Document · PDF

B1. Programmabegr 2023-2026 Oudewater.pdf

Gemeenteraad 17 november 2022, gemeente OudewaterBij agendapunt: 7: Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026 (074515)26.431 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Ambities Het culturele en recreatieve aanbod in Oudewater verbeteren De ambitie is om Oudewater en haar directe omgeving meer bekendheid te geven als aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken, bij burgers, bezoekers en bedrijven. Aan de hand van de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk' worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod in Oudewater komt. De gemeente initieert deze samenwerking. De uitwerking ligt bij de betrokken partijen. Economie De gemeente zet enerzijds in op het aantrekkelijk houden van bedrijventerreinen zoals Tappersheul, anderzijds door het vitaal en levendig houden van de binnenstad. Samenwerken aan de energietransitie Stap voor stap werken we aan de overgang naar duurzame energie. We werken aan energie besparen en duurzaam verwarmen van de gebouwen en de energie die we nog gebruiken, wekken we duurzaam op. De energietransitie raakt iedereen, het is een gezamenlijke opgave: we werken daarom samen met

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen doet wat hij kan. Erfgoed Om strategische ruimtelijke keuzes te maken is het van belang de identiteit en cultuurhistorische waarden te kennen van zowel de kernen als het landschap. Cultuurhistorisch, landschappelijk en/of archeologisch onderzoek is dus noodzakelijk bij omgevingsplannen en bij keuzes als energietransitie. Maak gebruik van de identiteit van plekken bij ontwikkelingen en recreatie & toerisme.

Actualiteit en beleidsaanpassingen Economie De revitalisatie van Tappersheul 1 en 2 wordt bekostigd uit de verkoop van Tappersheul 3. Door een bezwaar dat loopt bij de Raad van State laat dit nog even op zich wachten. In goed overleg met de bedrijvenvereniging en de onderhoudsdiensten onderzoeken we welke werkzaamheden nu al om onze aandacht vragen. Energietransitie De meerjarenbegroting neemt een voorschot op verwachten rijksgelden. Deze rijksgelden zijn bedoeld voor de uitvoering van taken uit het Klimaatakkoord. Hiermee komt het college tevens tegemoet aan motie 09-M1 Uitwerken aanvullend budget duurzaamheid: https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/07-juli/16:00/09-M1-Motie-CDAPO-CU-SGP-uitwerken-aanv-budget-duurzaamheid-aangenomen.pdf De huidige gas- en elektriciteitsprijzen zijn hoog. Hierdoor kunnen steeds meer inwoners en ondernemers hun energierekening niet betalen. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid daar waar dit kan: de focus voor de warmtetransitie ligt vooral bij de inwoners met een kleine beurs en/of een slecht geïsoleerd huis. Milieu Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De omzetting naar werken onder de Omgevingswet zal voor milieu de eerste jaren veel aandacht vragen.

OPGAVE CULTUUR Maatschappelijk effect 4.1 Inwoners kunnen weer gebruik maken van het aanbod van culturele activiteiten

Resultaat 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt. Inspanningen 4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.1.1.3. De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt. Omschrijving (toelichting) In 2023-2025. Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE ECONOMIE Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Inspanningen 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt. (programma 2). Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start na 2024.

Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Inspanningen 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld. Inspanningen 4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.3.2 Proactieve aanpak op leegstand. Inspanningen 4.3.2.1 Proactief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector. Inspanningen 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE RECREATIE EN TOERISME Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater. Inspanningen 4.5.1.1 Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod Omschrijving (toelichting) in Oudewater komt. Uitwerking ligt bij betrokken partijen. Het gaat hier om: natuurlijk (partijen betrokken in het buitengebied), kleurrijk (alle partijen die bij kunnen dragen aan een bruisend en gezellig Oudewater) en historisch, zie 4.1.1.2. Gemeentelijke inzet blijft beperkt tot een initiërende rol. Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen. Inspanningen 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten. Inspanningen 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. Inspanningen 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE ENERGIETRANSITIE Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. Inspanningen 4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.7.1.3 Opstellen communicatieplan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Inspanningen 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) In 2024 e.v.

Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Inspanningen 4.7.3.1 In afstemming met Woningraat tweejaarlijks afspraken maken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart. Inspanningen 4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Inspanningen 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025 e.v.

Resultaat 4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0. Inspanningen 4.8.3.1 RES 2.0 herijken binnen RES U16. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2025.

Hernieuwbare elektriciteit Bron: RWS Periode

Oudewater

Nederland

2020

14,9 % van totale elektriciteit

26,9 % van totale elektriciteit

Banen Bron: CBS / LISA Periode

Oudewater

Nederland

2021

741,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr

805,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Vestigingen (van bedrijven) Bron: LISA Periode

Oudewater

Nederland

2021

212,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr

165,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Functiemenging Bron: CBS / LISA Periode

Oudewater

Nederland

2021

51,9 Verhouding banen – woningen

53,3 Verhouding banen – woningen

Specificatie taakvelden Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

118.309

151.604

107.738

-43.866

107.672

107.606

107.540

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

22.215

38.431

-38.431

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

30.672

30.431

74.330

39.818

-34.512

39.818

5.4 Musea

158.106

48.225

30.247

32.455

2.208

26.738

27.041

27.351

5.6 Media

241.522

238.775

237.537

251.457

13.920

251.429

251.403

251.375

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

100.098

107.966

95.839

-12.127

95.839

95.840

6.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.4 Milieubeheer

601.013

472.879

657.537

594.958

-62.579

584.123

Totaal Lasten

1.271.934

1.088.311

1.297.652

1.128.265

-169.387

1.111.619

1.111.830

1.112.047

Baten 0.5 Treasury

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-49.689

-132.049

-87.136

44.913

-87.136

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.041

5.4 Musea

-7.377

-7.274

-7.724

-450

-7.724

5.6 Media

-60.224

-58.971

-62.628

-3.657

-62.628

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-7.439

-589

-626

-37

-626

7.4 Milieubeheer

-19.173

-140.795

140.795

Totaal Baten

-147.943

-198.883

-339.678

-158.114

181.564

-158.114

0.10 Mutaties reserves

-159.286

Totaal Onttrekkingen

-159.286

Gerealiseerd resultaat

964.705

889.428

957.974

970.151

12.177

953.505

953.716

953.933

Onttrekkingen

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

3.3

Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). Eenmalig in 2022.

-50.000

voordeel

4.3

Peuteropvang incl. GGD intensivering basistaken. Dit programma dient te worden verantwoord op programma 5. Deze mutatie is verder budgettair neutraal voor de begroting.

-38.431

voordeel

5.3

Cultuursubsidies: betreft coronasteunpakket cultuur in 2022 (eenmalig). Komt uit de algemene uitkering.

-43.899

voordeel

5.3

Cultuurcoach: in de raad van 7 juli 2022 is een motie geamendeerd aangenomen om het budget voor de cuultuurcoach te verhogen.

7.500

nadeel

5.6

Subsidie aan de regiobibliotheek

11.727

nadeel

5.7

Bevordering toerisme; eenmalig hoger in 2022 ten behoeve van realisatie boothelling Westerwal.

-17.340

voordeel

7.4

Toename lidmaatschapskosten ODRU (conform begroting 2023 van de GR ODRU)

34.373

nadeel

7.4

Energie: taken klimaatakkoord voor energietransitie (eenmalig in 2022). Zie ook batenzijde.

-92.000

voordeel

Overige verschillen lasten (o.a. subsidie BIZ)

18.683

nadeel

-169.387

voordeel

Bedrag

voordeel nadeel + nadeel

Totaal mutaties lasten

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 3.3

Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). Eenmalig in 2022.

50.000

7.4

Energie: taken klimaatakkoord voor energietransitie (eenmalige Rijksgelden in 2022)

140.795

nadeel

-9.231

voordeel

Totaal mutaties baten

181.564

nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

12.177

voordeel

Overige verschillen baten (marktgelden, biz-bijdrage, huur bibliotheek)

Taakveld Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves

voordeel/ nadeel 0

voordeel/ nadeel

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT Portefeuillehouder

Thema

Bas Lont

Onderwijs en Onderwijshuisvesting

Walther Kok

Sport

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

4.1 - Openbaar basisonderwijs

Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bv. een gymnastieklokaal; - passend onderwijs.

4.2 - Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; - verhuur; - opstellen programma onderwijshuisvesting; - vandalismebestrijding. 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (incl. leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

5.1 - Sportbeleid en activering

Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.

5.2 - Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening.

Ambities Sport Oudewater heeft onze inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie en sport. Deze sectoren werden gedurende de coronapandemie als eerste en het langste getroffen door de beperkende maatregelen. De betrokkenheid van het sociaal-maatschappelijk middenveld heeft de komende tijd een stimulans nodig. Met extra aandacht en ondersteuning krijgen we het aanbod aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten weer snel op niveau. Het sport- en beweeggedrag blijft ten minste op hetzelfde niveau als tijdens de vorige collegeperiode. In 2023 start de bouw van het nieuwe 12-maanden zwembad op Tappersheul waarmee we een prachtige voorziening behouden en uitbreiden voor Oudewater. Ook is dit de start voor de realisatie van een sportcluster op deze locatie. Het voorgenomen besluit om gymzaal De Eiber af te stoten blijft van kracht. De achterliggende motivatie is om zo de activiteiten naar sporthal De Noort Syde te verplaatsen, de negatieve exploitatie van De Noort Syde te compenseren en ruimte vrij te maken voor woningbouw op de huidige locatie van De Eiber. Er zal, voordat dit definitief besloten wordt, nog een gesprek plaatsvinden met de betreffende scholen of zij

dit gebouw en de exploitatie ervan structureel kunnen overnemen. Er dient in dat geval afgewogen te worden wat de voordelen zijn voor de scholen, wat het effect is op de exploitatie van De Noort Syde en de effecten van het (nog) niet kunnen her te ontwikkelen. Het eigendom van de grond onder De Eiber wordt niet overgedragen. De gemeente behoudt het recht om de locatie te herontwikkelen als na overname door de scholen in de toekomst blijkt dat het financieel niet te dragen is door hen. Onderwijs en kinderopvang De positie van het openbaar onderwijs in het algemeen vraagt aandacht in verband met de lage leerlingaantallen.

Actualiteit en beleidsaanpassingen Actuele ontwikkelingen Sport Voor de sport(verenigingen) zal moeten blijken welke langlopende consequenties corona heeft. Hierbij valt met name te denken aan teruglopende ledenaantallen, maar ook minder kantine- en sponsorinkomsten. We zullen dit in gesprek met de verenigingen en sportstichtingen blijven monitoren. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Lokaal Sport Akkoord trachten we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen verleid worden meer in beweging te komen. Onderwijs De coronacrisis heeft een grote impact op het onderwijs. Het Rijk heeft forse bedragen beschikbaar gesteld aan de scholen en gemeenten. De bedragen zijn beschikbaar voor het schooljaren 2022-2023 en zijn bedoeld om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren, beide gevolgen van de coronapandemie. In nauwe samenwerking met scholen en andere partners is een plan met activiteiten opgesteld en ontwikkeld. De indicaties voor voorschoolse educatie worden afgegeven door het consultatiebureau. Met het consultatiebureau en de aanbieder van voorschoolse educatie monitoren we periodiek of alle kinderen in beeld zijn en elk kind de aandacht krijgt die nodig is. We monitoren resultaatafspraken VVE die gemaakt zijn met scholen, kinderopvang en de gemeente.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen, kunnen via de gemeente een vergoeding krijgen. Zo krijgen alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar dezelfde kansen om een goede start te maken op de basisschool. Beleidsaanpassingen en -inspanningen Sport Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater. Het sportakkoord en het preventieakkoord worden samengevoegd tot één akkoord met gezamenlijke doelstellingen in nauwe afstemming met onze uitvoeringspartners. Door middel van het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties worden nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vormgegeven en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt. Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat. De organisatie en opzet worden besproken met uitvoeringspartners. NOC*NSF wordt om ondersteuning gevraagd bij de eerste editie. We blijven ernaar streven om alle sporters die door de coronacrisis minder zijn gaan bewegen of hun lidmaatschap bij de sportaanbieder opgezegd hebben, weer actief te maken. Met deze ambities dragen we bij aan een gezond Oudewater.

Het concentreren van sportaccommodaties op Tappersheul versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om naartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport. In 2023 starten de werkzaamheden voor de bouw van een twaalfmaandenzwembad. Onderwijs Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we

inzetten op Voorschoolse Educatie. Er wordt ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de voorschool. Op elke voorschoollocatie is een pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar om kwaliteitsverbeteringen maatregelen door te voeren. Onder andere door de pedagogisch medewerkers op de voorschool te coachen, het verbeteren van de educatieve kwaliteit en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Leerlingen kunnen in de gemeente op een basisschool terecht met een herkenbare openbare identiteit. In 2023 wordt de totstandkoming van een samenwerkingsschool voorbereid. Een samenwerkingsschool biedt bijzonder en openbaar basisonderwijs aan.

OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.

Resultaat 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners. Inspanningen 5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat. Inspanningen 5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE ONDERWIJS Maatschappelijk effect 5.2 Leerlingen en ouders kunnen kiezen voor openbaar of bijzonder basisonderwijs.

Resultaat 5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit. Inspanningen 5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE SPORTACCOMMODATIES Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Inspanningen 5.3.1.1 Start werkzaamheden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.

% Niet-sporters % van de bevolking > 18 jaar dat niet wekelijks sport Bron: Div Periode

Oudewater

Nederland

2016

49,3 % van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks

48,7 % van de bevolking > 18 jaar sport niet wekelijks

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Bron: DUO/Ingrado Periode

Oudewater

Nederland

2021

1,1 % leerlingen vo en mbo

1,9 % leerlingen vo en mbo

Absoluut verzuim Bron: DUO/Ingrado Periode

Oudewater

Nederland

2019

0,0 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

2,4 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim Bron: DUO/Ingrado Periode

Oudewater

Nederland

2021

12 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig

19 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig

Specificatie taakvelden Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

85.757

77.861

82.689

4.828

82.689

4.2 Onderwijshuisvesting

355.732

359.890

391.870

31.980

391.630

391.392

380.270

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

417.502

374.079

478.079

502.825

24.746

502.825

5.1 Sportbeleid en activering

104.853

47.340

50.275

2.935

50.275

5.2 Sportaccommodaties

555.084

476.174

3.060.775

494.314

-2.566.461

496.136

503.858

503.712

1.518.928

1.335.344

4.023.945

1.521.973

-2.501.972

1.523.555

1.531.039

1.519.771

-1.000

-1.062

-62

-1.062

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-72.142

-74.612

-108.612

-75.270

33.342

-75.270

5.1 Sportbeleid en activering

-30.652

5.2 Sportaccommodaties

-68.690

-51.081

-54.248

-3.167

-54.248

-54.249

Totaal Baten

-171.484

-126.693

-160.693

-130.580

30.113

-130.580

-130.581

-8.363

-2.524.440

2.524.440

-8.363

-2.524.440

2.524.440

1.339.081

1.208.651

1.338.812

1.391.393

52.581

1.392.975

1.400.459

1.389.190

Totaal Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag voordeel nadeel +

4.2

Onderwijshuisvesting; hogere kapitaallasten. De kapitaallasten zijn van 1% in 2022 verhoogd naar 1,5% in 2023.

27.746

nadeel

4.3

Peuteropvang incl. GGD intensivering basistaken. Dit programma dient te worden verantwoord op programma 5 (komt van 4). Deze mutatie is verder budgettair neutraal voor de begroting.

40.481

nadeel

4.3

OnderwijsAchterstandenbeleid: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is het budget voor OAB bijgeraamd.

-34.000

voordeel

4.3

Hogere lasten leerlingenvervoer door hogere brandstofkosten.

16.119

nadeel

5.2

In 2022 eenmalige extra voorbereidingskosten en eenmalige extra bijdrage voor de nieuwbouw zwembad (zie ook batenzijde)

-2.562.904

voordeel

5.2

Sport De Eiber: lagere onderhouds- en exploitatiekosten in 2023.

-13.757

voordeel

5.2

Sportcomplex Markveld: vergoeding beheer en onderhoud

6.570

nadeel

Overige verschillen lasten

17.773

nadeel

-2.501.972

voordeel

Totaal mutaties lasten

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 OnderwijsAchterstandenBeleid: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is het budget voor OAB bijgeraamd. Dit betreft een toevoeging uit vooruitontvangen bedragen

Bedrag voordeel nadeel + 34.000

Overige verschillen baten

-3.887

Totaal mutaties baten

30.113

voordeel

-2.471.859

voordeel

Totaal mutaties lasten en baten Taakveld Mutaties reserves 0.10

In 2022 een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve t.b.v. de nieuwbouw zwembad

0.10

In 2022 een eenmalige onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed Totaal mutaties reserves

voordeel

voordeel/ nadeel 2.500.000

nadeel

24.440

nadeel

2.524.440

nadeel

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Portefeuillehouder Thema Marieke Teunissen

Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet

Omschrijving Dit programma omvat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

3.2 - Fysieke infrastructuur

Industrieterrein Tappersheul III

5.5 - Cultureel erfgoed

Archeologiebeleid, Gemeentetoren en carillon

8.1 - Ruimtelijke ordening

taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)

8.2 - Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven

8.3 - Wonen en bouwen

gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities Bouwen en Wonen In de komende collegeperiode gaan we inzetten op het realiseren van woningen op Statenland en Oranjepark II. Voor de locatie Kerkwetering wordt toegewerkt naar een bestemmingsplan, en de woningbouwontwikkeling rondom de Oude Touwfabriek gaat vorm krijgen. Met de Hekendorpers gaat gekeken worden hoe, na het vertrek van de school, de leefbaarheid van het dorp versterkt kan worden. Woningbouw is hier een onderdeel van. Omgevingswet De komende bestuursperiode is het de ambitie om met een gebiedsgerichte aanpak stapsgewijs het (tijdelijke) omgevingsplan van rechtswege om te zetten in een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. De gemeenteraad zal hiertoe meerdere wijzigingsbesluiten omgevingsplan dienen te nemen. Gezien de grote veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, kunnen we nu nog niet goed overzien of dit haalbaar is. Daarom zal jaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang. Het betekent ook dat we de komende jaren deels werken met een tijdelijk omgevingsplan en deels met een omgevingsplan nieuw stijl. Dit zal om extra afstemming vragen.

Actualiteit en beleidsaanpassingen Bouwen en Wonen Wonen is een basisbehoefte. De afgelopen jaren is er flink vaart gezet in de ontwikkeling van nieuwbouw, de komende jaren zien we dat er minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd gaan worden. Ook de komende jaren blijven we deze vaart vasthouden. Dit doen we als gemeente niet alleen. Samen met De

Woningraat en ontwikkelaars realiseren we woningen die aansluiten bij de woonwensen van onze inwoners. Zo’n 30% van de woningen die wij bouwen in de gemeente Oudewater is sociale woningbouw, wat aansluit bij de ambities van het Rijk. Daarnaast zetten we ons in om het aandeel betaalbaar te vergroten. Omgevingswet Naar verwachting wordt de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd.

OPGAVE: WONEN Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

Resultaat 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Inspanningen 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Inspanningen 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Inspanningen 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. 58

OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk. Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Inspanningen 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek. Inspanningen 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE OMGEVINGSPLAN Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Inspanningen 6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Inspanningen 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Omschrijving (toelichting) Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Inspanningen 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.4.2.2 Levering Stadskantoor. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd. Inspanningen 6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Inspanningen 6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Nieuwbouw woningen Bron: BAG Periode

Oudewater

Nederland

2021 (B23)

0,7 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen

8,9 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen

Specificatie taakvelden Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.028.572

1.323.219

1.646.299

323.080

302.714

287.989

5.5 Cultureel erfgoed

158.615

28.219

35.220

37.842

2.622

38.107

38.376

38.651

1.392.767

36.516

38.780

2.264

38.780

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

337.200

1.229.209

1.269.997

40.788

2.302

3.411

8.3 Wonen en bouwen

859.108

783.780

793.695

817.943

24.248

841.243

841.244

Totaal Lasten

3.776.262

2.171.734

3.417.859

3.810.861

393.002

1.223.146

1.209.799

922.086

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.028.572

-1.323.219

-1.646.299

-323.080

-302.714

-287.989

8.1 Ruimte en leefomgeving

-1.312.595

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-510.399

-1.229.209

-1.266.586

-37.377

1.109

8.3 Wonen en bouwen

-571.617

-364.939

-789.939

-382.014

407.925

-382.014

Totaal Baten

-3.423.183

-1.688.158

-3.342.367

-3.294.899

47.468

-683.619

-670.003

-382.014

0.10 Mutaties reserves

-252.531

-251.657

-2.760

2.760

Totaal Onttrekkingen

-252.531

-251.657

-2.760

2.760

Gerealiseerd resultaat

100.548

231.919

72.732

515.962

443.230

539.527

539.796

540.072

8.1 Ruimte en leefomgeving

Baten

Onttrekkingen

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag voordeel nadeel +

3.2

De grondexploitatie-bedrijventerreinen worden jaarlijks herzien. Tappersheul III is aangepast aan de laatst herziene versie. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal.

323.080

nadeel

8.2

De grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) worden jaarlijks herzien. Oranje Bolwerck zijn is aangepast aan de laatst herziene versie. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal.

37.377

nadeel

8.3

Omgevingsvergunningen: Bij de VJR 2022 is éénmalig budget toegekend voor de invoering van Wkb en de Uitvoeringsstrategie in 2022.

-15.007

voordeel

8.3

Omgevingsvergunningen: doorbelasting DVO-kosten in de omgevingsleges

41.677

nadeel

Overige verschillen lasten

5.875

nadeel

Totaal mutaties lasten

393.002

nadeel

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022

Bedrag voordeel nadeel +

3.2

Zie onder lasten.

-323.080

voordeel

8.2

Zie onder lasten.

-37.377

voordeel

8.3

De leges omgevingsvergunningen zijn in 2022 eenmalig hoger uitgevallen in verband met grote bouwprojecten.

408.851

nadeel

Overige verschillen baten

-926

voordeel

Totaal mutaties baten

47.468

nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

440.470

nadeel

Taakveld Mutaties reserves 0.10

voordeel nadeel +

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed

2.760

nadeel

Totaal mutaties reserves

2.760

nadeel

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Portefeuillehouder

Thema

Bas Lont

Financiën

Omschrijving De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn: Taakveld

Omschrijving

0.5 - Treasury

rente en dividenden

0.61/0.62 - OZB

OZB woningen en niet-woningen

0.64 - Belasting overige

overige belastingen

0.7 - Algemene Uitkering

algemene uitkeringen gemeentefonds

0.8 - Overige baten en lasten

reserveringen / algemene stelposten

Ambities In de periode 2022-2026 worden genomen besluiten uitgevoerd en wordt zo min mogelijk besloten tot nieuwe investeringen. Kansen voor cofinanciering worden optimaal benut, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ingangen bij medeoverheden. De reservepositie kan worden versterkt door positieve resultaten op grondexploitaties bij het ontwikkelen van toekomstige bouwlocaties. Eventuele meevallers komen ten gunste van het begrotingssaldo en de algemene reserve.

Actualiteit en beleidsaanpassingen Actuele ontwikkelingen Algemene uitkering Gemeentefonds De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds laat tot en met het jaar 2025 een positieve trend zien. Dit het effect van de zogenoemde trap-op-trap-af-systematiek. Bij het stijgen van de Rijksuitgaven stijgen ook de inkomsten de gemeente in het Gemeentefonds. Bij dalende Rijksuitgaven is het tegenover gestelde het geval. Hiernaast er de positieve effect van de herijking van het Gemeentefonds voor Oudewater. Het jaar 2026 wordt het zgn. ‘ravijnjaar’. De inkomsten uit het Gemeentefonds dalen dan door met name de zgn. ‘opschalingskorting’ die in 2026 wordt doorgevoerd. Nederlandse gemeente zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschaling). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting). Weerstandsvermogen Door incidentele meevallers ten gunste van de Algemene Reserve te brengen stijgt de ratio van het weerstandsvermogen. Recent is dit gebeurd bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 en de voorjaarsrapportage 2022. Ook naar de toekomst willen wij positieve meevallers toevoegen aan de AR om het weerstandsvermogen te versterken. Grondexploitaties Op moment zijn er een tweetal grondexploitaties: Het Oranje Bolwerck en Tappersheul III.

De positieve saldi van deze grondexploitaties zijn al bestemd. Van het Oranje Bolwerck wordt deze gestort in de Algemene Reserve en van Tappersheul wordt deze ingezet voor de revitalisering van Tappersheul I en II. Hiernaast komt er een grondexploitatie voor het Statenland. Het minimale positieve resultaat hiervan (2,5 miljoen) wordt ingezet voor het nieuwe te realiseren zwembad. Eventuele meeropbrengsten kunnen ten gunste worden gebracht van de Algemene Reserve. Voor de ontwikkeling van de Kerkwetering is een startnotitie vastgesteld. Aan de uitwerking hiervan wordt gewerkt.

Investeringen De afgelopen periode zijn er verschillende grote kredieten versterkt om investeringen te doen. Dit heeft geleid tot een hoge schuldquote. De komende bestuursperiode willen wij zo min mogelijk investeringen doen om de schuldquote naar beneden te krijgen. Dit geldt ook voor de solvabiliteitsratio.

Maatschappelijke effecten 7.1 Houdbare Gemeentefinanciën: stabiele financiële (vermogens)positie. 7.2 Gezond financieel bewustzijn.

Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.1.2 Het weerstandvermogen is verbeterd (minimaal 1). Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders. Inspanningen 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Gemiddelde WOZ-waarde Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

344 duizend euro

290 duizend euro

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Bron: COELO Periode

Oudewater

Nederland

2021

1.007 euro

733 euro

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Bron: COELO Periode

Oudewater

Nederland

2021

1.039 euro

810 euro

Specificatie taakvelden Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.5 Treasury

-81.908

-121.801

-266.396

-144.595

-396.323

-451.922

-447.445

0.61 OZB woningen

61.778

63.355

67.282

3.927

67.282

0.8 Overige baten en lasten

-13.316

85.036

79.979

705.417

625.438

717.127

1.149.240

1.156.549

Totaal Lasten

-33.446

26.590

21.533

506.303

484.770

388.086

764.600

776.386

Baten 0.5 Treasury

-58.709

-38.067

-65.955

-38.067

27.888

-38.067

0.61 OZB woningen

-1.863.176

-1.905.089

-2.047.048

-141.959

-2.047.048

0.62 OZB nietwoningen

-865.476

-881.744

-973.264

-91.520

-973.264

0.64 Belastingen overig

-24.202

-11.512

-12.226

-714

-12.226

-15.190.919

-15.064.795

-15.739.812

-17.078.576

-1.338.764

-17.853.517

-18.514.370

-17.020.650

3.4 Economische promotie

-26.075

-12.732

-13.521

-789

-13.521

Totaal Baten

-18.028.558

-17.913.939

-18.616.844

-20.162.702

-1.545.858

-20.937.643

-21.598.496

-20.104.776

0.10 Mutaties reserves

113.024

Totaal Stortingen

113.024

0.10 Mutaties reserves

-199.551

Totaal Onttrekkingen

-199.551

-18.148.531

-17.887.349

-18.595.311

-19.656.399

-1.061.088

-20.549.557

-20.833.896

-19.328.390

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Stortingen

Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

0.5

Er wordt meer werkelijke rente doorberekend aan de taakvelden

-256.193

voordeel

0.5

Door toename van de leningportefeuille meer rente te betalen

130.091

nadeel

0.5

Rente financiering

-18.718

voordeel

0.8

Stelpost salarissen/DVO

181.328

nadeel

0.8

Verhoging stelpost Wet open overheid

10.000

nadeel

0.8

Stelpost BOA's

30.228

nadeel

0.8

Stelpost energie (gas en elektra)

250.000

nadeel

0.8

Stelpost armoedebestrijding kinderen

7.000

nadeel

0.8

Stelpost Voogdij 18+ (loon- en prijsstijging)

9.000

nadeel

0.8

Stelpost Voogdij 18+

113.000

nadeel

0.8

Stelpost Participatie

13.000

nadeel

Diverse

16.034

nadeel

Totaal mutaties lasten

484.770

nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

27.888

nadeel

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 0.5

In 2022 is in de voorjaarsrapportage opbrengst dividend bijgeraamd. In 2023 is uitgegaan van het oorspronkelijk begrote bedrag

0.61

OZB woningen, hogere opbrengst, betreft indexatie

-154.081

voordeel

0.62

OZB niet-woningen, hogere opbrengst, betreft indexatie

-79.398

voordeel

0.7

Algemene uitkering (hogere uitkering)

-1.338.764

voordeel

Diverse

-1.503

voordeel

Totaal mutaties baten

-1.545.858

voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

-1.061.088

voordeel

PROGRAMMA 8 OVERHEAD Portefeuillehouder

Thema

Danny de Vries

Personeel en organisatie

Bas Lont

Financiën, Automatisering

Omschrijving Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBVregelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieeltechnisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld. Taakveld

Omschrijving

0.4 Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Specificatie taakvelden Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.4 Overhead

4.496.219

4.473.465

4.379.466

4.771.291

391.825

4.708.169

4.708.394

4.708.626

Totaal Lasten

4.496.219

4.473.465

4.379.466

4.771.291

391.825

4.708.169

4.708.394

4.708.626

0.4 Overhead

-76.584

-63.632

-67.318

-3.686

-67.318

Totaal Baten

-76.584

-63.632

-67.318

-3.686

-67.318

0.10 Mutaties reserves

-18.100

18.100

Totaal Onttrekkingen

-18.100

18.100

4.419.635

4.409.833

4.297.734

4.703.973

406.239

4.640.851

4.641.076

4.641.308

Baten

Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

0.4

DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Naast de indexering zijn de kosten voor een medewerker t.b.v. de werkzaamheden m.b.t. het klimaatakkoord meegenomen.

328.791

nadeel

0.4

Kosten aansluiten E-depot, conform kadernota.

15.255

nadeel

0.4

Kosten participatiebeleid (amendement kadernota)

10.000

nadeel

0.4

In 2023 niet te realiseren stelpost exploitatielasten verkoop stadskantoor

40.000

nadeel

Diverse

-2.221

voordeel

391.825

nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Diverse

-3.686

voordeel

Totaal mutaties baten

-3.686

voordeel

388.139

nadeel

Totaal mutaties lasten

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021

Totaal mutaties lasten en baten Taakveld Mutaties reserves 0.10

voordeel/ nadeel

Betreft een eenmalige onttrekking aan de reserve onderhoud vastgoed in 2021

18.100

nadeel

Totaal mutaties reserves

18.100

nadeel

PARAGRAFEN PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN Wat is het doel van deze paragraaf? Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van deze heffingen die bij de diverse programma’s in de programmabegroting zijn geraamd. In het kort geven we aan welk beleid we in het begrotingsjaar gaan voeren ten aanzien van de lokale heffingen. Het lokale beleid is vastgesteld in de belastingverordeningen. Verder is een overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, wordt aandacht besteed aan de lokale belastingdruk en aan het kwijtscheldingsbeleid.

Wettelijk kader en gemeentelijk kader Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten: •

Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.

•

Bestemmingsheffingen: deze die dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

•

Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

•

De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).

•

De opbrengsten/heffingen worden in 2023 ten opzichte van 2022 verhoogd met 6,2%. Uitgezonderd rioolrechten (16,2%), afvalstoffenheffing (8,2%) en toeristenbelasting (1,5%).

•

Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan persoenen (niet aan bedrijven). De gemeente Oudewater hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm voor kwijtschelding in aanmerking. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Geraamde opbrengsten Baten

Baten

begroting

rekening

2023

2022

2021

Belastingen en heffingen A. Belastingen 1 Eigenaren woningen

2.059

1.905

1863

Eigenaren niet-woningen

587

546

528

Gebruikers niet-woningen

375

336

337

2 Precariobelasting

3 Toeristenbelasting

3.047

2.812

2.778

1 Afvalstoffenheffing

1.356

1.251

1.154

2 Rioolheffing

1.943

1.663

1.477

Subtotaal B Bestemmingsheffingen

3.299

2.914

2.631

1 Leges burgerzaken

144

169

443

2 Begrafenisrechten

3 Marktgelden

4 Bruggelden

5 Omgevingsvergunningen

366

350

542

Subtotaal C Rechten

564

571

1.026

€ 6.910

€ 6.297

€ 6.435

Subtotaal A Belastingen B. Bestemmingsheffingen

C. Rechten

Totaal

€ x 1.000

Lokale lastendruk De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze tarieven zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. De bedragen zijn gebaseerd op een fictief huishouden in een woning met een waarde voor het belastingjaar 2022 van € 361.000 en voor 2023 van € 415.000 (15% waardestijging). Dit is exclusief de teruggave afvalstoffenheffing en gerekend met de indexeringspercentages. 2023

2023

2022

1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

1 OZB

479

448

2 Rioolheffing

389

347

3 Afvalstoffenheffing

284

356

263

329

€ 1.152

€ 1.224

€ 1.058

€ 1.124

Totaal

A. Belastingen Ad 1 OZB In de onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2023 en 2022 opgenomen. De tarieven 2023 worden geheven als percentage van de getaxeerde woningwaarde naar peildatum 1 januari 2022. De prognoses per 1 september 2022 duiden op een gemiddelde stijging voor woningen met 15% en een gemiddelde stijging voor niet-woningen met 2,6%. De tarieven worden hiermee gecorrigeerd. De werkelijke OZBopbrengst kan uiteindelijk afwijken van de begrote opbrengst door: •

waardeontwikkeling van de onroerende zaken;

•

te verwachten minder- en meeropbrengsten van respectievelijk sloop en nieuwbouw;

•

waardevermindering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures;

•

toename van het aantal ‘No Cure No Pay’-bezwaren en de kostenvergoeding hiervan;

•

en leegstand van de bedrijven.

In december worden de OZB-tarieven definitief vastgesteld door de raad, deze kunnen daarom afwijken van de tarieven zoals hieronder opgenomen. Tarief OZB

Begroting

Rekening

2023

2022

2021

0,1156%

0,1240%

0,1246%

a Eigenaren

0,3142%

0,2987%

0,2990%

b Gebruikers

0,2485%

0,2363%

0,2365%

1 Woningen a Eigenaren 2 Niet-woningen

Opbrengst OZB: De opbrengsten voor de OZB worden in 2022 met 6,2% index verhoogd. Taak-

Begroting

veld

2023

2022

Rekening 2021

2.059

1.905

1.863 528

0.61

Eigenaren woningen

0.62

Eigenaren niet-woningen

587

546

0.62

Gebruikers niet-woningen

375

336

337

€ 3.021

€ 2.787

€ 2.728

Totaal

€ x 1.000

Ad 2 Precariobelasting Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. Taak-

Begroting

Rekening

veld

2023

2022

2021

€ 12

€ 24

0.64

Opbrengst

€ x 1.000

Ad 3 Toeristenbelasting Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Taak-

Begroting

Rekening

veld

2023

2022

2021

€ 14

€ 13

€ 26

3.4

Opbrengst

€ x 1.000

Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de Voorziening afvalstoffenheffing gestort. De lasten stijgen door met name de hogere extracomptabele doorbelasting van de btw op exploitatie en investeringen, conform de financiële heroriëntatie. De baten stijgen conform de vaste index van 2% en de prijsindex van 6,2%. Taak-

Begroting

Rekening

veld

2023

2022

2021 1.070

Lasten 7.3

Afval

1.182

1.077

2.1

Verkeer en vervoer

6.3

Inkomensregelingen

0.4

Overhead btw-lasten te verhalen op btw-compensatiefonds Storting in de Voorziening afvalstoffenheffing Totale lasten

198

188

209

116

1.529

1.380

1.351

1.356

1.251

1.154

173

129

182

1.529

1.380

1.351

Baten 7.3

Afvalstoffenheffing inclusief teruggave

7.3

Overige baten Coronavergoeding uit Algemene Uitkering

7.3

Totale baten Saldo Kostendekkendheidsgraad

15 €0

€0

100%

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing: (stand per 1-1-2022 € 75.088) 2022

storting (begroot)

€ 61.107

2023

storting

€ 116.064

2024

storting

€ 107.757

2025

storting

€ 136.246

2026

storting

€ 165.734

Dit zijn indicatieve stortingen omdat de hoogten van diverse lasten en baten nog niet exact bekend zijn, zoals de teruggave afvalstoffenheffing (n.a.v. het aantal keren dat er huisvuil is aangeboden) en de bijdrage uit het Afvalfonds. Op deze wijze wordt een voorziening opgebouwd. De hoogte van de voorziening zal de komende jaren nauwlettend gemonitord worden. Bij een te hoge voorziening in verhouding tot de (financiële) onzekerheid zal de voorziening terugvloeien ten gunste van de tarieven en/of ter verbetering van de bedrijfsvoering. De hoogte van de begrote baten en lasten is tot stand gekomen met de inzichten van medio 2022. We volgen de werkelijkheid nauwlettend en sturen bij waar nodig. Er is veel onzekerheid in de markt wat betreft de lastenkant (brandstof-/energie-/inhuurlasten en de tarieven van de afvalverwerkers). De batenkant neemt toe door de groei van het aantal huishoudens en met name de stijging van het tarief, en door de hogere baten voor de inzameling oud papier. De begrote kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval vallen in 2023 hoger uit dan in 2022. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de toegenomen kosten van de verwerking van huishoudelijk afval door de Afvalverwerking Utrecht (AVU). Een positief saldo van baten en lasten blijft behouden voor het product A&R, door dit te storten in de voorziening.

De voorziening wordt ingezet om tegenvallers op te vangen en om de tarieven de komende jaren te stabiliseren. Na 2026 wordt het vervangingsplan voor containers verwerkt in de financiële cijfers. Ad 2: Rioolheffing Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. Onderdeel van hemelwater en grondwater zijn ook maatregelen voor de uitvoering van klimaatadaptatiethema’s wateroverlast en droogte. Meer informatie vindt u in het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024. De rioolheffing stijgt in 2023 met 16,2% inclusief inflatiecorrectie. Dit is nodig om de stijgende kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kosten en baten van de rioolbegroting.

Taak-

Begroting

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/482/documents/15309