A11 - Ingekomen stuk Ferm Werk - Kwartaalrapportage Q2 2021.pdf

¼ 779.017

¼ -496.171

TONK

¼ 2.954

¼ 20.430

¼ -17.476

¼ 133.709

¼ 3.293

¼130.416

€

€

230

Totaal Inkom ensregelingen

1.758.473

2.035.954

¼ -

€

Begroting 2021

/ Markt

Uitkeringen levensonderhoud

Inkomensondersteuning minima

Gemeente

-

¼106.250

¼14.148

74

¼1.074.560

¼ 1.047.295 ¼-

¼27.265

¼78.985

¼ -

¼5.500

10

¼55.000

¼ 55.000

¼ -

¼ -

¼6.000

1,0

¼6.000

¼ 6.000

¼20.293

¼ 500

¼19.793

¼ -20.293

€

¼ -496.171 ¼ -17.476 ¼810

230

-277.480

¼130.200 € 1.286.053

€

1.108.795 €

-

¼130.200

¼216

€

€

177.258

-454.738

SW begeleid w erken (gem SE)

¼ 5.511

1,0

¼ 5.511

¼ 27.873

¼ -22.363

¼6.000

0,8

¼4.800

¼ 21.226

¼ -16.426

¼ -5.937

SW bij Ferm Werk (gem SE) SW arbeidsmatige dagbesteding/ coproduct ism Reinaerde

¼ 33.000

17,3

¼ 570.657

¼ 481.998

¼88.659

¼32.130

16,5

¼530.143

¼ 439.900

¼90.243

¼ -1.584

¼ 33.000

¼-

¼ -

¼32.130

¼-

0 ¼ -

¼ -

¼ 24.105

¼-

¼7.598 ¼16.507

¼24.178

0,0 1,0

¼-

¼ 24.105

0,0 1,0

¼-

Beschut nieuw

¼24.178

¼-

¼ 6.000 ¼18.178

¼ -1.671

€

€

€

€

€

€

Begeleide participatie

¼ 40.334

Arbeidsparticipatie Detacheringsbanen

600.273

¼ 15.671

0,0

Arbeidsparticipatie Totalen

509.871 €

7.598 €

¼ 7.070

¼-

82.804

¼33.264 ¼ -

¼ -

€

40.334

€

7.070

€

-

€

33.264

€

2.399.081

€

2.552.895 €

7.598

€

-161.412

¼ 1.232.714 LKS hierin

Begroting rijksbudget BUIG

¼31.014

559.121

461.126

6.000 €

¼46.550 ¼27.321

4

¼109.285 €

Totalen

¼109.285

91.995

-9.191

¼46.550

¼ -13.286

¼ -

¼ -

155.835

€

-

€

109.285 €

46.550

€

-13.286

€ 2.001.009

€

1.569.921

€

115.285 €

315.803

€

-477.215

¼ 1.108.295 LKS hierin

Begroting rijksbudget BUIG

¼61.000

uitkeringen

¼1.201.700

uitkeringen

¼1.047.295

totaal

¼1.232.714

totaal

¼1.108.295

Aanvullende dienstverlening Grote geldstroom realisatie-prognose Q2 2021 Om schrijving product

kostprijs

volume

Kosten

Dekking Rijk

Declaratieregeling Regeling Tegemoetkoming MZ

¼ 260

markt

¼ 58.505

¼58.505 ¼17.160 ¼-

¼ -

volume

Kosten

Gemeente

52 ¼ 17.160 ¼ 75.665

Vastgestelde grote geldstroom begroting 2021 kostprijs

¼75.665

Dekking Rijk

¼260

52

Verschil Gemeente

Begroting 2021

¼59.600

¼59.600

¼ -1.095

¼ 16.900

¼16.900

¼260

¼76.500

¼ -835

¼76.500

¼-

markt

¼-

32

Ferm Werk - totale productbegroting 2021: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO Inkomensondersteuning

verdeelsleutel

kostprijs direct

kostprijs indirect

kostprijs

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Rijk

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 kostprijs volume

omschrijving eenheid

Kosten

Dekking

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)

¼ 1.572.638 ¼ 372.941 ¼ 1.945.580

¼ 1.945.580

¼ 1.945.580

aantal aanvragen

¼ 2.150.390

¼ 2.150.390

kosten adviescommissie aantal besluiten

¼ 50.000

¼ 51.865 ¼ 236.121 ¼ -236.121

¼ 51.865 ¼ -

aantal bezwaren/beroepen

¼ 55.000

¼ 51.865

uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

¼ 541.740 ¼ 128.470

¼ 670.210 € 2.903.776

¼ 670.210 € 2.667.655

aantal aanvragen

¼ 731.417

¼ 731.417 € 2.933.672

¼ -

¼ 19.467 ¼ 618.793

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

¼ 1.693 ¼ 14.259

11 213

¼ 19.301 ¼ 3.040.059

¼ 19.301 ¼ -2.690.874 ¼ 349.185

¼ 167 ¼ 269.608

¼ 256.665 ¼ 189.490 ¼ 185.436 -2.819.617 € 1.269.852

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

¼ 20.433 ¼ 10.793 ¼ 1.123

13 30 160

¼ 271.752 ¼ 323.777 ¼ 179.635 ¼ 3.834.524

¼ 271.752 ¼ -28.691 ¼ 295.086 ¼ 179.635 ¼ -2.719.565 € 1.114.959

€

¼ -15.088 ¼ -105.596 ¼ 5.802 - € 154.893

¼ 515.902 ¼ -95.091 ¼ 711.667 ¼ 1.489.136 ¼ 67 ¼ 133.950 € -95.025 € 2.850.656

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 553.531 ¼ 838.664 ¼ 147.016 ¼ 6.263

100% 100% 10,4 30

¼ 482.026 ¼ 838.664 ¼ 1.530.433 ¼ 187.886 ¼ 3.039.009

¼ ¼ -82.697 ¼ ¼ -16.722 ¼ -99.419

¼ 482.026 ¼ 755.967 ¼ 1.530.433 ¼ 171.164 € 2.939.590

€

¼ 33.876 ¼ -44.299 ¼ -41.297 ¼ -37.213 - € -88.934

¼ 9.807.205

¼ -2.818.984

€ 6.988.221

€

-

¼ 5.000 ¼ 55.000

¼ 670.210

Inkomensregelingen SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

¼ 1.242 ¼ 295 ¼ 1.537 ¼ 12.741 ¼ 3.021 ¼ 15.762

13 216

¼ 19.467 ¼ 3.409.719

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

¼ 13.491 ¼ 3.199 ¼ 16.691 ¼ 5.879 ¼ 1.394 ¼ 7.273 ¼ 1.201 ¼ 285 ¼ 1.485

15 30,0 125

¼ 256.665 ¼ 218.181 ¼ 185.436 € 4.089.469

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 473.970 ¼ 652.114 ¼ 115.628 ¼ 25.088

100% 100% 10,4 4,31

¼ 515.902 ¼ 806.759 ¼ 1.489.136 ¼ 133.884 € 2.945.680

¼ 112.399 ¼ 154.645 ¼ 27.420 ¼ 5.950

¼ 586.369 ¼ 806.759 ¼ 143.049 ¼ 31.038

€

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening aantal dossiers Huisvesting statushouders aantal woningen participatieverklaringen Regeling WIW declaratieregeling Regeling TMZorg / Ondersteuningsfonds

wisselend

10% inclusief

wisselend ¼ 715 ¼ 150

¼ 541.740 ¼ 128.470 ¼ 191.680,13 Totaal

wisselend 39 24 100%

9.938.925

¼ ¼ 27.900 ¼ 6.600 ¼ 5.000 ¼ 191.680 ¼ 87.366 € 318.546

€

-236.121

¼ -2.790.926

¼ -28.691 €

€

-236.121

€

-2.914.642 €

6.788.162

¼ ¼ 27.900 ¼ -6.450 ¼ 150 ¼ 5.000 ¼ 191.680 ¼ 87.366 € -6.450 € 312.096

aantal dossiers aantal woningen

declaratieregeling Ondersteuningsfonds

wisselend ¼ 1.118 ¼ 150 ¼ 209.185

wisselend ¼ 22 ¼ 24.600 21 ¼ 5.100 ¼ 5.000 100% ¼ 209.185 ¼ 85.045 ¼ 328.930

¼ -204.810

¼ 2.150.390 ¼ 51.865

-6450

¼ 731.417 € 2.933.672

¼ ¼ 24.600 ¼ -1.350 ¼ 5.000 ¼ 209.185 ¼ 85.045 € 322.480

¼ ¼ -

€

-

¼ -61.207 € -266.017

€

-200.058

€

-10.384

33

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Woerden: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand

verdeelsleutel

kostprijs direct

kostprijs indirect

kostprijs

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Rijk

Dekking Markt

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS)

¼ 1.572.638 ¼ 372.941 ¼ 1.945.580

52%

¼ 1.012.893

Bezwaar en beroep TOZO Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

kosten adviescommissie aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

¼ 50.000 ¼ 5.000 ¼ 55.000

57%

¼ 541.740 ¼ 128.470 ¼ 670.210

58%

¼ 29.728 ¼ 58.976 ¼ -58.976 ¼ 389.681 € 1.491.279 € -58.976 €

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

¼ 1.242 ¼ 295 ¼ 1.537

12

¼ 17.931

¼ 12.741 ¼ 3.021 ¼ 15.762

151

¼ 2.377.665

SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

¼ 13.491 ¼ 3.199 ¼ 16.691 ¼ 5.879 ¼ 1.394 ¼ 7.273 ¼ 1.201 ¼ 285 ¼ 1.485

15 17,0 50,56202

¼ 243.104 ¼ 123.636 ¼ 75.100 € 2.837.435 €

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 473.970 ¼ 652.114 ¼ 115.628 ¼ 25.088

52% 54% 5,7 2,1

¼ 270.242 ¼ 438.580 ¼ 809.543 ¼ 64.048 € 1.582.414 €

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

¼ 112.399 ¼ 154.645 ¼ 27.420 ¼ 5.950

¼ 586.369 ¼ 806.759 ¼ 143.049 ¼ 31.038

€

Totalen Aanvullende dienstverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen Regeling WIW declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal woningen

inclusief

¼ 718 ¼ 150

17 24

¼ 191.680

77%

uren inzet inkomensconsulenten Totaal

5.911.127

Bijdrage Gemeente ¼ 1.012.893

¼ 12.200 ¼ 3.600 ¼ 5.000 ¼ 148.049 ¼ 39.203 € 208.052 €

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

¼ 2.150.390 ¼ 55.000

54% 57%

¼ 1.152.255 ¼ 29.728

aantal aanvragen

¼ 731.417

58%

¼ 398.158 ¼ 1.580.141

¼ 17.931

voorraad medew. medew. (gem (gem fte) fte) voorraad productief werkzaam

¼ 1.693

11

¼ 17.946

¼ 14.259

150

¼ 2.131.748

¼ -1.886.893

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

¼ 20.433 ¼ 10.793 ¼ 1.123

12 17,0 88

-

€

¼ 243.104 ¼ 107.380 ¼ 75.100 € 875.011

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 553.531 ¼ 838.664 ¼ 147.016 ¼ 6.263

54% 55% 5,7 12,0

-

¼ 270.242 ¼ -51.695 ¼ 386.886 ¼ 809.543 ¼ 67 ¼ 64.115 € -51.628 € 1.530.786

¼ -16.256

-58.976

€

-1.962.424

-2.014.052 €

¼ -4.950

- €

¼ 431.497

-4.950

3.838.098

¼ 12.200 ¼ -1.350 ¼ 5.000 ¼ 148.049 ¼ 39.203 € 203.102

aantal woningen

¼ 1.120 ¼ 150

5 21

¼ 209.185

76%

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

¼ 29.728 ¼ ¼ 389.681 - € 1.432.302

¼ -1.946.168

€

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 kostprijs volume

omschrijving eenheid

¼ -

¼ 1.152.255 ¼ 29.728 ¼ ¼ 398.158 € 1.580.141

¼ -139.362

€

¼ -0 ¼ ¼ -8.477 - € -147.839

¼ 17.946

¼ -15

¼ 244.855

¼ 186.642

¼ 243.964 ¼ 183.474 ¼ 98.799 ¼ 2.675.931

¼ 243.964 ¼ -16.256 ¼ 167.218 ¼ 98.799 ¼ -1.903.149 € 772.782

€

¼ -860 ¼ -59.838 ¼ -23.699 - € 102.229

¼ 259.709 ¼ 462.394 ¼ 843.798 ¼ 75.154 ¼ 1.641.055

¼ 259.709 ¼ -45.594 ¼ 416.800 ¼ 843.798 ¼ -13.209 ¼ 61.945 ¼ -58.803 € 1.582.252

€

¼ 10.533 ¼ -29.914 ¼ -34.255 ¼ 2.170 - € -51.466

€ 5.897.127

€ -1.961.952

€

-

€ 3.935.175

¼ 5.600 ¼ 5.600 ¼ 3.150 ¼ -4.950 ¼ -1.800 ¼ 5.000 ¼ 5.000 ¼ 159.519 ¼ 159.519 ¼ 36.475 ¼ 36.475 ¼ 209.744 € 204.794

€

-97.077

¼ 6.600 ¼ 450 ¼ ¼ -11.470 ¼ 2.728 € -1.692

34

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021 Omschrijving product

verdeelsleutel

Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

kostprijs indirect

kostprijs

Kosten totaal

¼ 1.572.638 ¼ 372.941 ¼ 1.945.580 ¼ 50.000 ¼ 5.000 ¼ 55.000

30,21% 23,17%

¼ 541.740 ¼ 128.470 ¼ 670.210

27,10%

¼ 587.827 ¼ 12.018 ¼ 154.975 ¼ -154.975 ¼ 181.622 € 936.441 € -154.975 €

¼ 1.242 ¼ 295 ¼ 1.537 ¼ 12.741 ¼ 3.021 ¼ 15.762

¼ ¼ 553.253

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

¼ 13.491 ¼ 3.199 ¼ 16.691 ¼ 5.879 ¼ 1.394 ¼ 7.273 ¼ 1.201 ¼ 285 ¼ 1.485

0,81 9,00 43,99

¼ 13.561 ¼ 65.454 ¼ 65.342 € 697.611

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 473.970 ¼ 652.114 ¼ 115.628 ¼ 25.088

30,08% 28,29% 2,95 1,56

¼ 155.168 ¼ 228.233 ¼ 421.279 ¼ 48.283 € 852.964

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen Regeling Ondersteuningsfonds

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

¼ 112.399 ¼ 154.645 ¼ 27.420 ¼ 5.950

10% inclusief

¼ 586.369 ¼ 806.759 ¼ 143.049 ¼ 31.038

0,00 35,10

Dekking Rijk

begroting

volume/ aandeel

Totalen

€

wisselend wisselend ¼ 718 17 150 6

¼ ¼ 12.200 ¼ 2.400 ¼ 37.324 € 51.924

Totaal

2.487.015

Dekking Markt

Bijdrage Gemeente

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

¼ 2.150.390 ¼ 55.000

29,63% 23,17%

¼ 637.094 ¼ 12.018

aantal aanvragen

¼ 731.417

25,62%

¼ 187.409 ¼ 836.521

¼ -

¼ ¼ 100.404

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

¼ ¼ 479.109

¼ ¼ -424.078 ¼ 55.031

¼ -8.606 -461.456

¼ -26.901 ¼ € -26.901 €

-154.975

€

€

-900

0 33,6

¼ 13.561 ¼ 56.848 ¼ 65.342 € 236.155

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

¼ 20.433 ¼ 10.793 ¼ 1.123

0,64 9 51

¼ 155.168 ¼ 201.332 ¼ 421.279 ¼ 48.283 € 826.062

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 553.531 ¼ 838.664 ¼ 147.016 ¼ 6.263

29,50% 27,62% 2,87 9

-488.357 €

¼ -900

¼ 1.693 ¼ 14.259

1.843.684

¼ ¼ 12.200 ¼ 1.500 ¼ 37.324 € 51.024

aantal dossiers aantal woningen

wisselend ¼ 1.114 ¼ 150

wisselend 7 6

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

¼ 587.827 ¼ 12.018 ¼ ¼ 181.622 - € 781.466

¼ -452.849

€

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid kostprijs volume

¼ 637.094 ¼ 12.018 ¼ 187.409 ¼ 836.521

€

¼ ¼ 45.373

¼ 13.077

¼ 13.077 ¼ 97.133 ¼ -8.606 ¼ 88.527 ¼ 57.259 ¼ 57.259 ¼ 646.578 ¼ -432.684 ¼ 213.894

¼ -49.267 ¼ -0 ¼ ¼ -5.787 - € -55.055

€

¼ 484 ¼ -31.679 ¼ 8.083 - € 22.261

¼ 142.196 ¼ 231.615 ¼ -22.838 ¼ 422.662 ¼ 56.366 ¼ -2.791 ¼ 852.839 ¼ -25.629

¼ 142.196 ¼ 208.777 ¼ 422.662 ¼ 53.575 ¼ 827.210

€

¼ 12.972 ¼ -7.445 ¼ -1.383 ¼ -5.292 - € -1.148

¼ 2.335.938

¼ -458.313

¼ 1.877.625

€

-

¼ ¼ 7.800 ¼ 1.350 ¼ 36.405 ¼ 45.555

¼ ¼ 7.800 ¼ -900 ¼ 450 ¼ 36.405 ¼ -900 ¼ 44.655

€

-33.941

€

6.369

35

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Montfoort: kleine geldstroom

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021 Omschrijving product

verdeelsleutel

Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

kostprijs indirect

kostprijs

volume/ aandeel

1572638,327 372941,2123 ¼ 1.945.580 ¼ 50.000 ¼ 5.000 ¼ 55.000

10% 13%

¼ 541.740 ¼ 128.470 ¼ 670.210

8%

¼ 1.242 ¼ 295 ¼ 1.537 ¼ 12.741 ¼ 3.021 ¼ 15.762

Dekking Rijk

¼ ¼ 226.199

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

¼ 13.491 ¼ 3.199 ¼ 16.691 ¼ 5.879 ¼ 1.394 ¼ 7.273 ¼ 1.201 ¼ 285 ¼ 1.485

0 3 22

¼ ¼ 21.818 ¼ 32.305 € 280.322

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 473.970 ¼ 652.114 ¼ 115.628 ¼ 25.088

10% 9% 1,0 1

¼ 49.887 ¼ 76.126 ¼ 140.514 ¼ 21.553 € 288.080

¼ 586.369 ¼ 806.759 ¼ 143.049 ¼ 31.038

€

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

wisselend ¼ 700 ¼ 191.680 Totaal aanvullend

wisselend 2 0 12%

begroting Dekking Markt

¼ 190.013 ¼ 6.958 ¼ 11.408 ¼ -11.408 ¼ 50.613 € 258.992 € -11.408 €

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

¼ 112.399 ¼ 154.645 ¼ 27.420 ¼ 5.950

0 14

Kosten totaal

827.393

Bijdrage Gemeente

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

¼ 2.150.390 ¼ 55.000

9% 13%

¼ 202.305 ¼ 6.958

aantal aanvragen

¼ 731.417

11%

¼ 77.097 € 286.360

€

¼ ¼ 41.050

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

¼ ¼ 202.480

¼ ¼ -179.223 ¼ 23.257

-

¼ 77.097 € 286.360

€

¼ -12.292 ¼ -0 ¼ ¼ -26.484 - € -38.776 ¼ ¼ 17.793

¼ 14.711

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

¼ 20.433 ¼ 10.793 ¼ 1.123

1 3 11

¼ 14.711 ¼ 32.378 ¼ -2.869 ¼ 29.509 ¼ 12.350 ¼ 12.350 € 261.919 € -182.092 € 79.827

€

¼ -14.711 ¼ -10.560 ¼ 19.955 - € 12.478

¼ € -8.973

¼ 49.887 ¼ 67.153 ¼ 140.514 ¼ 21.553 € 279.107

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 553.531 ¼ 838.664 ¼ 147.016 ¼ 6.263

9% 10% 1 5

¼ 44.905 ¼ 82.779 ¼ -8.162 ¼ 151.060 ¼ 31.314 ¼ € 310.058 € -8.162

¼ 44.905 ¼ 74.617 ¼ 151.060 ¼ 31.314 € 301.896

€

¼ 4.982 ¼ -7.464 ¼ -10.546 ¼ -9.761 - € -22.789

€

€

€

€

€

-

€

-188.017

¼ -8.973

-196.990

¼ ¼ 1.400 ¼ 23.609 ¼ 2.891 € 27.899

0 14

¼ 202.305 ¼ 6.958

¼ ¼ 18.949 ¼ 32.305 € 92.305

¼ -2.869

-11.408

¼ 1.693 ¼ 14.259

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

¼ 190.013 ¼ 6.958 ¼ ¼ 50.613 - € 247.584

¼ -185.148

€

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 omschrijving eenheid kostprijs volume

€

-

618.996

¼ ¼ 1.400 ¼ ¼ 23.609 ¼ 2.891 € 27.899

aantal dossiers aantal woningen

858.337

¼ 1.125

wisselend 4

¼ ¼ 4.500

¼ 209.185

13%

¼ 27.190 ¼ 5.231 € 36.921

€

€

-190.254

-

668.083

¼ ¼ 4.500 ¼ ¼ 27.190 ¼ 5.231 € 36.921

€ -

€

-49.087

€

-9.022

36

Ferm Werk - productbegroting 2021 gemeente Oudewater: kleine geldstroom

Omschrijving product Basis dienstverlening Algemene bijstand Bezwaar en beroep TOZO Inkomensondersteuning Inkomensregelingen

verdeelsleutel

uitkeringen BUIG en BBZ (excl. terugontv., incl. LKS) kosten adviescommissie aantal besluiten uitkeringen bijz. bijstand + decl.reg. (excl. terugontv.)

kostprijs direct

kostprijs indirect

kostprijs

Kleine geldstroom realisatie-prognose 2021 volume/ Kosten Dekking aandeel totaal Rijk

¼ 1.572.638 ¼ 372.941 ¼ 1.945.580 ¼ 50.000 ¼ 5.000 ¼ 55.000

8% 6%

¼ 541.740 ¼ 128.470 ¼ 670.210

7%

¼ 154.846 ¼ 3.163 ¼ 10.762 ¼ -10.762 ¼ 48.294 € 217.065 € -10.762 €

SW begeleid werken SW werkzaam bij Ferm Werk SW arbeidsmatige dagbesteding /co-product ism Reinaerde Beschut nieuw Garantiebanen Begeleide participatie

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. productief

¼ 1.242 ¼ 295 ¼ 1.537 ¼ 12.741 ¼ 3.021 ¼ 15.762

1 16

¼ 1.537 ¼ 252.602

aantal fte gemiddeld aantal fte gemidd. (obv. 31 uur) aantal fte gemidd. (obv 25,5 uur)

¼ 13.491 ¼ 3.199 ¼ 16.691 ¼ 5.879 ¼ 1.394 ¼ 7.273 ¼ 1.201 ¼ 285 ¼ 1.485

0 1,0 9

¼ ¼ 7.273 ¼ 12.689 € 274.101

Algemeen incl WGDV Leer- en ontwikkelcentrum Consulenten werk & part. Detabanen Arbeidsparticipatie

uitkeringen BUIG aantal consulenten werk aantal consulenten w & p aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 473.970 ¼ 652.114 ¼ 115.628 ¼ 25.088

8% 8% 0,8 0,0

¼ 40.604 ¼ 63.819 ¼ 117.800 ¼ € 222.223

¼ 112.399 ¼ 154.645 ¼ 27.420 ¼ 5.950

¼ 586.369 ¼ 806.759 ¼ 143.049 ¼ 31.038

€

Totalen

Aanvullende dienstverlening Schuldhulpverlening Huisvesting statushouders participatieverklaringen declaratieregeling Regeling TMZorg

aantal dossiers aantal woningen

wisselend

10% inclusief

wisselend ¼ 700 ¼ 150 ¼ 191.680 Totaal aanvullend

wisselend 3 4 10%

Dekking Markt

713.389

¼ ¼ 2.100 ¼ 600 ¼ 20.022 ¼ 7.949 € 30.671

Bijdrage Gemeente

aantal aanvragen aantal bezwaren/beroepen

¼ 2.150.390 ¼ 55.000

7% 6%

¼ 158.737 ¼ 3.163

aantal aanvragen

¼ 731.417

7%

¼ 68.753 ¼ 230.653

¼ -

¼ 1.537 ¼ 45.842

voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam

¼ 1.693 ¼ 14.259

1 16

¼ 1.354 ¼ 226.721

¼ 1.354 ¼ -200.680 ¼ 26.041

¼ ¼ 6.313 ¼ 12.689 € 66.381

voorraad medew. (gem fte) aantal dienstverb. (gem fte) aantal trajecten

¼ 20.433 ¼ 10.793 ¼ 1.123

0 1 10

¼ ¼ 10.793 ¼ 11.227 ¼ 250.095

¼ -960 ¼ 11.753 ¼ 11.227 ¼ -201.640 ¼ 50.375

€

¼ ¼ -5.440 ¼ 1.462 - € 16.006

¼ € -7.522

¼ 40.604 ¼ 56.297 ¼ 117.800 ¼ € 214.701

voorraad klanten (gem.) voorraad klanten (gem.) aantal consulenten aantal dienstverb. (gem fte)

¼ 553.531 ¼ 838.664 ¼ 147.016 ¼ 6.263

7% 7% 0,8 4

¼ 35.215 ¼ 61.875 ¼ -6.101 ¼ 112.913 ¼ 25.051 ¼ -722 ¼ 235.054 ¼ -6.823

¼ 35.215 ¼ 55.774 ¼ 112.913 ¼ 24.329 ¼ 228.231

€

¼ 5.389 ¼ 523 ¼ 4.887 ¼ -24.329 - € -13.530

€

€

¼ 715.802

¼ 509.259

€

-

¼ -960 €

-207.720

¼ -7.522

-10.762

verschil t.o.v. 2021 bijdrage Gemeente

bijdrage Gemeente

¼ 154.846 ¼ 3.163 ¼ ¼ 48.294 - € 206.303

¼ -206.760

€

vastgestelde begroting kleine geldstroom 2021 kleine geldstroom 2021 kostprijs volume

omschrijving eenheid

-215.242

¼ -600

€

-600

487.385

¼ ¼ 2.100 ¼ ¼ 20.022 ¼ 7.949 € 30.071

aantal dossiers aantal woningen

¼ 1.117 ¼ 150 ¼ 209.185

wisselend ¼ 6 ¼ 6.700 4 ¼ 600 10% ¼ 22.476 ¼ 6.934 € 36.710

¼ 158.737 ¼ 3.163 ¼ 68.753 ¼ 230.653

€

¼ 183 ¼ 19.801

¼ -

¼ -208.463

¼ ¼ 6.700 ¼ -600 ¼ ¼ 22.476 ¼ 6.934 € 36.110

¼ -3.891 ¼ -0 ¼ ¼ -20.459 - € -24.350

€

-21.874

€

-6.039

37