Najaarsrapportage 2023 def raad.pdf

Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Kwaliteit (indicator)

40

Kwaliteit (toelichting) Grondaankoop is bepalend voor de verdere uitwerking van de plannen

Resultaat 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Alternatief plan is met raadsleden besproken. Plan A en B worden met de inwoners besproken. Dit bepaalt dan de keuze over de route van het bestemmingsplan.

Inspanningen 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie tekst onder resultaat.

Resultaat 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Project is geprioriteerd als nummer 1. Zodra er ambtelijke capaciteit is wordt dit project opgepakt..

Inspanningen 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE OMGEVINGSPLAN Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de

41

vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 start de opbouw van een omgevingsplan. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom opbouw omgevingsplan ook.

Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom opbouw omgevingsplan ook. 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom de opbouw van een raamverordening ook.

Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Kwaliteit (indicator)

42

Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom de opbouw van een raamverordening ook.

Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Concept kader is opgesteld en wordt naar verwachting 2024 voorgelegd aan de raad.

Inspanningen 6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Concept kader is opgesteld en wordt naar verwachting 2024 voorgelegd aan de raad.

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de ambtelijke organisatie is hiervoor nog geen capaciteit beschikbaar. een openstaande vacature (binnen team Sociaal Domein) heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Inspanningen 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Kwaliteit (indicator)

43

Kwaliteit (toelichting) Er hebben zich geen sollicitanten gemeld voor de open gestelde (vaste) functie. De vacature is opnieuw uitgezet. Wanneer de vacature beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed binnen het Sociaal Domein ingevuld is zal de startnotitie opgesteld kunnen worden. 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is volgend op inspanning 6.4.1.1. 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Omschrijving (toelichting) Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is volgend op inspanning 6.4.1.1.

Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de begroting 2023 is rekening gehouden met afstoting van het Stadskantoor. De overdracht zal volgens de aangepaste planning half 2024 plaatsvinden.

Inspanningen 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Eind 2022 is een selectieprocedure gestart voor de uitgifte van het Stadskantoor. In februari 2023 is besloten de uitgifte in erfpacht te gunnen aan de combinatie Stichting Zorg & Welzijn Oudewater - Habion. In het vierde kwartaal van 2023 wordt er afzonderlijk door de Stichting en door de gemeente een taxatie uitgevoerd. Op basis hiervan zal er een verkoopprijs tot stand komen en kan er een definitieve verkoopovereenkomst aangegaan worden. 6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij. Kwaliteit (indicator)

44

Kwaliteit (toelichting) Door de geselecteerde partij zullen de plannen verder uitgewerkt worden en kunnen de vergunningsprocedures doorlopen worden. Door de gemeente zal de tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers van het Stadskantoor voorbereid en uitgevoerd worden. De levering van het Stadskantoor zal volgens de planning medio 2024 plaatsvinden.

Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de begroting 2023 is rekening gehouden met een transformatie van De Klepper. Volgens de aangepaste planning kan in de eerste helft van 2024 een verkoopovereenkomst gesloten worden met een ontwikkelaar/exploitant.

Inspanningen 6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Eind 2022 is er gestart met de procedure voor de herontwikkeling van De Klepper. Hierop zijn twee serieuze inschrijvingen ontvangen. Beide partijen hebben de gelegenheid gehad hun plan in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe te lichten. De plannen worden in 2023 verder beoordeeld, zowel programmatisch, technisch als financieel. Ervan uitgaande dat gekozen wordt voor een van de inschrijvers kan daarmee in het voorjaar van 2024 een overeenkomst gesloten worden.

6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De planning is er op gericht om na 2023 een keuze te maken uit een van de twee inschrijvers. Met de gekozen partij zal vervolgens in het voorjaar van 2024 een overeenkomst gesloten worden. De kopende partij doorloopt daarna de vergunningsprocedure waarna de uitvoering van de herontwikkeling in de tweede helft van 2024 kan starten.

Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Kwaliteit (indicator)

45

Kwaliteit (toelichting) Per 1 augustus 2023 zijn er vier leegstaande klaslokalen overgedragen van de schoolbesturen naar de gemeente. Momenteel wordt onderzocht of de vrijkomende lokalen tijdelijk ingezet kunnen worden voor huisvesting van de huidige Stadskantoor gebruikers. Dit betekent dat het proces voor het afstoten van het gemeentelijk deel van het Cultuurhuis met de beoogde transformatie naar appartementen stil wordt gelegd. Dit proces kan weer opgestart worden op het moment dat De Klepper herontwikkeld is en de bibliotheek en de (tijdelijke ) gebruikers van het Cultuurhuis verhuisd zijn.

Inspanningen 6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De schoolbesturen hebben aangegeven vier lokalen aan de gemeente te willen over dragen vanwege langdurige leegstand en toenemende exploitatielasten. Gemeente en schoolbesturen hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van vier lokalen op de verdieping. Om dit mogelijk te maken hebben er intern tussen beide scholen enkele wisselingen van lokalen plaats gevonden. De financiele verdeelsleutel binnen de Stichting Cultuurhuis is aangepast aan de nieuwe gebruikssituatie.

46

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2023

Voor- / nadeel

1. 2.

Verlaging stelpost Loonkosten

181.318

Voordeel

Schrappen afboekingen stelposten en oude vorderingen

-25.000

Nadeel

3.

Hogere inkomsten OZB-Precario- en Toeristenbelasting

51.500

Voordeel

4.

Dividend BNG

33.963

Voordeel

5.

Renteresultaat Grondbedrijf en creditgelden

78.000

Voordeel

6.

Algemene uitkering Gemeentefonds

336.615

Voordeel

7.

Doeluitkering/Integratieuitkering Gemeentefonds

76.791

Voordeel

8.

Uitkering Participatie (SD)

38.115

Voordeel

9.

Compensatie Energietoeslag

314.622

Voordeel

€ 1.085.924

Voordeel

Totaal programma 7

Toelichting 1. Verlaging stelpost Loonkosten In de begroting was een stelpost opgenomen voor verwachte stijging van de loonkosten. Deze wordt nu afgeraamd. De hogere lasten zijn opgenomen in programma 8. 2. Schrappen afboekingen stelposten en oude vorderingen Door het uitblijven van afboekingen op stelposten of oude vorderingen vervalt het gebudgetteerde voordeel. 3. Hogere inkomsten OZB - Precario en Toeristenbelasting Er is een hogere opbrengst van de OZB door areaal uitbreiding. Hiernaast zijn er meer incidentele precario opbrengsten. Ook zijn er meer toeristen in Oudewater geweest dan begroot. 4. Dividend BNG Het uitgekeerde dividend van de deelname aan Bank Nederlandse Gemeente N.V. over 2022 valt hoger uit dan begroot. 5. Renteresultaat Grondbedrijf en creditgelden Doorberekende rente van het grondbedrijf is niet begroot. Het creditsaldo op de rekening-courant én gestegen creditrente (daggeldrente) resulteert in een positief renteresultaat. 6. Algemene uitkering Gemeentefonds De inkomsten vanuit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn geactualiseerd op basis van de mei- en septembercirculaire. 7. Doeluitkering/Integratieuitkering Gemeentefonds Dit betreft diverse doel- en integratie-uitkeringen. De belangrijkste hiervan zijn: Inkomstenderving gemeenten 2020 (€ 25.000) en leerlingenvervoer Oekraïne (€ 25.682). 8.

Uitkering Participatie (SD) Dit betreft een aangepaste uitkering op basis van de meicirculaire. 9. Compensatie Energietoeslag Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek krijgt gemeente Oudewater het resterende bedrag voor de energietoeslag in 2023. Dit is niet in de septembercirculaire opgenomen, omdat de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. In de decembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen van 158.647 voor het jaar 2023.

47

Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Intentie is te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De eerste jaren zijn sluitend. Het "Ravijnjaar" 2026 niet. Mocht het Rijk de algemene uitkering uit het Gemeentefonds niet voldoende opplussen zijn er aanvullende maateregelen nodig om te komen tot een sluitende begroting.

Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Omschrijving (toelichting) De eerste twee jaren zin sluitend. Het "Ravijnjaar" 2026 niet. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Kwaliteit (indicator)

48

Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Kwaliteit (indicator)

7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Kwaliteit (indicator)

49

Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Kwaliteit (indicator)

7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Kwaliteit (indicator)

7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt gewerkt aan een nieuwe financiële verordening in samenwerking met de Auditcommissie.

50

PROGRAMMA 8 OVERHEAD Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2023

Voor- / nadeel

1.

Bijdrage DVO

-389.467

Nadeel

2.

Juridische inzet bij klachten

-25.000

Nadeel

3.

Wet Open Overheid

-71.440

Nadeel

4.

Stijging energielasten

-35.115

Nadeel

€ -521.022

Nadeel

Totaal programma Overhead

Toelichting 1. Bijdrage DVO Dit betreft hogere uitvoeringskosten als gevolg van CAO verhoging en indexering. 2. Juridische inzet bij klachten De juridische inzet voor klachten lopen voor een deel via een extern advocatenkantoor. Hiervoor worden hogere kosten gemaakt. 3. Wet Open Overheid (WOO) In 2023 zijn er veel verzoeken in het kader van Wet Open Overheid. In dit proces moeten documenten worden gezocht en doorgenomen, beoordeeld, geanonimiseerd en volgt eventueel bezwaar en/of beroep. Dit levert een enorme werkdruk en vraagt om noodzakelijke expertise waarvoor is ingehuurd (€ 80.000). De kosten voor de projectcoördinator WOO worden voor € 8.560 afgeraamd. 4. Stijging energielasten Dit is de stijging van de energielasten van het stadhuis en stadskantoor. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

51

52

53

54