Raadsvoorstel 'Programmabegroting 2022 - 2025' - Bijlage 2 (Programmabegroting 2022 - 2025).pdf
Tekst van het document
23
Nieuwe Wet inburgering van kracht per 2022 Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht, waarvan het doel is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij. Het jaar 2022 staat in het teken van de start van de uitvoering van deze nieuwe wet. Inkoop In 2022 wordt de regionale samenwerking op een aantal punten geïntensiveerd. Zo worden de regionale afspraken rondom jeugd en maatschappelijke opvang/beschermd wonen bekrachtigd. Ook gaan de nieuwe inkooptarieven gelden. Daarnaast worden er op het gebied van Wmo-maatwerk twee aanbestedingen gestart. Ten eerste gaan we huishoudelijke hulp in Utrecht West-verband opnieuw aanbesteden voor 2023. In de voorbereiding willen we vanuit de inhoud kijken naar de ontwikkelingen die spelen en bedenken hoe we met elkaar huishoudelijke hulp toekomstbestendig inrichten. Ten tweede wordt het Wmo-vervoer opnieuw aanbesteed. We onderzoeken op welke schaal en welke vorm samenwerking van toegevoegde waarde is. Tevens wordt het beleid bepaald dat leidend zal zijn voor de inhoud van deze aanbesteding. In 2022 wordt vervolgens gestart met de aanbesteding, de nieuwe contracten gaan in vanaf 2023. Effect corona op programmabegroting 2022 De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking met onze maatschappelijke partners versneld is versterkt.
We hebben gezien dat veel organisaties, bijvoorbeeld in het voorliggende veld, een belangrijke, positieve rol hebben gespeeld bij de coronacrisis. Zij zullen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen om gezamenlijk het sociaal domein te versterken. Daartoe zetten we in 2022 in op het voortzetten van de netwerktafels jeugd- en jongeren en ouderen. Het is waarschijnlijk dat de coronacrisis (langere)termijneffecten gaat hebben op het Sociaal Domein. Zo zien we bijvoorbeeld een toename van eenzaamheid en huiselijk geweld, en een daling van het aantal zorgbeschikkingen. De werkloosheid, de bijstandsafhankelijkheid en in het verlengde daarvan de armoede- en schuldenproblematiek kunnen toenemen, met mogelijk forse financiële gevolgen voor de gemeente. Op de langere termijn kan het aantal echtscheidingen toenemen, neemt overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers toe en zal het aantal aanvragen voor Wmo- en Jeugdvoorzieningen wellicht toenemen. Deze risico’s zijn nu nog niet altijd kwantificeerbaar in een toename van aantallen en kosten. Anticiperen op de onzekerheid is wel noodzakelijk. De manier waarop wij dit organisatiebreed en voor het Sociaal Domein aanpakken, wordt beschreven in de coronarapportages. Vanuit het Sociaal Domein worden in 2022 diverse acties en maatregelen in gang gezet om de na-ijleffecten van de coronacrisis waar mogelijk te beperken.
24
OPGAVE: ONZE INWONERS DOEN EN KUNNEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF EN KRIJGEN DAARBIJ DE BENODIGDE ONDERSTEUNING WANNEER DAT NODIG IS
Waar staat deze opgave voor? Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het sterker verbinden van het voorliggend aanbod en de formele organisaties.
Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.
Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Inspanning 2022 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. 3.1.1.2 Op basis van duidelijke monitorrapportages en prognoses, stuurt het Stadsteam bij. 3.1.1.3 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. 3.1.1.4 Het Stadsteam intensiveert de afspraken met de voorliggende voorzieningen om de inzet van het maatwerk te verkleinen.
Resultaat 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Inspanning 2022 3.1.2.1 Het Stadsteam maakt afspraken met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag.
Resultaat 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Inspanning 2022 3.1.3.1 We actualiseren de sociale kaart en passen deze aan waar nodig. 3.1.3.2 Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning.
25
3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren een betere verbinding tussen formele en informele organisaties. Dit doen we door netwerktafels te organiseren voor de verschillende doelgroepen in de stad.
OPGAVE: OUDERE INWONERS WONEN LANGER ZELFSTANDIG THUIS Waar staat deze opgave voor? Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis, liefst met eigen regie. Soms is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning via de Wmo, het Stadsteam voert die taak uit. Naast deze formele ondersteuning kunnen inwoners ook veel voor elkaar betekenen. Veel maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, zijn actief voor de (oudere) inwoners. Als gemeente zorgen we voor de onderlinge verbinding en samenhang tussen deze organisaties. Vraag en aanbod van hulp en van activiteiten kunnen nog beter gematcht worden. Daar werken we samen met onze maatschappelijke partners aan.
Maatschappelijk effect 3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner. 3.3 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet. 3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.
Resultaat 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). NB: de meest recente cijfers komen in het najaar van 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.
Inspanning 2022 3.2.1.1 Werkwijze ontwikkelen met Stadsteam, Wulverhorst (Touwteam) en maatschappelijke organisaties van het voorveld over een sluitend aanbod van vrijwilligerswerk + matching met hulpvragen. Deze werkwijze frequent onder de aandacht brengen van (o.a.) oudere inwoners. 3.2.1.2 Communiceren met inwoners via gemeentelijke kanalen en die van maatschappelijke partners over: activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, mogelijkheden van vervoer, ondersteuning van mantelzorgers, bieden en ontvangen van vrijwilligershulp.
Resultaat 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). NB: de meest recente cijfers komen in het najaar van 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.
Inspanning 2022 3.2.2.1 Bewustwording creëren bij inwoners over mantelzorg-ondersteuning Via gemeentelijke kanalen (en via maatschappelijk partners) communiceren over wat mantelzorg inhoudt en over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning (formeel en informeel).
26
Resultaat 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.
Inspanning 2022 3.2.3.1 Faciliteren van organisaties bij hun deelname aan de lokale week tegen de eenzaamheid (Kom Erbij) door ondersteuning te bieden bij de communicatie en door onderlinge verbindingen te realiseren. 3.2.3.2 In de nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Hulp 2023 opnemen dat HH cliënten informeert over en stimuleert om deel te nemen aan welzijnsactiviteiten. 3.2.3.3 Oudewater Vitaal maakt afspraken met huisartsen en wijkverpleegkundigen over uitvoering (in groepsverband) van de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) voor de doelgroep senioren.
Resultaat 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.
Inspanning 2022 3.2.4.1 Plan van aanpak maken en uitvoeren voor versterken van vrijwillige vervoersvoorziening. 3.2.4.2 Informatie over mogelijkheden vervoer verspreiden via zorgprofessionals en Huishoudelijke Hulp.
Resultaat 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.
Inspanning 2022 3.2.5.1 Als de actualiteit of signalen over de lokale situatie hierom vragen: voorlichting geven over risicovolle situaties voor m.n. ouderen in IJsselbode en social media (conform hitteplan dat in 2022 wordt gemaakt).
Resultaat 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017). NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1 x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.
Inspanning 2022 3.3.1.1 Twee keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties. Het thema Ouderen Langer Thuis vindt (ook) daar zijn plek. We stimuleren de bekendheid met en verwijzing naar elkaars aanbod.
27
Resultaat 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen Inspanning 2022 3.3.2.1 We starten en faciliteren een bestuurlijke overlegtafel van aanbieder(s) wlz, zvw en wmo zorg en voorveld op het thema ‘versterking domeinoverstijgend werken’. 3.3.2.2 We maken in de werkgroep OLT domeinoverstijgende afstemmings- en samenwerkingsafspraken met zorgprofessionals van Wlz zorg, zvw zorg, wmo zorg en met aanbieder(s) van informele zorg.
Resultaat 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Inspanning 2022 3.4.1.1 De Woningraat zet extra capaciteit in om senioren te kunnen ondersteunen/ te begeleiden in hun verhuiswens. 3.4.1.2 In de planvorming worden hierover afspraken gemaakt met ontwikkelaars conform de woonvisie 2020-2025. 3.4.1.3 We werken samen met lokale partners aan de invulling van de woonzorgvisie.
OPGAVE: INWONERS VAN OUDEWATER MET MINDER KANS OP BETAALD WERK DOEN MEE IN DE SAMENLEVING
Waar staat deze opgave voor? We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Oudewaterse samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Daarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen Stadsteam en Ferm Werk, juist ook voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Maatschappelijk effect 3.5 Inwoners van Oudewater met een geringe kans op betaald werk doen naar vermogen mee aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.
Resultaat 3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater. Inspanning 2022 3.5.1.1 We monitoren de effecten van de verwijzingen van inwoners met een werkfitscore C & D van Ferm Werk naar het Stadsteam Oudewater 3.5.1.2 We evalueren de uitkomst hiervan.
28
OPGAVE: STATUSHOUDERS ZIJN INGEBURGERD Waar staat deze opgave voor? We willen dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Oudewaterse samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.
Maatschappelijk effect 3.6 Inburgeraars kunnen beter meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk.
Resultaat 3.6.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Inspanning 2022 3.6.1.1 De uitvoeringsorganisaties dragen ieder vanuit hun rol bij om de doelstellingen uit het PIP te realiseren.
Resultaat 3.6.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders. Inspanning 2022 3.6.2.1 Samen met de regiogemeenten en de taalaanbieders werken we aan steeds beter taalonderwijs dat aansluit op de behoeften van de inburgeraars.
Resultaat 3.6.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel. Inspanning 2022 3.6.3.1 Samen met alle uitvoeringspartijen wordt periodiek geëvalueerd om het stelsel steeds beter aan te laten sluiten op de behoefte van de statushouder.
29
Netto arbeidsparticipatie Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
71,60 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
68,40 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
Achterstand onder jeugd / Werkloze jongeren Voor Oudewater geen gegevens bekend. Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Periode
Nederland
2019
2,00 % 16 t/m 22-jarigen
Achterstand onder jeugd / kinderen in uitkeringsgezin Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2019
3,00 % van kinderen tot 18 jaar
6,00 % van kinderen tot 18 jaar
Personen met een bijstandsuitkering Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
221,90 per 10.000 inwoners
459,70 per 10.000 inwoners
Lopende re-integratievoorzieningen Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
188,10 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
202,00 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
Jongeren met jeugdhulp Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
9,40 % van alle jongeren tot 18 jaar
11,90 % van alle jongeren tot 18 jaar
30
Jongeren met jeugdbescherming Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
1,40 % van alle jongeren tot 18 jaar
1,20 % van alle jongeren tot 18 jaar
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Bron: GMSD Periode
Oudewater
Nederland
JR 2020
570,00 per 10.000 inwoners
700,00 per 10.000 inwoners
Eigen indicatoren Omschrijving
2019
2020
Huidig
Streefwaarde*
Nog geen taakstelling
€ 100.000 € 150.000
Toelichting
Jeugd & Wmo Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg
100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
Percentage kwaliteit van zorg Wmo
87%
> 87% Vanaf 2019 wordt het cliëntervaringsonderzoek door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kan de coronacrisis ook van invloed zijn op de percentages.
Percentage kwaliteit van zorg Jeugd
90%
> 90% Vanaf 2019 wordt het cliëntervaringsonderzoek door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kan de coronacrisis ook van invloed zijn op de percentages.
Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (nu 46% van het totaal).
45%
46%
Percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart
16,4%
16,4%
Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt
8,7%
8,7%
Percentage ouderen dat zich eenzaam/niet geïsoleerd voelt
35,2%
35,2%
Percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit
33,0%
33,0%
< 16,4% Om de vier jaar verzamelt de GGDrU m.b.v. ‘De Gezondheidsmonitor’ gegevens, in 2021 < 8,7% zijn de nieuwe cijfers bekend. De rapportage Preventief Huisbezoek 80+ wordt om de 3 jaar opgesteld, dit betekent < 35,2% dat in 2021 nieuwe cijfers bekend zijn. De corona-uitbraak kan op sommige onderdelen > 33,0% invloed gehad hebben op de uitkomst.
Percentage ouderen dat op de hoogte is van vervoersvoorzieningen
54,0%
54,0%
> 54,0%
Percentage ouderen dat vrijwilligerswerk doet
45,5%
45,5%
> 45,5%
Percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet
40,5%
40,5%
> 40,5%
-
-
> 46%
Ouderen langer thuis
Participatie Inwoners met een werkfitscore C en D zijn van Ferm Werk naar het Stadsteam Oudewater verwezen
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.
31
- Start voorbereidingen implementatie
Specificatie taakvelden Exploitatie
Werkelijk 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting 2021 inclusief wijzigingen
Begroting 2022
Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
1.114.157
1.252.471
1.660.069
1.205.299
-454.770
1.454.512
1.452.952
1.451.191
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
66.100
58.609
58.609
108.481
49.872
108.481
108.481
108.481
6.3 Inkomensregelingen
2.548.513
1.709.336
1.773.059
2.079.480
306.421
2.079.480
2.079.480
2.079.480
6.4 Begeleide participatie
691.922
603.496
603.496
590.971
-12.525
590.971
590.971
590.971
6.5 Arbeidsparticipatie
256.508
286.918
310.578
312.387
1.809
312.387
312.387
312.387
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
208.914
292.497
292.497
222.762
-69.735
222.762
222.762
222.762
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.175.288
1.056.250
1.249.232
1.239.796
-9.436
1.239.796
1.239.796
1.239.796
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
1.742.651
1.841.929
1.151.510
1.768.458
1.794.366
25.908
1.742.651
1.742.651
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
5.583
5.583
5.683
100
5.683
5.683
5.683
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
579.873
672.000
741.073
749.542
8.469
749.542
749.542
749.542
7.1 Volksgezondheid Totaal Lasten
385.627
386.187
394.767
397.534
2.767
393.279
393.279
393.279
8.868.831
7.474.857
8.857.421
8.706.301
-151.120
8.899.544
8.897.984
8.896.223
-14.764
-28.881
-28.881
-13.641
15.240
-13.641
-13.641
-13.641
-2.059.416
-1.108.795
-1.108.795
-1.374.403
-265.608
-1.374.403
-1.374.403
-1.374.403
0
3.150
3.150
3.207
57
3.207
3.207
3.207
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
-10.684
0
0
0
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-26.928
-64.652
-64.652
-63.448
1.204
-62.264
-61.080
-61.080
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-48.332
0
0
0
0
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
-2.320
0
0
0
0
0
0
0
-2.162.444
-1.199.178
-1.199.178
-1.448.285
-249.107
-1.447.101
-1.445.917
-1.445.917
0.10 Mutaties reserves
83.437
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Stortingen
83.437
0
0
0
0
0
0
0
-138.598
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten Stortingen
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Onttrekkingen
-138.598
0
0
0
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
6.651.227
6.275.679
7.658.243
7.258.016
-400.227
7.452.443
7.452.067
7.450.306
32
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
6.1
De prijzen zijn verhoogd met 1,8% o.b.v. de CPI van februari 2021.
6.1
Incidenteel voordeel cf. de door de raad besloten budgetoverhevelingen onafhankelijke cliëntondersteuning, combinatiefunctionaris en investeringsbudget MAG.
17.403
nadeel
-249.557
voordeel
6.1 6.1
Cf. de door de raad besloten financiële heroriëntatie Regiotaxi-voorliggend.
-5.000
voordeel
Cf. de door de raad besloten voorjaarsrapportage Berichtenverkeer Stadsteam en vierde steunpakket SD Corona.
-86.000
voordeel
6.1
Taakveldcorrectie voor vervoersvoorzieningen van taakveld 6.6 naar 6.1.
75.000
nadeel
6.1
MOP de Klepper.
-150.000
voordeel
6.1
Cf. de door de raad besloten financiële heroriëntatie Tjonkie.
-18.400
voordeel
6.1
Eenmalig voordeel voor de doeluitkering brede aanpak dak en thuisloosheid.
-32.051
voordeel
6.2
Cf. begroting Inkoop Monitoring Utrecht West is budget bijgeraamd.
49.872
nadeel
6.3
Ontwerpbegroting Ferm Werk: verhoging kosten uitkeringen BUIG
306.746
nadeel
6.6
Taakveldcorrectie voor vervoersvoorzieningen van taakveld 6.6 naar 6.1.
-75.000
voordeel
6.72
Aflopend budget jeugdzorg cf. eerdere besluitvorming.
-50.800
voordeel
6.72
Cf. de door de raad besloten kadernota Indexatie tarieven jeugdhulp en Wmo.
66.667
nadeel
6.72
Prijzen zijn verhoogd met 1,8% o.b.v. de CPI van februari 2021.
30.832
nadeel
6.72
Cf. de door de raad besloten financiële heroriëntatie Verordening Jeugd PGB tarieven.
-16.000
voordeel
6.72
Cf. de door de raad besloten voorjaarsrapportage claims Jeugd.
-4.791
voordeel
Diverse
-10.041
voordeel
Totaal mutaties lasten
-151.120
voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
6.3
-265.608
voordeel
Ontwerpbegroting Ferm Werk: verhoging inkomsten BUIG. Diverse
16.501
nadeel
Totaal mutaties baten
-249.107
voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
-400.227
voordeel
Taakveld Mutaties reserves
Totaal mutaties reserves
33
voordeel/ nadeel
0
voordeel/ nadeel
PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU Portefeuillehouder Thema Bob Duindam
Economische zaken, Horecabeleid
Walther Kok
Bibliotheek, De Klepper, Markt
Bas Lont
Duurzaamheid en milieu (incl. klimaatadaptatie, Musea (w.o. stadhuis), Kunst en cultuur, Archeologie- en monumentenbeleid, Recreatie en toerisme
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea
activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 - Cultureel erfgoed
taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 - Media
de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
7.4 - Milieubeheer
taken ter bescherming van het milieu
Ambities Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: •
Cultuur: het stimuleren van het creatief vermogen van de samenleving zodat jong & oud, inwoner & bezoeker plezierig leven, ondernemen, verblijven en recreëren, overdag en ‘s avonds,
•
Economie: het stimuleren van bedrijvigheid en het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul.
•
Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2021 door: groener en energievriendelijker te zijn, in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen, en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om duurzamer te zijn.
Actualiteit en beleidsaanpassingen Actuele ontwikkelingen Energietransitie Met de Klimaatwet is het nationale streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in dertig regio’s iedere twee jaar een Regionale Energiestrategie wordt opgesteld. De eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) is in 2021 door de raad vastgesteld, evenals het Afwegingskader grootschalige duurzame energie voor de gemeente Oudewater. Cultuur Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaepidemie zich ontwikkelt. Duidelijk is wel dat dit negatieve effecten heeft op de economie in brede zin en het culturele veld in Oudewater. In partnerschap met de culturele sector worden provinciale noodfondsen aangevraagd om de culturele sector in stand te houden.
34
Beleidsaanpassingen Energietransitie Oudewater doet mee met de uitvoering van het Klimaatakkoord. De uitvoering van de RES 1.0 voor het onderdeel elektriciteit zal in Oudewater plaats vinden overeenkomstig het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In het Klimaatakkoord is tevens afgesproken dat gemeenten in 2021 een warmtevisie opstellen. De omslag naar duurzame warmte is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving. Gelet op de beperkte financiële ruimte is de warmtevisie uitgesteld. Cultuur Door capaciteitsgebrek is in 2021 geen cultuurvisie afgerond en aan de gemeenteraad aangeboden. De ambitie leeft om de cultuurvisie in 2022 af te ronden, mits de capaciteit dit toelaat. Deze wordt opgesteld in samenwerking met culturele instanties en beschrijft de rol van de gemeente voor de culturele sector in Oudewater. Economie Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden, werkt de gemeente samen met partners, waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio, aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast willen we de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het economisch actieplan behorend bij het economisch beleid uit 2021.
Recreatie en toerisme In 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoeringsagenda voor recreatie en toerisme tot 2023.. 2022 is het laatste uitvoeringsjaar. We starten met de voorbereiding van een nieuw meerjarenplan.
OPGAVE: CULTUUR Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, de lokale economie en een positief vestigingsklimaat.
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? De bibliotheek willen we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van een sociaal netwerk dicht bij de leefwereld van de inwoners. De kerntaken van de bibliotheek dragen bij aan de doelstellingen voor leesbevordering en taal- en digivaardigheden ter bevordering van participatie en inclusie.
Maatschappelijk effect 4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners
Resultaat 4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Inspanning 2022 4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper/ Cultuurhuis.
35
OPGAVE: ENERGIETRANSITIE Oudewater neemt maatregelen voor het beperken van CO2.
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Oudewater wil samen met de samenleving in 2030 50% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er een energieloket. In 2022 wordt één gebiedsproces gestart om te komen tot duurzame elektriciteit (of In 2022 zetten we vol in op het realiseren van zon op dak). Afstemming hierover vindt plaats binnen de RES U16. De visie op de warmtetransitie van de gebouwde omgeving wordt uitgesteld, in afwachting van procesgelden van het rijk.
Maatschappelijk effect 4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie. 4.4 Hernieuwbare energie realiseren.
Resultaat 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Inspanning 2022 4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven. 4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt.
Resultaat 4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0 Inspanning 2022 4.4.1.1. We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte.
Resultaat 4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart. Inspanning 2022 4.4.2.1. Samen met inwoners in het gebied en stakeholders wordt een ontwerpend plan gemaakt voor het gebied Ruige Weide.
36
OPGAVE: CULTUREEL ERFGOED Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? We willen erfgoed beschermen en benutten in de fysieke leefomgeving én recreatief / toeristisch uitdragen.
Maatschappelijk effect Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten. 4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.
Resultaat 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Inspanning 2022 4.5.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen. 4.5.1.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO.
Resultaat 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Inspanning 2022 4.5.2.1 Met (boven) lokale erfgoedpartners activiteiten en middelen ontwikkelen om verhaal Oude Hollandse Waterlinie en 1572 te vertellen.
Resultaat 4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid. Inspanning 2022 4.5.3.2 Archeologische agenda opstellen en aan de raad ter vaststelling voorleggen in Q1 2022
37
OPGAVE: ECONOMIE Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het economisch actieplan.
Maatschappelijk effect 4.6 Vergroten van de economische vitaliteit van Oudewater en het behoud van een levendige binnenstad.
Resultaat 4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt. Inspanning 2022 4.6.1.1 Herijking van het economisch beleid en actieplan met de Ondernemers Vereniging Oudewater (OVO) naar aanleiding van de corona pandemie. 4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) ten behoeve van de uitvoering van de economische uitdagingen uit het economisch actieplan.
Resultaat 4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Inspanning 2022 4.6.2.1 Conform het economisch beleidsplan in de regio en de provincie de belangen behartigen voor de Oudewaterse economie.
Resultaat 4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater. Inspanning 2022 4.6.3.1 Opstellen van een economische toekomstvisie samen met OVO en vastgoedeigenaren.
38
OPGAVE: RECREATIE EN TOERISME Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.
Maatschappelijk effect 4.7 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden recreatie door het cultuurhistorisch landschap.
Resultaat 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Inspanning 2022 4.7.1.1 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (uitbreiding routenetwerk). 4.7.1.2 In samenwerking met partners initiatieven ontplooien middels werkgroepen en het TCPO.
Hernieuwbare elektriciteit Bron: RWS Periode
Oudewater
Nederland
2019
9,50 % van totale elektriciteit
20,10 % van totale elektriciteit
Banen Bron: CBS / LISA Periode
Oudewater
Nederland
2020
749,20 per 1.000 inwoners 15-65 jr
795,90 per 1.000 inwoners 15-65 jr
Vestigingen (van bedrijven) Bron: LISA Periode
Oudewater
Nederland
2020
203,80 per 1.000 inwoners 15-65 jr
158,40 per 1.000 inwoners 15-65 jr
Functiemenging Bron: CBS / LISA Periode
Oudewater
Nederland
2020
52,20 Verhouding banen – woningen
53,20 Verhouding banen – woningen
39
Specificatie taakvelden Exploitatie
Werkelijk 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting 2021 inclusief wijzigingen
Begroting 2022
Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
22.479
0
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
96.676
101.157
101.157
151.604
50.447
101.560
101.516
101.472
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
17.442
37.632
37.632
38.431
799
38.431
38.431
38.431
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
20
29.893
29.893
30.431
538
30.431
30.431
30.431
5.4 Musea
11.973
16.435
16.435
48.225
31.790
16.787
10.713
10.651
5.6 Media
227.169
234.404
234.404
238.775
4.371
238.721
238.666
238.611
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
61.882
88.657
100.903
107.966
7.063
90.244
90.244
90.244
7.4 Milieubeheer
704.402
650.395
605.595
472.879
-132.716
472.879
472.879
470.879
Totaal Lasten
1.142.044
1.158.573
1.126.019
1.088.311
-37.708
989.053
982.880
980.719
Baten 0.5 Treasury
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-73.626
-81.650
-81.650
-132.049
-50.399
-82.049
-82.049
-82.049
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-2.596
0
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
-7.271
-7.274
-7.274
-7.274
0
-7.274
-7.274
-7.274
5.6 Media
-59.862
-57.315
-57.315
-58.971
-1.656
-58.971
-58.971
-58.971
-857
-579
-579
-589
-10
-589
-589
-589
7.4 Milieubeheer
-37.669
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
-181.881
-146.818
-146.818
-198.883
-52.065
-148.883
-148.883
-148.883
Gerealiseerd resultaat
960.163
1.011.755
979.201
889.428
-89.773
840.170
833.997
831.836
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
40
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
3.3
Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal).
50.000
nadeel
5.4
Heksenwaag: meer onderhoudskosten in 2022 volgens het MOP.
26.432
nadeel
7.4
CO2-neutraal: fors lager budget in 2022 als gevolg van een budgetoverhevling en omzetting van budget in personele formatie.
-115.000
voordeel
7.4
Coördinatie milieu (financiële heroriëntatie): correctieboeking i.v.m. dubbele boeking in 2021
-30.000
voordeel
7.4
Toename lidmaatschapskosten ODRU
12.284
nadeel
Overige verschillen lasten
18.576
nadeel
Totaal mutaties lasten
-37.708
voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
3.3
-50.000
voordeel
Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). Overige verschillen baten
-2.065
voordeel
Totaal mutaties baten
-52.065
voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
-89.773
voordeel
Taakveld Mutaties reserves
Totaal mutaties reserves
41
voordeel/ nadeel 0
voordeel/ nadeel
PROGRAMMA 5 SPORT EN ONDERWIJS Portefeuillehouder Thema Bob Duindam
Onderwijs, Leerplicht, Leerlingenvervoer, Doelgroepenvervoer, Onderwijshuisvesting, Openbaar onderwijs, Passend onderwijs
Walther Kok
Sport
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
4.1 - Openbaar basisonderwijs
taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs
4.2 - Onderwijshuisvesting
taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 - Sportbeleid en activering
niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport
5.2 - Sportaccommodaties
alle accommodaties voor sportbeoefening
Ambities Kern van dit programma (o.a. ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard) is: We borgen de kwaliteit van en de veiligheid op de kinderopvang door jaarlijkse inspecties en waar nodig handhaven we op incidenten. Zo kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar veilig starten met spelen en leren op de opvang. Als we signaleren dat kinderen tussen 0 tot 4 jaar mogelijk al met een achterstand op de basisschool starten, zetten we in op voorschoolse educatie. De indicaties voor voorschoolse educatie worden afgegeven door het consultatiebureau. Met het consultatiebureau en de aanbieder van voorschoolse educatie monitoren we periodiek of alle kinderen in beeld zijn en elk kind de aandacht krijgt die nodig is. We monitoren resultaatafspraken VVE die gemaakt zijn met scholen, kinderopvang en de gemeente. Ouders die geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen, kunnen via de gemeente een vergoeding krijgen. Zo krijgen alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar dezelfde kansen om een goede start te maken op de basisschool. We maken met de schoolbesturen van De Schakels en de Immanuelschool, naar aanleiding van teruglopende leerlingaantallen en lokalenleegstand, afspraken om hun voortbestaan in de gemeente Oudewater te continueren. Begin 2022 komt sporthal De Noort Syde in beheer bij de gemeente.
Om die reden onderzoeken we hoe we exploitatie en beheer van De Noort Syde van verlieslatend op neutraal krijgen. Onderdeel van dit plan is sluiting en sloop van sportzaal De Eiber. We zetten in op het in stand houden van het Statenbad in 2022. In navolging van de gesloten intentieovereenkomst tussen Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) en de gemeente worden er definitieve besluiten genomen over realisatie van een nieuw zwembad in Tappersheul III. De verplaatsing van de skeelerbaan naar Tappersheul III maakt onderdeel uit van de verkenning. Door middel van het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties worden nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vormgegeven en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt. Daarnaast streven we ernaar om alle sporters die door de coronacrisis minder zijn gaan bewegen of hun lidmaatschap bij de sportaanbieder opgezegd hebben, weer actief te maken. Met deze ambities dragen we bij aan een gezond Oudewater.
42
Actualiteit en beleidsaanpassingen Actuele ontwikkelingen Onderwijs De coronacrisis heeft een grote impact op het onderwijs. Het Rijk heeft forse bedragen beschikbaar gesteld aan de scholen en gemeenten. De bedragen zijn beschikbaar voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 en zijn bedoeld om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren, beide gevolgen van de coronapandemie. Om in te zetten voor bovenschoolse aanvullende maatregelen krijgt de gemeente in totaal een bedrag van € 104.588. In nauwe samenwerking met scholen en andere partners wordt hiervoor een plan met activiteiten opgesteld en ontwikkeld. Sport Voor de sport(verenigingen) zal moeten blijken welke langlopende consequenties corona heeft. Hierbij valt met name te denken aan teruglopende ledenaantallen, maar ook minder kantine- en sponsorinkomsten. We zullen dit in gesprek met de verenigingen en sportstichtingen blijven monitoren. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Lokaal Sport Akkoord trachten we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen verleid worden meer in beweging te komen.
Beleidsaanpassingen en -inspanningen Onderwijs Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op Voorschoolse Educatie. Er wordt ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de voorschool. Vanaf 2022 is op elke voorschool-locatie een pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar om kwaliteitsverbeterende maatregelen door te voeren. Onder andere door de pedagogisch medewerkers op de voorschool te coachen, het verbeteren van de educatieve kwaliteit en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Sport In 2022 geven we uitvoering aan de projecten uit het Lokaal Sportakkoord. Dit akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Oudewaterse sport- en beweegaanbieders. Het bevat verschillende projecten om sporten en bewegen breed toegankelijk te maken voor Oudewaterse inwoners. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de link gelegd met het Sociaal Domein. We onderzoeken de mogelijkheid om het Sportakkoord samen met een Preventieakkoord op te waarderen naar een Lokaal Vitaliteitsakkoord. Daarbij wordt ook gestreefd naar het terugdringen van alcohol-, tabak- en drugsgebruik. Oudewater Vitaal is de trekker van beide akkoorden en zal daarbij haar combinatiefunctionarissen inzetten om de doelen te behalen en de integraliteit te waarborgen.
Opgaven Niet van toepassing
Doelen en inspanningen Niet van toepassing
% Niet-sporters Bron: Div Periode
Nederland
2018
48,60 % van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks
43
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2020
1,00 % leerlingen vo en mbo
1,70 % leerlingen vo en mbo
Absoluut verzuim Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2019
0,00 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven
2,40 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven
Relatief verzuim Bron: DUO/Ingrado Periode
Oudewater
Nederland
2019
26,00 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig
26,00 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig
Specificatie taakvelden Exploitatie
Werkelijk 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting 2021 inclusief wijzigingen
Begroting 2022
Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
57.963
76.484
76.484
77.861
1.377
77.861
77.861
77.861
4.2 Onderwijshuisvesting
541.196
418.615
424.615
359.890
-64.725
359.731
359.571
359.413
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
373.579
369.924
379.300
374.079
-5.221
374.079
374.079
374.079
5.1 Sportbeleid en activering
27.369
28.247
46.503
47.340
837
47.340
47.340
47.340
5.2 Sportaccommodaties Totaal Lasten
513.028
427.518
439.518
476.174
36.656
421.832
421.879
421.826
1.513.134
1.320.788
1.366.420
1.335.344
-31.076
1.280.843
1.280.730
1.280.519
Baten 4.2 Onderwijshuisvesting
-346
-1.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-53.376
-74.424
-74.424
-74.612
-188
-74.612
-74.612
-74.612
5.2 Sportaccommodaties
-153.613
-51.008
-40.008
-51.081
-11.073
-51.081
-51.081
-51.081
Totaal Baten
-207.334
-126.432
-115.432
-126.693
-11.261
-126.693
-126.693
-126.693
0.10 Mutaties reserves
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
1.105.800
1.194.356
1.250.988
1.208.651
-42.337
1.154.150
1.154.037
1.153.826
Onttrekkingen
44
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld
Mutatie lasten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
4.2
Toename in afschrijvingen
33.624
nadeel
4.2
Lagere rente investeringen (daling rente 2% naar 1%)
-93.509
voordeel
5.2
Sport De Eiber: meer onderhoudskosten in 2022.
36.011
nadeel
Overige verschillen lasten
-7.202
voordeel
Totaal mutaties lasten
-31.076
voordeel
Mutatie baten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
Overige verschillen baten
-11.261
voordeel
Totaal mutaties baten
-11.261
voordeel
Totaal mutaties lasten en baten
-42.337
voordeel
Taakveld
Taakveld
Mutaties reserves
Totaal mutaties reserves
45
Voordeel/ nadeel 0
PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Portefeuillehouder Thema Bob Duindam
Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet
Bas Lont
Grondbeleid
Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld
Omschrijving
8.1 - Ruimtelijke ordening
taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 - Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen
gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen
Ambities Kern van dit programma is het behoud van het prettige woon- en leefklimaat, het versterken van gemeenschapszin, het behoud van het open, groene landschap op een zodanige manier dat er ruimte is voor zowel agrarische bedrijvigheid als extensieve recreatie, het voeren van regie bij ruimtelijke projecten, het aspect van duurzaamheid in de brede context en daar waar mogelijk het uitplaatsen van niet-passende bedrijvigheid in het buitengebied.
Actualiteit en beleidsaanpassingen Actuele ontwikkeling De verwachting is dat de druk op de woningmarkt voorlopig blijft bestaan, met als gevolg daarvan stijgende huizenprijzen en bouwprijzen. De coronacrisis heeft weinig effect op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door. Door de coronacrisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt. Zowel landelijk als in Oudewater zien we een historisch dieptepunt met betrekking tot het beperkt aantal te koop staande huizen. De betaalbaarheid vooral voor specifieke groepen wordt een steeds groter een probleem. Het belangrijkste antwoord dat we daarop hebben is: bouwen, bouwen, bouwen. En dat gaat de komende jaren gebeuren: doordat we hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling van onze woningbouwprojecten, komen er de komende jaren veel woningen op de markt voor de verkoop en verhuur.
46
OPGAVE: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Wonen is een van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is een voor hen passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? We willen een prettig woon- en leefklimaat behouden en uitbreiden. We hebben de ambitie om de woningvoorraad jaarlijks met gemiddeld 30 woningen uit te breiden. Dit doen we door regie te voeren bij ruimtelijke projecten voor nieuwbouwwoningen en in de afspraken met de Woningraat. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied en zetten tevens in op passende uitbreiding (naar behoefte) buiten de rode contour. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in in ons groene landschap. In de gemeente zien we dat verschillende lokaal gewortelde organisaties, zoals de Wulverhorst, initiatieven ontplooien om behoeften van inwoners, bijvoorbeeld voor een fietsmaatje, in te vullen. Ook in 2022 willen wij deze initiatieven blijven ondersteunen om zo het lokale netwerk in Oudewater te verstevigen en daarmee ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk lokaal hun behoefte aan zorg en ondersteuning kunnen invullen.
Maatschappelijk effect In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen 6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar. In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd 6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers. 6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt.
Resultaat 6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Inspanning 2022 6.1.1.1 In 2022 worden er 33 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025.
Resultaat 6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Inspanning 2022 6.2.1.1 Februari 2022 start verhuur 21 woningen.
Resultaat 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. Inspanning 2022 6.2.2.1 Start bouw eerste of tweede kwartaal 2022.
47
Resultaat 6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Inspanning 2022 6.2.3.1 Naar verwachting behandeling van de hoger beroepszaken.
Resultaat 6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek. Inspanning 2022 6.2.4.1 Start verkoop eerste fase in 2022.
Resultaat 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Inspanning 2022 6.2.5.1 Na vaststelling revitaliseringsplan de haalbaarheid van de projecten onderzoeken: 1. huisvesting arbeidsmigranten, 2. upgrade gemeentewerf en 3. vrachtwagenparkeren in samenspraak met Vitap en OVO.
Resultaat 6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. Inspanning 2022 6.2.6.1 Opstellen en vaststellen bestemmingsplan (onder voorbehoud van mogelijkheid verplaatsing zwembad en skeelerbaan).
Resultaat 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. Inspanning 2022 6.2.7.1 Nu de uitbreiding van de plancapaciteit is vastgelegd voor project Kerkwetering in het Provinciaal Programma Wonen en Werken wordt gestart met de ontwikkeling van de locatie (o.a. opstellen van de stedenbouwkundige visie, participatie en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure). 6.2.7.2 Voor een eventuele woningbouw-uitbreiding in Hekendorp buiten de rode contour wordt onderzoek gedaan naar de wensen, (on)mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling.
48
Resultaat 6.2.8 Ontwikkeling van ca. 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2 . Inspanning 2022 6.2.8.1 In 2022 worden het voorontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
Resultaat 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Inspanning 2022 6.3.1.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. De voorbereiding op het omgevingsplan, werkende software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Communicatie en participatie met inwoners en stakeholders. 6.3.1.2 Het Omgevingsplan opbouwen na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Het streven is dit proces in 4 jaar te doorlopen.
Resultaat 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen. Inspanning 2022 6.3.2.1 We maken het omgevingsplan voor de inwoners en organisaties raadpleegbaar. 6.3.2.2 We maken heldere werkprocessen voor initiatieven voor inwoners, stakeholders en gemeentelijke organisatie.
Resultaat 6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Inspanning 2022 6.4.1.1 In 2022 wordt het gemeentelijk deel van het Cultuurhuis verkocht en transformeert dit deel naar woningbouw 6.4.1.2 In 2022 loopt de planvorming, aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering voor transformatie van gebouw De Klepper. 6.4.1.3 In 2022 wordt de intentieovereenkomst voor de verkoop van het Stadskantoor uitgewerkt naar een verkoopovereenkomst. 6.4.1.4 Het gebruik van sportaccommodaties optimaliseren door: 1. De exploitatie van sporthal De Noort Syde over te nemen van de stichting. 2. De gebruikers van gymzaal de Eiber over te plaatsen naar sporthal De Noort Syde. 3. Gymzaal De Eiber te slopen ten behoeve van herontwikkeling naar woningbouw.
49
Nieuwbouw woningen Bron: BAG Periode
Oudewater
Nederland
2020
4,60 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
8,90 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
Specificatie taakvelden Exploitatie
Werkelijk 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting 2021 inclusief wijzigingen
Begroting 2022
Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
259.568
1.339.112
1.339.112
1.323.219
-15.893
189.719
18.610
1.741
5.5 Cultureel erfgoed
30.999
27.785
67.270
28.219
-39.051
29.972
29.972
29.972
8.1 Ruimtelijke ordening
605.582
35.870
875.870
36.516
-839.354
36.516
36.516
36.516
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
4.211
0
1.544.758
0
-1.544.758
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
754.063
766.039
770.689
783.780
13.091
779.336
779.336
779.336
1.654.423
2.168.806
4.597.699
2.171.734
-2.425.965
1.035.543
864.434
847.565
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-259.568
-1.339.112
-1.339.112
-1.323.219
15.893
-189.449
-18.610
-1.741
8.1 Ruimtelijke ordening
-414.478
0
-750.000
0
750.000
0
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-4.211
0
-1.500.000
0
1.500.000
0
0
0
Totaal Lasten Baten
8.3 Wonen en bouwen
-327.942
-314.263
-314.263
-364.939
-50.676
-364.939
-364.939
-364.939
-1.006.199
-1.653.375
-3.903.375
-1.688.158
2.215.217
-554.388
-383.549
-366.680
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Stortingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
-184.572
-237.221
-330.521
-251.657
78.864
-83.127
-83.127
-83.127
Totaal Onttrekkingen
-184.572
-237.221
-330.521
-251.657
78.864
-83.127
-83.127
-83.127
Gerealiseerd resultaat
463.651
278.210
363.803
231.919
-131.884
398.028
397.758
397.758
Totaal Baten Stortingen
Onttrekkingen
50
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021
Bedrag
Voordeel Nadeel +
5.5
Archeologiebeleid: Budgetoverheveling van 2021
-39.485
voordeel
8.1
In 2021 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden (Bestemmings- en structuurplannen). Hierdoor lijkt een positief verschil te ontstaan, maar dit was een incidentele post in 2021.
-50.000
voordeel
8.1
Voor Westerwal is in 2021 een subsidie ontvangen. Deze is t.b.v. de uitvoering van het project doorgezet naar de aannemer. Dit is een eenmalige post in 2021.
-750.000
voordeel
8.1
Conform raadsbesluit van is een bedrag van € 40.000 beschikbaar voor extern (tijdelijk) personeel (Westerwal).
-40.000
voordeel
8.2
Voor het bouwrijp maken en planontwikkelingskosten voor het project Oranje Bolwerck is in 2021 budget verstrekt. In 2021 wordt hier nog een Grondexploitatie voor vastgesteld. Tegenover deze uitgaven staat eenzelfde bedrag aan inkomsten en is budgettair neutraal voor de begroting.
-1.500.000
voordeel
8.2
In 2021 is een budgetoverheveling voor onderzoekskosten t.b.v. Statenland, zwembad, skeelerbaan.
-44.758
voordeel
Overige verschillen lasten
-1.722
voordeel
-2.425.965
voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021
Bedrag
voordeel nadeel +
8.1
Ontvangst eenmalige subsidie Westerwal in 2021 waardoor een nadelig verschil ontstaat in 2022 t.o.v. 2021.
750.000
nadeel
8.2
Dit betreffen de inkomsten die ontvangen worden van de projectontwikkelaar voor de aankoop van de gronden Oranje Bolwerck.
1.500.000
nadeel
8.3
In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en meldingen. Dit wordt begroot o.b.v. het gemiddelde resultaat over de afgelopen vijf jaar, met inachtneming van de nog te verwachten projecten.
-50.467
voordeel
Overige verschillen baten
15.684
nadeel
Totaal mutaties baten
2.215.217
nadeel
Totaal mutaties lasten en baten
-210.748
voordeel
Totaal mutaties lasten
Taakveld Mutaties reserves 0.10
51
voordeel nadeel +
Lagere onttrekking reserves in 2022 t.b.v. MOP (begrotingsdruk geïndexeerd, kleine correctie € 5.000 i.v.m. financiële heroriëntatie)
78.864
nadeel
Totaal mutaties reserves
78.864
nadeel
PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Portefeuillehouder
Thema
Bas Lont
Financiën
Omschrijving Maatschappelijke effecten Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn 7.1 Houdbare gemeentefinanciën. 7.2 Gezond financieel bewustzijn.
Resultaat 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Inspanning 2022 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
Resultaat 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Inspanning 2022 7.1.2.1 Binnen vier weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld.
Resultaat 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1 Inspanning 2022 7.1.3.1 Streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 1. Als het weerstandsvermogen onder de 1 komt, wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om dit te verhogen.
Resultaat 7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Inspanning 2022 7.2.1.1 Instructies en voorlichting 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving
Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Inspanning 2022 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. 7.2.2.1 Toetsing op naleving van de financiële kaders. 52
Resultaat 7.2.3 Actuele financiële kaders Inspanning 2022 7.2.3.1 Actualiseren van nota Financiële Sturing.
Resultaat 7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad. Inspanning 2022 7.2.4.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering.
Gemiddelde WOZ-waarde Bron: CBS Periode
Oudewater
Nederland
2020
318,00 duizend euro
270,00 duizend euro
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Bron: COELO Periode
Oudewater
Nederland
2020
889,00 euro
700,00 euro
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Bron: COELO Periode
Oudewater
Nederland
2020
943,00 euro
773,00 euro
53
Specificatie taakvelden Exploitatie
Werkelijk 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting 2021 inclusief wijzigingen
Begroting 2022
Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 0.5 Treasury
-78.175
-250.932
-250.932
-121.801
129.131
-188.245
-201.791
-191.862
0.61 OZB woningen
93.620
62.234
62.234
63.355
1.121
63.355
63.355
63.355
0.8 Overige baten en lasten
8.639
9.913
-685.360
85.036
770.396
106.839
194.714
451.791
Totaal Lasten
24.085
-178.785
-874.058
26.590
900.648
-18.051
56.278
323.284
Baten 0.5 Treasury
-40.771
-38.067
-38.067
-38.067
0
-38.067
-38.067
-38.067
-1.748.850
-1.823.882
-1.823.882
-1.905.089
-81.207
-1.905.089
-1.905.089
-1.905.089
0.62 OZB niet-woningen
-838.512
-841.448
-841.448
-881.744
-40.296
-881.744
-881.744
-881.744
0.64 Belastingen overig
-12.567
-11.308
-11.308
-11.512
-204
-11.512
-11.512
-11.512
-14.149.400
-14.057.488
-14.656.346
-15.064.795
-408.449
-14.674.520
-14.603.330
-14.688.285
0.61 OZB woningen
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie