B2. Voorjaarsrapportage 2022 Raad_1.pdf
Tekst van het document
Resultaat 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Stand van zaken
Resultaat 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1 Stand van zaken Het weerstandsvermogen is onder de nul. Lopende het jaar en met name bij voor- en najaarsrapprtage worden mogelijke voordelen toegevogd aan de Algemene Reserve, zodat de ratio hoger wordt.
Resultaat 7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Stand van zaken
Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Stand van zaken
Resultaat
32
7.2.3 Actuele financiële kaders Stand van zaken
Resultaat 7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad. Stand van zaken
Totalen per programma Nr. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
1.
September- en decembercirculaire
501.499
457.205
388.346
393.550
Voor- /nadeel Voordeel
2.
Taakmutaties algemene uitkering (Uitgaven op Prog. 3)
-12.909
-12.692
-12.678
-12.431
Voordeel
3.
Op te nemen stelposten vanuit Algemene uitkering: Voordeel
Robuust rechtsbeschermingssysteem
11.559
12.741
12.720
12.811
Stelpost
-11.559
-12.741
-12.720
-12.811
Nadeel
Systeemleren
3.121
3.088
3.006
3.043
Voordeel
Stelpost
-3.121
-3.088
-3.006
-3.043
Nadeel
Impuls integraal werken
2.330
1.308
0
0
Voordeel
Stelpost
-2.330
-1.308
0
0
Nadeel
4.
Dividend BNG
27.888
0
0
0
Voordeel
5.
Stelpost loonkosten
22.067
22.067
22.067
22.067
Voordeel
Totaal programma 7
538.545
466.580
397.735
403.186
Voordeel
Toelichting 1. September- en decembercirculaire Dit betreffen de algemene mutaties in de algemene uitkering op basis van de september- en decembercirculaire. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrieven : D/21/037337 en D/21/047026. 2. Taakmutaties algemene uitkering (Uitgaven op Progr. 3) Als gevolg van de verwerking van de taakmutaties van de algemene uitkering (op basis van de september- en decembercirculaire) hebben er bij- en aframingen plaatsgevonden op programma 3. Dit voor de versterking van de wijkteams, de salarissen in het sociaal domein en de Voogdij 18+. In dit programma worden inkomsten geraamd. De mutaties zijn voor de begroting budgettair neutraal. 3. Op te nemen stelposten vanuit Algemene uitkering Binnen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds worden gelden voor taakmutaties ontvangen. In de september- en decembercirculaire zijn de taakmutaties opgenomen voor Robuust rechtsbeschermingssysteem / Systeemleren / Impuls integraal werken. 4. Dividend BNG Dit betreft een hogere dividenduitkering over 2021.
33
5. Stelpost loonkosten Restant van de stelpost valt vrij. De lasten zijn in deze Voorjaarsrapportage opgenomen.
34
PROGRAMMA 8 OVERHEAD Totalen per programma Nr.
Omschrijving
1.
Bestuursondersteuning
2022 -4.002
2023 -4.002
2024 -4.002
2025 -4.002
Totaal programma Overhead
-4.002
-4.002
-4.002
-4.002
Voor- /nadeel Nadeel Nadeel
Toelichting 1.
Bestuursondersteuning
Dit betreft de financiële gevolgen van de afgesloten CAO 2022. De dekking van deze lasten is verantwoord op programma 7.
35
36