Document · PDF

B14.3 Bijlage C - Begroting VRU 2026 & geactualiseerde begroting VRU 2025.pdf

Gemeenteraad 10 juli 2025, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken27.482 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De inzet van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) om bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken, heeft niet geleid tot het corrigeren van de korting van 10%. Voor nu staat de korting vanaf 2026 verwerkt in de J&V-begroting. De BDuR voor de VRU in 2026 is begroot op € ,9 miljoen. Dit is inclusief de verhoging van de rijksbijdrage voor de versterking van de crisisbeheersing. De omvang van het eventuele effect/risico voor de VRU is nu gebaseerd op de korting van 10% die het Rijk heeft ingeboekt per 2026. De voordelige bijstelling als gevolg van de loon- en prijsbijstelling van de BDuR voor 2025 (€ , mil oen) is incidenteel ver erkt. Dit betekent dat i het structureel voordeel van de loonen prijsbijstelling met ingang van 2026 nog kunnen inzetten voor afdekking van het risico van de korting van 10% op de BDuR. Hiermee resteert een risico van € ,7 mil oen. Toelichting effect en kans Voor 2025 is het mogelijke effect ingeschat op 10% (aangekondigde efficiencykorting) van de rijksbijdrage, waarbij sprake is van een hoog risico. Voor 2026 vervalt het risico, omdat de korting bij de voorjaarsnota 2025 niet door het Rijk is gecorrigeerd. Op basis daarvan is de eerder afgegeven prognose door het Rijk8 nu verwerkt in de meerjarenbegroting van de VRU.

Dit betekent dat de korting vanaf 2026 in de begroting is verwerkt zoals opgenomen in § 2.3.5 van het financieel kader9. Bij opstellen van de geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 wordt een eventueel surplus op de BDuR als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. 4.6.5 CAO Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) In de huidige CAO is een tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden (RVU) opgenomen. Medewerkers die voor 1 januari 2029 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen op

8 Decemberbrief 2024 Rijksbijdrage Brede Doeluitkering d.d. 11 november 2024 9 Dit betreft een wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting VRU 2026 & geactualiseerde begroting VRU 2025, die op 24 maart 2025 door

het algemeen bestuur is vastgesteld.

basis van deze regeling eerder met pensioen te gaan. De VRU keert vervolgens een maandelijks bedrag uit totdat de medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het financieel effect van de tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) is persoonsgebonden en daarmee maatwerk. Dit betekent dat we hiervoor geen budget in de begroting 2025 hebben opgenomen. Bij de jaarafsluiting wordt bepaald welk bedrag in de RVU-voorziening moet zijn opgenomen om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. De afspraak over deelname aan de RVU wordt, op basis van deze tijdelijke regeling, uiterlijk op 31 december 2025 vastgelegd. Toelichting effect en kans Voor 2025 is een inschatting gemaakt van het bedrag dat nodig is voor medewerkers die gebruik kunnen maken van deze regeling. De kans dat dit risico zich voordoet in 2025 is ingeschat op gemiddeld (50%). Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 en geactualiseerde begroting 2025 wordt dit risico weer opnieuw beoordeeld en opgenomen in de risicoparagraaf. 4.6.6 Overige onvoorziene exploitatierisico’s De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Toelichting effect en kans Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale kosten (exclusief dotatie reserves) 4.6.7 Kengetallen Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

Tabel 31 Kengetallen dr x € 1.000 Omschrijving A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f) E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV, dus excl. onttrekking reserves) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% dr x € 1.000 Omschrijving A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f) E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV, dus excl. onttrekking reserves) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

dr x € 1.000 Omschrijving

Rekening 2024

Netto schuldquote Actualisatie 2025

Begroting 2026

55.858 5.490 9.187 18.896 410 19.647 149.893

51.385 5.000 12.500 23.247 500 2.000 137.079

56.912 5.000 12.500 25.907 500 2.000 127.596

21,1%

31,5%

36,1%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Rekening 2024 Actualisatie 2025 Begroting 2026 55.858 5.490 9.187 14 18.896 410 19.647 149.893

51.385 5.000 12.500 14 23.247 500 2.000 137.079

56.912 5.000 12.500 14 25.907 500 2.000 127.596

21,1%

31,5%

36,0%

Actualisatie 2025

Begroting 2026

Rekening 2024

A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV) B Balanstotaal

34.601 105.709

30.288 99.919

29.361 104.669

Solvabiliteit (A/B) x 100%

32,7%

30,3%

28,1%

dr x € 1.000 Omschrijving A Totale structurele lasten B Totale structurele baten C Totale structurele toevoegingen aan de reserves D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves E Totale baten (excl. projectfinanciering) Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

Structurele exploitatieruimte Rekening 2024 Actualisatie 2025 Begroting 2026 117.632 117.580 351 122.485

121.311 121.567 246 128.406

128.684 129.023 254 129.470

-0,3%

0,0%

0,1%

5 Financiën 5.1

Baten en lasten 2025 & 2026

5.1.1

Baten en lasten per programma

Tabel 32 Baten en lasten per programma Bedragen x € 1.000

Rekening 2024

Begroting 2025

Actualisatie 2025

Begroting 2026

Lasten exploitatie

141.610

121.624

136.627

128.522

Storting reserves

4.021

1.507

4.998

948

Totaal Lasten

145.631

123.131

141.625

129.470

Baten exploitatie

149.893

122.104

137.079

127.596

3.026

1.027

4.547

1.875

152.919

123.131

141.625

129.470

7.288

Programma VRU baten en lasten

Onttrekking reserves Totaal Baten Saldo

Op basis van artikel 7 van het ‘ esluit begroting en verant oording provincies en gemeenten’ (BBV) is in de financiële begroting het volgende overzicht van baten en lasten opgenomen waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt. Tabel 33 Baten en lasten per programma met overheadspecificatie dr

x € 1000

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Veiligheidsregio Utrecht

112.530

149.598

37.068

109.019

136.050

27.031

101.988

127.466

25.478

Overhead

29.080 141.610

295 149.893

-28.786

1.029 137.079

452

26.534 128.522

129 127.596

-26.405

8.282

27.608 136.627

-26.579

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves

dotatie onttrekking

saldo

dotatie onttrekking

saldo

dotatie onttrekking

saldo

Veiligheidsregio Utrecht

2.992

1.747

-1.245

3.882

3.569

-313

871

1.775

904

Overhead

1.029 4.021

1.280 3.026

251

977 4.547

-139

-995

1.116 4.998

-452

77 948

100 1.875

927

145.631

152.919

7.288

141.625

129.470

Overzicht van baten en lasten

Saldo mutaties in reserves Totaal

-927

5.1.2

Baten en lasten per categorie

Tabel 34 Baten en lasten per categorie Bedragen x € 1.000

Rekening 2024

Begroting 2025

Actualisatie 2025

Begroting 2026

107.486

95.670

107.701

100.874

8.269

10.420

8.726

11.759

LASTEN Personele kosten Kapitaallasten Materiële kosten

25.855

15.534

20.200

15.889

Totaal Lasten

141.610

121.624

136.627

128.522

Bijdragen en vergoedingen gemeenten

102.643

107.731

103.782

111.427

Rijksbijdrage

23.416

13.702

16.455

14.014

Overige baten

23.834

671

16.842

2.154

Totaal Baten

149.893

122.104

137.079

127.596

Saldo van baten en lasten

8.283

481

452

-927

Storting reserves

4.021

1.507

4.998

948

Onttrekking reserves

3.026

1.027

4.547

1.875

Resultaat

7.288

BATEN

De volgende mutaties zijn verwerkt: Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen: - Toepassing financieel kader (zie § 2.3) Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen: - Beleidsontwikkelingen (zie hoofdstuk 3) - Mutaties in de reserves (zie § 4.5.3) - Overige technische saldoneutrale mutaties binnen en tussen categorieën

5.1.3

Incidentele baten en lasten

Tabel 35 Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Totaal 2025

Programma Veerkracht

Digitale Veiligheid

Ontwikkelkoers

Kernbezetting

Opvang Oekraïners

721

481

822

774

721

481

822

101 875

991

LASTEN Personele kosten Kapitaallasten Materiële kosten Totaal Lasten

11.891 20 4.149 16.060

BATEN Bijdragen gemeenten Rijksbijdrage Overige baten Totaal Baten

1.844 12.544 14.388

694 474 1.168

Saldo van baten en lasten

-1.672

-721

-481

-92

Storting reserves Onttrekking reserves

1.488 3.160

721

481

Resultaat

CNO Asiel

Evacuees

Versterking Crisisbeh.

Natuurbrandbeh.

Veilige energietr.

Vakbekw. heid

Visie op huisvesting

7.344

158

446

230 20

296

460

4.048 11.392

158

446

250

296

460

158

991

12.070 12.070

158

346

116

678

-446

-250

-296

-460

-67

694 348

116

678

446

250

296

460

In het overzicht 'Incidentele baten en lasten' zijn de projecten opgenomen die incidenteel gefinancierd zijn door het Rijk of derden en incidentele reservemutaties.

5.2

Meerjarenraming 2026-2029

5.2.1

Meerjarenraming 2026-2029

Tabel 36 Meerjarenraming Bedragen x € 1.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Personele kosten

100.874

100.707

100.787

100.795

Kapitaallasten

11.759

12.076

13.320

13.126

Materiële kosten

15.889

15.820

15.810

15.710

Totaal Lasten

128.522

128.602

129.917

129.631

Bijdragen en vergoedingen gemeenten

111.427

112.514

112.585

112.583

Rijksbijdrage

14.014

Overige baten

2.154

Totaal Baten

127.596

128.682

128.753

128.751

-927

-1.164

-879

LASTEN

BATEN

Saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat

948

575

532

524

1.875

495

1.697

1.403

5.2.2

Raming meerjarig verloop reserves Tabel 37 dr

x € 1.000

Boekwaarde 31-12-2024

Bedrijfsvoeringsreserve Algemene reserves

1.409 1.409

Egalisatiereserve kapitaallasten Egalisatiereserve FLO overgangsrecht Egalisatiereserve tweede loopbaan Ontwikkel- en egalisatiereserve Bestemmingsreserve incidentele crisistaken Bestemmingsreserve meldkamer Bestemmingsreserves

20.669 1.185 1.318 1.978 368 387 25.904

Totaal reserves

27.313

x € 1.000

Bedrijfsvoeringsreserve Algemene reserves

Afromen surplus 1-1-2025

Resultaat- Toevoeging Onttrekking Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Boekwaarde bestemming 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2024 1.232 1.232

2.641 2.641

1.088 1.088

1.553 1.553

1.292

-178

1.292

824 11 2.862 348 323 4.369

23.115 1.318 1.528 230 1.393 63 27.647

356 215 183 194 948

245

-178

3.271 133 222 1.372 4.998

190 289 63 787

23.226 1.533 1.711 40 1.298 27.808

-178

2.524

4.998

4.369

30.288

948

1.875

29.361

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 31-12-2028 2029 2029 31-12-2029

1.553 1.553

127 66 189 194 575

199 297 495

23.155 1.598 1.900 40 1.196 27.888

84 66 189 194 532

1.392 305 1.697

21.847 1.664 2.089 40 1.085 26.724

75 66 189 194 524

1.089 314 1.403

20.833 1.730 2.277 40 965 25.844

Totaal reserves

575

495

29.441

532

1.697

28.277

524

1.403

27.397

5.3

Gemeentelijke bijdrage 2025-2029

5.3.1 Mutaties gemeentelijke bijdrage 2025-2029 In de volgende tabel zijn de mutaties opgenomen die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP). Tabel 38 Mutaties gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) 2025-2029 dr

x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP

2025

2026

2027

2028

2029

Bijdrage GBTP vastgestelde begroting VRU 2025 Mutatie financieel kader 2026/ 2025a structureel Mutatie beleidsontwikkelingen 2026/ 2025a

105.214 -3.959 -

105.214 3.628 -

105.214 4.716 -

Bijdrage GBTP begroting 2026/ 2025a

101.255

108.842

109.930

5.3.2

Gemeentelijke bijdrage 2025-2029 per gemeente

Tabel 39 Gemeentelijke bijdrage per gemeente voor het GBTP 2025-2029 dr

x € 1.000

Gemeente

GBTP 2025

GBTP 2026

GBTP 2027

GBTP 2028

GBTP 2029

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

11.555 1.902 1.115 1.334 3.200 3.155 685 2.851 2.036 2.004 921 926 4.382 699 387 1.277 3.235 4.658 32.418 3.757 3.854 3.987 1.692 3.604 877 4.746

12.420 2.042 1.196 1.432 3.431 3.383 735 3.090 2.198 2.154 986 992 4.718 749 414 1.371 3.474 4.992 34.847 4.024 4.203 4.269 1.812 3.871 940 5.099

12.545 2.063 1.208 1.446 3.464 3.416 742 3.124 2.222 2.175 995 1.002 4.766 756 418 1.385 3.508 5.040 35.196 4.062 4.253 4.310 1.829 3.909 949 5.149

Totaal

101.255

108.842

109.930

5.3.3

Gemeentelijke bijdrage en vergoedingen 2025-2029 per gemeente

Tabel 40 Gemeentelijke bijdrage (GBTP) en vergoeding per gemeente (IGPP) dr

x € 1.000

Gemeente

GBTP 2025

IGPP 2025

Bijdrage 2025

GBTP 2026

IGPP 2026

Bijdrage 2026

GBTP 2027

IGPP 2027

Bijdrage 2027

GBTP 2028

IGPP 2028

Bijdrage 2028

GBTP 2029

IGPP 2029

Bijdrage 2029

11.555 1.902 1.115 1.334 3.200 3.155 685 2.851 2.036 2.004 921 926 4.382 699 387 1.277 3.235 4.658 32.418 3.757 3.854 3.987 1.692 3.604 877 4.746

474 33 23 20 57 18 118 24 65 198 574 97 69 151 11 224 371

12.028 1.935 1.115 1.357 3.200 3.155 705 2.908 2.054 2.122 921 926 4.382 723 387 1.277 3.300 4.856 32.992 3.855 3.924 4.137 1.703 3.827 877 5.117

12.420 2.042 1.196 1.432 3.431 3.383 735 3.090 2.198 2.154 986 992 4.718 749 414 1.371 3.474 4.992 34.847 4.024 4.203 4.269 1.812 3.871 940 5.099

487 34 24 21 52 19 121 24 68 203 591 93 73 151 11 230 382

12.907 2.076 1.196 1.457 3.431 3.383 756 3.142 2.217 2.275 986 992 4.718 773 414 1.371 3.542 5.195 35.439 4.116 4.276 4.420 1.824 4.100 940 5.480

12.545 2.063 1.208 1.446 3.464 3.416 742 3.124 2.222 2.175 995 1.002 4.766 756 418 1.385 3.508 5.040 35.196 4.062 4.253 4.310 1.829 3.909 949 5.149

487 34 24 21 52 19 121 24 68 203 591 92 73 151 11 230 382

13.031 2.096 1.208 1.471 3.464 3.416 763 3.176 2.240 2.296 995 1.002 4.766 781 418 1.385 3.576 5.243 35.787 4.154 4.326 4.461 1.841 4.139 949 5.531

12.545 2.063 1.208 1.446 3.464 3.416 742 3.124 2.222 2.175 995 1.002 4.766 756 418 1.385 3.508 5.040 35.196 4.062 4.253 4.310 1.829 3.909 949 5.149

487 34 24 21 52 19 121 24 68 203 591 92 73 151 11 230 382

13.031 2.096 1.208 1.471 3.464 3.416 763 3.176 2.240 2.296 995 1.002 4.766 781 418 1.385 3.576 5.243 35.787 4.153 4.326 4.461 1.841 4.139 949 5.531

12.545 2.063 1.208 1.446 3.464 3.416 742 3.124 2.222 2.175 995 1.002 4.766 756 418 1.385 3.508 5.040 35.196 4.062 4.253 4.310 1.829 3.909 949 5.149

487 34 24 21 51 19 121 24 68 203 591 91 73 151 11 230 382

13.031 2.096 1.208 1.471 3.464 3.416 763 3.175 2.240 2.296 995 1.002 4.766 781 418 1.385 3.576 5.243 35.787 4.153 4.326 4.461 1.841 4.139 949 5.531

Totaal

101.255

2.526

103.782

108.842

2.585

111.427

109.930

2.583

112.513

109.930

2.583

112.513

109.930

2.581

112.511

5.4

Uiteenzetting financiële positie

5.4.1

Geprognosticeerde balans

Tabel 41 Geprognosticeerde balans dr

x € 1.000

Geprognosticeerde balans

Gerealiseerd 31-12-24

Prognose 31-12-25

Prognose 31-12-26

Prognose 31-12-27

Prognose 31-12-28

Prognose 31-12-29

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa:

66.790

72.737

76.493

77.032

73.680

Financiële vaste activa:

18.896

24.668

25.662

31.576

20.175

25.751

Liquide middelen:

410

500

Overlopende activa:

19.598

2.000

Totaal activa

105.709

99.919

104.669

111.122

96.369

101.945

VLOTTENDE ACTIVA itzettingen met een rentetypische loopti d ≤ 1 jaar:

x € 1.000

Geprognosticeerde balans VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve:

Gerealiseerd 31-12-24

Prognose 31-12-25

Prognose 31-12-26

Prognose 31-12-27

Prognose 31-12-28

Prognose 31-12-29

1.409

2.641

1.553

25.904 7.288 34.601

27.647 30.288

27.808 29.361

27.888 29.441

26.724 28.277

25.844 27.397

622

746

896

1.075

1.290

1.548

Langlopende schulden met een rentetypische loopti d ≥ aar:

55.858

51.385

56.912

63.106

49.303

55.500

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische loopti d ≤ aar:

4.190

5.000

Overlopende passiva:

10.438

12.500

Totaal passiva

105.709

99.919

104.669

111.122

96.369

101.945

Bestemmingsreserves: Gerealiseerde resultaat:

Voorzieningen

Toelichting: De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de het meerjarig investeringsplan en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 6.7 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2025 en 2026. Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie § 5.2.2).

5.4.2 EMU-saldo In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid. Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (bron BBV). De geraamde EMU-saldi voor 2025, 2026 en 2027 zijn als volgt: Tabel 42 EMU-saldo dr

x € 1.000

EMU-saldo

2025

2026

2027

1.650

-5.527

-6.194

Het negatieve EMU-saldo in 2026 wordt met name veroorzaakt door de (geplande) financiering van de investeringen (toename vaste schulden).

6 Bijlagen 6.1

Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 43 Bijstelling gemeentelijke bijdrage GBTP t.o.v. begroting VRU 2025 en kadernota VRU 2026 dr

x € 1.000

Gemeente

Begroting 2025 (A)

Begroting 2026 (E)

12.008 1.978 1.164 1.384 3.350 3.278 699 2.990 2.128 2.102 963 971 4.555 726 406 1.421 3.370 4.858 33.553 3.877 3.998 4.074 1.773 3.732 902 4.955

11.711 1.927 1.130 1.351 3.242 3.196 694 2.894 2.065 2.031 933 938 4.442 708 392 1.294 3.278 4.718 32.856 3.805 3.917 4.037 1.713 3.652 888 4.809

11.690 1.924 1.128 1.349 3.236 3.191 693 2.888 2.061 2.027 931 937 4.434 707 391 1.292 3.272 4.710 32.799 3.799 3.909 4.031 1.711 3.645 887 4.801

12.486 2.053 1.202 1.439 3.448 3.400 738 3.108 2.211 2.165 991 997 4.743 753 416 1.378 3.492 5.017 35.031 4.044 4.229 4.291 1.821 3.891 945 5.125

12.420 2.042 1.196 1.432 3.431 3.383 735 3.090 2.198 2.154 986 992 4.718 749 414 1.371 3.474 4.992 34.847 4.024 4.203 4.269 1.812 3.871 940 5.099

Totaal

105.214

102.622

102.444

109.414

108.842

De letters tussen haken in de kopjes van tabel 43 corresponderen met de letters tussen haken in tabel 44 en tabel 45. Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling (actualisatie) van de gemeentelijke bijdrage 2025 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2025.

Tabel 44 Bijstelling (actualisatie) bijdrage GBTP 2025 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 dr

x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP 2025 Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2025 Mutaties financieel kader 2025 Wijziging ijkpuntscore (maatstaven)/ compensatie verdeelmodel Mutatie loonaanpassing 2025 o.b.v. sept.circulaire 2024 Mutatie prijsaanpassing 2025 o.b.v. sept.circulaire 2024 Mutatie lasten FLO-overgangsrecht Mutatie rijksbijdrage BDuR Subtotaal mutaties financieel kader 2025 Mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Beleidsontwikkelingen Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Bijdrage GBTP 2025 kadernota VRU 2026 Mutaties na vaststelling kadernota VRU 2026 (& kaders 2025a) Afromen surplus 'Ontwikkel- en egalisatiereserve' Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting VRU 2025

Structureel

Incidenteel

Totaal

105.214

-453 572 119

-2.309 -402 -2.711

-2.762 572 -402 -2.592

105.333

-2.711

102.622 (B)

-178

105.333

-2.889

102.444 (C)

105.214 (A)

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2026 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kaders voor de begroting 2026. Tabel 45 Bijstelling bijdrage GBTP 2026 ten opzichte van de kadernota VRU 2026 dr

x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP 2026 t.o.v. kadernota 2026 Bijdrage GBTP 2026 kadernota VRU 2026 Mutaties financieel kader na vaststelling kadernota VRU 2026 Correctie prijs 10% korting rijksbijdrage BDuR Bijdrage GBTP begroting VRU 2026

Structureel

Incidenteel

109.414

-572 1.088

-1.088

-572 -

109.930

-1.088

108.842 (E)

Totaal 109.414 (D)

6.2

Baten en lasten per taakveld

Tabel 46 Baten en lasten per taakveld dr

x € 1000

Taakvelden volgens BBV 0. 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1. 1.1 8. 8.3 Totaal

Bestuur en ondersteuning Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties in reserves Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen

Rekening 2024 lasten

Actualisatie 2025

baten

lasten

Begroting 2026

baten

lasten

baten

226 29.081 -189 182 4.021

295 838 3.026

27.610 -586 1.635 4.998

1.029 450 4.547

26.536 1.313 948

129 1.875

109.910

148.735

105.112

135.575

97.641

127.440

2.401

2.856

3.032

145.631

152.919

141.625

129.470

6.3

Tarieventabel 2025 en 2026

Tabel 47 Tarieventabel 2025 en 2026 dr

x €1

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2025*

Tarief 2025a*

Tarief 2026*

Inzet van personeel en materieel

1.1 1.1.1

Inzet operationeel personeel Inzet opera ti oneel pers oneel voor opera ti onel e Per uur, per pers oon werkza a mheden (gemi ddel d uurta ri ef bezetti ng)

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Inzet van materieel Ta nka utos pui t Redvoertui g Autol a dder/Hoogwerker Groot ma teri eel Kl ei n ma teri eel

59,59

57,67

61,27

Per uur Per uur Per uur Per uur

238,49 363,16 122,75 41,69

244,77 372,71 125,98 42,78

251,13 382,40 129,26 43,89

Overige dienstverlening

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Ademlucht Rei ni gen en tes ten Pa nts er Rei ni gen en tes ten gel a a ts s tuk Ci l i nder Hervul l en Keuren a deml uchtci l i nder

Per s tuk Per s tuk Per s tuk Per s tuk

26,39 19,77 12,04 59,52

27,08 20,29 12,35 61,08

27,78 20,82 12,67 62,67

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

Inzet niet operationeel personeel*** Medewerker I Medewerker II Medewerker III Medewerker IV Medewerker V Medewerker VI Medewerker VII Medewerker VIII Medewerker IX

Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon

133,22 125,73 118,27 111,10 103,93 93,59 82,77 72,93 66,45

128,92 121,67 114,46 107,52 100,58 90,57 80,10 70,58 64,31

136,97 129,26 121,60 114,23 106,86 96,22 85,09 74,98 68,32

2.3 2.3.1

Deelname VRU-opleiding Deel na me VRU-opl ei di ng externe

Per deel nemer per curs us . Meerkos ten worden i n rekeni ng gebra cht**

2.4 2.4.1

Openbaar Meld Systeem Conces s i evergoedi ng

per s tuk

2.5 2.5.1

Overig Werkza a mheden ui tgevoerd door derden

2.5.2

Sta l l i ngs kos ten

242,46

244,88

247,33

Gefa ctureerde kos ten l evera nci er** per m2

* Ta ri even zi jn opgenomen zonder omzetbel a s ti ng (BTW). ** Werkel i jke kos ten pl us ops l a g ha ndel i ngs fee (2%) *** Bi j i nzet ni et-opera ti oneel pers oneel voor deta cheri ng gel dt geen overhea dta ri ef ma a r wel de ha ndl i ngs fee a 2%

6.4

Vergoedingentabel 2025 en 2026

Tabel 48 Vergoedingentabel 2025 en 2026 (10) dr

x €1.000

Nr.

Vergoedingentabel VRU IGPP 2025-2026 Omschrijving

Personeel en materieel

1.1 1.1.1 1.1.2

Inzet operationeel personeel* Inzet operationeel personeel hulpverlening Inzet operationeel personeel beproeven brandputten

1.2 1.2.1 1.2.2

1.2.3 1.2.4

Inzet niet-operationeel personeel* Postcommandant Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A Postcommandant B Tunneladviseur Medewerker Risicobeheersing**

1.3 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9

Inzet van materieel Tankautospuit: exploitatielasten Tankautospuit: kapitaallasten Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten Motorspuitaanhanger Bergingsvoertuig Haakarmvoertuig: exploitatielasten Haakarmvoertuig: kapitaallasten Voertuig bestrijding olievlekken Aanhanger noodstroom Waterwagen Overig materieel

Gebouwen

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Tarief 2025

Tarief 2025a

Tarief 2026

254

245

261

23.815

23.052

24.490

5.271 5.852 25.684 werkelijke lasten

5.101 5.663 24.855 werkelijke lasten

5.419 6.016 26.405 werkelijke lasten

12.839 werkelijke lasten 4.277 werkelijke lasten 2.747 10.468 10.468 werkelijke lasten 4.277 5.441 10.359 werkelijke lasten

13.177 werkelijke lasten 4.390 werkelijke lasten 2.819 10.743 10.743 werkelijke lasten 4.390 5.584 10.571 werkelijke lasten

13.519 werkelijke lasten 4.504 werkelijke lasten 2.892 11.023 11.023 werkelijke lasten 4.504 5.729 10.846 werkelijke lasten

Beheerpakketten repressieve huisvesting Vastgoedbeheer tactisch Vastgoedbeheer operationeel Energie en Water Schoonmaak compleet Gezondheid en Veiligheid

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

2.2 2.2.1 2.2.2

Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU kapitaallasten: rente en afschrijving overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen)

werkelijke lasten werkelijke lasten

Overige plustaken

3.1

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

3.2

Overige taken

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

i nacalculatie van erkeli ke lasten orden af i kingen < € .

,- niet verrekend.

6.5

Compensatiebedragen 2025 en 2026

Tabel 49 Compensatiebedragen 2025 en 2026 per gemeente dr

x €1.000

Gemeente Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Compensatie 2025a

Compensatie 2026

0 -29 -33 -22 -125 -113 -27 341 139 -2 -58 -49 110 -31 -25 -19 -48 -198 0 -202 799 -212 -86 -39 -33 -37

6.6

Verdelingsgrondslag gemeentefonds gemeentelijke bijdrage GBTP 2025 en 2026

Tabel 50 Verdelingsgrondslag subcluster ‘Crisisbeheersing en brandweer’ circulaires gemeentefonds dr

x € 1.000

Bedrag subcluster Crisisbeheersing en Brandweer 2024 2025 % (SC 2024) (SC 2023) mutatie

2024 (SC 2023)

% mutatie

14.195 2.303 1.336 1.609 3.810 3.740 794 3.938 2.701 2.482 1.069 1.090 5.515 821 449 1.657 3.927 5.506 39.663 4.342 5.670 4.561 1.993 4.364 1.026 5.813

3,2% 3,1% 2,7% 3,4% 2,4% 3,2% 5,1% 2,8% 2,1% 2,3% 2,3% 2,1% 3,3% 3,2% 1,9% -3,7% 2,9% 2,7% 3,7% 3,8% 4,1% 4,9% 2,2% 3,6% 4,3% 2,7%

14.653 2.375 1.372 1.663 3.900 3.858 834 4.047 2.757 2.538 1.094 1.113 5.696 847 458 1.596 4.041 5.656 41.111 4.509 5.901 4.786 2.037 4.520 1.070 5.971

14.942 2.424 1.406 1.694 4.011 3.936 836 4.145 2.843 2.612 1.126 1.147 5.805 864 473 1.745 4.133 5.796 41.750 4.570 5.969 4.801 2.098 4.594 1.080 6.119

Totaal

124.374

3,2%

128.405

130.920

Gemeente

Prognose 2025 (SC 2024)

Prognose 2026 (SC 2024)

4,1% 3,9% 3,1% 4,1% 3,0% 3,8% 5,8% 3,5% 2,8% 3,0% 2,8% 2,5% 4,0% 3,9% 2,3% -3,2% 3,7% 3,3% 4,5% 4,4% 4,8% 5,4% 2,6% 4,2% 4,9% 3,5%

15.551 2.520 1.449 1.764 4.132 4.087 884 4.291 2.923 2.689 1.157 1.176 6.039 898 484 1.689 4.288 5.986 43.619 4.773 6.256 5.062 2.152 4.789 1.133 6.332

15.851 2.570 1.476 1.799 4.214 4.172 903 4.375 2.977 2.742 1.180 1.198 6.148 916 494 1.721 4.374 6.100 44.419 4.867 6.370 5.156 2.191 4.882 1.156 6.456

4,0%

136.126

138.705

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

6.7

Investeringen 2025 en 2026

Tabel 51 Investeringsplanning dr

x € 1.000

Rekening 2024

Begroting 2025

Actualsatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Activa in uitvoering

143 1.515 4.085 4.389

271 2.524 7.832 7.271

1.505 4.433 5.572 9.581

284 2.064 4.816 1.379

716 10.871 4.329

581 3.890 1.099

3.943 1.358 18.197

Totaal

10.132

17.898

21.091

8.544

15.915

5.570

23.498

Categorie Investering per activagroep

Tabel 52 Meerjarig verloop egalisatiereserve kapitaallasten dr

x € 1.000

Rekening 2024

Begroting 2025

Actualisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Structureel budget kapitaallasten (A) Verwachte realisatie (B) Verschil (A-B)

11.596 10.322 1.273

11.720 8.628 3.092

12.030 11.674 356

12.030 11.991 39

12.030 13.237 -1.207

12.030 13.044 -1.014

Stortingen egalisatie Onttrekkingen egalisatie Saldo stortingen/ onttrekkingen regulier

1.273 1.273

3.092 3.092

356 356

127 -88 39

84 -1.292 -1.207

75 -1.089 -1.014

Saldo mutaties incidenteel (projecten) Totaal saldo stortingen/ onttrekkingen

-253 1.021

-644 2.447

-245 111

-110 -72

-100 -1.307

-1.014

21.093

23.116

23.227

23.156

21.848

20.834

Kapitaallasten

Prognose verloop egalisatiereserve

20.669

Jaarlijks wordt in mei de investeringsbegroting bijgesteld op basis van de reële verwachting. Vervolgens wordt bepaald wat de financieringsbehoefte is en welke renteomslag binnen de kaders van BBV kan worden toegepast. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Aan de geactiveerde investeringen wordt voor geactualiseerde begroting 2025 een omslagrente van 2,65% toegerekend. De fluctuaties van de kapitaallasten ten opzichte van het structureel budget voor kapitaallasten worden beschouwd als incidentele baten en lasten en vereffend via de egalisatiereserve kapitaallasten. De investeringsplanning en de daaruit voortvloeiende (begroting van) de kapitaallasten betreft een gesloten systeem en heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van fluctuaties in de meerjaren investeringsplanning11. Zie paragraaf 4.4.1 ‘Kapitaalgoederen’ voor meer informatie.

11 Het structureel budget voor kapitaallasten wordt wel jaarlijks geïndexeerd conform de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het

financieel kader (paragraaf 2.3.3)

6.8

Crisisprojecten

Sinds maart 2022 ondersteunt de VRU de 26 gemeenten in de regio Utrecht met werkzaamheden rondom de opvang van vluchtelingen. De gemeenten en de provincie geven daarbij uitvoering aan de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning met middelen en personele capaciteit. Daarom heeft de VRU de uitvoeringsorganisatie voor crisisprojecten opgezet. De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een kernbezetting en een flexibele schil en heeft meerdere taken, waaronder de opvang van Oekraïense ontheemden in onze doorstroomlocatie (HUB) in de Jaarbeurs Utrecht en het uitplaatsen in de regio (tot 1 maart 2025). Een andere taak van de uitvoeringsorganisatie is het ondersteunen van gemeenten bij het creëren van gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en sinds juli 2022 ook bij de (crisis)noodopvang (C)NO) voor asielzoekers. Vanaf 1 januari 2024 is deze coördinerende taak naar de provincie gegaan, maar blijft de VRU op verzoek van de gemeenten en provincies helpen met het bemensen en organiseren van (C)NO-locaties. Het beantwoorden van vragen van particulieren, bedrijven en gemeenten over de opvang van vluchtelingen gaat via het Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS).

Tot slot ondersteunt de uitvoeringsorganisatie sinds 1 januari 2024 ook het Rijk bij de eerste huisvesting van evacués uit onder andere de Gazastrook en Libanon. Kernbezetting In 2024 heeft de VRU met het Rijk overeenstemming bereikt over het in stand houden van een kernbezetting voor de uitvoering van crisisprojecten. Hiermee waarborgen we dat de opgebouwde kennis, expertise en ervaring behouden blijven. De kernbezetting stelt de VRU bovendien in staat om paraat te zijn en – indien nodig – snel een (uitvoerings-)organisatie op te zetten, mede op basis van eerder opgedane ervaringen. Op deze manier ondersteunen we niet alleen gemeenten en de provincie, maar ook het Rijk. Een belangrijk voordeel is dat de uitvoeringskennis en ervaring op één vaste plek geborgd zijn, waardoor het Rijk hier verschillende uitvoeringsvraagstukken kan onderbrengen. Zo bouwen we aan een robuuste kern die betrouwbaar, daadkrachtig en deskundig is. De kernbezetting van de uitvoeringsorganisatie is ingesteld voor de duur van in ieder geval 5 jaar (tot eind 2029). Deze kernbezetting bestaat uit: - Een manager (1fte) die de uitvoeringsorganisatie en de dagelijkse taken aanstuurt; - Een assistent-manager (1fte) die tevens coördinator KCC is.

De assistent handelt inkooporders en facturatie af voor de uitvoeringsorganisatie, verwerkt HR zaken, is betrokken bij alle taken van de uitvoeringsorganisatie en is plaatsvervangend manager; Inkoopcapaciteit voor advisering en begeleiding van de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot het afsluiten van (inkoop)contracten. De kernbezetting wordt voor een periode van vijf jaar gefinancierd door de ministeries van BZK (25%) en J&V (75%). In de volgende tabel is de bekostiging van de kernbezetting inzichtelijk gemaakt op basis van toegezegde bijdragen.

Tabel 53 Bekostiging kernbezetting crisisprojecten dr

x € 1.000

Totaal

Kernbezetting Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten

2025

2026

2027

2028

2029 2025-2029

Manager uitvoeringsorganisatie Assistent-manager/ coördinator KCC Inkoop capaciteit (inhuur) Totaal lasten

136 87 125 348

145 94 50 289

149 97 50 297

155 100 50 305

160 104 50 314

745 482 325 1.552

Rijksbijdrage ministerie van BZK Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Oekraïne Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Asiel Bestemmingsreserve incidentele crisistaken Totaal baten

78 116 500 82 776

78 116 194

388 582 500 82 1.552

Saldo van baten en lasten

428

-95

-103

-111

-120

De bekostiging wordt gefinancierd door het ministerie van BZK (25%) en J&V (75%, waarvan 50% toe te rekenen aan de Oekraïense ontheemden en 50% aan Asiel). Flexibele schil

De kosten voor de flexibele schil omvatten alle uitgaven die verband houden met de inzet van tijdelijk personeel en externe inhuur. Deze kosten zijn variabel en worden gemaakt op basis van de actuele behoefte aan capaciteit binnen de uitvoeringorganisatie VRU, inclusief kosten voor een auditor/ controller om een goede verantwoording te kunnen waarborgen. In tabel 54 zijn de kosten voor de vaste en variabele personeelskosten opgenomen. Tabel 54 Baten en lasten vaste en variabele personeelskosten crisisprojecten dr

x € 1.000

Totaal

Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten 2025

2026

2027

2028

2029 2025-2029

Vaste personeelskosten (kernbezetting) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Totaal lasten

348 474 822

289 289

297 297

305 305

314 314

1.552 474 2.026

Bestemmingsreserve 'incidentele crisistaken' Baten vaste personeelskosten (kernbezetting)

348 348

289 289

297 297

305 305

314 314

1.552 1.552

Doorbelasting 'Crisisnoodopvang asiel' (90%) Doorbelasting 'Opvang ontheemden Oekraïne' (5%) Doorbelasting 'Opvang evacuees crisisgebieden' (5%) Baten variabele personeelskosten (flexibele schil)

427 24 24 474

Totaal baten

822

289

297

305

314

2.026

Saldo

Crisisnoodopvang Asiel (CNO) De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) levert sinds 2022, op basis van een dringend beroep van de staatssecretaris aan het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage aan de coördinatie en het creëren van noodopvangplekken voor asielzoekers. De termijn van de noodopvang en de coördinatie is steeds tijdelijk verlengd en blijft onvoorspelbaar. In mei 2025 zijn de baten en lasten van de volgende opvanglocaties verwerkt in de geactualiseerde begroting VRU 2025. Tabel 55 Baten en lasten opvanglocaties CNO dr x € 1.000 Locaties CNO Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrecht Gemeente Veenendaal Gemeente Woerden Totaal lasten

Directe baten en lasten 2025*

Opening

Sluiting*

Personeel

Materieel

Totaal

mei-24 sep-24 sep-22 aug-24

dec-25 mrt-25 dec-25 dec-25

1.673 733 2.396 2.115 6.917

799 947 1.103 1.199 4.048

2.472 1.680 3.499 3.314 10.965

6.917 6.917

4.048 4.048

10.965 10.965

Overige baten (COA) Totaal baten Saldo van baten en lasten * onder voorbehoud

Conform afspraak brengt de VRU, bovenop de directe kosten een overheadvergoeding in rekening bij het COA. De overheadvergoeding is gebaseerd op het in de begroting 2025 gehanteerde overheadpercentage van 17,4%. In tabel 56 is de besteding van de overheadvergoeding weergegeven. Tabel 56 Besteding overheadvergoeding CNO dr

x € 1.000

Inzet vergoeding CNO-overhead

2025

CNO-overheadvergoeding Totaal CNO-overheadvergoeding COA

2.294 2.294

Overheadkosten Crisisnoodopvang (verlaging GBTP) Personeelskosten uitvoeringsorganisatie voor CNO Reservering voor financieringsrisico kernbezetting Totaal inzet CNO-overheadvergoeding

1.189 427 678 2.294

Een deel van de verwachte overheadvergoeding in 2025 voor projecten in het kader van crisisnoodopvang (CNO) is in mindering gebracht op de gemeenteli ke bi drage voor (€ , miljoen). Dit betreft de verwachte vergoeding over de eerste helft van het jaar, waarvan de realisatie nagenoeg zeker is. Dit betekent dat dit deel van de formatie van de VRU en bijbehorende kosten is ingezet voor de crisisnoodopvang en daarmee niet wordt besteed aan het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De CNO-vergoeding wordt daarom voor dit deel in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. De variabele personeelskosten (flexibele schil)

voor de uitvoeringsorganisatie CNO worden rechtstreeks doorbelast aan het COA (€ 0,4 miljoen). Voor de tweede helft van het jaar is de financiële prognose van de kosten nog onzeker, aangezien de duur van de opvang op verschillende locaties voortdurend aan verandering onderhevig is en daarmee dus ook de werkelijke kosten en de overheadvergoeding. Het genoemde bedrag bij reservering (€ ,7 mil oen) wordt gestort in de bestemmingsreserve ‘incidentele crisistaken’ ten behoeve van het afdekken van risico’s voor crisisprojecten. Opvang ontheemden Oekraïne HUB Jaarbeurs De HUB voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht is in 2024 definitief gesloten. De VRU heeft dit besluit genomen in overleg met het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V), omdat de locatie structureel overbelast raakte en de doorstroom naar andere opvangplekken vrijwel volledig tot stilstand kwam. Vanaf 1 november 2024 is de HUB voortgezet in een zogenoemde ‘ aakvlamconstructie’, die liep tot 1 maart 2025. De waakvlam bestond uit een vaste kern die in staat was om, indien nodig, snel op te schalen bij een plotselinge toename van de toestroom van ontheemden – bijvoorbeeld als gevolg van intensivering van de gevechten in Oekraïne of het uitvallen van energiecentrales.

Gemeenten gaven echter aan geen extra opvangplekken meer beschikbaar te hebben waardoor het niet langer verantwoord of uitvoerbaar bleek om de waakvlamconstructie voor de HUB in de Jaarbeurs in Utrecht voort te zetten. Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS) Ons Regionaal Coördinatie- en Verwijscentrum (RCVS) verzorgt voor de gemeenten in onze regio de plaatsing van gevluchte Oekraïners in het land. Het RCVS onderhoudt contacten met diverse stakeholders, zoals de provincie (opdrachtgever), gemeenten en het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Het RCVS zorgt ervoor dat de managementinformatie up-to-date blijft, waaronder gegevens over locaties, openings- en sluitingsdata, en het aantal (bezette) opvangplekken. Daarnaast kunnen ziekenhuizen in onze regio een beroep op ons doen indien zij patiënten uit Oekraïne laten overkomen voor behandeling. Dit gebeurt voornamelijk via het Prinses Máxima Centrum. Het RCVS zoekt voor deze patiënten en hun begeleiders naar passende opvangplekken. Op verzoek van de provincie worden regelmatig gegevens opgevraagd of gedeeld met de gemeenten.

Tabel 57 begroting ‘Opvang ontheemden Oekraïne’ dr

x € 1.000

Projectbegroting 'Opvang ontheemden Oekraïne'

2025

Vaste personeelskosten (kernbezetting) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Directe kosten HUB- Jaarbeurs Directe kosten RCVS* (voorheen KCC) Totaal lasten 'Opvang ontheemden Oekraïne'

116 24 195 656 991

Rijksbijdrage ministerie van J&V Totaal baten 'Opvang ontheemden Oekraïne'

991 991

Saldo van baten en lasten

* Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding

Uitvoering Huisvesting Evacués Als uitvoeringsorgaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzorgt de VRU sinds begin 2024 de tijdelijke huisvesting van gerepatrieerden of geëvacueerde Nederlanders en hun kerngezin uit Gaza en Libanon. Gedurende de opvangperiode begeleiden onze ‘consulenten huisvesting evacués’ de mensen naar definitieve huisvesting. Dit doen zij door ondersteuning te bieden bij diverse processen zoals gemeentelijke zaken, IND-registratie, woninginschrijving en het zoeken naar werk. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de vluchtelingen. Tabel 58 begroting ‘Uitvoering Huisvesting Evacués‘ dr

x € 1.000

Projectbegroting 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

2025

Directe personeelskosten (consulenten) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Totaal lasten 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

135 24 158

Rijksbijdrage ministerie van BZK Totaal baten 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

158 158

Saldo van baten en lasten

6.9

Begrippen en afkortingen

AB ABP AC AED AOW ARBO BBP BBV BDuR BHV BIO BNG B&W BPV BRZO BZK Caco CAR CNO COA COH CoPI COT CPB CvD DB DG DIV DT DVO EHBO EMU EVPB EV FIDO FLO GBTP GGDrU GHOR GMK GMU GR GRIP IGPP I&I IV&E JDE J&V KCC KING LCMS GZ LMO LMS MKA

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen commandant Automatische externe defibrillator Algemene Ouderdomswet Arbeidsomstandigheden Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bedrijfshulpverlening Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Burgemeester & Wethouders esluit personeel veiligheidsregio’s esluit risico’s z are ongevallen Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Calamiteiten-Coördinator Collectieve arbeidsregeling Crisisnoodopvang Centraal Orgaan opvang asielzoekers Commando haakarmbak Commando plaats incident Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) Centraal Plan Bureau Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Dagelijks bestuur Directoraat-generaal Documentaire informatievoorziening Directieteam Dienstverleningsovereenkomst Eerste Hulp Bij Ongelukken Europese Monetaire Unie Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer Externe veiligheid Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Gezamenlijke basistakenpakket GGD regio Utrecht Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke meldkamer Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

Individueel gemeentelijk pluspakket Informatiemanagement & ICT Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JD Edwards (systeem voor Financiën) Ministerie van Justitie en Veiligheid Klantcontactcentrum Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg Landelijke Meldkamer Organisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking Meldkamer Ambulance

MKD MIP MT NBB NIPV NVBR NCTV NWB OCML OL OLO OM OMS OR Osio OTO OvD PPMO Prevap PvA RAC RAVU RBT RCDV RCVS RI&E RISC ROT SIS SVS T&H TPOW TSC-test TUO Twmc UBV UHE UMCU UML/TD VC V&A VIC VNG VPB VR VRU VTH Wabo WBA WKR WNRA WO WOB Wvr WVSV

Meldkamerdomein Meerjarig investeringsplan Managementteam Natuurbrandbestrijding Nederlands instituut Publieke veiligheid Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederlandse Waterschaps Bank Operationeel Centrum Midden Nederland Operationeel leider Omgevingsloket online Openbaar Ministerie Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen Opleiden, trainen en oefenen Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Preventief periodiek medisch onderzoek Preventieactiviteitenplan Plan van aanpak Regionale Alarmcentrale Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht Regionaal beleidsteam Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding Risico inventarisatie & evaluatie Database regionaal risicoprofiel Regionaal operationeel team Slachtoffer informatie systematiek Slachtoffervolgsysteem Toezicht & Handhaving Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken Taakspecifieke conditietest Taakuitvoeringsovereenkomst Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Utrechtse Bosbrandweer vereniging Uitvoering Huisvesting Evacués Universitair medisch centrum Utrecht Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst Verbindingscommandowagen Vergunningverlening & Advisering Veiligheidsinformatiecentrum

Vereniging Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Banenafspraak Werkkostenregeling Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Waterongevallen Wet openbaarheid van bestuur Wet Veiligheidsregio’s Werkgeversvereniging Samen erkende Veiligheidsregio’s

Colofon Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Utrecht 7 juli 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/646/documents/19936