22-11-08 Uitvoeringsprogramma 2022.pdf

2022

Beleidsplan implementeren

2023 - 2025

De raad beslist vóór 1 januari 2023 over de nieuwe visie op schuldhulpverlening. Aansluitend schrijven we een implementatieplan. We implementeren de voorgestelde werkwijze gespreid over 3 jaar. Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

2026

Realisatie Visie op schuldhulpverlening

150.000

150.000

150.000

150.000 Str.

4.4

Inc/str/inv

Armoedebeleid

Doelstelling Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet in het maatschappelijk leven. In Overbetuwe hebben we voor inwoners met een laag inkomen hiervoor de Meedoenregeling. Omdat armoede vaak samengaat met andere problemen op het gebied van zorg en welzijn, is een integrale aanpak noodzakelijk. Het Armoedebeleid ondersteunt inwoners met inkomensproblematiek. Het bereiken van meer inwoners is een belangrijke doelstelling van het armoedebeleid. Kinderen en jongeren hebben extra aandacht. We ondersteunen inwoners financieel bij de energietransitie en gestegen energiekosten. Voor de integrale aanpak van energiearmoede bij kwetsbare huishoudens zijn extra middelen nodig, aanvullend aan de specifieke uitkering van het Rijk. Beleidskader Lokaal beleid • Integraal armoedebeleid 2019-2022: “Samen zorgen voor perspectief” Resultaat

Jaar realisatie

Armoedebeleid evalueren

2023

Structurele energiebesparende maatregelen in kwetsbare huishoudens stimuleren

2024

29

Participatie en communicatie Voor het opstellen van plannen en de uitvoering werken we samen met medeoverheden en betrekken we actief inwoners, klankbordgroepen, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere stakeholders. Hierbij kan de raad desgewenst vooraf kaders en uitgangspunten meegeven. Vanuit de interactievisie bepalen wij het type activiteit en de rol die de gemeente daarin heeft. Daaruit volgt het passende participatieniveau. Cliëntervaringsonderzoek helpt mede inzicht te geven in de kwaliteit van uitvoering. We toetsen het bereik van het Armoedebeleid bij inwoners uit de doelgroep. Financiën Om invulling te geven aan de energietransitie (met name energiebesparende maatregelen) zijn extra middelen voorzien ter hoogte van totaal € 600.000, over vier jaar te verdelen. Voor de evaluatie en continuering van beleid is een bedrag van € 30.000 nodig per jaar. Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

2026

Energiebesparende maatregelen

200.000

200.000

100.000

100.000 Inc.

Evaluatie en continuering beleid

30.000

30.000

30.000

30.000 Str.

4.5

Inc/str/inv

Sterke sociale basis sociaal domein

Doelstelling Wij creëren in Overbetuwe een sterke sociale basis waarin iedereen meedoet en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van de inwoners centraal staan. Zorg voor elkaar is daarbij in essentie de verantwoordelijkheid van onze inwoners zelf. We zetten in op een integrale dienstverlening vanuit het Sociaal Team Overbetuwe (STO). Dit doen we om onze wettelijke taken effectief, integraal en efficiënt uit te voeren. En om onze ambitie van een sterke sociale basis en een inclusieve samenleving te bereiken. Daarbij streven we naar een begrijpelijke, inclusieve, betrouwbare en transparante dienstverlening en het vergroten van ons professioneel handelen. Het STO biedt onze inwoners één integrale toegang voor ondersteuningsvragen. Het STO is zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar. Het STO kan inwoners op allerlei manieren faciliteren, ondersteunen, de weg wijzen, een keukentafelgesprek inzetten voor vraagverheldering en een ondersteuningsplan opstellen. We zetten ons in om vroegtijdig te signaleren en bieden kwalitatief goede, toegankelijke en laagdrempelige ondersteuning in de sociale basis. De betrokkenheid en inzet van onze inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. We streven met het STO naar minder inzet op maatwerk en meer inzet op (collectieve) basisvoorzieningen.

De coronapandemie heeft veel impact gehad op het dagelijks leven, de gezondheid en het welbevinden van inwoners. Ook in Overbetuwe zien we als gevolg hiervan een toegenomen vraag om ondersteuning en zorg voor inwoners. We zetten daarom (tijdelijk) extra zorg en ondersteuning in via het Corona Steunpakket en de rijksmiddelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek laten zien dat respondenten ervaren dat er nog verbetering plaats kan vinden op het gebied van bereikbaarheid en vindbaarheid van (informatie) van de gemeente, alsmede van de snelheid waarmee men geholpen wordt. Daarnaast zien we in onze eigen managementinformatie dat onze wachttijden bij het STO moeten worden terug gebracht. We zetten mede daarom de komende jaren in op een verdere ontwikkeling van de inrichting van het Sociaal Team Overbetuwe. We werken hiertoe een plan voor de inrichting van het STO uit.

30

Daarnaast werken we een plan uit voor een verdere integrale versterking van de sociale basis, vanuit onze taken vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet publieke gezondheid en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Beleidskader Lokaal beleid • Beleidsplan Sociaal Domein Overbetuwe. 2020-2025 ‘Een sterke sociale basis in Overbetuwe’ Regionaal beleid • Regionale Kadernota Samen aan Zet 2022 e.v. (beschermd wonen) Moties en amendementen • Motie Geen Grip Zonder Begrip: met het huidige college in gesprek gaan over een aanpassing van de vastgestelde ambities; waarvoor inzicht nodig is in de effecten van de 18 maatregelen gericht op het beheersbaar maken en terugdringen van uitgaven in het sociaal domein; de raad in staat stellen om opnieuw richting te bepalen en de aanbevelingen van de Rekenkamer zoveel mogelijk meenemen Resultaat

Jaar realisatie

Plan inrichting STO uitwerken: procesverbetering, digitalisering van de dienstverlening, de toegang, communicatie, monitoring, organisatieontwikkeling en personele ontwikkeling

2022-2025

Plan uitwerken voor versterking van de sociale basis

2022

Gesprek met de raad voeren en KPI’s sociale basis sociaal domein vaststellen

2022

Financiën Voor het bereiken van onze ambitie en de doelstelling werken we een voorstel uit voor de verdere inrichting van het STO en voor het versterken van de sociale basis. Hierin nemen we de eerder genoemde resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek (bereikbaarheid, vindbaarheid, snelheid) en onze managementinformatie (wachtlijsten) mee. In deze voorstellen werken we ook uit hoeveel mensen en middelen nodig zijn om dit te realiseren. • Voor de inrichting van het STO is een eenmalige investering voorzien. Dit gaat om € 1,3 miljoen voor een periode van 3 jaar (2023-2025). Dit is exclusief de structurele lasten die hieruit voort kunnen vloeien. Dit gaat om personele ontwikkeling, verbeteren van processen, digitalisering van de dienstverlening, communicatie, (juridische) organisatieontwikkeling en monitoring. • We trekken structureel € 440.000 uit voor de versterking van de sociale basis met de structurele inzet voor het screenersteam, het Interventieteam, de gedragswetenschappers, de begeleiding van volwassenen en preventie. Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

Uitvoeren programma inrichting STO

560.000

560.000

215.000

2026

Inv.

Inc/str/inv

Realisatie versterken van de sociale basis

440.000

440.000

440.000

440.000 Str.

31

5

Werkende en lerende samenleving

De gemeente Overbetuwe staat naast de inwoners. Wat de vraag ook is; we zorgen dat deze snel, laagdrempelig en dichtbij gesteld kan worden, zowel telefonisch als online. Hierbij helpt een goede digitale toegang die we gaan invoeren. Deze toegang gaat uit van de vraag en levensgebeurtenis van de inwoners. Inwoners weten waar ze aan toe zijn wanneer ze bij ons komen. We zijn helder over de stappen die we nemen en wat we van elkaar kunnen verwachten. Kortom: we zorgen voor een optimale (digitale) toegang en we zijn helder over onze dienstverlening. Dat kunnen we alleen bereiken als er geen drempels zijn voor mensen om mee te kunnen doen en er zo nodig ondersteuning beschikbaar is. Vrijwilligers(organisaties), bewonersinitiatieven en mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. De gemeente ondersteunt hen waar mogelijk, niet door hun taken over te nemen maar door goed te luisteren naar wat zij nodig hebben. Het eigen netwerk om inwoners heen voert zelf regie en als gemeente ondersteunen we wanneer nodig. Participatie en communicatie Voor het opstellen van plannen en de uitvoering werken we samen met medeoverheden en betrekken we actief inwoners, klankbordgroepen, participatieraad, samenwerkingspartners, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere stakeholders. Hierbij kan de raad desgewenst vooraf kaders en uitgangspunten meegeven.

Vanuit de interactievisie bepalen wij het type activiteit en de rol die de gemeente daarin heeft. Daaruit volgt het passende participatieniveau. Cliëntervaringsonderzoek helpt mede inzicht te geven in de kwaliteit van uitvoering.

5.1

Participatiewet (re-integratie en participatie)

Doelstelling Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet zorgt ervoor dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Inwoners die zonder werk dreigen te komen, ondersteunen we en activeren we naar ander werk. Soms is daarbij omscholing nodig. We stimuleren een gezonde financiële huishouding binnen het MKB en deze groep bedrijven ondersteunen we in de bedrijfsvoering. We zorgen voor een actieve en stimulerende benadering van inwoners uit het doelgroepenregister. We formuleren in 2024 een toekomstvisie voor inwoners met een Wsw-indicatie en inwoners met arbeidsbeperkingen. Vanaf 2023 zorgen we vanuit het STO voor een activerende aanpak voor inwoners met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Daarbij is ook de herijking van het plan van aanpak laaggeletterdheid van belang (zie paragraaf 1.4 publieke gezondheid). Tot slot hebben we speciale aandacht voor de activering en aan het werk helpen van Oekraïense evacuees. Beleidskader • Overbetuwe Werkt! Visie op re-integratie Resultaat

Jaar realisatie

Toekomstvisie schrijven voor inwoners met een Wsw-dienstverband en inwoners met arbeidsbeperkingen

2024

Re-integratiebeleid herijken

2025

Financiën Geen financiële consequenties.

32

5.2

Participatiewet (inkomen)

Doelstelling We gaan Bijstand op maat toepassen. Hiermee stimuleren we werken naast de bijstandsuitkering. Dit betekent dat we de inkomsten uit het werken naast de uitkering slechts deels verrekenen met de bijstand. Op die manier merken inwoners met een uitkering dat werken echt loont. Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheden om de bijstand toe te passen op de situatie van de inwoner. Op die manier zorgen we ervoor dat inwoners kunnen leven op een toereikend bestaansminimum. Inwoners hebben dan perspectief en kunnen meedoen in onze (lokale) samenleving. Beleidskader Lokaal beleid • Beleidsplan Sociaal Domein Overbetuwe. 2020-2025 ‘Een sterke sociale basis in Overbetuwe’ Moties en amendementen • Motie Eerdere invoering wijziging kostendelersnorm • Motie Start proef samenwonen voor bijstandsgerechtigden (toezegging) Resultaat

Jaar realisatie

Uitvoeringsplan Bijstand op Maat

2023

Financiën Voor de toepassing van de inkomstenvrijlating zijn onderstaande budgetten nodig. Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

2026

Uitvoering plan Bijstand op Maat

30.000

30.000

30.000

30.000 Str.

Parttime werkenden (instroom)

50.000

50.000

50.000

50.000 Str.

5.3

Inc/str/inv

Onderwijshuisvesting

Doelstelling Onderwijshuisvesting is voor gemeenten een wettelijke taak. Vanuit verschillende regelgeving vertaalt dit zich in adequate huisvesting en huisvestingsplannen. Voor onderwijshuisvesting zien we een aantal vraagstukken ontstaan. Dit gaat onder andere om de nieuwbouw primair en voortgezet onderwijs Westeraam Elst, gemeentelijke investering in de ventilatie HPC Zetten en Meforta Zetten. Ook de renovatie van Ds. Van Lingenschool Zetten is een aandachtspunt net als de aanvullende investering van nieuwbouw basisschool SamSam Oosterhout. We brengen bij de begroting 2023 in kaart welke prioritering we kunnen aanbrengen en wat de mogelijke financiële effecten zijn. Beleidskader Lokaal beleid • Visie op Vastgoed 2018 • Strategisch meerjaren huisvestingsplan onderwijs (SHP) • Overeenkomst tussen gemeente, Trivium en Wonderwijs inzake Beheer Brede Scholen

33

Resultaat

Jaar realisatie

Beheer Brede Scholen onderbrengen bij een externe beheerder

2022

Inzicht in kostendekkende huur krijgen

2023

De Meeuwenberg (nieuwbouw school)

2024

Een actueel en passend Strategisch Huisvestingsplan maken met daarbij behorende leerlingenprognoses

2024

Nieuwbouw PO/VO Westeraam Elst

2026

Financiën Kapitaallasten jaar na volledige realisatie Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

PO en VO school ontwikkeling en bouw Totale bouwkosten geraamd op 19,1 milj. investering verdeeld over jaarschijven: 2023 – 4.8 milj. 2024 – 7.78 milj. 2025 – 6.719 milj.

5.4

Inc/str/inv

640.000 Str.

Renovatie Ds. Van Lingeschool Totale kosten 2.471 milj. 2023 – 494.000 2024 – 1.977.000 Kostendekkende huur (uitwerking/participatie)

2026

120.000

5.000

120.000 Str.

Inc.

Onderwijs en zorg

Doelstelling Goed onderwijs zorgt ervoor dat jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien, maar ook dat zij een beter perspectief hebben op een baan. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan en toe te zien op de leerplicht. Daarnaast hebben we diverse andere specifieke wettelijke taken, zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. We bieden leerlingenvervoer aan leerlingen die vanwege een structurele beperking niet zelfstandig kunnen reizen naar school. We zorgen voor een optimale samenwerking tussen professionals van zorg en onderwijs om kinderen een goede start in het leven te geven. We optimaliseren de samenwerking met scholen en andere professionals om bij kinderen en jongeren vroegtijdig interventies te kunnen plegen. We willen zo voorkomen dat leerlingen (langdurig) thuis zitten. We streven er met al deze inzet naar dat nog meer jongeren een startkwalificatie halen. De coronapandemie had veel impact op het dagelijks leven, de gezondheid en het welbevinden van jongeren. Ook in Overbetuwe zien we een toegenomen vraag om (psychosociale) ondersteuning en zorg voor jongeren.

We zetten daarom (tijdelijk) extra ondersteuning in via het Corona Steunpakket en de Rijksmiddelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Beleidskader Lokaal beleid • Beleidsplan Sociaal Domein Overbetuwe. 2020-2025 ‘Een sterke sociale basis in Overbetuwe’

34

Resultaat

Jaar realisatie

Beleidsplan onderwijskansenbeleid

2024

Participatie en communicatie Voor het opstellen en de uitvoering van plannen werken we samen met, en betrekken we actief inwoners, klankbordgroepen, samenwerkingspartners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders. Hierbij kan de raad desgewenst vooraf kaders en uitgangspunten meegeven. Vanuit de interactievisie bepalen wij het type activiteit en de rol die de gemeente daarin heeft. Daaruit volgt het passende participatieniveau. Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

Uitvoering Beleidsplan onderwijskansenbeleid

5.5

2024 pm

2025

2026

pm

Inc/str/inv

pm

Kunst, cultuur en erfgoed

Doelstelling Kunst, cultuur en erfgoed zijn steeds vaker een thema en middel om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in onze samenleving (inclusiviteit). Cultuur heeft een sterk verbindende functie. We willen inwonersinitiatieven nog meer stimuleren en faciliteren door middel van subsidies voor culturele activiteiten bij dorpshuizen en theater de Kik en cultuureducatie waaronder Méér Muziek in de Klas. Het cultuurmenu verbreden wij naar een aanbod voor volwassenen. Muziekonderwijs is structureel onderdeel in het lespakket van het primair onderwijs. We brengen ook binnen Kunst, cultuur en erfgoed het thema laaggeletterdheid onder de aandacht en werken aan het versterken van sociale cohesie. We ondersteunen initiatieven met een cultureel-maatschappelijk doel. We maken erfgoed zichtbaar en beleefbaar. Beleidskader Lokaal beleid • Erfgoedplan Overbetuwe 2004 • Visie op bibliotheekfuncties Overbetuwe 2016 • Cultuurvisie 2022- 2025 ‘Op waarde geschat’ • Beleidsplan Sociaal Domein Overbetuwe. 2020-2025 ‘Een sterke sociale basis in Overbetuwe’ Resultaat Culturele activiteiten aanbieden in de bestaande Huiskamers en Taalcafé’s Jaarlijks met een thematische culturele activiteit bijdragen aan een van de andere doelstellingen uit het sociaal domein

Jaar realisatie 2023 2023 – 2025

Meer initiatieven met een cultureel-maatschappelijk doel ondersteunen

2023 e.v.

Erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken door onder andere een jaarlijks erfgoedfestival

2023 e.v.

Digitaal cultuurplein voor het primair onderwijs maken

2024

Participatie en communicatie Veel initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed komen uit de samenleving. Hier is het aan inwoners en gemeenschappen zelf richting en invulling te geven. Daar waar de gemeente aan zet is, halen we input op bij inwoners.

35

Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

2026

Inc/str/inv

Meer ondersteuning initiatieven met een cultureel-maatschappelijk doel

35.000

35.000

35.000

35.000 Str.

Erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken

50.000

50.000

50.000

50.000 Str.

36

6

Informatie en kennissamenleving

Onze inwoners verwachten steeds meer digitale dienstverlening die op elkaar is afgestemd. Ook moet deze dienstverlening begrijpelijk en transparant zijn, en we moeten makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn. De komende jaren gaan we verder aan de slag om de toegang tot diensten en producten te verbeteren. En werken we meer op basis van data, procesgericht en digitaal. Zodat we onze dienstverlening verder kunnen ontwikkelen en een meer dienstbare overheid kunnen zijn. Participatie en communicatie Bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan betrekken wij actief inwoners, bedrijven en organisaties. Hierbij kan de raad desgewenst vooraf kaders en uitgangspunten meegeven. Vanuit de interactievisie bepalen wij het type activiteit en de rol die de gemeente daarin heeft. Daaruit volgt het passende participatieniveau.

6.1

Toegang tot diensten en producten

Doelstelling De (toegang tot) diensten en producten van gemeente Overbetuwe beter maken. We werken aan een begrijpelijke, inclusieve en transparante dienstverlening. De diensten en producten (bijvoorbeeld via onze website) zijn laagdrempelig, makkelijk af te nemen en toegankelijk voor iedereen. Daarom voeren we ook landelijke regelgeving uit, zoals de implementatie van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid en de wet Modernisering Bestuurlijk Elektronisch Verkeer. Beleidskader Lokaal beleid • Informatiebeleid 2021-2025 Moties en Amendementen • Motie Maak raadsinformatie c.q. bestuurlijke informatie goed en eenvoudig vindbaar, doorzoekbaar en toegankelijk • Motie goede leesbaarheid openbare mededelingen Resultaat

Jaar realisatie

Een nieuwe website Overbetuwe.nl en een nieuwe website voor het Sociaal Team Overbetuwe realiseren

2023

Verbeteringen doorvoeren in het proces Meldingen Openbare Ruimte

2023

Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid invoeren en zorgen dat al onze producten en diensten toegankelijk zijn

2023

Een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) realiseren

2023

Het proces verbeteren van het afhandelen van informatie-aanvragen, WOOverzoeken en klachten, onder andere door invulling te geven aan de rol van Klachtencoördinator

2023

De applicatie iParticipatie in het Sociaal domein invoeren, zodat inwoners makkelijk een aanvraag levensonderhoud kunnen doen

2023

De verdere fasen van de Wet Open Overheid invoeren, inclusief het verbeteren van het archiefbeheer

2026

37

Participatie en communicatie Waar relevant zetten we inwonersparticipatie in. We betrekken inwoners bijvoorbeeld bij het maken van de nieuwe sites voor Overbetuwe.nl en het Sociaal Team Overbetuwe. Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

2025

2026

Uitvoeringslasten websites gemeente Overbetuwe (o.a. vernieuwing Overbetuwe.nl en nieuwe website Sociaal Team Overbetuwe)

70.000

70.000

70.000

70.000 Str.

Verbeteringen proces Meldingen Openbare Ruimte

20.000

20.000

20.000

20.000 Str.

Uitvoeringslasten Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid

10.000

10.000

10.000

10.000 Str.

Verbeteren processen informatieaanvragen, klachtenafhandeling en WOO-verzoeken

90.000

90.000

90.000

90.000 Str.

6.2

Inc/str/inv

Verantwoord werken met gegevens

Doelstelling We baseren ons beleid en onze beslissingen op juiste data en stellen openbare gegevens beschikbaar aan onze inwoners en ondernemers. Door op basis van actuele data te werken stuurt de organisatie bij op beleid en nemen wij beslissingen op basis van feiten in plaats van onderbuikgevoel. We doen dit door terug te kijken op gegevens uit het verleden. Hiermee ontstaat een beeld van de huidige situatie, op basis waarvan een medewerker nader onderzoek kan doen naar de noodzaak tot bijsturing, van de organisatie, besluiten en/of beleid. Voorspellende analyses doen op basis van data is nog toekomstmuziek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van algoritmen die op basis van data een voorspelling doen. Voordat we gebruik gaan maken van dergelijke algoritmen, moet eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo zijn er duidelijke afspraken op gebied van ethiek en privacy nodig, en moeten er controlemechanismen worden ingebouwd om vooroordelen ten aanzien van de data te voorkomen. Zo borgen we dat de menselijke maat in ons beleid en onze beslissingen niet verloren gaat. Zolang aan deze randvoorwaarden niet is voldaan, zullen we niet werken met voorspellende analyses op basis van algoritmen. Tot slot vraagt de maatschappij ons transparant te zijn, en dat is dan ook de andere kant van het werken met data.

De Wet Open Overheid, Wet Hergebruik van Overheidsinformatie en de Wet Elektronische Publicaties bijvoorbeeld eisen van ons actieve openbaarmaking van onze data. Beleidskader Informatiebeleid 2021-2025

38

Resultaat

Jaar realisatie

De rol van dataspecialist invoeren die het databepakhuis beheert en openbare data beschikbaar stelt aan onze inwoners en ondernemers

2023

Architectuurprincipes vastleggen op het gebied van data en ons informatielandschap conform deze principes inrichten, zodat we technisch voorbereid zijn om data beschikbaar te kunnen stellen aan onze organisatie, inwoners en ondernemers

2025

Proactief dashboards beschikbaar stellen aan onze inwoners (à la “Arnhem in cijfers”)

2025

Dashboards inrichten op basis van met de organisatie samen vastgestelde KPI’s die inzicht geven in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Hierbij ontwikkelen we spelregels voor het sturen met data

2026

Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

Vastleggen en implementeren architectuurprincipes

200.000

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000 Str.

85.000

85.000

85.000

85.000 Str.

Invoeren rol dataspecialist (inclusief beschikbaar stellen van dashboards intern en extern)

6.3

2025

2026

Inc/str/inv Inc.

Digitaal en procesmatig werken

Doelstelling We verankeren digitaal en procesmatig werken in de gemeentelijke organisatie. Overbetuwe werkt proces- en zaakgericht. Dit is een manier van werken die zich richt op het zo goed, eenduidig en transparant mogelijk afhandelen van processen en werkzaamheden. Zo houden we focus op het resultaat van het proces en voegen we waarde toe voor onze inwoners en ondernemers. Zaakgericht en procesgericht werken gebeurt digitaal, om eenvoudig over de grenzen van teams en domeinen heen te werken en integraal zicht te houden. Zo geven we onze inwoners snel inzicht in welke zaken ze hebben lopen bij de gemeente, waar deze in behandeling zijn en welke status ze hebben. We zijn als gemeente bovendien niet meer autonoom in onze taakuitvoering, maar werken vaak, al dan niet noodzakelijkerwijs, samen met ketenpartners. Ook daar zijn digitalisering en procesgericht werken van belang voor de efficiency in de uitvoering. Digitalisering en procesgericht werken zijn geen keuze meer. Allerlei ontwikkelingen in de maatschappij en bij onze ketenpartners, maar ook wetten als de Omgevingswet, dwingen ons verder te digitaliseren en (nog meer) zaakgericht te gaan werken. Beleidskader Informatiebeleid 2021-2025

39

Resultaat

Jaar realisatie

Het organisatiebreed mogelijk maken een gekwalificeerde elektronische handtekening te gebruiken. Ook onze inwoners en ondernemers kunnen hiervan gebruik maken bij documenten die zij moeten ondertekenen in gemeentelijke processen

2024

Alle applicaties binnen de gemeente adequaat beheren, waarmee we de informatiebeveiliging versterken en bedrijfsvoeringsrisico’s beperken

2024

Een systeem inrichten waarin wij op een veilige en archiefwaardige manier samenwerken met inwoners, ondernemers en andere externe partijen

2025

Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

Gebruik van elektronische handtekening

30.000

2024

2025

2026

Inc/str/inv Inc.

15.000

15.000

15.000

15.000 Str.

Beheer van al onze applicaties

160.000

160.000

160.000

160.000 Str.

Inrichten van een systeem voor samenwerking

30.000

10.000

10.000

Inc.

40

7

Financiën en bedrijfsvoering

De gemeente Overbetuwe is erop gericht de financiële positie, zowel incidenteel als structureel, gezond te krijgen en te houden. De gemeentelijke begroting moet gezond blijven zonder te moeten snoeien in essentiële voorzieningen voor de inwoners. We zijn trots op de lage lasten voor inwoners en streven ernaar om ook de toekomstige generaties hiervan te laten profiteren. Onze bedrijfsvoering moet zodanig efficiënt en effectief zijn ingericht dat deze bijdraagt aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners. We werken daarom aan een doorlopende verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Participatie en communicatie Bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan betrekken wij actief inwoners, bedrijven en organisaties. Hierbij kan de raad desgewenst vooraf kaders en uitgangspunten meegeven. Vanuit de interactievisie bepalen wij het type activiteit en de rol die de gemeente daarin heeft. Daaruit volgt het passende participatieniveau.

7.1

Financiën

Doelstelling Financieel gezond zijn en blijven. Wij streven altijd naar een sluitende meerjarenbegroting en voldoende weerstandscapaciteit. Met gezonde financiën kunnen wij ook op de lange termijn dienstbaar blijven aan onze inwoners. Beleidskader • Financiële verordening 2022 • Stuurmodel Overbetuwe 2020 • Treasurystatuut 2022 • Nota risicomanagement 2018 Resultaat (doorlopend) Zorgen voor een structureel sluitende begroting Weloverwogen keuzes maken in het besteden van de middelen (van en voor onze inwoners) Voldoen aan wetswijziging en zelf een bestuursverklaring afgeven vanaf het boekjaar 2023 bij de rechtmatigheidsverantwoording Een weerstandsratio van 2 behalen. Dan zijn de risico’s voldoende beheersbaar met de beschikbare middelen Ons houden aan de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Onze begroting en jaarrekening bestaan uit verplichte onderdelen, zoals paragrafen, programma’s en een financiële onderbouwing Een solvabiliteit van minimaal 20% realiseren (is risiconiveau neutraal). Solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen Participatie en communicatie Wij informeren de raad en inwoners door middel van de Kadernota, begroting en jaarstukken. Ook maken wij 2 keer per jaar een bestuursrapportage. Tot slot staat er in elke beleidsnotitie een financiële paragraaf.

Financiën Geen additionele middelen.

41

7.2

Bedrijfsvoering

Doelstelling Optimale bedrijfsvoering ten dienste van onze inwoners en ondernemers. Onze bedrijfsvoering is het fundament waarop wij de doelstellingen van onze gemeente op een efficiënte en effectieve manier realiseren. We investeren in onze bedrijfsvoering om bij te dragen aan de toepassing van de uitgangspunten van ‘Samen aan zet’. Een participatiecultuur waarbij we meer ruimte geven aan onze inwoners, betekent ook dat we kwalitatief en kwantitatief expertise nodig hebben om dit proces actief in te richten en te faciliteren. Enerzijds stellen we participatieadviseurs aan die medewerkers van de vakafdelingen adviseren, trainen en participatieprocessen aanjagen. Anderzijds zetten we extra in op de hiervoor benodigde communicatie. We investeren in training en opleiding van medewerkers, zodat zij de juiste vaardigheden en instrumenten inzetten in de beoogde participatiecultuur. In relatie tot het bovenstaande maar zeker in algemene zin realiseren we ons dat het in deze krappe arbeidsmarkt niet eenvoudig is om de juiste expertise te vinden. Steeds vaker merken we dat het aantal reacties op vacatures terugloopt en er een steeds groter tekort ontstaat aan expertise die we tijdelijk in willen huren. In het licht van de door de raad aangenomen motie over krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies nemen wij maatregelen om hierop in te spelen.

Hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, is een proces dat onze hele bedrijfsvoering raakt, maar ook van grote invloed is op de uitwerking van de gewenste participatiecultuur. Een belangrijke focus ligt in de komende periode tot slot op het doorontwikkelen van onze ICT-infrastructuur. Hiermee realiseren we een goede omgeving voor digitalisering van verschillende processen en de benodigde beveiliging van onze informatie (zie ook programma 6). Beleidskader • Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2019 • Visie op bedrijfsvoering Meerwaarde creëren 2018-2020 • Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Overbetuwe 2020 • Informatiebeleid 2021-2025 • Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving Moties en Amendementen Motie: Krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies Resultaat

Jaar realisatie

De continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen, door de invoering van een nieuwe optimale ICT-infrastructuur

2023

De grip op en de efficiency van onze financiële processen en onze financiële rechtmatigheid verbeteren. Dit doen we door onder andere een herinrichting van de financiële processen en de aanschaf van nieuw financieel systeem

2024

Continu onze bedrijfsvoeringsprocessen verbeteren door vanuit de PDCA-cyclus te monitoren en te leren

2026

De vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie waarborgen en beschermen. Dit doen we door blijvend te sturen op een effectieve inrichting van processen, infrastructuur en overige technische maatregelen, maar vooral ook door het vergroten van het bewustzijn van onze medewerkers

2026

Onze kwantitatieve en kwalitatieve inzet versterken voor het begeleiden van en communiceren over participatieprocessen

2023

42

Financiën Gemoeid met te bereiken resultaat

2023

2024

Nieuw financieel systeem: afgeronde implementatie; incl. invoeringskosten

2025

2026

Inc/str/inv

175.000

75.000

Nieuw financieel systeem: functioneel beheer

50.000

50.000

50.000

50.000 Str.

Inc.

Aanvullende middelen voor informatiebeveiliging: waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie en data

60.000

55.000

55.000

30.000 Str.

65.000

75.000

30.000

Inc.

Versterken kwantitatieve en kwalitatieve inzet voor begeleiding en communicatie participatieprocessen

500.000

500.000

500.000

500.000 Str.

43

8. Algemeen bestuur De gemeente Overbetuwe, liggend in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, is een groot voorstander van regionale samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat de regionale samenwerking effectief en slagvaardig is opgezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dat is noodzakelijk om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze regio te versterken. Wij weten wat we als gemeente te bieden hebben en opereren als betrouwbare partner vanuit een duidelijke visie. Wij werken daarbij efficiënt en resultaatgericht en stimuleren innovatieve oplossingen. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen. We zijn daarmee een gemeente die gericht is op de samenleving, lokaal en regionaal. Een bijzondere vorm van samenwerking hebben we georganiseerd als verbonden partijen. Participatie en communicatie Bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan betrekken wij actief inwoners, bedrijven en organisaties. Hierbij kan de raad desgewenst vooraf kaders en uitgangspunten meegeven. Vanuit de interactievisie bepalen wij het type activiteit en de rol die de gemeente daarin heeft.

Daaruit volgt het passende participatieniveau. De raad ontvangt jaarlijks de jaarstukken, (concept) begroting en (concept) regionale agenda met bijhorende opgaveovereenkomsten en wordt in de gelegenheid gebracht hierop een zienswijze in te dienen. Waar nodig informeren we inwoners over de (voortgang op de) opgaven en ontwikkelingen bij verbonden partijen.

8.1

Regionale samenwerking

Doelstelling Door onze strategische ligging binnen een ambitieuze groene metropoolregio versterken wij onze positie en benutten deze beter. ‘De gemeente Overbetuwe is een op samenwerking gerichte gemeente.’ Hieronder staan de belangrijkste resultaten van de Groene Metropoolregio . Beleidskader Regionaal beleid • Regionale agenda 2023-2025 Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen • Strategische visie middengebied Overbetuwe en Lingewaard, 2021 Moties en Amendementen • Motie: Vergaderplanning besluitvormingscyclus Groene Metropool Regio Resultaat De capaciteit en doorstroming van het regionale mobiliteitsnetwerk is vergroot en met projecten dragen wij bij aan het verbeteren van de leefomgeving en verkeersveiligheid We vergroten cofinanciering bij onze projecten via subsidies Meer inwoners, werknemers en bezoekers maken gebruik van duurzame vormen van mobiliteit en we hebben invulling gegeven aan het klimaatakkoord Het MKB is meer toekomstbestendig door meer kennis, kunde en slagkracht van MKB’ers

44

We hebben vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht en initiatieven versterkt voor werkenden, studenten en werkzoekenden Minstens 25% van de woningen wordt circulair gebouwd Alle gemeenten in de regio kopen circulair in We hebben maatregelen genomen om goed om te gaan met wateroverlast, droogte of hittestress We hebben in de regio een vitale sector voor recreatie, die - aansluit bij de vraag en - bijdraagt aan de (basis)voorzieningen en leefbaarheid in de kernen We benutten mogelijkheden voor slimme combinaties met de stikstofopgave, Verstedelijkingsstrategie, woningbouw, landbouw, recreatie, klimaatadaptatie, energietransitie, waterberging en biodiversiteit Er zijn regionaal 20.000 woningen bijgebouwd (meetpunt 2020) volgens de afspraken in de Woondeal Wij werken gebiedsgericht en/of centraal vanuit majeure opgaven aan de Verstedelijkingsstrategie en de ambities voor de verstedelijkingsopgave zijn op elkaar afgestemd Financiën De inwonerbijdrage voor 2023 komt uit op € 7,67. Deze verhoging van netto € 15.000 hebben we al verwerkt in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2023 bij het onderdeel bijdragen aan verbonden partijen.

8.2

Verbonden partijen

Doelstelling Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen hebben verschillende juridische vormen, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, vennootschap of stichting. Het deelnemen aan een verbonden partij brengt belangrijke voordelen met zich mee, zoals kostenbesparing, vermindering van de kwetsbaarheid en verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering. Onze doelstelling is dat verbonden partijen efficiënt en effectief bijdragen aan het realiseren van onze bestuurlijke doelstellingen en taakuitvoering. In 2024 voeren we daarvoor een evaluatie uit. Als belangrijke verbonden partijen voor onze gemeente (zowel bestuurlijk als ook in omvang van financiële bijdrage) noemen we hier de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), en de Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein (MGR). We zien steeds grotere personele problemen ontstaan bij onze zorgaanbieders. Dat vraagt van gemeenten om samen na te denken over de mogelijke consequenties hiervan, alternatieven te bedenken voor ‘gebruikelijke’ zorg en over incidentele of structurele oplossingen. Beleidskader • Nota verbonden partijen, 2013 Resultaat Evalueren of de oorspronkelijke gemeentelijke doelstelling tot deelname aan een verbonden partij behaald en nog steeds actueel is

Jaar realisatie 2024

Financiën De met onze partners afgesproken en vastgestelde bijdragen aan verbonden partijen verwerken we regulier in onze begroting bij de programma’s van het taakveld waaraan de activiteiten van een verbonden partij bijdragen. Hierbij merken we op dat de begrotingen van een aantal verbonden partijen sterk onder druk staat. De kans is reëel dat met name ten behoeve van de VGGM en GGD een grotere bijdrage wordt verwacht.

Dorpsstraat 67 6661 EH Elst Postbus 11 6660 AA Elst telefoon 14 0481

info@overbetuwe.nl www.overbetuwe.nl