C02. Rechtbank Midden-Nederland, aanvullende stukken beroep inwoner inz. realisatie, exploitatie en beheer nieuw zwembad (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
de
Rechtspraak
Rechtbank Midden-Nederland | IAANTEKENE
PER POST[
- 7 FEB, 2023
de gemeenteraad van de gemeente Oudewater Postbus
100
3420
Oudewater
DC
Bestuursrecht
bezoekadres
Vrouwe Justitiaplein 1 3511
EX
Utrecht
correspondentieadres Postadres: datum
3 februari 2023
onderdeel
Team
contactpersoon
dhr L.I
3
Postbus
3500
DA
1088
36 20000
16005,
Utrecht
rechtspraak nl/Contact/MNL
Poelstra
www.rechtspraak.nl
doorkiesnummer
088-3611754
ons kenmerk
zaaknummer
uw
kenmerk
zaaknr.Z/22/048316
Bij beantwoording de datum en
bilage(n)
A29
ons kenmerk
onderwerp
/m
UTR
22 /3965
BESLU
V243
A35
(geanonimiseerd) ‘e Oudewater het beroep van N
Geachte
vermelden.
Wilt u
slechts eén zaak in uw brief behandelen.
heer/mevrouw,
Over het beroep met zaaknummer UTR 22 / 3965 BESLU V243 deel ik u het volgende mee. De rechtbank heeft een of meer stukken aan het dossier toegevoegd.
Ik stuur u hiervan een kopie
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt. kunt u contact opnemen met de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. Als u de rechtbank belt of schrijft. verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. Hoogachtend.
de griffie
BB062
(geano im se rd)
Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw tegistratiesystemen van de Rechtspraak
n
worden,
voor zover nodig. voor een goede procesvoering verwerkt n de
AANGETEKEND
Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht Postbus
16005
3500 DA
UTRECHT
Tevens per e-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Oudewater,
1 februari 2023
Betreft: aanvullend beroepschrift Zaaknummer:
utr 22/ 3965 BESL u Ï
Edelachtbare heer, vrouwe,
é
Naar aanleiding van het verweerschrift van de gemeente Oudewater dd 25 januari 2023 wil k als volgt reageren.
Allereerst zij vastgesteld dat de Gemeente Raad van Oudewater meerdere besluiten heeft genomen met betrekking tot realisatie, exploitatie en beheer en Onderhoud van een nieuwe Zwemvoorziening in Oudewater. De Gemeente Raad bevestigt dit in haar verweerschrift
De besluitvorming van de Raad op onderdelen dient gezien te worden als een besluit en is een samenstelling van rechtshandelingen.
Ander dan de Gemeente Raad stelt is de voorgeschiedenis significant anders. Het is de Gemeente Raad van
Oudewater die een oproep heeft gedaan in 2013 voor realisatie van een nieuwe zwemvoorziening met daaraan gekoppelde kaders.
$BZO heeft hiervoor samen met zeven Oudewaterse ondernemers een plan ingediend. Er is geen nieuw
initiatief in 2019 echter alleen is de Stichting SBZO gebruikt om de belangen van de Coo te behartigen en geheel in strijd met geldende Europese aanbestedingsregels . Alleen al om de reden vraag ik uw aandacht om in het kader van beoordeling nieuwe bestuurscultuur zoals door de wetgever is bepleit deze te laten te vallen onder de zorgwuldige voorbereidingseisen zoals gesteld in de AWB. De Raad van Oudewater heeft willens en wetens objectieve onafhankelijke adviezen vanuit het verleden naast zich neergelegd bij de nieuwe besluitvorming,
BY|AN Bijlage 1 . Onderzoek zwemvoorziening Oudewater Drij'veren Partners Bijlage 2 Plan Ceifer (belanghebbende) Bijlage 3 Plan Coo samen met SBZO Bijlage 4 Brief SBZO
Bijlage 5 bestuuropdracht Didam Arrest en voorgeschiedenis
Anders dan de Raad stelt is bezwaar gemaakt tegen de procedure zowel bi Voor de motivering verwijzen wij naar bijlage 6
t College als de Gemeente Raad.
Anders dan de gemeente Raad van Oudewater stelt was er slechts op een selectie procedure worden ingeschreven voor de exploitatie van een zwemvoorziening en geen aanbesteding procedure
(Echter de selectie procedure was alleen voor de buitenwacht immers het betrof cen totaal plan voor bouw realisatie en exploitatie door SBZO)
Op basis grote zwemvoorziening subsidies etc en andere voorwaarde was volstrekt onduidelijk en onvolledig, Door ons is uitstel verzocht van de termijn van slechts twee weken reactie tijd naar 40 dagen en verzocht om
nadere informatie. Geconcludeerd kan worden dat er geen procedure is gelopen met betrekking tot gunning Didam
inzake arrest
Nadere informatie is niet verstrekt door de Gemeente Raad van Oudewater n zijn onze bezwaren en verzoeken niet meegenomen in de besluitvorming omtrent uitgifte van de grond in erfpacht alsmede totale gunning.
De gehele procedure is in mijn optiek onjuist, onvolledig en n strijd met beginselen van behoorlijk bestuur gevoerd. De besluitvorming is op onjuiste en onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en in strijd derhalve met AWB. Ten overvloede zij dus nogmaals vermeld dat er geen sprake is van een formele aanbestedingsprocedure maar slechts een selectieprocedure
Tegen de selectie procedure staat anders dan de Raad van Oudewater betoogd bezwaar open opgrond van de AWB.
De selectie procec
ure behelst tevens bouw en realisatie van een zwemvoorziening, Immers de totale
exploitatie is een onlosmakelijk onderdeel van het totale besluit
Voor wat betreft proces belang verwijs ik concreet naar bijlage 2
Reeds in 2013 is door mij een plan voor een zwemvoorziening ingediend en heeft uiteindelijk geleid tot een intentieovereenkomst met de Gemeente Oudewater nadat hiervoor een Stichting bouw en realisatie en exploitatie van een zwemvoorziening was opgericht
n vennootschap voor de
Anders dan de Gemeente Raad van Oudewater stelt in haar verweerschrift blijkt juist uit het verleden dat er wel degelijk een belang en gaat de motivering mank van De Raad
Tot slot als burger en inwoner van Oudewater za ik straks geconfronteerd worden met een verhoging van de 02B zonder dat hiervoor nadere kaders zijn gesteld. Ook dt is in mijn optiek onzorgvuldig en er is geen maatschappelijk balang om een dergelijk bes!uit te rechtvaardigen Inmiddels verblijven wij,
Hoogachien:
(geanonimise rd)
DEWATER
11 NOV 2013 Regr:
Toekomstperspectief Ons Statenbad
Gemeente
Datum 8 november
2013
Referentie 1342AT
In opdracht van Gemeente
Oudewater
Oudewater
inhoudsopgave Hoofdstuk
1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk
3
Inleiding Situatieschets
12
Onderzoeksopdracht
13
Opbouw
Hoofdstuk
5
rapportage
Omgevingsanalyse
Trends en ontwikkelingen
ouvn
Exploitatie Ons Statenbad
8
21
_ Zwembaden in de omgeving,
22
_ Demografische ontwikkelingen
23
_
31
Aanbod
32
Bezoek en gebruik
33
Openstelling
34
Tarievenstructuur
35
Public Relations
36
Exploitatieresultaten
37
_ Gemeentelijke lasten
38
Hoofdstuk 4
m
11
8 8
Conclusies
Toekomstmogelijkheden 41
Inleiding
42
Verbetering exploitatie
43
Verkleining bestaand
44
_ Andere mogelijkheden
45
Randvoorwaarden
zwembad
Conclusies en aanbevelingen 51
Condusies
52
_ Aanbevelingen
Bijlage 1
Overzicht zwembaden in omgeving
Bijlage 2
Demografische ontwikkeling
Bijlage 3
Demografische prognose
Bijlage 4
Overzicht exploitatie 2010 - 2012
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Drij jver
en Partners
Oudewater
Hoofdstuk 1 11
Inleiding
Situatieschets
De gemeente Oudewater beschikt over een openluchtzwembad, genaamd: ‘Ons Statenbad’ (voorheen: ’t Statenbad). Tot 2013 werd het bad door Optisport Oudewater 8.V. geëxp/oiteerd. In februari 2013 heeft de
gemeenteraad besloten om het bad nog gedurende twee jaar open te houden en de exploitatie aan Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO} te gunnen. De lokale Oudewaterse Zwemvereniging (OZV) is met haar ruim 200 teden cen grote vaste gebruiker, de ook nauw bij het bad betrokken s
Er zijn serieuze zorgen over de toekomst van het zwembad. De gemeente draagt jaarlijks circa € 200.000,- bij aan de exploitatie, terwijt de gemeenteraad heeft aangegeven om in de komende jaren ongeveer € 125.000,per jaar te willen vijdragen. Ook voldoet het bad niet aan de eisen van de Wet Kygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVB2). Daarnaast geeft een onderhoudsplan uit 2011 aan, dat er voor ruim € 1,1 miljoen aan onderhoud moet worden gepleegd om het bad nog 10 jaar open te kunnen houden
In de afgelopen periode zijn verschillende alternatieven uitgewerkt, d'e allen zijn gericht op behoud van de zwemvoorziening. Er zijn vier varianten benoemd, namelijk: 1 _ instandhouding van het huidige bad; overkapping van het hì
ige bad;
‘bouw van een nieuw zwembad op zen andere locatie;
‘bouw van een nieuw zwembad op de huicige locatie.
De conclusie die is getrokken, is dat de derde variant van deze varianten het meeste uitzicht biedt o9 handhaving van een zwemvoorziening in Oudewater binnen de gestelde financiële kaders. Deze variant
voorziet in een overdekt zwembad van 18 x 25 meter, dt conceptueel is afgeleid van het 2521-concept van de B.V. °2521 Gewoon Zwemmen’. Randvoorwaarde daarbij i dat de locatie Statenland kan herontwikkeld met (gelaagde} woningbouw, waardoor investeringsgelden vrijkomen
1.2
worden
Onderzoeksopdracht
Het dilemma waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet, is dat voor dit mooie ontwikkelingsperspectief nog geen investeerder is gevonden. De tijd schrijdt echter voort en het moment van investeren in of sluiten van de
bestaande accommodatie komt steeds dichterbij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad in juli 2013 dan ook voorgesteld om een tweesporenbeleid te volgen:
1.
variant 3 als uitgangspunt nemen voor behoud van een zwemvoorziening in Oudewater;
2
uitwerken van de mogelijkheden om toch een zwemvoorziening in Oudeweter in stand te houden, indien variant 3 niet van de grond komt.
Dit ongerzoek betreft het tweede 'spoor’.
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Orijver en Partners
.
1.3
Opbouw rapportage
Deze rapportage i als volgt opgebouwd «
hoofdstuk
e
hoofdstuk3
28 aat in op de
e
hoofdstuk
4
espreekt de toekomstmogelijkheden van het zwembad;
e
hoofdstuk
SE
»vat de belangrijkste
a
omgevin
van het zwembad;
atyseert de exploitatie
van het zwembad; ies en aanbevelingen.
be bijlagen bevatten: 1
een
overzicht
van
de zwembaden
2.
de demografische ontwikkeling sinds
3.
de demografische prognose;
4
een overzicht
omg:
2009;
van de exploitatie in de periode 2010 - 2012.
Toekomstperspectief Ons Statenbad - G Drijver en Partners
in de
cente Oudewate
Pest
05-7101
Hoofdstuk 2 _ 2.1
Omgevingsanalyse
Zwembaden in de omgeving
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van zwembaden, die vanaf Ons Statenbad binnen 20 autominuten en 20 autokilometers kunnen worden bereikt. Daaruit blijkt dt er binnen die straal 11 zwembaden zijn gelegen, waarvan
zes
b
nbaden, twee combibaden, twee ‘reguliere’ binnenbaden en &én Kleinschaliger binnenbad
als onderdeel van een fitnesscentrum,*
Van alle baden in de omgeving zijn de buitenbaden in Haastrecht en Montfoort de twee dichtstbijzijnde accommodaties. De andere buitenbaden liggen verder weg. Vrijwel alle buitenbaden hebben een wedstrijdbad, instructie- of recreatiebad en een peuterbad. buitenbaden
Met uitzondering van het bad in Montfoort beschikken deze
niet over een 50-meterbad.
Hoewei het aantal baden in de omzeving niet onaanzienlijk is, ondervindt Ons Statenbad weinig concurrentie
van die baden. Dat heeft vooral met de ligging (buiten de gemeente Oudewater) en het aanbod {weinig extra's voor recreatief openluchtzwemmen
ten opzichte van Ons Statenbad) van de andere baden te maken.
De
aanwezigheid van de baden in Haastrecht en Montfoort betekent, dat het verzorgingsgebied van Ons Statenbad zich primair tot de gemeente Oudewater beperkt. Overigens liggen de tarieven van Ons Statenbad wat hoger dan in de twee genoemde
baden.
De combibaden in Gouda en Bodegraven beschikken ook over buitenzwemwater, in Bodegraven Ìs zelfs een 50-
meterbad, maar liggen te ver weg om voor het openluchtzwemmen belangrijke concurrenten te kunnen zijn De meeste binnenbaden zijn ook verder weg gelegen en bieden uiteraard alleen overdekt zwemwater aan.
Tot slot blijkt uit contacten met SBZO en de gemeente, dat de Grote Gracht en de Hollandse IJsse! voor sommige inwoners van Oudewater alternatieven voor Ons Statenbad zijn.
2.2
Demografische ontwikkelingen
2.2.1 Ontwikkelingen sinds 2000
Uit de volgende tabel blijkt, dat het totale aantal is toegenomen.
inwoners van de gemeente Oudewater sinds 2000 nauwelijks
Binnen de diverse leeftijdsgroepen hebben zich echter wel veranderingen voorgedaan. Het
aantal inwoners van 20 tot 65 jaar is afgenomen, terwijl de groep 65-plussers met bijna 50% is gegroeid. De groep tot 20 jaar heeft een vrij constante omvang, maar wordt langzaam aan kleiner. Meer gedetailleerde cijfers (zie bijlage 2) laten zien, dat er binnen de drie oncerscheiden leeftijdsgroepen ook veranderingen optreden. Binnen de groep tot 20 jaar en de groep van 20 tot 65 jaar vindt een verschuiving naar de ‘hogere’ leeftijden plaats.
* De baden in Gouderak, De Meern, lJsselstein, Moordrecht en Bergambacht liggen weliswaar op minder dan 20 kilometer van Ons Statenbad, maar de reistijd is langer dan 20 minuten. Om die reden zijn deze baden niet in de analyse meegenomen. Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
Door deze ontwikkelingen is de samenstelling van de bevolking veranderd. Het aandeel 20- tot 65-jarigen in het totale aantal inwoners is van 62% naar 57% gedaald, terwijl de groep 65-plussers een toename van 12% naar 18% laat zien.
De veranderingen betekenen een lichte afname van de vraag naar zwermlessen, terwijl de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor inwoners vanaf 40 jaar is toegenomen. Per saldo is de recreatieve vraag constant
toraal
7
otot20jaar 20tot65jaar
2.569 6032
o5jaar
11
648| 5890|
3|
9877
_ 2.553[ 5688
_ 2509 5610
1602[
1753
4
tabel 2.1: demografische ontwikkeling sinds 2000 (bron:
Centraa! Bureay voor de Statistiek}
2.2.2 Prognose
Uit de volgende tabel blijkt, dat het aantal inwoners in de komende jaren licht afneemt.
De daling van de
eeftijdsgroepen van 0 tot 20 en van 20 tot 65 jaar, alsmede de groei van het aantal 65-plussers, zet zich voort.
Uit de in bijlage 3 opgenomen specificatie blijkt, dat de daling van het aanta
inwoners tot 65 jaar zich vooral bij
de groepen van 10 tot 20 jaar en van 40 tot 55 jaar voordoet. De overige loeftijdsgroepen blijven vrij constant De stijging van het aantal 65-plussers komt vooral voor rekening van inwoners vanaf 80 Door éeze ontwikkelingen 2030
circa
29%
van
de
bev
verandert de samenst
king, tegen 18% in 2013.
an de
hebben gevolgen
aanzienlijk.
Zo vormen 65-plussers in
Het relatieve aandeel var beide andere
daalt. De gemeente Oudewater zal in de komende jaren dus De demografische veranderingen
bevolking
jar
‘hoofdgroepen'
vergrijzen en ontgroenen
voor de behoefte aan
zwemactiviteiten.
De behoefte aan
recreatief zwemmen voor de oudere jeugd zal licht dalen en datzelfde geldt voor de vraag naar banen zwemmen en doelgroepactiviteiten voor veertigers. Daarentegen neemt de behoefte aan doelgroepactiviteiten voor oudere senioren duidelijk toe. Daarbij moet wel worden betwijfeld, of het mogelijk is om veel mensen van £0 jaar of ouder voor een regelmatig bezoek aan het buitenbad te enthousiasmeren.
0 :ot20jaar [20tot65 jaar 5
ë
jal
17 4, 23
tabel 2.2: demografische prognose (cijers n duirendtalten) (bron: Centrool Bureau voor de Statistiek]
2.3
Trends en ontwikkelingen
2.3.1 Algemeen e
De aandacht voor gezond leven en bewegen blijt onverminderd groot. stimulans voor de sportbeoefening in het algemeen.
Voor
te nemen
in het v:
aan sportieve (doelgroep)
ctiviteiten
dan
en. Daarentegen neemt de interesse
van jongeren in sportieve activiteiten vanaf cen jaar of 15 duidelijk af; Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudowater Drijver en Partners
Dat betekent een positieve
55-plussers blijken zanzienlijk vaker deel
Post05-7101
de kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzen van
de zwembadbezoeker. Specifiek voor buitenbaden gaat het dan om de kwaliteit van de voorzieningen, de
aantrekk
‘heid van
het activiteitenaanbod
en de klantvriendelijkheid van
Daarnaast is bereikbaarheid voor elk zwembad een belangrijk
het personeel.
punt;
onder invloed van verdrinkingsgevalien en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de velligheid in het water, maar ook
om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom is het Keurmerk Veilig en Schoon opgesteld.
Ons Statenbad beschikt daar niet over.
2.3.2 Zwemactiviteiten
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw s door menig gemeente fors in recreatieve
zwembaden
en combibaden
geïnvesteerd.
Ook speelden buitenbaden
een belangrijke ro! als
recreatieve voorziening. !n het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. Dat komt mede door maatschappelijke
veranderingen, demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen; ook in buitenbaden worden hoe langer hoe meer doelgroepactiviteiten aangeboden. Naast de weersgesteldheid is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de popularieit van deze
activiteiten.
Daarnaast is — zeker voor senioren - de watertemperatuur een belangrijke factor, evenals
de hygiëne;
een fink aantal buitenbaden biedt ook zwemlessen aan. Vaak gebeurt dat nog op een aanbodgerichte wijze, maar steeds meer baden kiezen ervoor om vraaggericht te opereren. Dat betekent dat zij ook lessen in het weekend aanbieden en snelcursussen organiseren; zwem- n waterpoloverenigingen hebben in de afgelopen jaren over het algemeen met relatief sterk teruglopende ledenaantalien te kampen genad.
Het positieve effect van de goede prestaties van de
Nederlandse zwemmers en waterpolosters is gering geweest. Daarentegen is de duiksport populairder geworden.
Uiteraard kan de specifieke lokale situatie in een gemeente van dit algemene beeld
afwijken.
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
.
Hoofdstuk 3 31
Exploitatie Ons Statenbad
Aanbod
Ons Statenbad ligt in Oudewater: de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente.
Het zwembad dateert van
1960 en beschikt over de volgende voorzieningen:
* _ een wedstrijdbad van 50 x 16 meter, variërend in diepte van 0,40 tot 2,10 meter met een ‘brug’in het midden van het bad en een duikplank;
° _ een peuterbad van circa 10 x 10 meter met een diepte van 0,10 tot 0,20 meter; e
een ligweide en speelveld;
e
een horecavoorziening, de ook a!s clubgebouw (‘Part 5} voor OZV dient
n het 2wembad wordt vooral recreatief gezwommen, Deze activiteit bestaat zowel uit vrij zwemmen als uit benen zwemmen, waarvoor overigens aparte uren zijn aangewezen. Daarnaast worden er sinds dt jaar tijdens de openingsuren verschillende doe!groepactivit
n aangeboden, namelijk: aqua-robic, aqua-fitness en
aqua-
Jogging. Hiervoor hoeft niet apart te worden betaald. Tevens worden er ABC-2wemlessen gehouden. Voorts wordt
het
bad
voor
wedstrijdzwemmen,
schoolzwemmen
zwemlessen
en
(‘natte
waterpolo.
gymles')
en
Tot
worden
slot
O2V
er
gebruikt
diverse
ten
behoeve
’incidentele
van
activiteiten
georganiseerd, zoals discozwemmen, de 2wemvierdaagse, midzomernachtzwemmenen — ter afsluiting van het seizoen = hondenzwemmen
3.2
Bezoek en gebruik
3.2.1 Bezoekersaantallen
De informatie met betrekking tot de bezoekcijfers van het zwembad in de jaren 2010 tot en met 2012 zorgt voor enige onduidelijkheid.
Het is
et duidelijk in hoeverre er overlap bestaat tussen verschillende cijfers. Op
basis van de ontvangen informatie wordt het bezoek in de afgelopen jaren als volgt geraamd:
t =creatief zwemmen
21.216
18.673
e;
zwemmen
2.178
1.152)
756
schoolzwemmen
1.139
572
371
[verenigingen
1.1309)
2.518
2.747)
totaal
va
{ 3.1:
25.663|
22.915
20.802|
24.676|
roming bezoek 2010- 2012
Voor het jaar 2013 zijn (nog) geen concrete
cijfers beschikbaar.
Volgens de huidige exploitant is het aantal
bezoekers van recreatief zwemmen (inclusief doelgroepen) ongeveer
30.000. De cijfers van de overige
activiteiten wijken niet bijzonder ver af van d'e in de afgelopen jaren. De toename van het bezoek van recreatief 2wemmen hangt voor een deel samen met het mooie weer in de zomer van 20 Het bezoek van buitenbaden is namelijk in veel sterkere m
weersafhankelijk dan dat van binnenbaden
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
Postn
05710
Overigens is het niet goed mogelijk om het recreatieve bezoek van 2013 met dat van de voorgaande jaren te vergelijken. Zoals zojuist is vermeld, bestaat er enige onduidelijkheid ten aanzien van de juistheid van de cijfers van de jaren 2010 — 2012 en eventuele dubbeitellingen. Daarbij lijkt het erop dat de bezoekers in 2013 opeen andere wijze zijn geregistreerd. Hoe dan ook verdient het zanbeveling om de registratie van het bezoek aan te
scherpen, voor zover de huidige exploitant dat al niet heeft gedaan. Zodoende wordt duidelijk hoe goed het bad wordt ‘gebruikt’. Waar het om gaat, is dat elke bezoeker die de kassa passeert als één bezoeker wordt geteld, onafnankelijk van het toegangsbewijs dat wordt gebruikt en de activiteit waaraan men dealneemt. 3.2.2 Bezetting en animocijfer
Uitgaande van de zojuist weergegeven cijfers, ligt het aantal bezoekers per vierkante meter zwemwater - de
bezetting — n de periode 2010 - 2012 jaarlijks net iets onder de 30. Dat is aan de lage kant, want een cijfer van aal 35 is landelijk gebruikelijk. Dat oetekent dat het zwembad te groot is ten opzichte van het aantal
m
bezoekers. Op hoofdlijnen kunnen twee factoren daarbij een rol spelen:
1.
het bezoek er inwoner van et verzorgingsgeöied valt tegen;
2
het bad is te groot voor het verzorgingsgebied
In paragraaf 2.1 werd duidelijk, dat het verzorgingsgebied van het bad zich primair tot de gemeenze Oudewater
beperkt. Dat betekent een verzorgingsgebied van circa 10.000 inwoners. Dat betekent dat het gemiddelde bezoek per inwoner van het verzorgingsgebied - het animoeijfer — jaarlijks rond de 2,5 ligt. Dat is hoog, Baden die qua omvang en omgeving vergelijkbaar zijn, haalden in de afgelopen jaren meestal een animocijfer van 1,8 à2,0. Het bezoek van het badis dus prima in orde
De belengrijkste oorzaak voor de wat lage bezetting is de grootte van het bad. Met 900 m? zwemwater is er per inwoner bijna 0,1 m? zwemwater beschikbaar. Dat is veel, want circa 0,05 m? i gebruikelijker. Dit verschi! mag geen verbazing wekken, want er zijn weinig gemeenten met 10,000 die over een 50-meterbad beschikken
3.3
Opensteliing
Ons Statenbad is in 2013 vanaf 26 april tot en met 14 september geopend. Buiten de zomervakantieperiode is
het bad op doordeweekse dagen van 6.45 tot 11.00 wur en van 15.00 tot 17.00 vur geopend. Op maandag, woensdag en vrijdag is er een avondopensteling (van 18.30 tot 20.00 uur). In het weekend is het bad van 11.00
(zaterdag), respectievelijk 12.00 (zondag) tot 17.00 uur gevpend. Tijdens de zomervakantie gelden andere tiden. Dan is het bad doordeweeks van 645 tot 17.00 uur beschikbaar. De middagsluiting en de avondopenstelling vervalien dan dus. In het weekend zijn de tijden hetzelfde ais buiten de zomervakantie.
Het bad kent nauwelijks een weersafaankelijke openstelling. In het weekend opent het bad bij mooi weer weliswaar eerder de deuren, maar bij slecht weer gaat het bad niet eerder dicht. Dat betekent dat er op die momenten wel personee! aanwezig is, terwijl er dan hee! weinig bezoekers zijn.
Op basis van de bezoekcijfers en de jaarlijkse openstelling ligt het gemiddelde aantal bezoekers per uur voor het recreatief zwemmen in 2012 op circa 22. Dat is aan de lage kant, zeker voor sen zwembad met een 50meterbassin. Dat betekent Gat de openstelling aan de ruime kant i in relatie tot het bezoek. Een meer
weersefhankelijke openstelling kan hier verbetering n aanbrengen, zonder det dit tot een noemenswaardige afname van het bezoek
leidt
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
3.6.1
Baten
De baten van de diverse zwemactiviteiten zijn alleen als geheel weergegeven.
Dat betekent dat geen
onderscheid tussen de inkomsten van het recreatief 2wemmen, les zwemmen, schoolzwemmen en verhuur kan
worden gemaakt. Uiteraard wordt het overgrote deel door het recreatief zwemmen gegenereerd. Opvallend i
de afname van de omzet tussen 2010 en 2011. De bezoekcijfers geven daarvoor in elk geval geen verklaring. fovendien zou in dat geval in 2012 een herstel zichtbaar moeten zijn geweest en dat is niet het geval. Dat roegt vragen op over de juistheid en registratie van de bezoekcijfers, waarop in 3.2.1 al is ingegaan. Uitgaande van de opgegeven cijfers is de gemiddelde omzet per bezoeker in 2012 € 2,51. Dat is prima voor een
buitenbad met dit voorzieningenaanbod. Overigens heeft SBZO de tarieven flink verhoogd, waardoor de omzet ‚ezoeker n 2013 hoogstwaarschijnlijk ook is toegenomen.
De perniddelde horecaomzet per bezoeker bedraagt € 0,25 (2012]. Dat is aan de lage kant, maar is ook zeer
sterk afhankelijk van het aanbod en de openingstijden van de horeca. Een nadere analyse van deze aspecten valt buiten het perspectief van dit onderzoek 3.6.2
Lasten
Personeel
De exacte perscnele inzet voor het zwembad kan niet worden bepaald,
doordat sommige medewerkers niet
precies aan één accommodatie kunnen worden toegewezen. Dat laat onverl=t dat het wel goed mogelijk is om een betrouwbare deel van de
:chatting te kunnen maken. Op basis van de informatie over functies en uren, alsmede het totale
personeelskosten dat aan het zwembad wordt taegerekend,
zwembad in 2012 op 3,91 fte geraamd. bedragen.
Voor
een
buitenbad
s dat
Dat betekent in orde.
Ov:
at de en
Is
wordt de formatie van het
totale personeelslasten per fte circa € 35.900,et
opvallend dat de personeelslasten
van het
2wembad in 2012 flink zijn toegenomen ten opzichte van 2011. Dat komt vooral doordat de aan sportzaal De iber toegerekende personeelskosten flink zijn afgenomen.
Dat geldt zowel in absolute a!s in relatieve zin. Zo
bodroegen de personeelslasten van de sportzaat in 2011 nog 15% van het totaal en n 2012 5%. Op basis van de beschikbare informatie kan geen verklaring voor dit verschil worden gegeven
Het gemiddelde aantal bezoekers per fte is met circa 6.300 laag. Landelijke cijfers laten namelijk een gemiddelde van circa 11.500 bezoekers per fte zien. De hoge personele inzet in relatie tot het bezoek betekent niet per definitie dat er ook daadwerkelijk te veel medewerkers in het zwembad rondlopen. Eerder in dit
hoofdstuk is geconcludeerd dat de bezetting van het bad aan de lage kant is. Datzelfde geïdt voor het gemiddelde
aantal bezoekers
per openstellingsuur. Met
beschikbaar en het aantal uren is relatief hoog.
anderc woorden:
er is relatief veel zwemwater
Dat leidt uiteraard ook tot extra personele inzet. Minder
zwemwater en vooral een meer weersafhankelijke openstelling kunnen tot verbeteringen op dit punt eiden
In de huidige situatie met SBZO als exploitant wordt overigens deels met vrijwiligers gewerkt. Dat is niet het geval ‘langs de badrand’, maar wel in de horeca, bij de groenvoorziening, op het terrein en bij het onderhoud en de schoonmaak van het bad. Dit zal tot lagere kosten voor personeel en onderhoud eiden. Energie
In de volgende tabel is het energieverbruik tegen het aantal bezoekers en het aantal vierkante meters
zwemwater afgezet en met landelijke cijfers vergeleken. Daaruit blijkt dat het gasverbruik erg hoog is, ook wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat het bad wordt verwarmd. De hoge ‘Ieeftijd’ van het bad Toekomstperspectief Ons Statenbad
Drijver en Partners
- Gemeente Oudewater
kan hier een rol bij spelen. Overigens verwarmt SBZO het water tot een duidelijk hogere temperatuur dan Optisport, namelijk 24 graden. Dat is ook hoger dan in veel buitenbaden gebruikelijk is en dat zal ongetwijfeld in de energiekosten van 2013 zichtbaar worden.
Het elektraverbruik is twee keer zo hoog als gebruikelijk. Net als bij het gasverbruik speelt de ouderdom van het bad daarbij vermoedelijk een belangrijke ro!.
Tot slot is het waterverbrui o9k erg hoog. Wellcht dat er door de ouderdom van het bad spreke is geweest van lekkage. Een andere verklaring kan op basis van de beschikbare informatie niet worden gegeven
[energieverbruik
2011
2012
landelijk
35
- verbruik (n m}
- verbruik/bezoeker | _ - verbruik/m”
42348
48.244
101560
_ 08.400
443
4,39
1,85| 4705
elektra
- verbruik (in m?)
- verbruik/geroeker
196 53,60|
verbruik/m?
11284
120,44|
- verbruik (in m}
5.338
4922
water
verbruik/bezoeker
- verbruik/m?
0,23 593
0.20!
547
0,79 24,72 199
65,16
012 367
tobel 3.2: energieverbruik
De energielasten zijn alleen als totaal beschikbaar. Dat maakt het lastiger om er een oprdee! over te vellen.
Desalniettemin kan worden gesteid dat de lasten aan de hoge kant zijn, wat uiteraard door het hoge verbruik werdt verklaard
Onderhoud
De kosten van onderhoud zijn n de periode 2010 — 2012 scherp gedaald. Dat is met het oog op een mogelijke sluiting van het bad gebeurd. Mocht het bad tocn op langere termijn openblijven, dan is voor de komende 10 jaar een bedrag van ruim € 1,1 miljoen voor orgerhoud nodig, zo laat een onderhoudsplan uit 2011 zien Verzekeringen en
belastingen
De /asten geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het negatieve cijfer in 2010 is vermoedelijk door een eenmalige meevaller veroorzaakt
Administratie en beheer
Dit betreft de kosten voor de administratie en een fee voor het beheer van het bad. Ze geven geen aanieiding
tot nadere opmerkingen.
Inkoop horeca en kostprijs overig
De verhouding tussen de inkooplasten en de omzet van de horeca schommelt van jaar tot jaar. In 2012 vormen
de inkoopkosten $4% van de omzet. Dat is een hoog percentage, want een verhouding van 33% is gebruikelijk
Daarbij moet wel worden vermeld dat dit zeer sterk van het assortiment afnangt. Op het ene horeca-artikel zit immers een hogere winstmarge dan op het andere
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijv
enPai
Algemene kosten
Dit betreft allerlei algemene kosten, die niet direct onder één van de overige posten kunnen worden
ondergebracht. Daarbij kan worden gedacht aan lasten voor kantoor, marketing en onderzoek. Ze geven geen aanleiding tot nadere opmerkingen Huur
Dit betreft de huurprijs die de exploîtant aan de eigenaar - de gemeente — betaalt Afschrij
n inventaris
Ui betreft de afschrijving, van de exploitant op de inventaris.
3.6.3 Exploitatietekort
H1 puirlijkse exploitatietekort ligt rond de € 200.000,-. In 2012 is het weliswaar lager dan in Jaren, 1 1ar dat komt vooral doordat er in dat jaar veel minder aan onderhoud is uitgegeven e
de voorgaande
verhouding tussen baten en lasten — het dekkingspercentage — geeft aan in hoeverre er van cen efficiënte
wploitatie sprake is. Daarbij moeten de huurlasten overigens buiten beschouwing worden gelaten. In 2012 is de verhouding dan 27%. Dat islaag, want dt dient minimaal 40% tot 50%te zijn
3.7
Gemeentelijke lasten meentelijke lasten voor het zwembau bestaan uit de exploitatie:
bsidi
°n de kapitaallasten. Doordat het bad volledig i afpeschreven, bedragen betreft het groot onderhoud ontvangt de huidig;
de laatstgenoemde kosten € 0,- Wat
exploitant een bedrag van
dient ook het klein/dagelijks/huurdersonderhoud te w
‚ de kosten voor groot onderhoud circa€ 59.000,-
per jaar. Daarvoor
witgevoerd.
De grootste post op de gemeentelijke begroting betreft de subsidie voor de exploitant. Tot 2013 was sprake n een zogenaamde open einde regeling. Dat houdt in dat de gemeente het exploitatietekort volledig dekt, onafhankelijk van de hoogte daarvan, In de meeste private zwembadexploitaties in Nederland s daar niet E
zer sprake van: gemeenten maken van tevoren afspraken met de exploitant over de te leveren prestaties en bet bijbrhorende subsidiebedrag. Eventuele winsten of verliezen zijn in principe voor rekening van de explonant
!
stimuleert een meer ondernemende wijze van exploiteren.
In de jaten 2010 — 2012 bedroeg het jaarlijkse exploitatietekort — en dus de jaarlijkse gemeentelijke subsidie — Circa € 200.009,- {inclusief de kosten van onderhoud). In 2013 bedraagt de exploitatiesubsidie € 128.000,linclusief
onderhoud.
€ 3.000,- huurvergoeding, die de gemeente terugkrij t} voor 5BZO pius circa € 50.000,- voor
De totale gemeentelijke lasten voor de exploitatie en het onderhoud bedragen in 2013 dus
ongeveer € 174,000,-
Uit het aogpunt van volledigheid dient oo de jaarlijkse subsidie voor OZV (cirea € 8.000,-} te word=n vermeid. Dit bedrag betreft echter een bijdrage ten behoeve van het gebruik van het binnenbad in Harmelen
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
PestnD$-
3.8
7101
Conclysies
Op basis van de analyse van de omgeving en de exploitatie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: eris een flink aantal zwembader
de omgeving aanwezig, maar geen van die baden vormt een grote
concurrent voor Ons Statenbad. De buitenbaden zijn vooral op de eigen kern gericht en dat geldt ook voor Ons Statenbad;
door de ontgroening en vergrijzing van Oudewater zal de vraag naar zwemactiviteiten n de komende
jaren gaan verschuiven. Overigens gaat het in absolute zin om keine veranderingen; het huidige activiteitenaanbod van Ons Statenbad is divers;
de bezetting van het bad is aan de lage kant. Dat komt niet door een tegenvallend aantal bezoekers,
want dat is prima in orde, maar wel doordat het bad te groot is voor de omvang van net verrorgingsgebied;
de openstelling is te ruim n relatie tot het bezoek. Dat komt vooral doordat de openstelling nauwelijks weersafhankelijk is;
het zantal kortingsmogelijkheden is groot en de 10-badenkaart heeft een lange geldigneid en is niet persoonsgebonden;
op het gebied van marketing en public relations gebeurt vrij veel, maar er is geen sprake van inhoudelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties; deger
delde omzet per bezoeker is prima, maer de horecaomzet per bezoeker is aan de lage kant;
de gemiddelde personeelslasten per fte zijn prima in orde, maar het aantal bezoekers per fte is laag. Dat komt vooral door de ruime openstelling en bijbehorende personele inzet;
het energieverbruik is hoog en dat wordt vermoedelijk door de ouderdom van het bad veroorzaakt; de verhouding tussen de inkoop en verkoop van de horeca is hoog;
de verhouding tussen baten en lasten is laag: de baten vormen een {te) klein deel van de 'asten; voor 2013 bedragen de jaarlijkse gemeentelij
e lasten voor het zwembad circa € 174.000, ‚ bestaande
uit een explcitatiesubsidie (€ 128.009,- minus € 4.000,- huurvergoeding) en een bijdrage voor de ongerhoudslasten (circa € 50.000,-. De verenigingssubsidie (circa € 8,000,-} betreft het gebruik van het binnenbad
in Harmelen
Toekomstperspectief Ons Statenaac - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
Hoofdstuk 4 4.1
Toekomstmogelijkheden
Inleiding
Voor wat betreft de toekomst van Ons Statenbad zijn er verschillende mogelijkheden, die allen in meer of mindere mate aan een toekomstbestendige exploitatie van het zwembad en een lager exploitatietekort bidragen. In dit hoofdstuk komen deze opties aan bod. Overigens is het een illusie om te verondersteilen dat
zwembad als Ons Statenbad — of elk ander regulier, openbaar toegarkelijk zwembad zonder beperkte openstelling en met maatschappelijke tarieven en een breed activiteitenaanbod — zonder cxploitatietekort kan worden geëxploiteerd. Een exploitant zal daarom altijd een bepaalde exploitatiebijdrage nodig hebben
4.2
Verbetering exploitatie
n het vervolg van dit hoofdstuk worden diverse toekomstmogelijkheden voor Ons Statenbad beschreven, die ilen gevolgen voor de configuratie van het zwembad hebben.
Alvorens daarop in te gaan, dient te worden
bezien welke mogelijkheden er binnen de huidige exploitatie en configuratie zijn. Zoals in hoofdst.ik 3 duidelijk s geworden, kunnen er ook in de bestaande situatie diverse verbeteringen worden doorgevoerd, zoals
* _ invoeren van een meer weerafhankelijke openstelling: bij slecht
weer dient het bad niet de
gehele dag
open te blijven. Dit eidt voornamelijk tot een verlaging van de persoreelslasten;
beperken
van
het
aantal
kortingsmogelijkheden:
een
keuze
maken
tussen
10-adenkaart
en
abonnementen, waarbij de tweede optie wordt aanbevolen. Dit leidt tot een hogere omzet; e e
persoonsgebonden maken en beperken van de geldigheid van de 10-badenkaart (indien deze kaart blijft bestaan): dit leidt tot een hogere omzet en beloning van freguent bezoek; zoeken van inhoudelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties: dit leidt vooral tot een hogere maatschappelijke
*
waarde van het zwembad;
nader bekijken van het horeca-assortiment en de winstmarge daarvan: dit kan tot een zeer beperkte verlaging van de inkoopkosten leiden.
Paarnanst is het aan te bevelen om de watertemperatuur te verlagen, aangezien die nu hoger is dan in veel
buitenbagen genrukelijk i. Een verlaging van 24 naar 21 graden leidt in buitenbaden van deze omvang ijvoorbeeld ut een stucturele verlaging van de energielasten met circa € 15.000,-. De huidige exploitant heelt juist per 2013 de watertemperatuur bewust verhoogd. Wanneer die aanpassing nu geheef of gedeeltelijk wordt
‘terup
wen
Het
edraaid’,
kan cat tot enig onbegrip bij de bezoekers leiden.
Dat laat onverlet dat het financieel
aantrekkelijke keuze is, terwijl er geen substantiële afname van het bezoek mag worden verwacht
Uberhaupt niet verwarmen van het zwemwater, zoals in sommige buitenbaden in den lande ook gebeurt, tegen niet aanbevolen. Dat zal namelijk wel onherroepelijk tot een substantiële daling van het
Tevers dient de registratie van het bezoek te worden verbeterd, voor zover de huidige exploitant dat al niet heeft gedaan.
Dat leidt niet tot een lager exploitatieteort, maar wel tot een beter en betrouwbarder beeld
van de maatschappelijke waarde van het zwembad.
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater
Drijver en Partners
2
PostnD5-7191
Afhankelijk van de precieze inhoud kunnen de maatregelen bij een gemiddelde zomer tot een structurele verlaging van het exploitatietekort van het zwembad van € 15.000,- tot € 30.000,- leiden. Dat is mede afnankelijk van de vraag in hoeverre de watertemperatuur wordt verlaagd.
Binnen de huidige situatie kan er dus slechts beperkt op de exploitatie worden bespaard. De maatregelen bieden immers geen oplossing voor het belangrijkste 'probleem' van het bad. Het bad is immers verouderd en
biedt vee! zwemwater in relatie tot het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Dat zorgt voor bepaalde kosten:
° _ bij de omvang van het bad hoort een bepalde minimale personele inzet voor toezicht;
*
*
ûe 'leeftijd’ en staat van het bad maken het energie onzuinig en de omvang zorgt voor een bepaald energieverbruik. De ervaring lecrt dat maatregelen ten behoeve van een hogere energiezuinigheid in dit soort baden vaak niet kunnen worden terugverdiend; de ouderdom en omvang van het bad zorgen voor bepaalde onderhoudslasten
Kortom: bij een bad van meer dan 50 jaar oud en 900 m? zwemwater horen bepaalde kosten. Daarbij komt nog, dat er in de komende 10 jaar voor ruim € 1,1 miljoen aan onderhoud moet worden gepleegd om het bad open te kunnen nouden. Dat is dus een bedrag van gemiddeld € 110.000,- per jaar. Daarbij moet worden
opgemerkt, dat dit bedrag afkomstig is uit een in 2011 opgesteld onderhoudsplan. Het is mogelijk dat de
onderhoudssituatie sindsdien licht is gewijzigd. Daarnaast zijn de vermeide kosten prijspeil 2011. Indexering is daarom noodzakelijk
Samenvattend zijn er binnen de huidige situatie mogelijkheden om het expioïtatietekort te verlagen. De vermelde maatregelen kunnen ailemaal op redelijk korte termijn worden ingevoerd. Dat laat echter onverlet
dat het tekort daarmee niet tot de gewenste € 125.000,- kan worden teruggebracht. Sterker nog: ten opzichte van 2012 nemen de onderhoudslasten met
irca € 110.000,- per jaar toe. Dat zorgt ervoor dat net tekort eerder
hozer dan lager zal worden
4,3
Verkleining bestaand zwembad
In de vorige paragraaf bleek dat de exploitatie van Ons Statenbad op verschillende manieren kan worden verbeterd. Het financiële effect van de maatregelen is echter beperkt. Dat betekent niet dat het niet de moeite
waard is om de genoemde punten op te pakken, maar wel dat er sprake bijf: van een bad met een te groot wateroppervlak in relatie tot het bezoek en de omvang van het verzorgingsgebied (zie 3.2.2) en een bad dat
mede door haar omvang veel extra toezicht, energie en onderhoud vergt. Dat leidt tot de vraag wat de mogelijkheden zijn om het bad te verkleinen en daarmee kosten te besparen.
Een beperkte verkleining van het zwembad zet geen zoden aan de dijk. Vanuit financieel perspec verkleining alleen zinvol wanneer er sprake is van cen substantiële afname van het zwemwateropperviak, die
5
ertoe leidt dat de [eenmalige} kosten daarvan snel kunnen worden terugverdiend en het jaarlijkse exploitatietekort bovendien flink daalt. Daarbij kan worden gedacht aan het haiveren van de lengte van het wedstrijdbad. Dat leidt tot een structurele afname van de personeelslasten met circa € 15.000,- en van de
eriergielasten met circa € 20.000,-. Ook de kosten voor onderhoud dalen normaal gesproken. Dat laatste is echter niet het geval in de huidige situatie, waarin sprake is van cen verouderd bad. Er ‘wacht’ immers een
onderhoudsopgave van € 1,1 miljoen voor de komende 10 jaar. Verkieining is alleen aantrekkelijk
indien het
ertoe leidt dat een aanzienlijk deel van de € 1,1 miljoen niet hoeft te worden uitgegeven. Het onderhoudsplan Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijveren Partners
laat zien, dat dit niet het geval is. Weliswaar zorgt verkleining voor een beperking van de kosten van bijvoorbeeld het schilderwerk en het coaten van de bodem van het wedstrijdbad; daar staan echter vele kosten tegenover, die niet met de omvang van het wedstrijdbad samenhangen.
Daarbij komt dat het halveren van de lengte van het wedstrijdbad de nodige conseguent’es heeft. Los van de
vraag of het ondiepere of het diepere gedeelte zou moeten worden geamoveerd, leidt het onherroepelijk to: een beperking van de gebruiksmogelijkheden, het bezoek en dus de omzet
Kortom: verkleining van het huidige bad zorgt er niet voor dat het exploitatiekort van het zwembad wordt
teruggebracht, doordat het niet voor een substantiële afname van de bestaande onderhoudsopgave zorgt Dearnast neemt de maatschappelijke waarde van het bad er wel door af, doordat er alleen diep of ondiep water
overblijft
4.4
Andere mogelijkheden
Verkleining van het bestaande zwembad is dus niet zinvol. Dat leidt tot de vraag of er anderc mogelijkheden »
om de openluchtzwemfunctie binner: de gemeentelijke kaders n stand te houden en zo mogelijk verder te
verstorken
4.4.1 Functie-uitbreiding
(Ins Statenbad is momenteel ‘alleen’ een zwembad. Het kan interessant zijn om te bezien of de (unctie van de ccommodatie kan worden uitgebreid. Door het toevoegen van functies wordt het bad aantrekkelijker, komen “er mensen in aanraking met het bad en is er gedurenc a
n langere periode ‘iets te doen'. Er dient derhalve
funtie-uitbreidingte worden gezocht
telaticf ‘beperkte' voorzieningen op het zwembadterrein, zoals een beachvolleyveld, een jeu-de-boules baan l een midgetgolfbaan, dragen zonder meer bij aan de maatschappelijke waarde en aantrekkelijkheid van het
mbad. Ze leveren echter geen groot exploitatievoordeel op. Daarbij moet voor dergelijke voorzieningen een deel van
ce ligweide worden opgeofferd.
Er
tan overdekte voorzieningen worden gedacht, die het gedurende heel het jaar kunnen worden
kan
ool
gebruikt.
Darbij kan het bijvoorbeeld gaan om een zwembadgerelateerde winkel, mazr ook dit leidt niet tot
v
nermemwaardige verlaging van het exploitatietekort van het zwembad. Overigens is het maar zeer de
vraar, o het aantal inwoners van de gemeente Oudewater groot genoeg is om een dergelijke voorziening rendabel t= maken. Dat laatste geldt ook voor het door private partijen laten realiseren van bijvoorbee'd een weilnessvoorziening. Vooralsnog hebben zich in elk geval geen marktpartijen gemeld, die hiervoor interesse
hebben. Bovendien: ook met een dergelijke functie neemt het exploitatietekort van het buitenbad niet substantieel af
De tot nu toe genoemde aanvullende voorzieningen zijn 'slechts’ voorbeelden. In de afgelopen periade 1S @r in Oudewater echter ook een aantal concrete ideeën ontstaan. Daarbij gaat het onder andere om het realiseren
van een jacht- en passantenhaven. Daarnaast was er tot 2012 een camping op Statenland gelegen, Dit zijn beide voorbeelden van voorzieningen, die tot een versterking van de maatschappelijke waarde en een beperkte verlaging van het exploitatietekort van het zwembad leiden. Ze zorgen namelijk voor een beperkt Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
Post
2057101
extra bezoek en dus extra omzet, zonder dat daar noemenswaardige kosten tegenover staan. Ook kunnen
bepaalde voorzieningen dan worden gedeeld. In Amsterdam-Oost zin in het Flevoparkbad al goede ervaringen met samenwerking tussen buitenbad en camping opgedaan. Overigens moet
j de realisatie van een jacht- en
passantenhaven of andere voorziening uiteraard wel worden onderzocht, in hoeverre Gat gevolgen heeft voor de bestaande voorzieningen binnen het gebied, zoals de skeeler-/schaatsbaan.
Functieversterkende voorzieningen zijn dus zinvol voor wat betreft de maatschappelijke waarde van het bad,
maar leveren geen grote exploitatievoordelen op. Ook het honoreren van eventuele marktiritiatieven die ‘aarrondvoorzieningen’ realiseren, leidt niet tot een noemenswaardige verlaging van het exploitatietekort. Kortom: het zwembad kan door middel van functie-uitbreiding worden versterkt, maar het kost wat het Kost 4.4.2
Nieuwbouw
Op verschillende plekken in dit rapport is geconstateerd, dat het huidige 2wembad te groot is in relatie tot het bezoek en het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Verkleining van het bestaande bad, zoals in paragraaf 4.3 is beschreven, biedt financieel ezien echter weinig soelaas. Daarbij komt dat er dan nog steeds sprake is van cen bad 'op leeftijd’
Dat leidt tot de vraag, n hoeverre nieuwbouw van een kleine b itenbad een op!ossing kan bieden. Voor een
nieuw bad kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een wedstrijdbad van 25 x 15 meter met aflopende bodem, desgewenst aangevuid met een peuterbad. De gemeente heeft aangegeven een bedrag van € :25.000,- per jaar beschikbaar te willen stellen, maar zelf niet te
len investeren. Dat betekent dat zij hier een rol voor
marktpartijen ziet. Private partijen hebben geen interesse in het voor eigen rekening en risco realiseren en exploîteren van een solitair buitenbad =n sich. Dat verandert wanneer het nieuwe buitenbad bijvoorbeeld ten zuiden van het bestaande bac wort gerealiseerd en er zodoende ruimte ontstaat om de vrijgekomen loeztie voor woringbouw te herontwikkelen. Daarmee komen investeringsgelden vrij die voor de financiering van de realisatie van het nieuwe buitenbad kunnen worden gebruikt. Dit is dezelfde ‘constructie’ als die i voorzien,
indien voor de bouw van een overdekt 2wembad - al dan niet op een andere locatie = wordt gekozen. Bij
verkleining van het bestaande buitenbad is dit overigens geen optie, aangezien het bad in dat scenario niet wordt verplaatst en er dus geen ruimte voor woningbouw vrijkomt. Dat betekent dus ook dat er dan geen investeringsgelden vrijkomen
Nieuwbouw van een kleiner buitenbad neemt de belangrijkste beperkingen van de huidige accemmodatie — de
omvang en de ouderdom — weg. Het zorgt voor een nieuw, madern bad met substantiee! lagere kosten voor vooral energieverbruik, onderhoud en toezicht dan in de huidige situatie. Daarnaast Is er nog een ander verschil met de optie van verkleining van het bestaande bad. Die optie leid: immers tot een verlies van òf diep,
òf ondiep zwemwater. Dat beperkt de gebruiksmogelijkheden. In een nieuw bad is daar geen sprake van, doordat beide ‘soorten’ zwemwater aanwezig zijn. Dat betekent ook dat het bezoek van een dergelijk bad slechts beperkt zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie.
Nieuwbouw van een kieiner buitenbad biedt dus goede kansen om een substantieel lager explcitatietekort te realiseren dan het huidige bac. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat het hierbij om het tekort exclusief
Kopitgoliasten gaat. Dat is immers het voor de gemeente relevante becrag, aangezien zij niet de investering tordegrootte: € 1,5 miljoen exclusief gebouwen en infrastructuur) voor haar rekening wil newen. n een
gemiddelde zomer moet het mogelijk zijn om het tekort exclusief kapitaallasten onder de € 125.000,- te brengen. Het resultaat kan nog verder worden verbeterd door de inzet van vrijwilligers, zoals dat momenteel door S8ZO gebeurt, alsmede door het toevoegen van functies, zoals dit in 4.4.1 is beschreven. Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater
3
Op het moment dat voor deze cptie wordt gekozen, dienen
relevante aspecten uiteraard nader te worden
uitgewerkt. Dat geldt ook voor de vraag of de gemeente het volledige exploitatietekort (exclusief kapitaallasten) dient te dragen, indien blijkt dat de investeringsgelden
eer
dan
voldoende
zijn om
de
realisatie van het bad te financieren.
4.5
Randvoorwaarden
B nieuwbouw van cen buitenbad, woningbouw en eventueel ook de realisatie van andere voorzieningen op statenland dient met een aantal aspecten rekening te worden gehouden:
het gebied valt slechts gedeeltelijk binnen de ‘rode contouren’ van de provincie Utrecht. Meer precies gaat het om het huidige zwembadterrein met ligweide en een deel van de naastgelegen skeeler/schaatsbaan;
het is de vraag wat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van de woningbouwplannen vindt; er moet worden bezien in hoeverre de plannen binnen de stedenbouwkundige visie en het bestemmingsplan passen;
er zijn beperkingen wat betreft het toegestane bouwvolume
het aantal, de hoogte van =n de afstand
tussen de woningen);
voor de woningen dienen nutsvoorzieningen te worden gerealieerd. Zo moet er een aparte voorziening voor de riolering worden gemaakt;
er dienen wellicht compenserence maatregelen voor woningbouw C.q. extra verhard opperviak te worden genomen;
Statenland i een poldergebied en dat betekent onder meer dat rekening moet worden
gehouden met
waterhuishouding:
er zijn diverse belanghebbenden en andere partijen op Statenland, zoals de volkstuinvereniging, de schaatsvereniging en omwonenden;
bij realisatie van voorzieningen op Statenland dient het aanzicht van Oudewater bij voorkeur niet te worden verstoord;
het i mogelijk dat er nog onderzoeken op het gebied van archeologie, milieu, flora, fauna, geluid en bodem moeten worden uitgevoerd.
Toekomstperspectief Ons Statenbad Drijver
en Partners
- Gemeente Oudewater
Postin
D5-710
Hoofdstuk 5 5.1
Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Dit onderzoek naar de mogelijkheden om in Oudewater een openluchtzwemfunctie binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders in stand te houden leict tot een aantal conclusies
binnen de exploitatie van het huidige zwembad kunnen diverse verbeteringen worden doorgevoerd,
maer die leiden slechts tot een beperkte verlaging van het exploitatietekort (E 15.000 à € 30,000,-) Dat komt omdat de maatregelen niets veranderen aan de belangrijkste beperingen van het huidige bad, te weten:
de omvang en de ouderdom;
verkleining van het huidige bad is vanuit financieel perspectief alleen zinvol wanneer er sprake is van een substantiële afname van het zwemwateroppervlak, die ertoe teidt dat de (eenmalige) kosten van de verkleining sne! kunnen worden terugverdiend en het expioitatietekort flink daalt, Dat laatste is echter niet het geval, doordat verkleining er niet voor zorgt dat een aanzienlijk deei van de onderhoudsopgave van € 11 miljoen komt te vervallen. Bovendien beperkt het de gebruiksmogelijkheden van het bad;
functie-uitbreiding van het zwembad door middel van de toevoeging van versterkende voorzieningen vergroot de maatschappelijke waarde van het zwembad, maar levert geen grote exploitatievoordelen op;
realisatie van een nieuw, kleiner buitenbad door een private partij in combinatie met woningbouw biedt de beste kansen op instandhouding van een openluchtzwemfunctie binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders. Deze optie neemt de belangrijkste beperkingen van het huidige
zwembad - de omvang en de oucerdom - weg In tegenstelling tot de optie van verkleining van het huidige bad zorgt het echter niet voor een beperking van de gebruiksmogelijkheden;
bij nieuwbouw van een buitenbad, woningbouw en de realisatie van andere voorrieningen op Statenland dient rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden op het gebied van onder meer milieu, natuur, waterhuishouding en ruimtelijke ordening.
5.2
Aanbevelingen
De conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen:
voer de benoemde exploitatieverbeterende maatregelen per 2014 in; werk de mogelijkheden van functie-uitbreiding concreet uit;
werk de optie van realisatie van een nieuw, kleiner buitenbad in combinatie met woningsouw door een marktpartij nager uit, zowel wat betreft de configuratie en exacte locatie, als wat betreft de financiële aspecten;
zerg voor concretisering van de randvoorwaarden voor een nieuw buitenbad, woringbouw en eventuele verdere voorzieningen.
Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater Drijver en Partners
BPU1EQi6Tj-pNueqRov7m|?„.w…ar;gldtsn NTEmCSRe6aUPAiIV! OoCaEWTAgG7re5
EPr0WaTAS T BTESGOoIA07 ‘pegslaindm eua8tzin2p
aT3vy8UZ2puezl1qIAwri0mgWo p|eg'avswni2muETIoDr ESzT)m atpeqg;snuo|
‘pegc(ioansmu ptegasund pegaw-05u:1n d‘'peuragizoaBpi‘egwsdi pg10
Peras
pewgmrad
pewan>r
uaiwpIng
‘apegwznsu|o
vUaorIpePgy
2uapen
E
|
E
az3yZIesuD/pl0goMw}
|T{Eoacz30mesrZLSC5_9[7v6}t)d8Ii2OPT€EngéauGeszorlSL5Z17v|U4IJ)[B_VC]:TEesDzopr60€59J8G73UOëFZI1SRiHavtcM|l&ETgAz
:enUab0uf1p,)sg4h]
2£ay8se3ijlo4ug0w.d
uTKEONIWC175SJ0eGvrIJona:d]|6_gZ3D)T°öEmCs}eSlBANOI0LX|17o5KR9JrZaETCn_ë8G)ePIJ3vMFO}N:H0LSz6(U
s(zvaureypif]n
:u[na(e0bJl1,p92sgA}3i
Bijlage 4 Overzicht exploitatie 2010 - 2012 ONs STATENBAD
|
e
2010
J
2011
2012
baten
zwemacijviteiten
81883
63523
61.864
Ihoreca
6.509!
4.202
6183
overig
totaal
758|
1105
1.385
89.150
68.830
69.432
personeel
116.263|
119723|
140213
energie
56.680
49338
47.982
onderhoud
\verzekeringen en belastingen administratie en bcheer
52.577
36614
3.075
36.441|
35.574
35.088
inkoop horeca
3433
2723
3.315
kostprijs overig
a
2.076
IJ
algemene kosten
15.747
11893
17.008]
huur
4.060
4.000
4059
147
3345
lasten
afschrijvingen inventaris
totaal Lexploîtatieresultaat
-3.699/
5622
292.990) _ 270908} -203.840) _-202.078|
8310
137|
259187 _-189.755
Euaed.po}g…‚mzö=
sBEMmDN
EN
os-7
m
n
a
53
mDUNE m
= j
ossw -m
ET n
E'
gi
u u
E
NDn
z‚n68L3s0vrco'e: 8%r37Z0'6v91ETY 9LD T3
es0i8>:3 B 30S. 05.23 i 305:
|azluewf9 a7lu:ews ajuisew£f sluaJewf Sazjuewnl s9ueJwi aLluiews auez3w9f aluJsewgi a0iuze:wgf al1uzewnzeaZiuLwfs aj€uze1wgf ajruzsiewl su3Jaiewl a3uze!wsf alLuJewfszea2luLwfs aSlu:Lews ay0us7ewgf [uPaE]7sOL) plado7 pja1“elwí9d
e
eE
O- O; i
© bouw
(beperkt}
N o Oudewat
oom
m
om w
w
m
om
LE
E
N
E
}
s
Een zwemfaciliteit
in Oudewater
Een korte terugblik In november 2012 werd een onderzoek gepresenteerd, uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Oudewater, naar de mogelijkheden om zwemwater in Oudewater te behouden.
Het bestaande
zwembad voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd en is - vanwege de verouderde
samenstelling - onmogelijk exploitabel te houden op de lange termijn, binnen de door de
gemeente gestelde financiële kaders. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de best denkbare
optie voor Oudewater een overdekt zwembad zou zijn, op een locatie naast de bestaande sporthal,
variant 3e uit het onderzoek.
In het voorjaar van 2013 is een aantal Oudewaterse ondernemers bij elkaar gekomen om te onderzoeken wat de investeringsmogelijkheden zouden zijn in een nieuw te bouwen overdekt zwembad (variant 3c uit het 08-onderzoek van november 2012).
Deze samenkomsten hebben
geleid tot een concreet voorstel van het consortium aan de gemeente, in de vorm van een concept-intentieverklaring. onderzoek
ten aanzien
Deze verktaring zou de basís moeten zijn voor diepgaander
van:
1. 2. 3.
De Europese aanbestedingsregels inzake dergelijke bouwprojecten (ac De wetgeving inzake ongeoortoafde staatssteun (actie gemeente} De stellingname van HOSR inzake de bebouwing van “Statentand” {actie
4.
De fiscale regelgeving (actie consorium)
De punten 3 en 4 zijn door het consortium onderzocht.
De punten 1 en 2
gemeente)
consortium)
helaa:
In het najaar van 2013 werd duidelijk dat het consortium niet de enige portij was waarmee de gemeente in gesprek was.
Dat vercorzaakte bij ons do nodige terughoudendheid. Het verzoek
aan de gemeente om tenminste gedurende een periode van enkele maanden de exc!vite't ovenstaande het consortium te {aten (om tot een gedegen definitief plan te komen wa: onderzoeken in verwerkt konden worden) werd niet gehonoreerd.
aan
Het plan Het consortium van Oudewaterse ondernemers bouwt een overdekt zwembad (geschatte bouwkosten 4,1 miljoen euro} naast de bestaande sporthal. Het consortium staat 20 jaar garant voor de exploitatie van het zwembad (met een tussentijdse evaluatie na 10 jaar). Het zwembad wordt gebouwd conform de basale specificaties uit het 10B-rapport (november 2012). Op basis van de in dit voorstet genoemde cijfers is het zelfs mogelijk een klein buitenbad (10x15 meter} te realiseren
voor de zomermaanden.
De gemeente Oudewater draagt de grond van het huidige zwembad “Statenland” over aan het consortium, met een toegestaan bebouwd oppervlak tot 70% van het totale oppervlak en niet
meer dan vier bouwlagen hoog (conform locatie Molenwal, op basis van een nog verder te bepalen bestemmingsplan, dan wel omgevingsvergunning.
Tevens stelt de gemeente Oudewater
de locatie naast de sporthal beschikbaar voor de bouw van het zwembad, inclusief zonneweide van voldoende omvang.
De financiën Het consortium brengt de financiële kaders van het plan onder in twee verschillende onderdeten:
1.
Een voor 20 jaar vooruit te betalen exploitatievergoeding van € 150.800,00 per jaar,
2.
Het exploitatieresultaat van het zwembad, op basis van een bedrijfsvoering die actief
inclusief financieringslasten (zie bijlage), door de gemeente, aan het consortium
wordt ondersteund door de Oudewaterse Zwemvereniging OZV, dan wel S8ZO.
5
w
Ee TRMm
/m onze” _ berekeningen gaan wij uit van de volgende financiëte uitgangspunten en zannames: Investering zwembad is begroot op € 4.1 miljoen ” Bijdrage consortium is € 1. miljoen ” _ Lening gemeente op basis van 20 jaar exploitatie, € 3.016.000 Jzarlijkse huur van consortium aan gemeente, € 44,000
Rentekosten gemeente, 2,8% voor 20 jaar vast (BNG, januari 2014}
Jaarlijkse indexering van exploitatiebijdrage op basis van toepasselijke CBS-index (wordt jaarlijks door de gemeente separaat betaald aan consortium)
Het zwembad is direct na optevering eigendom van de gemeente
om
Exploitatie van het zwembad wordt uitbesteed aan Consortium, voor een periode van 20 J met na 10 jaar tussenevaluatie. Uit te breiden tot 30 jaar, na evaluatie in jaar 20 Alle kosten voor de gemeente - dus aflossing én financieringslosten - worden door het consortium voltedíg vergoed n de vorm van een exploitatiebijdrage €n huur De exploitatie
De exploitatie is gebaseerd op ervaringscijfers van zwembaden elders en zijn afgestemd met de
Oudewaterse Zwemvereniging OZV
#14004
[Past 7 ë L Exploitatiebijdrage gemeente(in te brengen doo consortium?
T Eaten 150.800
„Recreatief zwemmen [Verenigingen _
| Les zwemmen _
LSchoolzwemmen
| Doelgroepzwemmen
l Verhuur commerciële ruimten
| Huur (tebetalen a n de gemeente door zonsortium) —
[Energiekosten _
Onderhu n/ Personeelskosten _
Overige
TE
kosten, inclusief onvoorzien _
—
e
;
L 000 EN
|
ë
e
[Totaien L 393.800]| 393 * Het consortium brengt dit bedrag jaarlijks in op basis van de lening die aan de gemeente is verstrekt voor 20 jaar exploitatievergoeding, waarmee het zwem»ad (mede) wort gebouwd
mwoD O
De risico’s
o voor de komende twintig gegarandeerd, op basis van een vaste (geïndexeerde) jaarlijkse cxploitatiebijdrage. De bovenstaande exploitatie [aat ruimte om in te speten op onvuirzier ontwikkelingen of omstandigheden. 7 Net consortium is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouw en oplevering
Det consortium is verantwoordelijk en aansprakelijk voor 20 jaar exploitatie (dazrna uit te breiden met nog eens 10 jaar)
De resultaten
Op de zeer korte termijn wordt de gemeente, direct na oplevering, eigenaar van het nieuwe ewembad. De lening die op dat moment is aangegaan bedraagt 3 mitjoen euro, de gebounde vaarde miijoen euro (het verschil s de bijdrage die het consortiurm investeert i (het zwerrbadUimvan d.1Oudewater).
HnAm
E
B]
EUO
Opbij dede korte termijn (<10 jaar) zorgt het consortium voor Oudewaterse werkgelegenheid, zowel bouw van het zwembad, als bij de bebouwing van "Statentand”* Op de middellange termijn (>10 jaar) verzekert de gemeente Oudewater zich van het behoud van een toekomstgerichte zwemvoorziening, zonder financiee risico. Het Consortium staat \wintig jaar garant. Daarmee is zwemwater in Oudewater voor de toekomst zeker gesteld, niet alleen vaor de doelgroep van het huidige openluchtbad (kinderen) maar ook voor vele andere doelgroepen (2wemvereniging, scholen, verenigingen, ouderen, etc‚} Op de lange termijn (>20 jaar) zorgt Oudewater voor een zwemvoorziening, die qua energievoorziening voldoet aan de meest moderne duurzaamheidseisen.