B01.1 Ferm Werk Jaarstukken 2023 gewaarmerkt.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
Woerden, 27-5-2024
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Inleiding ...................................................................................................................................................2 Jaarverslag ..............................................................................................................................................3 Programma 1 Inkomensregelingen .....................................................................................................3 Programma 2 Arbeidsparticipatie ......................................................................................................11 Programma 3 SW-bedrijf en Nieuw Beschut .....................................................................................17 Programma 4 Aanvullende dienstverlening .......................................................................................21 Paragrafen .............................................................................................................................................25 Inleiding paragrafen ...........................................................................................................................25 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)
........................................................................25 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................25 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................33 Financiering .......................................................................................................................................35 Verbonden partijen ............................................................................................................................36 Jaarrekening ..........................................................................................................................................36 Inleiding jaarrekening 2023 ...............................................................................................................36 Overzicht van baten en lasten ...........................................................................................................37 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .................................................38 Overzicht incidentele baten en lasten................................................................................................38 Rechtmatigheidsverantwoording
.......................................................................................................38 Balans per 31 december 2023 ..........................................................................................................39 Toelichting op de balans....................................................................................................................41 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ......................................................................44 Toelichting wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ............45 Taakveld overzicht.............................................................................................................................46 SiSa bijlagen......................................................................................................................................47 Verklaring accountant ........................................................................................................................57 Bijlagen ..................................................................................................................................................57 Sleutels verdeling uitvoeringskosten 2023 ........................................................................................57 Gemeente Woerden
..........................................................................................................................57 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk......................................................................................................62 Gemeente Montfoort..........................................................................................................................67 Gemeente Oudewater .......................................................................................................................71
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2023. Het jaarverslag bestaat naast de programma's inkomensregelingen, arbeidsparticipatie, SW bedrijf en Nieuw Beschut en aanvullende dienstverlening uit paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lasten, de SiSabijlage, de bijlage met baten en lasten per taakveld en de toelichting om deze stukken. Het jaar 2023 kenmerkt zich voor een groot deel door de weergekeerde aandacht voor ons primaire proces en de bedrijfsvoering. In een intern onderzoek is de stand van de organisatie opgehaald. Op basis van dit onderzoek is ook de collectieve ambitie (onderdelen visie, missie en kernwaarden) Jaarstukken 2023 2
geformuleerd. De noodzakelijke operationele veranderingen van de bedrijfsvoering zijn gestart bij HRM, Financiën en Informatie Voorziening. De jaarrekening laat een stabiel beeld zien ten opzichte van de gewijzigde begroting. Er is één opvallend grote afwijking; de lagere uitgaven voor de energietoeslag. Door de verhoging van de inkomensgrens van 120% naar 140% van het minimumloon was de inschatting van het aantal aanvragen moeilijk te maken. Tot nu toe zijn er minder aanvragen ingediend dan verwacht, maar ook in de eerste helft van 2024 kunnen nog aanvragen over 2023 worden ingediend. De overige afwijkingen zijn relatief klein. Daarnaast valt op dat we, ondanks de afname van het aantal WSW collega's, toch opnieuw een hogere NTW hebben kunnen realiseren en daar zijn we trots op. Het aantal bezwaarschriften en klachten is ook in 2023 bijzonder laag. Verder deden we in 2023 onderzoek naar de cliëntervaring. Hieruit blijkt over het algemeen een goede waardering voor de uitvoering van alle regelingen door Ferm Werk. Uiteraard zijn er nog diverse verbetermogelijkheden en die zijn in samenwerking met de Cliëntenraad opgepakt. We waarderen de ontvangen feedback die ons de mogelijkheid biedt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Het aantal inwoners dat is aangewezen op de bijstand, is afgelopen jaar iets gestegen.
Hoewel de bijstandsdichtheid nog steeds laag is, vinden we dat geen goede ontwikkeling. In onze strategiebepaling in 2024 willen we inzetten op een zo laag mogelijk aantal inwoners dat deze voorziening nodig heeft. We geloven immers in een samenleving waarin iedereen door mee te doen zich welkom en waardevol voelt en waarde toevoegt aan de maatschappij. Daarin spelen werk en participatie een grote rol. In 2023 is ingezet om voor zoveel mogelijk bijstandsgerechtigde en inburgerende inwoners een actueel persoonlijk plan voor participatie en inburgering te hebben. We hebben een inhaalslag gemaakt, maar er ligt op dit punt ook voor 2024 een grote uitdaging. Afgelopen jaar is, door schaarste op de arbeidsmarkt en het verloop van personeel, de druk op de medewerkers groot geweest. Ook hier ligt een grote uitdaging voor de komende jaren. Ondanks de scherpe daling van het aantal WSW collega's (-36 Se) is de netto toegevoegde waarde toch gestegen. We zien dat we beter betaalde werkzaamheden hebben weten te verkrijgen. Voor de toekomst moeten we reëel zijn. De daling van de WSW collega's gaat onverminderd voort en de focus op productiviteit zal deels verlegd moeten worden naar het ontwikkelen van alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Netto Toegevoegde Waarde, in geld uitgedrukt, zal de komende jaren geleidelijk afnemen.
Ik kijk met trots terug op een jaar met mooie resultaten die door de medewerkers van Ferm Werk met grote bevlogenheid en betrokkenheid zijn gerealiseerd voor onze klanten: de inwoners en werkgevers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden. Namens het bestuur van Ferm Werk Guido Eggermont, directeur
Jaarverslag Programma 1 Inkomensregelingen Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op rechtmatige toekenning van bijstand en benadrukt de tijdelijkheid van de uitkering. Daarnaast zijn wij helder naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten. Ferm Werk voert namens de vier gemeenten de volgende inkomensregelingen uit: uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en BBZ 2004 Uitgangspunten hierbij zijn: alleen de inwoner die er recht op heeft, ontvangt de uitkering/regeling processen zijn zo eenvoudig mogelijk ingericht er wordt maatwerk toegepast als de situatie daarom vraagt. Dit doen we door de volgende producten/diensten te leveren: Beoordeling/verstrekking uitkering levensonderhoud Beoordeling/verstrekking inkomensondersteunende regeling Participatiewet Besluiten op bezwaarschriften
Jaarstukken 2023 3
Wat was de opdracht? Het juist en tijdig verstrekken van de uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
Wat hebben we bereikt? Beoordeling melding aanvraag uitkering levensonderhoud Een inwoner meldt zich bij Ferm Werk voor het aanvragen van een uitkering. Ferm Werk beoordeelt aan de hand van een screeningsgesprek of de inwoner aan de voorwaarden voldoet. Uiteindelijk leidt de beoordeling tot een aanvraag met een besluit en (eventuele) uitbetaling, geen aanvraag of tot een doorverwijzing naar het juiste loket. Soms is een uitgebreid onderzoek nodig door onze handhavers. Door het aanvraagproces op deze manier in te richten zorgen we er voor dat alleen die inwoners een uitkering ontvangen die er recht op hebben en dat inwoners snel duidelijkheid hebben over hun inkomensvraagstuk. We blijven hiermee ook ruim binnen de wettelijke afhandeltermijn. De verhouding tussen het aantal meldingen voor een uitkering dat leidt tot een daadwerkelijke aanvraag noemen we het "poorteffect ". In het geval van een aanvraag voor een Bbz-uitkering (bijstand voor zelfstandigen) kan ook de beoordeling van een krediet bij het aanvraagproces horen. Voor statushouders geldt een verkort aanvraagproces in verband met huisvestingsprocedure. Stand van zaken (toelichting) In 2023 was er een forse stijging in het aantal meldingen ten opzichte van 2022. In 2022 was er sprake van totaal 420 meldingen. Tot en met 31 december 2023 hebben we 517 meldingen ontvangen.
Daarnaast zien we een toename van het aantal toekenningen levensonderhoud aan statushouders ten opzichte van 2022. Dit heeft te maken met de verdubbeling van de taakstelling voor 2023 en het aantal woningen dat beschikbaar gesteld wordt voor de statushouders. Beoordeling/verstrekking inkomensondersteunende regelingen Voor inwoners met een laag inkomen bestaan binnen de Participatiewet diverse inkomensondersteunende regelingen waar ze aanspraak op zouden kunnen maken: Bijzondere bijstand, individuele studietoeslag, individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Daarnaast bieden de gemeenten zelf regelingen aan. (zie programma aanvullende dienstverlening) Ferm Werk neemt de aanvragen in, beoordeelt, neemt besluiten en zorgt voor uitbetaling. Aanvragen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten, voor de eigen bijdrage rechtsbijstand en de individuele inkomenstoeslag kunnen online ingediend worden. Ook wordt met vervolgaanvragen gewerkt, zodat niet alle gegevens/bewijsstukken elk jaar opnieuw ingeleverd hoeven te worden. In 2023 willen we nog een slag maken met verdere digitalisering van de overige aanvragen inkomensondersteunende regelingen. Stand van zaken (toelichting) In 2023 hebben we 2961 aanvragen behandeld voor de diverse inkomensondersteunende regelingen.
Van deze 2961 aanvragen hebben 2419 inwoners een toekenning ontvangen voor deze aanvraag Bezwaar en beroep Ferm Werk behandelt de ingekomen bezwaar- en beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die door Ferm Werk genomen zijn. Bij ontvangst van een bezwaarschrift wordt contact met de indiener opgenomen om te bekijken wat er precies aan de hand is. Dat kan leiden tot een extra uitleg, een herziening van het besluit of tot een zitting bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Woerden om het bezwaar voor te leggen voor extern advies. Ferm Werk neemt uiteindelijk het besluit op het bezwaar. Jaarstukken 2023 4
Stand van zaken (toelichting) In het vierde kwartaal van 2023 zijn er 6 bezwaarschriften ontvangen. We zien een duidelijke afname van het aantal bezwaarschriften. De reden hiervan is dat we inwoners tegenwoordig altijd bellen bij een negatief besluit en dit dan kunnen toelichten. Verwerking mutaties tijdens uitkeringsperiode Tijdens de uitkeringsperiode kunnen wijzigingen in de woon-/leef-/inkomens-/vermogenssituatie ontstaan, waardoor de hoogte van de uitkering verandert. Als er teveel uitbetaald wordt ontstaat een vordering. Is de wijziging niet of niet op tijd doorgegeven dan moet er een boete-overweging gemaakt worden. Om het aantal (onnodige) terugvorderingen tegen te gaan maken we het voor cliënten zo makkelijk mogelijk om wijzigingen door te geven. Dit kan online in de eigen "Mijn Ferm Werk"omgeving. Hierin kunnen ze ook de betalingen, uitkeringsspecificaties en jaaropgaves zien. Deze omgeving is blijvend in ontwikkeling. Ook wijzen we cliënten op de inlichtingenplicht in onze nieuwsbrieven en op de vernieuwde website. Daarnaast is onze insteek om interne samenwerking tussen verschillende afdelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat wijzigingen tijdig verwerkt kunnen worden. Om het recht op uitkering tijdens de uitkeringsperiode te kunnen blijven vaststellen worden allerlei controles en voortgangsonderzoeken uitgevoerd.
Hiervoor vindt ook gegevensuitwisseling met het inlichtingenbureau (informatieknooppunt voor alle gemeenten) plaats. In 2023 willen we meer aandacht besteden aan de controle van "lopende uitkeringen". Dit gaan we doen door middel van themacontroles, waarmee we specifiek kunnen inzoomen op bepaalde situaties/bestandskenmerken. Dit alles uiteraard binnen de hiervoor vastgestelde kaders. Stand van zaken (toelichting) De nieuwe folder rechten en plichten is gereed en geven de consulenten mee aan inwoners die op de live intake komen. Indien blijkt dat de inwoner geen recht heeft op een uitkering worden ze op deze folder geattendeerd in de brief van de melding omdat in deze folder ook de overige regelingen beschreven staan. Dit laatste is een verzoek van de cliëntenraad. In het 4e kwartaal zijn we gestart met de themacontrole.
Wat was de opdracht? Inwoners worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd
Wat hebben we bereikt? Privacy Als organisatie zijn we ons ervan bewust dat we privacygevoelige gegevens verwerken. Daarvoor zijn allerlei procedures gemaakt. Er is een privacy-officer aangesteld en daarnaast zijn er privacyambassadeurs om casuïstiek mee te bespreken. Stand van zaken (toelichting) Medewerkers weten bij vragen de privacy-officer steeds beter te vinden. De privacy-officer sluit aan bij werkoverleggen of bijeenkomsten en is daardoor zichtbaar en makkelijk benaderbaar voor medewerkers. De privacy-officer is bijvoorbeeld in 2023 betrokken geweest bij het aanpassen van ons machtigingsformulier. Rechtmatigheid Om de rechtmatigheid van de uitkeringen te kunnen vaststellen, hebben we allerlei controlemomenten ingebouwd. Zo worden de besluiten van nieuwe medewerkers een aantal maanden getoetst. Datzelfde geldt voor risicovolle processen. Ook nemen we achteraf een steekproef op genomen besluiten. Zo blijven we controle houden en kunnen we verbeteringen in onze werkwijze doorvoeren. Daarnaast zijn de controles nodig om de rechtmatigheid toe te kennen. Stand van zaken (toelichting) Wekelijks en maandelijks ontvangen de teammanagers automatisch een aantal rapporten om diverse zaken te kunnen monitoren en te (laten) herstellen. Ook kunnen de teammanagers zelf diverse rapporten draaien. Jaarstukken 2023 5
Wat was de opdracht? Meten van de klanttevredenheid
Wat hebben we bereikt? Klachtenprocedure We hebben zowel een klachten- als een bezwaarprocedure, waarmee we ons beeld van de tevredenheid verder kunnen aanvullen en indien nodig onze werkwijze of dienstverlening kunnen aanpassen. We voeren regelmatig gesprekken met de cliëntenraad, vragen feedback en luisteren naar de zaken waar zij tegenaan lopen. Stand van zaken (toelichting) Ferm Werk heeft in 2023 in totaal 25 klachten ontvangen. Voor zover mogelijk worden klachten informeel afgehandeld door direct met de klager in gesprek te gaan en waar dat kan direct een oplossing te bieden. Een formele afhandeling volgde als de klager met de informele behandeling niet tevreden was. Bij formele behandeling van de klacht wordt de klager, als hij dat wil, gehoord . De mededeling of de klacht gegrond is verklaard of niet, volgt schriftelijk . Er zijn 5 klachten formeel en 20 klachten informeel afgehandeld. Klanttevredenheidsonderzoek Het streven is om elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor krijgen we inzicht in de manier waarop onze cliënten de dienstverlening ervaren. Stand van zaken (toelichting) In februari 2023 is er een cliënt ervaringsonderzoek gehouden onder 1150 cliënten met een bijstandsuitkering. Naar aanleiding hiervan zijn in samenspraak met de cliëntenraad een aantal speerpunten voor 2023 en 2024 benoemd.
De communicatiemedewerkers hebben de resultaten van het CEO vertaald naar een infographic. Deze is verspreid naar alle cliënten via de Ferme Taal nieuwsbrief. Het volledige rapport en de infographic zijn ook op de website geplaatst.
Prestatie-indicatoren inkomensregelingen
Omvang uitkeringenbestand Op 1-1-2023 was het aantal uitkeringen 1111. In 2023 zijn 320 nieuwe uitkeringen toegekend en 294 uitkeringen zijn beëindigd, waardoor het totaal aantal uitkeringen op 31-12-2023 op 1137 uitkomt. De volume ontwikkeling van het uitkeringsbestand (BUIG 2023) van de Ferm Werk gemeenten is voor 3 van de 4 gemeenten positiever in vergelijking met het landelijke beeld, vergelijkbare gemeenten en de arbeidsmarktregio Midden Holland, maar minder gunstig dan in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht.
Jaarstukken 2023 6
Qua instroom zagen we een toename van het aantal uitkeringen door de huisvesting van statushouders in de gemeenten. Dit heeft te maken met de forse toename van de taakstelling in 2023. De taakstelling voor 2023 was 252 waar deze in 2022 151 was. Buiten deze groep om zagen we een toename van het aantal meldingen voor het aanvragen van een uitkering in 2023 (517) ten opzichte van 2022 (420). Ferm Werk Uitkeringen LO
Begroting 2023
Gemiddeld 2023
Eindstand 2023
1107
1120
1137
Instroom, poortwachtersfunctie en gebruik van voorzieningen
In totaal zijn er 517 meldingen gedaan voor het aanvragen van een uitkering. Van deze meldingen heeft 39,8% geleid tot het indienen van een aanvraag voor een uitkering. Dit noemen we het poorteffect. Het screenen van de meldingen heeft tot gevolg dat de aanvragen die ingediend worden in de meeste gevallen ook leiden tot een toekenning van de uitkering. Dat dit percentage nu 10% lager uitkomt heeft te maken met de forse toename van het aantal meldingen in 2023 waardoor er voor Q4 nog 29,4% van de meldingen uit dit kwartaal in behandeling zijn. De overige inwoners zijn tijdens het screeningsproces doorverwezen naar een voorliggende voorziening, omdat ze recht hadden op een andere regeling/uitkering. Of zij hebben afgezien van het indienen van een aanvraag, omdat er geen recht was, bijvoorbeeld vanwege een te hoog inkomen of vermogen. Jaarstukken 2023 7
Aanvragen levensonderhoud
Aanvragen
Toekenningen
Levensonderhoud
189
166
BBZ
40
24
Statushouders
102
102
Totaal
331
292
Aanvragen inkomensondersteunende regelingen
Aanvragen
Toekenningen
Bijzondere bijstand
756
549
Collectieve zorgverzekering
136
133
Inkomenstoeslag indiv
747
564
Studietoeslag indiv
30
19
Premie Chronisch Zieke
34
28
Energietoeslag
487
380
Totaal
2.190
1.673
Doorlooptijden en afhandeling binnen de wettelijk termijnen Gemiddeld doorlooptijd in kalenderdagen Soort aanvragen
2023
Levensonderhoud
22
Bijzondere bijstand
44
Energietoeslag
23
Rechtmatigheid Om de rechtmatigheid van de verstrekking van de uitkering gedurende het jaar te borgen, worden er voortgangsonderzoeken en (IB) signalen verwerkt. Ook vinden er mutaties op het uitkeringsbestand plaats. In 2023 waren dit 1045 (IB) signalen, 833 voortgangsonderzoeken en 1835 mutatieonderzoeken. Ook zijn we in 2023 gestart met de thema controle. Boetes Het tijdig verstrekken van de juiste informatie bij aanvang of tijdens de bijstandsperiode is van groot belang, omdat hiermee het recht op bijstand bepaald wordt. Wanneer een inwoner geen of onjuiste informatie verstrekt, dan wordt er een boete-overweging gemaakt. Dit kan betekenen dat een boete opgelegd wordt. Per 1 januari 2022 zijn de beleidsregels bestuurlijke boete gewijzigd, waardoor in de uitvoering meer ruimte ontstaan is om af te zien van een boete. Boete opgelegd
Waarschuwing
Boete niet opgelegd
15
27
12
Jaarstukken 2023 8
Handhaving In 2023 zijn 105 onderzoeken handhaving verricht. Dit zijn er meer dan in 2022. De verhoging van deze handhavingsonderzoeken komt doordat we in oktober 2023 zijn gestart met een thema controle. Van deze handhavingsonderzoeken hebben 9 onderzoeken geleid tot beëindiging van de uitkering. Eind 2023 is het nieuwe handhavingsbeleidsplan vastgesteld door het AB. Bezwaar en beroep Omschrijvin g
Gegron d
Besluit ingetrokke n
Niet ontvankelij k
Ongegron d
In behandelin g
Totaa l
Beroep
0
2
0
4
3
9
Bezwaar
4
29
3
6
7
50
Eindtotaal Het aantal bezwaren is licht gedaald van 58 in 2022 naar 50 in 2023. Het aantal beroepszaken is van 1 in 2022 naar 9 in 2023 gegaan. Garantiebanen Ferm Werk
Begroting 2023
Gemiddeld 2023
Eindstand 2023
145
151
152
Garantiebanen
De begroting garantiebanen totaal voor het jaar 2023 is te laag geprognosticeerd en sluit niet aan op de realisatie 2022 en dus beginstand 2023 van 145. In de Meerjarenbegroting 2024-2027 heeft al een bijstelling voor 2024 plaatsgevonden naar 165 garantiebanen. Dit is iets te ambitieus gezien de realisatie eind 2023 van 152. In de begroting 2025 zullen we hier rekening mee houden.
Jaarstukken 2023 9
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
16.137
2.433
18.570
18.300
270
Loonkostensubsidie
1.074
215
1.288
1.360
-72
276
12
288
247
41
Bijzondere bijstand
1.806
7.421
9.228
7.612
1.616
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
2.153
187
2.340
2.414
-74
Totaal Lasten
21.446
10.269
31.714
29.932
1.783
20.904
10.097
31.001
29.206
1.795
542
172
713
726
-13
21.446
10.269
31.714
29.932
1.783
0
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Activiteit
Saldo verklaring > € 50K
Bijzondere bijstand
Energietoeslag 1.441K is minder uitgegeven door minder aanvragen dan door de gemeente was geprognotiseerd. Aanvragen kunnen t/m juni 2024 nog wel ingediend worden. Bijzondere bijstand is 175K minder uitgegeven i.v.m. het lagere aantal gehuisveste statushouders (minder kosten overbruggingsuitkering en inrichting huisraad) Bij Woerden zijn de kosten hoger voor de ISK, kinderopvang SMI en zwemles bij gemeente Woerden (110K).
1.616
Inkomensregeling IOAW/IOAZ
Door de sterke toename van het aantal aanvragen en het verloop van personeel is een administratieve achterstand ontstaan. Dit betekent een hogere instroom voor 2024. Een positieve waardering van de debiteuren (107K) t.o.v. 2022.
270
Inkomensregeling uitvoeringskosten
Nog na te betalen bovenwettelijk verlof IKB 2017-2023 (-55K)
-74
Loonkostensubsidie
In Q4 zijn er met terugwerkende kracht nog een 7-tal loonwaardenmetingen tbv Nieuw beschut verwerkt die invloed hebben op de uitgaven welke niet voorzien waren in Q2.
-72
Jaarstukken 2023 10
Bedrag Verschil
Overzicht taakveld per programma Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
31.714
29.932
Totaal Programma Inkomensregelingen
31.714
29.932
Totaal Lasten
31.714
29.932
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
31.714
29.932
Totaal Programma Inkomensregelingen
31.714
29.932
Totaal Baten
31.714
29.932
0
0
Lasten Programma Inkomensregelingen
Baten Programma Inkomensregelingen
Gerealiseerde resultaat
Programma 2 Arbeidsparticipatie Ons uitgangspunt als het gaat om arbeidsparticipatie, is dat elke inwoner meedoet naar zijn of haar vermogen. Dit betekent dat we ons inzetten om de aanwezige kwaliteiten maximaal te benutten. Dat doen we op zo’n manier dat inwoners duurzaam meedoen, op een betekenisvolle manier. Dit uitgangspunt heeft naast een sociale, menselijke waarde, ook een economische waarde. Want door het op deze manier te doen, zijn investeringen duurzaam. Ook de begeleiding van inburgeraars die vallen onder de nieuwe Wet Inburgering valt in dit programma. Door inzet van diagnose-instrumenten en observaties van onze professionals leren wij de inwoner in relatief korte tijd kennen en kunnen we een passend plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Dit doen wij voor elke inwoner die bij ons aanklopt voor ondersteuning. Iedereen die van Ferm Werk een uitkering ontvangt, krijgt een passend traject aangeboden. Zo ondersteunt Ferm Werk inwoners met potentieel om economisch mee te doen door een vorm van betaald werk (inwoners in categorie A en B). Dat kan regulier werk zijn, maar ook een garantiebaan of beschutte werkplek. Soms is er (nog) geen mogelijkheid om mee te doen in onze economie (inwoners in categorie C en D. Dan wordt, waar dat kan, een passend aanbod gedaan om welzijn en zelfredzaamheid te helpen vergroten.
Een belangrijk speerpunt bij inwoners in categorie C en D is de samenwerking met de sociale teams en het maatschappelijke veld van de gemeenten. In nauwe samenwerking wordt de dienstverlening zo optimaal mogelijk vormgegeven, binnen de financiële kaders. Dit alles betaalt zich uit in bijvoorbeeld een lage uitkeringsdichtheid, een hogere NTW en minder kosten in WMO en/of jeugdzorg. We zijn daarbij scherp op een juiste balans tussen de investering en het resultaat. Inwoners met een Garantiebaan zijn meestal in dienst bij externe werkgevers. Deze werkgevers ontvangen loonkostensubsidie (LKS) ter compensatie van het verminderd arbeidsvermogen. Ferm Werk draagt zorg voor de LKS, maar ook voor de begeleiding inclusief het ziekteverzuimtraject en voor een herplaatsing als een contract beëindigd wordt. Dat doen we door de volgende producten/diensten te leveren: • Analysetraject: stellen van diagnose, leidend tot een plan van aanpak. • Casemanagement: begeleiden van de inwoner bij realisatie van dat plan van aanpak. • Garantiebanen: toeleiden naar passend, gesubsidieerd werk en begeleiding tijdens het werk. • Werkgeversdienstverlening: het onderhouden van nauw contact met de werkgevers met als doel om inwoners te helpen aan passende arbeid.
Wat was de opdracht? Elke inwoner doet mee naar zijn of haar vermogen Jaarstukken 2023 11
Wat hebben we bereikt? We hebben een excellente werkgeversdienstverlening In het WSP werken de accountmanagers. Zij zijn de brug tussen de behoeften van de werkgever en het potentieel in het klantenbestand. Ze benaderen ondernemers proactief en denken mee met werkgevers ten aanzien van relevante wet- en regelgeving, werkgeversinstrumenten en het aanpassen van functies, zodat deze geschikt zijn voor onze doelgroep. Er wordt intensief samengewerkt met de arbeidsmarktregio’s (AMR’s) om te komen tot een optimale prestatie. Stand van zaken (toelichting) Ferm Werk heeft 3 accountmanagers waarvan er 1 volledig is gedetacheerd naar WSP Midden Holland. De andere 2 accountmanagers zijn niet gedetacheerd, maar nauw aangesloten bij WSP Midden Utrecht. Op wekelijkse basis wordt geëxperimenteerd met het leveren van een fysieke bijdrage aan deze samenwerking, door o.a. aanwezig te zijn op locatie in Utrecht. Ook zijn er 3 medewerkersbijeenkomsten WSP Midden Utrecht breed georganiseerd om meer verbinding te krijgen tussen de professionals onderling en de verschillende werkwijzen af te stemmen. Het bijwonen van reguliere overleggen is ingebed in deze samenwerking. De regionale ontwikkeling staat niet stil en het lukt ons goed om aan te haken, maar Ferm Werk realiseert zich terdege dat naast het regionale belang het lokale belang niet uit het oog mag worden verloren.
Werkgevers zijn over de samenwerking in de arbeidsmarktregio's tevreden. De dienstverlening aan werkgevers scoort in bij het WSP Midden Utrecht 7.7 ( 0.4 punt hoger dan het landelijke gemiddelde) en het WSP Midden Holland 8.1 (0.8 punt hoger dan het landelijke gemiddelde). We voeren casemanagement uit Middels casemanagement wordt samen met de inwoner uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Bij het ten uitvoer brengen van dit plan, beschikt de consulent van Ferm Werk over een arsenaal aan instrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen, werk-leerlijnen, loonkostensubsidie, accountmanagement, sollicitatietrainingen, jobcoaching, enzovoorts. De instrumenten worden extern ingekocht of onder eigen beheer ingezet. Het plan wordt door de consulent, samen met de inwoner, nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. Hierbij wordt voortdurend gestreefd naar wat het hoogst haalbare is voor de betreffende inwoner. Voor categorie C en D (grote afstand tot de arbeidsmarkt) geldt dat dit in de regel een lagere intensiteit qua casemanagement vraagt. Stand van zaken (toelichting) Ook in 2023 gaven de consulenten samen met de inwoners uitvoering aan de wens om voor iedere inwoner een actueel plan van aanpak op te stellen. Voor iedereen die in 2023 een uitkering heeft aangevraagd, is direct een plan van aanpak opgesteld.
Dit geldt ook voor inwoners die behoren tot de nieuwe Wet Inburgering (NWI20210). Voor deze groep noemen we dit de PIP. Met het zogenoemde 'zittende bestand' zijn we actief aan het werk om dit ook voor hen te realiseren. Inmiddels heeft 55% van het totale klantenbestand een actief plan van aanpak. Met een actief plan van aanpak wordt bedoeld: een plan niet ouder dan 3 maanden. Momenteel vindt er een screening van het klantenbestand plaats. Deze richt zich met name op klanten zonder actueel plan van aanpak. De verwachting is dat deze screening 1 maart 2024 is afgerond en we hierdoor een nog scherper beeld hebben welk onbenut arbeidspotentieel nog aanwezig is.
We voeren een analyse uit voor elke (nieuwe) inwoner die hulp nodig heeft of wil Elke inwoner aan wie een uitkering wordt toegekend, doorloopt een analysetraject. Tijdens de analyse wordt een doel gesteld dat gericht is op een zo kort mogelijke weg naar werk. De duurzaamheid van de uitstroom is daarbij ook relevant. Beiden moeten in balans zijn. Als betaald werk niet mogelijk is, dan gaat het doel over naar meedoen in de samenleving. De manier waarop de diagnose wordt afgenomen en de doorlooptijd van de diagnose is afhankelijk van de situatie van de inwoner. De diagnose bestaat altijd uit een intakegesprek. In de meeste gevallen gaat een inwoner vervolgens onder deskundige begeleiding en coaching meewerken binnen het SW-bedrijf voor maximaal 100 uur. Daarnaast worden, waar wenselijk, competentietests ingezet. Al deze activiteiten tezamen vormen de diagnose en resulteren in een plan van aanpak. Stand van zaken (toelichting) Jaarstukken 2023 12
Eén van de instrumenten die een consulent kan inzetten om een beter beeld te krijgen van een inwoner, is het diagnose (start) traject bij de afdeling Test en Training. In 2023 zijn 104 mensen hiervoor aangemeld en is de diagnose vastgesteld. We willen hiervoor zoveel mogelijk inwoners aanmelden. In de praktijk blijkt echter dat hier geregeld van wordt afgezien. De reden hiervan is dat bij de meeste inwoners sprake is van multiproblematiek. In dat geval maakt een consulent dan de keuze eerst aandacht te besteden aan het oplossen/aanpakken van die problematiek alvorens de inwoner aan te melden voor dit diagnosetraject.
Wat was de opdracht? We voeren de wet inburgering uit
Wat hebben we bereikt? We voeren de wet inburgering uit Succesvol uitvoeren van de WI2021, zodanig dat elke statushouder een persoonlijk inburgeringsplan heeft dat ten uitvoer gebracht wordt in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. De focus is een soepele en effectieve integratie die zoveel als dat kan door betaald werk de vraag naar arbeid in het lokale bedrijfsleven kunnen beantwoorden. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, Ferm Werk en andere ketenpartners. Stand van zaken (toelichting) 2023 was het eerste jaar, waarin (bijna) alle ingestroomde statushouders onder de WI2021 vielen en dus een inburgeringstraject vanuit Ferm Werk aangeboden kregen. Om dit goed te laten verlopen, is veel afstemming geweest met de ketenpartners, zoals de gemeenten, vluchtelingenwerk/ vluchtelingensteunpunt Groene Hart en de taalscholen. Een goede samenwerking in de keten is cruciaal gebleken om het proces rondom inburgering goed in te kunnen regelen. Daarbij zijn we erg afhankelijk van elkaar, bijvoorbeeld qua beschikbare capaciteit en ondersteuning. Nieuwe wetgeving betekent ook dat nog niet alles is uitgekristalliseerd en niet alle randvoorwaarden aanwezig zijn om hier goed uitvoering aan te kunnen geven. Denk hierbij aan zaken als voldoende kinderopvangcapaciteit en de mogelijkheid tot het volgen van taalonderwijs in de avonduren.
Ook vonden er gedurende het jaar wijzigingen in de wetgeving plaats, waarop we onze processen hebben moeten aanpassen. Daar kwam bij dat de beschikbare capaciteit in de uitvoering niet voldoende bleek om het aantal statushouders en gezinsmigranten tijdig een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) aan te bieden. Hiervoor zijn gedurende het jaar extra middelen ter beschikking gesteld, waardoor we hebben kunnen opschalen en inmiddels weer 'bij' zijn. Voldoende capaciteit blijft overigens wel een aandachtspunt, omdat we nu vooral afhankelijk zijn van inhuur en vast personeel lastig te vinden is in de huidige arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar stond in het teken van pionieren samen met de ketenpartners om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan deze nieuwe wet. We kunnen met trots terugkijken op wat we in relatief korte tijd met elkaar neergezet hebben.
Jaarstukken 2023 13
Prestatie-indicatoren arbeidsparticipatie
Aantal ingestroomde inburgeringsplichtigen in 2023 per gemeente Woerden
Bodegraven -Reeuwijk
Montfoort
Oudewater
Asielstatushouders
62
41
21
6
Gezin- en overige migranten
31
21
3
3
Ontzorging
31
18
5
5
Leerbaarheidstoets
55
26
19
3
Brede intake
46
25
14
2
PIP
46
25
14
1
B1 route
18
17
6
1
Z-route
11
5
5
0
O-route
17
3
3
0
Asielstatushouders
Jaarstukken 2023 14
Gezins- en overgie migranten Leerbaarheidstoets
27
14
3
2
Brede intake
21
12
2
2
PIP
22
12
2
2
*B1 route
20
12
1
2
*Z-route
1
0
0
0
*O-route
1
0
1
0
Uitleg routes B1 route: een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk te gaan doen. Z-route: is een traject van 1600 uur met activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke integratiedoelen van de inburgeringsplichtigen. Er wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveau, inburgering, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie. Ferm Werk is verantwoordelijk voor het inregelen van 800 uur aan participatie. Onderwijsroute: een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op B1 niveau of hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een MBO-, HBO- of universitaire opleiding.
Jaarstukken 2023 15
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Lasten Trajectkosten
338
10
348
384
Inburgeringstrajectkosten
382
-282
100
125
-25
1.989
-21
1.967
1.855
112
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten
-36
307
223
530
562
-32
3.016
-71
2.945
2.927
18
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
3.016
-71
2.945
2.927
18
Totaal Baten
3.016
-71
2.945
2.927
18
0
0
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
Minder inhuur (124k) Nog na te betalen bovenwettelijk verlof IKB 2017-2023 (-33k)
Inburgeringstrajectkosten
(Begrotingswijziging -282k komt voornamelijk doordat gemeenten inkoop taalonderwijs zelf bekostigen.)
Jaarstukken 2023 16
Verschil 2023
112
Overzicht per taakveld Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
2.945
2.927
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
2.945
2.927
Totaal Lasten
2.945
2.927
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
2.945
2.927
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
2.945
2.927
Totaal Baten
2.945
2.927
0
0
Lasten Programma Arbeidsparticipatie
Baten Programma Arbeidsparticipatie
Gerealiseerde resultaat
Programma 3 SW-bedrijf en Nieuw Beschut Ons uitgangspunt ten aanzien van het SW-bedrijf is hetzelfde als voor Arbeidsparticipatie. Namelijk dat elke inwoner meedoet, naar zijn of haar vermogen. Ons SW-bedrijf is daarmee een leer- en ontwikkelbedrijf. We investeren in begeleiding van SW-medewerkers en Nieuw Beschut medewerkers. We gebruiken het SW-bedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar mogelijkheden. Door op die manier te werken, sluiten we aan bij onze kernwaarden. Onze opdrachtportefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel. Daarnaast kijken we goed naar de tariefstellingen bij onze opdrachten. Zo streven we naar een zo hoog mogelijke Netto Toegevoegde Waarde (NTW). De NTW is de omzet minus de directe kosten. Door een zo hoog mogelijke NTW te realiseren, daalt de bijdrage per gemeente. De omzet wordt gerealiseerd door SW-medewerkers en medewerkers Nieuw Beschut. Beiden zijn in dienst van Ferm Werk.
Wat was de opdracht? Begeleiden van al onze SW-medewerkers en Nieuw Beschut, zodanig dat hun potentieel optimaal wordt aangesproken, wat resulteert in een zo hoog mogelijke NTW Speerpunten 2023 We anticiperen zodanig op “het SW-bedrijf van de toekomst”, dat we ook in de nabije toekomst deze doelgroep optimaal ondersteunen binnen de kaders van de beschikbare middelen. Hierbij wordt ook gekeken naar logische en effectieve verbindingen met de Participatiewet.
Wat hebben we bereikt? Beschut werk Stand van zaken (toelichting) In de eerste helft van 2023 is het gelukt om een groot deel van de nog niet gerealiseerde taakstelling in te lopen. Dit komt door het grote aanbod van cliënten in de tweede helft van 2022 als gevolg van de Corona periode. Met name vanuit Woerden zien we een groot aanbod van jonge cliënten die komen vanuit het project JIP. Jaarstukken 2023 17
Voor Woerden is de inschatting dat de taakstelling voor 2024 in Q1 gerealiseerd wordt.
We bieden adequate en persoonlijke begeleiding, zowel intern als bij werkgevers De begeleiding van het werk dat op de locatie van het SW-bedrijf plaatsvindt (“intern”) gebeurt door ploegleiders en praktijkopleiders. Ploegleiders helpen en instrueren medewerkers bij het correct uitvoeren van het werk. Praktijkopleiders hebben daarnaast een belangrijke taak in het onderkennen van de potentie, samen met de medewerker, en het opstellen van een plan om dit potentieel maximaal aan te spreken om vervolgens uitvoer aan dit plan te geven. Medewerkers die werkzaam zijn bij een externe werkgever worden begeleid door een accountmanager en/of een jobcoach. Stand van zaken (toelichting) Wij hebben in 2023 onze interne en externe medewerkers adequaat en persoonlijk begeleid. Deze begeleiding vindt veelal gestructureerd plaats d.m.v. ingeplande ontwikkel- en functioneringsgesprekken. Daarnaast zijn er incidentele individuele coachingsgesprekken met de medewerkers t.b.v. werkinstructie, werknemersvaardigheden en persoonlijke omstandigheden. De coaching die wij bieden, is op maat en voorziet in de behoefte en diversiteit van onze medewerkers. Door middel van onze documentatie in het "Profiel van bemiddeling" en in ons personeelssysteem hebben wij onze medewerkers goed in kaart gebracht.
Zo kunnen wij gedurende ons in-, door- en uitstroomproces ervoor zorgen dat de adequate begeleiding geborgd is wanneer een medewerker naar een andere afdeling of leidinggevende overgaat. We combineren deze dataoverdracht uiteraard met een zogenoemde 'warme overdracht'. Hierbij bespreken de huidige en toekomstige leidinggevende, samen met de medewerker, de begeleidingsbehoefte en verwachtingen. In 2023 hebben we door de verschillende ontwikkelgesprekken zo'n 5% van de medewerkers van intern, veelal voorafgaand aan een Werk Ervaring Plaats (WEP), weer kunnen laten doorstromen naar externe projecten en zelfs naar individuele detachering. Dit is een resultaat dat we ook in onze ambitie voor 2024 in de begroting hebben opgenomen. De adequate begeleiding draagt dus bij aan de ontwikkeling naar een hoger niveau. Met de vergrijzing van de medewerkers in de WSW zien wij echter ook dat medewerkers richting hun pensioendatum niet in alle gevallen hun externe functie kunnen behouden. Veelal is de fysieke belasting de reden dat het werk, zelfs met de seniorenregelingen, op een gegeven moment niet meer uitvoerbaar is. Ook hierbij is adequate begeleiding cruciaal om dit proces van Extern naar Intern zorgvuldig te laten verlopen.
We zijn in beeld bij werkgevers en bieden ondersteuning bij de begeleiding van onze doelgroep (werkgeversbenadering) We zijn in beeld bij werkgevers en bieden ondersteuning bij de begeleiding van onze doelgroep (werkgeversbenadering). We hebben functionarissen die ervaren en deskundig zijn bij deze specifieke doelgroep, maar daarnaast ook oog hebben voor de wensen en behoeften van de ondernemer. Stand van zaken (toelichting) Wij stonden in 2023 goed in contact met onze opdrachtgevers om hen goed te ondersteunen in de begeleiding van onze medewerkers. Onze relatieportefeuille bleef redelijk stabiel en bij individuele detachering is zelfs een groei in aantal geplaatste medewerkers gerealiseerd. De huidige krapte op de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol maar ook het goede in contact sociaal betrokken ondernemers en de inzet van professionals met ervaring hebben in jobcarving, functiecreatie en jobcoaching. Ondanks de terugloop van productieve uren, gezien de daling van ons WSW medewerkersbestand (landelijk gemiddeld zo'n 6% per jaar, bij ons 8%) hebben wij een hogere NTW kunnen realiseren. We hebben dus met minder medewerkers meer omzet gerealiseerd. De indexering van 12% die wij hebben moeten doorvoeren vorig jaar, is hiervoor een gedeeltelijke verklaring.
Maar ook het maken van betere contractafspraken en het feit dat wij zijn gestart onszelf meer als samenwerkingspartner te positioneren, speelt hierbij een rol. Hierdoor kunnen wij, samen met onze partners, onze opdrachten beter laten renderen tegen een realistischer tarief. Ook is er meer continuïteit in het werk, kunnen wij beter meebewegen met ons personeelsbestand en onnodige (inhuur) kosten voorkomen. Dit pad m.b.t. contractbeheer vervolgen wij in 2024 zoals reeds in de begroting is vermeld.
Jaarstukken 2023 18
Prestatie-indicatoren SW-bedrijf en nieuw beschut Ferm Werk
Eindstand 2023
Begroting 2023
Gemiddeld 2023
Nieuw beschut
33
28
29
Se Wsw
230
224
205
Omvang bestand: Op 1-1-2023 was het aantal Nieuw beschut: 29 en het aantal Se WSW: 241
Jaarstukken 2023 19
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Lasten Loonkosten SW-bedrijf
7.089
686
7.775
7.824
534
274
807
773
34
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.497
71
1.568
1.260
309
Totaal Lasten
9.120
1.031
10.150
9.857
294
Loonkosten Nieuw Beschut
-49
Baten Loonkosten SW-bedrijf
0
95
95
109
-14
Loonkosten Nieuw Beschut
0
339
339
352
-13
Netto toegevoegde waarde
2.881
119
3.000
3.086
-86
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
6.239
477
6.716
6.309
407
Totaal Baten
9.120
1.031
10.150
9.857
294
0
0
0
0
0
Resultaat
Toelichting verschillen SW-bedrijf en nieuw beschut Bedragen x € 1.000 Activiteit
Saldo verklaring > €50.000
Loonkosten SW-bedrijf
(Begrotingswijziging = hogere salariskosten door indexeringen en stijging WML) + Extra uitkering en nabetaling salaris 2023 n.a.v. CAO akkoord december 2023
-49
Loonkosten Nieuw Beschut
Begrotingswijziging = hogere salariskosten door stijging WML
34
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Vrijval reservering afrekening energiekosten 2022 (92k) Vacatures (106k) Overboeking salarislasten naar Overhead (75k)
309
NTW
Duurdere werksoorten kunnen realiseren (+86k)
-86
Jaarstukken 2023 20
Bedrag Verschil
Overzicht per taakveld Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
10.150
9.857
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
10.150
9.857
Totaal Lasten
10.150
9.857
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
10.150
9.857
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
10.150
9.857
Totaal Baten
10.150
9.857
0
0
Lasten Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Baten Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Gerealiseerde resultaat
Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoer bij Ferm Werk onder te brengen. Bijvoorbeeld taken rond de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet, de Declaratieregeling en de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg. Ook het Ondersteuningsfonds voeren we uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. We brengen adviezen uit voor deze regeling. De betalingen die hieruit voortkomen neemt de gemeente voor zijn rekening.
Prestatie-indicatoren Soort aanvragen
Aantal genomen besluiten
Toekenningen
TMZ
417
394
Adviezen ondersteuningsfonds
282
n.v.t.
Declaratieregeling
423
367
Huisvesting Statushouders
Ferm Werk totaal
Restant taakstelling 2022
-16
Taakstelling 2023
252
Gerealiseerd 2023
217
Restant taakstelling 2023
19
Aantal woningen tot en met december
96
Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (WMO regeling) Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm die extra kosten maken in verband met een chronische ziekte of handicap. Dit is een samenwerking met de WMO-teams van de gemeenten. Ferm Werk neemt de aanvraag in, beoordeelt het inkomen en stuurt de aanvraag door naar de gemeente voor het beoordelen van de indicatie chronisch zieken. Na ontvangst terug neemt Ferm Werk het besluit en verzorgt de uitbetaling. Deze regeling geldt voor inwoners van Woerden, Montfoort en Oudewater. Met ingang van 1 maart 2023 zijn de voorwaarden voor de TMZ gewijzigd; - De voorwaarde om in aanmerking te komen wordt het verbruik van het verplicht eigen risico in het voorafgaande jaar. Jaarstukken 2023 21
Dit betekent dat er alleen nog in uitzonderingsgevallen een doelgroepverklaring aangevraagd hoeft te worden. - Er wordt niet meer getoetst op vermogen
Ondersteuningsfonds Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsfonds als er sprake is van noodzakelijke kosten die ze niet via een andere regeling vergoed kunnen krijgen. Ferm Werk neemt de aanvraag in, onderzoekt of er geen andere regelingen of voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden en geeft een advies hierover af aan het Sociaal Team.
Declaratieregeling Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm om kosten vergoed te krijgen voor sport, cultuur en educatie. De aanvraag wordt bij Ferm Werk ingediend en Ferm Werk neemt het besluit en verzorgt de uitbetaling. Voor inwoners met een uitkering vindt automatische toekenning plaats bij aanvang uitkering. Deze regeling geldt voor inwoners van Woerden, Montfoort en Oudewater
Jongeren in Participatie (JiP) Voor Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we het project Jongeren in Participatie (JiP) uit. Hiermee voorkomen we dat deze groep een beroep moet doen op bijstand of andere kostbare voorzieningen en zorgen we ervoor dat zij optimaal invulling kunnen geven aan hun talenten. Hierbij wordt onder andere intensief samengewerkt met het Sociaal Team, Jeugdteam, het Regionale melden coördinatiepunt en scholen. Het is niet noodzakelijk dat de jongere een uitkering ontvangt. Momenteel worden 45 jongeren begeleid door onze Integraal Jongerencoach. De aangekondigde JiP evaluatie is eind Q4 afgerond. De resultaten hiervan zijn echter nog niet bekend. 2023
Totalen
Nugger
Instroom
21
6
Uitstroom
31
13
- Beschut werk
2
1
- Opleiding/stage
2
1
- Verhuizing
5
1
- Garantiebaan
8
6
- Wajong
10
0
- Werk
2
2
- PGA
1
1
- Dagbesteding
1
1
Huidig aantallen JIP
Waarvan:
Huisvesting Statushouders Ferm Werk regelt de huisvesting van de statushouders in de gemeenten in overleg met het COA, woningbouwverenigingen en vluchtelingenwerk. In 2023 is er een verdubbeling van de taakstelling ten opzichte van 2022. Door de NWI - waar de afdeling inkomen verantwoordelijk is voor het ontzorgen Jaarstukken 2023 22
is samenwerking met de regievoerder inburgering noodzakelijk. Voor het ontzorgen maken we gebruik van de Kredietbank.
Wet Inschakeling Werkzoekende (WIW) Vanuit de oude regeling WIW is er nog één medewerker bij Ferm Werk in dienst. Deze medewerker wordt extern gedetacheerd. Er worden kosten gemaakt voor loonkostensubsidie en begeleiding. Door de aanpassing van de GR is deze medewerker nu geplaatst onder programma Nieuw Beschut van de gemeente Woerden.
Jaarstukken 2023 23
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Begrotingswijzigingen Begroting 2023 2023 na wijziging
Rekening 2023
Verschil 2023
Lasten Regeling TMZ
119
7
126
125
1
Declaratieregeling
505
281
785
724
62
Regeling TMZ uitvoeringskosten
0
0
0
63
-63
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
37
-17
21
19
2 -140
Declaratieregeling uitvoeringskosten
0
0
0
140
JIP uitvoeringskosten
63
11
73
67
7
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
29
21
50
55
-4
WIW
21
-21
0
0
0
Participatieverklaringstraject
0
0
0
3
-3
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
264
-71
192
0
192
1.037
211
1.248
1.194
54
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
1.037
211
1.248
1.193
55
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten
0
0
0
1
-1
1.037
211
1.248
1.194
54
0
0
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Activiteit
Saldo Verklaring > € 50.000
Verschil 2023
Declaratieregeling
I.v.m. landelijke verlaging taakstelling zijn de uitgaven declaratieregeling lager dan begroot.
62
Declaratieregeling uitvoeringskosten
Realisatie uitvoeringskosten staan bij Declaratieregeling uitvoeringskosten (140K) en Regeling TMZ uitvoeringskosten (63K) Samen 203K. Begroot 192K
Jaarstukken 2023 24
Overzicht per taakveld Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
1.197
1.136
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
3
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
50
55
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
1.248
1.194
Totaal Lasten
1.248
1.194
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
1.248
1.190
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
3
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
1.248
1.194
Totaal Baten
1.248
1.194
0
0
Lasten Programma Aanvullende dienstverlening
Baten Programma Aanvullende dienstverlening
Gerealiseerde resultaat
Paragrafen Inleiding paragrafen In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen dienen te worden in de begroting. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor Ferm Werk. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is deels van toepassing voor Ferm werk omdat de organisatie geen weerstandsvermogen heeft. We besteden daarom alleen aandacht aan onze risico's en de beheersing hiervan.
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Openbaarheidsparagraaf De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en beoogt een meer transparante overheid. Sindsdien vervangt de Woo de voorheen geldende Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk betekent dit een grote verandering, omdat zij was uitgezonderd van de Wob, maar wel onder de werking van de Woo valt. Passieve openbaarmaking In 2022 heeft de GR Ferm Werk één bezwaar op een Woo-verzoek ontvangen, deze is gedeeltelijk gegrond verklaart. Het bezwaar is binnen de wettelijke termijn afgehandeld en op de website van de Ferm Werk gepubliceerd. Verder heeft de GR Ferm Werk veel energie gestoken in het implementeren van de vereisten van de Woo.
Bedrijfsvoering Verbetering bedrijfsvoering (V3) In de kaderbrief 2024 hebben we het bestuur gevraagd extra middelen ter beschikking te stellen voor de verbetering van de bedrijfsvoering. De gemeenteraden hebben structureel middelen ter beschikking gesteld vanaf 2024 en incidenteel in 2023. Begin 2023 zijn we gestart met een onderzoek waarvoor een specialist is ingehuurd. Deze specialist startte in het 2e kwartaal van 2023 met het houden van interviews met ca. 35 medewerkers. Naar aanleiding van de interviews is een verslag met aanbevelingen opgesteld. Met de aanbevelingen uit het verslag hebben we medio 2023 een meerjarig programma opgesteld (V3: Visie, Verbinden en Vasthouden). Daarmee is de voorbereiding van de verandering van de bedrijfsvoering afgerond. Het V3 programma bestaat uit meerdere projecten. Het eerste project (Visie, Missie, Kernwaarden) is eind december afgerond. Naast de projecten uit het V3- programma zijn er een groot aantal projecten gestart om urgente problemen - zowel in de bedrijfsvoering als in de uitvoering -op te lossen. Samen met het Jaarstukken 2023 25
veranderprogramma vormen deze projecten een geheel om de noodzakelijke moderniseringen in de organisatie aan te brengen.
Beleidsindicatoren In het kader van de BBV is verplicht gesteld dat maatschappelijke effecten in de programma's onderdeel uitmaken van de begroting. Hiervoor zijn beleidsindicatoren opgesteld. De indicatoren voor het programma Bestuur en Ondersteuning zijn in onderstaande tabel weergegeven. Bedragen x € 1.000 Naam indicator
Eenheid
Formatie
FTE per 1000 inwoners
Bezetting
FTE per 1000 inwoners
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
Externe inhuur
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Overhead
% van totale lasten
Voor Ferm Werk, waarin vier gemeenten deelnemen, doet het beeld dat de indicatoren op basis van het aantal inwoners oproepen geen recht aan waarvoor de beleidsindicatoren in het leven zijn geroepen. Om toch tegemoet te komen aan de vraag hoe deze indicatoren eruit zien, hebben wij ervoor gekozen om de formatie, bezetting en apparaatskosten in absolute getallen op te nemen voor de basisdienstverlening. Dit geeft het volgende beeld: Bedragen x € 1.000 Naam indicator
Eenheid
Waarde
Formatie
FTE 2023
112,3
Bezetting
FTE bezetting per 01-01-2023
104,9
Apparaatkosten
Totale lasten uitvoeringskosten Basisdienstverlening
12.506
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen
22,9% 1.781
% van totale lasten
12,1%
Externe inhuur Overhead
Wat was de opdracht? Planning en Control/Financiën
Wat hebben we bereikt? Gemeenschappelijke regeling In 2022 is de Gemeenschappelijke Regeling vereenvoudigd en is een start gemaakt om de planning en control cyclus te vereenvoudigen en meer te automatiseren. In 2023 willen wij een verdiepingsslag maken waarbij we gaan onderzoeken of we ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld het digitale platform voor deze cyclus. We streven naar zoveel mogelijk duidelijkheid en transparantie. Stand van zaken (toelichting) Naast de begroting 2024-2027 is nu ook de jaarrekening 2023 volledig digitaal tot stand gekomen met koppelingen vanuit onder andere ons financieel systeem. Hiermee zijn alle Planning en control instrumenten geautomatiseerd Met de lancering van de begrotingsapp is het mogelijk om naast het PDF-bestand via een digitale manier de rapportages te benaderen. Jaarstukken 2023 26
Wat was de opdracht? Personeel
Wat hebben we bereikt? Aandacht voor sociale veiligheid Het onderwerp sociale veiligheid is een thema dat periodiek zal terugkomen in de werkoverleggen. Daarnaast zullen de interne en externe vertrouwenspersonen jaarlijks een geanonimiseerd verslag van hun werkzaamheden maken voor het MT. Stand van zaken (toelichting) Het plan voor sociale veiligheid vordert en zal in 2024 gecontinueerd worden. Het beleid ongewenst gedrag is aangepast en ligt bij de OR ter instemming.
Formatie en bezetting Stand van zaken (toelichting) De formatie is ingevoerd in het personeelsinformatiesysteem. Het personeelsinformatieysteem is in het afgelopen jaar geoptimaliseerd en een aantal processen zijn efficienter ingericht. De formatie is nu in het personeelsinformatiesysteem zichtbaar voor alle teammanagers, zodat daar goed op gestuurd kan worden. De bezetting was afgelopen jaar op diverse afdelingen niet altijd op orde i.v.m. verloop van personeel of nieuwe programma's die uitgevoerd moesten worden en waar nog personeel voor geworven moest worden. In totaal zijn er in 2023 18 vacatures uitgezet. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is hoog en vaak langdurig. De ziekteverzuimpercentage waren eind 2022 als volgt: Nieuw Beschut medewerkers 13,1%, SW medewerkers 15,0 %, Staf en Leiding 8%. We gaan meer inzetten op preventie (vroege interventies), het trainen en informeren van leidinggevenden en bespreken het verzuim regelmatig in werkoverleggen. Stand van zaken (toelichting) 2022
2023
Nieuw beschut
13,1%
8,5%
SW-medewerkers
15,0%
15, 6%
Staf en leiding
8,0%
6,1%
We zijn in het vierde kwartaal van 2023 gestart met verzuimtrainingen voor leidinggevenden. Dit doen we vanzelfsprekend om meer kennis op te doen en daarmee meer grip te krijgen op het ziekteverzuim en meer te doen aan preventie. De teammanagers zijn gestart met intervisie m.b.t. verzuim. In het voortschrijdend gemiddelde zien we bij Nieuw Beschut en Staf en Leiding een flinke daling van het ziekteverzuim ten opzichte van 2022. Bij de SW medewerkers zien we een lichte stijging. Er is in deze groep medewerkers geen nieuwe instroom, de gemiddelde leeftijd stijgt en daarmee nemen ziekteverzuim en beperkingen toe.
Wat was de opdracht? Huisvesting Ferm Werk is gevestigd aan de Carrosserieweg en aan de Wagenmakersweg in Woerden. Op de Carrosserieweg hebben we de productiehallen, de balie voor cliënten uit de gemeenten en kantoren. Op de Wagenmakersweg is de afdeling Groen en de fietssluis gevestigd.
Jaarstukken 2023 27
Wat hebben we bereikt? Carrosserieweg Stand van zaken (toelichting) De eigenaar van het pand heeft de verduurzaming deels laten uitvoeren. Dit houdt o.a. in dat alle verlichting wordt vervangen door LED verlichting en klimaatbeheersing wordt geïnstalleerd. Wagenmakersweg We richten onze bedrijfspanden zo klimaatverantwoord mogelijk in. Ook streven we naar Arbooptimale werkplekken voor alle medewerkers. In de geest van de huidige tijd zorgen we dat medewerkers hybride kunnen werken als het type werk dat toelaat. Daarnaast zetten we energiebesparende maatregelen zoals het vervangen van tl-verlichting door LED-verlichting, voortzetten. Stand van zaken (toelichting) De huur van de Wagenmakersweg is per 01-10-2024 opgezegd. Begin 2024 worden de afdeling Groen en de Fietssluis verplaatst naar de Carrosserieweg.
Wat was de opdracht? Wagenpark Ferm Werk heeft 23 zakelijke auto’s. Hieronder vallen personenbusjes waarmee de medewerkers van Groen en Extern naar hun werkplek worden gereden. Daarnaast beschikken we over een aantal personenauto’s waar iedereen die naar een zakelijke afspraak moet, gebruik van kan maken.
Wat hebben we bereikt? Wagenpark Stand van zaken (toelichting) In 2023 zijn er geen belangrijke wijzingen geweest m.b.t. het wagenpark. Vanuit branche-organisatie Cedris is er een aanbesteding geweest m.b.t. het kopen en leasen van auto's. In 2024 gaan we hier wellicht gebruik van maken.