B01.1 GR Ferm Werk 2024 Jaarstukken 2024 gewaarmerkt (geredigeerd).pdf
Tekst van het document
8}
op
(p0 z
zqg)
we yoij
NN
BuruepenpuejsfiguebIpuersjez,(pnoysepuosueney)
ple
(1
Eq
op
9/013U0 Ol/AZ5
70 2
Jequedo
:4107e9IpU|
ly
zqg)
we yoij
ue
03
|
vemenediomed eyebBejseoybuendosepu
sje
iq
GE OIO LON 685090 Jejemepno ZE9090 uep1eom HO R
(4
8
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
xarand
79
qog (1
Je l)
vejeg|
Gift
Jarsnjoxe)
we yoij
9/01U09 90/HED
1equado
plEY
(geanonimisdee-S-z2rd)
ly
—
:10JE9IPUI
0207
JEUEN
je qg|
Za d
(1
Je f)
Buipaysog |
JO n
9/07}U0 GO/AED
sequado
ple
HAL
joeg}
Meuslen
Oilty
uajeg| Henuel) re ndex
Wad
eabomuen 0zoz lfrey
0202 JO N Zag
9/0:}U09 vO/AED
sequedo
H IM
:10}E9IPU|
(aog)
&/
we yoi
ebamuen 0707 Jolsnjoxe)
pnoysepuosuenoel uebunpygyensienjejidey
q
us
—
pley
—
:10Je9IPUI
je g|
BunpyensJenjeydexJelsnjoxe)
020 (aoa 03
00L
0S6'EL IA
3
3
ER
Zqa
y
Je l) uenuefl (1
le yidex
vajeg jeuen pjoujsJon
ND)
|
ajonuo CO/HED
1O A
we yoij
JjePqSuqado
zarsnjoxe)
pley
10JeIPU|
—
pnoyJepuosuenel Jelsnjoxe)
0202 (goa
209'9 6981 €L0'6G <80'6r 3-
3
3
3
1O N Zag
&{
(1
ze f)
Buipoysog
BupjensJenjendex
Jequedo
L06L90
PlEY
xfmney-ueneibepog JepuoelH (epo)ejuesweb ueJejoejes vewWoJoY euojuisbuipJomjueJen
“Au LO/AED
ep
jeôe.
ep
Jed
ue
ul
jse use ejusewaf
je p” vz0g
JO A
uojnauI
weyoij
0 0'L
Op6'ol e50'py SLE'PG
3
3
3
3
buipaysog
v0 Z
ua}soysjeoziepuo leapsepuo 9}sJ09 zag
‘q
‘ZG
[NIE (qoa)
ep
yfimney-ueneÛbepog (epo)ejuseweb
( u e p e y s e n o e p e w Buruepenpuesfig v0 z 'A'B'o
(zag)
we yoij
ues n}
eSIS)
ep
iq
ejusewaf BuijeBes “pieoneBjin
JÔMA
Bzuirunejjesnopugesfiguebipuezsjozpuejinjs}in)(Bunpjengsonjesidey Jequado zinjsog uebipuezsjioz Jequedo #0 7
ze f)
‘pi
ejonU09 :10}e9IPpU| ejuoeweD sjuowWeT ejuseweaT ejuoaweT Juliyos1en soznex L0/ac9 pley GELOIO Ho puoN 685090 Jejemepno ZE9090 uep1eon 106190 JepuoJeIH WIOJUOD pje wo6
Ip
el}
(1
:10Je9IPUI
joeg
ueg
S9JusaWED
9/01}U09 €0/AED
we yoij
we yoij JJedeIY ep jeyJo p
s1
ven
Jequedo JPJOMjUEIOAN JoA0 ze f) Jequado jep
(1
Joy ui
JoH
puesoyeg
pp
oNv
4
goa
we yoij
Bunpyensenjeydex
LNA
iq
Jep
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
xarand
EE)
l&/
we yoij 9/01U09 El/AED
ueBunpeujsenjejider eyebejseorbuendosepuim pnoyJepuosuensj| uebunpygyensIenjejidey eyjeBejsaojbuendosepuiy vebuijejeg uebuijejeg|Jelsnjoxe) Jequedo JOJeIPpU| H IM opHape5 ueleojaHon uepjeyos)fim ebIJjeysIeryoe_uebumpeuslonjender aljeJedojejsiey eyebe[seojbuendosepurm u e p i n y o s Wad Jelsnjoxe) enjeJedoje)sey -1OJEIPU| j e q u e d o ND) epepeg ueleojAHOA uepjeyos)fin pnoyJepuosuene, eyebBejseojbuendosepur “urn! u e b u i j e j e g usjeq ep
ep
yn uen
1equsdo 1OJEIPU
opHopeg ueleojaHon uepjeyoslimx ebiyjeysioryoe Zag anesedojo}sJey je q Zag we yoi| 9/0,}U09 Ll/AED u e p j n y o s usjeq ple :40}e9IPU| veel s e q u e d o uepjeyos eysiejyoe opHape5g ueleojaHon gOH aneJedojojsIoy je g| (1
pley
Je f) ul
aul
(1
Je f)
uvojeg
BupjensJenjeyder (Buisoyje)
Jequsdo
yn
(1
)uI
im
ol
uel
usjeq
yn uen
we yoij 9/013U0 Ol/AED
(1 ep
ple
Je l) “WA ui
Zg (BOE
onl
we yoij ofouzuo 60/HED
Zag (aoa
eip
jPaq
uejeq jin
prey
(1 op
Jel) ‘WA
e.
je q
|
we yoij 9/0,}U0 80/AED
we yoij
wequedo 1OJEIPUI
wequedo jeg
jeaq
'eUWOJUISBUIPJOMJUEJOA
ejueweb
uewojoxy 1On op
op
UI
ep
jsewoly uajnauI a1}}
(1
se f)
uajeg
pnoyJepuosuanol
PE
|
(1
Je f)
Buiporsog
Bunyensonjeidey
q
849
00L
3
3
03
03
03
03
03
03
03
9/0/}U0 v0/ar5
we yoij
Jequedo
pley
:JOJeoIPU,
joeg ey
(1
se f)
Buipoysog|
jouzuo CO/d75
we yoi|
pnoyJepuosuonal|
Jequedo
pley
yeneg
1OJeIPUI
joeg
‘€
“Au
‘Z
c0/dp5
ejouo -10Je9IPUI
‘|
Bujaben OZOL
ple
Ul
INA
oxrorn &ey Sjo
xyfimney-ueneibapog (epo)ejusoweb ewuojuisbuipsomjuen u9s
9/0NU09 :10}e9IpU| JUST 9yusaWAT 9yuEaWAT
ui
us
GE OIO HOoRuown 685090 J9JeMSPNO ZE9O90 uep1eon [06190 JepuoJelH ueJojdojes USWOJOY uojnauI
aIp
PleY
JO
ol)
s1owouopuo aequado weyoij (ueupaeysJenonep}ew weyoij
BurjaBersBbuibBnagseroBipueysjoz
‘A'B'o
jo p vz0z
”(ozo WE UYDIJ 1)
LozoL TozoL €020
TAU LO/dp5
op
ep
ejusewef |e6e1 “pieoneBjn
GEOIONL HOUON GEOIOZ HORUOIN GEOIOE HOHUON
[ej
Jed ep jey s1
JeIY ue Jo p we y:
ve l) J e q u e d o Jequedo eSIS) JPJOMJUEIOA Jeno Jequedo JeH
je p
puesoyeg
pp
oNv
4
ejonuo :40}EIPU| opuaAWAD JUST opuoawaT SJusawD jeJedBe jseuIo ejuoawaf pley
HAL
iq
3
10Je9IPUI
y
‘yAu Z0/AESD
Z3
8/0/JU0I GO/AP5
Jjeoqeugedo
JÔM\
MIO
GI
we yolj
4
ple
LNA
98E S L gopr
y
ul
1OJeIPU|
&{
yy
ap
PIE
je g
"wal
aip
9/01}U09 90/A#5
we yoij
4
op
(geanonimisdee-S-z2rd)
|+
(1
Jeu ui
jep
avo
GE0E-G-G|
MZS
UOPISOM
(geanonimise rd)
xarand
99
Z8L' 03
03
03
EE 3
\9l 3
(geanonimisdee-S-z2rd) LNA
65193 0p0'ze Op2 657'€ 87961 1982 65961 ve6'l 03 3
03
00L 3
3
Se 3
3
3
679
03
3
3
3
HAL
mr
uejinjseg
082
03
3
Bumpensenjejidey|
€ (1
jejuey ze f)
uejinjseq 03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
WAIT
jejuevy, (1
ze f)
(UU
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
pnoysepuosueaner
(ui
Bupensenjeyden
uojeg (Bueno) ep
0zoy) wojuo
{iq
JuliyosJen Buijeber pe waB sezney pozo Gozo} LOZOL Zozo €0ZOL pozo Gozo LOZOL TOZO €0Z0| vOzoL Gozo LOZOL zozo €0ZOL vOzoL SOzoL JepuU0IeIH eznex <0/ar9 (5
JO p
‘€
'Z'L op
ep
yfimner-uenerbepog xfmney-uene1bepog yfimnery-uenelbepog xlmney-ueneibepog xlimne-ueneIbopog (epo)ejuseweb
seznex Lo/av9 J u l i y o s 1 e n ejuewaT ejusawaT ejuoeweT ajusawaT ejuseweT ejusawWaT ejuseweT ejusaWaD ejuseweT ejusaweD ejuseweT ejusawWaD sjuoaweT epuoeweD ejuoweT ejuoeweT sjuoWeT GE OIO HORUOIN GE OIO HoguOIN 685090 JOJEeMSPNO 685090 Jejemepno 685090 JeJeMSPNO 685090 19JeMePNO 685090 J9JeMSPNO ZE9090 uapJeom ZE9090 uep1eon ZE9090 uapJeon ZE9090 uepJeon ze9080ZE 9 106190 106190 106190 106190 106190 JepuoJeIH WIOJUOD pe wof )
on
cl
el
vl
sl
9
Ll
8
puesousg
3
e f)
MIM
iq
61
op Îiq
0z
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
pp
49
(geanonimisdee-e-zerd) LNA HAL
ly
9/013U0 LW/apS
we yoij
Jequedo
ple
-10JEIPUI
&/
9/0,}U0 Ol/arS
we yoij
Jequedo
H IM
pley
-10Je9IPUI
joeg |
4
9/073U0 60/4759
we yoij
Wad
Jequedo
ND)
pley
-10JEIPU|
jPeq
“FAU 80/dPS
9jouo -10}EIPUI pley
'eUWOJUISBUIPJOMJUEJOA
ejuewef
uewojox 1OA op
ep
UI
eIp
jseusoly uajnauI al}
LOZO/
€0zo |
E€OZO[ p0ZoL Gozo] L0ZO/ €0ZO £0Z0] #0ZO| GOZO| L0ZO/ €0ZO| £0Z0[ OZ
GOZO |
Lozo €0Z0|
“Au Z0/ApS
lmney-ueneibapog lmney-ueneibapog
9jonuo -40}E9IPUI ajuoawaT JUST ajuoaweT JUST ajuoawaT S9JusWSD ejusawWaD ejuewe5 SJusaUAD ajuowWeT SJusaUAD 9juoawWeT SJuSWAD sjuoawWeT JUST eJusewe ejuseweT pley
puesoyeg
q
joeg |
iq
GE OIO HoguoIN GE OIO HoguoIN GE OIO HoguoIn GE OIO HO RUON GE OIO UOIN 685090 JoJemepnO 685090 Jajemepno 685090 Jejemepno 685090 Jejemepno 685090 Jajemepno ZE9090 uepJeom ZE9090 uopJeom ZE9090 uepJeom ZE9090 uopJeop ZE9090 uepJeom 106190 [06190 Ho g
9
Ll
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
pp
oNv1a8
xanand
89
(geanonimisdee-S-z2rd) LNA HAL
ueBunpgensJenjerdeepepen ueleojnpon uapleyos)fianxebijersoruoef uebupygyensonjendex aneJedoje)sieyeyjeBejsaojbuendioepuim -
yy
uobuijejeg “wal uajeg ep
ap
pn
uen
Jequado
|
Jeef ui
0
o
0
do
ozo
|
9J0U09 9/APD
we yoij aal
PIEY
-pnoysepuosuane pnoysepuosuonel eyjeBejseopbuendioepuim we yoi| uepinyos Jequodo pnoysepuosuene opepeg ueleojnpon| uepleyosifimx|pnoysepuosuenar otpesedojojseyeyebBejseorbuendsoepui 0z0|
uen
ue
enpeJedojersey
we ygij
9/0,3u09
sanjejop) Buiuelzion uounejigep Bjonef uepjeyos Jequedo seneiny (jenlun ezneignp| Je l)| MY uopinyos WA’! ja g
H IM
sje
(1 a}
q
:40JE9IPU|
pley
op
SW/ar9
0
JOJE9IPUI
el
Wad
=
&
ep
9/017U09 pl/av9
"wal
pleY
JOJeDIPU,
“Au
EL/ApD
ozo}
oip
uejeq zin
|
ND)
Jeef
|
ep
_
al
iq
ejonuo :10JE9IPUI
jy)
(G
pley
JO
JepuoJelH eznex T0/ar5 p
£0ZO[ p0ZO| GOZO|
‘€
‘Z'L op
|
ep
xlmney-ueneibepog yfmney-uoneIbopog xlmney-ueneibepog (epo)ejusaweb
S9JusaWED ejuseweT SJusaULD
JUfiyosJen seznex L0/4#9
op lig
L06L90 [06190 [06190 JepuoIelH WIOJUOI pe wob 8
61
0
[o g
3ufiyosen Buijeber wJojuo e waf seznay 0zo
ewuojuisBuipJomjueson
ejusewef
uewojox J0n op
op
UI
oIp
jsewoly uofjnaui
puesoyeg
pp
oNv
0
[o g ga
iq
L0ZO} zozo £0ZO/ #0ZO| GOZO/ L0zO zozo £0ZO/ #0zo| FAU 97u9 ZW/apg
8/01JU09 :10jeojpul ezuewen 67U9AUWOD azueaweg 6}U9AUOD aquewen 6}U9UBD Lvejemepno UD ejemepno 6JU9BUSD Lvejemepno 97U9UD Wejemepno PleY GE OVO GE OIO GE ODO GE OIO GE OHO 685090 685090 685090 685090
woguopy woyuop uoguopy woyuon uoguopy
on
02
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
xarand
69
(geanonimisdee-S-z2rd) LNA HAL
iq
puesoyeg
q
H IM
&/
Wad
Jeisnjoxe)
ND)
usjeg Orle
8/0JU0I EO/AOL5
we yoi|
Jequedo
(1
Je f)
PIEY
jee |
ze f)
pley
je q
fimnesj-ueneibepog ymneasj-uenelbepog fimnesj-ueneibepog ymneasj-uenelbepog fimnesj-ueneibepog 1epuoIeIH (epo)ejuosweb ueJojDsjes vowWoJOY ewJojuisbuipJomjueJen uas
ul
ue
“TAU
jse uIe ejue wef A1}
pley
uajnauI
le a
JÔMA
”Lz0z y<og
'A'B'o
WeyDIj
BueBanqui Jequodo
3
L0/A0/9
8/01}U09 eyuoeweD ejuoaWT
ep
1O n
-407E9IPU| 16'92 69GEl 3
op
ep
Jed
zom
9/0}U0 €0/A0L5
Jequedo
Buipajsog 686090 ZE9090 ZEI090 2E9090 ZE9090 2E9090 106190 [0690 106190 [0690 L06/90
y
we yoij
(1
97u9 u e p l e o m u e p e o r u e p l a o m u e p l e o m u e p l e o m 6JU9UBD Lvejemepno eJU9AUSD 6JUDSUSD 6JU9AW9TD 6JU9USD sJUBAWATD UOD 9JUBAUBTD 9}U9UOD eJUBAUSTD 6JU9SUSD jeôe.
-407EIPUI
-10}e9IpU|
GELOIO Ho RuON 685090 Jejemepno
ejusewaf Buijebas “pieonebjin
“(uepeysenoepew
Jed ep jeu sl
we yoij we yoij JeIY jepven Jo p we yoij ues n} Je quedo Joy Je f) (1
Jequedo ESIS) jPJOMJUEIOA JoA0 1equado ui
JoH
Jep
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
pp
oNv1a8
xanand
04
(geanonimisdee-S-z2rd) LNA HAL
iq
puesoyeg
pp
oNv
q
H IM €}
uepinuos z,0g uejeq
Wad
eyjeBejsojbuendosepuim
Je f)
uen ui
op
ly
e/013U09 EO/AELI
weuyoij
B u e b a n q u r opopeg ueleojnHon uepjeyoslimy Jeqwajdes anedoje)siey je q yn
ND)
op
“UA
Jen
(1
uepjnuos uajeg puejsfig wa’! €09'19 epuepeg ueleojHon uepjeuyos) esepuoz{ig Je f) ul
ep
ep
yn
vel LOL 3
(1
{im
3
yfmney-uoneIbopog JepuoIelH (epog)ejuseweb ueJojojes USWOIOY 'eLWOJUISBUIPJOMJUEJOA uee
ejueweaT ejusaweS ZE9090 uep1eon [0690
aneJedojersJey
eyebejsaojbuendo1epui
Jequedo
pIey
al
&{
9/01}U09 <0/deL
we yoi|
5
1equsdo aul
PIE
jeôe Jed
ue
ui
“Au LO/AEL
jse uIo ejue wef
p”esregeBejseorbuendo1epum
vzog
eyargnd weyoij uiowop-MZS
anedojors1oy
uopjoyos Jequado {im uepinyos joo
ej01}U09 ejusewen sjuoewWeT ejuseweT ajuoaweT SD
eip
1O A el}
JOJEIPU,
jeaq
op
ep
4OJEIPU|
prey
uojnaut JÔMA
GE ONO HO gUOW 685090 Jejemapno ZE9090 uepJeon 106190
yfmney-uoneIbapog
ojusewab “pueoneBjin
“(uepeyJenoepew
'A'B'o we yoij Jed Bepuijebas jeu JaIY Jo p
we yoij
4OJE9IPpUI
ven
ues n} Je quedo Joy Je f) je p
(1
si
we yoij
Jequedo SIS) JPJOMJUEIOA J9A0 Jequado uI
JoH
jep
GE0E-G-G| UOPISOM
MIO
(geanonimise rd)
xarand
Ny Verklaring
FERM
WERK
(geanonimise rd)
accountant
hier tekst……
Woerden,
15-5-2025
RR ed
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p)
(geanonimise rd)
Ad verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Bijlagen Verdeelsleutels
uitvoeringskosten 2024
In de per
(ontwerp)begroting wordt aangegeven welke bijdrage iedere deelnemende gemeente verschuldigd is product, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klantgebonden kosten en uitvoeringskosten.
De
uitgangspunten e
verdeling
De
NTW wordt naar rato aan iedere deelnemende
_ Overige klantgebonden betrokkenen
De
de
van
de
klantgebonden
kosten
over
de deelnemers
zijn:
_ Klantgebonden kosten van de WSW
e
e
voor
verdeling de
e
van
de
en beschut werken worden direct voor de betrokkenen ingezet. het aantal dienstverbanden uitgedrukt in SE die op grond van de wet gemeente moet worden toegerekend. kosten komen voor rekening van de deelnemende gemeente waar de van
ingezetenen zijn.
uitvoeringskosten
vastgestelde
sleutels zie tabel
over
de deelnemers
is gebaseerd op:
Verdeling uitvoeringskosten.
Verdeling uitvoeringkosten Verdeling uitvoeringkosten
Wat Algemene
sleutel
Inburgering Netto
Toegevoegde
Declaratieregeling
Waarde / TMZ
Ondersteuningsfonds Huisvesting
Woerden,
statushouders
Montfoort
Oudewater
Woerden
seite
8,44%
7,64%
60,02%
23,90%
12,20%
10,12%
47,62%
30,06%
5,75%
6,19%
73,89%
14,16%
11,56%
10,95%
71,49%
0%
0%
0%
0%
100%
12,20%
10,12%
47,62%
30,06%
15-5-2025
RR PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p):
(geanonimise rd)
72 verklaring
Ny Gemeente
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Woerden
Begrote ontwikkeling
aantal
cliënten
gemeente Woerden
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud 630
Je mn EED
PA
Bat
EE
Ee
67E
me
€70
nnn 660
&50
rt
50
en
nn
e
€40 202401
202402
202403
202404
202405
202406
202407
202408
202403
202410
202411
202412
In- en uitstroom 6D
8
me
Ke
ne
ne
45
Ee
ak
Ke
„
Ee,
wm
ee: 35
»
a
-
hd
30
20 2024 Q1
2024 92
2024 Q3
2024 04
Meetwaarden
@
instreom
Aantallen
@ Uitstroom
gemiddeld
Begroting
2024
Gemiddeld
2024
Eindstand
2024
Uitkeringen
615
664
676
Garantiebanen
68
60
65
Nieuw Beschut
22
25
26
SE WSW
167
145
139
Woerden,
15-5-2025
ES
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-20)
(geanonimise rd)
73
verklaring
Ny Totaal
overzicht
Bedragen
x
FERM
WERK
(geanonimise rd)
€1.000
Exploitatie
egroting 2024
Verschil
Lasten Baten
27.923
Resultaat
0
Programma inkomensregelingen Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
Begroting 2024 na wijziging
| Rekening 2024 | Verschil 2024
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
10.153
1.189
683
116
9
123
55
10
Bijzondere bijstand
1.294
242
35
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
1.310
Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud
en
bedrijfskredieten
-228
EO Baten
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren Gerealiseerd
13.161
1.796
14.957
-126
ontvangsten
resultaat
Toelichting
verschillen
inkomensregeling gemeente
Woerden
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Bedrag Verschil
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het nadelig resultaat van 228K is het gevolg van een stijging van het aantal uitkeringen in het tweede halfjaar van 2024. Het gemiddeld aantal uitkeringen komt in 2024 uit op 664, terwijl in de Q2 begrotingswijziging is uitgegaan van een gemiddelde van 651 uitkeringen. Overige: Op
de overige onderdelen binnen het programma ontstaat per saldo een kostenvoordeel van 36K.
-228
Inkomensregelingen
36
Totaal:
-192
Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Baten
Debiteurenontvangsten: Door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen is verrekening met UWV-Wajong uitkering behaald 40K. Verder is er door extra inzet op in- en externe debiteuren bewaking ook een voordeel ontstaan.
-66
Totaal:
Woerden,
-126
15-5-2025
«
TER IDENTI Behorend bij Sd. 22-52}
(geanonimise rd)
74 verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Programma arbeidsparticipatie Bedragen
€1.000
x
Exploitatie
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024
2024
|
Begroting 2024 |__na wijziging
|
Rekening 2024
| Verschil 2024
Lasten
4e2l
Trajectkosten
187
12
A
Inburgeringstrajectkosten
237
112
125
1.348
73
1275
186
145
331
|____329/|
2
1.958,
-52
1.905,
1.782
124
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten
Total lasten
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Totaal
Ei 23
EEE
105
Baten
Resultaat
Toelichting
verschillen
arbeidsparticipatie gemeente Woerden
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Bedrag
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: Het positieve resultaat van meer het gevolg van nog niet ingevulde vacatures.
105K
Overige:
minder inzet
Het voordelige resultaat van 19K ontstaat onder instrumenten/activiteiten inburgeringstrajecten.
van
meer
door
Verschil
is onder
105
19
Totaal:
124
Programma Werkbedrijf Bedragen
x
en
Beschut werk
€1.000
Exploitatie
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
2024
| Rekening 2024 | Verschil 2024
Lasten Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut
5.998
-217
666
46
|_____5.732|
49
m2
o
OD nz) roaallasen rd Ta Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw
1.059
124
101
Beschut
Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Netto toegevoegde
SW-bedrijf bijdrage Totaal
en
waarde
Nieuw Beschut gemeentelijke
o
10
228)
92
2.201
0
5.294
-397
op 320
-20 5
|___2.279)
-78
ss
244
Baten
Resultaat
Woerden,
15-5-2025
AleR PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-209;
(geanonimise rd)
78
verklaring
Ny Toelichting
verschillen
werkbedrijf
Beschut werk
en
FERM
WERK
(geanonimise rd)
gemeente Woerden
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Lasten
Bedrag
Loonkosten SW-bedrijf: Het positieve resultaat van 49K ontstaat door hogere uitstroom dan was voorzien in de Q2 rapportage.
een
Verschil
beperkt
ae
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: Het positieve resultaat van 101K ontstaat door lagere huisvestingskosten (huur, onderhoud etc) en lagere verkoopkosten.
101
Totaal:
150
Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting 2024: Baten
Netto toegevoegde Waarde: De totale (netto) opbrengsten NTW komen 78K hoger uit dan is begroot en is voornamelijk het gevolg van het ‘wegzetten’ van hogere
-78
verkooptarieven. Overige: Het voordelige premiekorting jongeren.
resultaat
van
15K is het
gevolg
van
de
hogere ontvangst
15
Totaal:
244
Programma Bedragen
x
aanvullende
dienstverlening
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen 2024
Lasten
Regeling TMZ
Declaratieregeling
89
67
57 -23
446
183
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
-51
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
113
24
22
20
Participatieverklaringstraject
0
0
„15
Aanvullende dienstverlening
151
3
155
711
275
986
0
o}
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
uitvoeringskosten
Aanvullende
dienstverlening gemeentelijke
31
bijdrage
|
Resultaat
Woerden,
0
o
o
15-5-2025
RR PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p
(geanonimise rd)
76 verklaring
Ny Toelichting
Toelichting Regeling verminderd
verschillen
verschil
ten
aanvullende
opzichte
van
dienstverlening gemeente
Begroting
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Woerden
Bedrag
2024
Verschil
TMZ: Het voordelige resultaat van 57K is voornamelijk het gevolg van aantal aanvragen dan was verwacht bij de Q2 begrotingswijzing.
een
Declaratieregeling: In Q2 2024 is in AO besloten om inhaalslag statushouders en de taakstelling te halen. Dit resulteert in hogere uitgaven dan begroot
57
uit te
23
voeren
Overige: 31K. voor
Het programma aanvullende dienstverlening kent een totaal positief resultaat van Dit resultaat ontstaat bij de uitvoering van de regeling TMZ en de declaratieregeling in totaal 34K. Het totaalresultaat op de uitvoeringskosten komt uit op 3K nadelig.
-3
Totaal
31
Overhead Bedragen
€1.000
x
Exploitatie
abel
Begroting 2024
| Rekening 2024 | Verschil 2024
Begroting 2024 na wijziging
2024
Lasten Overhead
uitvoeringskosten
Onvoorzien Overhead
baten
Overhead
gemeentelijke bijdrage
3.910
462
60
0
o
0
3.970
462
RE oon
42
aa
ol
Toelichting
verschillen
overhead
240 60
oe EE
-166 466
ol
ol
0
gemeente Woerden
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
lasten: zie toelichting
Overhead
baten: zie
uitvoeringskosten
Verdeelsleutels
Bedrag
Paragraaf bedrijfsvoering
en
toelichting Paragraaf bedrijfsvoering
en
Verschil
240
-166
Onvoorzien:
Woerden,
60
15-5-2025
RR PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p):
(geanonimise rd)
77 verklaring
FERM Overzichten Bedragen
x
geraamde
baten
en
lasten per taakveld
en
WERK
(geanonimise rd)
programma's
€1.000
Lasten
Programma Inkomensregelingen
|
6.3 Inkomensregelingen
13.563
15.359
Totaal
13.563]
15.359)
1.958
1.958|
1.905 1.905|
7.723
| 7.428 |
7.723
7.428
6.3 Inkomensregelingen
687
940
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0/
Programma
Inkomensregelingen
|
Programma Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf 6.4 Wsw
en
|
Nieuw Beschut
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
SW-bedrijf
en
Nieuw
|
Programma Aanvullende dienstverlening
8.3 Wonen
en
bouwen
Totaal
Programma Aanvullende dienstverlening
|
24
46 |
711
986
3.910
4.372
60
60 4.432) 30.110|
|
Programma Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige
baten
en
lasten
Totaal
Programma Overhead
Totaal
Lasten
| |
3.970| 27.923|
|
0
4.132) 29.697
|
|
Baten
|
Programma Inkomensregelingen
|
6.3 Inkomensregelingen
13.563
15.359
Totaal
13.563)
15.359)
Programma Inkomensregelingen
6.5 Arbeidsparticipatie
15.551)
6.4 Wsw
en
|
1.905} 1.905|
7.723
| 7.428 |
7
7428)
Nieuw Beschut
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
1.958)
1.958
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf
SW-bedrijf
en
Nieuw
|
1.782
1.782|
6.3 Inkomensregelingen
711
7278)
Programma Aanvullende dienstverlening
15
711
986
955
3.970
4.432 4.432) 30.110)
|
Programma Overhead 0.4 Overhead
Totaal
Baten
Woerden,
940
0/
0
Totaal
|
986
6.5 Arbeidsparticipatie
Programma Overhead
7.278
|
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal
15.551
|
Programma Arbeidsparticipatie Totaal
4,13
| |
3.970| 27.923)
4.132
4.132| 29.697 |
15-5-2025
R PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
verklaring
Ny Gemeente
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Bodegraven-Reeuwijk
Begrote ontwikkeling
aantal cliënten
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud 335
215
310 202401
In-
en
202402
202403
202404
202405
202406
202407
202409
202409
202410
202411
202412
uitstroom
40
2024 1
2024 92
2024 Q3
2024 O4
Meetwaarden
© Instroom ® Litstroom
Aantallen
gemiddeld
Begroting
2024
Gemiddeld
2024
Eindstand
2024
Uitkeringen
309
324
323
Garantiebanen
60
61
64
Nieuw
11
6
6
32
29
29
Beschut
SE WSW
Woerden,
15-5-2025
RR
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p
(geanonimise rd)
79 verklaring
Ny Totaal
overzicht
Bedragen
x
FERM
WERK
(geanonimise rd)
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
Verschil
Lasten Baten
11.278
Resultaat
0
Programma inkomensregelingen Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
Begroting 2024 na wijziging
| Rekening 2024 | Verschil 2024
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud
en
bedrijfskredieten
Bijzondere bijstand
5.101
1.089
131
543
-56
-67
84
25
-50
591
0
10
6.663
1.136
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
Baten
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren
nn Toelichting
ontvangsten
verschillen
177
7.799
7.739
60
22
dd
inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting 2024:
Bedrag Verschil
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het voordelig resultaat van 131K is het gevolg van een beperkte daling van het aantal uitkeringen in het tweede halfjaar van 2024 alsmede een gemiddeld lager uitkeringsbedrag per uitkering dan was voorzien in de Q2 begrotingswijziging. Loonkostensubsidie:
Het nadelige resultaat van 67K is onder meer het gevolg aangepaste loonwaardemetingen en de hiermee verband houdende hoogte van
131
van
de
-67
zijn hebben meerdere cliënten gezinsuitkering ontvangen.
50
loonkostensubsidie. Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten: In Q4 zich gemeld voor BBZ uitkering. De meesten hebben
Overige: Op
de overige onderdelen binnen het programma ontstaat per saldo een kostenvoordeel van 3K.
Inkomensregelingen
3
Totaal:
Woerden,
17
15-5-2025
RR
TER IDENTI Behorend bij «
44-22-52;
(geanonimise rd)
80 verklaring
Ny
FERM
WERK
Debiteurenontvangsten: Onder meer door de extra inzet op in- en externe debiteuren is op de post debiteurenontvangsten per saldo een voordelig resultaat ontstaan
(geanonimise rd)
-43
43K.
van
Totaal:
60
Programma arbeidsparticipatie Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotings
Begroting
2024
na
2024
| Rekening
Verschil 2024
wijziging
Trajectkosten
60
87
14
Inburgeringstrajectkosten
140
-51
89
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
537
El
16
|______ eel
28
ml
Inburgering uitvoeringskosten
42
Baten
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
858
866
87
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten
0
|_____ol
0
858
866
ol
ol
Totaal
Baten
Resultaat
|
Toelichting
verschillen
0
Bodegraven -Reeuwijk
arbeidsparticipatie gemeente
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Lasten
Bedrag
Verschil
Overige: van
Het voordelige resultaat van 87K ontstaat onder meer door minder inzet instrumenten/activiteiten inburgeringstrajecten en het niet invullen van vacatureruimte.
87
Totaal
87
Programma werkbedrijf Bedragen
x
en
beschut werk
€1.000
Exploitatie Lasten Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut
Uitvoeringskosten SW-bedrijf
en
Nieuw
Beschut
Totaal Lasten
|
Baten
1.286
-62
25
255
-90
0
422
49
40
492
Loonkosten SW-bedrijf
201
1760
0
0
Loonkosten Nieuw Beschut
135
-82
2
Netto toegevoegde
424
0
-7
Woerden,
waarde
4
15-5-2025
PUBL!
ie
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
81 verklaring
Ny Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
SW-bedrijf bijdrage Totaal
en
Nieuw Beschut gemeentelijke
1%
|
Toelichting Reeuwijk
verschillen
werkbedrijf
(geanonimise rd)
Verschil 2024
1.760
3
Resultaat
|
kening 2024
WERK
1.283
Ë
Baten
FERM
beschut werk
en
gemeente Bodegraven-
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Kosten overig: Het kostenvoordeel van 65K ontstaat loonkosten SW-bedrijf en de uitvoeringskosten.
Bedrag
voornamelijk
Verschil
op de
65
Baten
Overig: Het voordelige resultaat van 9K is het gevolg van een hogere opbrengst NTW (7K) en de hogere ontvangst premiekorting jongeren (2K).
o
Totaal:
74
Programma Bedragen
x
aanvullende
dienstverlening
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
Begrotingswijzigingen|
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
| Rekening
Begroting 2024 na wijziging
2024
0
|
2024
Verschil 2024
0
0
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
21
1
1
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
16
13
13
oe
Participatieverklaringstraject Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke
37
14
14
37
14
51
of
ol
0
bijdrage Totaal
Baten
Resultaat
|
Toelichting Reeuwijk
verschillen
aanvullende
14 0
0
dienstverlening gemeente Bodegraven-
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Overige: Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten 1, Huisvesting uitvoeringskosten 13
Woerden,
Bedrag
Verschil
statushouders
14
15-5-2025
RR PUBLIEK BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
82 verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Overhead Bedragen
€1.000
x
|
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
|
Begroting 2024 na wijziging
|
Rekening 2024
| Verschil 2024
Lasten Overhead
uitvoeringskosten
1.557
184
Onvoorzien
|
Overhead
baten
Overhead
gemeentelijke bijdrage
Totaal
Baten
Resultaat
Toelichting
verschillen
overhead
gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
lasten: zie toelichting
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
baten: zie
Bedrag
Paragraaf bedrijfsvoering
en
toelichting Paragraaf bedrijfsvoering
en
Verschil
95
66
Onvoorzien
Overzicht Bedragen
x
24
geraamde
baten
en
lasten
per taakveld
programma's
en
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil 2024 |Begrotingswijzigingen 2024 |__na wijziging
Begroting 2024
Lasten
Programma Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen Totaal
Programma
Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf 6.4 Wsw
en
en
Nieuw Beschut
1.962!
Beschut Werk
Totaal Programma Beschut
SW-bedrijf
en
65
Nieuw
Programma Aanvullende dienstverlening 6.3 Inkomensregelingen 6.5
Arbeids participatie
8.3 Wonen
en
bouwen
Woerden,
15-5-2025
21
1
1
0,
0
0
16,
13
13
R PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
83 verklaring
Ny Exploitatie
Begroting 2024
[Begrotingswijziging
egr
el
g
2024
Totaal
Programma Aanvullende dienstverlening
FERM 4
WERK
(geanonimise rd)
| Verschil
37
Programma Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige
1.557
baten
en
lasten
24
Totaal
Programma Overhead
Totaal
Lasten
| |
1.581) 11.278)
Baten
Programma Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.840
Totaal
6.840
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal
858
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf 6.4 Wsw
en
|
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
Programma
858|
Nieuw Beschut
SW-bedrijf
1.962 en
Nieuw
|
aal
Aanvullende dienstverlening
6.3 Inkomensregelingen
37
6.5 Arbeidsparticipatie
0
Totaal
Programma Aanvullende dienstverlening
|
7
Programma Overhead 0.4 Overhead Totaal
Programma Overhead
Totaal
Baten
Woerden,
1.581
| |
1.581) 11.278)
15-5-2025
R PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
84 verklaring
Ny Gemeente
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Montfoort
Begrote ontwikkeling
aantal cliënten
gemeente Montfoort
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud ge
NG
Pi
:
a
De
_
i
/
Ee
n
a
/
Ne
En
34
/
/
a N
47
/
Ke ú
/
/
sa 202401
202402
202403
202404
202405
202408
202407
202408
202409
202410
202411
202412
In- en uitstroom 15
en dS
es
3
:
en
Te
—
Bennen
5
en.
a.
nn
Rd
o
5 2024 01
2024 Q2
2024 Q3
2024 04
Meetwaarden
©
instroom
Aantallen
®
Litstroom
gemiddeld
Begroting
2024
Gemiddeld
2024
Eindstand
2024
Uitkeringen
94
95
9%
Garantiebanen
24
22
22
4
2
3
13
12
11
Nieuw
Beschut
SE WSW
Woerden,
15-5-2025
RR
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-20)
(geanonimise rd)
85 verklaring
Ny Totaal
overzicht
Bedragen
x
FERM
WERK
(geanonimise rd)
€1.000
Exploitatie
Ï
Begroting 2024 na wijziging
Lasten Baten
4.106
Resultaat
0
Programma inkomensregelingen Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
| Rekening 2024 | Verschil 2024
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud
en
bedrijfskredieten
Bijzondere bijstand
1.552
348
229
„14
75 -5
48
0
33
235
0
26
2.197
361
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
Baten
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren
2.558
213
ontvangsten
Resultaat
Toelichting
verschillen
inkomensregelingen gemeente
Montfoort
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Bedrag Verschil
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het positieve resultaat lager gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkering.
is het
gevolg
overige onderdelen binnen het programma Inkomensregelingen ontstaat per saldo een kostenvoordeel
van
een
van
52K.
Overige: Op de
52
Totaal:
126
Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Baten
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen is verrekening met UWV-Wajong uitkering 73K behaald. Verder is er door extra inzet op in- en externe debiteuren bewaking ook een voordeel ontstaan.
87
Totaal:
Zi
Woerden,
15-5-2025
RR PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p)
(geanonimise rd)
86 verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Programma arbeidsparticipatie Bedragen
x
€1.000
|
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
Begroting 2024 na wijziging
| Rekening 2024
|
Verschil 2024
Lasten
Trajectkosten
65,
Inburgeringstrajectkosten
61
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
190
-24
„1
-17,
17,
Inburgering uitvoeringskosten Baten
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Totaal
Baten
Resultaat
Toelichting
verschillen
arbeidsparticipatie gemeente Montfoort
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Bedrag
Verschil
Overig:
Het voordelige resultaat van 31 K ontstaat onder meer door minder inzet instrumenten/activiteiten inburgeringstrajecten en het niet invullen van vacatureruimte.
31
van
Programma werkbedrijf Bedragen
x
en
beschut werk
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
Begroting 2024 na wijziging
| Rekening 2024 | Verschil 2024 |
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
519
-31
15
Loonkosten Nieuw Beschut
124
-67
“5
149
-17
Loonkosten Nieuw Beschut
48,
-21
Netto toegevoegde
170
0
-5
574,
-95
33
Uitvoeringskosten SW-bedrijf
en
Nieuw
131
14
Beschut
Loonkosten SW-bedrijf
SW-bedrijf bijdrage
en
waarde
Nieuw Beschut gemeentelijke
„1
Resultaat
Woerden,
15-5-2025
AeR ’} PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-209;
(geanonimise rd)
87
verklaring
Ny Toelichting
verschillen
werkbedrijf
beschut werk
en
FERM
WERK
(geanonimise rd)
gemeente Montfoort
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Kosten Overig: Het kostenvoordeel van 25K ontstaat loonkosten SW-bedrijf en de uitvoeringskosten.
Bedrag
voornamelijk
Verschil
op de
25
Baten
overig: Het batenvoordeel van 8K ontstaat voornamelijk bij de netto opbrengst NTW als gevolg van het realiseren van hogere verkoopprijzen.
8
Totaal:
33
Programma Bedragen
x
aanvullende
dienstverlening
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijziging 2024
Lasten
Regeling TMZ
13
17
Declaratieregeling
101
0
9 3
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
-8
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
-17
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
6
6
5
Participatieverklaringstraject
0
0
0
Aanvullende dienstverlening
25
26
uitvoeringskosten
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke
bijdrage
|
Resultaat
Toelichting
verschillen
aanvullende
144
24
168
0,
0 |
0}
dienstverlening gemeente
18
0}
0
Montfoort
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Bedrag
Verschil
Overige:
Het programma aanvullende dienstverlening kent een totaal positief 18K. Dit resultaat ontstaat bij de uitvoering van de regeling TMZ en de declaratieregeling voor in totaal 12K en de uitvoeringskosten kent een positief resultaat van per saldo 6K.
18
Totaal:
18
resultaat
Woerden,
van
15-5-2025
RR PUBLIEK BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p
(geanonimise rd)
88 verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Overhead Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
|
‘Lasten
Overhead uitvoeringskosten
550)
Totaal
558|
\Onvoorzien
Lasten
|Baten
| Rekening 2024 | Verschil 2024
|
|Overhead baten
\Overhead gemeentelijke bijdrage Totaal
Baten
Resultaat
Toelichting
verschillen
overhead
gemeente
Montfoort
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
lasten: zie toelichting
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
baten: zie
Bedrag
Paragraaf bedrijfsvoering
en
toelichting Paragraaf bedrijfsvoering
en
Verschil
34
-23
Onvoorzien Overzicht Bedragen
x
8
geraamde
baten
lasten
en
per taakveld
programma's
en
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
[Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
| Rekening 2024 |
Verschil 2024
Lasten
Programma Inkomensregelingen
6.3 Inkomensregelingen Totaal
T
2.248
4
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
|€.5 Arbeidsparticipatie Totaal
Programma Arbeidsparticipatie
Programma
SW-bedrijf
6.4 Wsw
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
en
Nieuw Beschut
SW-bedrijf
en
Nieuw
Programma Aanvullende dienstverlening Í
6.3 Inkomensregelingen
138
Arbeids participatie
0
6.5
|8.3 Wonen
en
}
18 0 |
bouwen
Totaal
Programma Aanvullende dienstverlening
144
Programma Overhead
Woerden,
15-5-2025
GJ PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
89 verklaring
Ny Exploitatie
Begroting 2024
[Begrotingswijziging
egr
el
g
2024
0.4 Overhead 0.8 Overige
baten
FERM 4
WERK
(geanonimise rd)
| Verschil
550 en
lasten
8
Totaal
Programma Overhead
Totaal
Lasten
558] 4.106)
Baten
Programma Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
2.248
Totaal
2.248)
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal
363
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf 6.4 Wsw
en
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
363/
Nieuw Beschut
SW-bedrijf
791 en
Nieuw
7)
Programma Aanvullende dienstverlening 6.3 Inkomensregelingen
144
Totaal
1
Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead 0.4 Overhead Totaal
Programma Overhead
Totaal
Baten
Woerden,
558
558] 4.106)
15-5-2025
R PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
90 verklaring
Ny Gemeente
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Oudewater
Begrote ontwikkeling
aantal cliënten
gemeente Oudewater
Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud 68
FN
_ Va,
ae
B
4
kN
EN
4 a
“e,
d
gs
\
NX
es,
\ \ \
82
\
X
N
\
\
ps
e”
202410
202411
LL
pal
80 202401
202402
202403
202404
202405
202406
202407
202408
202409
202412
In- en uitstroom î
8
nj
|
fi
e
024
01
2024 Q2
2024 03
2024 Q4
Meetwaarden
@ instroom ® Litstroom
Aantallen
gemiddeld
Begroting
2024
Uitkeringen
89
Garantiebanen
13
Nieuw Beschut
2
SE WSW
14
Woerden,
Gemiddeld
2024 84
Eindstand
2024 82
15-5-2025
AleRR
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
91 verklaring
Ny Totaal
overzicht
Bedragen
x
FERM
WERK
(geanonimise rd)
€1.000
Exploitatie Lasten Baten
3.548
Resultaat
0
Programma inkomensregelingen Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
|
Rekening 2024
|
Verschil 2024
Lasten
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud
77
-17
113
44
„14
21
1
„11
Bijzondere bijstand
180
0
36
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
167
en
bedrijfskredieten
1.469
EO Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
1.911
147
2.058
2.017
41
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Resultaat
Toelichting
verschillen
inkomensregelingen gemeente
Oudewater
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Overige: Op
Bedrag Verschil
Lasten
de overige onderdelen binnen het programma ontstaat per saldo een kostennadeel van 8K.
Inkomensregelingen
8
Totaal:
-8
Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024:
Baten
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen is verrekening met UWV-Wajong uitkering 25K behaald. Verder is er door extra inzet op in- en externe debiteuren bewaking ook een voordeel ontstaan.
49
Totaal:
41
Woerden,
15-5-2025
RR E
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
92 verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Programma arbeidsparticipatie Bedragen
x
€1.000
|
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
| Rekening 2024
Begroting 2024 na wijziging
|
Verschil 2024
Lasten
Trajectkosten
50
8
-16,
Inburgeringstrajectkosten
44,
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
172
Inburgering uitvoeringskosten
37,
Totaal
302)
Lasten
Baten
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Totaal
Baten
Resultaat
Toelichting
verschillen
participatie gemeente Oudewater
arbeids
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Bedrag
Verschil
Overig:
Het voordelige resultaat van 35K ontstaat onder meer door minder inzet instrumenten/activiteiten inburgeringstrajecten en het niet invullen van vacatureruimte.
35
van
Programma werkbedrijf Bedragen
x
en
beschut werk
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen| 2024
Begroting 2024 na wijziging
| Rekening 2024 | Verschil 2024 |
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
462
12
1
Loonkosten Nieuw Beschut
60
-36
0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw
135
„16
13
Loonkosten Nieuw Beschut
29
„18
0
Netto toegevoegde
181
0
-8
448,
-22
26
Beschut
Loonkosten SW-bedrijf
SW-bedrijf bijdrage
en
waarde
Nieuw Beschut gemeentelijke
Resultaat
Woerden,
15-5-2025
AeR ’} PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-209;
(geanonimise rd)
93
verklaring
Ny Toelichting
verschillen
werkbedrijf
beschut werk
en
FERM
WERK
(geanonimise rd)
gemeente Oudewater
Bedragen x € 1.000
Toelichting
verschil
ten
opzicht
van
Kosten
overig: Het kostenvoordeel uitvoeringskosten.
van
Begroting
Bedrag
2024
14Kontstaat
verschil
voornamelijk op de de
Baten overig: Het batenvoordeel van 12K ontstaat voornamelijk NTW als gevolg van het realiseren van hogere verkoopprijzen.
14
bij de netto opbrengst
42
Totaal:
26
Programma Bedragen
x
aanvullende
dienstverlening
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|[Begrotingswijzigingen| 2024
Regeling TMZ
Begroting 2024 a wijziging
Rekening 2024
0 12
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
5
5
10
0
0
0
23
0
23
Participatieverklaringstraject Aanvullende
dienstverlening uitvoeringskosten
Totaal Lasten Aanvullende
|
de
dienstverlening gemeentelijke
133
18
el Totaal Baten
verschillen
aanvullende
dienstverlening gemeente
4 9 -7
|______ 46)
„16
ee |____ol EE:
4 0 23
Le
151
bijdrage
Toelichting
Verschil 2024
17 KE Kadel oe
17 89
Declaratieregeling
|
17
Oudewater
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Het programma aanvullende dienstverlening kent een totaal positief van 17K. Dit resultaat ontstaat bij de uitvoering van de regeling TMZ declaratieregeling voor in totaal 4K en de uitvoeringskosten kent een positief resultaat van per saldo 13K.
Bedrag
Verschil
Overig:
resultaat
en
de
Totaal:
Woerden,
17
15-5-2025
RR PUBLIEK BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2p
(geanonimise rd)
94 verklaring
Ny
FERM
WERK
(geanonimise rd)
Overhead Bedragen
x
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
|Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
|
| Rekening 2024 | Verschil 2024
‘Lasten
Overhead uitvoeringskosten
498
Totaal
505]
\Onvoorzien
Lasten
|Baten
|
|Overhead baten
\Overhead gemeentelijke bijdrage Totaal
Baten
Resultaat
Toelichting
verschillen
overhead
gemeente
Oudewater
Bedragen x € 1.000 Toelichting
verschil
ten
opzichte
van
Begroting
2024
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
lasten: zie toelichting
Overhead uitvoeringskosten Verdeelsleutels
baten: zie
Bedrag
Paragraaf bedrijfsvoering
en
toelichting Paragraaf bedrijfsvoering
en
Verschil
31
24
Onvoorzien Overzicht Bedragen
x
8
geraamde
baten
en
lasten
per taakveld
programma's
en
€1.000
Exploitatie
Begroting 2024
[Begrotingswijzigingen|
Begroting 2024 na wijziging
2024
| Rekening 2024 |
Verschil 2024
Lasten
Programma Inkomensregelingen
6.3 Inkomensregelingen Totaal
1.950)
147
0
0
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
|€.5 Arbeidsparticipatie Totaal
Programma Arbeidsparticipatie
Programma
SW-bedrijf
6.4 Wsw
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
en
Nieuw Beschut
SW-bedrijf
en
Nieuw
Programma Aanvullende dienstverlening
6.3 Inkomensregelingen 6.5
Arbeids participatie
|8.3 Wonen
en
|
bouwen
Totaal
Programma Aanvullende dienstverlening
133
Programma Overhead
Woerden,
15-5-2025
ibR PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-209;
(geanonimise rd)
95
verklaring
Ny Exploitatie
Begroting 2024
[Begrotingswijziging
egr
el
g
2024
0.4 Overhead 0.8 Overige
baten
FERM 4
WERK
(geanonimise rd)
| Verschil
498 en
lasten
8
Totaal
Programma Overhead
Totaal
Lasten
505| 3.548)
Baten
Programma Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
1.950
Totaal
1.950/
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal
302
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf 6.4 Wsw
en
Beschut Werk
en
Totaal Programma Beschut
302|
Nieuw Beschut
SW-bedrijf
657 en
Nieuw
857)
Programma Aanvullende dienstverlening 6.3 Inkomensregelingen
133
6.5 Arbeidsparticipatie
0
Totaal
Programma Aanvullende dienstverlening
Ee
Programma Overhead 0.4 Overhead Totaal
Programma Overhead
Totaal
Baten
Woerden,
505
505)
3.548)
15-5-2025
R PUBLIEK
BELANG
TER IDENTI Behorend bij d.d. 22-5-2f)
(geanonimise rd)
9% verklaring