NJR 2024 raad def.pdf
Tekst van het document
Najaarsrapportage 2024
2
INHOUDSOPGAVE Najaarsrapportage 2024 .............................................................................................1 Inhoudsopgave ..........................................................................................................3 Inleiding en financieel beeld ........................................................................................4 Inleiding ...................................................................................................................4 Financieel beeld .........................................................................................................4 Aandachtspunten / risico's ..........................................................................................5 Budgetoverhevelingen ................................................................................................6 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid .....................................................10 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid ........................................................................10 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit.............................................17 Opgave Openbare ruimte ..........................................................................................17 Opgave Mobiliteit
.....................................................................................................21 Programma 3 Sociaal domein ....................................................................................26 Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen ....................................................................26 Opgave Opvoeden en opgroeien .................................................................................30 Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid...............................................36 Opgave Werk en Inkomen .........................................................................................41 Opgave Wonen en leefomgeving ................................................................................47 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie .........................54 Opgave Cultuur........................................................................................................54 Opgave Economie ....................................................................................................55 Opgave Recreatie en toerisme ...................................................................................58 Opgave Energietransitie ............................................................................................60 Programma 5 Onderwijs en Sport
...............................................................................66 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie ...............................................................66 Opgave Sportaccommodaties .....................................................................................66 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .........................................................69 Opgave: Wonen .......................................................................................................69 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................72 Opgave Omgevingsplan ............................................................................................75 Opgave Maatschappelijk vastgoed ..............................................................................77 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................82 Programma 8 Overhead ............................................................................................87 Bijlage ....................................................................................................................88
3
INLEIDING EN FINANCIEEL BEELD INLEIDING Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten: a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting) c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten) d. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) e. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording) Wat nu voorligt, is de najaarsrapportage 2024. Zoals gebruikelijk bevat de najaarsrapportage, per programma, informatie over (1) de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en (2) financiële mutaties ten opzichte van de begroting, aangevuld met (3) een actuele investeringsplanning. Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten. Met betrekking tot het saldo van de najaarsrapportage 2024 merken wij op dat dit de financiële stand van zaken van het begrotingsjaar 2024 is.
FINANCIEEL BEELD Na het verwerken van de mutaties in deze Najaarsrapportage laat het jaar 2024 een overschot zien. Het saldo van deze Najaarsrapportage bedraagt € 1.121.070. In deze stand is rekening gehouden met het aangenomen amendement "Verordening Woonfonds" (€ 50.000) dat in de raad van 3 oktober is aangenomen. Het saldo wordt normaliter bij het opstellen van de jaarrekening 2024 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve. Gelet op de ontwikkelingen en financiële verwachtingen rond De Klepper - Stadskantoor en Cultuurhuis willen wij voor de incidentele baten en lasten een Bestemmingsreserve instellen. Zoals in de Kadernota al aangeven was er bij de ontwikkeling van De Klepper - Verkoop Stadskantoor en verbouwing Cultuurhuis nog een geprognosticeerd incidenteel tekort van € 1.223.000. Op basis van diverse start en opleverdata wordt er nu uitgegaan van een tekort van € 1.033.000. De wens is dan ook dit bedrag bij de Jaarrekening te storten in de te vormen bestemmingsreserve. Dit natuurlijk als het rekening resultaat dit toelaat. In de Najaarsrapportage is rekening gehouden met een overschot op de zware jeugdzorg van € 300.000. Bij vaststelling van de Najaarsrapportage wordt dit gestort in de reserve Sociaal Domein om toekomstige tegenvallers in de zware jeugdzorg incidenteel te kunnen dekken.
Ook is de door wethouder Kok aan uw raad gemelde overschrijding op asfaltverhardingen is de Najaarsrapportage verwerkt en wordt gedekt uit de reserve wegen. De in onderstaande tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht.
Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2024-2027
4
Omschrijving Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage Af: Amendement "Verordening Woonfonds" raad 3-10-2024 Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2024
Voor- / nadeel
1.257.141
Voordeel
-50.000
Nadeel
0
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit
143.718
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein
-569.008
Nadeel
5.888
Voordeel
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs
Voordeel
-125.000
Nadeel
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
78.214
Voordeel
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten
380.117
Voordeel
Mutaties Programma 8: Overhead Totaal saldo Voorjaarsrapportage ( - = tekort)
0 € 1.121.070
Voordeel
Algemene uitkering De effecten van meicirculaire 2024 zijn in deze Najaarsrapportage verwerkt.
Raadsbesluiten na vaststellen begroting Op 11 juli 2024 is de Voorjaarsrapportage 2024 vastgesteld. Aangenomen amendement "Verordening Woonfonds" in de raad van 3 oktober 2024.
AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S Aandachtspunten Voortgang grote dossiers Oudewater Aan de gemeenteraad is de toezegging gedaan dat er bij de documenten van de P&C-cyclus gerapporteerd zal worden over de grote dossiers die in Oudewater spelen. Het gaat hierbij om de volgende dossiers: Verkoop Stadskantoor - Ontwikkeling Cultuurhuis - Verkoop/verbouw De Klepper De inschrijver voor het Stadskantoor die door de selectieprocedure is gekomen is Habion in samenwerking met de Wulverhorst. Zij zijn voornemens om het Stadskantoor van Oudewater te transformeren woningen voor dementerenden ouderen. De fase waarin het project zich bevindt is de goedkeuring van de erfpachtovereenkomst die inmiddels uit onderhandeld is. Zodra dit gereed is, zal de kopende partij het traject voortzetten met verdere onderzoeken, voorbereidingen, vergunningsaanvragen etc.. Omdat het Stadskantoor eerder vervreemd zal worden dan dat de Klepper gereed is voor gebruik is er tijdelijke huisvesting nodig voor de huidige gebruikers van het Stadskantoor. Na meerdere opties onderzocht te hebben is het Cultuurhuis naar voren gekomen als de meest geschikte en haalbare optie. De scholen zijn inmiddels akkoord met de meest recente plannen. Nu moet er door ons college en uw raad besloten worden of dit inderdaad door zal gaan. Wat betreft De Klepper. De onderhandelingen met Promad B.V. zijn succesvol afgerond.
De intentieovereenkomst kan ondertekend worden. Daarna zal Promad B.V. verder gaan met het project met als doel tot een definitief plan te komen die door de gemeente getoetst zal worden aan de hand van het programma van eisen. Zwembad Op 29 augustus jl. heeft de Raad van State nader advies gevraagd bij de Stichting advisering bestuursrechtspraak in kader van het bestemmingsplan Tappersheul III. Hierdoor wordt verwacht dat de Raad van State niet eerder dan in het voorjaar van 2025 de zitting houdt. Zolang het beroep loopt kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het zwembad.
5
Ontwikkeling locaties Statenland en Kerkwetering Als gevolg van de onzekerheid het moment van de behandeling van het beroep tegen van het bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State is er nog geen duidelijkheid over het moment wanneer het gebied van Statenland beschikbaar komt voor woningbouw. De ruimtelijke randvoorwaarden worden opgesteld en deze zullen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Bij Kerkwetering is er nog geen duidelijkheid over de grondverwerving. Met de provincie is het uitgangspunt voor een programmering van 500 woningen afgesproken. Ontwikkeling Eiber - ontwikkeling Sporthal De Noort Syde Het voorgenomen besluit om gymzaal De Eiber af te stoten blijft van kracht. De achterliggende motivatie is om, door het schrappen van de exploitatiekosten van de gymzaal, de totale beheerskosten van het gemeentelijk vastgoed te kunnen verlagen. De mogelijkheden voor overdracht van De Eiber aan schoolbesturen danwel sloop/herontwikkeling wordt onderzocht. Dit ook in samenhang met het realiseren van een nieuwe sportcluster naast het zwembad of het renoveren van de bestaande sporthal Noort Syde. Dit traject wordt ook wel “treintje 2” genoemd. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de opgave voortgekomen is uit “treintje 1” (Stadskantoor, Cultuurhuis, De Klepper).
BUDGETOVERHEVELINGEN Budgetoverhevelingen Wij stellen voor om de budgetoverhevelingen te integreren in de Najaarsrapportage. Zo wordt de organisatie niet over hetzelfde onderwerp op twee verschillende momenten belast met deze uitvraag. Om de prestaties te realiseren is het nodig om de budgetten die hiervoor in 2024 zijn opgenomen over te hevelen naar 2025. Deze budgetten zijn opgenomen in 2024 of er zijn inkomsten ontvangen waar tegenover geen uitgaven staan. De overhevelingen worden in een begrotingswijziging verwerkt. De aanvragen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de Financiële verordening. Intern hanteren wij een drietal categorieën. De overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar wordt voorgesteld als: 1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan, maar waarbij de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd/gefactureerd; 2. Het budget een directe relatie heeft met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden; 3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel bedrag. Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen. De invloed hierop is beperkt. De uitgaven voor categorie 3 betreffen éénmalige budgetten.
In onderstaand overzicht staan de bedragen, waarvan wordt voorgeteld deze over te hevelen, opgenomen per categorie. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 3.215.676. Categorie 1 : € 192.250 Categorie 2 : € 2.815.876 Categorie 3 : € 207.550
6
Nr. Programmanummer
Taakveld Onderwerp
Uitvoering Werkzaamheden
Bedrag Bedrag cat. cat. 1 2 10.000
Bedrag cat. 3
1.
1
0.4
Aanpak op dienstverlening
1e kw. 2025
2.
2
2.1
Circulatieplan
mrt-25
3.
2
2.1
Planstudie fiets
feb-25
12.500
4.
2
2.1
Zwaar verkeer
2025
24.000
5.
2
2.1
Uitvoering Fietsbeleidsplan
sep-25
12.500
6.
2
2.1
Laadpalenvisie
2025
7.
2
2.1
Openbare verlichting
2025
8.
2
2.2
Parkeeronderzoek
feb-25
10.000
9.
3
6.1
Onafhankelijke clientondersteuning
1e halfjaar 2025
49.000
10.
3
6.1
Sociaal akkoord
1e halfjaar 2025
11.
3
6.2
Herijking subsidies
1e halfjaar 2025
12.
4
7.4
Transitie Landelijk Gebied
2025
37.000
13.
5
5.2
Voorbereiding nieuwbouw zwembad 2025
2.465.725
14.
6
5.5
Actualisatie gemeentelijke monumenten
2025
20.000
15.
6
8.1
Bodemonderzoek Westerwal
1e halfjaar 2025
14.250
16.
6
8.3
Uitbesteed werk Omgevingswet
doorlopend
115.891
17.
6
8.3
Extern tijdelijk personeel Omgevingswet
doorlopend
9.110
18.
6
8.3
Weeghuisje Arminiusplein
2025
10.000
19.
6
8.3
Woning begraafplaats Hekendorpse buurt 115
2025
18.150
20.
6
8.3
Integraal programma Vastgoed
2025
25.000
21.
6
8.3
Energiebeheer
2025
8.000
22.
2
2.1
Asfaltverharding (amendemend werk 2025 met werk)
60.000
23.
2
2.1
Asfaltverharding Westerwal
7.500
132.050 100.000
35.000 40.000
2025
326.000 € 192.250 € 3.141.876
€ 207.550
Toelichting budgetoverhevelingen 1. Aanpak op dienstverlening Budget 1e kwartaal 2024 toegekend als bijdrage in de ontwikkeling van een aanpak op dienstverlening, de inhuur van een projectleider hiervoor en de oplevering van een implementatieplan. Dit in aanvulling op het bedrag dat hiervoor is gereserveerd in Woerden. De looptijd van dit project is van 1 maart 2024 (startdatum projectleider) tot 1 maart 2025. Enkele grote kostenposten in dit project zijn de (interne) communicatie van de uiteindelijke aanpak van dienstverlening en het laten doen van een nulmeting aan klanttevredenheidsonderzoek / gebruikersonderzoek om te toetsen in welke mate we nu al voldoen aan de kaders die we opstellen in onze aanpak op dienstverlening. Beide zijn pas mogelijk aan het einde van het project, als de aanpak op dienstverlening (zo goed als) gereed is. Voor beide onderdelen van het project geldt dan ook dat dit grotendeels pas in 2025 afgerond kan worden. Omdat de kaders van de aanpak op dienstverlening ook richting geven aan wat we precies gaan doen in onderzoek en communicatie, is hier nu nog geen opdracht voor uitgezet. 2. Circulatieplan Uitvoering van het plan kan pas in 2025, er is eerst omgevingscommunicatie nodig. 3. Planstudie fiets Het werk voor de planstudie is gestart in 2024 en wordt in 2025 afgerond. 4.
Zwaar verkeer Het werk voor het opstellen beleid zwaar verkeer is gestart in 2024 en wordt in 2025 afgerond. 7
5. Uitvoering Fietsbeleidsplan De uitwerking van het bij de begroting 2024 aangenomen amendement "Fiets h'm d'r in!" is in 2024 opgestart en wordt in 2025 afgerond. 6. Laadpalenvisie Werving personeel 2024 niet gelukt. Met interne verschuiving en aantrekken extern(e) bureau(s) wordt in 2024 gestart met de uitwerking. Zwaartepunt ligt in 2025. Eenmalige budgetten worden nu bij de Najaarsrapportage overgebracht. 7. Openbare verlichting Budget voor eenmalige kosten overname openbare verlichting van Citytec. Deze worden gedekt uit de Algemene Reserve (raadsvoorstel: D/22/074515). De onderhandelingen over de overname lopen op dit moment en wordt in 2025 afgerond. 8. Parkeeronderzoek Onderzoek is in 2024 gestart en wordt in 2025 afgerond. 9. Onafhankelijke cliëntondersteuning Dit zijn de zogenaamde koplopersgelden (RIB komt eraan). Ingezet voor een training aan vrijwilligers ter signalering en kennis over faciliteiten in Oudewater. Er is nog een groot bedrag over, dat we willen inzetten ter ondersteuning van inwoners in de Brede dijk. Er zijn signalen dat de buurt aandacht vraagt, inwoners moeten gezien en gehoord worden, dit vraagt (professionele) ondersteuning en aandacht. We willen hier een project van maken en deze gelden hiervoor beschikbaar stellen. Mogelijk start dit project nog in 2024 en anders Q1 of Q2 in 2025. In dat geval willen we het overhevelen. 10.
Sociaal akkoord Middelen voor de totstandkoming van het sociaal akkoord. Hier hoort ook de monitor bij die momenteel wordt ontwikkeld. Van deze middelen wordt een deel gebruikt voor de inzet van een extra info manager. De kwaliteitsmonitor vraagt nog tijd en aandacht. Het restant overhevelen naar 2025 zodat we extra inzet nog kunnen verlengen. Het budget wordt gedekt uit de Algemene Reserve (raadsvoorstel: D/22/074515). 11. Herijking subsidies Wegens ziekte kon de herziening van het subsidiebeleid niet eerder opgestart worden. Inmiddels is er opdracht gegeven voor inzet extra capaciteit ten behoeve van de herziening van het subsidiebeleid. 12. Transitie Landelijk Gebied Bij de aanvraag is rekening gehouden met een groot deel van het (co-financierings-)budget dat in de begroting 2024 is opgenomen. Het resterende deel moet worden overgeheveld om aan de eisen van de subsidie te voldoen. 13. Voorbereiding nieuwbouw zwembad SBZO is de subsidie, gedekt uit de Algemene Reserve, toegezegd in verband met de nieuwbouw. Als gevolg van vertraging op het bestemmingsplan Tappersheul III (behandeling bij RvS) kan nog niet begonnen worden met de bouw. 14. Actualisatie gemeentelijke monumenten Afgelopen maanden zijn gebruikt voor inventarisatie en voorwerk. Het daadwerkelijke werk gaat later van start. 15.
Bodemonderzoek Westerwal Het bodemonderzoek heeft in 2023 plaatsgevonden en de komende maanden wordt een saneringsplan besproken waarvoor de resultaten van het bodemonderzoek nodig zijn. Een deel van deze kosten valt in 2025. Begin oktober wordt een opdracht verleend voor het onderzoek naar de niet gesprongen explosief. In de grote lijn wordt dit jaar het onderzoek uitgevoerd en begin 2025 volgt de conclusie met de vervolgstappen. 16. Uitbesteed werk Omgevingswet Niet alle activiteiten ter implementatie van de Omgevingswet waarvoor kosten gemaakt worden, vallen in de jaren waarin de uitkering van de rijksbijdrage plaatsvindt. Gemeenten ontvangen tot en met 2025 een bijdrage van het Rijk ter compensatie van kosten die gemeenten maken bij de implementatie van de
8
Omgevingswet. De implementatie is echter in 2025 niet afgerond, ook daarna vinden activiteiten plaats waarvoor kosten gemaakt worden. De Omgevingswet moet namelijk volledig ingevoerd zijn voor 2032. Kortom, niet alle kosten vallen echter ook in deze periode waarin de gelden uitgekeerd worden (t/m 2025), maar vallen in de periode erna (t/m 2032). Voor 2024 is dat ook het geval. Daarnaast bedragen de rijksgelden meer dan wij in een jaar aan activiteiten uit kunnen voeren. Om de activiteiten ter implementatie van de Omgevingswet te kunnen bekostigen, moeten het budget overgeheveld worden. 17. Extern tijdelijk personeel Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet is nog niet afgerond. Een deel van de Rijksbijdragen zijn gereserveerd voor latere jaren omdat in die jaren de Rijksbijdrage minder of 0 is en/of er hogere kosten begroot zijn. Daarnaast wordt op sommige tijdelijke budgetten, bijvoorbeeld voor inhuur projectleider, nog geworven. 18. Weeghuisje Arminiusplein Opgenomen in de primaire begroting. Dit wordt gedekt uit de Reserve Onderhoud Vastgoed die nog aanwezig is voor een aantal gebouwen. Opdracht is gegeven aan aannemer. Op dit moment (1 augustus) is nog niet duidelijk of de planning voor uitvoering in 2024 gehaald gaat worden. 19. Woning begraafplaats Hekendorpse buurt 115 Via de VJR24 is budget verkregen voor het groot onderhoud.
Dit wordt gedekt uit de Reserve Onderhoud Vastgoed die nog aanwezig voor een aantal gebouwen. Opdracht is gegeven aan een aannemer. Op dit moment (1 augustus) is nog niet duidelijk of de planning voor uitvoering in 2024 gehaald gaat worden. 20. Integraal programma Vastgoed Het budget voor het opstellen van dit programma is opgenomen in de begroting. Sinds 1 juli 2024 is er capaciteit beschikbaar binnen Vastgoed en Sociaal Domein en wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor een startnotitie. De notitie wordt in 2025 opgesteld en hiervoor wordt het budget ingezet. Het budget wordt gedekt uit de Algemene Reserve (raadsvoorstel: D/22/074515). 21. Energiebeheer Betreft het energiebeheer en de facturatie onder te brengen bij een derde partij en op die manier dezelfde werkwijze te volgen als in Woerden. Vanwege sterke onderbezetting is dit nog niet uitgevoerd. 22. Asfaltverharding Uitvoering is niet mogelijk omdat de discussie Hoenkoopsebrug nog loopt. Zolang hier geen definitieve keuze is gemaakt voor fysieke aanpassingen van de brug kan er geen goede aanpassing van de fietsinfrastructuur plaatsvinden.
9
PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Maatschappelijk effect 1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreeërd worden in Oudewater. 1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen. 1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente. 1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.
Resultaat 1.1.1 Uitvoering geven aan de veiligheidsstrategie zoals bepaald in het Integraal Veiligheidsplan en het Uitvoeringsplan Veiligheid. Er is door Team Openbare orde en veiligheid een eerste resultatenverantwoording Q4 2023 - Q1 2024 over het uitvoeringsplan Veiligheid (2 x per jaar) opgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De resultatenverantwoording zal z.s.m. via een raadsinformatiebrief worden gedeeld.
Inspanningen Resultatenverantwoording opstellen over het Uitvoeringsplan Veiligheid (2x per jaar). Omschrijving (toelichting) Er is door Team OOV een resultaten verantwoording over het Uitvoeringsplan Veiligheid (2 x per jaar opgesteld). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De resultatenverantwoording zal z.s.m. via een raadsinformatiebrief worden gedeeld.
Resultaat 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
10
Dienstverlening wordt dagelijks aangeboden zowel fysiek als digitaal waar mogelijk
Inspanningen 1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2026.
Resultaat 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De digitale dienstverlening is volop in ontwikkeling. Waar mogelijk is worden de diensten digitaal aangeboden.
Inspanningen 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Via de BI tool is er een maandelijkse rapportage beschikbaar.
1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Visie op Dienstverlening wordt gezamenlijk met Woerden ontwikkelt.
11
Resultaat 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeenteraad heeft in september 2023 het participatiekader vastgesteld. De participatieadviseur begeleidt de organisatie bij het implementeren van dit beleid binnen de organisatie.
Inspanningen 1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeenteraad heeft in 2023 het participatiekader vastgesteld.
Resultaat 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeenteraad heeft in september 2023 het participatiekader vastgesteld. De participatieadviseur begeleidt de organisatie bij het implementeren van dit beleid binnen de organisatie. Als participatietrajecten in lijn met het kader zijn opgesteld is voor inwoners duidelijk waarop zij invloed hebben en niet. Voor initiatiefnemers met bouwplannen binnen de gemeente is informatie over het participatiekader beschikbaar.
Inspanningen 1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeenteraad heeft in 2023 het participatiekader vastgesteld.
12
Resultaat 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zorgen voor begrijpelijke gemeentelijke communicatie is een vast onderdeel van het takenpakket van de communicatieadviseurs. Zij zijn echter niet de enige die communiceren met inwoners. Daarom zorgen we dat ook andere ambtenaren die veel brieven/e-mails schrijven dit op een begrijpelijke manier kunnen doen.
Inspanningen 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Alle mensen die schrijven voor deze gemeentelijke communicatiekanalen zijn getraind om dit op B1niveau te doen. Ook beschikken zij over software (Klinkende Taal) waarmee ze het leesniveau van een tekst eenvoudig kunnen controleren en eventueel aanpassen.
1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Via het Groene Hart Academie bieden we 4 x per jaar een workshop Duidelijk Schrijven aan. Hierin is zowel aandacht voor woordgebruik als duidelijke opbouw van teksten.
Resultaat 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 13
Inwoners krijgen op verschillende manieren informatie over belangrijke besluiten van de gemeente.
Inspanningen 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inwoners krijgen via verschillende laagdrempelige communicatiekanalen (o.a. IJsselbode en social media) informatie over besluiten en dienstverlening van de gemeente.
Resultaat 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In juni 2024 is het evaluatierapport met de gemeentebesturen gedeeld. De gesprekken met de colleges zijn opgestart en eind september 2024 is er een gezamenlijk raad over de dienstverleningsovereenkomst. Het proces is uitgewerkt. De komende maanden zijn er twee sporen: 1. verzakelijking van de DVO in 2025 en 2. Besluit op het (gezamenlijk) perspectief op de samenwerking en n.a.v. de ingezette keuze de verdere uitwerking langs het besluit.
Inspanningen 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden. Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In een gezamenlijke stuurgroep wordt het proces uitgewerkt en bestuurlijk afgestemd.
1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking. Omschrijving (toelichting) 14
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgerond en in juni 2024 met de gemeentebesturen (in openbaarheid) gedeeld.
1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de laatste maanden van 2024 worden de uitgangspunten geformuleerd.
1.4.1.4 Een toekomstscenario opstellen waaruit blijkt of en hoe de gemeenten vanaf 1-1-2026 hun samenwerking vervolgen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hier wordt door de gemeentebesturen aan gewerkt. Een gezamenlijke RIB met collegestandpunten volgt medio september.
Resultaat 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 zijn samenwerkingsverbanden succesvol aangehaald om de belangen van Oudewater te behartigen, zoals de voorjaarsbijeenkomst van VNG Utrecht in Oudewater en het VNG-congres van Alphen, Gouda en Woerden waar Oudewater ook nadrukkelijk in heeft kunnen participeren.
Inspanningen 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd. Omschrijving (toelichting)
15
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De samenwerkingsverbanden lopen naar tevredenheid.
Totalen per programma Nr.
Omschrijving
Totaal programma 1
Toelichting Geen afwijkingen te melden.
16
2024
Voor- / nadeel
€-
PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT OPGAVE OPENBARE RUIMTE Maatschappelijk effect 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.
Resultaat 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopend.
2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Omschrijving (toelichting)
17
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Voorstel voor overname(som) aan de raad voorleggen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec. Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2026.
18
2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen. Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Omschrijving (toelichting)
19
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2026.
Resultaat 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) doorlopend
Inspanningen 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
20
Kwaliteit (toelichting) Doorlopend.
OPGAVE MOBILITEIT Maatschappelijk effect 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig. 2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.
Resultaat 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Fysiek autovrij maken in 2025
Inspanningen 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2026
Inspanningen 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken. 21
Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2024.
Resultaat 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2025
Inspanningen 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
22
Inspanning t/m 2025.
2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2025-2026
Resultaat 2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied. Omschrijving (toelichting)
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2026.
2.5.1.3 Beleid voor wegen in het buitengebied opstellen, o.a. snelheid en natuurlijk sturen, inclusief uitvoeringsplan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Resultaat
23
2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 2.6.1.1 Onderzoeken naar aanleg/verbreding van fietspaden, zoals verbindingen TouwslagBinnenstad, Strengen-Papenhoeflaan, en Woerden-Oudewater via Linschoterweg. Uitkomsten aan de raad voorleggen incl. voorstel voor uitvoering en kosten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
2.6.1.2 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Volgt het tijdpad van project Kerkwetering, 2025 e.v.
2.6.1.3 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2025
2.6.1.4 Voorwaarden opstellen voor en uitwerken van een eigen concessiemodel voor de plaatsing van laadpunten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning in 2024-2025.
Totalen per programma 24
Nr.
Omschrijving
2024
Voor- / nadeel
LASTEN: 1.
Laadvisie
63.775
2.
Voorziening riolering
-50.000
Voordeel Nadeel
3.
Lagere kapitaallasten
79.943
Voordeel
4.
Overschrijding Asfaltverharding
-548.000
Nadeel
Totaal LASTEN
-454.282
Nadeel Voordeel
BATEN: 5.
Hogere opbrengst rioolheffing
50.000
6.
Onttrekking reserve wegen
548.000
Voordeel
Totaal BATEN
598.000
Voordeel
€ 143.718
Voordeel
Totaal programma 2
Toelichting 1. Laadvisie Werving personeel 2024 niet gelukt. Met interne verschuiving en aantrekken extern(e) bureau(s) wordt in 2024 gestart met de uitwerking. Zwaartepunt ligt in 2025. Incidentele deel is opgenomen onder budgetoverheveling. 2. Voorziening riolering Hogere opbrengst komt door areaaluitbreiding. Ook het waterverbruik was iets hoger, maar dat heeft minimale invloed op de opbrengst. In totaal wordt er € 50.000 meer rioolheffing ontvangen. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening riolering en is budgettair neutraal voor het begrotingssaldo. 3. Lagere kapitaallasten Bij de vaststelling van de de jaarrekening 2023 zijn diverse investeringen afgerond en doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit heeft effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze worden nu bij de Najaarsrapportage gecorrigeerd. 4. Overschrijding Asfaltverharding De overschrijding van het budget asfaltverharding is door wethouder Kok tweemaal gemeld bij uw raad. Door onrechtmatige uitgaven is het budget asfaltverharding met ongeveer € 548.000 overschreden. De uitgaven zijn gedaan aan noodzakelijk groot onderhoud aan de Opweg. Uit inspectie bleek de weg door de ondergrens te zijn gezakt en dat snel maatregelen nodig waren om veilig gebruik mogelijk te maken en te garanderen. Dit onderhoud was niet gepland maar was wel een onvermijdelijke uitgave.
De budgethouder was op basis van informatie in het financiële systeem in de veronderstelling dat er voldoende middelen beschikbaar waren. Er was daarom geen aanleiding om extra middelen bij u aan te vragen. Dit bleek niet correct te zijn. Intern is dit opgepakt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Om de overschrijding te dekken zijn wij genoodzaakt gebruik van een onttrekking uit de reserve wegen te doen. 5. Hogere opbrengst rioolheffing Zoals onder punt 2 al aangegeven komt de hogere opbrengst door areaaluitbreiding. 6. Onttrekking reserve wegen De overschrijding zoals toegelicht onder punt 4 wordt gedekt uit de reserve wegen.
25
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN OPGAVE GEZONDHEID, CULTUUR EN BEWEGEN Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat 3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Ook dit jaar zetten we in op het Vitaliteitsakkoord 2024. Het Vitaliteitsakkoord heeft als ambitie het bevorderen van een completer vitaliteitsaanbod alle inwoners van Oudewater. Aandachtspunten zijn: • • •
Inclusie (iedereen kan meedoen) Versterken van het bestaande aanbod Herkenbaarheid
Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen die bijdragen aan het bevorderen van de mentale gezondheid van inwoners. Van hardlopen tot en met de jaarlijkse vitaliteitsmarkt.
Inspanningen 3.1.1.1 Inzetten van interventies die een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van de mentale gezondheid onder jongeren, volwassenen en ouderen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen die bijdragen aan het bevorderen van de mentale gezondheid van inwoners. Van hardlopen tot en met de jaarlijkse vitaliteitsmarkt. Dit draagt ook bij aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.
3.1.1.2 Impuls aan activiteiten en inzet die geschaard kunnen worden onder ‘Welzijn op Recept’. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
26
Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen die gerelateerd zijn aan het concept 'Welzijn op Recept', variërend van hardlopen tot en met de jaarlijkse vitaliteitsmarkt. Deze interventies dragen bij aan het welzijn van de inwoners en helpen doorverwijzingen naar de eerstelijnszorg te voorkomen.
3.1.1.3 Onderzoeken wat de behoeften zijn van jongeren die nu niet meedoen met activiteiten wegens mentale/fysieke moeilijkheden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen die bijdragen aan het bevorderen van de mentale gezondheid van inwoners. Van hardlopen tot en met de jaarlijkse vitaliteitsmarkt. De specifieke behoeften van de doelgroep staat staan in de aanvragen. Dit komt omdat partijen en inwoners zelf aanvragen kunnen indienen.
3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hier wordt nog integraal invulling aangegeven.
Resultaat 3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Middels het Vitaliteitsakkoord zijn er aanvragen gehonoreerd die inwoners stimuleren om meer te gaan bewegen en gezonder te gaan leven. Zoals trainingen voor de jaarlijkse hardloopwedstrijd in Linschoten en de jaarlijkse Vitaliteitsmarkt. Dit najaar gaan we mogelijkheden onderzoeken voor meer gecombineerde leefstijlinterventies en de pilot Buurtsportcoach Plus.
Inspanningen 3.1.2.1 Activiteiten en voorlichting op het gebied van preventie van overgewicht. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) 27
Kwaliteit (toelichting) Middels het Vitaliteitsakkoord zijn er aanvragen gehonoreerd die inwoners stimuleren om meer te gaan bewegen en gezonder te gaan leven. Voorbeleden zijn hardlooptrainingen en workshops voor Nordic Walking door Loopgroep Oudewater en de jaarlijkse vitaliteitsmarkt.
3.1.2.2 Onderzoeken of de lokale ketensamenwerking over de Gezonde leefstijl-interventie voldoet en of uitbreiding wenselijk is. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We onderzoeken dit najaar mogelijkheden voor uitbreiding met betrekking tot de pilot Gecombineerde Leefstijl Interventies en de 'Buurtsportcoach Plus' . Deze Buurtsportcoach Plus is een leefstijlcoach mét verstand van bewegen en is dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk. De Buurtsportcoach Plus combineert leefstijlcoaching met het zelf aanbieden van sport en bewegen als onderdeel van de GLI en kan zo bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en het ondersteunen van deelnemers in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. Dit pakken we op met Oudewater Vitaal.
Resultaat 3.1.3 Middelengebruik onder inwoners neemt af. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zetten in op NIX 18: Er zijn veel risico’s verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico’s te beperken. We bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laat we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen. Stoptober: we zitten op het tegengaan van roken en vapen door inwoners te motiveren om deel te nemen aan Stoptober. Hiervoor gebruiken we lokale sleutelfiguren vanuit scholen en sportverengingen. Daarnaast streven we naar een Rookvrije Generatie, door steeds meer gebieden rookvrij te maken. Hiervoor hebben we stoeptegels, deurmatten en posters aangeschaft bij Rookvrijegeneratie.nl
Inspanningen 3.1.3.1 Activiteiten gericht op preventie van middelengebruik. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)
28
Kwaliteit (toelichting) We zetten in op NIX 18: Er zijn veel risico’s verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico’s te beperken. We bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laat we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen. Stoptober: we zitten op het tegengaan van roken en vapen door inwoners te motiveren om deel te nemen aan Stoptober. Hiervoor gebruiken we lokale sleutelfiguren vanuit scholen en sportverengingen. Daarnaast streven we naar een Rookvrije Generatie, door steeds meer gebieden rookvrij te maken. Hiervoor hebben we stoeptegels, deurmatten en posters aangeschaft bij Rookvrijegeneratie.nl
3.1.3.2 Voorlichtingscampagnes op basischolen over weerbaarheid, groepsdruk en middelengebruik. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Specifieke interventies worden hiervoor nog gezocht. Het vitaliteitsakkoord biedt hier mogelijkheden voor. Tot op heden zijn er nog geen aanvragen voor dit thema.
Resultaat 3.1.4 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorbeperkte capaciteit voor cultuurbeleid hebben de werkzaamheden zich met name gericht op bibliotheekaccount en in samenhang daarmee, cultuureducatie in de scholen.
3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen.
29
Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het beweegteam Oudewater heeft een website met activiteiten voor alle leeftijden en er is recentelijk een beweegaanbod gids uitgekomen voor 65+'ers.
Resultaat 3.1.5 Oudewater heeft een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn verschillende aanvragen gehonoreerd in het Vitaliteitsakkoord waarbij bewegen en ontmoeten centraal staan. Voorbeelden hiervan zijn workshops voor Nordic Walking en hardlopen, als ook de jaarlijkse vitaliteitsmarkt.
Inspanningen 3.1.5.1 Vanuit het perspectief van positieve gezondheid kijken naar de openbare ruimte. Als er aanpassingen en/of werkzaamheden worden gedaan in de buitenruimte, wordt dit meegenomen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het perspectief van positieve gezondheid is het uitgangspunt. Met andere woorden kijken we naar kansen en mogelijkheden in de fysieke omgeving die bijdragen aan kwaliteit van leven en welzijn van onze inwoners.
OPGAVE OPVOEDEN EN OPGROEIEN Maatschappelijk effect 3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat
30
3.2.1 Elk kind heeft een kansrijke start. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inzet op de doelen Kansrijke Start via de drie actielijnen Kansrijke Start (voor-, tijdens- en na de zwangerschap) en daarbij behorende (RIVM-erkende) interventies. Inzet op (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie met daarin aandacht voor cultuursensitief werken, diversiteit, samenwerking in casuïstiek en vroegsignalering.
Inspanningen 3.2.1.1 Verder bouwen aan de Kansrijke start-coalitie waarin we ons richten op een gezamenlijke aanpak voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanningen lopen t/m 2026. We lopen als coalitie verder op schema. Afspraken maken met omliggende gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West over hoe we de ketenaanpak Kansrijke Start kunnen versterken
Resultaat 3.2.2 Onderlinge steun voor ouders en kinderen in (kwetsbare) situaties is verbeterd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanaf juli 2023 is de projectleider Opvoeden en opgroeien gestart. Ouders zijn in hun kracht gezet en de ouders hebben gezamenlijk de Vlas opgericht. De ouders (van een kind met een extra zorgvraag) ontmoeten elkaar met enige regelmaat. Dit zorgt voor erkenning en begrip en voor nieuwe inzichten in wat er nodig is om kinderen de juiste hulp te bieden. Vanuit Stadsteam Oudewater ondersteunt de projectleider bij de thema’s rondom het opvoeden en opgroeien. Deze samenwerking zorgt voor duurzame oplossingen.
Inspanningen 3.2.2.1 Inzetten van projectleider opvoeden en opgroeien. Omschrijving (toelichting)
31
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanaf juli 2023 is de projectleider Opvoeden en opgroeien gestart. Ouders zijn in hun kracht gezet en de ouders hebben gezamenlijk de Vlas opgericht. De ouders (van een kind met een extra zorgvraag) ontmoeten elkaar met enige regelmaat. Dit zorgt voor erkenning en begrip en voor nieuwe inzichten in wat er nodig is om kinderen de juiste hulp te bieden. Vanuit Stadsteam Oudewater ondersteunt de projectleider bij de thema’s rondom het opvoeden en opgroeien. Deze samenwerking zorgt voor duurzame oplossingen.
Resultaat 3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen 3.2.3.1 Opstellen notitie onderwijskansen, waarin ook uitbreiding regeling peuteropvangtoeslag en vergroten ouderbetrokkenheid een plek krijgen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is samen met de scholen in Oudewater een onderwijsagenda opgesteld. Deze agenda helpt om op een goede manier te werken en afspraken met elkaar te maken. Dit doen we omdat we alle kinderen op de scholen in Oudewater dezelfde onderwijskansen gunnen, zodat zij hun talenten optimaal kunnen benutten en tot bloei kunnen komen. Per 1 januari 2024 is de vergoeding voor peuteropvang voor ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, aangepast van 5 naar 10 uur per week.
3.2.3.2 Evalueren van het programma Onderwijs Oudewater. Succesvolle onderdelen voortzetten en borgen in lijn met de kaders van de Hervormingsagenda Jeugd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 wordt via het Programma Onderwijs Oudewater (NPO) taalvisite ingezet en wordt op alle scholen de cultuureducatie en het bewegingsonderwijs versterkt.
32
3.2.3.3 Vernieuwen van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer met nadruk op zelfstandig leren reizen. Daartoe ook de huidige situatie evalueren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In augustus 2024 is een start gemaakt voor het vernieuwen van de verordening en beleidsregels. De gemeente Oudewater werkt hierin samen met andere gemeenten uit de regio.
Resultaat 3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met de evaluatie van het jongerenwerk en met de coördinator opvoeden en opgroeien hebben we nog stappen te maken.
Inspanningen 3.2.4.1 Het zicht verbeteren op Oudewaterse jongeren die niet (meer) in Oudewater naar school gaan, door betere contacten met middelbare scholen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Stadsteam heeft contacten met de zorgcoördinatoren.
3.2.4.2 Evalueren van de inzet van jongerenwerk om de mogelijke behoefte en nodige inzet scherp te krijgen en een voorstel te maken voor vervolg. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De evaluatie staat gepland voor eind 2024 of begin 2025. Op basis van de evaluatie besluiten we wat nodig is in 2025.
33
3.2.4.3 Bieden van (groeps)aanbod gericht op (mentale) weerbaarheid en veerkracht. Hierbij is ook aandacht voor digitale vaardigheden en prestatiedruk. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Q4 onderzoeken we wat de projectleider Opvoeden en opgroeien in samenwerking met maatschappelijke organisaties, hierin kan oppakken.
Resultaat 3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn door de projectleider Opvoeden en opgroeien de de Vlas groep mogelijkheden gecreëerd voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Onder andere door samen te spelen in de speeltuin en sportactiviteiten. Ook voor jongeren zijn maatschappelijke organisaties die verbinding en ontmoeting mogelijk maken.
Inspanningen 3.2.5.1 Onderzoeken welke ontmoetingsbehoefte er is onder jongeren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De projectleider Opvoeden en opgroeien is hiermee aan de slag gegaan met ouders en maatschappelijke organisaties.
3.2.5.2 Verkennen wat er nodig is voor de jongeren 12+ die naar Speciaal Onderwijs gaan om elkaar te ontmoeten en een netwerk op te bouwen in Oudewater. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn door de projectleider Opvoeden en opgroeien en de Vlas groep mogelijkheden gecreëerd voor kinderen om elkaar te ontmoeten en ook mee te doen aan reguliere activiteiten. Ook voor jongeren zijn
34
maatschappelijke organisaties die verbinding en ontmoeting mogelijk maken. We willen hier wel een vervolg aan geven.
3.2.5.3 Verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een bso+ voor kinderen die naar SO of SBO gaan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De mogelijkheden tot het opzetten van de BSO+ zijn verkend en er zijn stappen gezet om naar verwachting begin volgend kalenderjaar een BSO+ te laten opzetten.
Resultaat 3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We houden de ingezette koers vast met de huidige werkwijze van het Stadsteam. We monitoren op kwaliteit en financiën. We leggen de werkwijze van het Stadsteam naast de landelijke opdracht vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.
Inspanningen 3.2.6.1 Regionaal uitvoeren van de proeftuin Bescherming in Beweging om gezinnen met zorgen over veiligheid steeds passender te helpen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Samen met de gemeenten Montfoort en Woerden doet Oudewater mee aan een pilot om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. Ook de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen zijn hierbij betrokken. De pilot is een samenwerking van de gemeenten, Veilig Thuis, de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Het doel is de keten korter en eenvoudiger te maken, kinderen beter te beschermen, meer samenwerking met de gezinnen en efficiënter gebruik van de jeugdbescherming.
3.2.6.2 De regeling om in aanmerking te komen voor kinderopvang o.b.v. een sociaal-medische indicatie efficiënter en toegankelijker maken. Omschrijving (toelichting)
35
Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt een regeling opgesteld die duidelijkheid geeft wanneer en hoe iemand gebruik kan maken van de regeling.
3.2.6.3 Doorontwikkelen Stadsteam in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een stuurgroep samengesteld. Onder begeleiding van een projectleider brengt die in kaart welke aanbevelingen er zijn ten aanzien van de doorontwikkeling. Daar volgt een plan van aanpak uit.
3.2.6.4 De huidige inkoop van jeugdzorg en Wmo en de regionale samenwerking in Utrecht-West evalueren, en de aanbevelingen uit de evaluatie implementeren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
OPGAVE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING EN BETROKKENHEID Maatschappelijk effect 3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.
Resultaat 3.3.1 Inwoners kunnen prettig en gezond ouder worden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)
36
Alle partners die activiteiten, ontmoeting- en ondersteuning aan ouderen bieden worden geregeld geattendeerd op Oudewater.net. Die website zorgt voor een duidelijke en toegankelijk agenda waar inwoners eenvoudig actueel en komende activiteiten kunnen vinden. Naast deze website is er ook een Facebook en Instagram pagina waarop activiteiten worden geplaatst. Vindplaatsen van agenda met activiteiten (IJsselbode en Oudewater.net) staat sinds eind sept 2023 ook op boekenlegger die we hebben laten maken en die is uitgedeeld op de Vitaliteitsmarkt Oudewater en verspreid via de Netwerktafel Ouderen. Ook op de komende vitaliteitsmarkt van 20/9/24 worden ze weer verspreidt. Ook de met de partners nieuw ontwikkelde draaischijf zal worden geïntroduceerd onder de bezoekers van de vitaliteitsmarkt, deze papieren schijf wijst inwoners met diverse hulpvragen de weg in Oudewater.
Inspanningen 3.3.1.1 Behouden van het grote aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning voor ouderen. Verbeteren van onderlinge afstemming over programmering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We blijven doorlopend in gesprek met de maatschappelijke partners (denk aan Stadsteam, Touwteam en organisaties als KBO/PCOB, Zonnebloem, Handje helpen en meer) over activiteiten en ondersteuning en de onderlinge afstemming over de programmering.
Resultaat 3.3.2 De weg naar welzijn, ontmoeting en ondersteuning is bekend voor inwoners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een draaischijf ontwikkeld waarop het aanbod van informele en formele ondersteuning en begeleiding op meerdere levensgebieden in beeld is gebracht. Deze wordt in Q3 verspreid. De sociale kaart wordt geüpdatet en is naar verwachting klaar in Q4.
Inspanningen 3.3.2.1 Verbeteren van de bekendheid en het bereik van het aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning, o.a. door het verbeteren van de Sociale kaart. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 37
Er is een draaischijf ontwikkeld waarop het aanbod van informele en formele ondersteuning en begeleiding op meerdere levensgebieden in beeld is gebracht. Deze wordt in Q3 verspreid. De sociale kaart wordt geüpdatet en is naar verwachting klaar in Q4.
Resultaat 3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hier hebben we doorlopend aandacht voor in onze samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Inspanningen 3.3.3.1 Verder met (evalueren van) verschillende bestaande netwerken en overleggen, om meer samenhang en een rolverdeling aan te kunnen brengen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De bestuurlijke netwerktafel prettig oud worden is geëvalueerd en daarvoor is een andere invulling gekozen waarmee in 2024 is gestart. De netwerktafel Ouderen Oudewater (voor vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met ouderen) en de werkgroep Ouderen Langer thuis (medisch domein) zijn ook geëvalueerd. Dat heeft opgeleverd dat vanaf 2024 deze netwerktafels 2 keer per jaar gecombineerd worden om kennis en ervaring uit te wisselen.
3.3.3.2 Realiseren van meer ruimte voor ontmoeting voor verschillende doelgroepen. Zie ook 3.2.5. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Deze hangt samen met 3.1.1.4. Dit hangt ook samen met de ontwikkeling van de huiskamer van de stad.
3.3.3.3 Subsidiebeleid herzien (subsidieverordening, beleidsregels en proces) voor alle subsidies in het sociaal domein. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) 38
Kwaliteit (toelichting) De nieuwe subsidieverordening is vastgesteld in Q2 2024. De beleidsregels volgen zo spoedig mogelijk.
Resultaat 3.3.4 Ondersteuning vanuit het Stadsteam voor inwoners met vraagstukken rondom mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid. De betrokkenheid bij deze doelgroep kost het Stadsteem veel tijd. Tijd is o.a. nodig om in contact met de inwoner te komen, een vertrouwensband op te bouwen en af te stemmen met betrokkenen en samenwerkingspartijen. Om dit structureel te kunnen doen, op tijd en bij alle inwoners, heeft het Stadsteam extra geld ontvangen voor uitbreiding capaciteit van een sociaal werkers/WMO consulent. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)