroller voor bijstandsgerechtigden Op verzoek van de SDD vervult WerXaam BV sinds medio 2014 naast bovengenoemde werkzaamheden de rol van payroller en inmiddels ook vanuit de participatiewet. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor rekening en risico van de SDD. In 2019 betrof het gemiddeld aantal gedetacheerde mensen uit de bijstand 52,4 fte, met op het maximum bijna 100 fte.
In 2020 is deze payrolling functie afgebouwd en beëindigd per 1 juli en overgeheveld naar BBDetacheren BV. De afwikkeling hiervan heeft in het 3e kwartaal plaatsgevonden. Een uitzondering is gemaakt voor de medewerkers met een indicatie beschut werk (Participatiewet). Zij zijn per 1 juli 2020 in dienst getreden in WerXaamSamenWerken en worden gedetacheerd bij DrechtwerkGroen en DrechtwerkActief.
Winst- / verliesbestemming Niet van toepassing.
13
Jaarstukken 2021
1.3.4 DrechtwerkActief Ook in 2021 heeft Corona impact gehad op de manier van werken en de omzetontwikkeling. In de eerste helft van 2021 is er veel aandacht besteed om nieuwe orders binnen te halen en te zorgen dat alle afdelingen van DrechtwerkActief voldoende werk hebben. Het positieve effect hiervan is in de maand juni in onderstaande grafiek te zien. De omzet had nog hoger kunnen zijn als Perspct de eerste 5 maanden open was gebleven. De bezetting van medewerkers was door Corona-ziekmeldingen vooral in het eerste en laatste kwartaal was dit merkbaar en ook van invloed op de omzet. Gemiddeld was er 35 FTE afwezig (10%) door Coronatesten en –quarantaine.
Personeel Het totaal van het voortschrijdend personeelsbestand met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zier er als volgt uit: Doelgroep 1 januari 2021 31 december 2021 + of -/WSW 456 412 -/- 44 Beschut/WXSW 42 53 + 11 Dagbesteding/ participanten 48 48 0 Stagiaires 17 27 + 10 Totaal 563 540 -/- 23 De bezetting is gedaald. De daling bij WSW betreft pensionering van medewerkers en doorstroom naar detachering Alle geplande opleidingen en trainingen hebben in 2021 doorgang kunnen vinden. Het afbouwen van verlofstuwmeer heeft structureel aandacht.
14
Jaarstukken 2021
Door pensionering van WSW-meewerkend voorlieden en (nog) onvoldoende instroom Beschutmedewerkers zal er krapte ontstaan van meewerkend voorlieden. Als hier geen verandering inkomt zal 2023 gestart moeten worden met het werven van reguliere meewerkend voorlieden. Dit zal hogere personeelskosten met zich mee gaan brengen en daarmee een negatief effect hebben op de begroting. In 2021 is er gestart met een trajecttraining communicatievaardigheden voor de voorlieden. En in 2022 zal er gestart worden met een ontwikkeltraject voor de huidige voorlieden en zal ondersteund worden met Werkstap. De interne medewerkers opleidingen zullen onderschrijven dat DrechtwerkActief functioneert als een werkleerbedrijf. Operationeel COVID en Veiligheid De Corona-maatregelen zijn over heel 2021 gehandhaafd. Dit heeft een productieverlies van gemiddeld 5% tot gevolg gehad door spreiding van pauzes en gefaseerde aankomst en vertrek van medewerkers. Veel waardering gaat uit naar de leiding die dit elke dag weer in goede banen hebben weten te leiden. Naast dat we voor commerciële partijen werken met leveringsvoorwaarden is werk een belangrijke sociale functie voor de medewerkers van DrechtwerkActief. Daarom doen we er alles aan wat er mogelijk is om een veilige werkplek te bieden en veilig open te blijven.
Samenwerking binnen de BV, DWGroen en DWActief We werken concreet samen door in de wintermaanden werk te acquireren voor DWGroen medewerkers en deze bij DWActief te laten werken. Daarnaast zijn we gestart met het opzetten van een flexpool van medewerkers DWActief die in de zomermaanden buiten voor DWGroen gaan werken. DWActief Sliedrecht. Op verzoek van ASVZ Sliedrecht zal DWActief uiterlijk 1 januari 2023 van het terrein af gaan. In afstemming met een aantal makelaars wordt er gezocht naar een geschikte en betaalbare nieuwe locatie in Sliedrecht. Omdat er nauwelijks iets beschikbaar is zal dit een opgave worden. De gemeente Sliedrecht denkt na of een deel van het gemeentekantoor tot de mogelijkheid behoort. Mocht er geen nieuwe geschikte locatie gevonden worden dan zullen de 55 medewerkers in Dordrecht bij DrechtwerkActief gehuisvest worden. Dit betekent voor de gemeente Sliedrecht jaarlijks extra kosten voor het doelgroepenvervoer ad € 75.000. Professionaliseringsslag bij de ontwikkelafdeling Start & Groei (voorheen afdeling PrePerspct). Er zijn in het laatste kwartaal van 2021 verdere stappen gezet om meerdere medewerkers op te nemen in een ontwikkeltraject. Hiermee blijven we structureel investeren in de mensontwikkeling van onze medewerkers. Dit wordt ondersteund door Werkstap.
Resultaat is dat er acht medewerkers doorgestroomd zijn naar detachering en intern bij DrechtwerkActief een zestal medewerkers doorgestroomd zijn, waaronder naar een kwaliteitsfunctie, magazijn en het bedrijfsrestaurant. Project DWActief & Groei De doelstelling van dit project; Professionaliseren van het productieproces zodat DrechtwerkActief een transparant werkleerbedrijf wordt wat zichzelf flexibel en daadkrachtig blijft ontwikkelen voor de inclusieve samenleving. We investeren zodat er meer aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers, de tevredenheid van klanten toeneemt en er resultaatverbetering ontstaat.
15
Jaarstukken 2021
Het project zal in de context van “continu verbeteren binnen een lerende organisatie “uitgerold worden. Hierbinnen krijgen veilig werken en kwaliteit veel aandacht. In augustus 2021 is het project opgestart en zijn de onderstaande resultaten per onderdeel reeds bereikt: Mensontwikkeling – Werkleerbedrijf Middels een wekelijks bordgesprek(staand overleg) worden de medewerkers besproken die meedoen aan een ontwikkeltraject. De voortgang en eventuele bijsturing wordt met alle leidinggevenden besproken die invloed hebben op het ontwikkeltraject, een menselijke, efficiënte en feitelijke aanpak om iedere medewerker ontwikkeling professioneel te laten verlopen. Het proces wordt ondersteund met Werkstap. Operationeel – Werkleerbedrijf De commerciële voortgang wordt maandelijks besproken met feitelijke informatie als; omzet en toegevoegde waardeontwikkeling, offerte overzicht en een inzichtelijke capaciteits- en bezettingsgraad. In 2022 zal hieraan een nacalculatie per order en klantrendement toegevoegd worden. Het bedrijfsbureau is ontwikkeld naar een professioneel bureau die de orders planmatig en gestandaardiseerd voorbereid waarmee de productie kan werken volgens het aangegeven productieproces. Door de gestandaardiseerde productie zal de verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd kunnen worden waardoor de werkleertrajecten nog meer inhoud kunnen krijgen.
In het magazijn wordt nu gewerkt zoals vele professionele magazijnen werken; de orders worden gepickt en administratief verwerkt middels scanning. Een mooie werkplek waarbinnen medewerkers ontwikkeld kunnen worden en die direct aansluit bij de reguliere markt. De nieuwe manier van werken op het bedrijfsbureau, productie en magazijn wordt ondersteund door onze geoptimaliseerde ERP software en een nieuw planning systeem “Vlex” waarmee de capaciteit, bezetting en voortgang realtime zichtbaar is. Het planning softwareprogramma is dusdanig opgezet dat onze doelgroep hiermee ook diverse zaken zelfstandig kan regelen. Het gehele project zal resulteren in een groei van eigen en maatschappelijke en economische waarde van de medewerkers. Financieel De forecast van de omzet is in de 2e BURAP bijgesteld. Het eindresultaat 2021 ziet er als volgt uit: Oorspronkelijke omzetdoelstelling 2021 € 2.839.000 Bijgesteld bij 2e BURAP naar € 2.861.000 Realisatie omzet DWA in 2021 € 2.935.000 Positief omzetverschil € 74.000
16
Jaarstukken 2021
Eindresultaat exploitatie DWActief Financieel overzicht 2021 (bedragen x € 1.000) Update Begroting
Prognose
Prognose Jaarrekening
2021
1ste Burap
2e Burap
2021
Verschil Jaarrekening t.o.v. 2e Burap
Omzet Kosten van de omzet Toegevoegde waarde Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
2.839 -343 2.496 0 2.496
2.839 -343 2.496 0 2.496
2.861 -343 2.518 0 2.518
2.935 -234 2.701 4 2.705
74 109 183 4 187
Personeelskosten - Regulier (Wxm en inhuur) - Niet ingevulde formatie - SW - Wxm Samenwerken (Beschut) - Overige personeelskosten Algemene kosten Huisvesting DVO GR Drechtwerk Totaal kosten
2.069 0 1.986 186 62 322 425 427 5.477
1.947 0 1.986 381 62 319 425 427 5.547
1734 153 2460 317 67 338 429 427 5925
1829 0 2468 263 57 326 429 427 5.799
95 -153 8 -54 *incl. LIV -10 -12 0 0 -126
Bedrijfsresultaat Buitengewone baten en lasten Netto resultaat
-2.981 0 -2.981
-3.051 0 -3.051
-3.407 0 -3.407
-3.094 1 -3.095
313 1 312
17
Jaarstukken 2021
Toelichting op het minder negatief exploitatieresultaat DWActief Het exploitatieresultaat van DWActief valt in 2021 minder negatief uit dan voorzien namelijk: Exploitatieresultaat 2e BURAP
€ - 3.407.000
Gerealiseerd exploitatieresultaat
€ -3.095.000
Positief verschil
€
312.000 (minder negatief)
Dit positieve verschil is te verklaren bij de volgende posten: ð Totaal opbrengsten (post omzet € 74.000 en post overige inkomsten € 4.000) § Hogere opbrengsten begeleidingsvergoeding voor arbeidsmatige dagbesteding § De te verwachte lagere omzet bij Libbey is in het 4e kwartaal omgebogen naar een kleine plus. § Nieuwe opdrachten met hogere marges § De samenwerking in de BV (DWActief en DWGroen) heeft zoals ieder jaar een positieve bijdrage op de omzet. Als het werk in de winter maanden afneemt voor DWGroen werkt een groep medewerkers van DWGroen binnen. Dit heeft tevens voor een deel het omzetverlies van de langdurige sluiting van Perpsct opgevangen. Kosten van de omzet (€ 109.000) Dat deze post significant lager zou uitvallen was niet voorzien. Een deel hiervan heeft te maken met het wegvallen van de opdracht bij ATEA(Bosch). Omdat DWActief verschillende opdrachtgevers heeft met verschillende orders maakt het sturen op de forecast van de omzet en kosten minder voorspelbaar. Daarom deze lagere kosten in 2021, voordat we overgaan van bijsturing van dit budget, om een nadere analyse in 2022. ð Totaal kosten (€ 126.000) § De oorzaak hiervan is voor het grootste deel gelegen in het feit dat DWActief vacatures heeft en die door de huidige arbeidsmarkt nog niet ingevuld zijn. Dit legt extra werkdruk bij het WerXaam personeel en op voortgang van het Project DWActief & Groei.
§ Door een lagere instroom van Beschut medewerkers (Wxm Samenwerken) zijn er minder kosten gemaakt voor deze post. Bram van den Boogaart Directeur DWActief, onderdeel van de Drechtwerk BV
18
Jaarstukken 2021
1.4 De organisatie
1.5 Bestuur, Management en Ondernemingsraad Algemeen Bestuur de heer P.J. Heijkoop*(Voorzitter) de heer A. Flach de heer T. Jansen de heer P. Paans de heer P. Vat de heer P. Verheij* de heer K. Jongmans* * Tevens lid Dagelijks Bestuur
- Gemeente Dordrecht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Zwijndrecht - Gemeente Papendrecht - Gemeente Sliedrecht - Gemeente Alblasserdam (t/m 31/05/2021) - Gemeente Alblasserdam (vanaf 1/06/2021)
Directie de heer J.J.M. Thielen
- Algemeen Directeur
MT de heer J.M. van Batenburg mevrouw J. Kooy de heer P. van Klooster de heer B. van den Boogaart
- F&C, ICT, Gebouwenbeheer en veiligheid - Detachering, P&O en Communicatie - Directeur DWG - Directeur DWA
19
Jaarstukken 2021
Ondernemingsraad Dagelijks Bestuur: mevrouw N. van Alten de heer M. van den Bos mevrouw D. Versloot de heer M. van den Bos de heer S. Hoonakker Leden: de heer P. van Genderen de heer F. Beijl de heer R. Esman de heer A. Baas mevrouw N.A.J. van der Linde mevrouw G. Lareman de heer H. Nieland de heer C. Stolk mevrouw R. Wolvers mevrouw M. van der Werp mevrouw T. van Zanten mevrouw F. Oldenburg de heer D. Boom mevrouw N. van Alten de heer R. Stuij de heer T. Oosterhuis
- Voorzitter (t/m 18/10/2021) - Voorzitter (vanaf 19/10/2021) - Secretaris - Vice voorzitter (t/m 18/10/2021) - Vice voorzitter (vanaf 19/10/2021)
- Per 19/10/2021 - Per 19/10/2021 - Per 19/10/2021 - Per 19/10/2021 - Reserve kandidaat per 19/10/2021 - Reserve kandidaat per 19/10/2021 - Per 19/10/2021 - Gestopt per 19/10/2021 - Gestopt per 19/10/2021
Ambtelijk secretaris: de heer L. van den Berg
20
Jaarstukken 2021
1.6 Bericht van de Ondernemingsraad
Op 12 oktober zouden er verkiezingen plaatsvinden als er zich genoeg kandidaten zouden aanmelden. Voor de 11 plekken voor SW-collega’s hebben zich 12 kandidaten gemeld en voor de 4 plekken voor Ambtelijk en WerXaam 5. De nieuwe ondernemingsraad wordt gekozen voor 3 jaar. Tijdens deze periode gaan 2 medewerkers met pensioen. In goed overleg is dan ook besloten om te starten met 2 reserve kandidaten en geen verkiezingen te organiseren. De reservekandidaten wonen wel de vergaderingen bij, maar hebben geen stemrecht. Als één van de ORleden stopt krijgt de reserve kandidaat wel stemrecht. Voor de nieuwe OR-leden en aantal andere geïnteresseerde OR-leden is op 23 september een basistraining georganiseerd. De nieuwe Ondernemingsraad heeft op 1 en 2 november een training gevolgd waarin plannen zijn gemaakt voor de komende jaren en een nadere kennismaking met de directie heeft plaats gevonden.
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waarover de OR en de directie in 2021 hebben gesproken: Adviezen: § Het verder professionaliseren van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek § Het onderbrengen van de afdeling detacheren bij Drechtwerk § De verdere ontwikkeling van Mijn Drechtwerk Instemming: § Het nieuwe thuiswerkbeleid § De actualisatie van de functiewaardering § De vernieuwing van het IOP § De inschrijving bij het PWRI § De vergoeding van extra reistijd bij groepsdetachering § De nieuwe geschillenregeling
21
Jaarstukken 2021
1.7 Personeel & Organisatie 1.7.1 Arbeidsvoorwaarden
CAO SW 2021-2025 Sociale partners zijn in 2021 een cao overeengekomen voor een periode van 5 jaar (2021-2025). Voor wat de salarissen betreft is de afspraak gemaakt dat de werkgevers in de sector de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die zij van het Rijk ontvangen, inzetten om de lonen, met meer dan het wettelijk minimumloon te verhogen. Dit heeft er toe geleid dat in juli 2021 de lonen met 0,96 % werden verhoogd en nadat de compensatie van het Rijk in het najaar bekend werd gemaakt- in januari 2022 nog een verhoging van 1,2 % kon worden ingezet. Naast deze afspraak over (gematigde) loonontwikkeling zijn afspraken gemaakt gericht op oudere werknemers, een steeds groter worden groep in de SW-bedrijven. Bij Drechtwerk is 44% van de SWmedewerkers ouder dan 56 jaar. In aanvulling op de al bestaande seniorenmaatregelen is een maatregel getroffen voor medewerkers van 64 jaar en ouder. Zij kunnen de werktijd met 40 % verminderen met inlevering van 7,5 % salaris. Een andere maatregel voor deze doelgroep is de Regeling Vervroegd Uittreden. Deze maatregel biedt de mogelijkheid aan medewerkers die voor 2026 de AOW-leeftijd bereiken, maximaal twee jaar eerder te stoppen met werken. De medewerkers blijven in dienst, het salaris wordt teruggebracht naar het wettelijk minimumloon en de opbouw van het pensioen stopt.
Voor SW-medewerkers is het vaak lastig om de financiële gevolgen van de keuze voor een dergelijke maatregel te overzien. Vandaar dat in de cao hiervoor een voorziening is getroffen. Medewerkers kunnen tot een maximum van € 500,-- de kosten van financieel advies bij de werkgever declareren. Wijziging lonen ambtelijk- en WerXaam personeel Sinds 2020 geldt voor Gemeenschappelijke Regelingen een eigen cao, de cao SGO. De cao SGO kent dezelfde arbeidsvoorwaarden als de cao Gemeenten. In november 2021 bereikten de sociale partners een principeakkoord voor een cao voor 2 jaar (2021 en 2022). De salarisverhogingen die daarin werden afgesproken zijn: 1 december 2021 1,5% en per 1 april 2022 2,4 %. Omdat aan het einde van het jaar een akkoord werd bereikt, werd een eenmalige uitkering voor 2021 overeengekomen van € 1200,--. Daarvan is € 300,-- een corona onkostenvergoeding. Daarnaast werden afspraken gemaakt die effect hebben in 2022 en later: een thuiswerkvergoeding van € 2,-- per dag, de mogelijkheid om bovenwettelijke verlofdagen te sparen en de afspraak is gemaakt dat in 2023 het bovenwettelijke verlof wordt geharmoniseerd. Daarmee komt een einde aan de verschillen tussen gemeentelijke organisaties en tussen verschillende (groepen) medewerkers. Elke medewerker heeft in 2023 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.
Uitbetaling Transitievergoeding In eind 2019 is begonnen met het uitbetalen van de transitievergoedingen aan medewerkers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn en om die reden uit dienst gaan (slapers). Ook medewerkers die langer dan 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn hebben dat recht voor het deel dat zij niet meer kunnen werken. Vanaf 1 april 2020 kunnen de werkgevers de transitievergoedingen voor deze categorie medewerkers declareren bij het UWV. Dat geldt voor transitievergoedingen die betaald zijn na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. Maar ook transitievergoedingen die na 1 april 2020 zijn betaald komen voor een vergoeding in aanmerking. De totaal ingediende vergoeding zijn, met een kleine afwijking van €18.000, in 2020 volledig door het UWV gehonoreerd. 22
Jaarstukken 2021
1.7.2 Verzuim
In 2020 was ons ziekteverzuimcijfer 11,62%, 2021 sluiten we af met 9,85%. De benchmark geeft een percentage weer van ruim 14%. We zijn meer dan trots op onze medewerkers en leidinggevenden, die in samenwerking met onze arbodienst ADXpert dit geweldige resultaat hebben bereikt in een jaar waarin we wederom te kampen hebben gehad met de coronacrisis. Naast een goede samenwerking en aandacht voor verzuimende medewerkers, is het eigen regiemodel ingevoerd. In 2019 zijn wij gestart met het ontwikkelen van een visie op duurzame inzetbaarheid: een duurzame visie op de wijze waarop medewerkers met plezier kunnen groeien, productief zijn en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Tenslotte kunnen we er niet om heen dat het personeelsbestand vergrijst en zullen we hierop moeten anticiperen. Dit heeft geresulteerd in een duurzaamheidsprogramma:
DRECHTWERKENERGIE DrechtWerkEnergie Investeren in mensen op een dergelijke wijze levert fitte en gemotiveerde medewerkers op. Op deze manier kunnen zij met plezier hun werk (blijven) doen én optimaal bijdragen aan het reguliere arbeidsproces binnen en buiten onze organisatie. Met DrechtwerkEnergie gaan we structureel aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid waarbij we het belangrijk vinden om onze medewerkers proactief te ondersteunen in het behouden van hun toegevoegde waarde en werkplezier. Dit doen we met een persoonlijke, coachende aanpak. DrechtwerkEnergie bestaat uit drie pijlers; Gezond, Groei en Plezier. Deze drie onderwerpen zijn van essentieel belang als het gaat om energie van medewerkers. De activiteiten die Drechtwerk onderneemt om medewerkers te ondersteunen in het behouden van een toegevoegde waarde en werkplezier, worden altijd vanuit de visie van DrechtwerkEnergie en haar drie pijlers vormgegeven. Wij stimuleren medewerkers om zelf actie te ondernemen. Door verantwoordelijkheid te pakken en te werken aan groei, gezondheid en plezier, wordt de kans groter dat men tot het pensioen (en daarna) vitaal blijft. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk, wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier (te blijven) werken verschilt per persoon.
Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken, aandacht te hebben voor de leefgebieden en het gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren.
23
Jaarstukken 2021
1.7.3 Groepsvervoer
Per 1 mei 2017 biedt Drechtwerk geen groepsvervoer meer aan en reizen medewerkers daar waar mogelijk zelfstandig. Een grote groep maakt gebruik van het OV. Met Qbuzz is de afspraak gemaakt dat medewerkers een korting ontvangen op hun abonnement, ter stimulering van het gebruik van OV.
1.7.4 Personenvervoer
Vanuit de Drechtsteden is gekozen voor een andere aanpak van de organisatie en coördinatie van het vervoer van deur tot deur in de regio Drechtsteden. Hiervoor is Stroomlijn opgezet, een regiebureau gestuurd vanuit de Drechtsteden dat de rittenverdeling en routes coördineert voor o.a. Drechtwerk. Momenteel zijn er 110 medewerkers die gebruik maken van het personenvervoer, bestaande uit: 92 SW medewerkers, 14 dagbesteders en 4 medewerkers met een indicatie beschut werk. Personenvervoer is een kostbare aangelegenheid, naast het feit dat Drechtwerk een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van medewerkers. Om deze redenen hebben wij het afgelopen jaar ingezet op de afname van het aantal gebruikers. Hiertoe zijn de betreffende reizigers onder de loep genomen en is bekeken of de medische indicatie en de toestemming door de woongemeente nog up-to-date waren. Waar nodig is ingezet op actualisatie, of als het om een tijdelijke voorziening ging, op beëindiging van het gebruik van het personenvervoer. Voorts is in samenspraak met de betreffende leidinggevenden en het thuisfront onderzocht, in hoeverre betrokkenen in het algemeen op deze vervoersvorm waren aangewezen, dan wel of er alternatieven denkbaar waren.
Dit laatste heeft er toe geleid, dat in een aantal gevallen nader onderzoek wordt gedaan naar trainingsmogelijkheden of wordt er gezocht naar werkzaamheden in de eigen woongemeente, waardoor dit vervoer niet meer nodig is. De algehele conclusie tot dusver is echter wel, dat bijna alle gebruikers daadwerkelijk op georganiseerd vervoer zijn aangewezen. Daarom is samen met Stroomlijn onderzocht of er andere initiatieven te bedenken zijn die minder kostbaar zijn. Tot op heden is het ons niet gelukt die te vinden.
1.7.5 Schuldhulpverlening
Bij 84 medewerkers werden de vaste lasten, zowel maandelijkse als niet-maandelijkse, betaald via looninhouding. Bij 54 medewerkers werden enkele schulden betaald. Sommige hiervan hadden meerdere schulden. In totaal zijn er 193 schulden behandeld. Bij 21 medewerkers werden enkele voorstanden geregeld, in totaal zijn er 49 voorstanden behandeld. Daarnaast zijn ook leningen betaald. In 2021 werden 8 bestaande leningen betaald via looninhouding. In 2021 is er geen nieuwe lening bijgekomen en zijn er 2 bestaande leningen gestopt doordat de persoon uit dienst ging. In 2021 is er één persoon doorverwezen naar BSHV. Bij 23 medewerkers werd er loonbeslag opgelegd. Bij 16 medewerkers werd er éénmalig loonbeslag opgelegd. Bij de overige medewerkers werden twee of meer loonbeslagen opgelegd. In totaal zijn 38 loonbeslagen verwerkt door Schuldhulpverlening. Deze werden volgens de wettelijke norm ingehouden op het netto salaris. Daarnaast werden 2 bestaande cessies (leningen die te allen tijde afbetaald worden ongeacht de financiële consequenties) betaald via looninhouding. Één van deze cessies werd in 2021 afbetaald. Dit jaar kregen 10 medewerkers hun loon per week uitbetaald. Één medewerker is in 2021 overgestapt van maandsalaris naar maand- en weekloon. Bij het aanvragen voor voorschotten heeft afdeling Schuldhulpverlening 3 keer een advies gegeven.
Daarnaast heeft Schuldhulpverlening 6 keer het formulier 24
Jaarstukken 2021
voor het fietsprivé-plan ingevuld en één keer advies gegeven aan St. sol. Fonds. Daarnaast heeft afdeling Schuldhulpverlening één afsluiting van stroom geregeld. In totaal had de afdeling Schuldhulpverlening in 2021 198 bestaande cliënten. In 2021 kreeg de afdeling 14 nieuwe cliënten erbij en heeft afdeling Schuldhulpverlening voor 6 medewerkers die voor 2021 uit dienst waren iets moeten ondernemen. Van de medewerkers die bij afdeling Schuldhulpverlening bekend waren, zijn er in 2021 19 uit dienst gegaan. In verband met de betaling van vaste lasten via looninhouding is regelmatig contact met externe instanties in verband met betalingen en mutaties. Op verzoek van een aantal instanties wordt het salaris rechtstreeks naar hen overgemaakt, omdat zij de financiën van de desbetreffende cliënten regelen.
1.7.6 Ongewenste omgangsvormen Het aantal meldingen met betrekking tot ongewenst gedrag daalde dit jaar. Net als in het jaar ervoor lijkt opnieuw de voornaamste oorzaak Corona. Met 10 meldingen is dit het laagste aantal ooit. Gebruikelijk is dat op jaarbasis 25 tot 30 medewerkers zich tot een vertrouwenspersoon wenden om hulp. Medewerkers geven bij een melding vaak aan zich niet gehoord, dan wel niet serieus genomen te voelen door hun leidinggevende. Er is geen spreekuur geweest van de Klachtencommissie omdat dit opnieuw niet mogelijk was door de situatie rond Corona. Wel was er het jaarlijks overleg tussen de Klachtencommissie, de Vertrouwenspersonen en de directie om de stand van zaken te bespreken. De afspraak is gemaakt om in 2022 weer een spreekuur te organiseren. Vanuit Drechtwerk kwam het signalen dat er naast de interne Vertrouwenspersonen ook behoefte bestond aan Vertrouwenspersonen die niet met Drechtwerk verbonden zijn. Vanaf juli zijn daarom twee externe Vertrouwenspersonen toegevoegd aan het team. Beide zijn werkzaam binnen de Drechtsteden en hebben ervaring op het vakgebied. Verschillende medewerkers hebben er inmiddels voor gekozen om hun melding te doen bij een van de externe Vertrouwenspersonen; dit voorziet dus in een behoefte.
Eind van het jaar zijn de eerste stappen gezet om in 2022 een workshop Morele oordeelsvorming te organiseren voor het MT, het middenkader en de groep medewerkers die het Voorliedentraject heeft gevolgd. Hiermee wil Drechtwerk meer bewustwording creëren.
1.7.7 Personeels- en Salarisadministratie
Per 1 juli 2021 is de CAO aan de slag van kracht geworden voor de beschutwerkers. Dit heeft diverse aanpassingen in de bestaande regelingen en systemen tot gevolg. Zo zijn de contracten aangepast, heeft men een 37-urige werkweek en kent men een ander pensioenfonds (PWRI). Digitalisering dossiers De werkprocessen zijn er nu helemaal op ingericht en de laatste dossiers zijn nu ook verwerkt. De dossiers van de subafdeling Schuldhulpverlening zijn dit jaar ook gedigitaliseerd en de processen zijn daar ook op aangepast.
1.7.8 BHV/KAM
Het aantal BHV-inzetten is gestegen t.o.v. 2020. In 2021 waren dit 46 inzetten. De BHV heeft in 2020 30 BHV inzetten gehad. Een reden hiervan kan zijn dat, de onrust wat de coronacrisis met zich meebrengt. Mogelijk zijn een aantal medewerkers weer aan het werk gegaan in tegenstelling tot 2020 waarvoor de BHV normaal gesproken jaarlijks met regelmaat inzetten heeft. 25
Jaarstukken 2021
De BHV heeft 3 keer de hulp van de ambulance ingeroepen, hiervan zijn 2 keer de medewerkers vervoerd naar het ziekenhuis. De overige situatie is dat de medewerker na overleg/hulp van de professionele hulpverleners opgehaald dient te worden om naar huis gebracht te worden. Net als in 2020 heeft de BHV geen grootschalige inzetten gehad. Nieuw Bedrijfshulpverlening- en ontruimingsplan hoofdlocatie Na het uitrollen van een nieuw BHV-en ontruimingsplan 2020 zijn er in 2021 voorlichtingen/instructies aan leidinggevenden gegeven. En hebben er oefenontruimingen plaatsgevonden, zowel stille ontruimingen als een algehele ontruiming. De rol van leidinggevende tijdens calamiteiten en ontruimingen is besproken en er is een flyer uitgedeeld om deze op de afdeling op te hangen als geheugensteun. Ook heeft leidinggevende (ontruimer) een hesje gekregen voor herkenbaarheid tijdens ontruimingen. De voorlichting aan leidinggevenden voor de Staf en stille ontruimingen zal in 2022 gaan plaatsvinden. Ontwikkelingen hoofdlocatie In 2022 zal de behendigheid met het nieuwe communicatiemiddel voor de BHV centraal staan en kennis en omgang hiermee verder worden ontwikkeld. Het crisisteam heeft een aftrap in 2021 gehad en zal verder worden opgeleid en worden opgezet in 2022/2023.
1.7.9 Opleidingen BHV
Ieder jaar volgt een groot aantal medewerkers zijn of haar herhalingscursus van de BHV of de EHBO via Drechtwerk. Een aantal BHV’ers en EHBO’ers volgen een externe herhaling buiten Drechtwerk om. In 2021 waren er 6 ploegleiders op hoofdlocatie Drechtwerk en 1 ploegleider in Leerdam werkzaam. 3 ploegleider zijn in 2021 gecertificeerd hiervoor en hebben tevens de opleiding EHBO tot goed gevolg afgelegd. Er heeft in 2021 ondanks de coronasituatie toch 5 extra trainingsavonden in aangepaste vorm plaatsgevonden. Naast deze extra oefenavonden zijn er ook nog 9 extra avonden gehouden om te trainen en vertrouwd te raken met ons nieuw communicatiemiddel, de Standby app. De Standby app is met ingang van 6 oktober 2021 in gebruik genomen. De portofoon houden we op de achtergrond er nog naast. De bedoeling is om gedurende het jaar 2022 hier afscheid van te nemen en deze alleen in onvoorziene situaties nog te kunnen gebruiken. Ook het nieuwe BHV plan- en ontruimingsplan is in 2021 middels voorlichtingen en ontruimingen getoetst en getraind. De Stafafdelingen zullen in 2022 nog gaan volgen. Belangrijke onderdelen van de trainingsavonden hierbij zijn: communicatie, het up-to-date houden van kennis van het gebouw en slachtofferhulp, behendigheid evac-chair. Mede door de herhalingscursussen én de aanvullende trainingen heeft Drechtwerk een bedrijfshulpverlening die goed functioneert.
Ondanks de coronacrisis in 2021 zijn de herhalingsopleidingen in aangepast vorm doorgegaan, zijnde in kleinere groepen en conform de RIVM richtlijnen. De herhaling zijn gehouden bij DrechtwerkGroen en op ons hoofdkantoor. We hebben een slag gemaakt om de herhalingen te verdelen over het jaar heen i.v.m. rustigere periode van DrechtwerkActief en DrechtwerkGroen. Dit betekend dat herhaling BHV in 1e kwartaal gehouden wordt en EHBO/Ploegleider in 4e kwartaal gehouden wordt. 26
Jaarstukken 2021
Herhalingen: Totaal zijn er 87 medewerkers die jaarlijks getraind dienen te worden. In 2021 hebben gevolgd: BHV: EHBO:
Ploegleiders:
18 medewerkers in 2021, 37 medewerkers nog begin 2022 staan ingepland om de BHV-herhaling te volgen (incl. AED-instructie). 3 medewerkers volgen extern. 30 medewerkers volledige trainingen of herhalingen2 medewerkers volgen extern Er zijn nog 7 medewerkers die de uitgestelde EHBO herhaling van 2021 in 2022 nog gaan doen. 7 medewerkers
Nieuwe opleidingen: Een aantal ploegleiders (3 medewerkers), medewerkers van de kinderboerderij (3 medewerkers) en medewerker van de Centrale Post hebben de opleiding EHBO behaald.
een
2 medewerkers hebben een BHV diploma behaald. In 2021 zijn er totaal 10 nieuwe opleidingen gevolgd: BHV: 2 EHBO: 8 In 2022 staan nog opleidingen in gepland: BHV: 3 EHBO: 1 Ploegleider: 2
27
Jaarstukken 2021
1.8 Programmaverantwoording
De programmaverantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden omvat één programma: het bedrijf Drechtwerk. In het navolgende hoofdstuk wordt het programma verantwoord op basis van het baten en lastenstelsel conform de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Bedragen x € 1.000
Rapportage cijfers 2021
Verplaatsing mutatie bestemmingsreserve
Toelichting op de resultatenrekening 2021
Totaal opbrengsten
11.975
-
11.975
Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers Overige personeelskosten
-5.666 -893
-
-5.666 -893
Algemene kosten
-6.366
-
-6.366
Operationeel resultaat Subsidieresultaat WSW Resultaat beschut werken Incidentele baten en lasten
-950 -2.665 -358 51
-
-950 -2.665
-
51
Mutatie bestemmingsreserves
-46
46
-
Resultaat voor gemeentelijke bijdragen en mutatie reserve
-3.967
46
-3.563
Gemeentelijke bijdragen Mutatie bestemmingsreserves
5.246 -
-46
5.246 -46
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
1.279
-
1.637
Additionele bijdrage gemeenten Jaarresultaat 2020
-
-
1.279
1.279
28
Jaarstukken 2021
1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk
2021 was in financiële zin qua bedrijfsvoering een positief jaar. Hierdoor is het einde jaar resultaat t.o.v. de begroting na “wijziging” positiever uitgekomen op € 667.000 De navolgende tabellen zijn conform de verplichte vormgeving BBV vormgegeven en kunnen daarom afwijken in presentatie van de gebruikelijke presentatie in de management- en bestuur rapportages. 2020
Bedrag x € 1.000
Baten Lasten Saldo Algemene dekkingsmiddelen - bijdrage deelnemende gemeenten Mutatie reserves - Onttrekking bestemmingsreserve Saldo
Realisatie Jaarrekening
Raming begrotingsjaar na wijziging (2de Burap)
Oorspronkelijke Begroting voor wijziging
40.662 43.736 3.074
40.114 44.068 3.954
37.190 43.151 5.961
-5.963 -2.889
-3.954 -
-5.961 -
-261 -3.150
-
-
In de toelichting op de jaarcijfers worden op basis van de programmarekening 2021 de baten en vervolgens de lasten verklaard ten opzichte van de 2e Burap 2021. Baten De baten laten zich als volgt in beeld brengen:
Bedrag x € 1.000
Omzet Overige opbrengsten Doorbelaste overhead Subsidie WSW Incidentele baten
Realisatie Jaarrekening
8.552 2.549 683 26.170 2.708 40.662
2020 Raming begrotingsjaar na wijziging (2de Burap) 8.063 2.812 683 26.170 2.386 40.114
Verschil
489 -263 0 0 322 548
29
Jaarstukken 2021
Omzet De omzet op detacheringen van Drechtwerk is licht gedaald met € 31.000, < 1%, t.o.v. de 2e burap. Overige opbrengsten De post overige opbrengsten van Drechtwerk is met € 28.000 licht toegenomen t.o.v. de 2e burap. Subsidie Wsw De subsidie WSW, inclusief de extra middelen t.b.v. de Covid crisis, is in 2021 voor een bedrag van € 157.000 hoger uit gevallen dan geprognotiseerd bij de 2e Burap. Dit is voor het grootste deel ontstaan door meer compensatie vanuit het Rijk t.b.v Covid. Incidentele baten De hogere incidentele baten van € 87.000 werden veroorzaakt door: • Vrijval van de voorziening WWZ • Subsidie scholingstrajecten • Overige
€ € €
46.000 37.000 4.000
Lasten De lasten laten zich als volgt in beeld brengen: 2020 Bedrag x € 1.000
Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers Overige personeelskosten Algemene kosten Salarissen WSW-medewerkers Incidentele lasten Totaal
Realisatie Jaarrekening
Raming begrotingsjaar na wijziging (2de Burap)
209 4.977 723 3.225 31.349 3.253 43.736
Verschil
209 4.954 712 3.198 31.426 3.569 44.068
-0 23 11 27 -77 -316 -332
Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers De reguliere personeelskosten (niet-gesubsidieerde) medewerkers zijn, met een bedrag van € 68.000,-, hoger uitgekomen dan verwacht, < 2%. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het akkoord op de cao voor de ambtenaren. Algemene kosten De totale algemene kosten kwamen € 455.000,- lager uit t.o.v. de 2e burap. Salarissen Wsw-medewerkers De salarissen WSW-medewerkers zijn € 30.000 lager uit gevallen dan verwacht in de 2e Burap. 30
Jaarstukken 2021
Incidentele lasten De incidentele lasten kwamen € 3.000,- lager dan begroot, dit is veroorzaakt door: § Minder Covid kosten € 20.000 § Extra kosten transitie vergoedingen € 17.000 Overhead In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte programma overhead. De overhead van Drechtwerk bestaat voor het grootste gedeelte uit de lasten/baten vanuit de zogenaamde PIJOFACH-taken (personele zaken, financiële zaken, ICT). Tot slot is een groot deel van de (eigen) personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten tot de overhead te rekenen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de centrale taken voor directie, secretariaat, financiën en P&O. Omschrijving x € 1.000 Algemeen beheer Planning & Control Financiele dienstverlening Informatisering Huisvesting Salarisadministratie Personeel & Organisatie Totalen
Taakveld 0.4 Overhead 2021 Lasten Baten Saldo 1124 -187 937 536 -28 508 395 -96 299 1019 -32 987 756 -180 576 1420 -133 1287 5250 -656 4594
Rente In het BBV is gedefinieerd op welke wijze de rentelasten en-baten toegewezen dienen te worden. De rente van Drechtwerk bestaat uit rentelasten vanuit de leningenportefeuille en renteopbrengsten van liquide middelen en leningen verstrekt aan deelnemingen. 2021 Bedrag x € 1.000
Treasury Totaal
Lasten
Baten
410 410
Saldo
119 119
291 291
31
Jaarstukken 2021
1.9 De Paragrafen 1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Risico-inventarisatie Jaarlijks wordt er nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke risico’s voor Drechtwerk. In dat kader is ook een frauderisicoanalyse uitgevoerd en zijn de aanbevelingen hieruit doorgevoerd. Tevens kent de interne controle inmiddels een risico gestuurde aanpak en borgt tevens punten uit de frauderisico-analyse. De rapportages van de interne controle, inclusief de verbetermaatregelen, worden inmiddels door de bedrijfsdirecteuren ondertekend en gerapporteerd aan de algemeen directeur. Veel van de belangrijkste risico’s zijn overigens “algemene” risico’s die elk jaar in deze paragraaf terug (moeten) komen. Overigens is een door de accountant benoemd risico het ontbreken van een weerstandsvermogen bij Drechtwerk. Dat is echter een bewuste keuze door het bestuur en gezien de directe verantwoordelijkheid voor de bedrijfsresultaten van Drechtwerk van de deelnemende gemeenten wordt dat door directie en bestuur geen issue geacht. Daarnaast kent Drechtwerk de volgende (latente) risico’s die zich als volgt in beeld laten brengen: § Rijkssubsidie WSW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie WSW). De subsidie WSW is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidie WSW, d.w.z. dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaald.