B01.1 Ferm Werk Jaarstukken 2023 gewaarmerkt.pdf
Tekst van het document
Rekening 2023
Verschil 2023
Programma Inkomensregelingen Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
8.554
1.377
9.931
9.864
67
Loonkostensubsidie
531
51
582
627
-46
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
123
0
123
149
-26
Bijzondere bijstand
1.036
3.822
4.857
4.047
810
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
1.290
115
1.405
1.449
-44
Totaal Lasten
11.533
5.365
16.898
16.136
762
11.193
5.302
16.495
15.762
733
340
63
403
375
28
11.533
5.365
16.898
16.136
762
0
0
0
0
0
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten Trajectkosten
175
0
175
174
1
Inburgeringstrajectkosten
170
-130
40
62
-22
1.194
53
1.246
1.113
133
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten
144
108
252
268
-15
1.683
31
1.714
1.617
97
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
1.683
31
1.714
1.617
97
Totaal Baten
1.683
31
1.714
1.617
97
0
0
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten Loonkosten SW-bedrijf
5.026
641
5.667
5.688
-21
Loonkosten Nieuw Beschut
306
254
560
545
15
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
899
43
941
756
185
6.230
938
7.168
6.988
180
Totaal Lasten Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
75
75
79
-4
Loonkosten Nieuw Beschut
0
229
229
259
-30
Netto toegevoegde waarde
2.005
83
2.088
2.159
-71
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
4.225
550
4.775
4.491
285
Totaal Baten
6.230
938
7.168
6.988
180
0
0
0
0
0
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten Regeling TMZ
89
0
89
91
-2
Declaratieregeling
373
226
599
548
52
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
0
47
-47
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
0
105
-105
Jaarstukken 2023 59
Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
JIP uitvoeringskosten
48
8
57
51
5
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
16
8
24
25
-1
WIW
21
-21
0
0
0
Participatieverklaringstraject
0
0
0
2
-2
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
200
-55
145
0
145
Totaal Lasten
748
167
914
869
45
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
748
167
914
869
46
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten
0
0
0
1
-1
748
167
914
869
45
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Baten Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Lasten Bedrijfsvoering uitvoeringskosten
3.029
647
3.676
3.643
33
Onvoorzien
31
0
31
0
31
Totaal Lasten
3.060
647
3.707
3.643
64
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage
3.060
647
3.707
3.643
64
Totaal Baten
Baten
3.060
647
3.707
3.643
64
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
Toelichting verschillen Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 Inkomensregelingen
Verschil 2023
Inkomensregeling IOAW/IOAZ
Door een administratieve achterstand die is ontstaan door verloop van personeel en een sterke toename van het aantal aanvragen in het vierde kwartaal 2023 is de financiële afhandeling doorgeschoven naar 2024. Dit betekent een hogere uitgaven voor 2024.. Een positieve waardering van de debiteuren (10K) t.o.v. 2022.
67
Loonkostensubsidie
In Q4 zijn er met terugwerkende kracht nog loonwaardenmetingen verwerkt die invloed hebben op de uitgaven welke niet voorzien waren in Q2.
-46
Bijzondere bijstand
Energietoeslag 791K minder uitgegeven door minder aanvragen dan door de gemeente was geprognotiseerd. Aanvragen kunnen t/m juni 2024 nog wel ingediend worden. Totale uitgaven energietoeslag 2023: € 2.739 K Bijzondere bijstand is 110K meer uitgegeven. ISK (10K) Zwemleskosten (60K) en Kinderopvang SMI (40K) zorgen voor een verhoging van de Bijzondere Bijstand. Het voordeel (90K) inzake inrichting huisraad en overbruggingsuitkeringen valt hierdoor weg.
810
Jaarstukken 2023 60
Inkomensregelingen debiteurenontvangsten
De verwachte verhoging van de ontvangsten zijn uitgebleven.
Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
Correctie verdeelsleutel Begrotingswijziging 2023 (62k) Minder inhuur (74k)
Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 SW-bedrijf en Nieuw Beschut
NTW
Duurdere werksoorten kunnen realiseren
Verschil 2023
-71
Saldo Verklaring > € 50.000 Aanvullende dienstverlening
Declaratieregeling
I.v.m. landelijke verlaging taakstelling zijn de uitgaven declaratieregeling lager dan begroot.
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
Realisatie uitvoeringskosten staan bij Declaratieregeling uitvoeringskosten (105K) en Regeling TMZ uitvoeringskosten (47K) Samen 152K. Begroot 145K
Jaarstukken 2023
133
Verschil 2023
Activiteit
61
28
Verschil 2023 52
Overzicht baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
16.898
16.136
Totaal Lasten
16.898
16.136
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
16.898
16.136
Totaal Baten
16.898
16.136
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
1.714
1.617
Totaal Lasten
1.714
1.617
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
1.714
1.617
Totaal Baten
1.714
1.617
0
0
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
7.168
6.988
Totaal Lasten
7.168
6.988
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
7.168
6.988
Totaal Baten
7.168
6.988
0
0
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
890
842
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
2
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
24
25
Totaal Lasten
914
869
914
867
Programma Inkomensregelingen Lasten
Baten
Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten
Baten
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten
Baten Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Baten Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
0
2
914
869
0
0
3.676
3.643
Programma Bedrijfsvoering Lasten Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
31
0
3.707
3.643
Taakveld 0.4 Overhead
3.707
3.643
Totaal Baten
3.707
3.643
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
Totaal Lasten Baten
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Kerncijfers
Jaarstukken 2023 62
Begroting 2023
Gemiddeld 2023
Eindstand 2023
Uitkeringen LO
311
320
325
Garantiebanen
39
56
57
Nieuw beschut
10
6
6
SE WsW
35
32
30
Bodegraven Reeuwijk
De begroting garantiebanen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor het jaar 2023 is te laag geprognosticeerd en sluit niet aan op de realisatie 2022 en dus beginstand 2023 van 54. In de Meerjarenbegroting 2024-2027 heeft al een bijstelling voor 2024 plaatsgevonden naar 60 garantiebanen. De realisatie eind 2023 is 57 en is in lijn met de Meerjarenbegroting 2024 - 2027.
Jaarstukken 2023 63
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Programma Inkomensregelingen Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
4.809
666
5.475
5.489
-14
Loonkostensubsidie
347
92
439
468
-29
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
84
0
84
79
5
Bijzondere bijstand
477
2.294
2.771
2.146
625
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
517
42
559
577
-18
6.234
3.094
9.328
8.759
569
6.097
3.015
9.112
8.493
619
137
79
216
266
-50
6.234
3.094
9.328
8.759
569
0
0
0
0
0
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten Trajectkosten
56
46
102
120
-18
Inburgeringstrajectkosten
133
-93
40
51
-11
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
475
-38
438
443
-6
Inburgering uitvoeringskosten
96
63
159
169
-10
Totaal Lasten
760
-21
739
783
-44
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
760
-21
739
783
-44
Totaal Baten
760
-21
739
783
-44
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten Loonkosten SW-bedrijf
1.115
58
1.173
1.189
-16
Loonkosten Nieuw Beschut
161
16
177
165
12
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
358
17
375
301
74
1.634
91
1.725
1.655
70
Totaal Lasten Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
9
9
15
-6
Loonkosten Nieuw Beschut
0
78
78
63
15
Netto toegevoegde waarde
469
19
488
496
-8
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
1.165
-16
1.150
1.080
69
Totaal Baten
1.634
91
1.725
1.655
70
0
0
0
0
0
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
37
-17
21
19
2
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
JIP uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
Jaarstukken 2023 64
Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
5
10
15
18
-3
Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
Totaal Lasten
42
-7
36
36
-1
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
42
-7
36
36
-1
Totaal Baten
42
-7
36
36
-1
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
0
0
0
0
0
Baten
Programma Bedrijfsvoering Lasten Bedrijfsvoering uitvoeringskosten
1.206
258
1.464
1.451
13
Onvoorzien
12
0
12
0
12
Totaal Lasten
1.218
258
1.476
1.451
25
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage
1.218
258
1.476
1.451
25
Totaal Baten
Baten
1.218
258
1.476
1.451
25
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
Toelichting verschillen Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 Inkomensregelingen
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
Waardering debiteuren heeft een positief saldo van 55K In Q3 en Q4 heeft de toename van het bestand voornamelijk plaats gevonden. Hierin was niet voorzien met de begrotingswijziging wat resulteert in 70K extra kosten.
Bijzondere bijstand
Energietoeslag 570K minder uitgegeven door minder aanvragen dan door de gemeente was geprognotiseerd. Aanvragen kunnen t/m juni 2024 nog wel ingediend worden. Totale uitgaven energietoeslag 2023: € 1.625 K Bijzondere bijstand is 55K minder uitgeven i.v.m. het lagere aantal gehuisveste statushouders, (minder kosten overbruggingsuitkering en inrichting huisraad).
Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
Correctie verdeelsleutel Begrotingswijziging 2023 (-31k) Minder inhuur (30k)
Jaarstukken 2023 65
Verschil 2023
625
Verschil 2023
-6
Overzicht baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
9.328
8.759
Totaal Lasten
9.328
8.759
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
9.328
8.759
Totaal Baten
9.328
8.759
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
739
783
Totaal Lasten
739
783
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
739
783
Totaal Baten
739
783
0
0
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
1.725
1.655
Totaal Lasten
1.725
1.655
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
1.725
1.655
Totaal Baten
1.725
1.655
0
0
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
21
19
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
15
18
Totaal Lasten
36
36
36
36
Programma Inkomensregelingen Lasten
Baten
Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten
Baten
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten
Baten Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
Totaal Baten
36
36
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
0
0
1.464
1.451
Programma Bedrijfsvoering Lasten Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
12
0
1.476
1.451
Taakveld 0.4 Overhead
1.476
1.451
Totaal Baten
1.476
1.451
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
Totaal Lasten Baten
Jaarstukken 2023 66
Gemeente Montfoort Kerncijfers
Begroting 2023
Gemiddeld 2023
Eindstand 2023
Uitkeringen LO
101
93
95
Garantiebanen
13
23
23
Nieuw beschut
3
2
2
SE WsW
35
14
13
Montfoort
De begroting garantiebanen voor de gemeente Montfoort voor het jaar 2023 is te laag geprognosticeerd en sluit niet aan op de realisatie 2022 en dus beginstand 2023 van 22. In de Meerjarenbegroting 2024-2027 heeft al een bijstelling voor 2024 plaatsgevonden naar 24 garantiebanen. De realisatie eind 2023 is 23 en is in lijn met de Meerjarenbegroting 2024 - 2027.
Jaarstukken 2023 67
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Programma Inkomensregelingen Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.493
211
1.704
1.584
120
Loonkostensubsidie
133
48
182
171
10
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
48
0
48
-7
56
Bijzondere bijstand
151
590
741
687
54
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
182
16
198
204
-6
2.008
865
2.873
2.638
235
1.971
832
2.804
2.576
228
37
33
69
63
7
2.008
865
2.873
2.638
235
0
0
0
0
0
Trajectkosten
61
-33
28
39
-12
Inburgeringstrajectkosten
45
-35
10
8
2
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
168
-22
146
157
-10
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten
Inburgering uitvoeringskosten
38
26
65
69
-4
Totaal Lasten
312
-63
249
273
-24
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
312
-63
249
273
-24
Totaal Baten
312
-63
249
273
-24
0
0
0
0
0
Loonkosten SW-bedrijf
467
19
487
493
-6
Loonkosten Nieuw Beschut
48
2
50
43
7
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
126
6
132
106
26
Totaal Lasten
642
27
669
642
27 -3
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten
Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
5
5
8
Loonkosten Nieuw Beschut
0
22
22
20
2
Netto toegevoegde waarde
193
8
202
205
-4
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
449
-8
440
409
31
Totaal Baten
642
27
669
642
27
0
0
0
0
0
0
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten Regeling TMZ
13
7
20
20
Declaratieregeling
72
27
99
98
1
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
0
9
-9
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
0
19
-19
Jaarstukken 2023 68
Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
JIP uitvoeringskosten
10
2
12
11
1
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
3
3
6
7
-1
Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
33
-8
25
0
25
Totaal Lasten
131
30
162
164
-2
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
131
30
162
164
-2
Totaal Baten
131
30
162
164
-2
0
0
0
0
0
426
91
517
512
5
Baten
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Lasten Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien
4
0
4
0
4
Totaal Lasten
430
91
521
512
9
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage
430
91
521
512
9
Totaal Baten
Baten
430
91
521
512
9
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
Toelichting verschillen Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 Inkomensregelingen
Verschil 2023
Inkomensregeling IOAW, IOAZ
Door een administratieve achterstand die is ontstaan door verloop van personeel en een sterke toename van het aantal aanvragen in het vierde kwartaal 2023 is de financiële afhandeling doorgeschoven naar 2024. Dit betekent een hogere uitgaven voor 2024. Een positieve waardering van de debiteuren (18K) t.o.v. 2022.
120
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
Er zijn geen BBZ bedrijfskredieten verstrekt in 2023.
56
Bijzondere Bijstand
Energietoeslag: (2K meer uitgegeven dan geprognotiseerd). Aanvragen kunnen t/m juni 2024 nog wel ingediend worden. Totale uitgaven energietoeslag 2023: € 476 K Bijzondere bijstand is 56K minder uitgegeven i.v.m. het lagere aantal gehuisveste statushouders (minder kosten overbruggingsuitkering en inrichting huisraad)
54
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
Realisatie uitvoeringskosten staan bij Declaratieregeling uitvoeringskosten (19K) en Regeling TMZ uitvoeringskosten (9K) Samen 28K. Begroot 25K
Jaarstukken 2023 69
Overzicht baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.873
2.638
Totaal Lasten
2.873
2.638
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.873
2.638
Totaal Baten
2.873
2.638
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
249
273
Totaal Lasten
249
273
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
249
273
Totaal Baten
249
273
0
0
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
669
642
Totaal Lasten
669
642
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
669
642
Totaal Baten
669
642
0
0
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
156
157
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
6
7
162
164
162
164
Programma Inkomensregelingen Lasten
Baten
Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten
Baten
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten
Totaal Lasten Baten Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Baten Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
0
0
162
164
0
0
517
512
Programma Bedrijfsvoering Lasten Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
4
0
521
512
Taakveld 0.4 Overhead
521
512
Totaal Baten
521
512
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
Totaal Lasten Baten
Jaarstukken 2023 70
Gemeente Oudewater Kerncijfers
Begroting 2023
Gemiddeld 2023
Eindstand 2023
Uitkeringen LO
88
81
81
Garantiebanen
13
13
14
Nieuw beschut
1
1
1
SE WsW
15
14
13
Oudewater
De begroting garantiebanen voor de gemeente Oudewater voor het jaar 2023 is te laag geprognosticeerd en sluit niet aan op de realisatie 2022 en dus beginstand 2023 van 13. In de Meerjarenbegroting 2024-2027 heeft al een bijstelling voor 2024 plaatsgevonden naar 13 garantiebanen. De realisatie eind 2023 is 14 en is in lijn met de Meerjarenbegroting 2024 - 2027.
Jaarstukken 2023 71
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Programma Inkomensregelingen Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.281
179
1.459
1.363
96
Loonkostensubsidie
62
24
86
93
-7
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
21
12
33
26
7
Bijzondere bijstand
143
716
858
731
127
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
164
14
179
184
-6
1.671
945
2.615
2.398
217
1.643
947
2.591
2.376
215
28
-3
25
22
2
1.671
945
2.615
2.398
217
0
0
0
0
0
-8
Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten Trajectkosten
47
-4
43
50
Inburgeringstrajectkosten
34
-24
10
5
5
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
152
-15
137
142
-5
Inburgering uitvoeringskosten
29
25
54
57
-3
Totaal Lasten
261
-18
244
254
-10
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
261
-18
244
254
-10
Totaal Baten
261
-18
244
254
-10
0
0
0
0
0
Loonkosten SW-bedrijf
481
-32
448
455
-6
Loonkosten Nieuw Beschut
19
2
21
21
0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
114
5
120
96
24
Totaal Lasten
614
-25
589
571
17
Loonkosten SW-bedrijf
0
6
6
7
-1
Loonkosten Nieuw Beschut
0
9
9
10
0
Netto toegevoegde waarde
213
9
222
226
-4
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
401
-49
351
329
22
Totaal Baten
614
-25
589
571
17
0
0
0
0
0
3
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten
Baten
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten Regeling TMZ
17
0
17
14
Declaratieregeling
60
28
87
78
9
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
0
7
-7
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
0
15
-15
Jaarstukken 2023 72
Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
JIP uitvoeringskosten
4
1
5
4
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
5
0
5
5
0
Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
30
-8
22
0
22
Totaal Lasten
115
21
136
124
12
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
115
21
136
124
12
Totaal Baten
115
21
136
124
12
0
0
0
0
0
385
83
468
464
4
Baten
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Lasten Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien
4
0
4
0
4
Totaal Lasten
389
83
472
464
8
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage
389
83
472
464
8
Totaal Baten
Baten
389
83
472
464
8
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
Toelichting verschillen Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000 Inkomensregelingen
Verschil 2023
Inkomensregelingen IOAW/IOAZ
Door een administratieve achterstand die is ontstaan door verloop van personeel en een sterke toename van het aantal aanvragen in het vierde kwartaal 2023 is de financiële afhandeling doorgeschoven naar 2024. Dit betekent een hogere uitgaven voor 2024. Een positieve waardering van de debiteren (24K) t.o.v. 2022.
96
Bijzondere Bijstand
Energietoeslag 82 is minder uitgegeven door minder aanvragen dan door de gemeente was geprognotiseerd. Aanvragen kunnen t/m juni 2024 nog wel ingediend worden. Totale uitgaven energietoeslag 2023: € 597 K Bijzondere bijstand is 45K minder uitgegeven i.v.m. het lagere aantal gehuisveste statushouders (minder kosten overbruggingsuitkering en inrichting huisraad)
127
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
Realisatie uitvoeringskosten staan bij Declaratieregeling uitvoeringskosten (15K) en Regeling TMZ uitvoeringskosten (7K) Samen 22K. Begroot 22K
Activiteit
Saldo verklaring > € 50.000 Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
Correctie verdeelsleutel Begrotingswijziging 2023 (-12k) Minder inhuur (9k)
Jaarstukken 2023 73
Verschil 2023 -5
Overzicht baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.615
2.398
Totaal Lasten
2.615
2.398
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.615
2.398
Totaal Baten
2.615
2.398
0
0
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
244
254
Totaal Lasten
244
254
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
244
254
Totaal Baten
244
254
0
0
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
589
571
Totaal Lasten
589
571
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
589
571
Totaal Baten
589
571
0
0
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
131
118
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
5
5
136
124
136
123
Programma Inkomensregelingen Lasten
Baten
Totaal Programma Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Lasten
Baten
Totaal Programma Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten
Baten
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening Lasten
Totaal Lasten Baten Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Baten Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
0
0
136
124
0
0
468
464
Programma Bedrijfsvoering Lasten Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
4
0
472
464
Taakveld 0.4 Overhead
472
464
Totaal Baten
472
464
Totaal Programma Bedrijfsvoering
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
Totaal Lasten Baten
Jaarstukken 2023 74
Jaarstukken 2023 75