B1. Programmabegroting 2026 - 2029 OW definitief.pdf

-67

Voordeel

6.1 + 6.752

Taakstellende bezuiniging Sociaal Domein

-41

Voordeel

6.752

Technische verwerking, ruimte binnen budget Jeugd YEPH. Naast dit budget is er ook een reserve opgebouwd welke indien nodig ingezet kan worden.

-100

Voordeel

6.791

Technische verwerking, ruimte binnen budget Wmo PGB'S HH, Wmo Landelijk Arrangement AWBZ en beschermd wonen en ruimte binnen het budget Essentiële functies

-96

Voordeel

6.752 t/m 6.821 Dit betreft de verlaging jeugdkosten Rijk hervormingsagenda met ingang van 2025 (188K voordeel), de beschikbaar gestelde middelen vanuit de septembercirculaire 2025 als tegenboeking (demping besparingsverlies jeugd 197K nadeel), beschikbaar gestelde middelen vanuit de meicirculaire (groeipad maatregelen hervormingsagenda 200K nadeel) en de overeenstemming over het delen (50/50) van de tekorten zoals die door de commissie van Ark zijn bevestigd. Het deel van de rijksoverheid wordt nu uitgekeerd om onder meer de indexatie van de jeugdbudgetten op te vangen. Dit deel wordt opgenomen in programma 3 (64K nadeel) en 100K is als stelpost opgenomen in programma 7.

273

Nadeel

Meicirculaire 6.6

Overige bijstellingen

Taakveld

Indexatie prijs en subsidies

Mutatie lasten t.o.v. 2025

Kadernota

Meicirculaire

25

Taakveld

Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag

voordeel nadeel +

Overige bijstellingen 6.1

De tijdelijke huisvesting in het Cultuurhuis heeft incidentele financiële gevolgen voor de begroting 2026 en 2027. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve de Klepper (zie mutaties reserves).

139

Nadeel

6.1

Inburgering - Naar aanleiding van de te ontvangen voorlopige beschikking vanuit het Rijk wordt jaarlijks het budget zowel aan de baten-zijde als aan de lasten-zijde opgenomen in de voorjaarsrapportage

-51

Voordeel

6.1

Dit betreft de inzet ter dekking van de verlenging van de pilot jeugdhulp in (v)so (14K voordeel BN) en afloop per 2026 van het binnen het sociaal akkoord (39K voordeel).

-53

Voordeel

6.1

Incidentele kosten betreffende opvang vluchtelingen/statushouders

-26

Voordeel

6.3, 6.4 en 6.5

Door de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de ontwerpbegroting 2026-2029 opgesteld. Conform de financiële kaders van de gemeente Oudewater worden de gemeenschappelijke regelingen op basis van de begroting van de desbetreffende GR geraamd. De begroting van Ferm Werk is geactualiseerd naar aanleiding van de resultaten uit de jaarrekening 2024 en andere trendmatige ontwikkelingen.

111

Nadeel

6.910

Dit betreft de afloop van het benodigd budget ten behoeve van de regioraming A1 Samenwerking en professionalisering, A2 GR-vorming en bedrijfsvoeringsplan en B Nieuwe Inkoop.

-45

Voordeel

7.1

Dit betreft de incidentele specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord, welke jaarlijks bij de voorjaarsrapportage na vaststelling wordt opgenomen aan zowel de baten-zijde als de lasten-zijde

-26

Voordeel

7.1

Toename van de budgetten binnen het Sociaal Akkoord ten opzichte van 2025

43

Nadeel

Diversen

-13

Voordeel

Totaal mutaties lasten

296

Nadeel

Totaal mutaties baten en lasten

357

Nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Taakveld

26

Mutatie baten t.o.v. 2025

0.10

Storting reserve voordeel verwerking van de Klepper en cultuurhuis is in 2026 30K hoger dan in 2025. Het gaat in 2025 om een storting van 291K en in 2026 van 321K.

30

Nadeel

0.10

Extra onttrekking aan de bestemmingsreserve de Klepper van 176K voor diverse exploitatiekosten en kapitaallasten van het Cultuurhuis. In 2025 gaat het om een onttrekking van 15K en in 2026 om 191K.

-176

Voordeel

Totaal mutaties reserves

-146

Voordeel

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Portefeuillehouder

Thema

Bernadette Schomaker

Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied, Recreatie en Toerisme

Bas Lont

Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu

Walther Kok

Masterplan Binnenstad, Bibliotheek, Kunst en Cultuur

Danny de Vries

Communicatie en Participatie

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch beleid 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen

5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie

Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel

5.4 Musea

Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven

5.5 Cultureel erfgoed

Taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed

5.6 Media

Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek

5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

7.4 Milieubeheer, energietransitie

Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Ambities Voor programma 4 is ervoor gekozen om per thema de belangrijkste ambities en actuele ontwikkelingen te beschrijven. Culturele en recreatieve voorzieningen Cultuur en recreatie nemen in Oudewater een belangrijke plek in. Niet alleen is Oudewater een belangrijke toeristische bestemming, zowel in de stad als op het water. Kunst en cultuur nemen ook een belangrijke plek in bij de Oudewaternaren van nu. De versterkte verbinding van de bibliotheek met culturele en maatschappelijke partners heeft hiervoor een basis gelegd. De verbreding en verdieping van het aanbod cultuureducatie in en na school heeft bijgedragen aan kansengelijkheid en versterking van het cultureel – maatschappelijk netwerk. Ook in 2026 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. In het samenwerkingsverband ‘Utrechtse Waarden’ wordt uitvoering gegeven aan het recreatieve en toeristische karakter van de regio. Samen met de gemeente Montfoort, gemeente IJsselstein, gemeente Lopik en de HDSR wordt ook in 2026 ingezet op het vergroten van de bekendheid van de regio en het gezamenlijk oppakken van projecten die gemeenteoverstijgend zijn. Sterke economie De gemeente Oudewater kent een sterke, lokale economie. Samen met de ondernemers werken we aan een vitale binnenstad. 27

We werken aan de opgave ‘Voldoende toekomstbestendige en vitale werklocaties’. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Tappersheul 3 werken we in 2026 verder aan de uitvoering van de plannen: nieuw bedrijventerrein Tappersheul 3, voorbereiding revitalisering Tappersheul 1 en 2 en stellen we een Toekomstvisie bedrijventerreinen Tappersheul op. In regionaal verband wordt samen met de Provincie Utrecht gewerkt aan een strategische visie op bedrijventerreinen in de regio. Een duurzame toekomst De internationale spanningen, met Rusland en elders in de wereld, hebben ertoe geleid dat energiezekerheid hoog op de politieke agenda is komen te staan. Een van de manieren om deze energiezekerheid te vergroten is het toevoegen van duurzame energiebronnen. De gemeente verleent daarom medewerking aan de komst van een zonneveld bij Papekop, mits de omgeving dit wenst en hier een plan voor heeft. De Provincie Utrecht houdt ondertussen vast aan haar plannen voor windmolens in hetzelfde gebied. Oudewater blijft duidelijk maken dat we tegen de aanwijzing van dit gebied voor windenergie zijn. We blijven hierover in gesprek met de Provincie Utrecht. De netcongestie, waar we in de provincie Utrecht flink last van hebben, maakt dat er versneld extra energieinfrastructuur toegevoegd moet worden.

Voor de gemeente Oudewater is het van belang dat het elektriciteitsstation op de grens van de gemeenten Woerden en Montfoort wordt gerealiseerd. In 2026 verwachten we dat de netcongestie flinke impact heeft op de ambities voor woningbouw, economie, bedrijventerreinen en duurzame mobiliteit. We zullen daarom verder gaan inzetten op netbewust bouwen en slimme energieoplossingen. In Oudewater starten we met een verkenning naar collectieve warmteoplossingen voor de wijk Noortsyde. Ook intensiveren we de ondersteuning van bewoners om hun huis te isoleren.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen De actuele ontwikkelingen zijn in het stuk hierboven verwerkt.

DOELENBOOM PROGRAMMA 4 Opgave Cultuur Maatschappelijk effect: 4.1 Bibliotheek draagt bij aan versterking van de sociale basis basisvaardigheden (rekenen, taal en digitaal) en brede binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. PH

Resultaat

Inspanning

WK

4.1.1 Bibliotheek draagt in 2027 bij aan de versterking van de sociale basis als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen.

4.1.1A Bibliotheek participeert en investeert in 2026 in de ontwikkeling van De Klepper vanuit inhoudelijke doelstellingen in het sociaal akkoord en met behulp van aangekondigde SPUK Herstel Bibliotheekstelsel.

Let op: 4.2 en verder na 4.10 op de volgende bladzijde. Maatschappelijk effect 4.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven PH

Resultaat

Inspanning

WK

4.9.1 In 2027 is het cultuuraanbod versterkt en de onderlinge samenhang vergroot.

4.9.1A In 2026 geven we uitvoering aan de Cultuurnota met inzet voor cultuureducatie en de bibliotheek.

Maatschappelijk effect 4.10 Behoud van waardevolle gemeentelijke objecten en gebieden PH

28

Resultaat

Inspanning

BL

4.10.2 In 2026 is de gemeente beter in staat om waardevolle objecten en gebieden te behouden.

4.10.2A We actualiseren in 2026 de gemeentelijke monumentenlijst.

Opgave Economie Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. PH

Resultaat

Inspanning

BS

4.2.1 In 2028 is bedrijventerrein Tappersheul 3 ontwikkeld/aangelegd.

4.2.1A We voeren in 2026 gesprekken over de verkoop van kavels, nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

BS

4.2.2 In 2028 zijn Tappersheul 1 en 2 gerevitaliseerd.

4.2.2A We voeren in 2026 noodmaatregelen uit om de veiligheid te borgen, voor in ieder geval het asfalt op toekomstbestendige wijze. Verdere revitalisatie nadat de verkoop van Tappersheul is gestart.

Opgave Recreatie en toerisme 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. PH

Resultaat

Inspanning

BS

4.5.1 Oudewater trekt in 2027 in de wintermaanden meer bezoekers.

4.5.1A We onderzoeken in 2026 samen met betrokken partijen in de stad wat hiervoor nodig is.

Opgave Energietransitie Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed. PH

Resultaat

Inspanning

BL

4.7.2 Door verduurzaming van woningen en gebouwen is in 2030 de CO2 uitstoot teruggebracht, in lijn met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

4.7.2A We voeren in 2026 de activiteiten uit het warmteprogramma uit.

BL

4.7.4 In 2030 is het gemeentelijke vastgoed CO2neutraal.

4.7.4A We bereiden in 2026 de verduurzaming van het Stadserf voor.

Maatschappelijk effect 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 minimaal 26 GWh aan duurzame energie op. PH

Resultaat

Inspanning

BL

4.8.2 In Oudewater wekken we in 2030 minimaal 7 GWh aan elektriciteit op met middelgrote opwek en minimaal 19 GWh met grootschalige opwek.

4.8.2A: We werken mee aan een zonneveld in gebied B3, mits de omgeving dit wenst en hier een plan voor heeft.

29

4.8.2B: We blijven betrokken bij het participatieproces van de provincie Utrecht voor de ontwikkeling van windturbines. Hierbij blijven we ook aangeven dat we op deze manier op deze plek tegen de komst van windturbines zijn.

4.8.2C: We monitoren de voortgang van middelgrote opwek met zon op dak en kleine windmolens. Daarnaast zijn we voor dit onderwerp een vraagbaken voor inwoners en bedrijven. BL

4.8.4 Inwoners en bedrijven zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden om gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken.

4.8.4A In 2026 informeren we inwoners, bedrijven en organisaties over slim netgebruik en opslag van elektriciteit.

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld banen en hernieuwbare elektriciteit. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Werkelijk Primitieve Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting 2024 begroting 2025 2026 begroting 2027 2028 2029 2025 inclusief 2026 en wijzigingen begroting 2025 na wijzigingen

Baten 0.5 Treasury

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

58

64

64

66

2

66

66

66

3.4 Economische promotie

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4 Musea

16

8

8

9

1

9

9

9

5.6 Media

70

76

296

78

-218

78

78

78

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2

1

1

1

1

1

1

1

7.4 Milieubeheer

397

226

943

222

-721

222

222

222

Totaal Baten

542

374

1.311

376

-935

376

376

376

3.1 Economische ontwikkeling

22

11

32

8

-24

8

8

8

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

135

87

86

89

3

89

89

89

3.4 Economische promotie

10

0

0

0

0

0

0

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

39

43

43

49

7

49

49

49

5.4 Musea

23

28

28

31

2

53

51

50

5.5 Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

244

279

599

387

-212

287

287

287 127

Lasten

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

77

140

140

127

-13

127

127

7.4 Milieubeheer

1.068

889

1.733

733

-1.000

733

733

733

Totaal Lasten

1.620

1.476

2.661

1.423

-1.238

1.345

1.343

1.342

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Stortingen Gerealiseerd resultaat

30

37

0

0

0

0

0

0

0

-1.114

-1.102

-1.349

-1.046

303

-968

-966

-965

Verschillenanalyse 2025 - 2026 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld

Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag voordeel nadeel +

Voorjaarsrapportage eenmalig 5.6

Subsidie voor Herstel Bibliotheekstelsel is incidenteel opgenomen in de voorjaarsrapportage, waardoor het voor de begroting een nadeel is.

220

nadeel

7.4

Subsidies zoals NIP, Energiearmoede, een deel van CDOKE en verkenning bodemenergie zijn incidenteel opgenomen in de voorjaarsrapportage waardoor het voor de begroting een nadeel is, omdat deze inkomsten niet zijn opgenomen.

721

nadeel

Diversen Totaal mutaties baten

Taakveld

Mutatie lasten t.o.v. 2025

-6 Voordeel 935

Nadeel

Bedrag voordeel nadeel +

Voorjaarsrapportage eenmalig 5.6

Zowel de subsidie inkomsten als de uitgaven zijn incidenteel opgenomen in de voorjaarsrapportage.

-218 voordeel

7.4

Zowel de subsidie inkomsten als de uitgaven zijn incidenteel opgenomen in de voorjaarsrapportage.

-984 Voordeel

Diversen

-36 Voordeel

Totaal mutaties lasten

Totaal mutaties baten en lasten Taakveld

Mutatie baten t.o.v. 2025

Totaal mutaties reserves

31

-1.238 Voordeel

-303 Voordeel Bedrag voordeel nadeel +

0

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT Portefeuillehouder

Thema

Bas Lont

Onderwijs en Onderwijshuisvesting

Walther Kok

Sport

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

4.1 Openbaar basisonderwijs

Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten

5.1 Sportbeleid en activering

Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.

5.2 Sportaccommodaties

Alle accommodaties voor sportbeoefening

Ambities Het Sociaal Domein geeft niet alleen uitvoering aan de wettelijke taken vanuit onder andere de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, maar werkt breed aan diverse maatschappelijke thema’s en opgaven op het gebied van welzijn, sport, cultuur, werk en inkomen, onderwijs (huisvesting), zorg en ondersteuning. Dit doen wij vanuit onze vastgestelde koers, de Maatschappelijke Agenda. Wij werken aan het behouden en versterken van een sociale en veerkrachtige samenleving. We streven naar een sterke sociale basis, toegankelijke ondersteuning en gelijke kansen. Ons programma zet deze ambities om in concrete acties. Dit doen we door:

32

•

Te handelen vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid en ons te richten op het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Deze brede kijk stimuleert mensen om hun veerkracht en eigen kracht te versterken, en bevordert een betekenisvol leven waarin gezondheid niet het doel is, maar een middel om volwaardig mee te doen in de samenleving.

•

Al vanaf jonge leeftijd in te zetten op preventie, want we weten: een beetje welzijn voorkomt een hoop zorgen. Door vroeg te investeren in het welbevinden van onze inwoners, bouwen we aan een stevig fundament voor de toekomst. Iedere inwoner telt mee.

•

Samen met de vele vrijwilligers, mantelzorgers en professionals te blijven investeren in een sterke sociale basis.

•

In te zetten op een samenleving waarin iedereen inwoners zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Wij stimuleren actief dat inwoners en partners meedenken, mee praten en meebeslissen.

•

We stimuleren en benutten de talenten, kansen en mogelijkheden van mensen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving.

•

Erop in te zetten dat inwoners meedoen in het alledaagse leven.

•

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in de samenleving tijdelijk of langdurig te ondersteunen.

Dit doen we als gemeente, maatschappelijke partners en inwoners samen. Want met elkaar maken we van Oudewater een gemeente waarin iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. Oudewater zijn we immers samen.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Om deze missie te bereiken werken we vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid themagericht en focussen we ons op een aantal actuele speerpunten en ontwikkelingen. Voorschool en onderwijs Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk kind heeft talenten en verdient onderwijs dat stimuleert om deze talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. De gemeente en het onderwijsveld hebben hiervoor gezamenlijk een onderwijsagenda opgesteld. Deze agenda helpt om op een goede manier samen te werken en afspraken met elkaar te maken. Samen met de scholen en de kinderopvang zijn een aantal speerpunten bepaald voor de komende jaren. Het is belangrijk dat er voldoende veilige, fijne kinderopvangmogelijkheden zijn in Oudewater. We waarborgen de kwaliteit en veiligheid door middel van jaarlijkse inspecties en grijpen in waar nodig. Op deze manier kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar in een veilige omgeving spelen en leren. Peuteropvang helpt bij een goede voorbereiding op de basisschool. Als ouders hiervoor geen kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk ontvangen, krijgen zij via de gemeente een vergoeding voor 10 uur per week peuteropvang. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de scholen, de aanbieders van voorschoolse educatie en de gemeente.

Dit gesprek is gericht op versterking van de kwaliteit van taalondersteuning voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar die de Nederlandse taal thuis niet of te weinig spreken en horen. Kinderen krijgen hiervoor een indicatie die door het consultatiebureau afgegeven wordt. Dit gebeurt op basis van criteria die door de gemeente bepaald zijn. Waar nodig maken we gezamenlijk afspraken die de kwaliteit verbeteren. De NPO-regeling is gestopt. Taalvisite blijven we ook in 2026 voortzetten. Sport en bewegen Sport en bewegen; Sport en bewegen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en gezondheid van Oudewater. Het brengt mensen samen, versterkt de vitaliteit en draagt bij aan een gezonde en actieve stad. In 2026 zetten we hier nóg sterker op in door nieuwe initiatieven en samenwerking. In Oudewater hebben we een Vitaliteitsakkoord, waarin sport en bewegen één van de centrale thema’s is. Vanuit dit akkoord faciliteren we jaarlijks activiteiten zoals de Koningsspelen, stimuleren we samenwerking tussen sportaanbieders, onderwijs en het sociaal domein, vergroten we het bereik van inwoners die nu nog te weinig bewegen. Vitale verenigingen en stichtingen spelen hierbij een belangrijke rol. We blijven in gesprek om hun organisatiekracht en maatschappelijke rol te versterken.

Voor inwoners met een smalle beurs zijn er ondersteuningsmogelijkheden zoals de Groene Hart Pas, en waar nodig zorgen we voor actieve communicatie over deze regelingen. Nieuwe focuspunten in 2026:

33

•

Sportloket Oudewater: het centrale punt waar inwoners en verenigingen terechtkunnen voor informatie over sportaanbod, ondersteuning en nieuwe beweegactiviteiten.

•

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht): samen met scholen, kinderopvang en sportaanbieders werken we aan een gezonde leefomgeving en stimuleren we jeugd en gezinnen om meer te bewegen en gezonder te leven.

Door de inzet van combinatiefunctionarissen en het Vitaliteitsakkoord blijven we in 2026 bouwen aan een sportief en vitaal Oudewater, waar iedereen kan meedoen en plezier in bewegen centraal staat. Leerlingenvervoer De 22 Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht hebben het doelgroepenvervoer ‘Regiotaxi Utrecht 2024 – 2028’ samen Europees aanbesteed. Naast de aanbesteding van het Wmo-vervoer en het ovvangnetvervoer hebben een aantal regio’s, waaronder Utrecht West, ervoor gekozen ook het leerlingenen jeugdwetvervoer tegelijk aan te besteden. De verordening leerlingenvervoer wordt in 2025 herzien. Deze regeling wordt aangepast met als doel om zelfstandigheid van de leerling te stimuleren, zodat zij zo min mogelijk afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer met de taxi. Daarom zetten we in op het gebruik van leerlingenvervoer vergoeding voor openbaar vervoer, fiets of eigen vervoer. Samen met onze maatschappelijke partners zetten we ondersteuning in om kinderen zelfstandig te leren reizen. Hierbij draagt onder andere het project “Steungezinnen” ook aan bij.

DOELENBOOM PROGRAMMA 5 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie De resultaten en inspanningen onder deze opgave zijn al in 2025 of eerder afgerond. Opgave Sportaccommodaties De resultaten en inspanningen uit deze opgave zijn verplaatst naar 6.4.5.

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

34

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Werkelijk Primitieve Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting 2024 begroting 2025 2026 begroting 2027 2028 2029 2025 inclusief 2026 en wijzigingen begroting 2025 na wijzigingen

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs

7

0

0

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

2

1

1

1

0

1

1

1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

97

76

76

76

0

76

76

76

5.1 Sportbeleid en activering

59

57

57

53

-3

53

53

53

5.2 Sportaccommodaties

205

59

139

142

4

142

142

142

0

0

0

0

0

0

0

0

370

192

272

273

0

273

273

273

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal Baten

0

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

42

65

65

45

-20

45

45

45

4.2 Onderwijshuisvesting

383

369

369

358

-11

358

358

358

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

897

551

558

537

-21

537

537

537

5.1 Sportbeleid en activering

125

146

146

149

3

148

148

148

5.2 Sportaccommodaties

754

667

789

704

-85

668

668

673

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

22

30

30

30

0

30

30

30

2.222

1.827

1.956

1.822

-134

1.786

1.785

1.790

0.10 Mutaties reserves

19

15

0

15

15

0

0

0

Totaal Onttrekkingen

19

15

0

15

15

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Stortingen

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.833

-1.619

-1.684

-1.534

149

-1.513

-1.513

-1.517

Totaal Lasten Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse 2025 - 2026 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld

Mutatie baten t.o.v. 2025

Totaal mutaties baten

Taakveld

Mutatie lasten t.o.v. 2025

Bedrag

voordeel nadeel +

0

Bedrag

voordeel nadeel +

Onderhoudskosten aan de Eiber zijn incidenteel opgenomen.

-75

Voordeel

Diversen

-59

Voordeel

Totaal mutaties lasten

-134

Voordeel

Totaal mutaties baten en lasten

-134

Voordeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Voorjaarsrapportage eenmalig 5.2

Taakveld 0.10

35

Mutatie baten t.o.v. 2025 Betreft reserve groot onderhoud Eiber

-15

Voordeel

Totaal mutaties reserves

-15

Voordeel

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Portefeuillehouder

Thema

Bernadette Schomaker Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet

Omschrijving Dit programma omvat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

3.2 Fysieke infrastructuur

Industrieterrein Tappersheul III

5.5 Cultureel erfgoed

Archeologiebeleid, gemeentetoren en carillon

8.1 Ruimtelijke ordening

Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven

8.3 Wonen en bouwen

Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities Voor programma 6 is ervoor gekozen om per thema de belangrijkste ambities en actuele ontwikkelingen te beschrijven. Het Rijk gaat de Nota Ruimte (de Novi) vernieuwen, waarmee het Rijk zijn grip op de ruimtelijke ordening wil versterken. Ambities, zoals wij deze geformuleerd hebben in ons Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en de omgevingsvisie zijn hierin opgenomen. Zo gaat het over het bouwen van voldoende woningen, het verbeteren van de kwaliteit van de natuur en het toekomstbestendig maken van de landbouw. In navolging van de ontwikkeling is ook de Provincie Utrecht zijn omgevingsvisie (POVI) aan het herijken. In 2026 zal hierover besluitvorming plaatsvinden. Vanuit de gemeente Oudewater volgen we dit proces nauwgezet, waarbij vitaliteit van de kernen een van de belangrijke speerpunten is. . Wonen De druk op de woningmarkt overstijgt onze gemeentegrenzen. In de ‘Woondeal 2022 - 2030’ hebben het Rijk, de provincie Utrecht, de corporaties en 16 gemeenten in de regio Utrecht vastgelegd langjarig samen te werken om de woningbouwproductie te versnellen en de betaalbaarheid te vergroten. De wet Versterking regie Volkshuisvesting versterkt de regierol van de overheid en geeft richting aan waar, voor wie en hoeveel we bouwen. Naar verwachting neemt ook de Eerste Kamer deze wet in 2025 aan. In 2026 wordt de wet Versterking regie Volkshuisvesting geïmplementeerd.

In de huidige actualisatie van het woonprogramma, welke in 2026 wordt vastgesteld, wordt rekening gehouden met de implementatie van de wet. Landelijk gebied Er vinden veel ontwikkelingen plaats in het landelijk gebied. Zo wordt het UPLG programma definitief vastgesteld en wordt er gewerkt aan de realisatie van de Europese natuurherstelwet. Tevens worden de wateropgaven (kwalitatief en kwantitatief) in het gebied steeds urgenter. In het ruimtelijk arrangement, afspraken tussen Provincie Utrecht en het Rijk, is daarom afgesproken dat Centraal Holland onderdeel wordt van het deltaprogramma. Oudewater is, net als de rest van het Groene Hart, onderdeel van

36

Centraal Holland. Ook afspraken die in dit verband worden gemaakt zullen hun uitwerking krijgen in ons landelijk gebied. Voor veel ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn wij als gemeente niet aan zet, maar kunnen we wel meedenken en meepraten. Ook in 2026 zullen we dit blijven doen. Daarnaast gaan we aan de slag met de transitie van de erven, die door de vrijkomende agrarische bebouwing, veelal een andere bestemming willen en moeten krijgen.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen De actuele ontwikkelingen zijn in het stuk hierboven verwerkt.

DOELENBOOM PROGRAMMA 6 Opgave: Wonen Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners. PH

Resultaat

Inspanning

BS

6.1.1 Er komen voldoende passende woningen voor inwoners.

6.1.1A We werken in 2026 verder aan de verschillende bouwprojecten, waaronder Kerkwetering, Statenland en Hekendorp.

BS

6.1.3 In 2027 is de gemeente beter in staat arbeidsmigranten te huisvesten en te ondersteunen.

6.1.3A We gaan in 2026 verder met het registreren van arbeidsmigranten.

3.10.1 / 6.1.4 In 2027 is er voldoende woningaanbod voor specifieke doelgroepen.

3.10.1A / 6.1.4A We maken in 2026 nieuwe prestatieafspraken met de Woningraat over huisvesting inwoners met specifieke woonbehoeften en het stimuleren van doorstroming.

BS

6.1.3B We gaan in 2026 verder met handhaving om illegale en onveilige huisvesting tegen te gaan.

3.10.1B / 6.1.4B We maken in 2026 regionale afspraken over huisvesting van aandachtsgroepen. Opgave Ruimtelijke ontwikkeling De resultaten en inspanningen van deze opgave zijn ingekort en overgeplaatst naar Opgave Wonen, resultaat 6.1.1. Opgave Omgevingsplan In de Najaarsrapportage 2025 en de Jaarrekening 2025 leest u over de voortgang op de resultaten en inspanningen binnen deze opgave. Voor 2026 is ervoor gekozen om niet langer in de doelenboom over deze doelen te rapporteren. Opgave Maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt. PH

Resultaat

Inspanning

WK

6.4.3 In 2026 wordt de nieuwe “Klepper” verder ontwikkeld.

6.4.3A We sluiten in 2026 de verkoop- en huurovereenkomsten af.

37

6.4.3B We zorgen in 2026 voor notarieel transport, monitoring van de realisatie. BS

6.4.4 Cultuurhuis is in 2026 in gebruik voor tijdelijke huisvesting gemeente, stadsteam en politie.

6.4.4A We zorgen ervoor dat het Stadsteam, politie en burgerzaken in 2026 intrek nemen in het Cultuurhuis.

BS

6.4.5 In 2028 sporten meer inwoners bij de sportaccommodaties op Tappersheul.

6.4.5A We zorgen er in 2026 voor dat SBZO de bouw van een twaalfmaandenzwembad voorbereidt, mits het bouwplan akkoord is.

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over nieuwbouw woningen. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Werkelijk Primitieve Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting 2024 begroting 2025 2026 begroting 2027 2028 2029 2025 inclusief 2026 en wijzigingen begroting 2025 na wijzigingen

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

101

957

957

1.264

307

1.284

141

-16

0

39

39

0

-39

0

0

0

8.1 Ruimte en leefomgeving

331

0

0

0

0

0

0

0

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

468

0

0

0

0

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

556

415

659

430

-229

430

430

430

1.456

1.412

1.655

1.694

39

1.714

571

414

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

101

957

957

1.264

307

1.284

141

-16

5.5 Cultureel erfgoed

75

90

90

65

-25

65

65

65

7.4 Milieubeheer

0

39

33

40

7

40

40

40

8.1 Ruimte en leefomgeving

295

41

41

38

-3

38

38

38

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

510

-1

249

5

-244

5

5

5

8.3 Wonen en bouwen

1.098

1.038

1.108

941

-167

942

942

942

Totaal Lasten

2.078

2.165

2.477

2.352

-125

2.373

1.230

1.073

0.10 Mutaties reserves

0

0

-17

0

17

0

0

0

Totaal Onttrekkingen

0

0

-17

0

17

0

0

0

167

0

0

0

0

0

0

0

7.4 Milieubeheer

Totaal Baten Lasten

Onttrekkingen

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Stortingen

167

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

-790

-753

-838

-658

180

-659

-659

-659

38

Verschillenanalyse 2025 - 2026 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld

Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag voordeel nadeel +

Actualisatie MPG 3.2

Betreft industrieterrein Tappersheul lll (budgetneutraal)

-307

Voordeel

Subsidie inkomsten voor de versnelling woningbouw komen te vervallen, omdat deze incidenteel zijn aangevraagd.

244

Nadeel

Diversen

24

Nadeel

Totaal mutaties baten

-39 Voordeel

Voorjaarsrapportage 2025 8.3

Taakveld

Mutatie lasten t.o.v. 2025

Bedrag voordeel nadeel +

Actualisatie MPG 3.2

Betreft industrieterrein Tappersheul lll (budgetneutraal)

307

Nadeel

8.2

Incidentele plankosten Kerkwertering.

-250

Voordeel

8.3

Incidentele kosten voor het opstellen van een vereveningsfonds en de wet betaalbare huur.

-72

Voordeel

8.3

Personeelskosten voor de omgevingswet zijn ondergebracht in de dienstverleningsovereenkomst.

-66

Voordeel

Diversen

-44

Voordeel

Totaal mutaties lasten

-125 Voordeel

Totaal mutaties baten en lasten

-164 Voordeel

Voorjaarsrapportage 2025

Taakveld

0.10

39

Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag voordeel nadeel +

Betreft reserve groot onderhoud vastgoed (Woning begraafplaats Hekendorpse Buurt)

17

Nadeel

Totaal mutaties reserves

17

Nadeel

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Portefeuillehouder

Thema

Bas Lont

Financiën

Omschrijving De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn: Taakveld

Omschrijving

0.5 Treasury

Rente en dividenden

0.61/0.62 OZB

OZB woningen en niet-woningen

0.64 Belasting overige

Overige belastingen

0.7 Algemene Uitkering

Algemene uitkeringen Gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

Reserveringen / algemene stelposten

Ambities In de periode 2022-2026 voeren we genomen besluiten uit en besluiten we zo min mogelijk tot nieuwe investeringen. We benutten de kansen voor cofinanciering en maken hierbij gebruik van de ingangen bij medeoverheden. Verder kunnen we de reservepositie versterken door positieve resultaten op grondexploitaties bij toekomstige bouwlocaties. Eventuele meevallers komen ten gunste van het begrotingssaldo en de Algemene Reserve.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Algemene uitkering Gemeentefonds De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds laat tot en met het jaar 2029 een positieve trend zien. Weerstandsvermogen Door incidentele meevallers ten gunste van de Algemene Reserve (AR) te brengen stijgt de ratio van het weerstandsvermogen. Recent hebben we dit gedaan bij de jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024. Ook in de toekomst willen wij positieve meevallers toevoegen aan de AR. Grondexploitaties Op dit moment is er één grondexploitaties: Tappersheul III. Het positieve saldo van deze grondexploitatie is al bestemd. Het saldo van Tappersheul III wordt ingezet voor de revitalisering van Tappersheul I en II. Hiernaast komt er een grondexploitatie voor het Statenland. De verplaatsingsbijdrage (2,5 miljoen), voor het nieuw te realiseren zwembad, is onderdeel van de kosten. Eventuele meeropbrengsten kunnen ten gunste worden gebracht van de Algemene Reserve. Voor de wijze van ontwikkeling van de Kerkwetering is nog geen definitieve keuze gemaakt. De gronden hebben verschillende eigenaren. Investeringen De afgelopen periode zijn er verschillende grote kredieten verstrekt om investeringen te doen. Dit heeft geleid tot een hoge schuldquote. In de begroting 2026 -2029 zijn de investeringen beter ingepland. Deze fasering leidt tot een lagere boeggolf en lagere schuldquote.

Ook zijn hierdoor de uit te voeren investeringen beter afgestemd op de beschikbare capaciteit. Deze werkwijze heeft ook een positief effect op de solvabiliteitsratio.

DOELENBOOM PROGRAMMA 7 Maatschappelijk effect 7.1 Houdbare Gemeentefinanciën: stabiele financiële (vermogens)positie. PH

40

Resultaat

Inspanning

BL

7.1.4 De schuldquote blijft in 2026 binnen de toegestane signaalwaarden uit de Financiële Verordening.

7.1.4A We brengen in 2026 het investeringsniveau terug. 7.1.4B We zoeken in 2026 naar mogelijkheden tot cofinanciering. 7.1.4C We plannen in 2026 investeringen realistisch in.

Maatschappelijk effect 7.2 Gezond financieel bewustzijn. PH

Resultaat

Inspanning

BL

7.2.3 In 2027 is de Financiële Verordening volledig geïmplementeerd.

7.2.3A We stellen inkoopbeleid op en implementeren dit in 2026. 7.2.3B We stellen in 2026 een Meerjarenonderhoudsprogramma op per categorie Kapitaalgoederen.

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld woonlasten. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Werkelijk Primitieve Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting 2024 begroting 2025 2026 begroting 2027 2028 2029 2025 inclusief 2026 en wijzigingen begroting 2025 na wijzigingen

Baten 0.5 Treasury

118

45

45

45

0

45

45

45

0.61 OZB woningen

2.202

2.228

2.278

2.383

105

2.383

2.383

2.383

0.62 OZB niet-woningen

1.033

1.050

1.050

1.119

69

1.119

1.119

1.119

0.64 Belastingen overig

23

33

33

35

2

35

35

35

20.509

20.442

20.956

22.077

1.121

22.411

22.287

22.765

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4 Economische promotie

43

29

29

45

16

45

45

45

23.928

23.827

24.391

25.704

1.313

26.038

25.914

26.392

0.5 Treasury

56

141

141

146

5

38

12

-52

0.61 OZB woningen

76

67

67

67

0

67

67

67

Totaal Baten Lasten

0.8 Overige baten en lasten

1

40

57

698

641

421

889

984

133

249

265

911

646

526

968

999

0.10 Mutaties reserves

601

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen

601

0

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

4

4

4

0

4

4

4

Totaal Stortingen

0

4

4

4

0

4

4

4

24.396

23.575

24.122

24.789

667

25.509

24.943

25.389

Totaal Lasten Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

41

Verschillenanalyse 2025 - 2026 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag

voordeel nadeel +

-105

Voordeel

-69

Voordeel

-1.626

Voordeel

0.61

Hogere opbrengst OZB woningen i.v.m. indexatie

0.62

Hogere opbrengst OZBniet- woningen i.v.m. indexatie

0.7

Hogere algemen uitkering gemeentefonds

0.7

Gestopte bijdrage integratie uitkeringen (sociale domein)

505

Nadeel

3.4

Hogere toeristen belasting en overige posten

-18

Voordeel

-1.313

Voordeel

Bedrag

voordeel nadeel +

531

Nadeel

Totaal mutaties baten

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2025 0.8

Toename reserveringen vanuit extra landelijke middelen waar tegenover taken staat.

0.8

Overige / divers

4

Nadeel

Totaal mutaties lasten

535

Nadeel

Totaal mutaties baten en lasten

-778

Voordeel

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag

voordeel nadeel +

Totaal mutaties reserves

0

42

PROGRAMMA 8 OVERHEAD Portefeuillehouder

Thema

Danny de Vries

Personeel en organisatie

Bas Lont

Financiën, Automatisering

Omschrijving Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBVregelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieeltechnisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld. Taakveld

Omschrijving

0.4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Werkelijk Primitieve Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting 2024 begroting 2025 2026 begroting 2027 2028 2029 2025 inclusief 2026 en wijzigingen begroting 2025 na wijzigingen

Baten 0.4 Overhead

55

60

60

25

-36

25

25

25

Totaal Baten

55

60

60

25

-36

25

25

25

0.4 Overhead

5.866

6.003

6.270

7.236

966

7.275

7.224

7.222

Totaal Lasten

5.866

6.003

6.270

7.236

966

7.275

7.224

7.222

0.10 Mutaties reserves

19

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen

19

0

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

12

12

3

-9

3

3

3

Totaal Stortingen

0

12

12

3

-9

3

3

3

-5.792

-5.955

-6.222

-7.214

-992

-7.253

-7.202

-7.200

Lasten

Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

43

Verschillenanalyse 2025 - 2026 Taakveld

0.4

Taakveld

Mutatie baten t.o.v. 2025

Bedrag

voordeel nadeel +

Wegvallen huuropbrengsten stadskantoor Oudewater

36

Nadeel

Totaal mutaties baten

36

Nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Mutatie lasten t.o.v. 2025

0.4

Verhoogde uitvoerinsgkosten DVO (incl. verschuivingen binnen taakveld)

1.007

Nadeel

0.4

Wegvallende eenmalige kosten transitie Stadskantoor en De Klepper

-270

Voordeel

0.4

Wegvallende kosten stadskantoor

-21

Voordeel

Totaal mutaties lasten

716

Nadeel

Totaal mutaties baten en lasten

752

Nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Storting Algemene Reserve voor treintje De Klepper

9

Voordeel

Totaal mutaties reserves

9

Voordeel

Taakveld 0.10

44

Mutatie baten t.o.v. 2025

BBV-INDICATOREN Alle gemeenten zijn verplicht om een aantal specifieke beleidsindicatoren op te nemen in Begroting en Jaarrekening. Deze zogenaamde BBV-indicatoren gaan bijvoorbeeld over het aantal winkeldiefstallen, het schoolverzuim onder jongeren of het aantal nieuwgebouwde wonen. Samen geven ze een indruk van de prestaties van de gemeente op terreinen als veiligheid, onderwijs of woningbouw. De indicatoren zijn door het Rijk geselecteerd en reflecteren dus niet noodzakelijkerwijs de speerpunten van college en raad. Hieronder volgen de BBV-indicatoren. Ze zijn gegroepeerd per thema: 1) bedrijfsvoering/dienstverlening, 2) fysiek/ruimte, 3) sociaal. De gegevens zijn grotendeels afkomstig van Waarstaatjegemeente.nl, met per indicator een nadere bronvermelding. Er is voor gekozen om waar beschikbaar de cijfers vanaf 2020 te laten zien. In sommige gevallen zijn er echter (nog) geen gegevens bekend, of enkel voor Nederland en niet voor Oudewater. In die gevallen ontbreekt het desbetreffende jaartal of blijft dat onderdeel van de tabel leeg.

1. Bedrijfsvoering/dienstverlening (programma's 1 en 7) Formatie (overige formatie in dienst van Woerden vanwege de DVO) (aantal fte per 1.000 inwoners) Bron: Eigen gegevens Periode

Oudewater

2020

0,2

2021

0,2

2022

0,2

2023

0,2

2024

0,2

2025 (begroting)

0,2

2026 (begroting)

0,2

Bezetting (overige bezetting opgenomen in Woerden vanwege de DVO) (aantal fte per 1.000 inwoners) Bron: Eigen gegevens Periode

Oudewater

2020

0,2

2021

0,1

2022

0,1

2023

0,2

2024

0,2

2025 (begroting)

0,2

2026 (begroting)

0,2

Apparaatskosten (€ per inwoner) Bron: Eigen begroting Periode

Oudewater

2020 (JR22)

646

2021

703

2022

668

2023

686

2024

832

2025 (begroting)

626

2026 (begroting)

719

45

Externe inhuur (% van personeelskosten (incl. inhuur) besteed aan inhuur) Bron: Eigen begroting Periode

Oudewater

2020

66,9%

2021

62,6%

2022

50,4%

2023

60,7%

2024

67,0%

2025 (begroting)

62,8%

2026 (begroting)

59,3%

Overhead (% van totale lasten) Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend) Periode

Oudewater

2020

17,6%

2021

16,4%

2022

15,9%

2023

18,7%

2024

17,8%

2025 (begroting)

18,7%

2026 (begroting)

20,5%

Demografische druk (% inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr) Bron: CBS/ABF Periode

Oudewater

Nederland

2020

78,7%

70,0%

2021

78,9%

70,1%

2022

80,0%

70,3%

2023

79,7%

70,3%

2024

79,9%

70,4%

2025

80,4%

70,7%

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

2,9

6,3

2021

3,5

6,1

2022

3,4

6,0

2023

2,9

5,8

2024

3,4

5,7

Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

3,9

1,8

2021

2,0

1,4

2022

1,5

1,4

2023

1,5

1,3

2024

1,0

1,2

46

Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

0,5

2,0

2021

0,0

1,8

2022

0,0

2,3

2023

0,5

2,5

2024

0,5

2,2

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Bron: Eigen begroting Periode

Oudewater

Nederland

2020

1,5

4,6

2021

2,0

4,4

2022

2,5

4,5

2023

1,5

4,2

2024

2,0

4,3

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners 12-17 jr) Bron: Bureau Halt Periode

Oudewater

Nederland

2020

90

110

2021

70

80

2022

30

80

2023

70

90

2024

150

90

Jongeren met een delict voor de rechter (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021 (Odw g.g.)

-

1%

2022 (Odw g.g.)

-

1%

2023 (Odw g.g.)

-

1%

2. Fysiek/ruimte (programma's 2, 4 en 6) Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

138

171

2021

142

164

2022

136

152

2023

131

150

47

Banen (per 1.000 inwoners 15-65 jr) Bron: CBS / LISA Periode

Oudewater

Nederland

2020

719,4

795,7

2021

733,6

805,1

2022

789,9

824,7

2023

815,2

836,6

Functiemenging (Verhouding banen – woningen) Bron: CBS/BAG/LISA Periode

Oudewater

Nederland

2020

51,2

53,3

2021

51,7

53,8

2022

53,4

53,8

2023

53,9

54,2

Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners 15-65 jr) Bron: LISA Periode

Oudewater

Nederland

2020

202,2

157,8

2021

221,2

164,5

2022

220,2

173,3

2023

230,0

181,8

Hernieuwbare elektriciteit (% van totale elektriciteit) Bron: Diverse bronnen. Zie waarstaatjegemeente.nl Periode

Oudewater

Nederland

2020

14,5%

26,8%

2021

17,6%

33,3%

2022

28,5%

40,9%

Nieuwbouw woningen (nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen) Bron: BAG Periode

Oudewater

Nederland

2020

4,6

8,9

2021

0,7

8,9

2022

9,2

9,3

2023

13,2

9,1

2024

25,3

8,4

Gemiddelde WOZ-waarde (duizend euro) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

324

271

2021

344

290

2022

368

317

2023

416

368

2024

420

379

2025

441

398

48

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) Bron: COELO Periode

Oudewater

Nederland

2020

889

700

2021

1.007

733

2022

1.106

823

2023

1.140

860

2024

1.245

2025

1.270

957

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (euro's) Bron: COELO Oudewater

Nederland

943

773

1.039

810

1.162

905

1.201

942

1.275 1.298

1.050

3. Sociaal (programma's 3 en 5) Netto arbeidsparticipatie (% van de beroepsbev (15-75 jr) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

72,7%

69,6%

2021

73,4%

70,4%

2022

74,9%

72,2%

2023

75,7%

73,1%

2024

76,2%

73,2%

Achterstand onder jeugd: Kinderen in uitkeringsgezin (% van kinderen tot 18 jaar) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

3%

6%

2021

4%

6%

2022

4%

6%

2023

4%

6%

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

221,9

459,7

2021

185,4

431,2

2022

159,7

366,7

2023

145,7

344,8

2024

145,5

343,6

49

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

171,7

199,1

2021

172,4

197,7

2022

174,7

197,7

2023

158,6

191,5

2024

159,1

203,1

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

9,4%

11,9%

2021

10,3%

13,2%

2022

10,3%

13,5%

2023

10,6%

13,9%

2024

8,9%

11,5%

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

1,4%

1,1%

2021

1,2%

1,2%

2022

0,7%

1,2%

2023

0,9%

1,1%

2024

0,7%

0,9%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners) Bron: GMSD Periode

Oudewater

Nederland

2020

530

700

2021

540

702

2022

510

710

2023

510

700

2024

490

650

Niet-sporters (% van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks) Bron: Bron: GGD/RIVM/CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

-

49,2%

2022

47,8%

46,4%

2024

42,1%

42,5%

50

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (Voortijdige schoolverlaters totaal (vo + mbo) Bron: DUO/Ingrado Periode

Oudewater

Nederland

2020

1,0%

1,7%

2021

1,1%

1,9%

2022

0,9%

2,4%

2023

1,8%

2,4%

2024

1,0%

2,3%

Absoluut verzuim (% leerplichtigen niet bij een school ingeschreven) Bron: DUO/Ingrado Periode

Oudewater

Nederland

2020

-

2,7%

2021

0,0%

2,7%

2022

0,0%

4,2%

2023

0,0%

6,3%

2024

0,0%

4,2%

Relatief verzuim (per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig) Bron: DUO/Ingrado Periode

Oudewater

Nederland

2020

23

20

2021

13

20

2022

14

24

2023

17

27

2024

11

28

51

PARAGRAFEN PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN Wat is het doel van deze paragraaf? Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van deze heffingen die bij de diverse programma’s in de programmabegroting zijn geraamd. In het kort geven we aan welk beleid we in het begrotingsjaar gaan voeren ten aanzien van de lokale heffingen. Het lokale beleid is vastgesteld in de belastingverordeningen. Verder is een overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, wordt aandacht besteed aan de lokale belastingdruk en aan het kwijtscheldingsbeleid.

Wettelijk kader en gemeentelijk kader Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten: •

Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.

•

Bestemmingsheffingen: deze dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

•

Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

52

•

De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet altijd het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).

•

De opbrengsten/heffingen worden in 2026 ten opzichte van 2025 verhoogd met 3,5%, uitzonderingen zijn:

•

- rioolrechten 8,5% (5% waterbeleidsplan en 3% index); - afvalstoffenheffing 0%; - precario 13,5% (10% extra kadernota en 3,5% index); - leges burgerzaken 13,5% (10% extra kadernota en 3,5% index, voor zover niet kostendekkend en niet boven het wettelijk maximum); - leges omgevingsvergunning 13,5% (10% extra kadernota en 3,5% index, voor zover niet kostendekkend); - bruggelden van €3,- naar €4,-.

•

Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan personen (niet aan bedrijven). De gemeente Oudewater hanteert voor kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm voor kwijtschelding in aanmerking. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Kruissubsidiëring houdt in dat de legestarieven voor sommige diensten hoger worden gesteld ten einde de legestarieven voor andere diensten lager te kunnen houden. Omdat er geen heffingen zijn waarbij de opbrengsten hoger liggen dan de kosten is er geen sprake van kruissubsidiëring tussen verschillende soorten heffingen. Op basis van de Notitie Overhead van de commissie BBV mag de methodiek voor het toerekenen van overhead aan lokale heffingen en rechten niet afwijken van de overige methodieken voor het toerekenen van overhead aan overige taakvelden van de begroting. Op basis van een afweging tussen een zo zuiver mogelijke toerekening en praktische uitvoerbaarheid hebben wij ervoor gekozen om de overheadkosten te verdelen op basis van de loonkosten (exclusief inhuur) van de niet-overhead posten. Dit resulteert in een opslagpercentage op de loonkosten van 60% voor overhead.

Geraamde opbrengsten

Belastingen en heffingen

Baten

Baten

Baten

begroting

begroting na wijz.

rekening

2026

2025

2024

A. Belastingen 1 Eigenaren woningen

2.383

2.278

2.202

Eigenaren niet-woningen

673

633

624

Gebruikers niet-woningen

446

417

409

2 Precariobelasting

35

33

23

3 Toeristenbelasting

45

29

43

3.582

3.390

3.301

1 Afvalstoffenheffing

1.514

1.408

1.482

2 Rioolheffing

2.337

2.133

1.990

Subtotaal B Bestemmingsheffingen

3.851

3.541

3.472

1 Leges burgerzaken

206

190

225

2 Begrafenisrechten

4

4

7

3 Marktgelden

29

28

23

Subtotaal A Belastingen B. Bestemmingsheffingen

C. Rechten

4 Bruggelden

18

13

16

5 Omgevingsvergunningen

412

398

523

Subtotaal C Rechten

669

643

794

€ 8.102

€ 7.574

€ 7.567

Totaal

€ x 1.000

Lokale lastendruk De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze tarieven zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. De bedragen zijn gebaseerd op een fictief huishouden in een woning met een waarde voor het belastingjaar 2025 van € 509.000 en voor 2026 van € 565.000 (11% waardestijging). Dit is gerekend met de indexeringspercentages. T.o.v. de Begroting 2025 is de methode van het berekenen van de belastingdruk aangepast, conform de methodiek die het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de de Lagere Overheden). Hierbij wordt de lastendruk bepaald o.b.v. de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen i.p.v. de WOZwaarde van alle woningen. Daarnaast wordt bij de berekening van de afvalstoffenheffing rekening gehouden met de gemiddelde teruggave. Dit werd in de oude systematiek niet gedaan. De cijfers in onderstaande tabel voor 2025 zijn ook aangepast naar de nieuwe systematiek.

53

De gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen (dus volgens de oude systematiek) bedraagt voor het belastingjaar 2025 €441.000 en voor 2026 € 489.000 . Onderstaande tabel toont de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze zijn opgebouwd uit een vast bedrag per huishouden en een variabel bedrag per lediging. De weergegeven tarieven zijn gelijk aan die van vorig jaar. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de inzamelresultaten van 2025. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunnen de tarieven worden herzien. Een mogelijk scenario is dat het variabele tarief wordt verhoogd om afvalscheiding verder te stimuleren. De definitieve vaststelling van de tarieven vindt plaats in december 2025, bij de behandeling van de Verordening afvalstoffenheffing door de gemeenteraad. De uiteindelijk vastgestelde tarieven kunnen afwijken van de hieronder opgenomen bedragen. 2026

2026

2025

2025

1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

1 OZB

613

613

592

592

2 Rioolheffing

444

444

409

409

3 Afvalstoffenheffing (2025)*

269

298

269

298

€ 1.326

€ 1.355

€ 1.270

€ 1.299

Totaal

* Betreft een inschatting van de hoogte van de afvastoffenheffing op basis van het verwachte aantal aanbiedingen. Daarbij is uitgegaan van gemiddeld 4 aanbiedingen voor een éénpersoonshuishouden en 11 voor een meerpersoonshuishouden.

A. Belastingen Ad 1 OZB In onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2025 en 2026 opgenomen. De tarieven 2026 worden geheven als percentage van de getaxeerde woningwaarde naar peildatum 1 januari 2025. De prognoses per duiden op een gemiddelde stijging voor woningen met 11% en niet-woningen met 3,5%. De tarieven worden hiermee gecorrigeerd. De werkelijke OZB-opbrengst kan uiteindelijk afwijken van de begrote opbrengst door: waardeontwikkeling van de onroerende zaken; te verwachten minder- en meeropbrengsten van respectievelijk sloop en nieuwbouw; waardevermindering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures; toename van het aantal ‘No Cure No Pay'bezwaren en de kostenvergoeding hiervan; leegstand van de bedrijven. In december worden de OZB-tarieven definitief vastgesteld door de raad, deze kunnen daarom afwijken van de tarieven zoals hieronder opgenomen. Tarief OZB

Begroting

Begroting

Rekening

2026

2025

2024

0,1087%

0,1163%

0,1195%

a Eigenaren

0,3439%

0,3405%

0,3289%

b Gebruikers

0,2756%

0,2693%

0,2601%

1 Woningen a Eigenaren 2 Niet-woningen

Opbrengst OZB: De opbrengsten voor de OZB worden in 2025 met 3,5% index verhoogd.

54

Taak-

Begroting

Begroting

veld

2026

2025

Rekening 2024

2.383

2.228

2.202 624

0.61

Eigenaren woningen

0.62

Eigenaren niet-woningen

673

633

0.62

Gebruikers niet-woningen

446

417

409

€ 3.502

€ 3.278

€ 3.235

Totaal

€ x 1.000

Ad 2 Precariobelasting Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. Taak-

Begroting

Begroting na wijz.

Rekening

veld

2026

2025

2024

€ 35

€ 33

€ 23

0.64

Opbrengst

€ x 1.000

Ad 3 Toeristenbelasting Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen. Taak-

Begroting

Begroting

Rekening

veld

2026

2025

2024

€ 45

€ 29

€ 43

3.4

B.

Opbrengst

€ x 1.000

Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven. Tarieven afvalstoffenheffing Per 1 januari 2024 is, overeenkomstig het Grondstoffenbeleidsplan 2023-2026, de manier waarop de afvalstoffenheffing wordt geheven, veranderd. Vanaf dat moment bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel wordt aan het begin van het jaar geïnd. De hoogte van het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit deel wordt geïnd bij de belastingaanslag van het volgende jaar. Taak-

Begroting

Begroting

Rekening

veld

2026

2025

2024 1.289

Lasten 7.3

Afval

1.400

1.395

2.1

Verkeer en vervoer

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

31

31

27

btw-lasten te verhalen op btw-compensatiefonds

282

252

236

Storting in de Voorziening afvalstoffenheffing

-19

-91

118

1.694

1.587

1.670

1.514

1.408

1.482

180

179

188

1.694

1.587

1.670

€0

€0

€0

100%

100%

100%

Totale lasten Baten 7.3

Afvalstoffenheffing inclusief teruggave/overige baten

7.3

Overige baten Coronavergoeding uit Algemene Uitkering

7.3

Totale baten Saldo Kostendekkendheidsgraad

55

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing: (stand per 1-1-2025 € 382.000) 2026

onttrekking

€ 19

2027

storting

€8

2028

onttrekking

€ 60

2029

onttrekking

€ 131

Dit zijn indicatieve stortingen omdat de hoogten van diverse lasten en baten nog niet exact bekend zijn, zoals de teruggave afvalstoffenheffing (n.a.v. het aantal keren dat huisvuil is aangeboden) en de bijdrage uit het Afvalfonds. Ad 2: Rioolheffing Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken: 1. Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 2. Het inzamelen, transporteren en verwerken van hemelwater; 3. Het zorgdragen van grondwater om structureel nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Volgend jaar verhogen we de water- en rioolheffing. Dit is nodig omdat op meerdere plekken in Oudewater we de riolering gaan vervangen. Een grote toekomstige investering waar we financieel op voorbereiden is de noodzakelijk vervanging van de riolering in de wijk Klein Hekendorp. Door bodemdaling begint de riolering in deze wijk te verzakken, en moet deze worden vervangen. In 2024 heeft de gemeenteraad een meerjarige stijging van de water- en rioolheffing om deze investering te dekken vastgesteld. Daarnaast nemen we maatregelen om wateroverlast te verminderen, waterkwaliteit te verbeteren, onze stad te verkoelen en droogte tegen te gaan. We nemen deze maatregelen om te voldoen aan onze doelstelling: in 2050 is Oudewater een klimaatbestendige gemeente.

Meer informatie over de doelstellingen en uit te voeren maatregelen is te vinden in het Actieplan Klimaatbestendig Oudewater 2050. De water- en rioolheffing stijgt in 2026 met 8,5% inclusief inflatiecorrectie. (3,5% index en 5% conform de vastgestelde strategie). Taak-

Begroting

Begroting

Rekening

veld

2026

2025

2024

Lasten 7.2