Document · PDF

NJR 2024 raad def.pdf

Gemeenteraad 7 november 2024, gemeente OudewaterBij agendapunt: 9: Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2024 (157649)16.769 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Inspanningen 3.3.4.1 Ontwikkelen van voldoende expertise bij het Stadsteam om inwoners met psychische kwetsbaarheid of vragen over mentale gezondheid te ondersteunen of door te verwijzen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Stadsteam heeft budget ontvangen voor het inzetten van extra training van de medewerkers

Resultaat 3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel van de reguliere werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen. Zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn, Handje helpen.

Inspanningen 3.3.5.1 Verbeteren van signalering van overbelasting bij mantelzorgers. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel van de reguliere werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen. Zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn, Handje helpen. Bij het twee jaarlijkse gezamenlijk overleg met de Netwerktafel Ouderen Oudewater (vrijwilligersorgansisaties ) en de Werkgroep Langer Thuis (medisch domein) krijgt dit onderwerp ook de aandacht.

3.3.5.2 Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers door naast mantelzorgwaardering een activiteitenplan/ ondersteuningsplan op te zetten, op basis van de behoefte van deze groep. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit wordt opgepakt in het laatste kwartaal van 2024 of begin 2025

Resultaat 3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 1. Wat loopt anders dan verwacht? We zijn samen met de gemeenten uit onze sub-regio Utrecht West projecten aan het inventariseren die in aanmerking komen voor de SPUK IZA 2024 gelden. Dit op basis van het IZA regioplan. De realisatie van dit plan is momenteel suboptimaal. 2. Wat is de oorzaak? Er is momenteel geen ambtelijke capaciteit om IZA in goede banen te leiden. 3. Hoe gaan we het resultaat alsnog realiseren? Er is dit voorjaar een vacature uitgezet voor een IZA coördinator.

Inspanningen 3.3.6.1 Samenwerking rondom uitvoering IZA en GALA in de regio met gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

1. Wat loopt anders dan verwacht? We zijn samen met de gemeenten uit onze sub-regio Utrecht West projecten aan het inventariseren die in aanmerking komen voor de SPUK IZA 2024 gelden. Dit op basis van het IZA regioplan. De realisatie van dit plan is momenteel suboptimaal. 2. Wat is de oorzaak? Er is momenteel geen ambtelijke capaciteit om IZA in goede banen te leiden. 3. Hoe gaan we het resultaat alsnog realiseren? Er is dit voorjaar een vacature uitgezet voor een IZA coördinator.

Resultaat 3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een werkgroep is opgezet rondom het onderwerp Dementievriendelijk. Een eerste plan is gemaakt om mensen beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. De opdracht met de maatschappelijke partners willen we formaliseren.

Inspanningen 3.3.7.1 Werkgroep opzetten die als eerste opdracht krijgt: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een werkgroep is opgezet rondom het onderwerp Dementievriendelijk. Casemanagers dementie van Careyn en de Wulverhorst nemen hieraan deel, alsook Alzheimer NL en de beleidsambtenaar ouderen langer thuis van de gemeente. Een eerste plan is gemaakt om mensen beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Er zal worden gestart met Dementievriendelijk cursussen aan vrijwilligersorganisaties/maatschappelijke partners, sportverenigingen en ondernemers. Op de Vitaliteitsmarkt op 20/9/24 wordt hier aandacht aan besteed door de casemanagers dementie en Alzheimer NL, zo worden er flyers uitgedeeld van samendementievriendelijk.nl over hoe GOED om te gaan met mensen met dementie. De opdracht met de maatschappelijke partners willen we formaliseren.

OPGAVE WERK EN INKOMEN Maatschappelijk effect 3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 3.5 Meer inwoners worden bereikt door betere communicatie over regelingen en ondersteuning m.b.t. werk en inkomen. 41

3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden. 3.7 Inwoners van Oudewater werken of participeren naar vermogen. 3.8 Nieuwe inwoners voelen zich thuis in Oudewater en doen mee naar vermogen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.4.1 Meer bestaanszekerheid voor alle inwoners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Geen aanvullingen.

Inspanningen 3.4.1.1 Uitgaan van draagkracht en bestaanszekerheid i.p.v. inkomensgrenzen. Toepassen van 'omgekeerde toets' bij aanvragen voor regelingen en voorzieningen. Nagaan voor welke regelingen en voorzieningen draagkracht leidend kan zijn. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Ontwikkeling van de Stadspas. Maakt het aanvragen van regelingen eenvoudiger.

Inspanningen 3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.5.1 Er wordt meer gebruikgemaakt van (gemeentelijke) regelingen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit zal uiteindelijk aan het eind van het jaar blijken.

Inspanningen 3.5.1.1 Communicatie verbeteren: voor inwoners en verwijzers duidelijker maken wat er mogelijk is en waar men moet zijn. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.5.1.2 Het netwerkoverleg armoede meer structureel neerzetten. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam. Resultaat te bereiken in 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aanmelding voor het landelijk convenant Vroegsignalering staat voor de 2e helft van 2024 op de planning.

Inspanningen 3.6.1.1 In kaart brengen wat nodig is om te werken volgens het convenant vroegsignalering: hoe omgaan met opvolging signalen en welke inzet van het Stadsteam is daarvoor nodig. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.6.1.2 Plan maken voor aanpak en kosten. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.7.1 Meer inwoners met een bijstandsuitkering gaan bij werkgevers of vrijwilligersorganisaties aan de slag. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Betere aansluiting van het bestand op sociale activering met beschikbare participatieplaatsen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Versterking van de arbeidsparticipatie (Jip, intensivering doelgroep statushouders en intensivering op de inzet doelgroep C alsmede versterking van de samenwerking arbeidsmarktregio in de arbeidsmarktregio moeten ertoe leiden dat er op termijn meer mensen mee gaan doen.

Inspanningen 3.7.1.1 Portefeuillehouder economie treedt op als ambassadeur om bij werkgevers aandacht te vragen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omschrijving (toelichting) De portefeuillehouder economie fungeert als ambassadeur van Ferm Werk. In samenspraak met werkgevers kan er een impuls worden gegeven aan het bedienen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De portefeuillehouder economie fungeert als ambassadeur van Ferm Werk. In samenspraak met werkgevers kan er een impuls worden gegeven aan het bedienen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaat 3.7.2 Door intensivering van de dienstverlening en de inzet van een methodische aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt de participatie van deze inwoners met 25% tot 35%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met behulp van het draaien van kleinere caseloads kan er een intensivering van de dienstverlening aan de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden gegeven. Intensivering van de dienstverlening leidt tot het beter zichtbaar krijgen van de hulpvraag. Arbeidsparticipatie door intensivering dienstverlening aan de doelgroep statushouders en de intensivering van de dienstverlening aan de doelgroep C). Daarnaast moet de versterking van de samenwerking met de arbeidsmarktregio leiden tot meer middelen die kunnen worden ingezet bij de reintegratie van inwoners. De resultaten van met name het intensiveren van de dienstverlening zullen in de loop van 2024 worden opgenomen in de kwartaalrapportages van Ferm Werk.

Inspanningen 3.7.2.1 FermWerk begeleidt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief, waarbij aandacht is voor maatwerk en doorbemiddeling naar passende activeringsplekken via Stadsteam. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.7.2.2 Monitoren van de voortgang en het effect van de ingezette middelen met behulp van de opgenomen indicatoren in de kwartaalrapportages van Ferm Werk. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.8.1 De keten rondom inburgering functioneert naar behoren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De keten rondom inburgering heeft te kampen met een aantal factoren die een belemmering kunnen vormen bij het huisvesten en inburgeren van statushouders: de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen afgestemd op de aan de gemeente toegewezen statushouders (Woningraat) voldoende capaciteit voor maatschappelijke begeleiding (VSGH) en voldoende capaciteit voor het opstarten en opvolgen van de inburgeringsroutes (Ferm Werk). Er wordt doorlopend gekeken naar mogelijkheden om vorm te geven aan de taakstelling huisvesting statushouders. Dit gebeurt in nauwe afstemming met ketenpartners gezien de steeds wisselende context.

Inspanningen 3.8.1.1 Werken aan stabiele keten zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Daartoe inzetten op betere afstemming tussen ketenpartners en onderzoeken hoe beschikbaar aanbod/activiteiten beter gevonden kunnen worden Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE WONEN EN LEEFOMGEVING Maatschappelijk effect 3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1). 3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners. 3.11 Er is aandacht voor leefbaarheid in de kleinere kernen. 3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund. 3.13 Inwoners kunnen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.9.1 / 4.1.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorbeperkte capaciteit voor cultuurbeleid hebben de werkzaamheden zich met name gericht op bibliotheekaccount en in samenhang daarmee, cultuureducatie in de scholen.

Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen.

Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij het project de Schuylenburcht heeft de Woningraat regelmatig geadverteerd en een informatiebijeenkomst over doorstroming georganiseerd. De gemeente heeft via een regeling in de huisvestingsverordening dat senioren uit Oudewater met voorrang kunnen inschrijven op het project ‘Schuylenburcht’. Met Habion voeren de beleidsadviseurs wonen & wonen en zorg jaarlijks een gesprek over de prestatieafspraken en zij zullen dit onderwerp daarin bespreken. Daarnaast geven zij bij de advisering in projecten aan dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd. Hier worden in het regionale woonzorgonderzoek heldere definities voor gemaakt. Er zijn plannen voor een makelaarsoverleg om onderwerpen op woonbeleid te bespreken, ook dit onderwerp wordt daar in meegenomen.

3.10.1.2 Jongvolwassenen tussen 17-23 jaar kunnen waar nodig gebruik maken van 'Kamers met Aandacht'. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We hebben Kamers met Aandacht binnen de gemeente Oudewater

Resultaat 3.11.1 Bij ontwikkeling van beleid wordt nagedacht over de leefbaarheid in alle kernen in Oudewater.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De functie van Dorpsambtenaar is vervuld binnen domein Ruimte. De dorpsambtenaar richt zich op Hekendorp, onder andere op de functie van het Dorpshuis. Een comité van inwoners denkt mee over een toekomst scenario voor deze kern in Oudewater. Ook is een lijn gelegd met het Jongerenwerk (Stadsteam). De samenwerking met het Sociaal Domein gaan we verder verstevigen de komende tijd.

Inspanningen 3.11.1.1 Bij de uitvoering van acties uit de uitvoeringsagenda ook rekening houden met de leefbaarheid in Hekendorp en Papekop. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2025.

3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2025.

Resultaat 3.13.1 Meer inwoners krjigen een erkende valpreventieve interventie om risco's op valongelukken te verkleinen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De keten is afgelopen 10 maanden ingericht om valpreventieve interventies aan te bieden aan inwoners van de gemeente Oudewater. De groepen die de 10 daagse cursus volgen zitten tot nu toe vol. Er zijn tot nu toe vier groepen gevormd en in dit najaar sluit een extra fysiotherapiepraktijk aan om op te kunnen schalen. Op de Vitaliteitsmarkt 20/9/24 waar de doelgroep aanwezig is zal aandacht zijn voor Valpreventie en zal door de ketenpartners geworven worden.

Inspanningen 3.13.1.1 Ketenaanpak Valpreventie ontwikkelen waarin ruimte is voor aanbieden van aansluitende beweegactiviteiten voor 65-plussers die geen verhoogd valrisico hebben. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De keten is afgelopen 10 maanden ingericht om valpreventieve interventies aan te bieden aan inwoners van de gemeente Oudewater. De groepen die de 10 daagse Balans cursus volgen zitten tot nu toe vol. Er zijn tot nu toe vier groepen gevormd en in dit najaar sluit een extra fysiotherapiepraktijk aan om op te kunnen schalen. Op de Vitaliteitsmarkt 20/9/24 waar de doelgroep aanwezig is zal aandacht zijn voor Valpreventie en zal door de ketenpartners geworven worden. De smartfloor is daar te gebruiken: een band om de enkel van de persoon die over de smartfloor loopt zend signalen naar de laptop en zodoende wordt gemeten en aangetoond hoe groot het valrisico van een persoon is. Ook wordt er binnenkort een Balans-clinic gegeven door de fysiotherapeut aan medewerkers en deelnemers van dagverblijf het Boere-erf in Hekendorp.

Resultaat 3.13.2 Inwoners weten wat ze moeten doen om voorbereid te zijn op (extreme) hitte. Resultaat te bereiken in 2024.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 3.13.2.1 Hitteplan opstellen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hitteplan is opgesteld en beschikbaar.

Totalen per programma Nr3

Omschrijving

2024

Voor- / nadeel

LASTEN: 1.

Inburgeringsvoorziening

Onderwijsroute

-9.125

Nadeel

Lagere kapitaallasten

28.000

Voordeel

Ferm Werk

-118.000

Nadeel

WMO maatwerk HH

-140.000

Nadeel

Essentiële functies

300.000

Voordeel

Storting in Reserve Sociaal Domein

-300.000

Nadeel

Sociaal Akkoord

111.525

Voordeel

Jeugd maatwerk - Jeugd ambulant

-400.000

Nadeel

10.

Wmo LBV + Beschermd wonen

25.870

Voordeel

11.

Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)

-31.105

Nadeel

12.

Uitvoeringskosten Sociaal Domein

-7.545

Nadeel

13.

GGDrU

-10.520

Nadeel

14.

Inkoop Monitoring Utrecht West (IMUW)

-27.233

Nadeel

€ -785.300

Nadeel

207.167

Voordeel

Totaal LASTEN

-207.167

Nadeel

BATEN: 15.

SPUK-uitkering inburgeringsvoorziening

16.

SPUK-uitkering onderwijsroute

9.125

Voordeel

Totaal BATEN

€ 216.292

Voordeel

Totaal programma 3

€ -569.008

Nadeel

Toelichting 1. Inburgering De uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen is gewijzigd door bijstelling van de prognose van het aantal asielstatushouders dat in 2023 en 2024 in de gemeente gehuisvest wordt en het 51

aantal gezins- en overige migranten dat in 2024 in de gemeente gehuisvest wordt. Tegenover de lasten staat een specifieke uitkering van het Rijk. 2. Onderwijsroute Voor het realiseren van de onderwijsroute en voorzieningen wordt door het rijk een uitkering verstrekt. Het voorschot is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente. De definitieve uitkering wordt na afloop van 2024 vastgesteld op basis van het totaal aantal gehuisveste asielstatushouders. Lasten en baten zijn gelijk, dus budgettair neutraal voor het begrotingssaldo. 3. Lagere kapitaallasten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 zijn diverse investeringen afgerond en doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit heeft effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze worden nu bij de Najaarsrapportage gecorrigeerd. 4. Ferm Werk De Q2 rapportage van Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voor een groot deel wordt bepaald door indexeringen. Dit omvat onder andere een hogere gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon en de indexatie van de NIBUD normbedragen. Daarnaast nemen de kosten voor loonkostensubsidie toe, aangezien er meer banen zijn gecreëerd dan oorspronkelijk begroot. Het positieve van het creëren van meer meer banen is wel een hogere loonkostensubsidie. In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Oudewater met € 218.000.

In de Voorjaarsrapportage is al een correctie van € 100.000,- meegenomen, het resterende bedrag van € 118.000,- wordt nu in de Najaarsrapportage bijgeraamd. 5. WMO maatwerk HH Toename tarief HH naar aanleiding van reële tarievenonderzoek IMUW (Inkoop Monitoring Utrecht West) welke met terugwerkende kracht per 01-01-2024 wordt toegepast. Dit naar aanleiding van signalen van aanbieders dat de reële prijs niet gehanteerd wordt met de huidige indexatie welke toegepast is en dat dit grote negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering met zich meebrengt voor de aanbieders. 6. Essentiele functies Binnen de begroting is rekening gehouden met 2 jeugdigen in zorg bij Yeph. Januari tot en met september zijn er geen geen jeugdigen in zorg bij Yeph en is de prognose dat er ook geen instroom zal zijn in het laatste deel van 2024. 7. Storting in Reserve Sociaal Domein Zoals genoemd onder het vorige punt is er een overschot op de zware Jeugdzorg van € 300.000. Dit komt omdat er op dit moment geen zware gevallen van jeugdzorg aan de orde zijn. Naar de toekomst toe is dit mogelijk een structurele bezuiniging. Reden om het overschot wat er nu is te storten in de reserve Sociaal Domein om toekomstige tegenvallers incidenteel te kunnen dekken. 8. Sociaal Akkoord Vrijval van het saldo binnen het Sociaal Akkoord. 9.

Jeugd maatwerk - jeugd ambulant Correctie naar aanleiding van prognose toename kosten (zowel een stijging van het aantal cliënten als verleende zorg) en onterechte opname van besparing in de Voorjaarsrapportage. 10. Wmo LBV (Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties+ Beschermd wonen Deze kosten worden regionaal overgenomen. 11. SVMN Aanpassing voorschotbedrag. 12. Uitvoeringskosten Sociaal Domein Aanpassing voorschotbedrag - Correctie SAVE (jeugdbescherming). 13. GGDrU

Aanpassing naar aanleiding van GGDrU begrotingswijziging 2024-1. 14. IMUW Toename kosten inzake IMUW ten behoeve van doorontwikkeling samenwerking en professionalisering, GR-vorming en bedrijfsvoeringsplan en nieuwe regionale inkoop. 15. SPUK-uitkering inburgeringsvoorziening Deze specifieke uitkering staat tegenover de lasten die staan opgenomen onder punt 1. 16. SPUK-uitkering onderwijsroute Deze specifieke uitkering staat tegenover de lasten die staan opgenomen onder punt 2.

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE OPGAVE CULTUUR Maatschappelijk effect 4.1 Inwoners kunnen weer gebruik maken van het aanbod van culturele activiteiten

Resultaat 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Cultuureducatie in de scholen kan vanaf september 2025 worden versterkt door gebruik te maken van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Feitelijk wordt het beschikbare budget verdubbeld. De uitvoering kan nader worden uitgewerkt in overleg met het onderwijs en de culturele partners (Kunst Centraal, Bibliotheek en KUVO). De bibliotheekwet is in voorbereiding met een zorgplicht voor gemeenten vanaf 2026. Hier is tevens een extra bekostiging in het vooruitzicht gesteld. Op moment van schrijven is er nog niets definitief gecommuniceerd door het rijk. De verwachting is dat dit zal gaan om 2,95 per inwoner. Dat betreft gelabeld geld. De verwachting is dat hier in de decembercirculaire uitsluitsel komt.

4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE ECONOMIE Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zijn nog in afwachting van een zittingsdatum van de Raad van State.

Inspanningen 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zijn nog in afwachting van een zittingsdatum van de Raad van State.

Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Omdat verkoop Tappersheul 3 op zich laat wachten, zijn alleen noodmaatregelen uitgevoerd, voor het asfalt. (Programma 2). Verdere revitalisatie nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is, na 2024.

Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2). Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2025.

4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning na 2024.

Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 4.3.1 Plan van aanpak vitale binnenstad uitvoeren (afhankelijk van beschikbare middelen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.3.1.1b Raadsvoorstel met PvA+middelen. Pijlers: 1 Aanpak leegstand detailhandel; 2. Bereikbaarheid; 3. RO-kader benutten om binnenstad levendig en bedrijvig te houden. Streven: meer en kwalitatief hoogwaardig toerisme i.s.m. opgave Recr.&toerisme. Omschrijving (toelichting) ... kwalitatief hoogwaardig toerisme in samenhang met opgave Recreatie en toerisme. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand. Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE RECREATIE EN TOERISME Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristisch bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.5.1.1 Gesprekken met maatsch.organisaties op thema's natuurlijk, historisch en kleurrijk. Doel is om de samenwerking stimuleren waardoor er beter cultureel en recreatief aanbod komt. Uitwerking door betr. partijen. Gemeentelijke inzet: initiëren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de recreatievisie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE ENERGIETRANSITIE Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit Warmteprogramma zijn gestart. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Winter 2024 worden inwoners geïnformeerd over de warmtetransitie per wijk. In 2025 wordt, mits er voldoende personele capaciteit is gestart met de wijkverkenning aardgasvrij in Noortsyde.

Inspanningen 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan, waaronder warmteplannen per wijk/kern. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door gebrek aan capaciteit kan er in 2024 nog nauwelijks worden gewerkt aan wijkuitvoeringsplannen.

Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Verhogen ambities, o.a. op basis van de bij de bespreking van het warmteprogramma aangenomen motie Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gesprekken met De Woningraat lopen.

Inspanningen 4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gesprekken lopen, nu voor jaarlijkse update vervolgens in tweejarige cyclus.

Resultaat 4.7.4 Energieneutrale en gasloze gemeentelijke vastgoedportefeuille en lagere energielasten eigen organisatie en huurders gemeentelijk vastgoed. Resultaat te bereiken vanaf 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Duurzaam verwarmen is uitgangspunt bij bouw- en renovatieprojecten.

Inspanningen 4.7.4.1 Op basis van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed: uitvoering tranche 1 en beleidsvoorbereiding tranche 2 e.v. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is vanwege capaciteitsbeperking doorgeschoven naar 2025.

Inspanningen 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is vanwege capaciteitsbeperking doorgeschoven naar 2025.

Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2030. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Formele vergunningverlening Lievaart is vertraagd; het plan is dat dit in september alsnog gebeurt.

Inspanningen 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025 e.v.

Resultaat 4.8.3 Herijking RES-doelstellingen Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De herijking van de RES-doelstellingen loopt volgens plan en zal in 2025 gereed komen. Ambtelijke inzet blijft in 2024 en 2025 nodig hierbij.

Inspanningen 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De situatie rondom netcongestie is snel verslechterd. Nieuwe vormen om de gevolgen van netcongestie te beperken worden elders in den lande steeds meer toegepast. Het onderzoek naar mogelijke toepassingen is nog niet concreet. Dit kan pas vanaf 2025 opgepakt worden vanwege capaciteitsbeperking.

Inspanningen 4.8.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16, m.n. over netcongestie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

4.8.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2024

Voor- / nadeel

LASTEN: 1.

Herstel Bibliotheekstelsel

Lagere kapitaallasten Totaal LASTEN

-220.000

Nadeel

5.888

Voordeel

€ -214.112

BATEN: 3.

SPUK uitkering Herstel Bibliotheekstelsel Totaal BATEN Totaal programma 4

220.000

Voordeel

€ 220.000 € 5.888

Voordeel

Toelichting 1. Herstel Bibliotheekstelsel (€ 220.000) De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. Voor 2024 hebben vanuit de SPUK Herstel Bilbliotheekstelsel een aanvraag ingediend ter waarde van € 220.000. De aanvraag is toegekend. In 2024 vindt beschikking aan de bibliotheek plaats. 2. Lagere kapitaallasten Bij de vaststelling van de zijn diverse investeringen afgerond en doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit heeft effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze worden nu bij de Najaarsrapportage gecorrigeerd. 3. SPUK-uitkering Herstel Bibliotheek Tegenover de lasten genoemd onder punt 1 staan hier de inkomsten uit de specifieke uitkering geraamd.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.

Resultaat 3.1.4 / 5.1.1 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod. Resultaat te bereiken in 2027. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het beweegteam Oudewater heeft een website met activiteiten voor alle leeftijden en er is recentelijk een beweegaanbod gids uitgekomen voor 65+'ers.

OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Resultaat te bereiken in 2026 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van het beroep bij de Raad van State (RvS) op het bestemmingsplan Tappersheul III kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het nieuwe zwembad. Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) heeft aangeven dat wat hen betreft het plan nog steeds voldoet aan de gemeentelijke kaders.

Inspanningen 5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van het beroep bij de RvS op het bestemmingsplan Tappersheul III kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het nieuwe zwembad. SBZO heeft aangeven dat wat hen betreft het plan nog steeds voldoet aan de gemeentelijke kaders.

Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2028 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aan Tappersheul zal een nieuw twaalfmaandenzwembad worden gerealiseerd mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord zijn. Het college wil onderzoeken of er op Tappersheul een concentratie van sportaccommodaties kan worden gevestigd. Dit versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om naartoe te gaan, waardoor er meer gesport wordt. Het onderzoek zal zich richten op de realisatie van een nieuwe sporthal in combinatie met het zwembad. Er lopen ook gesprekken met de Schaats- en skeelervereniging over de verplaatsing van de skeelerbaan van Statenland naar Tappersheul. Tegen de plannen voor een nieuw zwembad is beroep ingesteld. Zolang er geen zicht is op een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Tappersheul III is er geen zicht op verdere besluitvorming over de ontwikkeling van het sportcluster.

Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2024

Voor- / nadeel

LASTEN: 1.

Leerlingenvervoer Totaal programma 5

-125.000

Nadeel

€ -125.000

Nadeel

Toelichting 1. Leerlingenvervoer In de raadsinformatiebrief over de overbruggingsperiode is aangegeven dat de meerkosten voor 2024 € 245.000 bedragen. Dit bedrag is exclusief het voordeel dat ontstaat door het wegvallen van een van de vervoerders. Per saldo wordt een nadeel verwacht van € 125.000.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN OPGAVE: WONEN Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

Resultaat 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er worden jaarlijks minimaal 30 woningen opgeleverd.

Inspanningen 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen in meerjarig perspectief. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeente is bezig met de voorbereiding van de ontwikkeling 'Kerkwetering' (500 woningen). Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de provincie om de volledige uitbreidingslocatie te programmeren in het provinciale programma wonen en werken.

Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Dit wordt in het woningbouwprogramma meegenomen dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd bij de behandeling van stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Inspanningen 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Resultaat te bereiken in 2027. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Na de zomer van 2024 wordt de Schuylenburcht opgeleverd, inclusief 25 zorgappartementen (waarvan 15 bestemd voor mensen met een Wlz-indicatie en 10 voor gehandicaptenzorg). Het provinciale woonzorgonderzoek loopt nog. Hierin wordt de bouwopgave van Oudewater op diverse doelgroepen (wonen en zorg, MOBW, statushouders) nader bepaald.

Resultaat 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Later dit jaar maakt de gemeente nieuwe prestatieafspraken met de Woningraat. In 2025 worden in lijn met de Woonvisie van de gemeente en de ondernemingskoers van de Woningraat meerjarige prestatieafspraken gemaakt, in samenwerking met de Wulverhorst. Voor de huidige prestatieafspraken wordt besproken wat de gemeente en de Woningraat in 2025 willen bereiken.

OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Ruimtelijke randvoorwaarden worden opgesteld verwacht wordt in Q4 voor besluitvorming. Wel afhankelijk van duidelijkheid over het vervolg van de nieuwbouw van het zwembad.

Inspanningen

6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Q2 heeft het comité Red de Boezem een startnotitie opgesteld. Net voor de zomervakantie heeft het College ingestemd met de uitvoering van de verkenningsfase zoals omschreven in deze notitie. Daarnaast heeft het College 15.000 euro beschikbaar gesteld zodat het comité Red de Boezem een aantal onderzoeken kan uitvoeren. In de komende maanden gaat het comité met de verkenningsfase aan de slag en worden de uitkomsten met de gemeente gedeeld. Aan de hand van deze uitkomsten gaan we samen met het comité en de bewoners kijken wat een logische volgende stap is.

Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark II vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 11 juli 2024 zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. De initiatiefnemer (De Woningraat) ontwikkelt een Beeldkwaliteitsplandat past binnen deze uitgangspunten. Naar verwachting wordt dit Beeldkwaliteitsplan eind 2024/begin 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan volgt het wijzigen van het omgevingsplan (naar verwachting medio 2025).

Inspanningen 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het bestemmingsplanproces is gestaakt na een motie van de gemeenteraad (7-7-2022). Hierna heeft de initiatiefnemer een nieuw model ontwikkeld. In het huidige proces is de raad betrokken bij het proces middels een besloten thema sessie in maart 2024 en volgt er in juni/juli een raadsvoorstel met stedenbouwkundige uitgangspunten. Hierdoor is er nog geen sprake van het wijzigen van het omgevingsplan.

Resultaat 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De provincie heeft het plan ruimtelijk beoordeeld. Via een RIB wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de beoordeling.

Inspanningen 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De provincie heeft het plan ruimtelijk beoordeeld.

OPGAVE OMGEVINGSPLAN Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Resultaat te bereiken in de volgende raadsperiode. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. In 2024 treffen we de voorbereidingen voor de opbouw van een gebiedsdekkend omgevingsplan. De planning is om in Q2 2025 te starten met de opbouw van het omgevingsplan. In Q4 2024 en Q1 2025 software verworven, projectteam samengesteld en een planning gemaakt. Deze planning is echter wel afhankelijk van de voortgang van de

aanbesteding van nieuwe software. Deze plan- en regelsoftware is nodig om de Verordening Fysieke Leefomgeving te verwerken in het omgevingsplan. Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De planning is om in Q2 2025 te starten met de opbouw van het omgevingsplan. In Q4 2024 en Q1 2025 software verworven, projectteam samengesteld en een planning gemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer een eerste wijziging van het omgevingsplan aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De planning is om in Q4 2024 of Q1 2025 te starten met de Verordening Fysieke Leefomgeving. Afronding staat gepland op voor het einde van 2025. Deze planning is echter wel afhankelijk van de voortgang van de aanbesteding van nieuwe software. Deze plan- en regelsoftware is nodig om de Verordening Fysieke Leefomgeving te verwerken in het omgevingsplan.

Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. In 2024 treffen we de voorbereidingen voor de opbouw van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Een onderdeel van het omgevingsplan zijn de

regels over de fysieke leefomgeving uit alle verordeningen waar de gemeente over beschikt. In Q4 2024 worden voorbereidingen getroffen om deze regels eerst om te zetten naar één Verordening Fysieke Leefomgeving en deze voor te leggen aan de gemeenteraad, alvorens deze regels in het omgevingsplan worden overgenomen. Op deze wijze worden alle verordeningen eerst gebundeld en vindt daarna pas de technische omzetting naar het omgevingsplan plaats. De planning is om in Q4 2024 of Q1 2025 te starten met de Verordening Fysieke Leefomgeving. Afronding staat gepland op voor het einde van 2025. Deze planning is echter wel afhankelijk van de voortgang van de aanbesteding van nieuwe software. Deze planen regelsoftware is nodig om de Verordening Fysieke Leefomgeving te verwerken in het omgevingsplan.

Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De capaciteit is ingevuld en er wordt een startnotitie voorbereid.

Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hier wordt nog integraal invulling aangegeven.

6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Startnotitie is in voorbereiding

6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Volgend op 6.4.1.1.

6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Volgend op 6.4.1.1.

Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Habion is gekozen als kopende partij. De voorbereidingen voor de contractvorming zijn in volle gang.

Inspanningen 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten. 78

Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De grond wordt niet verkocht aan de koper. Daarom is een erfpachtovereenkomst opgesteld in plaats van een verkoopovereenkomst. Er is een erfpachtovereenkomst in concept opgesteld. Gesprekken vinden plaats om de laatste puntjes van de overeenkomst af te stemmen.

6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de erfpachtovereenkomst zal het moment van overdracht worden bepaald.

Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Promad BV is de geselecteerde ontwikkelaar. De opgestelde intentieovereenkomst is vertrouwelijk met de raad besproken. De voorgestelde wijzigingen worden verwerkt in de overeenkomst. Daarna zal de raad geinformeerd worden over de uitkomst van de definitieve versie.

Inspanningen 6.4.3.3 Monitoren van de uitvoering van de overeenkomst door de ontwikkelaar. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning volgt na ondertekenen intentieovereenkomst.

Resultaat 79

6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De definitieve transformatie naar woningen is een resultaat te bereiken in 2026/2027. Vooruitlopend daarop wordt het Cultuurhuis tijdelijk gebruikt voor de gebruikers van het stadskantoor. Een definitief voorstel met kredietaanvraag zal nog worden opgesteld.

Inspanningen 6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stadskantoor. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Cultuurhuis wordt tijdelijk gebruikt voor de gebruikers van het Stadskantoor.

Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2024

Voor- / nadeel

LASTEN: 1.

Archeologische specialist

-35.000

Uitvoeringskosten Omgevingswet (taakmutaties AU)

-76.786

Nadeel Nadeel

Leges omgevingsvergunningen

190.000

Voordeel

Totaal programma 6

€ 78.214

Voordeel

Toelichting 1. Archeologisch specialist Voorafgaand aan de realisatie van Oranje Bolwerck heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het plangebied conform de toenmalige kostenraming. Bij ontgravingen ten behoeve van de parkeergarage zijn desondanks in afgevoerde grond door amateurarcheologen bijzondere vondsten gedaan, sommige van nationale waarde. Het gaat om een complex van voornamelijk metaalvondsten in goede staat, die een blik werpen op gebruiksvoorwerpen, handel, gereedschap, uitrusting en dergelijke in laatmiddeleeuws Oudewater. In Nederland geldt de wettelijke meldingsplicht archeologische toevalsvondsten; die moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag (de gemeente). De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van archeologie. Dit bijzondere complex is behoudenswaardig en daartoe moeten zij volgens de archeologische regels worden bekeken en beschreven door een specialist. Voor deze werkzaamheden is een offerte ingediend van € 35.000. 2. Uitvoeringskosten Omgevingswet

Tegenover deze lasten staat een Decentralisatie uitkering verwerkt in de meicirculaire om de doelen te bereiken van de omgevingswet. 3. Leges omgevingsvergunningen Op basis van prognose tot het einde van dit jaar verwachten we dat € 190.000 meer aan leges wordt ontvangen dan begroot. Dit betreft een incidenteel voordeel.

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2024

Voor- / nadeel

LASTEN: 1.

Taakmutaties algemene uitkering Totaal LASTEN

-24.764

Nadeel

€ -24.764

Nadeel

BATEN: 2.

OZB woningen

40.000

Voordeel

Precariobelasting

15.000

Voordeel

Toeristenbelasting

12.000

Voordeel

Verhoging algemene uitkering (incusief taakmutaties)

337.881

Voordeel

Totaal BATEN

€ 404.881

Voordeel

Totaal programma 7

€ 380.117

Voordeel

Toelichting 1. OZB opbrengsten woningen De stijging van de WOZ-waarde was iets hoger dan waarmee de tarieven zijn berekend. Hierdoor hebben we een hogere opbrengst. In de begroting is ook al aangegeven dat er een verschil kan zijn in opbrengst en raming. Ook de areaaluitbreiding zorgt voor hogere opbrengst 2. Precariobelasting Dit betreffen hogere opbrengsten incidentele opbrengsten (€ 8.500) en hogere opbrengsten voor terrassen (€ 6.500). 3. Toeristenbelasting In 2023 zijn er meer toeristen geweest dan begroot, de extra opbrengsten zijn in 2024 verantwoord. Tevens gaan we er vanuit dat het aantal toeristen in 2024 gelijk zal zijn aan 2023. Voor overig verblijf van niet ingezetenen is actie ondernomen en dat loopt nog door. In financiële zin zal dat geen grote afwijkingen van deze raming met zich meebrengen. 4. Algemene uitkering (verwerking meicirculaire 2024) Naar aanleiding van de meicirculaire 2024 is de algemene uitkering aangepast. U bent hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door investeringen beter te plannen en de lasten te faseren wordt de schuldquote lager. Beleid hieromtrent wordt het komende jaar verder uitgewerkt.

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit wordt bekeken bij de op te stellen nieuwe begroting. Met nieuwe investeringen wordt terughoudend omgegaan.

7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen). Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hiermee is een start gemaakt bij het opstellen van de begroting 2025. Dit wordt richting de Kadernota 2026 verder uitgewerkt.

Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. De nota financiële sturing is vervangen door een nieuwe financiële verordening. Kwaliteit (indicator) 85

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/597/documents/18827