Document · PDF

B2. Voorjaarsrapportage 2022 Raad_1.pdf

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente OudewaterBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2022 (063694)9.230 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsrapportage 2022 Raad

INHOUDSOPGAVE Voorjaarsrapportage 2022 Raad.............................................................................................. 1 Inhoudsopgave........................................................................................................................ 3 Inleiding en financieel beeld.................................................................................................... 4 Inleiding................................................................................................................................... 4 Financieel beeld....................................................................................................................... 4 Aandachtspunten / risico's....................................................................................................... 5 Corona.....................................................................................................................................

5 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid...............................................................6 Opgave: Dienstbare organisatie...............................................................................................6 Opgave: Openbare orde en veiligheid......................................................................................6 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.......................................................................................7 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer.....................................................10 Opgave: Openbare ruimte en verkeer....................................................................................10 Programma 3 Sociaal domein................................................................................................

13 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is......................................................................................13 Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis....................................................14 Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving.......................................................................................................................... 16 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd...............................................................................17 Programma 4 Cultuur, economie en milieu............................................................................21 Opgave: cultuur..................................................................................................................... 21 Opgave: energietransitie....................................................................................................... 21 Opgave: cultureel erfgoed..................................................................................................... 22 Opgave: economie.................................................................................................................

23 Opgave: recreatie en toerisme.............................................................................................. 24 Programma 5 Sport en onderwijs........................................................................................... 26 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen..................................................................28 Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen...........................................................................28 Programma 7 Algemene inkomsten.......................................................................................32 Programma 8 Overhead......................................................................................................... 35

INLEIDING EN FINANCIEEL BEELD INLEIDING Oudewater kent volgende planning-en-control-instrumenten: a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording). b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting). c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten). d. Najaarsrapportage ( financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording). e. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording). Wat nu voorligt is de Voorjaarsrapportage 2022. Deze voorjaarsrapportage is voor het eerst gemaakt in Pepperflow, waarin wij ook de jaarrekening en de begroting al maken. Evenals vorig jaar is de voorjaarsrapportage aangevuld met een overzicht van de realisatie van de programmadoelen en resultaten. Per programma zijn de financiële mutaties aangegeven, in de vorm van een tabel met daaronder een toelichting. Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2022 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2023-2026. Na de voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc.).

FINANCIEEL BEELD Na het verwerken van de mutaties in de voorjaarsrapportage laat het jaar 2021 een overschot zien. Het saldo van de voorjaarsrapportage bedraagt € 993.604. Dit saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De jaren hierna laten een tekort zien, oplopend tot € 520.284 in 2025. Het eindsaldo van de voorjaarsrapportage is voor de jaren 2023-2025 het begin van de kadernota. De in de tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht. Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2022-2025 Omschrijving

2023

2024

2025

-678.815

-941.491

-1.112.430

Mutaties Programma 1

379.135

-18.301

Mutaties Programma 2

-138.792

-110.592

Mutaties Programma 3

448.233

472.971

469.974

496.206

Mutaties Programma 4

28.431

38.431

Mutaties Programma 5

-196.265

-152.401

Saldo begroting na vaststelling raad

2022

Mutaties Programma 6

-43.863

-71.216

-60.381

Mutaties Programma 7

538.545

466.580

397.735

403.186

Mutaties Programma Overhead

-4.002

Effecten Corona

-17.818

Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort)

993.604

-67.345

-381.028

-520.284

Algemene uitkering Zowel de effecten van de septembercirculaire (zie raadsinformatiebrief D/21/037337) als de decembercirculaire (raadsinformatiebrief D/21/047026) zijn in deze voorjaarsrapportage verwerkt. 3

Raadsbesluiten na vaststellen begroting In de raad van 22 februari 2022 is besloten (D/22/049468) om de te verwachten ambtelijke kosten van € 50.000 voor het zwembad project in eerste instantie ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Dit bedrag is nu verwerkt in deze Voorjaarsrapportage. In de raad van 24 februari is de gewijzigde begroting 2022 - 2025 vastgesteld (D/22/048641). Dit besluit is verwerkt in deze Voorjaarsrapportage.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

De effecten van de oorlog in de Oekraïne heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen. De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn op dit moment fors. Dit geldt ook voor de materialen, die tevens ook vaak niet of nauwelijks leverbaar zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom een zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen. Over de verdere uitvoering van de diverse projecten zoals de transformatie (deel) Cultuurhuis, verkoop Stadskantoor, transformatie De Klepper, terugname sporthal De Noort Syde en de sportzaal De Eiber wordt u nog afzonderlijk geïnformeerd.

CORONA De volgende zaken met betrekking tot Corona zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt. Nr.

Omschrijving

Gemeenteraadsverkiezingen

2022 -12.000

voor- /nadeel N

Coronasteunpakket Cultuur

-43.899

Coronagelden septembercirculaire

17.046

Coronagelden decembercirculaire

21.035

Totaal

-17.818

Nadeel

Toelichting 1. Gemeenteraadsverkiezingen De verkiezingen vallen duurder uit door de aanpassingen als gevolg van Corona door ruimere openingstijden van de stembureaus. Het kabinet stelt, via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die gemaakt moeten worden bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen gezien de huidige epidemiologische situatie. In Oudewater kosten de verkiezingen naar verwachting 12.000 meer. In 2022 ontvangt Oudewater € 21.035. 2. Coronasteunpakket Cultuur Voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur heeft het Rijk middelen bij de september- en decembercirculaire 2021 aan het gemeentefonds toegevoegd. Met dit budget kunnen we herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur door instellingen, verenigingen, werknemers en zelfstandigen ondersteunen. 3. Coronagelden septembercirculaire Dit betreft de inkomsten via de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2021. Zie ook raadsinformatiebrief D/21/037337. 4. Coronagelden decembercirculaire Dit betreft de inkomsten via de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2021. Zie ook raadsinformatiebrief D/21/047026. 4

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID OPGAVE: DIENSTBARE ORGANISATIE De DVO met de gemeente Woerden voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie is in 2020 verlengd voor een periode van vijf jaar. Uitvoering van wet- en regelgeving wordt zo veel mogelijk geharmoniseerd, tenzij er beleidsmatig door de gemeenten een andere afweging wordt gemaakt.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? De organisatie van de gemeente werkt professioneel, met een verbeterde dienstverlening, ook digitaal. Tegelijkertijd wordt zij wel meer gedreven in het beleid door de data die beschikbaar zijn of komen. De bedrijfsvoering is op orde, er is minder inhuur en meer mobiliteit van de vaste medewerkers.

OPGAVE: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving waarin niet alleen de criminaliteitscijfers zo laag mogelijk zijn, maar inwoners zich ook daadwerkelijk veilig voelen.

Maatschappelijk effect Cluster Openbare Orde en Veiligheid 1.2 De samenleving en organisatie is weerbaar tegen ondermijning 1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers. 1.4 Een gemeentelijke crisisorganisatie die erop is toegerust om bij incidenten en crises passende zorg te leveren aan de (niet zelfredzame) bevolking. 1.5 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater

Resultaat 1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude. Stand van zaken

Resultaat

1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag. Stand van zaken

Resultaat 1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend. Stand van zaken

Resultaat 1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026. Stand van zaken

OPGAVE: HET AANPAKKEN VAN UITDAGINGEN DIE DE GRENZEN VAN OUDEWATER OVERSCHRIJDEN IN REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, regionale samenwerking. Vanuit deze beweegredenen neemt Oudewater deel aan het samenwerkingsverband U10. De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor haar lokale belangen en laat, indien nodig, samen met haar buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking haar lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid en lobby voor ondersteuning en financiering van regionale voorzieningen, die nu nog lokaal worden bekostigd.

Maatschappelijk effect 1.6 De Regio Utrecht (U10) kent een leefbare verstedelijking onder het motto 'groen, gezond, slim'.

Resultaat

1.6.1 Een Oudewaterse bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld. Stand van zaken

Totalen per programma Nr. Omschrijving

2022

Invoering WKB

-6.046

Vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoeringsstrategie

-10.000

Nadeel

Leges Omgevingsvergunningen

425.000

Voordeel

Verhoging budget veiligheid grote evenementen

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Nadeel

Buurtbemiddeling

-10.000

Nadeel

Opstellen integraal uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)

-10.518

Nadeel

Salarissen ondersteuning raad

-3.301

Nadeel

Bijdrage VRU

9.000

Voordeel

Extra formatie BOA Totaal programma 1

2023

2024

2025

Voor- /nadeel

Nadeel

379.135 -18.301 -18.301 -18.301

Toelichting 1. Invoering WKB Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De gemeente moet hiervoor noodzakelijke voorbereidingen treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb. Hiervoor wordt een bureau ingeschakeld. Tegenover deze uitgave heeft de gemeente eind 2021 een bijdrage ontvangen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor hetzelfde bedrag. 2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoeringsstrategie De gemeente Oudewater beschikt over een beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid Oudewater 2019-2022). Het huidige VTH-beleid heeft een looptijd tot 2023. Dit betekent dat in 2022 nieuw VTH-beleid opgesteld moet worden. Onder de Omgevingswet wordt de term Uitvoering- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) gebruikt. De essentie wijzigt niet: het gaat om een beschrijving van uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken. Wel zullen deze uitvoeringskaders met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023 flink veranderen omdat de invulling taken en rollen van de gemeente met deze nieuwe wetgeving verschuiven. Daarnaast is het huidige beleid niet meer actueel vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTH.

De ambtelijke organisatie ontvangt input van een externe organisatie voor het schrijven van de strategie. Dit kost circa € 10.000. 3. Leges Omgevingsvergunningen In het eerste kwartaal zijn de legesinkomsten van de projecten Oranje Bolwerck (€334.800) en Schuylenburcht (€ 300.092) ontvangen waardoor de leges hoger uitvallen dan geprognotiseerd. 4. Verhoging budget veiligheid grote evenementen Voor 2022 en verder is er structureel budget nodig om de gemeentelijke rol, aanpak op het gebied van veiligheid tijdens grote evenementen zoals Jaarwisseling, Carnaval en Heksenfestijn, te verstevigen. Er is op dit moment geen financiële ruimte om in te spelen op de actualiteiten rond grote evenementen. Nu er na Corona weer grote evenementen mogelijk zijn moet er budget zijn voor cameratoezicht, beveiliging en wijkconnectors/buurtvaders, om de veiligheid te garanderen. Zie hiervoor ook de RIB D/21/033739 met betrekking tot de noodzakelijke maatregelen vuurwerkoverlast / aanpak Oud & Nieuw 2021-2022. 7

5. Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling Oudewater wordt ingezet via Kwadraad Maatschappelijk Werk. Door middel van deze bemiddeling wordt een structurele oplossing geboden voor buurtbemiddelingszaken ten behoeve van particuliere huurders en eigenaren van koopwoningen. De gemeente heeft belang bij een herkenbaar gezicht voor de inwoners om in gevallen van burenconflicten bij aan te kunnen kloppen. Buurtbemiddeling is de afgelopen 3 jaar ingezet als een pilot en zal in 2022 geëvalueerd worden met de betrokken partijen. Daarna zal er een advies worden uitgebracht over wel of niet structureel inzetten van buurtbemiddeling. 6. Opstellen integraal uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) Eind 2021 - begin 2022 hebben alle bij de U10 aangesloten gemeenteraden ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief. In 2022 wordt het perspectief vertaald in een programma. Voor het opstellen van het programma worden éénmalige kosten gemaakt. De U10 heeft haar leden verzocht om naar rato van inwonertal een financiële bijdrage te leveren voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma IRP 20232040. 7. Salarissen ondersteuning raad Dit betreft de financiële gevolgen van de afgesloten cao. De extra lasten worden gedekt op programma 7. Hiervoor was een stelpost in de begroting opgenomen. 8. Bijdrage VRU Er is een bijgestelde begroting ontvangen van de VRU over 2022.

Het betreft enkele technische aanpassingen (o.a. lagere loon- en prijsstijgingen dan begroot). Dit levert een voordeel van € 9.000 op. 9. Extra formatie BOA Van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt met ingang van 2022 een structurele doeluitkering ontvangen voor extra capaciteit van Boa's in de openbare ruimte. Door het toegenomen takenpakket van boa's is er door het Rijk geld vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Het gaat hier om een bedrag van € 30.228. Tegenover deze inkomst zijn voor hetzelfde bedrag lasten opgenomen. Het effect is financieel dus budgettair neutraal.

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN VERVOER OPGAVE: OPENBARE RUIMTE EN VERKEER Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Verkeerskundig spelen er diverse vraagstukken waarvoor wij in 2022 onderzoek gaan doen en (fiets)beleid opstellen, om gefundeerde keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken zullen de uitvoeringsagenda voor de opvolgende jaren bepalen. Voor beheer wordt onder de noemer 'Taskforce IBOR' de aanpak van de openbare ruimte tegen het licht gehouden. Sinds 2021 wordt steeds meer inzicht in de areaalomvang en -kwaliteit verkregen, daarnaast richt 2022 zich op de beleidsambitie en de doorrekening hiervan in benodigde middelen.

Maatschappelijk effect Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. 2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving. 2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er aan het eind van de meerjarige uitvoeringsagenda een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk kan ontstaan. Stand van zaken Geen reguliere financiele ruimte in 2022 om het fietsnetwerk aan te pakken. Binnen projecten worden wel fietsverbeteringen doorgevoerd

Resultaat 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Stand van zaken

Resultaat 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'. Stand van zaken De ambtelijke capaciteit en de verwachte werkzaamheden komen niet overeen. Als gevolg hiervan loopt het proces van het financieel inzichtelijk maken van de openbare ruimte langzamer.

Resultaat 2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd. Stand van zaken Er wordt gewerkt aan de genoemde (onderhouds)projecten. De (onderhouds)projecten volgen nagenoeg het geplande tijdpad.

Resultaat 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven Stand van zaken Het onderhandeling gesprek is nog niet afgerond.

Resultaat 2.3.4 Eigendom wegen Stand van zaken Er loopt een gesprek tussen de partijen.

Totalen per programma

Nr.

Omschrijving

Civiele kunstwerken

2022 -5.000

2023 -5.000

2024 -5.000

2025 -5.000

Voor- /nadeel Nadeel

Prijsstijging asfaltverharding

-73.255

Nadeel

Prijsstijging elementenverharding

-29.337

Nadeel

Onkruidbestrijding

-15.000

Nadeel

Verkeersmeubilair

-3.200

Nadeel

Openbare verlichting

-5.000

Nadeel

Gras

-5.000

Lagere baten begraafplaatsen

-3.000

Inzameling rest- en gft-afval

10.

Inzameling PMD

Totaal programma 2

-138.792

-110.592

Nadeel Nadeel BN BN Nadeel

Toelichting 1. Civiele kunstwerken Ferm Werk heeft steeds minder brugwachters beschikbaar en daardoor moet een marktpartij extra inzet plegen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De marktpartij heeft daarbij de coördinatie-verplichting met FermWerk waarvoor ook extra kosten in rekening worden gebracht. 2. Prijsstijging asfaltverharding De index verrekening CBR is 16,1%. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. Voor de jaren na 2022 is het prijspeil 2022 aangehouden. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden deze bedragen weer geindexeerd. 3. Prijsstijging elementenverharding De index verrekening CBR is 7,4%. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. Voor de jaren na 2022 is het prijspeil 2022 aangehouden. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden deze bedragen weer geindexeerd. 4. Onkruidbestrijding Bij de vaststelling van de begroting 2022 is het amendement "Onkruidbestrijding en plantsoenbeheer" aangenomen waarbij is besloten om incidenteel € 15.000 euro beschikbaar te stellen voor onkruidbestrijding. 5. Verkeersmeubilair Als gevolg van (niet verhaalbare) schade van straatmeubilair is extra budget noodzakelijk om zaken te repareren. 6. Openbare verlichting Er is aanvullend budget noodzakelijk voor de juridische ondersteuning bij de terugkoop van de openbare verlichting. 7.

Gras Dit betreft hogere lasten als gevolg van het extra maaien van verkeersveiligheidshoeken bij de wegen. 8. Lagere baten begraafplaatsen Er vinden structureel minder begrafenissen plaats. Geraamde inkomsten worden daarom niet gerealiseerd. Inkomsten dienen te worden afgeraamd. 9. Inzameling rest- en GFT-afval Door tussentijdse verhoging van het contract met Cyclus (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) en de

verhoogde dieselprijs moeten de budgetten worden verhoogd (€ 23.010). In 2022 komen de extra kosten ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 worden de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo (budgettair neutraal). 10. Inzameling PMD Door tussentijdse verhoging van het contract met Cyclus (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) en de verhoogde dieselprijs moeten de budgetten worden verhoogd (€9.600). In 2022 komen de extra kosten ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 worden de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo (budgettair neutraal).

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN OPGAVE: ONZE INWONERS DOEN EN KUNNEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF EN KRIJGEN DAARBIJ DE BENODIGDE ONDERSTEUNING WANNEER DAT NODIG IS

Waar staat deze opgave voor? Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het sterker verbinden van het voorliggend aanbod en de formele organisaties.

Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Stand van zaken

Resultaat 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Stand van zaken

Resultaat 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Stand van zaken

OPGAVE: OUDERE INWONERS WONEN LANGER ZELFSTANDIG THUIS Waar staat deze opgave voor? Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis, liefst met eigen regie. Soms is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning via de Wmo, het Stadsteam voert die taak uit. Naast deze formele ondersteuning kunnen inwoners ook veel voor elkaar betekenen. Veel maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, zijn actief voor de (oudere) inwoners. Als gemeente zorgen we voor de onderlinge verbinding en samenhang tussen deze organisaties. Vraag en aanbod van hulp en van activiteiten kunnen nog beter gematcht worden. Daar werken we samen met onze maatschappelijke partners aan.

Maatschappelijk effect 3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner. 3.3 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet. 3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

Resultaat 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Stand van zaken Inmiddels is er een recente Gezondheidsmonitor gepubliceerd in 2021. Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart bleek niet gedaald maar hetzelfde gebleven. Mogelijk is de score door corona (negatief) beïnvloed. Vanwege de corona-omstandigheden van de vorige monitor volgt in 2023 een extra meeting (normaal elke 4 jaar).

Resultaat 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Stand van zaken Inmiddels is er een recente Gezondheidsmonitor gepubliceerd in 2021: Het percentage overbelaste mantelzorgers bij 65+ is gestegen van 8,7% naar 10,6%. Het percentage overbelaste mantelzorgers 18-64 jaar is gedaald van 11,6% naar 8,2%. De veronderstelling is dat met name de ouderen in het eerste coronajaar zich zwaarder belast voelden door de corona-omstandigheden; er kwam meer zorg - vaak voor hun partner - op hun schouders. Vanwege de corona-omstandigheden tijdens de vorige meting volgt er in 2023 een extra gezondheidsmonitor (normaal elke 4 jaar).

Resultaat

3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst. Stand van zaken Inmiddels is een recente gezondheidsmonitor gepubliceerd in 2021: 'Eenzaam, niet geïsoleerd' was in die monitor geen item. Op de items 'sociaal eenzaam' en 'emotioneel eenzaam' zijn de scores hoger geworden. De veronderstelling is dat mensen zich als gevolg van corona meer eenzaam zijn gaan voelen dan in de jaren daarvoor, ondanks de inspanningen die zijn gedaan. Vanwege de corona-omstandigheden tijdens de vorige meting volgt in 2023 een extra gezondheidsmonitor.

Resultaat 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst. Stand van zaken Uit de recente rapportage van het Preventief huisbezoek blijkt dat 66% van de respondenten bekend is met vervoersmogelijkheden, t.o.v. 54% in 2018.

Resultaat 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst. Stand van zaken Uit de recente rapportage van het Preventief huisbezoek blijkt dat 18% zich niet goed voorbereid voelt op een calamiteit. In 2018 was dat 33%.

Resultaat 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017). NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1 x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Stand van zaken Inmiddels is in 2021 een recente gezondheidsmonitor verschenen: Het percentage inwoners van 65+ dat vrijwilligerswerk doet, is afgenomen (van 45,5% naar 37,4%). Bij de inwoners van 18-64 jaar is de afname groter: van 40,5% naar 29,1%. De veronderstelling is dat de oorzaak ligt in de situatie van het eerste coronajaar. Veel activiteiten lagen stil. Vanwege de corona-omstandigheden tijdens de meting volgt er in 2023 een extra meting. Inmiddels is bekend dat het aantal vrijwilligers van het Touwteam gestegen is.

Resultaat 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen. Stand van zaken De samenwerking en de samenhang is verbeterd. In de werkgroep Ouderen langer Thuis worden werkafspraken gemaakt. Tussen Stadsteam, de Wulverhorst (inclusief het Touwteam) en de Vrijwillige Hulpdienst wordt de ondersteuning aan inwoners afgestemd en verdeeld. In de Netwerktafel Ouderen stemmen voorliggende organisaties af.

Resultaat 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Stand van zaken Met externe partijen, de maatschappelijke partners, zijn afspraken gemaakt over het realiseren van (op korte en langere) termijn benodigde extra verpleeghuisbedden en zorggeschikte woningen. Als de realisatie is voltooid, voldoet Oudewater aan de door zorgaanbieders en het Zorgkantoor berekende capaciteit. Echter momenteel is er nog een wachtlijst.

OPGAVE: INWONERS VAN OUDEWATER MET MINDER KANS OP BETAALD WERK DOEN MEE IN DE SAMENLEVING

Waar staat deze opgave voor? We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Oudewaterse samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Daarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen Stadsteam en Ferm Werk, juist ook voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk effect 3.5 Inwoners van Oudewater met een geringe kans op betaald werk doen naar vermogen mee aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

Resultaat 3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater. 16

Stand van zaken

OPGAVE: STATUSHOUDERS ZIJN INGEBURGERD Waar staat deze opgave voor? We willen dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Oudewaterse samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Maatschappelijk effect 3.6 Inburgeraars kunnen beter meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk.

Resultaat 3.6.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Stand van zaken

Resultaat 3.6.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders. Stand van zaken

Resultaat 3.6.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel. Stand van zaken

Totalen per programma

Nr.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Maatwerkbudget jeugd

350.000

Maatwerkbudget Wmo-begeleiding

-100.000

Nadeel

Maatwerkbugdet Wmo-voorzieningen

50.000

Voordeel

PGB Jeugd

35.000

Voordeel

PGB Wmo

50.000

Voordeel

Tariefstijging hulpmiddelen

-30.000

Nadeel

Loonstijging zorgpersoneel

-34.146

-34.598

-34.662

-34.784

Nadeel

Versterking dienstverlening gemeenten

-18.613

-18.378

-18.328

Nadeel

Voogdij 18+

65.668

Nadeel

10.

Werkfit Oudewater (JiP)

-14.790

Nadeel

11.

Integratie-uitkering Inburgering

-5.814

-2.867

-1.652

-300

Nadeel

12.

AED's

-3.000

Nadeel

13.

Toeslag lage inkomens energie

14.

Inkoop Monitoring Utrecht West

2.590

Voordeel

15.

Ferm Werk

40.762

63.005

58.622

83.574

Voordeel

16.

Samen Veilig Midden Nederland

60.576

Voordeel

17.

SPUK inburgering

18.

Preventie middelengebruik

19.

Poortwachter dyslexi

Totaal programma 3

448.233

472.971

469.974

496.206

Voordeel

Voor- /nadeel Voordeel

Toelichting 1. Maatwerkbudget jeugd Sinds juni 2021 zien we een stevige daling van het aantal kinderen in zorg. Ook is het volume en de zwaarte van de zorg gedaald. De daling in de kosten sluit aan bij het ingezette beleid. 2. Maatwerkbudget WMO begeleiding De Wmo is net als de Jeugdwet een open einde regeling. Het afgelopen jaar zagen we een stijging in de kosten voor de Wmo Begeleiding, met name in de eerste twee kwartalen. Op basis van de laatste prognose verwachten we de begroting met het voorgestelde bedrag te moeten ophogen. 3. Maatwerkbugdet WMO voorzieningen Sinds juni 2021 is het nieuwe inkoopcontract ingegaan. De kosten voor voorzieningen zijn aanzienlijk lager dan eerder, waar de begroting op aangepast kan worden. 4. PGB-jeugd Op basis van de recente prognose verwachten we dat de kosten voor het gebruik van de PGB lager zijn dan begroot. Dit kan verklaard worden uit het feit dat er, al sinds 2021, minder gebruik wordt gemaakt van de PGB. Deze daling van de kosten komt bovenop de taakstelling die was opgenomen in de financiële heroriëntatie. 5. PGB-Wmo Hetgeen wat voor de PGB-jeugd geldt, geldt ook voor het PGB-Wmo. 6. Tariefstijging hulpmiddelen Voor WMO-maatwerk hebben we verschillende gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders mogen contractueel elk jaar indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI.

Deze percentages zijn de afgelopen maanden flink gestegen door onder andere hoge prijsontwikkelingen van goederen, inflatie en loonontwikkelingen. Als we ons niet houden aan onze contractuele afspraken, kunnen de aanbieders de contracten ontbinden. Dit leidt tot het stop zetten van zorg aan onze inwoners. Daarnaast verplicht de AMvB “reële prijs Wmo”: het college stelt een reële prijs vast voor diensten die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van diensten worden gewaarborgd door gecontracteerde aanbieders. Als we de prijzen niet indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI lopen we

een groot risico om niet te voldoen aan de AMvB Reële prijs Wmo. Voor 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. De percentages voor 2022 liggen echter veel hoger. De indexaties per contract zijn: • Wmo hulpmiddelen nieuwe contracten per 1 januari 2022: 3,4% • Wmo hulpmiddelen oude contracten per 1 april 2022: 6,4% • Huishoudelijke hulp contracten per 1 januari 2022: 3,09% • Trapliften contracten per 1 januari 2022: 2,70%. 7. Loonstijging zorgpersoneel Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van 675 miljoen euro beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. In de decembercirculaire is vanaf 2022 structureel 80 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten, opdat zij de middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. Van de 80 miljoen euro heeft 40 miljoen euro betrekking op de jeugdzorg en 40 miljoen euro op de Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). Verwerking is conform RIB decembercirculaire D/21/047026). De inkosten staan verantwoord op programma 7. 8. Versterking dienstverlening gemeenten De toeslagaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn.

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft het rijk structureel middelen beschikbaar gesteld, bestaande uit de onderdelen robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, versterking ondersteuning sociale wijkteams en impuls integraal werken. De inkomsten uit het Gemeentefonds staan verantwoord op programma 7. Verwerking is conform raadsinformatiebrief decembercirculaire (D/21/047026). 9. Voogdij 18+ In 2022 is overgestapt van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. Tot en met 2021 vond een afrekening plaats in jaar T-2 op basis van werkelijk gebruik. Dit is in 2022 vervangen door een risicomodel, ofwel hoe groot is de kans dat een jongere een behandeling krijgt in een jeugdinstelling. De ramingen 2022-2025 in de algemene uitkering gemeentefonds zijn gebaseerd op een simulatie door het CBS inzake het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hoewel onzeker is in welke mate deze simulatie werkelijkheid wordt worden de ramingen aangepast, met als uitgangspunt dat Oudewater een lagere algemene uitkering krijgt in de veronderstelling dat er lagere kosten zijn.

Het onderdeel Voogdij 18+ binnen de algemene uitkering gemeentefonds wordt verlaagd en aan de lastenkant verlaagd binnen programma 3, zodat deze post budgettair neutraal wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2022. De inkomsten staan verantwoord op programma 7. Verwerking is conform de raadsinformatiebrief decembercirculaire (D/21/047026) en is budgettair neutraal voor de begroting. 10. Werkfit Oudewater (JiP) Ferm Werk voert het project Jongeren in Participatie (JiP) uit. Hierbij wordt onder andere intensief samengewerkt met het Stadsteam, het RMC en de scholen. Hiermee voorkomen we dat deze groep een beroep moet doen op bijstand of andere kostbare voorzieningen en zorgen we ervoor dat zij optimaal invulling kunnen geven aan hun talenten. Het bedrag is negatief in de begroting 2022 opgenomen. Daarom moet dit budget gecorrigeerd worden naar het besteedbaar budget. 11. Integratieuitkering Inburgering Voor inburgering worden op basis van de meicirculaire 2021 vanuit het Rijk middelen ontvangen in de vorm van een Integratie uitkering inburgering. De inkomsten zijn wel in de begroting 2022 -2025 opgenomen, maar de uitgaven niet. Dit wordt nu recht getrokken. 12. AED's De gemeente Oudewater heeft 9 AED’s in bezit, waarvan 4 binnen (Stadskantoor, Oude Stadhuis, Stadserf, Sporthal Noort Syde) en 5 buiten hangen (Klepper, Eiber, Cultuurhuis, Dijketelg en De Boezem). 19

De gemeente is verantwoordelijk voor een jaarlijkse check en onderhoud. De AED’s vallen onder 2 domeinen: het ruimtelijk domein en sociaal domein waardoor het beheer van onderhoud en aanschaf bij meerdere collega’s ligt. Het voorstel is om met ingang van 2022 het budget te centraliseren en te ramen bij het sociaal domein. Doordat niet eerder rekening is gehouden met deze kosten in de begroting, zorgt dit voor een structureel nadeel vanaf 2022. 13. Toeslag lage inkomens energie Het Rijk heeft in december 2021 aangekondigd dat er een compensatieregeling komt in verband met hoge energielasten, voor huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige energietoeslag vergt een wijziging van de Participatiewet. De Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 15 maart jl. aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling. Door te starten met de ambtshalve uitbetaling aan huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW of IOAZ uitkering, bereiken we op korte termijn een grote groep inwoners die recht heeft op de eenmalige energietoeslag. Er wordt op dit uitgegaan dat dit gaat om een budget van € 65.600 die wordt gecompenseerd door het Rijk. Effect op het begrotingssaldo is budgettair neutraal. 14. Inkoop Monitoring Utrecht West Bijstelling begroting IMUW 2022.

Ondanks de gedeeltelijke uittreding van Stichtse Vecht en de cao stijging dalen de kosten voor gemeente Oudewater. Dit komt doordat de incidentele kosten voor extra kosten inkoop 2022 komen te vervallen. Dit zorgt voor een klein voordeel. 15. Ferm Werk De gewijzigde begroting 2022 -2025 leidt tot een structurele positieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage. Verwerking is conform raadsbesluit D/22/048641. 16. Samen Veilig Midden Nederland De begroting 2022 van SVMN is positief bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de afname van de totale reguliere subsidieaanvraag ten opzichte van 2021 in regio UW met 6,8 % en de subsidieaanvraag voor SAVE (Perceel 2) is 8,9 % lager dan in 2021. Dit is conform subsidieaanvraag 2022 (collegebesluit : D/21/050969). 17. SPUK inburgering Voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen krijgen de gemeenten een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Het gaat hierbij om de kosten van de volgende inburgeringsvoorzieningen: leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en inzet van tolken. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verhoogd met en bedrag van € 63.526. 18. Preventie middelengebruik De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak.

De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2022. Deze activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. Deze lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Zowel de uitgaven als inkomsten worden verhoogd met een bedrag van € 10.000. 19. Poortwachter dyslexie Op dit moment worden aanvragen tot vergoede dyslexie ingediend bij de toegang van de gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvragen summier en leidt de aanvragen – indien voldaan aan de vereisten – door aan de zorgaanbieders. In de regio is de wens uitgesproken om deze poortwachtersfunctie te beleggen bij het samenwerkingsverband. In het regionale programmateam sociaal domein is besloten onderzoek te doen naar het beleggen van de poortwachtersfunctie bij het samenwerkingsverband. De poortwachtersfunctie inclusief een actieve signaleringsfunctie en monitoringsfunctie moet worden vergoed door de gemeenten aan het samenwerkingsverband, doordat de gemeenten kosten besparen bij de gemeentelijke toegang. De hoogte van de besparing ramen wij gelijk aan de kosten (budgettair neutraal).

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU OPGAVE: CULTUUR Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, de lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? De bibliotheek willen we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van een sociaal netwerk dicht bij de leefwereld van de inwoners. De kerntaken van de bibliotheek dragen bij aan de doelstellingen voor leesbevordering en taal- en digivaardigheden ter bevordering van participatie en inclusie.

Maatschappelijk effect 4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners

Resultaat 4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Stand van zaken Besluitvorming over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis heeft plaatsgevonden. De rol en de dienstverlening van de bibliotheek wordt niet vastgelegd in een addendum, maar in een nieuwe uitvoeringsovereenkomst die vanaf 2023 ingaat.

OPGAVE: ENERGIETRANSITIE Oudewater neemt maatregelen voor het beperken van CO2.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Oudewater wil samen met de samenleving in 2030 50% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er een energieloket. In 2022 wordt één gebiedsproces gestart om te komen tot duurzame elektriciteit (of In 2022 zetten we vol in op het realiseren van zon op dak). Afstemming hierover vindt plaats binnen de RES U16. De visie op de warmtetransitie van de gebouwde omgeving wordt uitgesteld, in afwachting van procesgelden van het rijk.

Maatschappelijk effect 4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie. 4.4 Hernieuwbare energie realiseren.

Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Stand van zaken Vanwege prioritering kan hier geen invulling aan worden gegeven. Het ligt in de verwachting dat er rijksprocesgelden komen zodat uitvoering kan worden gegeven aan de taken uit het Klimaatakkoord.

Resultaat 4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0 Stand van zaken

Resultaat 4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart. Stand van zaken

OPGAVE: CULTUREEL ERFGOED Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? We willen erfgoed beschermen en benutten in de fysieke leefomgeving én recreatief / toeristisch uitdragen.

Maatschappelijk effect Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten. 4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. 22

Stand van zaken

Resultaat 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Stand van zaken

Resultaat 4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid. Stand van zaken Aan lokale historische partijen en vooroverlegpartners gezonden om te reageren op concept. Streven is behandeling in de raad van september.

OPGAVE: ECONOMIE Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het economisch actieplan.

Maatschappelijk effect 4.6 Vergroten van de economische vitaliteit van Oudewater en het behoud van een levendige binnenstad.

Resultaat 4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt. Stand van zaken Er is getracht de gevolgen van de lockdown voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe is onder andere het platform 'Oudewater jouw binnenstad' opgezet.

Resultaat 4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

Stand van zaken De laatste peiling was van 2021. De dienstverlening scoort een matige voldoende.

Resultaat 4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater. Stand van zaken Er wordt op dit moment gewerkt aan een Plan van Aanpak voor de binnenstad in het kader van de uitvoeringsverordening Versterking Vitaliteit Binnensteden van de de provincie Utrecht.

OPGAVE: RECREATIE EN TOERISME Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Maatschappelijk effect 4.7 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden recreatie door het cultuurhistorisch landschap.

Resultaat 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Stand van zaken Wandelpaden en recreatievaart gaan we op inzetten. Wandelpaden gaat goed. Waterrecreatie is afhankelijk van de goede wil van de HDSR.

Totalen per programma Nr. Omschrijving

2022

Taken klimaatakkoord voor Energietransitie

Peuteropvang

2023

2024

2025

Voor- /nadeel

Nadeel

38.431

Voordeel

Inzet onafhankelijke gespreksleider dossier Pluimveebedrijf

-10.000

Nadeel

Totaal programma 4

28.431

38.431

Voordeel

Toelichting 1. Taken klimaatakkoord voor Energietransitie In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat het rijk middelen beschikbaar stelt voor de klimaatakkoordtaken voor de gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Het rijk heeft onder voorbehoud van de definitieve verdeling die wordt gepubliceerd in de meicirculaire 2022 de bedragen per gemeente bekend gemaakt. Oudewater ontvangt hiervoor voor het jaar 2022 € 140.795. Voor de jaren

vanaf 2023 is nog niet duidelijk hoe hoog de bedragen vanuit het rijk zullen zijn. In deze Voorjaarsrapportage zijn de gelden budgettair neutraal opgenomen (inkomsten gelijk aan uitgaven). 2. Peuteropvang Dit onderwerp dient te worden verantwoord op programma 5. Het budget voor de Peuteropvang verschuift van programma 4 naar 5. Dit is een bevoegdheid van de raad. Deze mutatie is verder voor de begroting budgettair neutraal (voordeel op programma 4 en nadeel op programma 5) . 3. Inzet onafhankelijke gespreksleider De inzet op het dossier Pluimveebedrijf te Hekendorp is al jaren hoog. Toch voelen omwonenden van het bedrijf zich onvoldoende gehoord. De inzet van een onafhankelijke gespreksleider moet leiden tot meer duidelijkheid en afspraken wat er van het bedrijf, omwonenden en gemeente verwacht wordt om de overlast en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken.

PROGRAMMA 5 SPORT EN ONDERWIJS Opgaven Niet van toepassing

Totalen per programma Nr.

Omschrijving

Leerlingenvervoer

2022 -70.000

2023 -70.000

2024 -70.000

2025 -70.000

Voor- /nadeel Nadeel

Voorbereidingskosten zwembad

-50.000

Nadeel

Beheer sporthal De Noort Syde

-37.834

-43.970

Nadeel

Peuteropvang

-38.431

Nadeel

Onderwijs achterstandenbeleid

Nationaal Programma Onderwijs

Totaal programma 5

-196.265

-152.401

BN BN Nadeel

Toelichting 1. Leerlingenvervoer Extra kosten leerlingenvervoer hebben met name betrekking op tekorten in het verleden. Hiernaast is er sprake van een chauffeurstekort en hogere brandstofprijzen. Bij de Najaarsrapportage komen wij hier zo nodig op terug. 2. Voorbereidingskosten zwembad Voor de interne voorbereidingskosten voor de realisatie van het zwembad is in het raadsbesluit Realisatie, exploitatie en beheer zwembad besloten de voorbereidingskosten van € 50.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Dit wordt nu verwerkt in de Voorjaarsrapportage. Zie ook raadsbesluit D/22/049468. 3. Beheer Sporthal De Noort Syde Sporthal De Noort Syde is per 1 jan 2022 in beheer bij de gemeente gekomen, doordat de beheerstichting (Stichting Sporthal Oudewater) het erfpacht heeft opgezegd. De sporthal is per deze datum dus eigendom van de gemeente Oudewater. De kosten zijn onvermijdbaar. Vastgoedeigendom brengt kosten (en opbrengsten) met zicht mee. De kosten (en opbrengsten) zijn daarmee ook onuitstelbaar. Vanuit de eigenaarsrol dient er onderhoud uitgevoerd te worden. De kosten voor het groot onderhoud moeten nog door uw raad worden vastgesteld en dat brengt lasten met zich mee die niet in deze voorjaarsrapportage zijn verwerkt. Over de hoogte hiervan wordt u nog geinformeerd. 4. Peuteropvang Dit onderwerp dient te worden verantwoord onder programma 5.

Mutatie is verder voor de begroting budgettair neutraal (verschijving van programma 5 naar 4) . 5. Onderwijs achterstandenbeleid Extra budget is nodig om het aantal VE plekken op te hogen en de hogere kosten per VE plek te financieren (€ 480,- per VE-plek per jaar). Dit zijn kosten voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voor 10 uur per kind per jaar. Dit is een wettelijke verplichting per 1 januari 2022. De afgelopen jaren is hiervoor budget gereserveerd. Er is nog circa € 34.500,- gereserveerd geld wat opgebouwd is in de afgelopen jaren. Dit budget wordt aan de uitgaven en inkomsten verhoogd en is budgettair neutraal voor de begroting. Dit is het laatste jaar van het 4 jarige tijdvak waarbinnen deze OAB middelen besteed mogen worden. 6. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het Rijk heeft via het zogenoemde NPO voor twee schooljaren (2021-2023) geld uitgetrokken voor voorschoolse educatie en het basis- en voortgezet onderwijs om de gevolgen van de Covid-19 pandemie aan te pakken. Verwerking in deze voorjaarsrapportage is conform het collegebesluit NPO Oudewater

D/22/048545. Tegenover de uitgaven van € 57.700 staan Rijksinkomsten. Het effect is hiermee budgettair neutraal voor de begroting.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN OPGAVE: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Wonen is een van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is een voor hen passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? We willen een prettig woon- en leefklimaat behouden en uitbreiden. We hebben de ambitie om de woningvoorraad jaarlijks met gemiddeld 30 woningen uit te breiden. Dit doen we door regie te voeren bij ruimtelijke projecten voor nieuwbouwwoningen en in de afspraken met de Woningraat. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied en zetten tevens in op passende uitbreiding (naar behoefte) buiten de rode contour. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in in ons groene landschap.

Maatschappelijk effect In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen. 6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar. In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd. 6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers. 6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt.

Resultaat 6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Stand van zaken

Resultaat 6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Stand van zaken

Resultaat 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.

Stand van zaken De oplevering wordt in 3e of 4e kwartaal 2023.

Resultaat 6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Stand van zaken

Resultaat 6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek. Stand van zaken

Resultaat 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Stand van zaken Tegen het bestemmingsplan loopt een procedure bij RvS. Afhankelijk van de uitkomst en moment van uitspraak zal deadline worden behaald in q4 2022 of q1,2 2023.

Resultaat 6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. Stand van zaken Er wordt gewerkt aan een stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Streven is om deze in Q3 2022 af te hebben en daarna ter besluitvorming voor te leggen aan college en raad.

Resultaat 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Stand van zaken

Resultaat 6.2.8 Ontwikkeling van circa 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2 Stand van zaken

Resultaat 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Stand van zaken

Resultaat 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen. Stand van zaken

Resultaat 6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Stand van zaken

Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Uitvoeringskosten ODRU (Wabo-vergunningen)

-33.863

-71.216

-60.381

Vervolgonderzoek transformatie Cultuurhuis

-10.000

Nadeel

Totaal programma 6

-43.863

-71.216

-60.381

Nadeel

Toelichting

Voor- /nadeel Nadeel

1. Uitvoeringskosten ODRU (Wabo-vergunningen) Om alle zaken te kunnen behandelen is extra inzet noodzakelijk voor het afhandelen WABOvergunningen, Wet Milieubeheer meldingen 8.40, Maatwerk 8.42, meldingen besluit bodemkwaliteit en informatieverzoeken (745 uur). 2. Vervolgonderzoek transformatie Cultuurhuis Er is een intentieovereenkomst met de schoolbesturen De Vier Windstreken en Onderwijs Primair aangegaan in verband met de transformatie van het Cultuurhuis. Voor het vervolgonderzoek is een budget benodigd van € 10.000. Dit conform collegevoorstel D22/053862.

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Resultaat 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Stand van zaken

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/461/documents/14690