Jaarstukken 2023 Oudewater gewaarmerkt.pdf

•

Beleidsplan Groenblauw 2021-2030 (D/21/006934) - vastgesteld door college niet door de gemeenteraad

•

Nota Openbare Speelruimte 2013 (raadsbesluit 3 oktober 2013) waarin primair besloten is een reductie van speelvoorzieningen door te voeren

Riolering Het wettelijk uitgangspunt voor riolering omvat: •

Waterwet (bevat eisen voor de gemeentelijke taken Afvalwater, Regenwater en Grondwaterstand en hiertoe dient de rioolheffing)

•

Wet milieubeheer (bevat eisen voor o.a. riolering en baggeren)

Gemeentelijk is het volgende beleid vastgesteld: •

Gemeentelijk WaterbeleidsPlan (GWP) 2020-2024 (19.011511) - (wordt nu gewerkt aan nieuw plan)

Vastgoed Uitgangspunt voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is het meerjarenonderhoudsprogramma, gebaseerd op de NEN 2767. Het beleidsniveau wordt gekwantificeerd op basis van een conditiescore op een zespuntsschaal. Voor het gemeentelijk vastgoed wordt de conditiescore 3 gehanteerd. Jaarlijks wordt het onderhoud opgenomen in een taakstellend jaarplan. Bij de uitvoering van onderhoud wordt rekening gehouden met gebouwen die eventueel gesloopt of verkocht kunnen worden. •

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP) 2021-2030

Openbare ruimte Assetmanagement, het procesmatig en planmatig beheer van de openbare ruimte, omvat alle activiteiten om de fysieke assets heel en veilig te houden binnen de gestelde kaders. Assetmanagement draait om de afweging tussen kosten, prestaties en risico's. Kosten zijn de berekening van de areaalomvang en benodigde maatregelen, om te voldoen aan de vastgestelde prestaties binnen acceptabele risico's. Prestaties zijn de wettelijke en gemeentelijke beleidskaders. Voor sturing op risico's is nog geen beleidskader gedefinieerd. Zonder risicokader worden de benodigde middelen bepaald door deze formule:

98 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Er is nog niet IBOR-breed getoetst of de beschikbare middelen en organisatie aansluiten op het areaal en de kaders. In lijn/samenwerking met de herijking openbare ruimte in gemeente Woerden worden scenario's aan de raad voorgesteld. Ten aanzien van (vervangings-)investeringen worden per project separate kredieten aangevraagd. De openbare ruimte bestaat in hoofdlijn uit de volgende assets: Assettype

Omvang (indicatie)

Kwaliteitseis

Verharding

580 m2 CROW Beeldkwaliteit B duizend

Beplanting

127 m2 Zorgplicht duizend

Bomen Bruggen en steigers Gras Inrichtingselementen Kademuren en damwanden Lichte beschoeiingen Markt- en Evenementenkasten Openbare Verlichting*

8085 stk Zorgplicht 54 stk CROW Beeldkwaliteit B voor rijbaan als onderdeel van verharding 527 m2 Zorgplicht duizend 3 duizend stk Zorgplicht 1300 m1 Zorgplicht onbekend m1 Zorgplicht 1 stk Zorgplicht 102 stk Zorgplicht

Openbare verlichting elektrakasten

23 stk Zorgplicht

Speeltoestellen

117 stk Zorgplicht

* Betreft houten masten en deels nieuw aangelegd areaal in gemeentelijke eigendom. Overige bestaande masten en armaturen zijn in 2023 in eigendom en beheer bij CityTec.

Openbare ruimte - inzicht in exploitatie Onderstaande tabel geeft inzicht in de exploitatie die gemoeid is met de openbare ruimte. De grootste aandachtspunten over 2023 zijn: Openbare verlichting Parallel aan de terugkoop van Citytec wordt sinds 2021 in grote reconstructies verlichting reeds in eigendom van de gemeente geplaatst; in 2023/2024 wordt bijvoorbeeld de openbare verlichting van de wijk Brede Dijk tijdens de integrale reconstructie vervangen. In 2024 zal de beheerorganisatie voor de openbare verlichting verder opgetuigd worden en een raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Wegenonderhoud

99 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Tijdens de onafhankelijke weginspectie van 2023 is gebleken dat op meerdere locaties snel ingrijpen noodzakelijk was. O.a. op de Ruige Weide is versnel onderhoud uitgevoerd.

Voorzieningen wegen en civiele kunstwerken Naar aanleiding van bevindingen van de accountant zijn de voorzieningen omgezet naar reserves. Voor reserves niet de geen plicht om beheerplannen te hebben. Er is (nog) geen financiële beleidskeuze gemaakt of het wenselijk is de voorzieningen weer in het leven te roepen en hoe dit de bijbehorende bevoegdheden georganiseerd moeten worden. Vanuit de verschillende beheerdisciplines wordt in de meerjarenplannen wel gekeken of/hoe de gealloceerde reserves te benutten in de uitvoering.

Bedragen x € 1.000 Samenvatting 2022 A) IBOR

1-Verhardingen

Exploitatie begroot

Exploitatie werkelijk

Investeringen begroot

Investeringen werkelijk 4.860

1.828

2.247

7.045

1-Gladheidbestrijding

83

57

122

68

2-Groenvoorziening

357

380

723

359

2-Onkruidbestrijding

158

145

0

0

2-Speelvoorzieningen

36

34

0

0

3-Straatmeubilair

23

22

0

0

3-Verlichting

596

384

144

144

3-Elektrakasen 4-Beschoeiingen/kademuren 5-Civiele kunstwerken Subtotaal

5

5

0

0

155

139

989

878

300

224

1.848

1.089

3.539

3.637

10.872

7.398 3.144

B)

Riolering

1.271

1.217

5.276

C)

Baggeren

223

250

0

0

5.033

5.105

16.148

10.542

Totaal

Openbare ruimte - inzicht in investeringen Investeringen worden per project aangevraagd bij de Raad, de begroting voorziet niet in structurele investeringen of investeringsruimte voor de openbare ruimte. Projecten doorlopen de fasen voorbereiding en uitvoering. Voor grote nieuwe investeringen wordt in het vervolg gestart met een Planstudie, om aan de voorkant een realistischere projectraming aan de Raad voor te kunnen leggen. Project

Projectfase

Toelichting

Renovatie Hoenkoopsebrug

Voorbereiding

Project is in voorbereiding. Brugbedieningshuisje is in 2023 vervangen.

Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul

Afgerond

Beide projecten zijn afgerond. Werkzaamheden zijn binnen budget gebleven.

Herstel oeverbescherming Lange Linschoten

Uitvoering

Laatste fase is in uitvoering. Eerdere fases zijn binnen budget gebleven.

Vervanging en aanplant bomen

Uitvoering

Project is in uitvoering.

100 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden