Document · PDF

21-05-18 Raad Ombuigingen 2022-2025.pdf

Voorronde Zaal 1 18 mei 2021, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Bijeenkomst heroverwegingen spoor 2/ Kadernota13.014 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 2 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.6

Programma Portefeuillehouder

Kermissen 5 Wijnte Hol 2022 10.000

Geraamde ombuiging

2023 10.000

2024 10.000

2025 10.000

Toelichting

Het betreft middelen voor het organiseren van kermissen in de Overbetuwse dorpen. Het organiseren van een kermis is echter geen gemeentelijke taak. De meest recente kermis in Zetten is bijvoorbeeld georganiseerd door de Oranjevereniging. Ook in andere dorpen kan een dergelijke vereniging dit organiseren.

Risico

Het theoretisch risico bestaat dat er in een of meerdere dorpen geen kermis meer wordt georganiseerd.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.7

Programma Portefeuillehouder

Tarieven voor afvoeren afval bij evenementen 5.70 Dimitri Horsthuis-Tangelder 2022 15.000

Geraamde ombuiging

2023 15.000

2024 15.000

2025 15.000

Toelichting

Aan organisatoren van evenementen worden kliko's voor de afvalinzameling beschikbaar gesteld. Vanuit duurzaamheid en het voorkomen van oneigenlijk restafval wordt voorgesteld om bij evenementen een tarief te vragen voor het afvoeren van afval en dit niet voor rekening van de gemeente te laten komen. We sluiten daarmee aan bij de tarieven van de Afvalstoffenheffing. PMD kan daarmee gratis worden aangeboden.

Risico

Organisatoren gaan wellicht kritisch kijken naar het aantal kliko's. Bij te weinig kliko's ontstaat de kans op meer zwerfafval. Dit kan voorkomen worden door achteraf en alleen voor de daadwerkelijk gebruikte (gevulde) kliko's te betalen.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen maatschappelijke gevolgen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.8

Programma Portefeuillehouder

Bijdrage ODRA 7 Dimitri Horsthuis-Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 90.000

2024 90.000

2025 90.000

Toelichting

De besparingsmogelijkheid zit bij de projecten die de ODRA jaarlijks aanbiedt en uitvoert en waar we al dan niet aan deelnemen. De projecten waar de elf partners aan deelnemen zijn erg divers. Voorbeelden zijn: A15, asbestdaken, energie, GUOV, Omgevingswet, Ondermijning. We stellen voor om kritisch naar de deelname aan projecten te kijken. De overige taken die de ODRA uitvoert zijn verplichte taken, waar niet op kan worden bezuinigd.

Risico

Projecten worden vaak gestart op basis van te verwachten wettelijke ontwikkelingen. Nemen we daar niet aan deel, dan zal er later afzonderlijk een inhaalslag gemaakt moeten worden.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is maatschappelijke gevolgen geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

1 1 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.9

Programma Portefeuillehouder

Duurzaamheidsbudget 7 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 90.000

Geraamde ombuiging

2023 90.000

2024 90.000

2025 90.000

Toelichting

Er is bij de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd van 220k. Deze is gevuld met de onderuitputting van de afgelopen twee jaar. Jaarlijks is structureel 130k beschikbaar. De afgelopen jaren zijn ook incidentele middelen beschikbaar gesteld. Een deel van het structurele budget is vrij te besteden. Het voorstel is om dit deel met 90 k te verlagen. Er zullen dan minder duurzaamheidsprojecten worden opgepakt. Binnenkort wordt de geactualiseerde routekaart gepresenteerd. Daarin zal de keuze moeten worden gemaakt welke projecten we wel kunnen oppakken. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig benut. Ook zijn er diverse subsidieregelingen waar we gebruik van hebben kunnen maken. O.a. voor het Warmteplan en de warmte transitie.

Risico

Het risico bestaat dat we de klimaatdoelstellingen niet halen als er onvoldoende middelen tegenover staan.

Categorieën

2 2 2 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.1 Buurtbemiddeling

Programma Portefeuillehouder

1.2 Patricia Hoytink - Roubos 2022 13.000

Geraamde ombuiging

2023 13.000

2024 13.000

2025 13.000

Toelichting

Door buurtbemiddeling kunnen conflicten vaak in de kiem gesmoord worden zodat escalatie voorkomen wordt. Dit bevordert de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in een buurt. Bovendien hoeft de politie zich niet bezig te houden met deze conflicten en kan de capaciteit van de politie ingezet worden op “grotere” veiligheidsthema’s. De effectiviteit van deze aanpak is inmiddels bewezen. Het voorstel is om met buurtbemiddeling te stoppen en dit thema te beleggen bij kernenadviseurs en het STO.

Risico

Proces om te verlengen is met samenwerkingspartners gestart. Uittreden zal de verhoudingen niet ten goede komen.

Categorieën

1 1 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.2 Integraal veiligheidsbeleid

Programma Portefeuillehouder

1.2 Patricia Hoytink - Roubos 2022 30.000

Geraamde ombuiging

2023 30.000

2024 30.000

2025 30.000

Toelichting

We hebben geld beschikbaar voor preventie en weerbaar maken van de samenleving. We zouden die activiteiten kunnen stoppen.

Risico

Het aantal slachtoffers van criminaliteit neemt toe. We werken hierin samen met diverse partners. Wanneer de gemeente stopt met haar activiteiten is de kans reëel dat de partners daar ook mee stoppen. Dat vergroot de nadelige effecten

Categorieën

2 2 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.3 Service teams stations

Programma Portefeuillehouder

1.20.1 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 71.000

Geraamde ombuiging

2023 71.000

2024 71.000

2025 71.000

Toelichting

Er is een serviceteam op het station Elst en Zetten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen zo bij aan een schone en veilige leefomgeving op het station. Het is mogelijk te stoppen met het serviceteams op stations.

Risico

Hoger onveiligheidgevoel: toename fietsendiefstal. Toename zwerfafval. We halen de doelstelling van de banenafspraken niet.

Categorieën

3 1 3 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.4 Zwembad Zetten

Programma Portefeuillehouder

Sport en welzijn Wijnte Hol 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 0

2024 0

2025 230.000

Toelichting

We gaan ervan uit dat het nieuwe multifunctioneel sportcentrum vanaf 2025 volledig operationeel is. Vanaf dat moment vervalt de noodzaak van subsidiëren van het private zwembad in Zetten.

Risico

Het risico is dat dit niet in lijn is met de verwachtingen van de inwoners in Zetten.

Categorieën

2 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.5 Bijdrage molens

Programma Portefeuillehouder

5 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 3.580

Geraamde ombuiging

2023 3.580

2024 3.580

2025 3.580

Toelichting

Op grond van de "specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gem. Overbetuwe 2017" kunnen wij een subsidie toekennen voor een duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden in de gemeente. Aan onze twee molens kennen wij jaarlijks het maximaal bedrag toe van € 1.790,-. In de jaarlijkse toekenning is opgenomen dat het verstrekken van de subsidie alleen mogelijk indien en voor zover de middelen op de gemeentebegroting het toelaten.

Risico

Stoppen of pauzeren we deze subsidiebetaling dan zullen de twee stichtingen op zoek moeten naar andere inkomstenbronnen of moeten bezuinigen.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.6 Paardenmarkt

Programma Portefeuillehouder

5 Wijnte Hol 2022 12.000

Geraamde ombuiging

2023 12.000

2024 12.000

2025 12.000

Toelichting

Jaarlijks organisatie een stichting de Paardenmarkt in Elst. We stellen voor te stoppen met het verstrekken van deze subsidie.

Risico

De Paardenmarkt is verbonden met de identiteit van Elst. Het risico bestaat dat de stichting niet in staat is te voldoen aan de eisen die wij stellen voor het evenement. Dat heeft ook gevolgen voor de horeca-inkomsten.

Categorieën

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.7 Recreatie

Programma Portefeuillehouder

Geraamde ombuiging

5.7 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 40.000

2023 40.000

2024 40.000

2025 40.000

Toelichting

Dit budget betreft de kosten voor marketing en promotie van toerisme en recreatie. Het budget zou kunnen vervallen maar het college stelt voor om het budget te handhaven en de lasten te dekking uit de in te voeren toeristenbelasting. Hiervoor is een afzonderlijk voorstel opgesteld.

Risico

Het imago van Overbetuwe als aantrekkelijke plaats voor recreatieve bezoeken en bedrijfsvestigingen kan niet worden versterkt. Dit kan tot minder bezoekers leiden, ook van publieke voorzieningen.

Categorieën

2 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.8 Bijzondere bijstand - versoberen tot wettelijk niveau

Programma Portefeuillehouder

6.30 Dimitri Horsthuis - Tangelder / Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 250.000

2024 250.000

2025 250.000

Toelichting

Het totale budget voor bijzondere bijstand is 650K. De helft daarvan krijgen we vergoed door de Participatiewet. De andere helft is een beleidskeuze en vullen we aan uit eigen middelen. Wij stellen voor om onze uitgaven te beperken tot het bedrag dat we vergoed krijgen. Dat betekent dat onze bijstandsgerechtigden een lagere vergoeding krijgen voor noodzakelijke middelen voor het bestaan. Dit is een aanvullend voorstel op het voorstel bijzondere bijstand, anders organiseren.

Risico

De kosten zouden kunnen verschuiven naar het minimabeleid en de schuldhulpverlening.

Categorieën

4 4 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.9 Minimabeleid - noodfonds en voedselbank

Programma Portefeuillehouder

6.3 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 21.500

2024 21.500

2025 21.500

Toelichting

Jaarlijks subsidiëren wij de voedselbank en het noodfonds met 21.500. Strikt genomen is dit geen gemeentelijke taak en wij stellen voor dit te beëindigen. Bovendien staat het noodfonds op gespannen voet met de Participatiewet.

Risico

Wellicht dat het functioneren van de voedselbank in de knel komt.

Categorieën

2 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.10 Minimabeleid - algemeen

Programma Portefeuillehouder

6.3 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 75.000

2024 75.000

2025 75.000

Toelichting

Het totale budget is 330K. We stellen voor het minimabeleid te versoberen. Dit gebeurt door de toets op inkomen en vermogen aan te scherpen tot het maximale wettelijke niveau. Dit raakt ongeveer zeshonderd huishoudens van de veertienhonderd die gebruik maken van deze regeling. Dit zijn overwegend huishoudens met een inkomen tussen 110% en 130% van het bijstandsniveau, en huishoudens met een eigen huis en auto maar een laag inkomen.

Risico

De kans bestaat dat de armoede toeneemt en een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening.

Categorieën

5 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.11 Versoberen activiteiten Representatie

Programma Portefeuillehouder

9 (0.4) Patricia Hoytink - Roubos 2022 13.000

Geraamde ombuiging

2023 13.000

2024 13.000

2025 13.000

Toelichting

Representatie is geen wettelijke taak. We kunnen kiezen welke zaken we nog wel of niet doen. We stellen het volgende voor: 1. Stoppen met het organiseren van de 4 bijeenkomsten voor de 50-jarige gehuwden (12k). 2. De ontvangsten van Blauwe Dinsdag te versoberen met 1k.

Risico

De waardering voor de gemeente bij met name de gouden bruidsparen neemt aanzienlijk af.

Categorieën

2 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.12

Programma Portefeuillehouder

Verlagen aanspraak persoonlijk minimabudget (IIT) 1 Dimitri Horsthuis-Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 70.000

2024 70.000

2025 70.000

Toelichting

Het persoonlijk minimabudget (oftewel individuele inkomenstoeslag) is een structurele uitkering aan minima. De gemeente heeft ruime beleidsvrijheid in het bepalen van de toegang tot de regeling. In 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘Samen zorgen voor perspectief’ vastgesteld. Dit beleidsplan vormt de basis voor het lokaal armoede- en schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Overbetuwe, waarbinnen het persoonlijk minimabudget een instrument is. Overbetuwe heeft gekozen voor een toetsingskader voor het persoonlijk minimabudget waarin de toegang ruimer is geformuleerd dan wettelijk vereist. Door striktere regels te hanteren (concreet: beleidsregels Nijmegen) kan een besparing worden gerealiseerd van 70K per jaar vanaf 2023. Dit voorstel raakt ongeveer 120 van de 650 personen die een beroep doen op deze regeling; niet degenen die een bijstandsuitkering hebben maar personen met een structureel laag inkomen (tot 130% bijstandsnorm).

Risico

Theoretisch risico is dat minima met schuldenproblematiek te maken krijgen door het wegvallen van inkomsten. Omdat de regels recent verruimd zijn is dit risico niet hoog.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A2.13 Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen

Programma Portefeuillehouder

5.70 Brigitte Faber-de Lange 2022 25.000

Geraamde ombuiging

2023 25.000

2024 25.000

2025 25.000

Toelichting

Organisatoren van evenementen kunnen bij ons materialen krijgen voor hun evenementen (kliko's vlaggenmasten, hekwerken, stroom). Het ligt in de rede daar een kostendekkend tarief voor te vragen.

Risico

Het theoretisch risico bestaat dat meer kosten voor een evenementorganisatie kan leiden tot annulering van het evenement.

Categorieën

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

3. Overzicht Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen. In de hierop volgende pagina’s worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd. 2.022

2.023

2.024

2.025

Invoering Toeristenbelasting en forenzenbelasting Begraafplaatsen Kostendekking omgevingsvergunningen Kostendekkendheid leges bestemmingsplannen Kostendekkende leges evenementen Park Lingezegen

66.188 60.000 25.000 300.000 20.000 0

66.188 69.600 25.000 300.000 20.000 0

66.188 75.000 25.000 300.000 20.000 20.000

66.188 69.600 25.000 300.000 20.000 20.000

Totaal Ambities

471.188

480.788

506.188

500.788

200.000

3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen 1 2 3 4 5 6

Hondenbelasting

Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden 1 Kostendekkendheid leges APV en bijzondere wetten

Voorstel

3.1

Programma Portefeuillehouder

Hondenbelasting 0.64 Brigitte Faber-de Lange 2022 66.188

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 66.188

2024 66.188

2025 66.188

Het voorstel is om onze tarieven van de hondenbelasting gelijk te maken met het landelijk gemiddelde.

Risico Categorieën

0 1 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

3.2

Programma Portefeuillehouder

Invoering Toeristenbelasting en forenzenbelasting 0.64 Brigitte Faber - De Lange 2022 60.000

Geraamde ombuiging

2023 69.600

2024 75.000

2025 69.600

Toelichting

Door toeristenbelasting en forenzenbelasting genereert Overbetuwe inkomsten zonder de lasten voor onze inwoners te verzwaren. Voor de toeristenbelasting is een voorlopige berekening gemaakt op basis van een tarief dat geldt in vergelijkbare gemeenten. Voor de invoering van forensenbelasting is een voorlopige schatting gemaakt.

Risico

Het theoretisch risico bestaat dat het invoeren van toeristenbelasting van invloed is op het aantal overnachtingen.

Categorieën

0 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

3.3

Programma Portefeuillehouder

Begraafplaatsen 7 Brigitte Faber - De Lange 2022 25.000

Geraamde ombuiging

2023 25.000

2024 25.000

2025 25.000

Toelichting

In het kader van het profijtbeginsel stellen we kostendekkende tarieven voor onder andere de grafrechten. Momenteel zijn de huidige grafrechten in de gemeente Overbetuwe relatief aan de lage kant als je dat vergelijkt met andere gemeenten.

Risico

Kostendekkende tarieven komt ongeveer neer op een verdubbeling van de huidige tarieven. Dit heeft direct betrekking op de nabestaanden en wellicht levert het een neven effect op dat er een afname in de toekomst zal zijn van het aantal graven (verlengingen en nieuwe graven) en daarmee natuurlijk ook minder inkomsten.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

3.4

Programma Portefeuillehouder

Kostendekking omgevingsvergunningen 8.3 Wijnte Hol 2022 300.000

Geraamde ombuiging

2023 300.000

2024 300.000

2025 300.000

Toelichting

De leges voor onze omgevingsvergunningen zijn niet kostendekkend. In het kader van het profijtbeginsel stellen we voor de leges kostendekkend te laten zijn.

Risico

1. Juridische procedures over de maximaal toegestane kostendekking. 2. invoering Omgevingswet

Categorieën

0 2 2 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

3.5

Programma Portefeuillehouder

Kostendekkendheid leges bestemmingsplannen 8.10 Wijnte Hol 2022 20.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 20.000

2024 20.000

2025 20.000

De leges voor principeverzoeken zijn niet kostendekkend. In het kader van het profijtbeginsel ligt het voor de hand deze tarieven kostendekkend te maken. Wel willen we de laagdrempeligheid van de regiekamer garanderen.

Risico Categorieën

Inwerkingtreding omgevingswet 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

3.6

Programma Portefeuillehouder

Geraamde ombuiging

Kostendekkende leges evenementen Park Lingezegen 1.2 W. Hol 2022 0

2023 0

2024 20.000

2025 20.000

Toelichting

In het kader van de afspraken die zijn gemaakt binnen het bestuur van de aangepaste gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen zal voor evenementen in het Park leges in rekening worden gebracht voor de benodigde vergunningen. Dit om een uniform legesregime te hanteren bij de deelnemende gemeenten. Op dit moment wordt het evenementenbeleid voor het Park uitgewerkt. Het voorstel is om vanaf 2024 de leges daadwerkelijk in te voeren.

Risico

De leges zijn afhankelijk van het aantal en de omvang van de evenementen die georganiseerd worden. Op dit moment is er nog geen evenementenbeleid op basis waarvan deze evenementen georganiseerd kunnen gaan worden.

Categorieën

0 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A3.1 Kostendekkendheid leges APV en bijzondere wetten

Programma Portefeuillehouder

Geraamde ombuiging

1.2 W. Hol 2022 200.000

2023 200.000

2024 200.000

2025 200.000

Toelichting

Op dit moment heffen wij geen leges voor APV en bijzondere wetten. Er kan een kostendekkend tarief in rekening worden gebracht. Dit is evenwel niet overeenkomstig het huidige evenementenbeleid, Wel als het zou gaan om commerciële evenementen, maar die vinden nauwelijks plaats. Daar komt verandering in als Park Lingezegen evenementen gaat organiseren. Op dit moment organiseert vooral het verenigingsleven evenementen. Door de coronamaatregelen heeft Park Lingezegen nog geen gelegenheid gehad om een evenementenbeleid te ontwikkelen.

Risico

Het risico is dat er minder evenementen komen. Er treedt strijdigheid op met het evenementenbeleid. Dit zou eerst moeten worden herzien.

Categorieën

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=b37fd8b8-efeb-4543-a3f3-af96b9b64dfd