B16.1 Rapportage Q3 2025.pdf
Tekst van het document
Rapportage Q3 2025
Inhoudsopgave Rapportage Q3 2025 ......................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 2 Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3 Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal ............................................................................................ 4 Uitvoeringskosten .......................................................................................................................................... 4 Activiteiten ..................................................................................................................................................... 5 Programma 1 Inkomensregelingen ................................................................................................................... 6 Programma 2 Arbeidsparticipatie ....................................................................................................................
10 Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk ............................................................................................. 16 Programma 4 Aanvullende dienstverlening ..................................................................................................... 20 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................. 22 Verdeelsleutels ................................................................................................................................................ 24 Kerncijfers per gemeente................................................................................................................................. 26 Gemeente Woerden .................................................................................................................................... 26 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ................................................................................................................ 31 Gemeente Montfoort .................................................................................................................................... 36 Gemeente Oudewater ................................................................................................................................. 41
Woerden, 29-10-2025
2
Voorwoord Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage 2025. Uit de rapportage is af te leiden dat de uitdaging en waar Ferm Werk voor staat groot zijn. De cijfers tonen een stijging van het aantal inwoners met een uitkering en ontwikkelvraag. Deze (landelijke) tendens is al langer gaande. Hoewel de gelanceerde FIP methode duidelijk laat zien dat er potentie is, is de omvang van de twee pilot groepen niet voldoende om ontwikkeling en uitstroom voldoende te vergroten. Maar de ontwikkeling van het aantal inwoners dat gesubsidieerd kan werken neemt af. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. We hebben onze ambitie hier te verhogen en zijn zoekende naar mogelijkheden om werkgevers te verleiden om meer inwoners die aan de kant staan met dit instrument mee te kunnen laten doen. Daarnaast ligt er een grote opgave om het bedrijf te transformeren naar het ontwikkelbedrijf van de toekomst. Deze opgave vergt veel van de organisatie. Gesteund door de VNG wordt gewerkt aan een het verzamelen van ingrediënten voor een bestuurlijke opdracht en passende investeringsruimte om de organisatie sterker te maken en vooral werkgevers (waaronder de gemeenten zelf) te verleiden om het inclusieve werkgeverschap te omarmen. Intern zijn stappen gezet om de bedrijfsvoering te moderniseren en de standaardiseren. Op inkoop en ICT zijn we stappen aan het zetten en daar zijn we blij mee.
Ook lijkt het imago van Ferm Werk iets verbeterd en lukt het steeds beter om nieuwe medewerkers aan te trekken. In de komende jaren staan we voor grote uitdagingen. Elke dag wordt er door de collega's van Ferm Werk hard gewerkt. Hierbij is steun vanuit de gemeenten nadrukkelijk nodig om meer kwetsbare inwoners mee te kunnen laten doen. Guido Eggermont algemeen directeur
Woerden, 29-10-2025
3
Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal Uitvoeringskosten Financiële algemene uitgangspunten •
In de begroting 2025 zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 4,9%. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP). (Bron Prijsindexen CPB*MEV 2024). In totaal is de prijsontwikkeling:
Prijsontwikkeling
Begroting 2025
Begroting 2024
2023
6,2%
4,9%
2024
3,3%
2,5%
2025
2,8%
0,0%
•
Voor de medewerkers met de CAO SGO is voor 2025 in de begroting rekening gehouden met een indexering van 2,5%.
Uitvoeringskosten per programma De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en materiële kosten. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. Het verschil per programma toe te lichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringkosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, staat aangegeven dat de bedrijfsvoeringskosten verdeeld moeten worden over de afzonderlijke programma's. Dit is voor het eerst toegepast op de Begroting 2025-2028. De verdeling over de diverse programma’s vindt eenmaal per jaar plaats aan het einde van het jaar. De realisatie van de uitvoeringskosten bij de programma’s staat daarom in dit kwartaal veelal op nul. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025 herzien
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Programma Inkomensregelingen
2.486
2.909
-423
Programma Arbeidsparticipatie
3.226
3.038
188
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.696
1.663
33
Programma Aanvullende dienstverlening
141
141
0
Programma Overhead
7.043
7.165
-122
Totaal Lasten
14.591
14.915
-324
Woerden, 29-10-2025
4
Toelichting verschillen uitvoeringskosten Bedragen x €1.000
Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien Salariskosten: Inhuur vacatures en diverse projecten onder meer V3, casemanager en ICT. Tevens extra inhuur vanwege langdurige ziekte binnen afdeling ICT.
Bedrag Verschil -305
Afschrijvingen: uitgestelde investeringen
89
Onderhoudskosten: minder onderhoudskosten mede als gevolg van verbeterde afspraken met verhuurder.
121
Automatisering: implementatie nieuw zaaksysteem en migratie applicatie Sociaal Domein -160K. Het nieuwe zaaksysteem betreft een SAAS-oplossing en is daarom niet aan te merken als investering. De vervanging van het zaaksysteem is in 2024 goedgekeurd door DB. Indexering softwareleveranciers (+/- 6,5%) is fors hoger dan indexering begroting (2,5%) -60K
-229
Totaal
-324
Activiteiten Overige • • •
• •
Voor de prognose van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CPB-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB. De verwachte resultaten in de kaderbrief 2024 en 2025 zijn in de prognose van het bijstandsvolume meegenomen. De begroting 2025 is opgesteld conform de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (V1.7). Hierin staat opgenomen dat de overhead, conform artikel 24 lid 4 sub D, verdeeld dient te worden over de programma's. Hierdoor verschuiven vanaf 2025 de kosten van Bedrijfsvoering naar de vier programma's. De gemiddelde uitkeringsprijs op Ferm Werk niveau is vanaf 2025 vervangen door een gemiddelde uitkeringsprijs per gemeente. De verschillen tussen de gemeenten waren te groot. De CAO SGO voor het begrotingsjaar was nog niet definitief vastgesteld, daarom is er voor het begrotingsjaar een vast percentage gehanteerd, zijnde 2,5% .
Woerden, 29-10-2025
5
Programma 1 Inkomensregelingen Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op de rechtmatige toekenning van bijstand en benadrukt de tijdelijkheid van de uitkering. Daarnaast zijn wij helder naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten. Uitgangspunten hierbij zijn dat alleen de inwoner die er recht op heeft de uitkering/regeling ontvangt, processen zo eenvoudig mogelijk zijn ingericht en maatwerk toegepast wordt als de situatie daarom vraagt; de omgekeerde toets gedachte.
Wat willen we bereiken? Correcte verstrekking van uitkeringen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Het beoordelen van aanvragen en het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is een primaire taak van Ferm Werk. Dit brengt met zich mee dat deze verstrekkingen rechtmatig moeten zijn. Met andere woorden; Ferm Werk moet de bijbehorende wetten en regelgeving goed toepassen en uitvoeren, zodat alleen inwoners die er recht op hebben een verstrekking krijgt. De rechtmatigheid wordt door de accountant getoetst. Wij stellen hierbij als doel dat we op het onderdeel werk en inkomen qua rechtmatigheid binnen de gestelde normen (foutmarge) blijven.
Wat gaan we daarvoor doen? Optimaliseren informatieverstrekking richting inwoners Om de rechtmatigheid van aanvragen en uitkeringen goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat de aanvragers juiste en correcte gegevens inleveren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat we aan de voorkant goed aangeven welke gegevens we nodig hebben en dat onze informatieverstrekking duidelijk is. In 2025 doen we hiervoor het volgende: • • •
2 x per jaar versturen we aan alle cliënten een nieuwsbrief met daarin aandacht voor dit onderwerp we houden de informatie op onze website up-to-date nieuwe brieven en beschikkingen schrijven we op B1-niveau
Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) De 1e nieuwsbrief van 2025 zal eind mei, begin juni bij de inwoners op de mat vallen. De informatie op de website blijven we continu aandacht voor hebben.
Woerden, 29-10-2025
6
Ook in Q3 zijn er brieven aangepast naar B1. In Q4 staat het opnieuw op de agenda. Uitvoeren van minimaal 1 themacontrole door team handhaving Op basis van het handhavingsbeleidsplan en actuele thema's wordt in 2025 minimaal 1 themacontrole door handhaving uitgevoerd. Het doel hiervan is de rechtmatige verstrekking van lopende uitkeringen te toetsen. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Begin juni 2025 starten we met de themacontrole 2025. Alle inwoners die we vanaf 1-1-2021 vanuit inkomen niet gezien of gesproken hebben nemen we contact mee op. We kiezen voor deze themacontrole omdat we het effect ervan gezien hebben bij de themacontrole in 2024 en omdat de accountant heeft aangegeven dat we inwoners op het gebied van rechtmatigheid moeten blijven volgen. In Q2 is de themacontrole 2025 gestart. De themacontrole 2025 is begin Q4 afgerond.
Wat willen we bereiken? Tijdige afhandeling van aanvragen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Voor het afhandelen van aanvragen geldt een wettelijke afhandelingstermijn. De inwoners zijn er, gezien hun vaak kwetsbare financiële situatie, echter gebaat bij een zo kort mogelijke afhandeltermijn. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Wat gaan we daarvoor doen? Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden Door automatisering zullen ook de laatste aanvragen digitaal ingediend kunnen worden. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Door de vele uitdagingen op ICT-gebied is dit niet gelukt. Het blijft onze aandacht houden maar we moeten keuzes maken en prioriteren. De vervanging van het archiefsysteem heeft momenteel de hoogste prioriteit. Er is een start gemaakt om de activiteiten van de snelbalie uit te breiden. In Q2 is een inventarisatie gemaakt en in Q 3 gaan we hier een vervolg aan geven. In samenwerking met Centric is er een start gemaakt met het inrichten van de testomgeving. Het streven is om in 2026 live te gaan in productie. Doorontwikkeling automatisering In 2025 willen we meer automatiseren en huidig digitale mogelijkheden optimaliseren. Het doel is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden.
Woerden, 29-10-2025
7
Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Centric is een processcan aan het uitvoeren om samen te kijken waar we nog zaken op het gebied van automatisering kunnen verbeteren. In Q2 2025 verwachten we de rapportage hiervan. Uitkomst van de scan is bekend. In Q3 maken we de start om de snelbalie te optimaliseren en uit te breiden. In Q3 is met Centric de test omgeving van de Snelbalie ingericht. Planning is om in 2026 live te gaan. Startnotitie MijnFermwerk is geschreven en wordt in routing gebracht.
Prestatie indicatoren Programma 1 Inkomensregelingen
Ferm Werk (gemiddeld)
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q3 2025
Prognose 2025
1.170
1.178
1.214
1.220
Uitkeringen LO
Prognose aantal uitkeringen gebaseerd op het behalen van de taakstelling te huisvesten statushouders.
Overzicht baten en lasten Programma 1 Inkomensregelingen Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
20.415
22.082
17.399
23.091
-1.008
Loonkostensubsidie
1.654
0
0
0
0
275
353
204
276
77
Bijzondere bijstand
2.491
2.854
1.930
2.707
147
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
4.194
2.486
0
2.909
-423
Totaal Lasten
29.029
27.776
19.533
28.984
-1.208
28.359
26.993
20.080
28.223
-1.230
670
783
571
761
22
29.029
27.776
20.651
28.984
-1.208
0
0
1.117
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Woerden, 29-10-2025
8
Toelichting verschillen Programma 1 Inkomensregelingen Bedragen x € 1.000
Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ: De stijging van het aantal uitkeringen t.o.v. de begroting van 42 gemiddeld (hoofdzakelijk vanwege de hoge instroom statushouders bij Woerden) geeft een verhoging van gemiddeld 3,5% in de aantallen en leidt tot een nadelig resultaat van 788K. De uitkeringsprijs komt circa 1% hoger uit in vergelijking tot de begrote uitkeringsprijs en leidt tot een nadelig resultaat van 220K.
-1.008
BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten: Aantal aanvragen is in Q3 sterk gedaald. Dit is in lijn met de trend in 2025. Oudewater heeft als uitzondering een verhoogde prognose i.v.m. te behandelen aanvragen uit deze gemeente
77
Bijzondere bijstand: Taakstelling statushouders blijft achter, waardoor de begrote inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven. Tevens worden er minder woningen beschikbaar gesteld dan begroot, wat ook van invloed is op de kosten voor inrichting. Meerpersoons huishoudens zijn hiervan de oorzaak.
147
Inkomensregelingen uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van 423K. De wijziging van ICT-systemen en inzet boven formatie zijn hier de voornaamste oorzaak van.
-423
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Conform begroting
-22
Totaal
-1.230
Woerden, 29-10-2025
9
Programma 2 Arbeidsparticipatie Ferm Werk zet zich in voor maximale participatie van inwoners die een beroep doen op onze dienstverlening. Dat doen we door scherp te kijken naar iemands mogelijkheden en potentieel. Dat benutten we zo goed mogelijk en stemmen we zo mogelijk af op de vraag van ons lokale bedrijfsleven. Voor inwoners die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid (garantiebanen) streven we ernaar om een maximale loonwaarde te bereiken. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een goede integratie van statushouders in de maatschappij en adequate uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 (NWI2021). In de kaderbrief 2024 hebben we aangegeven op een aantal thema's uit het programma arbeidsparticipatie een aangepaste koers te gaan varen. Dit is verwerkt in onze doelstellingen voor 2024. In 2025 zetten we deze ingezette koers voort.
Wat willen we bereiken? Toename van de participatie FIP In 2024 zijn we gestart met een FIP-groep met inwoners in categorie C (FIP-C) en een FIP-groep met inwoners uit de groep statushouders die vallen onder de oude Wet inburgering (FIP-S). De FIP-methode kenmerkt zich door een Frequente, Intensieve en Persoonlijke werkwijze. Deze methodische werkwijze is mogelijk doordat de FIP-consulenten een relatief kleine caseload hebben. Hierdoor kunnen ze o.a. intensiever begeleiden bij sollicitaties, door bijvoorbeeld mee te gaan met sollicitatiegesprekken. Door vaker contact met de inwoner kan het momentum van de begeleiding ook beter worden vastgehouden. FIPconsulenten kunnen ook vaker naar externe partijen toe om daar bijvoorbeeld de voortgang van trajecten te bespreken. Dit komt de zichtbaarheid van Ferm Werk ten goede. En door beter in staat te zijn om nazorg te beiden, kan de duurzaamheid van uitstroom worden vergroot. Daarnaast is er meer ruimte om de nodige administratieve taken uit te voeren. Ontwikkeling van de FIP-groepen Voor FIP-S hebben we hetzelfde doel als voor de FIP-C: de participatie van de FIP-groep ontwikkelt 25% tot 35% sneller dan bij de groep die de reguliere ondersteuning ontvangt. Om dit te meten focussen we op drie pijlers van onze dynamiekcijfers: 1. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode in totaal meer uren is gaan participeren. 2.
Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm. 3. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode ontwikkelpotentieel ontwikkelde. Ontwikkeling Met ‘ontwikkeling’ wordt hier bedoeld dat de inwoner meer uren is gaan participeren, of is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm of ontwikkelpotentieel heeft ontwikkeld. In het derde kwartaal heeft van de totale FIP-groep 16% zich ontwikkeld op bovenstaande drie punten. Voor FIP-C was dit 28% en voor FIP-S was dit 0%. Voor de reguliere groep inwoners (dus niet-FIP), was dit percentage in het tweede kwartaal 10%. Het verschil tussen de twee FIP-groepen heeft te maken met het plotselinge vertrek van de betreffende FIP-consulent en de tijd die nodig is om een nieuwe consulent te werven. Aan het einde van dit derde kwartaal is er een nieuwe consulent FIP-S geworven. Dit zal op z’n vroegst in Q4 tot uiting komen in de resultaten voor deze FIP-groep.
Woerden, 29-10-2025
10
Q3 2025
Totaal inwoners
Totaal ontwikkeld
Percentage ontwikkeld
FIP-C
43
12
28 %
FIP-S
34
0
0%
FIP totaal
77
12
16 %
Regulier
1333
130
10 %
Uitstroom Uitstroom is bij beide FIP-groepen niet het primaire doel, gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt, maar het behoort niettemin bij een deel van de doelgroep tot de mogelijkheden. Om te kunnen uitstromen is echter vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. In het derde kwartaal zijn er 3 inwoners uit FIP uitgestroomd, waarvan 1 inwoner naar werk en 2 naar onderwijs. Ook zijn er correcties m.b.t. de uitstroomcijfers van de eerste twee kwartalen, die in onderstaande tabel zijn verwerkt. In totaal zijn er tot en met Q3 11 inwoners uitgestroomd uit de FIP-groepen. Uitstroom
Q1
Q2
Q3
Totaal
FIP-C
2
2
2
6
FIP-S
4
0
1
5
FIP-totaal
6
2
3
11
Jongeren in Participatie (JIP) JIP is een re-integratieproject dat zich richt op jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben om stappen te zetten richting werk, scholing of dagbesteding. Het project onderscheidt zich van reguliere dienstverlening door een outreachende aanpak, een brede blik op meerdere leefgebieden en een kleinere caseload per begeleider. Hierdoor is er ruimte voor persoonlijke aandacht en langdurige ondersteuning. De leefwereld van de jongere vormt het vertrekpunt, en er wordt samengewerkt met diverse partijen om obstakels te overwinnen. De doelstelling van JIP is het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. Jongeren stromen uit naar werk (regulier of garantiebaan), beschut werk, studie of een voorliggende voorziening zoals dagbesteding of maatschappelijke participatie. Met een caseload van 45 trajecten per 1 fte en een doorlooptijd van 1 tot 3 jaar, streeft JIP ernaar dat 75% van de jongeren binnen drie jaar duurzaam uitstroomt naar een passende bestemming. In Q3 2025 zijn binnen het project JIP in totaal 59 jongeren actief begeleid in de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden. Van deze groep zijn er 18 succesvol uitgestroomd naar werk, studie, beschut werk of een voorliggende voorziening.
De meeste trajecten en uitstroom vonden plaats in Woerden (47 actief, 15 uitgestroomd, instroom 18), gevolgd door Montfoort (9 actief, 3 uitgestroomd, instroom 3). De instroom in Q3 bedroeg 22 jongeren, wat duidt op een stabiele aanwas van nieuwe deelnemers.
Woerden, 29-10-2025
11
De uitstroomredenen laten een gevarieerd beeld zien: jongeren stroomden onder andere uit naar regulier werk (3), garantiebaan (5), studie (3), beschut werk (2) en maatschappelijke voorzieningen zoals dagbesteding of Wajong (2). Daarnaast beëindigden enkele (3) jongeren hun traject vanwege verhuizing of het afzien van deelname. Deze cijfers onderstrepen het belang van maatwerk en intensieve begeleiding binnen JIP om jongeren duurzaam te activeren richting participatie.
Woerden, 29-10-2025
12
Wat willen we bereiken? Inburgering Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De duur van een inburgeringstraject bedraagt in de regel drie jaar. Conform deze doorlooptijd zien wij in het eerste en tweede kwartaal van 2025 dat de eerste inwoners hun inburgeringstraject succesvol afronden. Indien deze inwoners nog een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, vindt een overdracht plaats van het team Inburgering naar het team Re-integratie. Hiermee wordt de stap richting arbeidsinschakeling kleiner en beter begeleid. In algemene zin constateren wij dat het verrichten van betaald werk door statushouders tijdens hun inburgeringstraject een aandachtspunt blijft. De meerderheid van de inburgeraars is op dit moment nog niet werkzaam in loondienst. Daarnaast signaleren wij dat met name jongere inburgeraars de voorkeur geven aan het volgen van een reguliere mbo-opleiding boven het doorlopen van een inburgeringstraject. Een gevolg hiervan is dat een deel van hen vrijstelling verkrijgt van de inburgeringsplicht, indien de opleiding op mbo-niveau 2 of hoger wordt gevolgd. Ten aanzien van de invulling van de participatiecomponent in de Z-route heeft Ferm Werk onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Terugwinning in Woerden, gericht op het bieden van passende participatie-activiteiten voor deze doelgroep.
In de afgelopen maand is het aantal nieuwe inburgeraars aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot een verhoogde uitvoeringsdruk op het gebied van het afnemen van brede intakes en leerbaarheidstoetsen. Desondanks wordt vermeldenswaardig geacht dat deze processen momenteel goed verlopen en volledig binnen de wettelijke termijn van tien weken plaatsvinden. Inburgeraars worden doorgaans direct na hun ‘regeldag’ uitgenodigd, waardoor de brede intake in de meeste gevallen reeds in de eerste twee weken wordt uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstanden. Deze verhoogde instroom geldt met name voor de gemeente Woerden, maar ook in de gemeenten Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk is sprake van een toename van het aantal nieuwe inburgeraars. Opvallend is de toegenomen instroom van jongeren, van wie een groot deel naar verwachting na de zomervakantie start met een mbo-opleiding. Bij deze doelgroep worden, conform de wettelijke kaders, eveneens de brede intake en leerbaarheidstoets afgenomen. Aan het eind van het derde kwartaal 2025 kan worden vastgesteld dat de inburgeringstrajectkosten wederom achterblijven bij de begroting. In het tweede kwartaal werd nog verwacht dat de achterblijvende uitgaven in de tweede helft van het jaar zouden worden ingehaald, maar deze verwachting is niet uitgekomen.
De belangrijkste oorzaak betreft het vertraagd opstarten van de uitvoering van de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie). Het contract hiervoor is pas eind tweede kwartaal 2025 gesloten. De aanbieder ervaart uitdagingen bij het samenstellen van groepen op basis van taalniveau. Bovendien is de MAP recent uitgebreid met extra dagdelen, hetgeen de planning verder heeft bemoeilijkt. De verwachte inhaalslag heeft daardoor nog niet plaatsgevonden. De daarmee samenhangende kosten zullen naar verwachting pas in latere jaren worden gerealiseerd. Ook de inhaalslag ten aanzien van de participatiecomponent binnen de Z-route is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Het contract met de aanbieder is eveneens pas eind tweede kwartaal 2025 afgesloten. Inmiddels heeft de aanbieder aangegeven slechts circa een kwart van het oorspronkelijk overeengekomen aanbod te kunnen uitvoeren. Daarnaast vindt de facturatie pas plaats na afronding van het 250 uur durende traject, hetgeen eveneens tot lagere uitgaven in het lopende kwartaal leidt. Het contract is inmiddels aangepast, waardoor inburgeraars met een trajectduur van minder dan één jaar het programma volledig kunnen afronden. Dit maakt het eenvoudiger om toekomstige kosten te prognosticeren.
Woerden, 29-10-2025
13
De tolkkosten blijven eveneens lager dan begroot. Deze kosten worden hoofdzakelijk gemaakt tijdens het brede intakegesprek en bij het opstellen van het Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP). Omdat deze gesprekken in het afgelopen kwartaal grotendeels zijn uitgevoerd door een Arabisch sprekende consulent van Ferm Werk, was het minder vaak noodzakelijk een tolk in te zetten. Daarnaast lag de nadruk op het tijdig vaststellen van de PIP’s, waardoor de vervolggesprekken – waarbij doorgaans opnieuw een tolk wordt ingezet – nog beperkt hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat de tolkkosten in het vierde kwartaal zullen toenemen, nu er geen Arabisch sprekende consulenten meer beschikbaar zijn voor de uitvoering van deze gesprekken. Samenvattend moet worden geconcludeerd dat de financiële en operationele doelstellingen voor het derde kwartaal 2025 opnieuw niet volledig zijn behaald. De belangrijkste oorzaken zijn het later dan gepland starten van contractuele uitvoeringsonderdelen (MAP en Z-route) en de fasering van de facturatie. Ondanks deze vertragingen verlopen de wettelijke processen – zoals de brede intake en het opstellen van het PIP – conform de gestelde termijnen en zonder achterstanden.
Overzicht baten en lasten Programma 2 Arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Trajectkosten
447
438
395
458
-20
Inburgeringstrajectkosten
514
297
95
142
155
4.984
2.326
0
2.272
54
866
901
0
766
135
6.812
3.961
490
3.637
324
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
6.812
3.961
2.470
3.637
324
Totaal Baten
6.812
3.961
2.470
3.637
324
0
0
1.980
0
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 29-10-2025
14
Toelichting verschillen Programma 2 Arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien
Verschil
Trajectkosten: Om de overschrijding zo laag mogelijk te houden, worden er vanaf half oktober alleen onvermijdelijke uitgaven gedaan t.a.v. deze kosten.
-20
Inburgeringstrajectkosten: De belangrijkste oorzaken liggen in het vertraagd opstarten van de contractuele uitvoering van zowel de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) als de participatiecomponent binnen de Z-route. Ook de facturatiecyclus van aanbieders en lagere tolkkosten hebben geleid tot achterblijvende uitgaven ten opzichte van de begroting.
155
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 54K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.
54
Inburgering uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 135K.
135
Voor Q4 zijn de inhuurcontracten niet verlengd. Dit resulteert en een lagere prognose t.o.v. Q2. Totaal
324
Woerden, 29-10-2025
15
Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Ons Ontwikkelbedrijf is een leer- en werkbedrijf. We organiseren werk en begeleiden en ontwikkelen geïndiceerde medewerkers (SW, Garantiebanen en Beschut). In voorkomende gevallen gebruiken we het Werkbedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar potentie. Onze opdracht portefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel van onze doelgroepen. Daarnaast zijn we alert op tariefstellingen bij onze opdrachten. Onze grootste uitdaging is gelegen in de transitie van de gesubsidieerde arbeid, van WSW naar beschut en garantiebanen. Dit vergt besluitvorming, een kritische blik naar het verkrijgen van werk en ruimte maken voor het ontwikkelen van de verschillende doelgroepen om ze maximaal mee te kunnen laten doen.
Wat willen we bereiken? Ontwikkelen De kerntaak van het ontwikkelbedrijf is om, door middel van trainingen en werken, vaardigheden van medewerkers en overige deelnemers duurzaam te ontwikkelen zodat zij zo maximaal mee kunnen doen. Dit draagt bij aan de eigenwaarde en het zelfbeeld van onze medewerkers en deelnemers maar ook aan de economische en maatschappelijke waarde van het lokale bedrijfsleven, organisaties en Ferm Werk. Onze leidinggevenden hebben de cruciale taak om de potentie van een medewerker en deelnemer te herkennen. Samen met de hen een plan op te stellen om dit potentieel stapsgewijs te ontwikkelen waardoor zij zo maximaal mogelijk mee kunnen doen.
Wat gaan we daarvoor doen? 60% van de medewerkers heeft een actueel Individueel ontwikkelingsplan (IOP). Het aantal medewerkers met een persoonlijk ontwikkelingsplan ligt rond de 60%. Dit is een inschatting omdat de Individuele Ontwikkelplannen wel worden vastgelegd, maar we niet beschikken over managementinformatie die dit registreert. Alle nieuwe medewerkers (Nieuw Beschut) krijgen bij aanvang dienstverband wel direct een IOP. Hierbij is de focus extra gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden met als doel om in een vroeg stadium de mogelijkheden op regulier en zelfstandig bij te brengen. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Tot en met Q3 is ongeveer met 55 % van de medewerkers een IOP opgesteld. De managementinformatie die dit automatisch registreert is er vooralsnog niet. Doorstroom naar een externe werkplek bevorderen. Jaarlijks willen wij 5% van de interne medewerkers duurzaam bemiddelen naar werk bij een externe werkgever.
Woerden, 29-10-2025
16
Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Doel is om jaarlijks 5 medewerkers duurzaam naar werk te bemiddelen. Tot en met Q3 zijn er 6 medewerkers (5,5%) geheel of gedeeltelijk doorgestroomd van Intern werken naar werken bij een Externe opdrachtgever. Werkervaringsplek (WEP) Per afdeling zijn er 3 tot 5 Werk Ervaring Plekken (WEP) omschreven en beschikbaar waar medewerkers en deelnemers met een bijpassende ontwikkelvraag in tijdelijk geplaatst en begeleid kunnen worden. Gedurende het traject worden de vorderingen door de praktijkopleider geregistreerd in het personeels- en of cliëntvolgsysteem. Van daaruit wordt ook de verantwoording gedaan. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Realisatie WEP's Q3 2025 • •
14 cliënten P-Wet op een WEP geplaatst 21 medewerkers FW op een WEP geplaatst
Werkleerlijnen Q2 2025 • •
26 medewerkers en cliënten hebben deelcertificaten behaald van modules in de WLL Logistiek 9 medewerkers en cliënten hebben deelgenomen aan modules in de WLL Horeca
Wat willen we bereiken? Meer profiteren van arbeidsmarktregio's en beter aansluiten op arbeidsmarktontwikkelingen Ferm Werk beweegt zich in twee arbeidsmarktregio's. De ontwikkelingen in deze regionale arbeidsmarktregio's bieden Ferm Werk kansen door schaalgrootte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoop van trajecten, in de regio beschikbare financiële middelen (landelijk en Europees), een breder aanbod aan werkgevers voor de inwoners en een breder aanbod aan werkzoekenden voor lokale ondernemers. We streven ernaar de kansen die de arbeidsmarktregio's bieden optimaal te benutten door te profiteren van capaciteit en middelen die in de arbeidsmarktregio aanwezig zijn. De senior beleidsadviseur / projectleider die in 2024 werd aangetrokken focust zich op het optimaal benutten van middelen en capaciteit uit de regio’s en zorgt voor nauwere aansluiting bij onze dienstverlening. Als gevolg hiervan zullen meer cliënten de weg naar het lokale bedrijfsleven vinden. De verwachting is dat hiermee meer uitstroom kan worden gerealiseerd, namelijk 5% ten opzichte van de uitstroom naar werk/scholing in 2024.
Wat gaan we daarvoor doen? Inzet loonkostensubsidie voor bredere doelgroep In 2024 experimenteren we in beide arbeidsmarktregio's met de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep. We zullen de effecten hiervan in 2025 nauwgezet volgen en na positieve evaluatie regulier inzetten. Woerden, 29-10-2025
17
Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Forfaitaire loonkostensubsidie voor de brede doelgroep is nog nauwelijks ingezet. In de ontwikkelingen van het nieuwe proces dienstverlening wordt 'het traject naar gesubsidieerde arbeid' beter ingebed. Door een traject naar gesubsidieerde arbeid een prominentere plek te geven in het primaire proces verwacht ik in de eerste helft van 2026 écht resultaat te gaan zien.
Wat willen we bereiken? Realiseren extra duurzame garantiebanen Wij zijn afgelopen jaren succesvol geweest in het uitbreiden van het aantal garantiebanen. Hierdoor hebben mensen met een garantiebaan vaker wel dan niet uitzicht op een vaste aanstelling. Dit komt door ons zorgvuldige matchingsproces en de professionele jobcoaching op maat die we inzetten. Daarnaast zien we dat de huidige arbeidsmarkt ook meer openstaat voor aangepaste banen. Daarnaast blijven we mogelijk maken dat mensen met een indicatie garantiebaan de mooie stappen op de arbeidsmarkt maken die ze verdienen.
Prestatie-indicatoren Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q3 2025
Prognose 2025
Garantiebanen
167
167
151
151
Nieuw beschut
39
39
37
37
Se Wsw
199
190
184
184
Ferm Werk (gemiddeld)
Overzicht baten en lasten Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Loonkostensubsidie
0
1.896
1.501
2.035
-139
Loonkosten SW-bedrijf
7.772
7.354
5.895
7.661
-307
Loonkosten Nieuw Beschut
1.198
1.230
820
1.174
56
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
3.644
1.696
0
1.663
33
Totaal Lasten
12.615
12.175
8.216
12.533
-357
Loonkosten Nieuw Beschut
412
478
350
457
21
Netto toegevoegde waarde
2.916
2.916
0
3.041
-125
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
9.287
8.782
6.414
9.034
-253
Baten
Woerden, 29-10-2025
18
Exploitatie
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
0
0
2
0
0
12.615
12.175
6.766
12.533
-357
0
0
-1.450
0
0
Toelichting verschillen Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien
Verschil
Loonkostensubsidie: Garantiebanen -91K bestaande uit -216K door lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte. En 135K door minder instroom dan begroot. Nieuw Beschut -48K lagere instroom dan begroot.
-139
Loonkosten SW-bedrijf: Ten opzichte van de begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van -307K en is onder meer voor een bedrag van 115K het gevolg van hoger werkgeverslasten (hogere sociale lasten en hoger pensioenpremie). De compensatie voor medewerkers onder CAO SW van het kabinet in Q4 geeft een extra last van 111K. Een zgn. "naadloze overgang" naar een ander SW-bedrijf en het medewerkersvervoer zorgen daarnaast voor een extra last van 80K.
-307
Loonkosten Nieuw Beschut lasten: Ten opzichte van de begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 56K. en is voor een bedrag van 81K door lagere instroom dan begroot. De compensatie voor medewerkers onder CAO Aan de Slag van het kabinet in Q4 geeft een extra last van 25K.
56
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 33K.
33
Loonkosten Nieuw Beschut baten:
-21
Netto toegevoegde waarde: onder meer door het omzetten van contracten kunnen verkooporders door eigen medewerkers uitgevoerd worden en zijn nagenoeg geen uitzendkrachten nodig.
-125
Totaal
-253
Woerden, 29-10-2025
19
Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen.
Wat willen we bereiken? Bijdrage leveren aan het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders We faciliteren de gemeenten bij het behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit doen we in samenwerking met het Centraal Opvang Asielzoekers, de woningbouwverenigingen, gemeenten en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt.
Wat gaan we daarvoor doen? Het koppelen van statushouders aan een woning Op het moment dat een statushouder aan een gemeente gekoppeld is plannen we in afstemming met het COA, de woningbouwvereniging en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt de "regeldag" in, het moment waarop de statushouder de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces ingang gezet worden voor het aanvragen van een uitkering en kunnen de overige zaken geregeld worden. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Eind Q1 2025 hebben we 66 van de 112 (taakstelling 1e halfjaar 2025) aan een woning kunnen koppelen. De nieuwe taakstelling 2e halfjaar 2025 is 82 inwoners. Voor de vier gemeenten moeten er nog 49 inwoners gekoppeld worden in het laatste kwartaal 2025
Wat willen we bereiken? Tijdig en correct afhandelen aanvragen TMZ Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we een gemeentelijke inkomensondersteunende regeling uit. Dit is de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (financiële bijdrage extra kosten wegens chronisch ziekte of handicap). Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Woerden, 29-10-2025
20
Overzicht baten en lasten Programma 4 Aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Regeling TMZ
133
156
104
139
17
Declaratieregeling
828
0
-12
0
0
Regeling TMZ uitvoeringskosten
68
69
0
69
0
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
23
0
0
0
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
143
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
72
72
0
72
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
163
0
0
0
0
1.429
297
93
280
17
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
1.429
297
-49
280
17
Totaal Baten
1.429
297
-49
280
17
0
0
-141
0
0
Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Toelichting verschillen Programma 4 Aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien
Verschil
Regeling TMZ
17
Uitvoeringskosten aanvullende dienstverlening:
0
Totaal
17
Woerden, 29-10-2025
21
Bedrijfsvoering Verbetering bedrijfsvoering (V3) Eind 2024 zijn we gestart met drie projecten in het V3 programma: Primair Proces, Dienstverlening en Uitwerking Hoofddoelstelling. De projecten hebben als doel om tot een integraal proces (klantreis) te komen en een totaalpakket van dienstverlening te presenteren van de toekomstige organisatie. Tot slot wordt de hoofddoelstelling verder vormgegeven en zijn we aan het kijken hoe we de registratie van de dienstverlening zo kunnen vormgeven dat we de prestaties van de organisatie toegankelijk kunnen presenteren. Ook is in het eerste kwartaal het ontwerp gemaakt voor de afdelingen bedrijfsvoering en control. Voor beide afdelingen is een nieuwe indeling gemaakt en hiervoor is een adviesaanvraag aan de OR gestuurd. We streven ernaar om de nieuwe afdelingen en de nieuwe aansturingsstructuur in Q3 te implementeren. Informatievoorziening Een adequaat en efficiënt ingerichte informatievoorziening is van belang voor de optimale werking van de dienstverlening, bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van Ferm Werk. De huidige informatievoorziening is minimaal ingericht, zowel qua applicatie inrichting en functionele ondersteuning, en de besturing is gefragmenteerd. Hierdoor is de inzet van diverse digitale toepassingen onvoldoende efficiënt en effectief.
De komende jaren wordt de organisatie, de inrichting en de besturing van de informatievoorziening herzien om zodoende meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn van de dienstverlening en bedrijfsvoering van Ferm Werk. Inkoop en aanbesteding De overheid moet zich aan specifieke aanbestedingsregels houden. Door het opvolgen van deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.
Wat gaan we daarvoor doen? Contractbeheer verbeteren Om te kunnen voldoen aan inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractenbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek de contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) In Q1 is een applicatie aangeschaft om centraal de contracten inclusief signaleringen vast te leggen. In Q2 en 3 is deze applicatie verder gevuld met alle lopende en nieuwe contracten. Professionaliseren inkoop functie In 2024 starten we, als onderdeel van de verbetering van de bedrijfsvoering, met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit behelst het maken van beleid, processen, formatie en registratie. In 2025 willen we de implementatie hebben afgerond, zodanig dat er in de jaarrekening 2025 geen onrechtmatigheden op het gebied van aanbesteden meer voorkomen.
Woerden, 29-10-2025
22
Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Het inkoopbeleid en de algemene voorwaarden zijn door bestuur vastgesteld en gepubliceerd. Het inkoopproces is beschreven en er een workshop georganiseerd voor de uitvoering. Tevens is een interne inkoopadviseur aangesteld voor advies en begeleiding. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor rechtmatige inkoop geïmplementeerd.
Overhead en onvoorzien Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
7.043
0
7.165
-122
Onvoorzien
100
100
0
100
0
Totaal Lasten
100
7.143
0
7.265
-122
Gerealiseerd resultaat
-100
-7.143
0
-7.265
122
Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien
Verschil
Overhead uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van 280K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.
-122
Totaal:
-122
Woerden, 29-10-2025
23
Verdeelsleutels De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers is gebaseerd op: a. Voor het programma Inkomensregelingen en Arbeidsparticipatie: het aantal cliënten op 31 december voor de uitkeringsverstrekkingen Participatiewet, IOAW, IOAZ en de aantallen van de garantiebanen loonkostensubsidie per gemeente ten opzichte van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2. b. Voor het programma Ontwikkelbedrijf & Beschut werk: standaardeenheden (SE) voor de WSW en fulltime-equivalent (FTE) voor nieuw beschut per gemeente ten opzichte van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2. c. Voor het programma Aanvullende dienstverlening: de directe personele inzet plus toerekening van overhead conform sub d. d. Voor het onderdeel overhead wordt eerst een verdeling op fte’s naar onderdelen gemaakt (verhouding functies per programma t.o.v. de totale formatie voor de programma's), daarna volgt de sleutel voor het programma. Hierbij geldt als peildatum: de formatievaststelling van het desbetreffende begrotingsjaar. Bij eventuele nieuwe regelingen zal een verdeling in het jaar van ingang via de P&C cyclus worden besloten.
Tabel 1 Verdeling uitvoeringkosten Verdeling uitvoeringskosten
Montfoort
Oudewater
Woerden
Bodegraven -Reeuwijk
Algemene sleutel
9,15%
7,36%
53,88%
29,61%
Inburgering en Huisvesting statushouders
12,20%
10,12%
47,62%
30,06%
SW-bedrijf en Nieuw Beschut
6,41%
5,98%
72,23%
15,38%
Declaratieregeling en TMZ
13,09%
11,06%
75,85%
Wat
Ondersteuningsfonds Aanvullende dienstverlening
100% 11,91%
10,02%
63,58%
14,49%
Woerden, 29-10-2025
24
Financieel overzicht verdeelsleutels Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Prognose Q3 2025
Verschil
Programma Inkomensregelingen 0335
gemeente Montfoort
384
227
266
-39
0589
gemeente Oudewater
309
183
214
-31
0632
gemeente Woerden
2.259
1.340
1.567
-228
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.242
736
861
-125
4.194
2.486
2.909
-423
Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie 0335
gemeente Montfoort
562
323
301
21
0589
gemeente Oudewater
454
262
245
18
0632
gemeente Woerden
3.098
1.682
1.589
93
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.736
959
903
56
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
5.850
3.226
3.038
188
234
109
107
2
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut 0335
gemeente Montfoort
0589
gemeente Oudewater
218
101
99
2
0632
gemeente Woerden
2.632
1.225
1.201
24
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
560
261
256
5
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
3.644
1.696
1.663
33
Programma Aanvullende dienstverlening 0335
gemeente Montfoort
56
20
20
0
0589
gemeente Oudewater
47
14
14
0
0632
gemeente Woerden
298
86
86
0
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
68
22
22
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
468
141
141
0
Programma Overhead 0335
gemeente Montfoort
0
588
598
-10
0589
gemeente Oudewater
0
490
498
-8
0632
gemeente Woerden
0
4.175
4.247
-72
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
1.791
1.822
-31
0
7.043
7.165
-122
Totaal Programma Overhead
Woerden, 29-10-2025
25
Kerncijfers per gemeente Gemeente Woerden Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q3 2025
Prognose 2025
Uitkeringen
654
677
701
701
Garantiebanen
65
65
58
58
Nieuw Beschut
29
29
25
25
SE WSW
144
139
134
134
Aantallen gemiddeld
Totaaloverzicht gemeente Woerden Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten
29.269
30.338
16.922
31.177
-840
Baten
29.269
30.338
21.417
31.177
-840
0
0
4.495
0
0
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage gemeente Woerden In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Baten gemeentelijke bijdrage
26.521
27.435
0
28.175
-740
Totaal Baten
26.521
27.435
0
28.175
-740
Gerealiseerd resultaat
26.521
27.435
0
28.175
-740
Woerden, 29-10-2025
26
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Woerden Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
10.951
12.291
9.695
12.853
-562
Loonkostensubsidie
805
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
135
172
97
129
43
Bijzondere bijstand
1.399
1.709
1.216
1.665
44
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
2.259
1.340
0
1.567
-228
Totaal Lasten
15.550
15.512
11.008
16.214
-703
15.219
15.080
11.275
15.770
-690
331
432
333
445
-13
15.550
15.512
11.609
16.214
-703
0
0
601
0
0
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Woerden Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Trajectkosten
187
182
156
183
-1
Inburgeringstrajectkosten
221
130
52
78
51
2.686
1.253
0
1.224
29
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten
412
429
0
365
64
3.506
1.993
208
1.850
144
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
3.506
1.993
1.117
1.850
144
Totaal Baten
3.506
1.993
1.117
1.850
144
0
0
909
0
0
Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 29-10-2025
27
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Woerden Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Loonkostensubsidie Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut
0
917
723
979
-62
5.623
5.354
4.288
5.545
-191
877
905
622
891
14
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
2.632
1.225
0
1.201
24
Totaal Lasten
9.132
8.401
5.634
8.616
-216
Loonkosten Nieuw Beschut
311
364
278
361
3
Netto toegevoegde waarde
2.106
2.106
0
2.197
-90
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
6.715
5.930
4.251
6.058
-128
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
0
0
1
0
0
9.132
8.401
4.530
8.616
-216
0
0
-1.104
0
0
Baten
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Woerden Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Regeling TMZ
97
118
83
110
7
Declaratieregeling
632
0
-10
0
0
Regeling TMZ uitvoeringskosten
52
52
0
52
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
108
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
34
34
0
34
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
104
0
0
0
0
1.027
204
73
197
7
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
1.027
204
-53
197
7
Totaal Baten
1.027
204
-53
197
7
0
0
-126
0
0
Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 29-10-2025
28
Overhead gemeente Woerden Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
4.175
0
4.247
-72
Onvoorzien
54
54
0
54
0
Totaal Lasten
54
4.228
0
4.301
-72
Overhead gemeentelijke bijdrage
54
4.228
4.215
4.301
-72
Totaal Baten
54
4.228
4.215
4.301
-72
Gerealiseerd resultaat
0
0
4.215
0
0
Baten
Toelichting verschillen gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien Inkomensregelingen:
Verschil -690
Inkomensverlening periodieke uitkeringen: - € 562 K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (24) gezien ook de stijging in Q3 en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat. BBZ Levensonderhoud en Bedrijfskredieten: € 43K: Aantal aanvragen is in Q3 sterk gedaald. Dit is in lijn met de trant in 2025. Bijzondere bijstand: € 44 Er zijn minder woningen beschikbaar gesteld dan begroot, wat van invloed is op de kosten voor inrichting. Meerpersoons huishoudens zijn hiervan de oorzaak. De alleenverdienerstoeslag zal in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024. Uitvoeringskosten: - € 228 K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: € 13K Arbeidsparticipatie:
144
Inburgeringstrajectkosten: € 51K
Woerden, 29-10-2025
29
Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP, Z-route en tolk kosten. Zie uitgebreide toelichting in kader "Inburgering" onder programma 2. Uitvoeringskosten: € 93K Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:
-128
Loonkostensubsidie: - € 62K Voor de prognose geldt dat sprake is van een nadelig resultaat van € 62K als gevolg van gemiddeld lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte. Loonkosten SW-bedrijf: - € 191K De prognose laat een nadelig resultaat zien van € 191K en is het gevolg van een combinatie van hogere werkgeverslasten en de compensatie voor de CAO SW van het kabinet in Q4. Loonkosten Nieuw Beschut lasten: € 14K Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: € 24K Loonkosten Nieuw Beschut baten: - € 3K Netto toegevoegde waarde: € 90K De prognose komt € 90K hoger uit (zie toelichting Programma 3). Aanvullende dienstverlening: Overhead en onvoorzien:
7 -72
Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Totaal
- 784
Woerden, 29-10-2025
30
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q3 2025
Prognose 2025
Uitkeringen
334
323
329
331
Garantiebanen
63
63
59
59
Nieuw Beschut
7
7
9
9
SE WSW
29
27
27
27
Aantallen gemiddeld
Prognose aantal uitkeringen gebaseerd op het behalen van de taakstelling te huisvesten statushouders.
Totaaloverzicht gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten
12.780
13.095
7.125
13.401
-307
Baten
12.780
13.095
9.489
13.401
-307
0
0
2.364
0
0
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage gemeente Bodegraven-Reeuwijk In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Baten gemeentelijke bijdrage
12.008
12.382
0
12.662
-279
Totaal Baten
12.008
12.382
0
12.662
-279
Gerealiseerd resultaat
12.008
12.382
0
12.662
-279
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
6.149
6.300
4.942
6.550
-250
Woerden, 29-10-2025
31
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Loonkostensubsidie
552
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
80
130
77
102
28
Bijzondere bijstand
644
732
426
622
110
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
1.242
736
0
861
-125
Totaal Lasten
8.666
7.898
5.445
8.135
-237
8.405
7.698
5.773
7.923
-225
261
200
159
212
-13
8.666
7.898
5.933
8.135
-237
0
0
488
0
0
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Trajectkosten
145
153
147
171
-18
Inburgeringstrajectkosten
168
93
31
48
45
1.476
689
0
673
16
260
271
0
230
40
2.049
1.205
178
1.121
84
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
2.049
1.205
904
1.121
84
Totaal Baten
2.049
1.205
904
1.121
84
0
0
726
0
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Loonkostensubsidie Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut
0
567
480
650
-83
1.192
1.100
887
1.174
-74
214
222
136
192
30
Woerden, 29-10-2025
32
Exploitatie
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
560
261
0
256
5
1.966
2.150
1.503
2.272
-122
Baten Loonkosten Nieuw Beschut
62
64
42
59
5
Netto toegevoegde waarde
449
449
0
468
-19
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
1.456
1.637
1.228
1.745
-108
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
0
0
1
0
0
1.966
2.150
1.271
2.272
-122
0
0
-232
0
0
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
23
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
22
22
0
22
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
24
0
0
0
0
Totaal Lasten
68
22
0
22
0
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
68
22
16
22
0
Totaal Baten
68
22
16
22
0
Gerealiseerd resultaat
0
0
16
0
0
Baten
Overhead gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
1.791
0
1.822
-31
Onvoorzien
30
30
0
30
0
Totaal Lasten
30
1.820
0
1.851
-31
Baten Woerden, 29-10-2025
33
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Overhead gemeentelijke bijdrage
30
1.820
1.365
1.851
-31
Totaal Baten
30
1.820
1.365
1.851
-31
Gerealiseerd resultaat
0
0
1.365
0
0
Toelichting verschillen gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien Inkomensregelingen:
Verschil -225
Inkomensverlening periodieke uitkeringen: - € 250 K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (8) ten aanzien van het behalen van de taakstelling aantal te plaatsten statushouders. BBZ Levensonderhoud en Bedrijfskredieten: € 28 Aantal aanvragen is in Q3 sterk gedaald. Dit is in lijn met de trant in 2025. Bijzondere bijstand: € 110 Alleenverdienerstoeslag blijft achter op begroting. Taakstelling statushouders ook blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven. Prognose is gebaseerd op het behalen van de taakstelling. Ook zijn er minder woningen beschikbaar gesteld. Meerpersoons huishoudens zijn hiervan de oorzaak. Tevens zijn de zwemlessen, waar wel kosten voor zijn begroot, nog niet in rekening gebracht. Uitvoeringskosten: - € 125 K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: € 13K Arbeidsparticipatie:
84
Trajectkosten: - € 18K Per half oktober is er een stop op de vermijdbare kosten. Inburgeringstrajectkosten: € 45K Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP, Z-route en tolk kosten. Zie uitgebreide toelichting in kader "Inburgering" onder programma 2.
Woerden, 29-10-2025
34
Uitvoeringskosten: € 56 K Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:
-108
Loonkostensubsidie: - € 83K Voor de prognose geldt dat sprake is van een nadelig resultaat van € 83K als gevolg van gemiddeld lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte. Loonkosten SW-bedrijf: - € 74K De prognose laat een nadelig resultaat zien van € 74K en is het gevolg van een combinatie van hogere werkgeverslasten en de compensatie voor de CAO SW van het kabinet in Q4. Loonkosten Nieuw Beschut lasten: € 30K De prognose laat een voordelig resultaat zien van € 30K en is het gevolg van het feit dat 3 fte in dienst is bij reguliere werkgevers. Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: € 5K Loonkosten Nieuw Beschut baten: - € 5K Netto toegevoegde waarde: € 19K De prognose komt € 19K hoger uit (zie toelichting Programma 3). Aanvullende dienstverlening: Overhead en onvoorzien:
0 -31
Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten en het desbetreffende programma. Totaal
-389
Woerden, 29-10-2025
35
Gemeente Montfoort Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Realisatie Q3 2025
Prognose 2025
Uitkeringen
97
96
102
105
Garantiebanen
25
25
19
19
Nieuw Beschut
2
2
2
2
SE WSW
12
12
10
10
Aantallen gemiddeld
Prognose aantal uitkeringen gebaseerd op het behalen van de taakstelling te huisvesten statushouders.
Totaaloverzicht gemeente Montfoort Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten
4.311
4.385
2.322
4.418
-33
Baten
4.311
4.385
3.138
4.418
-33
0
0
816
0
0
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage gemeente Montfoort In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Baten gemeentelijke bijdrage
4.044
4.093
0
4.151
-58
Totaal Baten
4.044
4.093
0
4.151
-58
Gerealiseerd resultaat
4.044
4.093
0
4.151
-58
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Montfoort Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.777
1.942
1.533
2.050
-107
Woerden, 29-10-2025
36
Exploitatie
Begroting 2025
Begroting 2025 herzien
Realisatie t/m Q3 2025
Prognose Q3 2025
Verschil
Loonkostensubsidie
198
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
35
25
1
5
20
Bijzondere bijstand
256
244
136
206
38
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
384
227
0
266
-39
2.650
2.439
1.670
2.527
-88
2.594
2.372
1.723
2.480
-108
55
67
35
47