Najaarsrapportage 2023 def raad.pdf
Tekst van het document
Najaarsrapportage 2023
INHOUDSOPGAVE Najaarsrapportage 2023 .............................................................................................. 1 Inhoudsopgave .......................................................................................................... 2 Inleiding en financieel beeld ......................................................................................... 3 Inleiding .................................................................................................................... 3 Financieel beeld.......................................................................................................... 3 Budgetoverhevelingen ................................................................................................. 4 Aandachtspunten / risico's ........................................................................................... 5 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid ....................................................... 7 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid .......................................................................... 8 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit ............................................ 14 Opgave Openbare ruimte ...........................................................................................
14 Opgave Mobiliteit ...................................................................................................... 18 Programma 3 Sociaal domein ..................................................................................... 21 Opgave Regie en kwaliteit ......................................................................................... 22 Opgave Sociaal Akkoord ............................................................................................ 23 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie ......................... 25 Opgave Cultuur ........................................................................................................ 25 Opgave Economie ..................................................................................................... 26 Opgave Recreatie en toerisme .................................................................................... 28 Opgave Energietransitie ............................................................................................ 30 Programma 5 Onderwijs en Sport ............................................................................... 34 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie ...............................................................
34 Opgave Onderwijs .................................................................................................... 36 Opgave Sportaccommodaties ..................................................................................... 36 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ......................................................... 38 Opgave: Wonen ....................................................................................................... 38 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................ 39 Opgave Omgevingsplan ............................................................................................. 41 Opgave Maatschappelijk vastgoed .............................................................................. 43 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................. 47 Programma 8 Overhead ............................................................................................ 51
2
INLEIDING EN FINANCIEEL BEELD INLEIDING Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten: a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting) c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten) d. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) e. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording) Wat nu voorligt, is de najaarsrapportage 2023. Zoals gebruikelijk bevat de najaarsrapportage, per programma, informatie over (1) de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en (2) financiële mutaties ten opzichte van de begroting, aangevuld met (3) een actuele investeringsplanning. Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten.
FINANCIEEL BEELD Na het verwerken van de mutaties in de Najaarsrapportage laat het jaar 2023 een overschot zien. Het saldo van de Najaarsrapportage bedraagt € 675.058. Dit saldo wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2023 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2023-2026 Omschrijving
2023
Voor- / nadeel
Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage raad 29-6-2023
828.303
Voordeel
Kosten overdracht aula aan de Waardsedijk 106 (RB D/23/104004)
-120.000
Nadeel
Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid
-146.879
Nadeel
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit
-20.791
Nadeel
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein
-537.039
Nadeel
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
-61.508
Nadeel
Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs
-20.426
Nadeel
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
188.496
Voordeel
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten
1.085.924
Voordeel
Mutaties Programma 8: Overhead
-521.022
Nadeel
Totaal saldo Voorjaarsrapportage ( - = tekort)
€ 675.058
Voordeel
Algemene uitkering De effecten van de mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage. De uitkomsten van de meicirculaire geeft een voordeel van € 179.081. De uitkomsten van de septembercirculaire laten nog eens een voordeel zien van 157.534.
Raadsbesluiten na vaststelling begroting Na vaststelling van begroting zijn raadsbesluiten genomen die het saldo hebben gewijzigd. De belangrijkste hiervan is de Voorjaarsrapportage. Het positieve saldo van de Voorjaarsrapportage is € 828.303. In de raadsvergadering van 29 juni 2023 is ook besloten tot overdracht van de aula aan de Waardsedijk 106. De kosten hiervan bedrag € 120.000. Het begrotingssaldo komt hierdoor op € 708.303.
3
Na vaststelling van de Najaarsrapportage wordt dit saldo verlaagd naar € 675.058, maar is nog steeds positief.
BUDGETOVERHEVELINGEN Budgetoverhevelingen Wij stellen voor om de budgetoverhevelingen te integreren in de Najaarsrapportage. Dit om de werkzaamheden rond de budgetoverhevelingen te harmoniseren met Woerden. Zo wordt de organisatie niet over hetzelfde onderwerp op twee verschillende momenten belast met deze uitvraag. Om de prestaties te realiseren is het nodig om de budgetten die hiervoor in 2023 zijn opgenomen over te hevelen naar 2024. Deze budgetten zijn opgenomen in 2023 of er staan inkomsten tegenover waar geen uitgaven voor zijn gedaan. De overhevelingen worden in een begrotingswijziging en in het voorstel voor de jaarrekening verwerkt. De aanvragen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de Nota Financiële Sturing. In deze nota staan een drietal categorieën opgenomen. De overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar wordt voorgesteld als: 1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan, maar waarbij de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd/gefactureerd; 2. Het budget een directe relatie heeft met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden; 3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel bedrag.
Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen. De invloed hierop is beperkt. De uitgaven voor categorie 3 betreffen éénmalige budgetten. In onderstaand overzicht staan de bedragen, waarvan wordt voorgeteld deze over te hevelen, opgenomen per categorie. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 2.636.437. Categorie 1 : € 56.000 Categorie 2 : € 2.465.725 Categorie 3 : € 114.712 Nr. Programmanummer
Taakveld Onderwerp
Uitvoering Werkzaamheden
Bedrag Bedrag cat. 2 cat. 1
1.
3.
6.1
Budget sociaal akkoord
2024
2.
3.
6.1
Budget voor onafhakelijke cliëntondersteuning
2024
3.
3.
6.8
Ontwikkelingsbudget Utrecht West
Geheel 2024
4.
4.
7.4
Energiearmoede. Uitgaven en inkomsten € Geheel 2024 13.000.
BN
5.
4.
7.5
Spouwmuurisolatie vouchers. Uitgaven en Q1 en Q2 2024 inkomsten € 30.000.
BN
6.
4.
7.6
Isolatieprogramma NIP. Uitgaven en inkomsten € 73.912.
Geheel 2024
BN
7.
4.
7.4
Opstellen scenario's pluimveebedrijf Hekendorp
Q1 2024
8.
5.
5.2
Subsidie zwembad Oudewater
medio 2024-2025
9.
6.
8.1
Bodemonderzoek locatie Legemaate Westerwal
Q1 2024
10.
8.
0.4
Participatiebeleid
Geheel 2024
11.
8.
0.4
Aansluiten E-depot
2024
35.000 50.000 19.457
10.000 2.465.725 6.000 35.000 15.255 € 56.000
4
Bedrag cat. 3
€ 2.465.725
€ 114.712
Toelichting budgetoverhevelingen 1. Budget sociaal akkoord Het proces sociaal akkoord is nog niet afgerond en vraagt nog acties en dus budget in 2024. 2. Budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning Proces meenemen netwerktafel ouderen en stadsteam heeft in 2023 plaatsgevonden. In najaar 2023 en begin 2024 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. 3. Ontwikkelingsbudget Utrecht West. In de U16 is de afspraak gemaakt Beschermd wonen geleidelijk te decentraliseren naar de lokale gemeenten. Dit werd ingegeven door de voorgenomen landelijke invoering van het woonplaatsbeginsel. Door de val van het kabinet is die invoering uitgesteld maar in de U16 is besloten wel verder te werken aan de decentralisatie. Die gaat gepaard met de overheveling van gelden die de centrumgemeente Utrecht namens de U16 gemeenten ontvangt om uitvoering te geven aan Beschermd wonen. Het is de bedoeling dat die gelden lokaal worden ingezet om de decentralisatie in te regelen, lokale uitvoeringskosten te dekken en te investeren in preventieve voorzieningen; voorzieningen die helpen voorkomen dat inwoners een beroep doen op Beschermd wonen. De raad heeft met een raadbesluit besloten om de vrij besteedbare inkomsten, afkomstig van gemeente Utrecht, in te zetten voor lokaal maatwerk beschermd wonen (D/23/090620). 4. Energiearmoede Nog niet alle activiteiten kunnen in 2023 uitgevoerd worden.
De lasten worden gedekt door de rijksbijdrage (SPUK) energiearmoede (€ 13.000). 5. Spouwmuurisolatie vouchers Nieuwe groep woningeigenaren wordt benaderd. Uitvoering vindt plaats in 2024. De uitgaven worden gedekt door subsidie van de provincie (€ 30.000). 6. Isolatieprogramma NIP Isolatieprogramma start in 2023, uitvoering loopt door in 2024 en verder. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage uit het Nationaal Isolatie Fonds (€ 73.912). 7. Opstellen scenario's pluimveebedrijf Hekendorp Najaar 2023 wordt gestart met het opstellen van een aantal scenario's over de ontwikkelmogelijkheden van het gebied rond Pluimveebedrijf Wiltenburg. Budget is nodig om externe expertise in te kunnen huren. 8. Subsidie zwembad Oudewater SBZO is de subsidie toegezegd in verband met de nieuwbouw. Als gevolg van vertraging op het bestemmingsplan Tappersheul III (behandeling bij Raad van State) kan nog niet begonnen worden met de bouw. 9. Bodemonderzoek locatie Legemaate Westerwal Ten behoeve van de mogelijke aankoop grond familie Legemaate, om de historische singelstructuur van de Oude Hollandse Waterlinie te herstellen om daarmee het waardevolle historische karakter te kunnen laten zien en de aantrekkelijkheid van Oudewater te vergroten, is een bodemonderzoek noodzakelijk. 10.
Participatiebeleid In 2023 is budget vrijgemaakt voor een gesprek met inwoners van Hekendorp en vanuit het amendement participatiebeleid. Deze activiteiten schuiven door naar 2024. 11. Aansluiten E-depot In verband met ziekte en vacatures is het dit jaar niet mogelijk de metadata over te brengen, dit zal in 2024 worden opgepakt.
AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S Algemeen De prijzen van grondstoffen en materialen staan nog steeds onder druk. Ook blijven de lonen stijgen. Dit heeft gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom, een nog steeds zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen.
5
Voortgang grote dossiers Oudewater In de gemeenteraad is de toezegging (T-847) gedaan dat er bij de documenten van de P&C-cyclus gerapporteerd zal worden over de grote dossiers die in Oudewater spelen. Het gaat hierbij om de volgende dossiers: Verkoop Stadskantoor - Ontwikkeling Cultuurhuis - Verkoop/verbouw De Klepper De inschrijver voor het Stadskantoor die door de selectieprocedure is gekomen is de Wulverhorst in samenwerking met Habion. Zij zijn voornemens om het Stadskantoor van Oudewater te transformeren naar 24 woningen voor dementerenden ouderen. De fase waarin het project zich bevindt is de waardebepaling. Momenteel worden de taxaties voorbereid/uitgevoerd om tot een overeenkomst te komen over het transactiebedrag. Daarna worden de onderhandelingen gevoerd met als doel om tot een overeenkomst te komen. Zodra dit gereed is, zullen de kopende partijen het traject voortzetten met verdere onderzoeken, voorbereidingen, vergunningsaanvragen etc.. Omdat het Stadskantoor eerder vervreemd zal worden dan dat de Klepper beschikbaar is er tijdelijke huisvesting nodig voor de huidige gebruikers van het Stadskantoor. Na meerdere opties onderzocht te hebben is het Cultuurhuis naar voren gekomen als de meest geschikte en haalbare optie. Momenteel wordt er onderzocht of deze locatie inderdaad geschikt is voor tijdelijke huisvesting.
Dit hangt vooral af van kosten en beschikbare ruimte. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek zit in de laatste fase. Daarna zal het college moeten beslissen of dit inderdaad door zal gaan. Voor de Klepper moest er onderzocht worden of de Klepper vervreemd moest worden of dat beter is om de Klepper zelf te renoveren en in beheer te houden. Momenteel zijn er twee inschrijvers die hun plannen hebben ingediend. Deze inschrijvers zitten momenteel in de selectieprocedure om te bepalen welke optie het meest gunstig is. Ook deze procedure zit in de laatste fase. De resultaten hiervan zullen bepalen of wij in zee gaan met één van de inschrijvers of dat het toch wenselijker is om het zelf te ontwikkelen en in beheer te houden. Zwembad Verwacht wordt dat dit najaar het beroep tegens bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State wordt behandeld. Zolang dit beroep loopt kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het zwembad. Dit omdat de kosten van de bouw van het zwembad afhangen van het moment dat er gebouwd kan worden. Ontwikkeling locaties Statenland en Kerkwetering Als gevolg van de behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III is er nog geen duidelijkheid over het moment wanneer het gebied van Statenland beschikbaar komt voor woningbouw. Om kosten te beperken is het project getemporiseerd. Wel wordt er een verkeersonderzoek gehouden.
Bij Kerkwetering is op de gronden voorkeursrecht gevestigd. Er worden met eigenaren van de gronden gesprekken gevoerd over mogelijke verwerving. Buiten Kerkwetering is er strategische grond aangekocht. Ontwikkeling Eiber - ontwikkeling Sporthal De Noort Syde Het voorgenomen besluit om gymzaal De Eiber af te stoten blijft van kracht. De achterliggende motivatie is om, door het schrappen van de exploitatiekosten van de gymzaal, de totale beheerskosten van het gemeentelijk vastgoed te kunnen verlagen. De mogelijkheden voor overdracht van De Eiber aan schoolbesturen danwel sloop/herontwikkeling worden verder onderzocht.
6
PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Totalen per programma Nr.
Omschrijving
2023
Voor- / nadeel
1.
Verkiezingen
-63.000
Nadeel
2.
eDiensten Burgerzaken
-12.000
Nadeel
3.
Stijging energielasten
-8.345
Nadeel
4.
Hogere uitkering wachtgeld ex-wethouder
-15.323
Nadeel
5.
Hogere storting voorziening wachtgelden wethouders
-36.461
Nadeel
6.
GGDrU
-5.750
Nadeel
7.
Daling inkomsten diverse vergunningen
-6.000
Nadeel
€ -146.879
Nadeel
Totaal programma 1
Toelichting 1. Verkiezingen Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen en hiervoor is geen geld begroot. Tevens zijn de Provinciale Statenverkiezingen wat duurder uitgevallen. Deze verkiezingen vielen tegelijk met de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn ook wat duurder, vooral omdat er sprake is van meer materieel (gedrukte biljetten, stemmail etc. voor twee verkiezingen). Dit budget is inclusief de nieuwe telmethode. 2. eDiensten Burgerzaken De software ten behoeve van burgerzaken is duurder door noodzakelijke extra diensten van Centric, zoals eDiensten, module inzicht, huwelijk & partnerschap en digitale ondertekening. 3. Stijging energielasten Dit is de stijging van de energielasten van de brandweerkazerne . Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's. 4. Hogere uitkering wachtgeld ex-wethouder De wachtgelduitkering aan een ex-wethouder is hoger dan waar rekening mee werd gehouden. De exwethouder heeft recht op een hogere uitkering. 5. Hogere storting voorziening wachtgelden wethouders Door de hogere uitkering aan wachtgelden moet de voorziening ook voor de komende periode op orde zijn. Met dit geld wordt de onttrekking uit de voorziening omgebogen naar een bijstorting in de voorziening. 6.
GGDrU Conform de begrotingswijziging van de GGDrU 2023 is de begroting op verschillende onderdelen gewijzigd. De effecten van de loon- en de prijsindexatie zijn fors vergeleken met eerdere jaren door de cao-afspraken en de prijsstijgingen in 2023. Er worden ook hogere kosten gemaakt voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie. Ook zijn er meer aangevraagde trajecten voor de basistaak ziekteverzuimbegeleiding. Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep zijn niet volledig in de begroting 2023 meegenomen. Tot slot worden er hogere kosten gemaakt in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Kennis en advies functie - Meld- en adviespunt Bezorgd - en Voorzorg. 7. Daling inkomsten diverse vergunningen Voor diverse APV-vergunningen en bijzondere wetten is een bedrag aan inkomsten begroot die net als vorig jaar niet gerealiseerd zal worden. De gemeente kan niet zelf méér precarioverordeningen of evenementen afdwingen en hierom ramen we de inkomsten af op basis van een realistische inschatting voor het restant van 2023.
7
BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Maatschappelijk effect 1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater. 1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen. 1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente. 1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.
Resultaat 1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen. Kwaliteit (indicator)
1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid. Kwaliteit (indicator)
1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024 Kwaliteit (indicator)
8
Kwaliteit (toelichting) Eind augustus is het convenant ondertekend. In dit convenant worden onder meer afspraken gemaakt over het gezamenlijk aanpakken van alcohol en overlast problematiek. Dit maakt tevens onderdeel uit van de evaluatie/ aanpassen van het horecabeleid.
Resultaat 1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geevalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geevalueerd en geactualiseerd.
Inspanningen 1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geëvalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.
Resultaat 1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Extra capaciteit/budget voor boa beschikbaar gekomen en boa is inmiddels geworven.
Inspanningen 1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA. Kwaliteit (indicator)
9
Kwaliteit (toelichting) Budget vrijgemaakt 1.1.4.2 Werven extra BOA. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Boa geworven en aangenomen 1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Momenteel loopt een onderzoek naar de inzet van een datagestuurde aanpak tegen ondermijning in het buitengebied.
Resultaat 1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een geformuleerde veiligheidsstrategie. Voor dit onderdeel is geen capaciteit beschikbaar.
Inspanningen 1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een geformuleerde veiligheidsstrategie. Voor dit onderdeel is geen capaciteit beschikbaar.
Resultaat 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Kwaliteit (indicator)
10
1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2026.
Resultaat 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden. Kwaliteit (indicator)
1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Kwaliteit (indicator)
1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet. Kwaliteit (indicator)
11
Inspanningen 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Kwaliteit (indicator)
1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau. Kwaliteit (indicator)
1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten. 12
Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden. Kwaliteit (indicator)
1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking. Kwaliteit (indicator)
1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. 1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
Resultaat 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd. Kwaliteit (indicator)
13
PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT Totalen per programma Nr.
Omschrijving
2023
Voor- / nadeel
1. 2.
Laadinfrastructuur
-93.000
Nadeel
Stijging energielasten
-10.608
3.
Nadeel
Stijging energielasten riolering
BN
BN
4.
Ontvangsten en storting reserve parkeren
BN
BN
5.
Onderuitputting kapitaallasten investeringen openbare ruimte
82.817
Voordeel
€ -20.791
Nadeel
Totaal programma 2 BN = budgetneutraal
Toelichting 1. Laadinfrastructuur Dit betreft de kosten voor de inrichting elektrische oplaadpunten, de laadpalenvisie en extra personeel, zoals opgenomen in de Laadvisie die in juni in de gemeenteraad is besproken. 2. Stijging energielasten Dit is de stijging van de energielasten voor straatmeubilair, civiele kunstwerken en het stadserf. . Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's. 3. Stijging energielasten riolering De energielasten voor de riolering stijgen met € 58.346. Deze lasten worden opgevangen in het gesloten circuit riolering. Het bedrag komt ten laste van de voorziening riolering en is dus budgettair neutraal voor de begroting. 4. Ontvangsten en storting reserve parkeren De gelden (€ 80.000) zijn ontvangen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad. De gelden worden gestort in de reserve parkeren en wordt zo nodig aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid te behoeve van de binnenstad. 5. Onderuitputting kapitaallasten investeringen openbare ruimte Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 zijn een aantal investeringen nog niet afgesloten en geven in 2023 geen kapitaallasten. Deze lasten waren in de begroting 2023 wel geraamd en kunnen dus worden afgeraamd.
Het gaat hier om investeringen in asfalt- en elementenverharding, gladheidsbestrijding, civiele kunstwerken, bomen en planten. Bijramen investeringen waarvoor reeds kredieten zijn verstrekt Voor de vervanging van de tractie kiepende bak met en zonder kraan, twee spijkstaals en de kleine vrachtauto zijn kredieten verstrekt. Door prijsstijgingen zijn deze vervangingen fors duurder geworden. De stijging is ruim 30% ten opzichte van eerdere ramingen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten deze kredieten worden verhoogd. Hierdoor stijgt het investeringsbedrag met € 171.500. Als gevolg hiervan stijgen de kapitaallasten met ingang van 2025 met € 19.723.
OPGAVE OPENBARE RUIMTE Maatschappelijk effect 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.
14
Resultaat 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hiermee is nog niet gestart. Dit zal in 2024 aanvangen. Verdere details zijn nog niet te geven. 2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (indicator)
2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2023 was er een structureel probleem met de beheercapaciteit. Hierdoor lag de focus vooral op het zorgen dat de 'winkel' open bleef. D.w.z. dat buiten het werk gebeurt. Inmiddels is de capaciteit bijna op niveau en kan weer gestart worden met 'nieuwe' opgaven. Wij zullen in 2024 uitvoering gaan geven aan deze opgave. In de tussentijd is de uitvoering van het vegen en de onkruidbestrijding aangepast wat geresulteerd heeft in een betere kwaliteit en minder meldingen openbare ruimte. 2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Kwaliteit (indicator)
2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Kwaliteit (indicator)
15
Kwaliteit (toelichting) De beeldkwaliteitsinspecties vinden elk kwartaal plaats. De technische inspecties volgen de frequentie van de geldende normering per discipline. Voor technische inspecties geldt dat indien er afwijkingen zijn die een onverwacht gevolg hebben voor de begroting of een grote maatschappelijke impact hebben worden gecommuniceerd met het bestuur. Dit gebeurt volgens de P&C cyclus.
Resultaat 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De overname van de openbare verlichting van Citytec naar de gemeente is in de laatste fase gekomen. Verwachting is om in december 2023 een voorstel aan de raad te zenden. Het laatste bod van Citytec wordt geanalyseerd en van een laatste tegenbod voorzien.
Inspanningen 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Kwaliteit (indicator)
2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec. Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (indicator)
2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen. Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Tot september van dit jaar was er geen beheerder Installaties. Inmiddels is de formatieruimte weer gevuld. Er is tijd nodig om in te werken daarom starten wij in 2024 met het beheerplan om op het moment van de officiële overname gereed te staan.
Resultaat 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald. Kwaliteit (indicator)
16
Kwaliteit (toelichting) Er is een voorstel in voorbereiding voor het herijken van het Masterplan. De resultaten vanuit de afgelopen fases /deelprojecten dienen hiervoor als leidraad.
Inspanningen 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het aantal is beperkt toegenomen.
Inspanningen 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is nog niet gestart. De komende periode maken wij een planning voor alle openstaande opgaven.
Resultaat 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Geen ontwikkelingen. Provincie behoud standpunt
Inspanningen 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026.
17
Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE MOBILITEIT Maatschappelijk effect 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.
Resultaat 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.
Inspanningen 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.
18
Resultaat 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek. Omschrijving (toelichting) In 2023-2025. Kwaliteit (indicator)
2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Kwaliteit (indicator)
19
Resultaat 2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (indicator)
2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen. Kwaliteit (indicator)
2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan. Kwaliteit (indicator)
20
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Totalen per programma Nr.
Omschrijving
2023
Voor- / nadeel
1. 2.
Brede SPUK
72.000
Voordeel
Ferm Werk
-982.000
Nadeel
3.
GGDrU
-26.670
Nadeel
4.
PGB's Begeleiding en Jeugd
120.000
Voordeel
5.
Winterplan
116.150
Voordeel
6.
Stijging energielasten
-43.509
Nadeel
7.
Inburgering
-96.368
Nadeel
8.
Reserve TOZO (inkomsten)
25.000
Voordeel
9.
Particuliere opvang Oekraïne (inkomsten)
55.440
Voordeel
10.
Inburgering SPUK (inkomsten)
106.368
Voordeel
11.
BUIG (inkomsten)
116.550
Voordeel
€ -537.039
Nadeel
Totaal programma 3
Toelichting 1. Brede SPUK De Brede SPUK is voor 2023 aangevraagd en dit budget is in juni toegekend. Daardoor zijn er geen extra activiteiten voorgesteld om dit budget in te zetten. Er staan wel in de reguliere begroting kosten tegenover de inkomsten van de Brede SPUK. Dit zal leiden tot een voordeel in de reguliere begroting. Het effect is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal 20% van de inkomsten niet worden besteed in 2023, dit deel mag conform de aanvraag worden besteed in 2024. 2. Ferm Werk "De Q2 rapportage 2023 van Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voor een groot deel bepaald wordt door de verwerking van de aanvragen voor energietoeslag. Deze uitgaven waren niet in de primaire begroting opgenomen. In de prognose is tevens rekening gehouden met het gemeentelijke beleid om de norm op te hogen naar 140%. Het Rijk compenseert deze kosten tot de norm van 120%. Het restant wordt bekostigd uit het "Winterplan". Daarnaast zijn vanwege de hoge inflatie de kosten sterk gestegen. Met name de uitkeringslasten en de loonkosten van gesubsidieerde arbeid stijgen sterk door onder andere de verhoging van het wettelijke miniminloon (10,15% + 3,13%). De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders zorgt voor een toename van het aantal uitkeringen voor levensonderhoud, aanvragen voor bijzondere bijstand en aanvragen voor de declaratieregeling.
Ook de uitvoeringskosten (personeelskosten en materiele kosten) stijgen als gevolg van loon- en prijsindexaties flink. Een gedeelte van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit o.a. verhoging van het BUIG-budget, integratie-uitkering Participatie en het cluster Participatie vanuit de Algemene uitkering. Middels een RIB is de raad op de hoogte gesteld van de Q2 rapportage en de financiële consequenties hiervan. " 3. GGDrU Conform de begrotingswijziging van de GGDrU 2023 is de begroting op verschillende onderdelen gewijzigd. De effecten van de loon- en de prijsindexatie zijn fors vergeleken met eerdere jaren door de cao-afspraken en de prijsstijgingen in 2023. Er worden ook hogere kosten gemaakt voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie. Ook zijn er meer aangevraagde trajecten voor de basistaak ziekteverzuimbegeleiding. Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep zijn niet volledig in de begroting 2023 meegenomen.
21
Tot slot worden er hogere kosten gemaakt in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Kennis en advies functie - Meld- en adviespunt Bezorgd - en Voorzorg. 4. PGB's Begeleiding - Jeugd Door de maatregelen op PGB's is de verschuiving groter dan in de begroting is opgenomen. De maatwerkkosten blijven naar verwachting binnen de prognose, dus hier is geen sprake van een waterbedeffect. 5. Winterplan In het Winterplan is de verhoging van de inkomensgrens naar 140% van de bijstandsnorm doorgevoerd. De uitvoering verloopt via Ferm Werk. Ferm Werk heeft alles in gereedheid gebracht om dit uit te kunnen voeren. Daarom wordt dit budget als dekking ingezet voor de toenemende kosten bij Ferm Werk. Het betreft dus een verschuiving van het budget "Winterplan" naar Ferm Werk. 6. Stijging energielasten Dit is de stijging van de energielasten De Klepper. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's. 7. Inburgering Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Deel van € 10.000 wordt ingezet door Ferm Werk. 8. Reserve TOZO (25.000) Onttrekking TOZO reserve. Inschatting is dat niet het volledige bedrag nodig is om als reserve aan te houden. 9.
Particuliere opvang Oekraïne (inkomsten) In 2023 zijn 22 personen ondergebracht in de particuliere opvang. Dit is niet opgenomen in de voorjaarsrapportage. De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geeft aan dat we 210 euro per maand krijgen per opvangplek. De uitgaven zijn reeds in de begroting opgenomen. 10. Inburgering SPUK (inkomsten) Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. 11. BUIG Het bedrag is conform de definitieve vaststelling van de BUIG gelden 2023. nog.
OPGAVE REGIE EN KWALITEIT Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg. 3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.
Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Kwaliteit (indicator)
22
Inspanningen 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Kwaliteit (indicator)
3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de kadernota zijn voor het jaar 2024 middelen beschikbaar gesteld om hiermee aan de slag te gaan.
Inspanningen 3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. Zie tevens opmerking bij resultaat 3.2.1.
OPGAVE SOCIAAL AKKOORD Maatschappelijk effect 3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.
Resultaat 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs, Omschrijving (toelichting) ‘prettig ouder worden’ en invulling/programmering van maatschappelijke accommodaties komen daarin terug. 23
Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus. Kwaliteit (indicator)
24
PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Totalen per programma Nr.
Omschrijving
2023
Voor- / nadeel
1.
Stijging energielasten
-2.648
Nadeel
2.
Energiearmoede
3.
Kosten ODRU
-14.100
Nadeel
4.
GGDrU
-25.760
Nadeel
5.
Voucher isolatiemaatregelen (inkomsten)
-19.000
Nadeel
€ -61.508
Nadeel
Totaal programma 4
BN
BN = budgetneutraal
Toelichting 1. Stijging energielasten Dit is de stijging van de energielasten van weekmarkt. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's. 2. Energiearmoede Van het Rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen (budgetneutraal). 3. Kosten ODRU In de voorjaarsrekening 2023 is de begroting van de ODRU aangepast conform raadsvoorstel. Daarin is vermeld dat er nog een risico bestond dat een gedeelte van het tekort toch niet door de ODRU zelf weggewerkt kan worden. Dat doet zich nu toch voor. 4. GGDrU De kosten zijn per abuis opgenomen onder programma 5 bij het onderdeel peuteropvang. Conform de BBV moeten de kosten onder programma 4 bij de kinderopvang worden opgenomen. 5. Voucher isolatiemaatregelen (inkomsten) De inkomsten van de provincie voor de vouchers isolatiemaatregelen waren te hoog geraamd.
OPGAVE CULTUUR Maatschappelijk effect 4.1 Inwoners kunnen weer gebruik maken van het aanbod van culturele activiteiten
Resultaat 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies. Kwaliteit (indicator)
25
4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren. Kwaliteit (indicator)
4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt. Omschrijving (toelichting) In 2023-2025. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE ECONOMIE Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.
Resultaat 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 4.2.2.1 Omdat verkoop Tappersheul 3 op zich laat wachten, wordt er op dit moment gezocht naar een andere manier om de revitalisering van Tappersheul 1 en 2 te realiseren.
26
Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2). Kwaliteit (indicator)
4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start na 2024.
Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.
Resultaat 4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie. Kwaliteit (indicator)
4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen. Kwaliteit (indicator)
27
Resultaat 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE RECREATIE EN TOERISME Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.
Resultaat 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater. Kwaliteit (indicator)
28
Inspanningen 4.5.1.1 Gesprekken met maatsch.organisaties op thema's natuurlijk, historisch en kleurrijk. Doel is om de samenwerking stimuleren waardoor er beter cultureel en recreatief aanbod komt. Uitwerking door betr. partijen. Gemeentelijke inzet: initiëren. Omschrijving (toelichting) Ligt bij betrokken partijen. Het gaat hier om: natuurlijk (partijen betrokken in het buitengebied), kleurrijk (alle partijen die bij kunnen dragen aan een bruisend en gezellig Oudewater) en historisch, zie 4.1.1.2. Gemeentelijke inzet blijft beperkt tot een initiërende rol. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen. Omschrijving (toelichting) De recreatievisie is opgesteld, deze gaat aan de hand van themajaren worden uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. Kwaliteit (indicator)
29
Inspanningen 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE ENERGIETRANSITIE Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.
Resultaat 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma. Kwaliteit (indicator)
4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving. Kwaliteit (indicator)
4.7.1.3 Opstellen communicatieplan. Kwaliteit (indicator)
4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces. Kwaliteit (indicator)
30
Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Uitvoering plannen is nog niet gestart. Dit volgt in Q3 2023, na de eerste fase van het opstellen van de warmtevisie en het isolatieprogramma.
Inspanningen 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen. Kwaliteit (indicator)
4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 e.v.
Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart. Kwaliteit (indicator)
31
Inspanningen 4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers. Kwaliteit (indicator)
4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen. Kwaliteit (indicator)
4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (indicator)
4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. Omschrijving (toelichting) In 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. 4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025 e.v.
32
Resultaat 4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start na 2023
Inspanningen 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. 4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025.
33
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT Totalen per programma Nr.
Omschrijving
2023
1.
Kinderopvang
BN
2.
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
3.
Leerlingenvervoer Oekraïne
-13.000
4.
Stijging energielasten
-29.926
Nadeel
5.
GGDrU
22.500
Voordeel
€ -20.426
Nadeel
Totaal programma 5
Voor- / nadeel
BN Nadeel
BN = budgetneutraal
Toelichting 1. Kinderopvang Dit betreft een administratieve wijziging en samenvoeging van budgetten. Effect hiervan is budgettair neutraal. 2. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) In de meerjarenbegroting staat standaard een bedrag begroot wat bij de Voorjaarsrapportage is aangepast naar het bedrag in het plan van Onderwijsachterstandenbeleid. Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is het echter gehele bedrag uit het plan opgenomen en niet het verschil. Het is budgettair neutraal en heeft dus geen effect op het begrotingssaldo. 3. Leerlingenvervoer Oekraïne Tot op heden is er bij leerlingenvervoer uitsluitend in het Voorgezet onderwijs gebruik gemaakt van reiskostenvergoeding voor Oekrainse leerlingen. We ontvangen middelen van het Rijk voor leerlingenvervoer van Oekraïnse leerlingen. 4. Stijging energielasten Dit is de stijging van de energielasten van de Eiber. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's. 5. GGDrU De kosten zijn per abuis opgenomen onder programma 5 bij het onderdeel peuteropvang. Conform de BBV moeten de kosten onder programma 4 bij de kinderopvang worden opgenomen. 6. SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) Vanuit het rijk ontvangen wij een specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ten behoeve van hogere energielasten voor zwembaden.
Voor 2022 bedraagt de tegemoetkoming € 27.837 en voor 2023 € 20.742. Dit is een inschatting want de werkelijke energielasten voor 2023 zijn nog onbekend. Met SPCO wordt nog het gesprek gevoerd welk deel van dit bedrag eventueel nog aan hen wordt vergoed vanwege eerdere compensaties.
OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.
Resultaat 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners. Kwaliteit (indicator)
34
Inspanningen 5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners. Kwaliteit (indicator)
5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen. Kwaliteit (indicator)
5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen. Kwaliteit (indicator)
5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners. Kwaliteit (indicator)
5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie. Kwaliteit (indicator)
5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen. Kwaliteit (indicator)
35
OPGAVE ONDERWIJS Maatschappelijk effect 5.2 Leerlingen en ouders kunnen kiezen voor openbaar of bijzonder basisonderwijs.
Resultaat 5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Leerlingen kunnen niet meer terecht op regulier openbaar basisonderwijs vanaf 1 augustus 2023, wel op de algemeen-bijzondere basisschool Klavertje 4 die openbaar toegankelijk is. In de nabije omgeving zijn er in Haastrecht en Montfoort scholen die regulier openbaar basisonderwijs aanbieden.
Inspanningen 5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Kwaliteit (indicator)
5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.
Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Project is vertraagd ivm behandeling bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State. Ook gezien rente en bouwkostenstijgingen staat de haalbaarheid van dit project onder druk.
36
Inspanningen 5.3.1.1 Start werkzaamheden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bouwplan moet worden getoetst op compleetheid. Als gevolg van de onzekerheid van de behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State kan SBZO nog geen prijsvorming doen.
Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bestemmingsplan Tappersheul III ligt voor bij de Raad van State. Hierdoor kan het project nog niet verder.
37
PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Totalen per programma Nr.
Omschrijving
1.
Stijging energielasten - afboeken stelpost energie Totaal programma 6
2023
Voor- / nadeel
188.496
Voordeel
€ 188.496
Voordeel
Toelichting 1. Stijging energielasten - afboeken stelpost energie Dit is de stijging van de energielasten van de gemeentetoren en carillon en het aframen van de opgenomen stelpost. De stelpost wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.
OPGAVE: WONEN Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.
Resultaat 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Inspanningen 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Kwaliteit (indicator)
6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van vertraging van het bestemmingsplan Tappersheul III is er nog geen zekerheid voor het weggaan van het huidige zwembad. De ontwikkeling Statenland is hierdoor getemporiseerd. Tzt wordt het woningbouwprogramma voorgelegd bij de gemeenteraad.
38
Inspanningen 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Kwaliteit (indicator)
Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het opstellen van het plan van aanpak is vertraagd. Het kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten is hier onderdeel van. De verwachting is dat het raadsvoorstel over dit kader in Q1 2024 aan de raad wordt voorgelegd.
Inspanningen 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het raadvoorstel zal Q1 2024 aan de raad worden voorgelegd. 6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator)
OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.
Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als gevolg van behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State is er nog geen zekerheid over het weggaan van het huidige zwembad. Hierdoor is de ontwikkeling getemporiseerd.
39
Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt in de maanden september en oktober verkeerskundig onderzoek gedaan. Verdere uitwerking van het stedebouwkundig plan is getemporiseerd ivm de onzekerheid wanneer de Raad van Staten het bestemmingsplan haar zitten houdt en uitspraak doet.
Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Deze staat op de prioriteitenlijst van de grote ruimtelijke projecten. Naar verwachting wordt in 2024 hier invulling aan gegeven.
Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Als het project wordt opgepakt wordt het participatietraject vormgegeven.
Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij Kerkwetering is op de gronden voorkeursrecht gevestigd. We zijn met eigenaren van de gronden in gesprek over mogelijke verwerving. Buiten Kerkwetering is agrarische compensatiegrond aangekocht.