Document · PDF

21-06-22.18 Relevant stuk 1, 1e Bestuursrapportage 2021

Gemeenteraadsvergadering 22 juni 2021, gemeente OverBetuweBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202110.944 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste Bestuursrapportage 2021

Corsanummer: 21bij06537

INHOUDSOPGAVE

Inleiding ...................................................................................................................................................3 Ontwikkelingen programma’s en algemene dekkingsmiddelen ..............................................................6 Programma 1 Openbare orde en veiligheid.....................................................................................6 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.................................................................................6 Programma 3 Economische zaken..................................................................................................7 Programma 4 Onderwijs..................................................................................................................7 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie ........................................................................................8 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening..................................10 Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....................................................................................11 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ...............................................................11 Programma 9 Financiën en

bedrijfsvoering..................................................................................13 Programma 10 Algemeen bestuur.................................................................................................14 Algemene dekkingsmiddelen.........................................................................................................15 Spoor 2a reeel ramen............................................................................................................................16 Prijsindexatie .........................................................................................................................................20 Bijlage 1: Totaaloverzicht voortgang Uitvoeringsagenda ......................................................................21 Bijlage 2: Overzicht financiële mutaties.................................................................................................22 Bijlage 3: Corona ...................................................................................................................................30

INLEIDING Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2021 (hierna 1e berap). Elk jaar stellen we twee beraps op, De rapportages zijn gericht op hoofdlijnen en afwijkingen en hebben daarmee een signaalfunctie. In de voorliggende berap informeren wij uw raad over de financiële voortgang van de begroting (op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar) aangevuld met beknopte beleidsinhoudelijke informatie door middel van de voortgangsduiding speerpunten Uitvoeringsagenda. Reëel ramen In de Kaderbrief 2021 (20UIT102020) hebben we u geïnformeerd over het proces naar een meerjarig perspectief dat structureel in evenwicht is. In dit proces moet nog een aantal stappen gezet worden. Over een van de stappen, het reëel ramen, hebben we voor de raadsbijeenkomst op 2 maart jl. informatie aan uw raad verstrekt over budgetaanpassingen. Hieruit bleek dat een aantal budgetten geactualiseerd moest worden. De aanpassingen voor het begrotingsjaar 2021 maken deel uit van deze berap en de aanpassingen voor 2022 en verder verwerken we in de Kadernota 2022. Tijdens het opstellen van de berap kwamen nog mutaties naar voren die betrekking hebben op het reëel ramen maar op 2 maart nog niet inzichtelijk waren.

Het financiële effect 2021 is ook onderdeel van deze berap, terwijl we de effecten voor 2022 en verder opnemen in de Kadernota 2022 In het hoofdstuk "Spoor 2a reëel ramen” zijn alle mutaties inzichtelijk gemaakt. Prijsinflatie Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsindexering gedurende de looptijd. Om de prijsaanpassingen in 2021 op te kunnen vangen is er in de begroting een stelpost van € 672.000 opgenomen. Voor de meeste taakvelden is de werkelijke prijsstijging op de lopende contracten in beeld gebracht. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van de stelpost. Op de taakvelden Jeugd en WMO wordt € 385.000 bijgeraamd als compensatie voor de prijsstijgingen. Dit bedrag is vooralsnog gebaseerd op een prijsstijging van 1,7% (IMOC). Dit wijkt af van de regionaal gecontracteerde prijsindexering van 2,9%. Het beleidsplan sociaal domein zet erop in minder gebruik te maken van regionaal gecontracteerde Jeugdzorg en Wmo voorzieningen. Aanname hierbij is dat het maken van lokale afspraken met aanbieders op basis van andere financieringsvormen, een dempend effect zal hebben op de daadwerkelijke uitgaven.

Of we het effect van de regionaal gecontracteerde prijsindexering (2,9%) kunnen compenseren hangt af van de mate waarin deze lokale afspraken in de plaats komen van de regionaal gecontracteerde zorg. We informeren u hierover via de monitors Sociaal Domein. Corona We hanteren net als vorig jaar het uitgangspunt dat we extra kosten en de derving van inkomsten kunnen compenseren met de daarvoor bestemde vergoeding van rijk en provincie. Deze kosten en opbrengsten maken geen onderdeel uit van het resultaat van deze bestuursrapportage. Wel hebben we de verwachte kosten, onderbestedingen, wegvallende inkomsten en te verwachten compensatie voor u in beeld gebracht in de rapportage “kosten corona crisis Overbetuwe 2021”. Zie bijlage 3.

FINANCIËLE SAMENVATTING Algemeen De lasten en baten van de vastgestelde begroting 2021 waren in evenwicht. Tot op heden zijn er geen besluiten genomen die hier verandering in gebracht hebben. De eerste mutaties op de begroting 2021 vloeien voor uit deze 1e bestuursrapportage 2021. De financiële mutaties van deze tussenrapportage zijn in onderstaande tabel samengevat. Aangezien de meeste mutaties ook een effect hebben op de jaren na 2021 (en daarmee op spoor 2 richting de Kadernota 2022), zijn de financiële mutaties meerjarig in beeld gebracht. Op grond van deze 1e tussenrapportage verwachten we een nadelig begrotingssaldo voor 2021 van € 597.000. Van deze mutaties werkt € 1,1 miljoen door in 2022. Voor de jaren erna is de doorwerking circa € 2 ton. In deze voortgangsrapportage leggen we de budgetafwijkingen voor 2021 aan u voor. Over de budget aanpassingen voor 2022 en verder beslist u bij de Kadernota 2022. Resultaat 1e Berap 2021 bedragen x € 1.000

“-“ is voordeel

2021

2022 2023 2024 2025

A. Exploitatiebudgetten

601 1.140

192

254

219

Reëel ramen stand 2 maart 2021

617

886

- 62

- 35

Reëel ramen aanvullingen 1e Berap 2021

-16

254

C. Algemene Uitkering

-4

Resultaat 1e bestuursrapportage 2021

597 1.136

188

250

215

Op 2 maart jl. sprak het college met de gemeenteraad over het financieel effect van spoor 2a “Reëel ramen”1. De budgetaanpassingen voor deze bijeenkomst aan u verstrekt, zijn verwerkt in deze tussenrapportage. Na 2 maart is er nog een aantal noodzakelijke budgetaanpassingen naar voren gekomen. Zij zijn ook verwerkt in deze rapportage. In het hoofdstuk “spoor 2 Reëel ramen” zijn alle mutaties inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Hierbij is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de mutaties tot en met 2 maart en de aanvullende mutaties na 2 maart. A. Exploitatiebudgetten Het onderdeel exploitatiebudgetten resulteert in een nadeel van € 600.599. In het staatje hieronder staan de mutaties per programma. Bij de programma's zelf staan de afzonderlijke mutaties toegelicht. Mutaties exploitatiebudgetten per programma

Totaal

1. Openbare orde en veiligheid

-41.000

2. Verkeer vervoer en waterstaat

99.000

3. Economische zaken

90.000

4. Onderwijs

68.210

5. Cultuur sport en recreatie

66.467

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

17.743

7. Volksgezondheid en milieu

44.924

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvest

-21.405

9. Financiën en bedrijfsvoering

589.935

10. Algemeen bestuur

100.768

Totaal programma's

1.014.642

1 Zie memo uitkomsten spoor 2a onderdeel “aanpassing van de jaarlijkse budgetten”. Dit memo is aan de raad verstrekt ten

behoeve van de bijeenkomst op 2 maart 2021. De lasten uit regel 3 van de tabel in dit memo zijn opgenomen in deze rapportage.

Algemene dekkingsmiddelen

-414.043

Totaal

600.599

B. Financiële consequenties investeringskredieten In deze rapportage zijn geen financiële mutaties voor de investeringen te melden. C. Algemene uitkering Op woensdag 16 december 2020 is de decembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2020 verschenen. Via een TIC hebt u kennis genomen van de (beperkte) financiële consequenties van deze circulaire. De circulaire had voor de jaren 2021 t/m 2024 een netto positief effect van afgerond € 4.000. D. Personeel In deze rapportage zijn geen financiële mutaties op personele budgetten te melden.

ONTWIKKELINGEN PROGRAMMA’S EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN In dit hoofdstuk geven wij per programma een voortgangsduiding van de speerpunten die opgenomen zijn in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De kleuraanduiding geeft de situatie per 1 april 2021 aan. Grijs: de activiteit / het project is nog niet gestart of niet van toepassing. Groen: uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders. Oranje: er is sprake van afwijking van de oorspronkelijke kaders. Rood: een dusdanige afwijking van de kaders dat een nieuw besluit wenselijk is. Wanneer alle indicatoren op groen staan volstaan we met de opmerking dat er voor het speerpunt geen afwijkingen te melden zijn. Wanneer er een of meerdere indicatoren van een speerpunt afwijkingen, zijn de indicatoren zichtbaar en toegelicht. Voor een samenvattend overzicht van deze voortgang verwijzen wij u naar bijlage 1.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Speerpunten 10. Handhaving Kwaliteit Omdat de evaluatie van het handhavingsbeleid heeft inmiddels plaatsgevonden en in 2021 het nieuwe handhavingsbeleid geformuleerd wat de basis vormt voor een nieuw handhavingsprogramma. Hierin worden keuzes omtrent prioritering van de handhaving gemaakt en de noodzakelijke capaciteit in beeld wordt gebracht. Tijd Eerder is aangegeven dat er in 2020 een nieuw beleid zou worden opgesteld. Met name vanwege de corona crisis wordt dat nu 2021. Geld 11. Openbare orde en veiligheid Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een voordeel van € 41.000. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 59.000.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Speerpunten 12. Mobiliteit Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 13. Optimale verbindingen tussen kernen Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 30. Elst Centraal Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 6

33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Kwaliteit De rehabilitatie is doorgeschoven naar 2022 omdat we eerst wachten tot de bouwwerkzaamheden in de Vogelenzang zijn afgerond. Tijd Geld 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Kwaliteit Tijd We zijn gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden. I.v.m. corona schuift de planning naar achteren omdat we de bedrijven nu individueel benaderen wat we anders in één inloopmiddag/avond zouden doen. De planning is nu dat we in de tweede helft van 2021 starten met de uitvoering van werkzaamheden. Geld

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 99.000. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 64.000

Programma 3 Economische zaken Speerpunten 15. Economisch Uitvoeringsprogramma Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en 2022 tot een nadeel van € 90.000.

Programma 4 Onderwijs Speerpunten 17. Doorlopende leerlijn Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

37. Huisvesting OBC Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en voor de Kadernota 2022 tot een nadeel van € 68.210.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Speerpunten 18. Sportnota Kwaliteit Tijd Aan het begin van de eerste lockdown zijn de uitgangspunten voor het nieuwe sportbeleid door de raad vastgesteld. Het was de ambitie om datzelfde jaar deze uitgangspunten uit te werken naar een nieuwe sport- en beweegnota. Door de vele maatregelen die landelijk van kracht werden op het gebied van sporten en sportaccommodaties heeft de organisatie veel tijd en energie moeten steken in het informeren van verenigingen, het beantwoorden van vragen, het opstellen en beoordelen van protocollen en het zo veel mogelijk stimuleren van sporten en bewegen in de buitenruimte. Daardoor is de uitwerking van de sport- en beweegnota uitgesteld. Bij al het bovenstaande werkte de organisatie wel vanuit de vastgestelde uitgangspunten. Ook zijn onderzoeken en al lopende uitwerkingen wel doorgegaan. Zoals het onderzoek naar meer vitale sportparken in Overbetuwe en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders door Overbetuwebeweegt. Deze krijgen een plek in het sport- en beweegbeleid dat in de eerste helft van 2021 aan uw raad zal worden aangeboden. Geld 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 20. Nota toerisme en recreatie Kwaliteit Speerpunt 20: Nota toerisme en recreatie: initiatieven en evenementen die zich richten op onze historie.

Kwaliteit: de periode voor de uitvoering van het regioprogramma Rivierengebied Gelderland Herdenkt is verlengd tot juli 2022. Dan moeten alle openstaande activiteiten, die vanwege COVID-19 zijn uitgesteld, zijn uitgevoerd. In de gemeente Overbetuwe gaat om enkele projecten waaronder de drieluik theatervoorstelling Betuws oorlogsverhaal en fietsroute langs WO2 locaties. Binnen de Airborne Region wordt een approute ontwikkeld waarbij historische WO2 wandelroutes in de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum aan elkaar worden gekoppeld. In de gemeente Overbetuwe gaat het om een approute in en om Driel. Deze app zal eveneens voor juli 2022 zijn gerealiseerd. Het Regioprogramma van de Airborne Region loopt nog door tot en met 2024 omdat deze slechts deels uitmaakt van Gelderland Herdenkt. Binnen het project Stolpersteine zijn de eerste namen van slachtoffers van de Holocaust samengebracht. Er wordt nu gezocht naar nabestaanden voor toestemming voor plaatsing. Tijd Geld De subsidie van Gelderland Herdenkt voor het regioprogramma Gelderland Herdenkt

Rivierengebied is verstrekt aan alle initiatiefnemers. De verantwoording over de provinciale subsidie volgt na afloop van Gelderland Herdenkt in 2022. Dan ontvangt de gemeente Overbetuwe de resterende 20% van de totale toegekende provinciale subsidie vanuit het project Gelderland Herdenkt. De gemeentelijke bijdragen aan het regioprogramma van de Airborne Region zijn tot en met 2024 vastgesteld en voldoen. Voor het project Stolpersteine zijn de kosten beperkt en worden opgenomen binnen Kostenplaats Nationale Herdenking. 21. Wanmolen Kwaliteit Tijd Hoewel later dan oorspronkelijk gepland heeft de raad inmiddels ingestemd met het voorstel voor het programma en bijbehorende middelen voor nieuwbouw van de Wanmolen. Hiermee start de projectfase en sluiten wij de initiatieffase af. Geld Onderdeel van het voorstel aan de raad was een ophoging van het budget, passend bij het bijgestelde programma. De raad heeft dit op 23 februari 2021 vastgesteld 25. MFC Valburg Kwaliteit De bouw vordert en de uitgevraagde kwaliteit wordt gerealiseerd. Partijen blijven zoeken naar optimalisaties in de uitvoering om de kwaliteit van het werk hoger te maken zonder dat dit kostenverhoging met zich mee brengt. Een aandachtspunt is wel het ontbreken van integraal overleg op de bouwplaats zelf (bouwvergadering) vanwege de geldende COVID-19 maatregelen.

Tijd De oplevering is uitgesteld van begin 2021 naar mei 2021. Dit is een direct gevolg van de COVID-19 pandemie. Levertijden lopen uit, partijen voor onderaanneming zijn soms lastig te vinden en het noodgedwongen in quarantaine moeten van medewerkers heeft zijn effect op de werkvoorbereiding en uitvoering. De onvoorspelbaarheid van de pandemie, en daarbij horende maatregelen, vormen een risico. Geld Op 23 februari 2021 is door de gemeenteraad een positief besluit genomen op het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet á € 505.000,- ten behoeve van de realisatie van MFC Valburg. Hiermee is de dekking van het project nu voldoende. In hoeverre de COVID-19 pandemie nog tot onverwachte uitgaven leidt is niet voorspelbaar. Met name vertraging in de bouw zou, vanuit bouwtijdverlenging, kostenverhogend kunnen werken. Vooralsnog is hier geen sprake van maar de onvoorspelbaarheid van de pandemie, en daarbij horende maatregelen, blijft vooralsnog een risico. 26. MFC Herveld Kwaliteit Tijd Geld Er wordt een overschrijding van 30.000 verwacht

31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Kwaliteit

Tijd De huidige Corona maatregelen hebben tot vertraging geleid, omdat juist het vormgeven van het Programma van Eisen een zeer intensief participatietraject betreft. Met de versoepeling van de Corona maatregelen kunnen we aangepast het participatietraject opstarten. De uitwerking van de definitiefase voor de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum is opgestart. De definitiefase zal in eind mei 2021 wordt afgerond en eind juni aan het college worden aangeboden. Het einddocument van de definitiefase zal dan in oktober aan u worden aangeboden ter vaststelling. Geld 36. Landschapspark De Danenberg Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 41. Visie op bibliotheek Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 66.467. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 76.467.

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Speerpunten 03. Passende inrichting sociaal domein (Sociaal Team Overbetuwe) Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 05. Participatie Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 06. Armoedebeleid Kwaliteit Tijd Geld In 2020 leidde de coronacrisis tot een onderbesteding op dit speerpunt. We sluiten niet uit dat corona ook dit jaar een effect op de besteding van dit budget kan hebben.

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 17.743. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 217.743.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Speerpunten 10

02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 55. Milieustraat Kwaliteit Tijd In 2020 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken over een circulair ambachtscentrum te realiseren binnen een termijn van 5 tot 7 jaar. In 2021 werken we het projectplan verder uit voor het nader onderzoeken naar de varianten om te komen te een circulair ambachtscentrum. Geld Zoals in het raadsbesluit is opgenomen, zullen wij de gemeenteraad in de verschillende rapportages in de P&C-cyclus informeren over de stappen die gezet worden en de kosten die hiermee gemoeid gaan. De totale kosten om te komen tot een integraal advies waar de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing over kan nemen schatten we in op een investering van € 125.000 die uit de algemene reserve gedekt dienen te worden.

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en voor de Kadernota 2022 tot een nadeel van € 44.924.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Speerpunten 01. Omgevingswet Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 09. Woonagenda Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 14. Knoop 38 Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 22. Dorpshart Heteren Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 23. Dorpshart Oosterhout Kwaliteit Tijd In Q3 van 2020 is het projectplan vastgesteld. Onderdeel van het projectplan is het opstellen van een Visie voor Hart van Oosterhout en het onderzoeken van de haalbaarheid en de kosten voor realisatie. Planning is deze visie in Q2 van 2021 voor te leggen aan het college en in te brengen bij de kadernota 2022. Geld

24. Dorpshart Driel Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 28. Land van Tap Kwaliteit Tijd Op 5 januari 2021 heeft het college besloten om aan de raad voor te stellen: de Ontwikkelvisie Land van Tap vast te stellen en het college de opdracht te geven om in een uitvoeringsplan een sluitende exploitatie te onderzoeken. In het raadsvoorstel is een planning opgenomen voor de korte termijn (2021) en lange termijn (2023). Ná besluitvorming in de raad, wordt deze planning gehanteerd. Geld Het vaststellen van de Ontwikkelvisie heeft conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geen effect op de begroting. De Ontwikkelvisie is geen concreet uitvoeringsplan. Bij het op te stellen uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe we de visie daadwerkelijk willen gaan realiseren en wanneer. De Ontwikkelvisie is op hoofdlijnen doorgerekend. Het voorkeursmodel leidt tot een negatieve grondexploitatie, doordat er hoge kosten zijn (o.a. door veel openbaar gebied, ontsluiting op de Rijksweg-Zuid en aanleggen van een waterafvoersysteem) en weinig opbrengsten (35 appartementen waarvan 30% in de sociale huur). Een onderdeel van het uitvoeringsplan is het voorkomen of minimaliseren van het treffen van een voorziening als gevolg van een negatief saldo op de grondexploitatie door bijvoorbeeld een bijdrage uit het Fonds bovenwijks en/of gemeentelijk rioleringsplan.

In geval van vaststelling van een eventuele negatieve grondexploitatie bij het uitvoeringsplan dient er dan (2022/2023) wel een voorziening getroffen te worden in de begroting. Voor het jaar 2021 worden voor de vaststelling van de Ontwikkelvisie en externe communicatie worden plankosten gemaakt. De omvang is nu nog niet duidelijk en zal in de tweede Berap gerapporteerd worden. 29. Omgevingsvisie Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 38. Schil Zetten/Hemmen Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 39. Wonen onder hoogspanningskabels Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 58. Herinrichting ’t Fort Kwaliteit Tijd Voordat het gebied heringericht wordt, dient er eerst een bodemsanering plaats te vinden. Op dit moment is er overleg met de andere eigenaar van het binnenterrein over de bodemsanering en de herinrichting. De voortgang van de bodemsanering en de herinrichting is hiervan afhankelijk. De omgeving is hierover geïnformeerd. Geld In 2020 is zijn de oude gemeentelijke panden aan 't Fort nr. 4 gesloopt. Voordat de sloop kon starten, heeft er eerst een asbestsanering plaatsgevonden. Ná sloop van de panden is de bodem onderzocht. Hieruit is gebleken dat de grond op het binnenterrein verontreinigd is. Het gebied is in het verre verleden opgehoogd.

De hoeveelheid en de gehalten van de verontreinigende stoffen die zijn aangetroffen in de bodem maken het een zogenaamd “geval van ernstige bodemverontreiniging”. Dat wil zeggen dat het niet wenselijk is om deze verontreinigingen in de 12

bodem te laten op het moment dat er herinrichting plaatsvindt. Het milieukundig bureau heeft aangegeven dat gezien de aard van de stoffen de aangetroffen verontreiniging niet schadelijk is voor de gezondheid of voor de omgeving. Omdat er bij de herinrichtingswerkzaamheden in de grond wordt gegraven, dient de verontreinigde grond eerst afgevoerd te worden. De asbestsanering in de oude panden en de ernstige bodemverontreiniging leiden tot een flinke overschrijding van het budget. In 2021 zal de bodem gesaneerd worden. De extra kosten hiervan worden ingeschat op € 80.000,-. De omvang is echter nu nog niet duidelijk en zal in de tweede berap gerapporteerd worden.

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en voor de Kadernota 2022 tot een voordeel van € 21.405.

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Speerpunten 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 43. Strategisch HR beleid Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Kwaliteit De herijking van de visie op bedrijfsvoering en dienstverlening is opgesteld en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering wordt nu ter hand genomen Tijd Als gevolg van de corona-crisis is er vertraging ontstaan bij de opstart van de implementatie; in de loop van de komende periode zal duidelijk worden wat dit concreet betekent aan de hand van de duur en impact van de crisis Geld 46. Optimale informatievoorziening Kwaliteit De projectenlijst wordt nog steeds gehanteerd. Daarbij wordt telkens de afweging gemaakt van kosten vs kwaliteit. Het ambitieniveau van onze organisatie is op dit moment zo hoog, dat er steeds meer ICT-gerelateerde projecten bij komen. Immers, steeds meer is automatisering een oplossing voor problemen binnen de organisatie. Op dit moment legt het project Zaakgericht Werken een enorme claim op dit budget. Dat betekent dat andere ICT projecten die ook aandacht verdienen en waaraan vanuit de organisatie ook een grote behoefte is, steeds vaker in de verdrukking komen. Tijd Geld 48.

AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Kwaliteit Tijd Door de coronacrisis (die dit jaar voor extra werkdruk m.b.t. de jaarrekeningcontrole zorgt) en het 13

vooralsnog ontbreken van een concerncontroller, kan de nadere uitwerking van de Rechtmatigheidsverklaring die het College over 2021 moet gaan afgeven, enige vertraging oplopen. Tevens kan het bestuurlijke traject m.b.t. de behandeling van de jaarstukken vertraging oplopen. Uiteraard is het streven nog steeds om tot een tijdige afronding van deze zaken te komen. Geld 49. Nota risicomanagement uitwerken Kwaliteit Tijd Door de coronacrisis heeft het uitwerken van de Nota Risicomanagement vertraging opgelopen. In Q1 2021 is een start gemaakt met het nader uitwerken van deze nota. Het streven is om dit in Q3 2021 af te ronden zodat met de resultaten hieruit de aansluiting kan worden gezocht met de begroting 2022. Geld 50. Financiën: goed rentmeesterschap Kwaliteit Tijd Geld In aanloop naar de programmabegroting 2021 werd het duidelijk dat we te maken kregen met een niet sluitend meerjarenperspectief. Om dit tij zo snel mogelijk te keren hebben we een tweetal sporen uitgezet om weer terug te keren naar een robuust en structureel financieel. evenwicht. Het eerste spoor richtte zich op een sluitende begroting 2021. Het tweede spoor, dat nu loopt, is gericht op een structureel sluitend meerjarenperspectief. De keuzemogelijkheden hiervoor worden als onderdeel van de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 589.935. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 559.935.

Programma 10 Algemeen bestuur Speerpunten 08. Kerngericht werken Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 101.000. De doorwerking naar de Kadernota 2022 is € 95.000.

Algemene dekkingsmiddelen 14

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een voordeel van € 414.043. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 414.043. Dit betreft vooral de vrijval van de stelpost prijsinflatie 2021 als dekking voor de inflatie die op de betreffende taakvelden is bij geraamd

SPOOR 2A REËEL RAMEN De mutaties die voorvloeien uit het spoor reëel ramen zijn hieronder weergegeven. In het overzicht zijn zowel de mutaties voor de begroting 2021 als de mutaties voor het meerjarenperspectief 20222025 in beeld gebracht. Zo ontstaat een compleet beeld van de financiële effecten. De vaststelling van deze 1e bestuursrapportage 2021 zal leiden tot een begrotingswijziging voor 2021. Het financieel effect voor 2022-2025 maakt onderdeel uit van de Kadernota 2022. Het overzicht bestaat uit twee delen. Het eerste deel "reëel ramen tot en met 2 maart 2021" komt voor de jaren 2022 tot en met 2025 overeen met de tussenstand die voor de bijeenkomst op 2 maart aan de gemeenteraad verstrekt is. Het effect van de budgetaanpassingen op het jaar 2021 zijn hier nu aan toegevoegd. Het tweede deel "aanvullingen 1e berap 2021" betreft een aantal aanpassingen die op 2 maart nog niet in beeld waren, maar wel een effect hebben op de budgetten van 2021 en de budgetten van 2022-2025 en dus onderdeel zijn van deze rapportage. Reëel ramen

2021

2022

2023

2024

2025

Stand 2 maart 2021

617

886

-62

-35

Aanvulling 1e berap 2021

-16

254

Totaal reëel ramen

601

1.140

192

254

219

a. Reëel ramen stand 2 maart 2021 Kostenplaats

Onderwerp

Pr 1 / 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

VGGM

Pr 2 / 2.1 Verkeer en Vervoer

Straatverlichting (algemeen)

Pr 2 / 2.1 Verkeer en Vervoer

Afsluiting PvMGZuid

2021

-21.000

2022

2023

2024

-200.000

-269.000

-269.000 Het AB van de VGGM koos een andere verdeelsleutel voor de verdeling van de brandweer kosten. Daarnaast heeft de brandweerorganisatie Ede een verandering ondergaan. Deze kosten worden regionaal gedragen. Beide besluiten leiden met ingang van 2022 tot een hogere bijdrage aan de VGGM. Voor de nieuwe verdeelsleutel is een overgangsmodel overeengekomen. Voor Overbetuwe betekent dit de bijdrage in 2023 volledig is gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel.

2025 Aangereikte toelichtingen

-21.000

-21.000 Areaaluitbreiding en toename Energiebelasting.

13.442

13.442 De toegekende bijdrage houdt op per 1-1-2022.

Pr 3 / 3.2 Fysieke Gebiedsmaatregelen bedrijfsinfrastructu Knoop 38 ur

-90.000

Pr 4 / 4.2 Geen huurinkomsten Onderwijshuisvesti van Rijn IJssel ng college

-35.000

- Huurder is al enige jaren geleden vertrokken. Ruimte in gebruik voor onderwijs.

-18.000

118.000

-53.000

-53.000 De aanpassing van de normen leidt tot hogere bouwkosten voor verv nieuwbouw De Meeuwenberg en Sam-Sam. In 2023 vallen de kapitaallasten van SamSam eenmalige vrij.

3.876

3.876 Leerplicht is ondergebracht en begroot in MGR module onderwijs.

Pr 4 / 4.3 Onderwijsachterstan Onderwijsbeleid en den-beleid leerling zaken

110.000

110.000 Overbetuwe krijgt meer subsidie dan verwacht op de activiteiten en daarom kunnen de budgetten naar beneden worden bijgesteld. Aandachtspunt: omtrent het volledig uitbetalen van de subsidie bestaat enige onzekerheid.

Pr 4 / 4.3 Peuterspeelopvang Onderwijsbeleid en algemeen leerling zaken

-15.000

-15.000 Het budget is bijgesteld obv uitgaven 2020.

Pr 5 / 5.2 Beheerkosten Vitaal Sportaccommodati Sportpark De Pas es

-23.240

-23.240 De beheerskosten van het Vitaal sportpark De Pas bedragen € 23.240

Pr 4 / 4.2 Aanpassing Onderwijshuisvesti bouwnormen ng Pr 4 / 4.3 Leerplicht Onderwijsbeleid en leerling zaken

pm Deel van onze kosten wordt niet vergoed door de Provincie in kader van het RTG

Pr 5 / 5.2 Sportaccommodaties

onderhoud voetbalvelden

-46.769

-46.769 Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast.

Diversen

Onderhoud voertuigen

-26.000

-26.000 Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast.

Pr 5 / 5.3 Cultuur

Kunstprojecten openbare ruimte

10.397

10.397 De kapitaallasten worden gedekt vanuit het kunstbudget.

10.397

Pr 5 / 5.5. Cultureel Bescherming erfgoed archeologisch erfgoed

-15.000

-15.000 Jaarlijkse lasten regioarcheoloog. De oorspronkelijke raming is ten onrechte vervallen.

Pr 5 / 5.7 Openbaar groen

Openbaar groen buitendienst

-18.000

-18.000 Hogere waterschapslasten agv hogere heffing en meer areaal.

Pr 6 / 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Energielasten

6.000

6.000 Ten onechte zijn energielasten geraamd.

Pr 6 / 6.3 Collectieve Inkomensregelinge ziektekostenverzeker n ing

125.000

125.000 Bij de berekening is uitgegaan van te hoge deelnemersaantallen.

Pr 6 / 6.3 Minimabeleid Inkomensregelinge n

28.500

28.500 Een deel van de geraamde kosten wordt binnen het budget voor schuldhulpverlening gedekt.

Pr 7 / 7.1 Volksgezondheid

Digitaal Dossier JGZ

40.076

40.076 De kosten voor het digitaal dossier worden betaald en gedekt uit het budget jeugdgezondheidszorg.

Pr 8 / 8.2 Grondexploitatie

Herinrichting omgeving 't Fort (68202110)

21.405

- Vertraging in de uitvoering. Herinrichting pas op zijn vroegst in 2022 gereed. Dus pas kap.lasten vanaf 2023

Pr 9 / 0.4 Overhead

Productenrealisatie

-51750

-26.750

-26.750 Eenmalige extra lasten 2021: voor rechtmatigheidscontrole sociaal domein + € 15.000 Structurele lasten: € 1.750 verhoging voor overige aankopen. Bij BMR2-2020 is de € 25.000 extra kosten voor de accountant incidenteel ingebracht ,echter deze kosten zijn structureel vanuit de toegekende aanbesteding

Pr 9 / 0.4 Overhead

Aansprakelijkheidsst elling

9.100

9.100 Op basis van historische gegevens is het budget nooit volledig benut. Grote aansprakelijkheidsstellingen lopen via de AVB (aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven).

Pr 9 / 0.4 Overhead

Representatie

-20.000

-20.000 Diverse jaarlijkse activiteiten zijn te laag begroot en een aantal activiteiten is niet begroot. Jaarlijks vindt er een overschrijding plaats van gemiddeld € 20.000.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Software

-150.000

-150.000 In het verleden werd incidenteel bij geraamd wat we nu structureel gaan doen. Tarieven/licentiekosten zijn fors toegenomen en er wordt steeds meer thuisgewerkt waar meer servercapaciteit voor nodig is. Het bedrag van € 150.000 is benodigd om de noodzakelijke ict faciliteiten op het huidige niveau te handhaven.

Pr 9 / 0.4 Overhead

ICT samenwerking LW

-210.484

-210.484 Ramingen zijn gebaseerd op het automatiseringsplan van Lingewaard (16-12-2020). De extra kosten bestaan uit de toenemende kosten voor huur en onderhoud en personeel.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Porti

-40.000

-40.000 Vanuit de huidige bestaande aanbesteding, die vast staat, is € 40.000 extra nodig.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Kranten, boeken, tijdschr.

-20.000

-20.000 Op basis van historische gegevens is er een structureel tekort op dit budget.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Verzekeringen

-66.500

-79.000

-79.000 Er is een nieuwe aanbesteding gedaan voor de opstalverzekeringen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de kosten met € 50.000. Er is een structureel tekort van € 4.000 voor verzekeringen van motorvoertuigen en machines. De premies van de overige verzekeringen stijgen met 10%. Op basis van het totaalbedrag is dit circa € 25.000. Deze stijging heeft niets te maken met inflatie maar met minder animo bij verzekeraars om in te schrijven op gemeentelijke aanbestedingen.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Salarisadministratie

-5000

-10.000

-10.000 Doorontwikkeling module Youforce. Dit is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de aangescherpte regelgeving.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Subsidiebureau

-20.000

-20.000 IGSG5 subidiebureau, de vaste lasten € 20.000 zijn niet geraamd.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Gemeentehuis Elst

-17.273

-17.273 Energie aansluiting is verzwaard en toename energiebelasting.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Werf Snodenhoek Elst

-10.029

-10.029 Energie aansluiting wordt verzwaard en toename energiebelasting.

Pr10 / 0.1 Bestuur Jongerenparticipatie

24.193

24.193 Voor de implementatie van de interactievisie zijn (digitale) hulpmiddelen nodig; de doelgroep is minder vanzelfsprekend op de hoogte van de impact van politieke keuzes en minder mondig. We moeten hen begeleiden en faciliteren. Dat gaat via jongerenwerk. Begeleiden van 6 uur per week en een activiteitenbudget komt neer op € 24.000; het budget kan met € 24.193 worden verminderd.

Pr10 / 0.1 Bestuur Bestuurlijke samenwerking

-78.000

-62.000

-62.000 Voor de reguliere werkzaamheden van de City Region Arnhem Nijmegen is vanaf 2021 een structureel bedrag van € 78.000 extra nodig. In de Kadernota 2021 is er ook

€ 78.000 beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsfonds. Vanaf 2022 blijft er van dit budget € 16.000 structureel over. Per saldo moet er dus € 62.000 worden bijgeraamd. Pr 10 / 0.2 Burgerzaken

BRP (algemeen)

-6.961

-6.961 Op basis van historische gegevens zijn de geraamde inkomsten nooit gehaald.

Pr 10 / 0.2 Burgerzaken

Rijbewijzen

-40.000

-50.000

-50.000 Op basis van de nieuwe landelijke cijfers wordt er vanaf 2022 minder aan opbrengsten verwacht t.o.v. de begroting.

Pr 10 / 0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

-6.000

-6.000 Structureel wordt er € 6.000 aan extra kosten gemaakt voor bezorging en licenties voor digitalisering.

Pr 10 / 0.2 Burgerzaken

Burgerlijke stand

-5.000

-5.000 Trouwboekjes, aktepapier, toga’s etc. zijn nu nog niet in de begroting opgenomen.

Pr 10 / 0.2 Burgerzaken

Naturalisatieceremon ie

11.000

11.000 Op basis van historische gegevens is een gemiddelde genomen. Onderbouwing is gezocht in de aantallen.

Pr 10 / 0.2 Burgerzaken

Reisdocumenten

104.000

104.000 De geldigheidsduur van reisdocumenten was veranderd van 5 naar 10 jaar. Vanaf 2024 worden daarom naar verwachting ineens meer reisdocumenten aangevraagd. Aantallen aanvragen wordt naar verwachting meer dan verdrievoudigd.

Alg.dekkingsmiddel Dividend in N.V. en / 0.5 Treasury BNG

-52.222

-52.222 Op basis van aangeleverde verwachtingen zullen de resultaten van de BNG sterk dalen, hierop hebben we als gemeente geen invloed, maar dienen we wel rekening mee te houden.

Alg.dekkingsmiddel Wet waardering en / 0.61 OZB onroerende zaken Woningen (algemee

4.312

4.312 Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot een saldo met kleine gevolgen.

Alg.dekkingsmiddel Wet waardering en / 0.62 OZB Niet onroerende zaken Woningen (algemee

-2.000

-2.000 Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd.

Alg.dekkingsmiddel Hondenbelasting en / 0.64 (inkomsten) Belastingen overig

10.000

10.000 Toename aantal honden (160), dus opbrengsten stijgen. Dit mede a.d.h.v. ingezette controles

Alg.dekkingsmiddel Invordering en / 0.64 plaatselijke Belastingen overig belastingen

7.500

2.500

2.500 Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd.

807.000

807.000 Extra middelen jeugdhulp. Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Daarnaast wordt door onderzoeksbureau AEF nu onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2023 een structurele stelpost ramen op basis van € 300 miljoen (dus ook in 2025).

-10.000

-5.000

- Vanaf 2016 is de gemeente belastingplichtig. Kosten betreffen met name ingehuurd belastingadvies. Verwachting is dat er nog 2 jaar € 10.000 extra budget nodig is voor adviezen m.b.t. lopende en nieuwe complexe projecten

-617.100

-885.927

61.668

-332

Alg.dekkingsmiddel Uitkeringen en / 07.10 gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds

Alg.dekkingsmiddel Vennootschapsbelast en /0.9 ing Vennootschapsbel asting Reëel ramen stand 2 maart 2021

34.668

b. Reëel ramen aanvulling 1e berap 2021 Programma P1 / 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2021 Regionale brandweer -100.000

2022

2023

2024

2025 Omschrijving Onder voorbehoud van de accountantscontrole sluit de jaarrekening 2020 van VGGM met een voordeel van € 3,1 miljoen. Het AB van VGGM heeft voorgesteld om van dit bedrag € 1.088.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Het eenmalig voordeel

bedraagt voor Overbetuwe € 100.000.

P1 / 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Regionale brandweer

45.000

45.000 In de begroting 2021 van VGGM, die ter consultatie aan de raad was voorgelegd, was een besparing van €1,2 miljoen verwerkt. De geraamde bijdrage aan de VGGM is hierop gebaseerd. In verband met het coronavirus en de onzekerheid over de te maken kosten die verband hielden met die virusuitbraak besloot het AB van VGGM om de besparing van € 1,2 miljoen te schrappen. Dit leidt tot een structurele hogere bijdrage voor de regionale brandweer (voor Overbetuwe jaarlijks € 45.000)

P1 /1.2 Openbare orde en veiligheid

Opsporing / ruiming explosieven algemeen

30.000

30.000 De terugkerende kosten de opsporing en ruiming van explosieven (advisering, onderhoud risicokaart en toezicht) zijn €30.000. Deze kosten zijn voor een deel declarabel.

P1 /1.2 Openbare orde en veiligheid

Opsporing / ruiming explosieven alg.

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Vergoeding van het Rijk voor de "bommenregelingen" en legesinkomsten voor opstellen PLS

P2 / 2.1 Verkeer en vervoer

Integraal Beheer Openbare Ruimte

35.000

Parallel aan de vervolgstappen IKP OR de omvorming en saneringsmogelijkheden van beheertypen te onderzoeken voor structurele kostenbesparing. Een eenmalig voorbereidingsbudget hiervoor beschikbaar te stellen van € 35.000,-. (20bw000496,

P4 / 4.3 Leerlingenvervoer Onderwijsbeleid en leerlingzaken

132.086 132.086 132.086 132.086 132.086 In het schooljaar 20/21 is de instroom van leerlingen in het leerlingenvervoer hoger dan verwacht. De kosten van het leerlingenvervoer nemen hierdoor toe. Als gevolg hiervan neemt ook ons aandeel in de BVO lasten van de Dran toe.

P5 / 5.2 Sportaccommodaties

-35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Bij de 1e actualisatie van de budgetten, die op 2 maart 2021 met de raad is gedeeld, werd duidelijk dat er voor de beheerskosten € 23.240 nodig is. Per abuis is vergeten om de beschikbaar gestelde PNL voor dit doel in te trekken.

Beheerskosten Vitaal sportpark De Pas

P5 / 5.7 Openb. Kermissen en groen& (openlucht) kermisterreinen recreatie

-10.000

P6 / 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

-15.882 -15.882 -15.882 -15.882 -15.882 Correctie budgettaire begrotingsmutatie verkeerd verwerkt. Budget stond nog op deze kostenplaats.

Welzijnsacc. De Wieken (Pr. Irenestraat

P6 / 6.4 Begeleide Sociale participatie werkvoorziening

de kermissen worden niet meer georganiseerd door de gemeente. een groot deel van de uitgaven en inkomsten vallen weg . de waterkosten van alle evenementen worden uit dit budget betaald.

-200.000

De begroting 2021 van de MGR WgsW is gewijzigd.

P7 /7.1 Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszo rg: uniformdeel

66.000

66.000 In de begroting 2021 van VGGM, die ter consultatie aan de raad was voorgelegd, was een besparing van €1,2 miljoen verwerkt. Deze besparing was op verzoek van de deelnemende gemeenten opgenomen, vooruitlopend op een te houden benchmark en voorstellen tot heroverwegingen. De bijdrage van Overbetuwe is op basis van deze versie van de begroting van VGGM, in de begroting van Overbetuwe opgenomen. In verband met het coronavirus en de onzekerheid over de te maken kosten die verband hielden met die virusuitbraak én omdat onduidelijk was in hoeverre die kosten door het Rijk vergoed zouden worden, heeft het AB van VGGM in 2020 besloten de besparing van € 1,2 miljoen te schrappen. Dit leidt tot een structurele hogere bijdrage voor de regionale brandweer (voor Overbetuwe jaarlijks € 66.000)

P7 /7.1 Volksgezondheid

Volksgezondheid

19.000

19.000 Voor de vaste inwonersbijdrage van de GGD (onderdeel VGGM) is vanaf 2021 €19.000,- per jaar extra nodig. Dit komt door stijging van het aantal inwoners en een nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van de VGGM.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Productenrealisatie

5.000

Pr 9 / 0.4 Overhead

Informatiebeveiliging

10.000

10.000 De toenemende afhankelijkheid van onze informatievoorziening vraagt om goede beveiligingsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat gemeente Overbetuwe hier extra verbeteringen dient door te voeren.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Contracten e.d.

14.795

14.795 Vanuit Burgerzaken is de noodzaak geuit om een extra, tot op heden nog niet voorziene, doorontwikkeling te maken met de applicaties. Dat betreft een koppeling met het zaaksysteem, teneinde te voldoen aan duurzame opslag van documenten conform de Archiefwet. Ook betreft het de aanschaf van een testomgeving voor burgerzaken, wat vanuit risicobeheersing, gelet op de gevoeligheid van informatie in de betreffende applicatie, onvermijdelijk is. En tenslotte betreft het een stuk vernieuwing van de applicatie die is ingezet door de leverancier, maar die voor de medewerkers een efficiencyslag betekend.

Pr 9 / 0.4 Overhead

Salarisadministratie

7.500

7.500 Extra licentiekosten i.v.m. afname API t.b.v. HelloID

Reëel ramen 1e berap 2021

De accountantskosten stijgen door de extra vereisten aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen.

-16.499 254.499 254.499 254.499 254.499

PRIJSINDEXATIE In het onderstaande overzicht is per programma de compensatie die nodig is voor de dekking van de prijsinflatie 2021 inzichtelijk gemaakt.

Programma

Onderwerp

Index

1. Openbare orde en veiligheid

Serviceteam Stations

4.000

2. Verkeer vervoer en waterstaat

Wegen (algemeen)

34.000

2. Verkeer vervoer en waterstaat

Onkruidbestrijding en vegen

9.000

5. Cultuur sport en recreatie

Compensatie Drie Essen en bijdrage VSG

1.010

5. Cultuur sport en recreatie

Compensatie Drie Essen en bijdrage VSG

2.032

5. Cultuur sport en recreatie

Overbetuwe Doet

10.398

5. Cultuur sport en recreatie

Media en Letteren

30.284

5. Cultuur sport en recreatie

Onderhoud door derden

20.000

5. Cultuur sport en recreatie

Recreatie (algemeen)

1.900

6. Sociale voorzieningen en maatsch. die

PB: Reïntegratie

11.150

6. Sociale voorzieningen en maatsch. die

Wmo

95.400

6. Sociale voorzieningen en maatsch. die

Jeugd

289.600

9. Financiën en bedrijfsvoering

Bezwaar- en klachten procedures

2.500

9. Financiën en bedrijfsvoering

ICT samenwerking: kosten DVO

17.638

9. Financiën en bedrijfsvoering

ICT contracten e.d.

33.467

9. Financiën en bedrijfsvoering

Kantoormachines

850

Algemene dekkingsmiddelen

Stelposten algemeen

Totaal aanvragen prijsindexatie

7.000 570.229

BIJLAGE 1: TOTAALOVERZICHT VOORTGANG UITVOERINGSAGENDA Stand per 1 april 2021 Speerpunt 01. Omgevingswet 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 03. Passende inrichting sociaal domein Sociaal Team Overbetuwe) 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein 05. Participatie 06. Armoedebeleid 08. Kerngericht werken 09. Woonagenda 10. Handhaving 11. Openbare orde en veiligheid 12. Mobiliteit 13. Optimale verbindingen tussen kernen 14. Knoop 38 15. Economisch Uitvoeringsprogramma 17. Doorlopende leerlijn 18. Sportnota 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed 20. Nota toerisme en recreatie 21. Wanmolen 22. Dorpshart Heteren 23. Dorpshart Oosterhout 24. Dorpshart Driel 25. MFC Valburg 26. MFC Herveld 28. Land van Tap 29. Omgevingsvisie 30. Elst Centraal 31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst 33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst 36. Landschapspark De Danenberg 37. Huisvesting OBC 38. Schil Zetten/Hemmen 39. Wonen onder hoogspanningskabels 41. Visie op bibliotheek 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken 43. Strategisch HR beleid 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting 46. Optimale informatievoorziening 48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken 49. Nota risicomanagement uitwerken 50. Financiën: goed rentmeesterschap 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst 53.

Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland 55. Milieustraat 58. Herinrichting ’t Fort 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen

Programma 8 7 6 6 6 6 10 8 1 1 2 2 8 3 4 5 5 5 6 8 8 8 6 6 8 8 8 5 2 2 5 4 8 8 5 9 9 9 9

Kwaliteit

Tijd

Geld

9 9 9 2 2 7 8 10

BIJLAGE 2: OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES Programma 1 Openbare orde en veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

2.362.743

1.165.545

1.197.198

45.000

Baten

-1.573

1.573

-100.000

2.362.743

1.163.972

1.198.771

-100.000

45.000

Resultaat

Mutatie begroting 2021 Baten

Regionale brandweer

-100.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Regionale brandweer

45.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Exploitatie Lasten Baten Resultaat

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

1.298.130

Saldo 2021

88.398

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

1.209.732

34.000

-90.198

-3.269

-86.929

-20.000

1.207.932

85.129

1.122.802

14.000

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Opsporing / ruiming explosieven algemeen

30.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Baten

Opsporing / ruiming explosieven algemeen

-20.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Lasten

Serviceteam Stations

4.000 Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Totaal

14.000 Nadeel

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

5.497.567

600.869

4.896.698

21.000

35.000

43.000

Baten

-25.715

-1.223

-24.492

5.471.852

599.646

4.872.206

21.000

35.000

43.000

Resultaat

Mutatie begroting 2021 Lasten

Integraal Beheer Openbare Ruimte

35.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Wegen (algemeen)

34.000

Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Lasten

Onkruidbestrijding en vegen

9.000

Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Lasten

Straatverlichting (algemeen)

21.000

Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

64.000

Nadeel

Totaal

Programma 3 Economische Zaken Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

199.000

13.936

185.064

90.000

Baten

-170.270

-13.857

-156.413

28.730

28.650

90.000

Resultaat

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Railterminal Gelderland Knoop 38

90.000

Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Programma 4 Onderwijs Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

3.249.414

26.395

3.223.019

Baten

-44.446

35.000

3.204.968

26.395

3.178.573

35.000

Resultaat

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Rijn IJssel College

35.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel Reëel ramen ramen 2021 2021 str inc

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

2.941.764

1.318.334

1.623.431

191.124

132.086

Baten

-159.876

-295.373

135.497

-290.000

Resultaat

2.781.888

1.022.960

1.758.928

-98.876

132.086

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Leerlingenvervoer

132.086 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

191.124 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Baten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-290.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Totaal

132.086 Nadeel

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

701.778

451.857

249.921

Baten

-60.000

60.000

701.778

391.857

309.921

13.440

Resultaat

13.440

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Compensatie Drie Essen en bijdrage VSG

3.042 Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Lasten

Overbetuwe Doet

10.398 Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Totaal

13.440 Nadeel

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Exploitatie

Actuele begroting 2021

Lasten

2.706.637

Baten Resultaat

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel Reëel ramen ramen 2021 2021 str inc

216.711

2.489.926

-1.090.792

1.615.845

216.711

1.399.134

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

23.240

-35.000

23.240

-35.000

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Sportaccommodatie

-11.760 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Exploitatie Lasten Baten Resultaat

Actuele begroting 2021 479.570

Realisatie 2021 114.292

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

365.277

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

-10.397

600

-600

479.570

114.892

364.677

-10.397

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Kunst en cultuur

-10.397 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

143.571

1.656

141.915

15.000

Baten

-19.500

19.500

143.571

-17.844

161.415

15.000

Resultaat

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Archeologische vondsten

15.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

1.045.169

30.284

Baten

-24.000

1.021.169

30.284

Resultaat

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Media en Letteren

30.284

Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

3.979.155

469.463

3.509.693

18.000

-10.000

21.900

Baten

-161.902

-71.444

-90.458

Resultaat

3.817.253

398.019

3.419.235

18.000

-10.000

21.900

Mutatie begroting 2021

Lasten

Kermissen en kermisterreinen

-10.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Onderhoud door derden

20.000

Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Lasten

Recreatie (algemeen)

1.900

Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Lasten

Openbaar groen (algemeen)

18.000

Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

39.900

Nadeel

Totaal

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

6.381.667

777.865

5.603.802

-6.000

Baten

-1.439.419

-466.709

-972.710

269.118 0

Resultaat

4.942.248

311.156

4.631.092

-6.000

269.118

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Welzijnsacc. De Wieken (Pr. Irenestraat

-15.882 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Kinderopvang

285.000 Wijziging verslaglegging . Aan taakveld 6.1 Samenkracht en participatie zijn toegevoegd: lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie. Dit betreft een neutrale wijziging.

Lasten

Innovatie

-200.000 Herverdeling Voorliggend veld/SMW.

Lasten

Schoolmaatschappelijk werk

200.000 Herverdeling Voorliggend veld/SMW.

Lasten

Kinderopvang (huuropbrengsten SKAR)

- 6.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Totaal

279.000 Nadeel

Taakveld 6.2 Wijkteams Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

870.526

98.923

771.603

-3.025

Resultaat

870.526

98.923

771.603

-3.025

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Uitvoeringsbudget

-3.025 Budgettaire neutrale overboeking structurele kosten software I-Wmo naar softwarebudget.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel Reëel ramen ramen 2021 2021 str inc

Lasten

12.656.879

1.614.146

11.042.733

Baten

-9.770.281

-790.622

-8.979.659

Resultaat

2.886.598

823.524

2.063.074

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

-153.500

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Armoede- en minimabeleid

-153.500 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

4.095.415

980.802

3.114.613

-200.000

Resultaat

4.095.415

980.802

3.114.613

-200.000

Mutatie begroting 2021 Lasten

Sociale werkvoorziening

-200.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

1.140.493

153.683

986.810

11.150

Resultaat

1.140.493

153.683

986.810

11.150

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Re-integratie

11.150 Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

6.436.405

916.908

5.519.497

95.400

Baten

-451.900

-89.220

-362.680

Resultaat

5.984.505

827.688

5.156.817

95.400

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Wmo

95.400

Zie hoofdstuk Prijsindexatie .

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel Reëel ramen 2021 ramen 2021 inc str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

18.163.877

1.370.022

16.793.855

4.600

Baten

-250.000

17.913.877

1.370.022

16.543.855

4.600

Resultaat

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

ZV-Ambulante hulp op locatie aanbieder

-285.000 Wijziging verslaglegging . Aan taakveld 6.1 Samenkracht en participatie zijn toegevoegd: lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie.

Lasten

Jeugdzorg

289.600 Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Totaal

4.600 Nadeel

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.1 Volksgezondheid Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

1.450.798

737.937

712.861

-40.076

85.000

Resultaat

1.450.798

737.937

712.861

-40.076

85.000

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Jeugdgezondheidszorg: uniformdeel

66.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Lasten

Volksgezondheid

19.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Lasten

Volksgezondheid

- 40.076 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Totaal

44.924 Nadeel

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Lasten

589.256

48.647

540.609

Baten

-824.666

-45.394

Resultaat

-235.410

3.254

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

-21.405

-779.272

-238.664

-21.405

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 Lasten

Grondexploitatie (niet bedr.terr.)

- 21.405

Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Taakveld 0.4 Overhead Exploitatie

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

Reëel ramen Reëel ramen 2021 inc 2021 str

Mutatie in 2021

Mutatie 2021 - 2025

Lasten

14.491.986

1.340.744

13.151.243

25.000

510.436

5.000

-1.788

Baten

-11.577

-9.274

-2.303

14.480.409

1.331.469

13.148.940

25.000

510.436

5.000

-1.788

Resultaat

Mutatie begroting 2021 Lasten

Productenrealisatie

5.000 Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=af265113-4eaf-452d-a7f5-cf33ba17c5ce