Document · PDF

21-05-18 Raad Ombuigingen 2022-2025.pdf

Voorronde Zaal 1 18 mei 2021, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Bijeenkomst heroverwegingen spoor 2/ Kadernota13.014 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ombuigingen 2022 – 2025 Voorstellen Ter bespreking met de gemeenteraad op 18 mei 2021

Inhoudsopgave I.

Inleiding / leeswijzer........................................................................................................................ 3

II.

Totaaloverzicht ................................................................................................................................ 4

III.

Actualisatie reeds besloten ......................................................................................................... 5 Aanpassing provincie: raming verkiezingen .................................................................................... 5 Septembercirculaire ........................................................................................................................ 5 MFC Valburg en buitenruimte / De Wanmolen .............................................................................. 5

IV.

1e Berap 2021 .............................................................................................................................. 6 Reëel ramen .................................................................................................................................... 6 Aanvullingen 1e berap ..................................................................................................................... 7 Decembercirculaire ......................................................................................................................... 7

Overig .............................................................................................................................................. 8 Spoor 2a: Nieuwe wetgeving........................................................................................................... 8 Omgevingswet ................................................................................................................................. 8 Regionale samenwerking ................................................................................................................ 8 Veilig thuis ....................................................................................................................................... 8

VI.

Voorstellen inzake planmatig ramen, vervangingsinvesteringen ............................................... 9 Spoor 2; voorlopige inschatting planmatig ramen .......................................................................... 9 Verlengen afschrijvingstermijnen openbare ruimte ....................................................................... 9 Kunstgrasvelden (componenten methode) .................................................................................... 9

VII.

Ombuigingsvoorstellen ............................................................................................................. 11

Taakstelling op organisatie ................................................................................................................ 11 Ombuigingen in de primaire programma’s ....................................................................................... 12 1.

Overzicht Quick wins ................................................................................................................. 13

Overzicht Ambities .................................................................................................................... 42

Overzicht Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen ........................................ 65

Inleiding / leeswijzer

Overbetuwe wil ook de komende jaren een financieel gezonde gemeente blijven. De afgelopen maanden heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om dreigende tekorten weg te werken. Daarbij is het uitgangspunt steeds geweest dat bezuinigingen zo min mogelijk effect hebben op goed wonen, leven en werken in Overbetuwe. In de voorstellen worden daarom verenigingen en kwetsbaren ontzien, en de gemeente blijft ook investeren in de samenleving. In dit boekwerk treft u de voorstellen aan in het kader van het ombuigingentraject. In deze inleiding wordt middels een leeswijzer de opzet van dit boekwerk toegelicht. In hoofdstuk II treft u het totaaloverzicht aan, waarop de geactualiseerde stand van de meerjarenraming wordt weergegeven. Deze is opgesteld op basis van de meerjarenraming uit de begroting 2021, een actualisatie van genomen besluiten, de eerste Berap 2021 en een aantal overige posten. Deze onderdelen worden in de hoofdstukken III t/m V toegelicht. In het overzicht is in een aparte kolom onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele baten en lasten. In de verwerking van de kadernota naar de begroting toe zal dit concreet worden uitgewerkt. Het tweede deel van het totaaloverzicht betreft de voorstellen 2022 – 2025.

Hierin treft u de meer technische voorstellen aan omtrent het planmatig ramen en vervangingsinvesteringen én de voorstellen inzake de ombuigingen. Dit stuk gaat met name in op het tweede deel van het totaaloverzicht. In hoofdstuk VI worden de meer technische voorstellen omtrent het planmatig ramen en vervangingsinvesteringen verder toegelicht per voorgestelde post en in hoofdstuk VII wordt nader ingegaan op de ombuigingsvoorstellen.

II.

Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

-1.358

-1.957

-3.618

s s s i en s

-50 727 -40 64 701

-59 -39 -40 -310 -448

-40 -102 -40 -12 -194

-50 -76 -40 -12 -178

i en s

-886 -254 4 -1.136

62 -254 4 -188

0 -254 4 -250

35 -254 4 -215

-41 -140 -105 105 -181

-41

-143 105 -79

-1.974

-2.672

-4.141

-4.090

-326 800 474

-398 800 55 457

-470 800 9 339

-542 800 9 267

50 -300 365 200 471 786

450 -300 1.626 350 481 2.607

800 -300 1.168 600 506 2.775

1.100 -300 693 600 501 2.594

Totaal voorstellen

1.260

3.063

3.114

2.861

Stand na ombuigingsvoorstellen

-714

391

-1.028

-1.229

331

675

1.033

1.405

Stand begroting na acceptatie alle ombuigingsvoorstellen en OZB

-383

1.066

176

Waarvan incidenteel

-224

673

350

175

Meerjarenraming uit de begroting 2021 inc./str. A Actualisatie reeds besloten Aanpassing provincie: raming verkiezingen Septembercirculaire MFC Valburg en buitenruimte De Wanmolen Totaal B 1e berap 2021 Spoor 2a: reeel ramen d.d. 2 maart 2021 Spoor 2a aanvulling reeel ramen 1e Berap 2021 Decembercirculaire 2020 Totaal C Overig Spoor 2a: Nieuwe wetgeving Omgevingswet Regionale samenwerking Veilig thuis Totaal

s i s s

Actuele stand 15 april 2021 Voorstellen 2022-2025 D Planmatig ramen, vervangingsinvesteringen Spoor 2 Voorlopige inschatting Planmatig ramen Verlengen afschrijvingstermijnen openbare ruimte Kunstgrasvelden (componenten methode) Totaal E OMBUIGINGEN Taakstelling op organisatie (incl. investering in productiviteit en kwaliteit) --> al verwerkt in meerjarenraming taakstelling* 1. Quick wins 2. Ambities 3. Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Totaal

F Verhoging OZB (4x4%)

s s s

s s i en s s s

* Eerdere besluitvorming heeft er toe geleid dat de taakstelling van 300.000 op organisatie van 2021 structureel voor de opeenvolgende jaren is meegenomen, deze maakt echter onderdeel uit van de totale taakstelling die de organisatie krijgt, meerjarig oplopend tot 1,1 mln.

III.

Actualisatie reeds besloten

Het totaaloverzicht gaat uit van de door de raad in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen hierop vastgesteld die leiden tot een actualisatie van de meerjarenbegroting. Aanpassing provincie: raming verkiezingen Deze aanpassing is gemaakt naar aanleiding van de opmerking van de provincie. De aanpassing is al eerder opgenomen en bij de raadsbijeenkomst van spoor 2a toegelicht. Septembercirculaire Naar aanleiding van de septembercirculaire is de hoogte van de algemene uitkering aangepast. Deze aanpassing is al eerder opgenomen en bij de raadsbijeenkomst van spoor 2a toegelicht. MFC Valburg en buitenruimte / De Wanmolen Voor MFC Valburg en buitenruimte en voor De Wanmolen zijn inmiddels afzonderlijke besluiten genomen door de raad.

IV.

1e Berap 2021

Reëel ramen Als onderdeel van het ombuigingentraject is in spoor 2a een het onderdeel reëel ramen uitgevoerd. Op 2 maart hebben we het voorlopig resultaat van dit onderdeel met de raad gedeeld. In onderstaande tabel treft u de bijstellingen aan (bedrag in tabel wordt als nadeel met min-teken weergegeven in totaaloverzicht). Bijlage 1 Spoor 2a Reëel ramen a. Inventarisatie raadsbijeenkomst 2 maart 2021 1 11 Crisisbeheersing en brandweer 2 21 Straatverlichting 2 21 Afsluiting PvMG-Zuid 3 32 Gebiedsmaatregelen Knoop 38 4 42 Huurinkomsten Rijn Ijssel college 4 42 Aanpassing bouwnormen onderwijs 4 43 Leerplicht 4 43 Onderwijsachterstanden beleid 4 43 Peuterspeelopvang 5 52 Beheerkosten Vitaal sportpark De Pas 5 52 Onderhoud voetbalvelden 5 52 Onderhoud voertuigen 5 53 Kunstprojecten openbare ruimte 5 55 Bescherming archeologisch erfgoed 5 57 Openbaar groen 6 61 Energielasten 6 63 Collectieve ziektekostenverzekering minima 6 63 Minimabeleid 7 71 Digitaal dossier JGZ 8 82 Herinrichting omgeving 't Fort 9 04 Productenrealisatie 9 04 Aansprakelijkheidsstelling 9 04 Representatie 9 04 Software 9 04 ICT samenwerking 9 04 Porti 9 04 Kranten, boeken en tijdschriften 9 04 Verzekeringen 9 04 Salarisadministratie 9 04 Subsidiebureau 9 04 Gemeentehuis Elst 9 04 Werf Snodenhoek Elst 9 04 Jongerenparticipatie 10 01 Bestuurlijke samenwerking 10 02 BRP 10 02 Rijbewijzen 10 02 Verkiezingen 10 02

Burgelijke stand 10 02 Naturalisatieceremonie 10 02 Reisdocumenten AD 05 Treasury AD 061 Onroerende zaakbelasting AD 064 Hondenbelasting AD 064 Invordering belastingen AD 0710 Algemene uitkering gemeentefonds AD 09 Vennootschapsbelasting Sub-totaal "reëel ramen" tot 2 maart 2021

2022

2023

200 21 -13 90 pm 35 18 -4 -110 15 23 47 26 -10 15 18 -6 -125 -29 -40 -21 27 -9 20 150 210 40 20 79 10 20 17 10 -24 62 7 50 6 5 -11 52 -2 -10 -3 10 886

2024

269 21 -13

2025

269 21 -13 pm

35 -118 -4 -110 15 23 47 26 -10 15 18 -6 -125 -29 -40

35 53 -4 -110 15 23 47 26 -10 15 18 -6 -125 -29 -40

53 -4 -110 15 23 47 26 -10 15 18 -6 -125 -29 -40

27 -9 20 150 210 40 20 79 10 20 17 10 -24 62 7 50 6 5 -11

27 -9 20 150 210 40 20 79 10 20 17 10 -24 62 7 50 6 5 -11 -104 52 -2 -10 -3 -807

-35

52 -2 -10 -3 -807 5 -62

Aanvullingen 1e berap Tijdens het opstellen van de berap kwam er nog een aantal aanvullende mutaties naar voren die op 2 maart niet inzichtelijk waren. Ook hiervoor geldt dat de budgetaanpassingen landen in de kadernota 2022. In onderstaande tabel treft u de bijstellingen aan (bedrag in tabel wordt als nadeel met minteken weergegeven in totaaloverzicht). b. Aanvullingen 1e berap 2021 1 11 Crisisbeheersing en brandweer 1 12 Opsporen en ruimen van explosieven 4 43 Leerlingenvervoer 5 52 Beheerkosten Vitaal sportpark De Pas 6 61 Welzijnsaccommodatie De Wieken 7 71 Volksgezondheid; bijdrage VGGM 9 4 Salarisadministratie 9 04 Informatiebeveiliging 9 04 Applicatie burgerzaken Sub-totaal "reëel ramen" 1e berap 2021

45 10 132 -35 -16 85 8 10 15 254

Decembercirculaire De decembercirculaire heeft een klein voordelig effect, zoals weergegeven.

Overig

Hieronder lichten we een aantal overige posten toe die effect hebben op de actuele stand. Spoor 2a: Nieuwe wetgeving Dit betreft de in spoor 2a al gemelde financiële gevolgen omtrent informatiebeveiliging. Omgevingswet De raad heeft aangegeven dat ze ook graag de verwachte lasten van de invoering van de omgevingswet terug wil zien in de cijfers. Helaas is er op dit moment nog te weinig informatie beschikbaar om hiervoor een betrouwbare raming af te geven en hebben we die (buiten 2022) nog niet mee kunnen nemen in deze cijfers. Regionale samenwerking Inmiddels is een kostenraming voor de regionale samenwerking bekend en daarom ook toegevoegd. De totale bijdrage voor Overbetuwe hiervoor is 335.000 euro; hiervan is 230.000 euro al beschikbaar in de begroting en daarmee is voor 2022 nog 105.000 euro nodig. Vanaf 2023 vervalt de incidentele subsidie van de provincie waardoor 38.000 euro extra nodig is en daarmee komt het bedrag op 143.000 euro. Veilig thuis De jaarrekening 2020 en concept begroting 2002 van Veilig thuis laat zien dat zij structureel minder bijdrage nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken. Dit levert voor Overbetuwe een meerjarig financieel voordeel op.

VI.

Voorstellen inzake planmatig ramen, vervangingsinvesteringen

In dit hoofdstuk worden de meer technische voorstellen omtrent het planmatig ramen en vervangingsinvesteringen verder toegelicht per voorgestelde post. Spoor 2; voorlopige inschatting planmatig ramen Bij de vaststelling van het IKP OR heeft de raad geen financieel besluit genomen. Bij de bespreking van het IKP OR heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor basis op orde. Dit stemt overeen met het huidige beleidsniveau voor onderhoud van de openbare ruimte. Tevens is aangegeven dat op basis van het IKP OR in de heroverwegingsopgave voor spoor 2 de voorkeursscenario’s kunnen worden bepaald. Voor het reguliere onderhoud worden de budgetten met dit voorstel bijgesteld. In de kadernota wordt op de ambities nader ingegaan. Volgens het IKP wordt er jaarlijks € 254.000 te weinig geraamd voor groot onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de areaaluitbreiding. Voor de berekening van de extra lasten in verband met areaaluitbreiding is voorlopig uitgegaan van realisatie in 2020 (€ 72.000). Dat betekent dat het onderhoudsbudget gemiddeld per jaar met € 72.000 moet stijgen. Voor 2022 wordt het budget voor het onderhoud van de openbare ruimte daarom verhoogd met het tekort van € 254.000 en areaaluitbreiding van 2021. In het totaal komt dat neer op een bijstelling van € 326.000.

In 2023, 2024 en 2025 wordt het budget jaarlijks verhoogd met de onderhoudslasten van de areaaluitbreiding (€ 72.000). Dit leidt tot de volgende reeks: 2023 € 398.000, 2024 € 470.000 en in 2025 € 542.000. Verlengen afschrijvingstermijnen openbare ruimte De huidige afschrijvingstermijn voor investeringen in de openbare ruimte bedraagt 20 jaar. De technische en economische levensduur van de diverse onderdelen is echter langer. Voor riolering wordt in Nederland gemiddeld een afschrijvingstermijn van 60 jaar genomen, voor wegen is dat 40 jaar, lichtmasten is dat ook 40 jaar, voor de armaturen is dat 20 jaar en voor groen zit de gemiddelde afschrijvingstermijn tussen de 20 en 40 jaar. Er is een berekening gemaakt voor het oprekken/verlengen van de afschrijvingstermijn naar 30 en 40 jaar van de bestaande investeringen in de openbare ruimte. De gemeente past een annuïteitenmethode toe en voor de berekening is uitgegaan van een aangepaste rentevoet van 1,5%. In de begrotingsperiode leidt dit tot een gemiddeld voordeel van € 596.000 bij een verlenging naar 30 jaar en € 867.000 in 40 jaar. Het ambtelijke advies is om over te gaan op 40 jaar met uitzondering van investeringen die een kortere levensduur hebben (bijvoorbeeld lichtarmaturen). Deze moeten nog nader bepaald worden. Hierdoor zal het financiële voordeel van € 867.000 in beperkte mate afnemen.

In het totaaloverzicht van de bezuinigingen is daarom rekening gehouden met € 800.000. Kunstgrasvelden (componenten methode) Voor de kunstgrasvelden zijn 3 methodes onderzocht. Hieronder wordt een en ander toegelicht. Vormen van een onderhoudsvoorziening Een onderhoudsvoorziening moet gelijkmatig gevormd worden. De BBV staat een aanvullende storting niet toe. Hierdoor zit er de eerste twee jaar onvoldoende in de voorziening en moeten deze 9

lasten uit de exploitatie worden gedekt. (€ 636.000 in 2022 en € 636.000 in 2023). Daarna moet er jaarlijks storting van € 275.000 plaatsvinden. Vormen van een onderhoudsvoorziening met een bestemmingsreserve Door het inzetten van de bestemmingsreserve, te vormen uit het resultaat van 2020 in combinatie met de vorming een onderhoudsreserve kan de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening lager worden. Hoeveel hangt af van de omvang van de bestemmingsreserve en de periode waarvoor deze wordt gevormd. Bij een bestemmingsreserve van € 1.272.000 voor de uitgaven in de eerste twee jaar, kan de storting in de voorziening dalen tot € 240.000 Het resultaat 2020 is waarschijnlijk niet toereikend om deze bestemmingsreserve naast de bestemmingsreserve voor het onderhoud in de openbare ruimte (volledig) te vormen. Bij het vormen van elke onderhoudsvoorziening geldt dat het temporiseren van onderhoud op basis van het schouwen tot verlaging van de jaarlijkse bijdrage kan leiden. Op basis van de huidige termijnen en berekeningen zal er buiten de begrotingsperiode eenmalig in 2029 moeten worden bijgestort maar al er in de komende jaren enigszins getemporiseerd wordt, is een bijstorting in 2029 niet noodzakelijk.

Toepassing van de componentenmethode Het maken van exacte berekeningen is lastig omdat de top- en onderlaag gezamenlijk geactiveerd zijn en soms zelfs deel uitmaken van een totale investering in een sportcomplex. Het inzicht in de diverse onderdelen ontbreekt dan. Voor de componenten zijn schattingen gemaakt. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van een annuïtaire afschrijvingsmethode waarbij verschillende rentepercentages gebruikt zijn in de loop van de jaren. Ook voor het bepalen van de boekwaarde van de toplagen zijn schattingen gemaakt. Door toepassing van de componentenmethode dalen de jaarlijkse lasten in eerste instantie aanzienlijk en wordt er vanaf 2023 enkele jaren zelfs een voordeel behaald omdat er in een inhaalafschrijving gepleegd moet worden van ongeveer € 1.290.000 op het component “toplaag”. De kapitaallasten zijn daardoor lager dan geraamd (ongeveer € 100.000). Dit voordeel ebt in de loop van de jaren langzaam weg. De incidentele last van de inhaalafschrijvingen kan uit het resultaat van 2020 worden gedekt maar ook voor deel uit de kapitaallastenreserves die voor enkele velden gevormd zijn. Deze kunnen gedeeltelijk vrijvallen omdat de jaarlijkse kapitaallasten dalen. Van de vrijval is een zeer voorlopige schatting gemaakt van € 200.000. De uitwerking van de componentenmethode is opgenomen in het totaaloverzicht.

Per saldo ontstaat er in 2022 een incidentele last van € 990.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit het resultaat van 2020 te betalen. Op de langere termijn zijn de lasten alle methodes nagenoeg gelijk. Op de korte termijn zijn de jaarlijkse lasten verschillend omdat bij de componentenmethode er een inhaalafschrijving (dus een grote last) in 2022 wordt genomen waardoor in de jaren daarna de lasten lager zijn. Als de gemeente middelen wil en kan inzetten voor de incidentele last dan zijn de structurele lasten in de begrotingsperiode lager. Desgewenst kunnen de berekeningen die ten grondslag liggen aan de voorstellen inzake planmatig ramen en vervangingsinvesteringen worden toegelicht. 10

VII. Ombuigingsvoorstellen In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ombuigingsvoorstellen.

Taakstelling op organisatie Het college heeft onlangs besloten tot een taakstellende bezuiniging op de organisatie. In deze bezuiniging is rekening gehouden met investeringen in productiviteit en kwaliteit, die noodzakelijk zijn om deze taakstelling te kunnen realiseren. In de in dit stuk weergegeven cijfers is ook rekening gehouden met een geleidelijke formatiereductie en hiermee aldus een opbouw van de te realiseren taakstelling. Een deel van deze taakstelling was al administratief opgenomen in de meerjarenbegroting; eerdere besluitvorming heeft er toe geleid dat de taakstelling van € 300.000 op organisatie van 2021 structureel voor de opeenvolgende jaren is meegenomen. Dit bedrag maakt echter onderdeel uit van de totale taakstelling die de organisatie krijgt, meerjarig oplopend tot € 1.100.000. Hieronder wordt de opbouw van de taakstelling weergegeven. Taakstelling organisatie 300.000

Incidenteel wordt structureel (al structureel onderdeel van meerjarenbegroting) Verminderen fte’s tot Berenschotnorm

1.000.000

Subtotaal structurele taakstelling

1.300.000

Gefaseerde opbouw taakstelling Investeren om te oogsten: productiviteit, betere ICT Investeren om te oogsten: kwaliteit mensen en processen

2022 550.000 200.000 300.000

2023 950.000 200.000 300.000

2024 1.300.000 200.000 300.000

2025 1.300.000 200.000 0

Bijdrage taakstelling op organisatie aan ombuigingen

50.000

450.000

800.000

1.100.000

100.000 100.000

200.000

150.000 150.000

0 0

300.000

Uitwerking investeren om te oogsten: Productiviteit: betere ICT Aanbesteding betere ICT-infra met Lingewaard Meer en betere laptops, telefoons Kwaliteit van mensen en van processen Investeren in kennis en kunde, juiste mens op juiste plek Processen, bedrijfsvoering, benutten van applicaties

De geïnventariseerde mogelijkheden omtrent de bedrijfsvoering maken onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging op de organisatie en worden voorgelegd aan de directie. Deze zullen tevens met de betrokken portefeuillehouders worden afgestemd.

Ombuigingen in de primaire programma’s Naast de ombuigingen die we op de organisatie willen realiseren, zijn er enkele tientallen mogelijkheden geïnventariseerd binnen de drie domeinen. Deze voorstellen worden in dit document in drie categorieën beschreven. U treft aan het begin van elke categorie een overzichtstabel aan met de voorstellen die het college heeft geselecteerd. Daaronder treft u een tabel aan met de mogelijkheden waar het college niet voor heeft gekozen. Binnen deze categorieën zijn de voorstellen geordend naar programma. Na een overzichtspagina per categorie treft u de uitgewerkte voorstellen aan. De voorstellen zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën: 1. Quick wins 2. Ambities 3. Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Zoals afgestemd worden de voorstellen in het eerder afgestemde format weergegeven:        

Nummer en titel van het voorstel Programma Portefeuillehouder Geraamde ombuiging Toelichting Eventueel risico Categorie Toetsingskader maatschappelijke gevolgen; waar de impact in alle velden op 0 wordt ingeschat, is geen effect op het webdiagram zichtbaar

1. Overzicht Quick wins In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen. In de hierop volgende pagina’s worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd. 1 Quick wins

inc./str.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

s s s s s i s s s s s s s s s s i i i i s

Integraliteit middelen jongerenparticipatie Overtollige verkeersborden Alternatieve invulling coördinator Volwasseneducatie Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid Onderwijs en Arbeidsmarkt Vervreemden vastgoed Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties Verhoging prijs zwembadkaartje Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt Overbetuwe doet Vrijval bijdrage Airborne Herdenking Klanttevredenheidsonderzoek Rationaliseren welzijnssubsidies Bijzondere bijstand - anders organiseren Slimmer beheren, inkopen en aanbesteden beheer openbare ruimte Hart van Driel Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam Multifunctioneel sportcentrum Verkoop overtollige gronden / reststroken Juridische procedures, inhuur huisadvocaat Totaal Quick wins

2.022

2.023

2.024

2.025

0 15.000 0 4.067 0 100.000 14.000 50.000 60.000 0 0 7.000 10.000 0 0 0 65.000 0 0

0 15.000 0 4.067 5.000 100.000 14.000 50.000 60.000 0 0 7.000 10.000 100.000 75.000 100.000 130.000 136.000 780.000

24000 15.000 7.249 4.067 5.000 100.000 14.000 50.000 60.000 5.000 32000 7.000 10.000 100.000 75.000 100.000 130.000 0 390.000

24.000 15.000 7.249 4.067 5.000 100.000 14.000 50.000 60.000 5.000 32.000 7.000 10.000 100.000 75.000 100.000 65.000 0 0

30.000 10.000

10.000 10.000

365.067

1.626.067

1.168.316

693.316

5.000 25.000 15.000 65.000 0 0 0

5.000 25.000 15.000 130.000 136.000 85.000 780.000

5.000 25.000 15.000 130.000 68.000 85.000 780.000

5.000 25.000 15.000 130.000 68.000 85.000 360.000

Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden 1 2 3 4 5 6 7

Laanboompact Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen Vierdaagse Hart van Driel - ambitie bijstellen Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam omzetten Hart van Oosterhout: deelproject verplaatsen dorpshuis naar de kerk Multifunctioneel sportcentrum - extra jaar uitstellen

s s s s s s s

Voorstel

1.1

Programma Portefeuillehouder

Integraliteit middelen voor jongerenparticipatie 0.10 Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 0

2024 24.000

2025 24.000

Toelichting

Deze activiteit is n.a.v. een raadsmotie ingesteld ter bevordering van jongerenparticipatie. De middelen worden ingezet als afzonderlijke subsidie aan Forte voor jongerenparticipatie. Dit leidt tot versnippering van aandacht en maakt het houden van overzicht en integrale afweging ingewikkelder. Dit bevordert de effectiviteit van de inzet van middelen voor jongerenparticipatie niet. De subsidieverstrekking aan Forte is gebaat bij een integrale aanpak. Daarmee kan op basis van integrale afweging effectiever gestuurd worden op jongerenparticipatie; in verbinding met de interactievisie. Vernieuwing van het subsidiebeleid staat op de rol. Na vaststelling van dit beleid in 2022 kan deze subsidie worden afgebouwd in 2023. Vanaf 2024 vervalt dit budget.

Risico

Gelet op het geringe aantal initiatieven is de maatschappelijke impact van deze bezuiniging zeer gering.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is maatschappelijke gevolgen geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.2

Programma Portefeuillehouder

Overtollige verkeersborden 2.10 Wijnte Hol 2022 15.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 15.000

2024 15.000

2025 15.000

Het budget verkeersmaatregelen (106.000) bestaat uit diverse onderdelen zoals straatmeubilair, borden etc. Het betreft hier niet de maatregelen ten aanzien van de verkeersveiligheid maar vooral sturing van houding en gedrag. Veel borden en paaltjes in de openbare ruimte zorgen voor verwarring, onnodige obstakels en ook voor extra onderhoudskosten. Dit is in de lijn met de motie van de gemeenteraad (Registratienummer: 16rb000062) die reeds in 2016 is aangenomen; "Actie KAN WEG: haal overtollige borden weg! ", waar we nu concreet uitvoering aan kunnen geven. We stellen daarom voor om het aantal palen, bordjes etc te verminderen.

Risico Categorieën

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.3

Programma Portefeuillehouder

Alternatieve invulling coördinator Volwasseneducatie 4.30 Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 0

2024 7.249

2025 7.249

Betreft middelen voor inzet van een coördinator voor bestrijding van laaggeletterdheid. Deze stimuleert het informele netwerk voor leren. De activiteiten die dit betreft worden gefinancierd vanuit de middelen voor onderwijs en achterstanden. De financiering van de coördinator kan worden opgenomen binnen deze middelen, zodat een integraal afwegingskader ontstaat. Dat bevordert effectiviteit en efficiëntie van de inzet van deze middelen waardoor de financiering binnen het meerjarig begrote budget kan worden opgelost.

Risico Categorieen

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is maatschappelijke gevolgen geen invloed, 5 is maximaal negatief. We nemen laaggeletterheid op als taak binnen STO en zetten hier cliëntondersteuning op in. Dan ontstaat geen negatief effect op bestrijding van laaggeletterdheid. Dit gebeurt ook zo in andere gemeenten met goede effecten. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.4

Programma Portefeuillehouder

Integraliteit middelen lokaal Onderwijsbeleid 4.30 Rob Engels 2022 4.067

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 4.067

2024 4.067

2025 4.067

Onderwijsbeleid krijgt primair vorm in regioverband. Lokaal onderwijsbeleid is additioneel aan dit regionaal beleid. Integreren van de voor lokaal onderwijsbeleid geoormerkte middelen binnen de totale middelen voor onderwijsbeleid zorgt voor een integraal afwegingskader en betere mogelijkheden voor effectieve en efficiënte inzet van deze middelen. Daardoor kunnen de nu voor lokaal onderwijsbeleid bestemde middelen komen te vervallen. Keuzes voor lokale invulling van onderwijsbeleid vinden dan plaats binnen de totale middelen voor onderwijsbeleid.

Risico Categorieen

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.5

Programma Portefeuillehouder

Opheffen budget Onderwijs en Arbeidsmarkt 4.3 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 5.000

2024 5.000

2025 5.000

Dit geld wordt ingezet ter verbinding van arbeidsmarkt en lokale economie waar andere dekking voor is. Op dit moment wordt het besteed aan Betuwe on Stage waar dekking voor is binnen de reintegratiemiddelen. Dit budget kan worden afgeraamd.

Risico Categorieen

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De negatieve impact op de beleving van de inwoner wordt maatschappelijke gevolgen weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.6

Programma Portefeuillehouder

Vervreemden vastgoed 5. Cultuur, sport en recr. + 6. Soc. voorz. en maatschapp. dienstv. meerdere 2022 100.000

Geraamde ombuiging

2023 100.000

2024 100.000

2025 100.000

Toelichting

We hebben een groot aantal panden in ons bezit. Het is niet onredelijk te verwachten dat we elk jaar een pand kunnen vervreemden met een opbrengst van 100K incidenteel per jaar, met een planhorizon tot 2026, bijv. de vrijkomende schoollocaties en de gymzaal Herveld. In de loop van het jaar wordt een lijst gepresenteerd voor het maken van keuzes. De geprognosticeerde opbrengst is boekhoudkundig als éénmalig aan te merken, maar deze zijn gekapitaliseerd naar te verwachten inkomsten per jaar.

Risico

Door verslechterde marktomstandigheden zou in enig jaar de geraamde opbrengst niet gerealiseerd kunnen worden. Dit speelt nog belangrijkere mate voor het jaar 2022

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.7

Programma Portefeuillehouder

Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties Diversen Brigitte Faber - De Lange 2022 14.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 14.000

2024 14.000

2025 14.000

Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke accommodaties is op basis van de visie op Vastgoed gebaseerd op NEN 2767 conditiescore 2 (goed). Door deze voor niet storingsgevoelige onderdelen (geen primaire installaties) op conditiescore 3 (redelijk) te zetten kan een besparing gerealiseerd worden, waardoor de structurele storting in de voorziening groot onderhoud accommodaties verlaagd kan worden. Dit zal niet leiden tot hogere onderhoudskosten en/of meer storingen.

Risico Categorieën

Nagenoeg geen (alleen esthetisch). 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.8

Programma Portefeuillehouder

Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties Diversen (op 5.2) Brigitte Faber - De Lange 2022 50.000

Geraamde ombuiging

2023 50.000

2024 50.000

2025 50.000

Toelichting

De huidige onderbouwing van de voorziening groot onderhoud accommodaties is gebaseerd op een looptijd van 20 jaar. Het verkorten van de looptijd naar 10 jaar (dus de beschouwde periode) leidt tot een lagere structurele storting in de voorziening. De looptijd is daarmee gelijk aan die van de scholen. Daarnaast zijn de werkzaamheden beschouwd en heeft een egalisatie van het uitgavepatroon plaatsgevonden.

Risico

Voor de beschouwde periode geen risico. Op de lange termijn (na de 10-jaarsperiode) kan dit leiden tot een hogere storting

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.9

Programma Portefeuillehouder

Verhoging prijs zwembadkaartje 5. Cultuur, sport en recreatie Brigitte Faber - De Lange 2022 60.000

Geraamde ombuiging

2023 60.000

2024 60.000

2025 60.000

Toelichting

Ten opzichte van de zwembaden in omliggende gemeenten is de prijs van een zwembadkaartje van De Helster een stuk lager. Door verhoging van de prijs kunnen extra (structurele) inkomsten worden gegenereerd. In vergelijk met omliggende zwembaden met dezelfde uitstraling en hetzelfde voorzieningenniveau liggen de kaartjes/abonnementen ca. 20% lager in prijs. Een verhoging van ca. 10% zorgt er nog steeds voor dat de Helster goedkoper is dan alle andere zwembaden.

Risico

Gering. De prijsstijging wordt gecompenseerd binnen de MEEdoenregeling in het armoedebeleid.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.10 Communicatieplatform opnemen binnen Overbetuwe Beweegt

Programma Portefeuillehouder

5.1 Wijnte Hol 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 0

2024 5.000

2025 5.000

De middelen voor het communicatieplatform worden benut voor de promotie van Overbetuwe Beweegt. Voorstel is deze kosten niet afzonderlijk te ramen maar op te nemen als integraal onderdeel van de uitvoeringskosten Overbetuwe Beweegt. Dit bevordert een efficiënte inzet van deze middelen waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. Dit afzonderlijke budget kan vanaf 2024 vervallen.

Risico Categorieen

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.11 Verlagen Overbetuwe doet

Programma Portefeuillehouder

5.1 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

Risico

2023 0

2024 32.000

2025 32.000

Overbetuwe Doet is een voucherregeling voor inwonersinitiatieven. Initiatieven die voldoen aan de criteria worden hiermee ondersteund. Het geraamde budget is een plafond; dit wordt niet alle jaren behaald. Voorstel is om dit bedrag met 32K af te ramen naar 200K per jaar. Dit kan voor een deel (12K) worden gerealiseerd door efficiënter te werken. Overige deel (20K) kan worden gerealiseerd door minder toekenningen van vouchers. Kan vanaf 2024 in gaan vanwege verplichtingen in eerdere jaren. De initiatieven verbinden inwoners en zorgen voor levendigheid in de kernen. Een reductie van middelen kan leiden tot minder activiteiten.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.12 Vrijval bijdrage Airborne Herdenking

Programma Portefeuillehouder

5 Wijnte Hol 2022 7.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 7.000

2024 7.000

2025 7.000

De jaarlijkse bijdrage aan Stichting Airborne Herdenkingen is komen te vervallen. Dit betekent een besparing van 7K.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.13 Klanttevredenheidsonderzoek

Programma Portefeuillehouder

5 Rob Engels 2022 10.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 10.000

2024 10.000

2025 10.000

Voor Wmo en Jeugdwet is een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek verplicht. Dit is tot nu toe uitgevoerd door BMC. Kurtosis kan dit ook voor ons uitvoeren en direct in de monitor sociaal domein verwerken. De kosten bij Kurtosis zijn lager en het is efficiënter.

Risico Categorieën

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen maatschappelijke gevolgen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.14 Rationaliseren welzijnssubsidies

Programma Portefeuillehouder

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 100.000

2024 100.000

2025 100.000

Toelichting

In het kader van het nieuwe subsidiebeleid zullen wij de effectiviteit van de inzet van subsidies beter kunnen sturen, door meetbare prestatieafspraken. Het meten van deze prestaties (KPI's) gebeurt via de monitor sociaal domein. Deze rationalisering leidt tot een besparing van 100K (op een volume van € 3,2 miljoen).

Risico

Risico is de doorlooptijd van de besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid. Deze besluitvorming moet in 2021 afgerond zijn om in 2023 besparingen te kunnen realiseren.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.15 Bijzondere bijstand - anders organiseren

Programma Portefeuillehouder

6.30 Dimitri Horsthuis - Tangelder / Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

Risico

2023 75.000

2024 75.000

2025 75.000

Het totale budget voor bijzondere bijstand is 650K. De helft daarvan krijgen we vergoed door de Participatiewet. De andere helft is een beleidskeuze en vullen we aan uit eigen middelen. We willen deze kosten beter beheersen door preventie en afspraken te maken met onze partners. We stellen tevens voor een aantal regelingen voor bijzondere bijstand anders te organiseren. Wij nemen zelf de organisatie op ons van het beschermingsbewind door dit onder te brengen in het STO. We maken afspraken met bewindvoerders om rechtelijke bevelen die hoge kosten veroorzaken voor te zijn. Daarnaast verstrekken wij meer bijstand in natura en minder in geld, m.n. bij woninginrichting. En tot slot maken wij afspraken met woningcorporaties over de inrichting van woningen voor statushouders en de doorstroming van mensen met te hoge woonlasten. Dit betekent een ombuiging van 75K. Deze maatregelen zijn bij veel gemeenten genomen en hebben geen negatief effect op het welzijn of de financiële situatie van onze inwoners. Het risico is dat het maken van afspraken met de woningcorporaties niet tot stand komen.

Categorieën

0 1 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.16 Slimmer beheren, inkopen, aanbesteden beheer openbare ruimte

Programma Portefeuillehouder

7, Openbare Ruimte Brigitte Faber - De Lange 2022

Geraamde ombuiging

Toelichting

Risico

2023 100.000

2024 100.000

2025 100.000

Onlangs heeft de gemeenteraad het IKP-OR beleidsmatig vastgesteld. De scenariokeuzes voor onderhoudsniveau en ambities met bijbehorende financiële consequenties worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Het scenario voor het onderhoudsniveau en ambities wat wordt voorgesteld is op basis op orde. Immers de essentie van het beheer is het zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is, met andere woorden de basis op orde. Onafhankelijk van de scenariokeuze hebben we te maken met het feit dat de huidige bestekken/overeenkomsten met de huidige contractpartijen in 2022 aflopen. We zullen dus in 2022 nieuwe contracten moeten gaan opstellen en kunnen hiermee het huidige beheer en onderhoud onder de loep nemen zonder daarmee het onderhoudsniveau te veranderen. Met dit als uitgangspunt kunnen we wel kijken naar alle ontwikkelingen in de markt om slimmer te beheren, in te kopen en aan te besteden. In eerste instantie zit dit in het combineren van werkzaamheden, op een andere manier beheren, de contractduur vergroten/verlengen en mogelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het is een inschatting op het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte en daarbij is er sprake van afhankelijkheid van de markt.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.17 Hart van Driel

Programma Portefeuillehouder

8 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 65.000

Geraamde ombuiging

2023 130.000

2024 130.000

2025 65.000

Toelichting

Er zijn goede ideeën voor Hart van Driel, maar nog geen concrete plannen. We zitten in een fase van verkenning. Onze begroting gaat uit van realisatie Hart van Driel in 2023. Dit is niet realistisch. We gaan er van uit dat realisatie in 2025 op zijn vroegst haalbaar is.

Risico

Het risico is dat dit niet aansluit bij de verwachtingen van de betrokkenen uit de gemeenschap in Driel.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.18 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam

Programma Portefeuillehouder

8 Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 136.000

2024 0

2025 0

Gelet op de projectplanning van de nieuwbouw van SamSam is realisatie in 2024 realistisch. Vooralsnog staat het voor 2023 in de boeken. De kapitaallasten schuiven een jaar door.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.19 Multifunctioneel sportcentrum

Programma Portefeuillehouder

Sport en welzijn WH 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 780.000

2024 390.000

2025 0

Op dit moment werken wij het raadsbesluit van 2019 uit in de definitiefase. We hebben gekeken naar een realistische fasering. Gelet op de projectplanning die voorziet in een PvE in 2021 en aanbesteding in 2022 is de start van de bouw in 2023 realistisch. De bouw zal dan voltooid worden in 2024. Die fasering leidt er toe dat in 2024 het eerste gedeelte van de kapitaallasten valt en in 2025 het volledige bedrag geraamd moet worden. In het najaar leggen wij een uitgewerkt voorstel voor voor de nieuwbouw van het multifunctionele sportcomplex met daarin een onderzoek naar het meer kostendekkend maken van de nieuwe voorziening inclusief de grondkosten. Wij denken dat de exploitatie nog realistische mogelijkheden geeft om een hogere kostendekkendheid.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.20 Verkoop overtollige gronden / reststroken

Programma Portefeuillehouder

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Brigitte Faber - De Lange 2022 30.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 30.000

2024 30.000

2025 10.000

We hebben de afgelopen jaren meer inzicht gekregen in de groenstroken die gemeentelijk bezit moeten blijven en welke we kunnen verkopen. Uit benchmark en taxatie blijkt dat we de prijzen kunnen verhogen naar € 200,=/m2 (verdubbeling). We stellen voor om de groenstroken die we kunnen verkopen tussen nu en 2025 tegen deze grondprijzen te verkopen.

Risico Categorieën

De groenstroken worden niet allemaal verkocht. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.21 Juridische procedures, inhuur huisadvocaat

Programma Portefeuillehouder

9 (0.4) PH 2022 10.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 10.000

2024 10.000

2025 10.000

Het budget voor juridische procedures is 45K per jaar. Dit bedrag wordt doorgaans niet volledig benut. Vandaar dat we voorstellen dit budget met een bedrag van 10K te verlagen.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.1 Laanboompact

Programma Portefeuillehouder

3.1 Economische zaken Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 5.000

Geraamde ombuiging

2023 5.000

2024 5.000

2025 5.000

Toelichting

Binnen de gelden van het uitvoering stimuleringsplan is budget opgenomen voor het laanboompact. We kunnen uit het pact stappen. Dit bespaart € 5.000 .

Risico

De inhoudelijke ambities van het laanboompact worden niet behaald. Dit heeft dus effect op de sector. Op dit moment zijn we met 2 projecten bezig die dan niet zouden kunnen worden voortgezet.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.2 Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen

Programma Portefeuillehouder

5.70 Brigitte Faber-de Lange 2022 25.000

Geraamde ombuiging

2023 25.000

2024 25.000

2025 25.000

Toelichting

Organisatoren van evenementen kunnen bij ons materialen krijgen voor hun evenementen (kliko's vlaggenmasten, hekwerken, stroom). Hiervoor kan een kostendekkend tarief voor in rekening worden gebracht.

Risico

Het theoretisch risico bestaat dat meer kosten voor een evenementorganisatie kan leiden tot annulering van het evenement. En er treedt strijdigheid op met het evenementenbeleid waarin is aangegeven dat het materiaal kosteloos ter beschikking wordt gesteld.

Categorieen

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.3 Vierdaagse

Programma Portefeuillehouder

5.7 Wijnte Hol 2022 15.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 15.000

2024 15.000

2025 15.000

In de begroting is een bedrag van ruim € 60.000,- opgenomen voor de doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse in Overbetuwe. De middelen zijn bestemd voor activiteiten rondom Blauwe Dinsdag (denk aan tenten, podia, aankleding, muziekkorpsen) en het organiseren van de Nacht van Elst de avond voor de doorkomst. Voorgesteld wordt om het budget met 25% te verlagen en de Vierdaagse activiteiten te versoberen.

Risico Categorieën

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.4 Hart van Driel

Programma Portefeuillehouder

8 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 65.000

Geraamde ombuiging

2023 130.000

2024 130.000

2025 130.000

Toelichting

het project Hart van Driel bevindt zich in de initiatieffase en er is ook nog geen concreet plan. De ambitie kan nog worden bijgesteld. Wel heeft de raad het plan omarmd

Risico

Er zijn verwachtingen bij de inwoners van Driel dat er wordt investeert in het hart van Driel en dat meegedacht kan worden over het creëren van een sterker dorpshart. Het laten vervallen van deze plannen doet wat met het vertrouwen in de overheid.

Categorieën

2 1 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.5 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam omzetten naar verbouw bestaande school

Programma Portefeuillehouder

8 Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 136.000

2024 68.000

2025 68.000

Toelichting

Het deelproject "Nieuwbouw SamSam" binnen de gebiedsontwikkeling Hart voor Oosterhout bevindt zich in de definitiefase. De bouw van de school is opgenomen in het meerjarenhuisvestingsplan onderwijs en draagt mede bij aan het creëren van een nieuw hart van Oosterhout. Dit is een burgerinitiatief vanuit Oosterhout. Bijstelling van de ambities zou kunnen inhouden deze nieuwbouw achterwege te laten en uitsluitend middelen in te zetten voor verbouw van de huidige school.

Risico

Er zijn verwachtingen gewekt bij het schoolbestuur bij de vaststelling van het meerjarenhuisvestingsplan onderwijs. Er ontstaat ook geen nieuw hart in de kern Oosterhout. De mogelijkheden van verbouw zijn nog niet onderzocht.

Categorieën

3 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.6 Hart van Oosterhout: deelproject verplaatsen dorpshuis naar de kerk

Programma Portefeuillehouder

8 Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 85.000

2024 85.000

2025 85.000

Toelichting

Het deelproject "Verplaatsen dorpshuis naar de kerk" binnen de gebiedsontwikkeling Hart voor Oosterhout bevindt zich in de definitiefase. Dit project is gestart naar aanleiding van het burgerinitiatief. Bijstelling van de ambities zou kunnen inhouden deze verplaatsing achterwege te laten en uitsluitend middelen in te zetten voor aanpassingen aan het bestaande dorpshuis

Risico

Er zijn verwachtingen gewekt bij de initiatiefnemers van deze verplaatsing en de inwoners van Oosterhout. Er ontstaat een nieuw hart in de kern Oosterhout. Het dorpshuis is sterk verouderd en zal met een paar aanpassingen geen andere uitstraling krijgen.

Categorieën

3 1 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.7 Multifunctioneel sportcentrum

Programma Portefeuillehouder

Sport en welzijn WH 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 780.000

2024 780.000

2025 360.000

Toelichting

De ambitie op realisatie van het multifunctionele sportcentrum kan ten opzichte van de voorgestelde quick win nog een extra jaar worden bijgesteld. Oplevering zou dan in 2025 voorzien zijn.

Risico

De realisatie van het MFS betreft zowel uitbreiding van sportzaalcapaciteit als een nieuwe zwemvoorziening. De huidige sportzaalcapaciteit is te krap om de vraag te accommoderen en dit zou nog een jaar langer voortduren. Daarnaast is in 2012 voor een periode van 10 jaar geïnvesteerd in de instandhouding van de zwemvoorziening. Daarmee is ook de benodigde goedkeuring verkregen van de provincie om het bad open te houden in afwachting van de nieuwbouw. De installaties van de zwemvoorziening sterk verouderd. Met het raadsbesluit van 2019 zijn verwachtingen gewekt bij de gebruikers van het sportcomplex.

Categorieën

3 1 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

2. Overzicht Ambities In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen. In de hierop volgende pagina’s worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd. 2 Ambities

inc./str.

2.022

2.023

2.024

2.025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

s s s s s s s s s

60.000 0 0 0 25.000 10.000 15.000 0 90.000

120.000 0 0 0 25.000 10.000 15.000 90.000 90.000

180.000 115.000 55.000 20.000 25.000 10.000 15.000 90.000 90.000

200.000

350.000

600.000

13.000 30.000 71.000 0 3.580 12.000 40.000 0 0 0 13.000 0

13.000 30.000 71.000 0 3.580 12.000 40.000 250.000 21.500 75.000 13.000 70.000

13.000 30.000 71.000 230.000 3.580 12.000 40.000 250.000 21.500 75.000 13.000 70.000

25.000

Leerlingenvervoer Alternatieve bekostiging PO Jeugd Overbetuwe beweegt Reduceren budget Kunst Gemeentelijke monumenten Kermissen Tarieven voor afvoeren afval bij evenementen Bijdrage ODRA Duurzaamheidsbudget Totaal Ambities

Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Buurtbemiddeling

Integraal veiligheidsbeleid Service teams stations Zwembad Zetten Bijdrage molens

s s s s s s s s s s s s

Paardenmarkt Recreatie Bijzondere bijstand - versoberen tot wettelijk niveau Minimabeleid - noodfonds en voedselbank Minimabeleid - algemeen Versoberen activiteiten Representatie Verlagen aanspraak persoonlijk minimabudget (IIT) Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen

Voorstel

2.1

Programma Portefeuillehouder

Leerlingenvervoer 5 Rob Engels 2022 60.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 120.000

2024 180.000

2025 180.000

het budget leerlingenvervoer stijgt jaarlijks met 60k. Er is geen toename in aantallen, het betreft een autonome stijging. We zetten het budget taakstellend op niveau 2021 (€1.204) en implementeren maatregelen om de autonome kostenstijging ongedaan te maken. M.n. het vinden van alternatieven voor groepsvervoer en combinatie WMO/leerlingenvervoer zijn hierin mogelijkheden.

Risico Categorieen

Gering 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen maatschappelijke gevolgen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.2

Programma Portefeuillehouder

Alternatieve bekostiging PO Jeugd 5 Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 0

2024 115.000

2025 115.000

De kosten voor PO Jeugd wordt nu door de gemeente gefinancierd. In andere regio's draagt de zorgverzekeraar deze kosten, vanuit de afweging dat de PO Jeugd aantoonbaar bijdraagt aan de preventie van zorgkosten. Met Menzis wordt het gesprek gevoerd deze kosten door hen te laten dragen.

Risico Categorieën

Risico is dat Menzis voorwaarden stelt aan onze werkwijze. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen maatschappelijke gevolgen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.3

Programma Portefeuillehouder

Overbetuwe beweegt 5.10 Wijnte Hol 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 0

2024 55.000

2025 55.000

Toelichting

We krijgen een decentralisatieuitkering van 238K. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat de deelnemende gemeenten 60% cofinanciering doen (142K). Daar bovenop hebben we nog een budget van 55K. Daarmee verstrekken wij subsidies aan MEE en Forte om activiteiten te stimuleren in het kader van Overbetuwe Beweegt. We stellen voor die 55K te schrappen en dus het aantal activiteiten terug te brengen. We beperken onze financiële bijdrage aan Overbetuwe Beweegt tot wat bestuurlijk is overeengekomen.

Risico

De aandacht voor beweging en gezonde leefstijl vooral bij jongeren maar ook bij andere doelgroepen vermindert iets.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.4

Programma Portefeuillehouder

Reduceren budget Kunst 5.3 Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 0

2024 20.000

2025 20.000

Toelichting

We hebben een budget voor kunst in de openbare ruimte van 75K per jaar. Voor 25K daarvan zijn we verplichtingen aangegaan, bijv. onderhoud van bestaande kunstwerken , de kosten van de kunstadviescommissie of kapitaallasten van bestaande kunstwerken. Voor de overige 50K zijn er geen verplichtingen aangegaan. We stellen voor een deel van dat bedrag te bezuinigen.

Risico

Kleinere toename van het kunstaanbod in de openbare ruimte. Tenzij we middelen opnemen bij bijv. nieuwbouwprojecten of investeringen in de openbare ruimte.

Categorieen

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

2.5

Programma Portefeuillehouder

Gemeentelijke monumenten 5.5 Dimitri Horsthuis-Tangelder 2022 25.000

Geraamde ombuiging

2023 25.000

2024 25.000

2025 25.000

Toelichting

We hebben de mogelijkheid om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Via de subsidieregeling stellen we subsidie ter beschikking voor het onderhoud van deze monumenten. Het jaarlijkse budget bedraagt 25.000. Dit wordt door de provincie opgehoogd met 70-75% (ca. 19.000). Deze provinciale bijdrage wordt door de gemeente uitbetaald. Het budget wordt jaarlijks besteed. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per object. Dat is exclusief de provinciale bijdrage. Jaarlijks gaat het om 15-25 beschikkingen. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn er in Overbetuwe geen fiscale voordelen.

Risico

Wanneer we geen gemeentelijke middelen meer beschikbaar stellen is het voor particuliere eigenaren ook niet meer mogelijk aanspraak te maken op provinciale tegemoetkomingen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld hoe redelijk het is om wel monumentenlijst te hebben, maar eigenaren niet tegemoet te komen in de kosten daarvan.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=b37fd8b8-efeb-4543-a3f3-af96b9b64dfd