Jaarstukken 2024 .pdf
Tekst van het document
Verder hebben we een subsidieregeling gemaakt die organisaties in onze gemeente stimuleert activiteiten te organiseren in 2025 die aandacht vragen voor 80 jaar Vrijheid. Deze subsidieregeling '80 jaar Vrijheid' is vanaf 1 december 2024 opengesteld. De Achterhoek is op 4 maart 2024 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) uitgeroepen tot Cultuurregio. Dit brengt qua zichtbaarheid veel voordeel met zich mee. We kunnen de stem van de Achterhoek laten horen aan de ambtelijke en bestuurlijke tafel van de Cultuurregio's van OC&W, en daarmee direct invloed uitoefenen op beleidsvorming. Hieruit voortvloeiend ontving Cultuurregio Achterhoek financiële middelen van de OC&W 'Impuls jongeren en talent'. Met deze incidentele rijksmiddelen wordt een impuls gegeven aan talentontwikkeling en aan jongerencultuur in de regio Achterhoek. We hebben de Cultuurcoalitie hiervoor een aanvullende opdracht gegeven; extra inzet van de regionale talentmakelaars om hun bereik te vergroten, en daarbij een bredere aanpak. Van (vooral) muziek naar verschillende kunstdisciplines.
Wat hebben we bereikt. * 3.7 Gelijke onderwijskansen bieden voor iedere jeugdige
23
In 2024 hebben we vanuit ons onderwijskansenbeleid actief bijgedragen aan gelijke(re) kansen voor onze jeugdigen. Aan het begin van 2024 is er een brede conferentie over 'Samenwerking' georganiseerd met alle lokale partners. Uit de evaluatie blijkt grote waardering voor deze inhoudelijke netwerkbijeenkomst. Er zijn veel contacten gelegd en tegelijkertijd is op inhoud samenwerking gevonden en versterkt. Vooral samen kunnen we verder werk maken van gelijke(re) kansen voor iedereen. Ook in 2024 hebben we weer regulier aanbod, zoals peuteropvang en voorschoolse educatie, aangeboden. Daarnaast hebben we met de zomerschool in de eerste week van de zomervakantie zo'n 100 kinderen weer extra kunnen ondersteunen rondom hun taalontwikkeling. We subsidiëren ook de basisscholen waar dat nodig is om kinderen in de onderbouw extra te kunnen ondersteunen op het gebied van taal. Met de Voorleesexpress zijn circa 60 gezinnen thuis ondersteund om te leren voorlezen met hun kind(eren). Ook zijn er wekelijks koffieochtenden/ 'Boekjes en Babbels' in alle vestigingen van de bibliotheek in Oude IJsselstreek voor ouders met jonge kinderen. Deze bijeenkomsten worden jaarlijks meer dan 2000 keer bezocht. Daarnaast hebben we ons in 2024 specifiek ingezet op de volgende onderwerpen: Ouderconsulenten De pilot ouderconsulenten die liep in schooljaar 2023-2024 is positief afgerond.
Uit de evaluatie blijkt dat in het pilotjaar al 42 gezinnen ondersteund zijn. Zo zijn ouders ondersteund bij het op orde brengen van hun financiën, zijn er koffieochtenden georganiseerd op school zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten en zijn er fietsen en laptops geregeld. Ook hebben we ondersteund om kinderen te laten sporten en zijn ouders geholpen bij het gebruik van regelingen, en verwezen naar instanties als Stoer, sociaal werk en Buurtzorg Jong. Scholen en ouders zijn positief over de ouderconsulenten. De gemeente en het onderwijs hebben dan ook de intentie uitgesproken om de komende drie schooljaren de ouderconsulent voort te zetten. Twee basisscholen (Dynamiek en Oersprong) kunnen daarbij gebruik maken van een landelijke subsidieregeling. Kansrijk adviseren We hebben samen met het onderwijs in oktober een inspirerende middag georganiseerd voor docenten van alle basisscholen en het Almende. We hebben die middag met elkaar gesproken over kansrijk adviseren. Hoe kunnen we er nog beter samen voor zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een daarbij horend schooladvies? In 2025 gaan we kijken hoe we hier samen met de basisscholen en het Almende een vervolg aan kunnen geven.
Aanpak tegen pesten/Mentale gezondheid De landelijke dag tegen het pesten was het startmoment van een rondgang van het kunstwerk "NO Hate" om bij te dragen aan een gemeente zonder discriminatie, haat en vooroordelen. Op diverse locaties heeft het kunstwerk gestaan zoals bij het Almende, het DRU Industriepark en Integraal Kind Centrum (IKC) Groeituin. Tijdens en rondom de week tegen pesten in september heeft de bibliotheek aandacht gegeven aan het thema, zoals bij boekjes en babbels/koffieochtenden met ouders en kinderen op verschillende locaties. De gemeente heeft via haar socials aan dit thema in de week tegen het pesten aandacht gegeven. In het onderwijs is de week tegen het pesten een vast onderdeel van de Gouden Weken (de eerste weken van het schooljaar) waarbij breed stil is gestaan bij groepsvorming en normen en waarden. De aanpak tegen het pesten heeft zich verbreed tot een aanpak voor mentale gezondheid voor jeugdigen in onze gemeente. Vanuit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) hebben we met lokale partners gesproken, waaronder het onderwijs en de jongerenraad, hoe we de mentale gezondheid samen kunnen versterken. Concreet zijn in 2024 jeugd- en gezinswerkers, jongerenwerkers en andere professionals geschoold om nog beter jongeren hierin te kunnen te ondersteunen. Ook is er via een campagne extra aandacht geweest voor eenzaamheid onder jongeren.
Wat hebben we bereikt. * 3.8 Duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting
Er is enige vertraging opgetreden bij de vervangende nieuwbouw van Integraal Kind Centrum (IKC) de Wijssel vanwege de eisen van de Wet natuurbeheer. Inmiddels is de voormalige Christoffelschool (Gendringen) volledig gesloopt. De gefaseerde nieuwbouw van IKC de Wijssel is in het voorjaar van 2024 gestart. We verwachten de oplevering voor de zomer van 2025. In het nieuwe schooljaar 2025-2026 kan IKC de Wijssel hierin van start. Daarna wordt de tijdelijke huisvesting op de Oosterstraat beëindigd.
24
Het proces voor het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden, het ambitiedocument en samenwerkingsovereenkomsten met de partners van het IKC Silvolde is in augustus 2024 opgestart. Na een startbijeenkomst is in november 2024 een klankbordgroep met omwonenden opgericht. De uitwerking van het Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2024 is gestart. De financiële middelen voor de verduurzaming van Isala (Almende college in Silvolde) zijn in de begroting 20252028 opgenomen zodat de werkzaamheden in 2025 uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kan de SUVIS subsidie worden benut. De vervangende nieuwbouw van obs de Woelwaters (Ulft) wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het plangebied De Wesenthorst. Hiervoor verwijzen we naar programma 1, doel 1.3. Eind 2024 is gestart met het stroomlijnen van de lopende activiteiten in en rond de Dynamiek (Rietborgh, Terborg). Met de gewenste wijkgerichte aanpak moet dit leiden tot een ambitie voor de revitalisering en optimalisatie van het Kulturhus De Rietborgh. De planvorming voor uitbreiding van De Oersprong (Ulft) is uitgesteld totdat er meer duidelijk is over de realisatie van de woningbouwplannen in Plan Biezenakker. De ontwikkeling van de visie voor onderwijshuisvesting in Varsseveld is vertraagd.
Eerst willen we de gevolgen van de fusie van de scholen van De Knienenbult (Westendorp) en De Meeander (Varsseveld) en de autonome groei van laatstgenoemde school hebben opgelost. De leerlingen van de Knienenbult zijn in de herfst 2024 verhuisd naar De Meeander. De tijdelijke huisvesting met vier lokalen is bedoeld voor de komende vijf jaar. In deze periode werken we aan de visie voor onderwijshuisvesting in Varsseveld. In het IHP is geconstateerd dat er onvoldoende zicht was op de kwaliteit en capaciteit van de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs. Daarom is in 2024 een onderzoek uitgevoerd naar deze binnensportaccommodaties die in de diverse kernen onderdak bieden aan zowel bewegingsonderwijs als sportbeoefening. Dit onderzoek is eind 2024 afgerond en vormt de basis voor verdere visie- en planvorming van toekomstbestendig beheer van de binnensportaccommodaties in Oude IJsselstreek.
Wat hebben we bereikt. * 3.9 1 Vluchtelingen opvangen
We vullen alle drie de taakstellingen voor huisvesting van vluchtelingen zo goed mogelijk in. In 2024 zijn de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders en Oekraïners volledig gerealiseerd. Daarbij kozen we voor:
Kleine(re) locaties voor Oekraïners, in leegstaand vastgoed; De opvang van Oekraïners loopt goed op schema. Er kwamen in 2024 verschillende locaties bij, waardoor aan het einde van 2024 de gehele taakstelling gerealiseerd is. In 2024 zijn we gestart met 120 plekken en hebben we opgebouwd naar 280 plekken structureel. Deze zijn verdeeld over 12 locaties.
1 doorstroomlocatie voor maximaal 7 statushouders, voor een periode van 3 jaar. Hier wachten alleenreizende statushouders op gezinshereniging. Vervolgens worden deze nieuwe inwoners gehuisvest in een woning via de woningcorporaties in onze gemeente.
Tijdelijke huisvesting van een groot gezin in afwachting van gereedkomen van een voor hen geschikte woning.
Reguliere huisvesting van 76 statushouders en nareizigers.
Een grote locatie voor 500 asielzoekers, op afstand van onze kernen, in samenwerking met Doetinchem, de provincie Gelderland en het COA. Deze zoektocht naar een geschikte locatie loopt.
Ondersteuning
Ook in 2024 zorgt Vluchtelingenwerk voor de maatschappelijke begeleiding en juridische ondersteuning. In de praktijk betekent dit dat de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zorgen voor praktische regelzaken, het landen in de gemeente Oude IJsselstreek en ondersteunen bij het aanvragen van gezinshereniging en verlengen van verblijfsvergunningen. In 2024 hadden zij 32 gehuisveste vluchtelingen in begeleiding.
Wat hebben we bereikt.
25
* 3.9 2 De gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen
De buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport hebben met name ingezet op de volgende thema's; - Open club en vitale sportparken - Uniek Sporten - Gezonde Jeugd - Vitaal ouder worden Binnen de diverse thema's hebben we verschillende resultaten kunnen boeken. Vanuit de VIEP (Vereniging Informatie en Evaluatie Punt)- samenwerking is de (Be)Leef & Beweeg Fair georganiseerd. Dit evenement vergroot de bekendheid van lokale aanbieders op het gebied van gezondheid en bewegen én helpt inwoners om lokaal aanbod te vinden dat bij hen past. Deze derde editie van de Fair was wederom een groot succes met 34 lokale aanbieders en ruim 650 bezoekers. Vanuit de opdracht voor de beweegmakelaar zijn er 8 hulpvragen binnengekomen vanuit inwoners die op zoek waren naar een passende sport. Iedereen is verder op weg geholpen. Het boekje Sjors Sportief & Creatief is gepresenteerd. Tijdens schooljaar 2023-2024 (medio april) waren er ruim 300 inschrijvingen en 400 activiteiten. Na de start in schooljaar 2024-2025 (medio november) waren er 151 inschrijvingen en 468 activiteiten. De pumptrackbaan is in iedere kern een groot succes. Kinderen en ouders kijken uit naar deze baan. Het zorgt voor verbinding en het stimuleert de fietsvaardigheden. We hebben de volledige organisatie op ons genomen en wekelijks clinics gegeven. We hebben 800+ kinderen direct bereikt met onze activiteiten.
Tijdens de beweeglessen laten we kinderen van groep 1/2 kennis maken met de basisvormen van bewegen. Dit zorgt voor een goede basis in de motorische ontwikkeling. Tijdens het schooljaar 2023-2024 hebben 57 leerlingen het Nijntje Beweegdiploma behaald. Tijdens het schooljaar 2024-2025 doen 55 kinderen mee aan de beweeglessen. De gemeente is per september 2024 formeel aangesloten bij 'jongeren op gezond gewicht (JOGG). In het opgestelde uitvoeringsplan staan onder andere de doelen voor 2024 en de meerjarige vooruitblik. Daarbij is al geïnvesteerd in de lokale en regionale samenwerkingen. Hierbij is een inventarisatieronde gehouden bij alle basisscholen, een intensieve samenwerking met de GGD gecreëerd en samen met regionale JOGG regisseurs de eerste stappen gezet om elkaar te versterken. Dit als opmaat naar de uitvoering in 2025. Max Vitaal is uitgevoerd. Dit is een stimuleringsprogramma, speciaal voor senioren, om op een toegankelijke manier kennis te maken met het sport- en cultuuraanbod in de regio. Het doel is om deelname aan activiteiten te vergroten. Er zijn in 2024 bijna 2000 boekjes van Max Vitaal verspreid. Dit is gedaan via buurtschapshuizen, bibliotheken, diverse gezondheidsprofessionals en – praktijken. Wandel/beweeggroepen Dit jaar zijn er 5 wandel/beweeggroepen voor in totaal 30 mensen opgezet. Hierbij is er in Terborg ook gebruik gemaakt van de QR-Fit route.
We hebben hiervoor inwoners geworven, de groepen enige tijd ondersteund, en vervolgens ook geleidelijk losgelaten, waardoor de groepen op eigen initiatief verder kunnen. In 2024 hebben we de activiteiten van de Buurtsportcoaches aanbesteed. Met ingang van 1 januari 2025 hebben we een nieuwe partner in de uitvoering: Sport ID. Op het Sportpark IJsselweide is in de zomer gestart met de doorontwikkeling van de beweging om meer samen te werken. Er is een sportparkmanager aangesteld vanuit de Gelderse Sport Federatie. Ook is vanuit het Lokaal Sportakkoord een procesbegeleider gestart. Deze procesbegeleider heeft de opdracht om de samenwerking tussen alle partners op en rondom het sport- en beweegpark te bestendigen. Deze opdracht loopt door in het jaar 2025. In de Achterhoek is de samenwerking met én tussen de Achterhoekse gemeenten verstevigd vanuit Achterhoek in Beweging. Zo is het Sportloket opgericht. Ook worden vraag en aanbod centraal opgepakt en worden sportverenigingen kundig en accuraat geholpen met hun hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten op het thema Veilig Sportklimaat. Verder zijn er regionale evenementen ondersteund zoals de Ronde van de Achterhoek en de Simac Ladies Tour om de regio op de kaart te zetten. In het najaar van 2024 is gemonitord hoe vitaal de sportverenigingen in onze gemeente zijn.
Belangrijkste uitkomst is dat de financiële situatie van bijna alle clubs (zeer) gezond is (95%) en zij de toekomst positief tegemoet zien (85%). Bijna de helft ervaart dan ook geen knelpunten. Sportaanbieders met knelpunten hebben deze met name op de thema's 'stijgende energieprijzen' en 'gebrek aan vrijwilligers'. Sportaanbieders gaan zich de komende periode met name richten op de financiën (60%) en/of het werven en behouden van leden (60%) en/of vrijwilligers (65%). Op basis van deze informatie zetten we de verenigingsondersteuning gericht in.
26
Vanuit het Lokaal Sportakkoord is een aantal keer gebruik gemaakt van de 'services van NOC*NSF'. Achterhoek in Beweging heeft als regionaal Sportloket deze processen begeleid. Dit waren onder andere de services; Coaching on the job - Trainer, de Inspiratiesessie De gelukkige vereniging, Rabo ClubSupport 1-op-1 begeleiding en Trajectbegeleiding op de Club.
Wat hebben we bereikt. * 3.9 3 Samenwerken met Duitsland
Het EMOJI project is in samenwerking met gemeenten Montferland en Emmerich succesvol voortgezet. Met name op het vlak van maatschappelijke, sociale en culturele projecten en evenementen. In 2024 is blijvend geïnvesteerd in de bestuurlijke relaties met Duitse buurgemeenten als Emmerich en Bocholt. We hebben daarnaast als onderdeel van lobby en relatiebeheer de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel bezocht. In 2024 zou via Achterhoekse buurgemeenten een nieuwe GROS aanvraag Regio Deal plaatsvinden voor het onderdeel 'Internationaal Netwerkburo'. Dit is nog niet gebeurd en wordt waarschijnlijk later verwacht. De JugendUni is in 2024 gestagneerd aan Duitse zijde. Het projectleiderschap is in Duitse handen van de Stadt Bocholt. Arbeidsmigrantenhuisvesting met Montferland en Emmerich is op informeren na niet van de grond gekomen. Enerzijds vanwege juridische barrières (landsgrenzen en wet- en regelgeving) en anderzijds hebben de Achterhoekse gemeenten onderling afspraken gemaakt over arbeidsmigrantenhuisvesting met de aanbevelingen van de Commissie-Roemer als onderlegger.
Wat heeft het gekost in 2024? Programma 3
Begroot voor wijziging 2024 Begroot na wijziging 2024 Rekening 2024 Afwijking
(tov begroot na wijziging)
Baten
1.121
1.746
1.582
(164)
Lasten
6.259
7.032
6.361
(671)
Saldo
(5.139)
(5.286)
(4.779)
507
Bedragen x 1.000
27
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Wat hebben we bereikt. * 4.1 Bereikbaarheid en persoonlijke dienstverlening
Binnen het team publiekszaken is vanwege personele omstandigheden in het eerste half jaar van 2024 de rol van kwaliteitsmedewerker niet ingevuld. Deze rol was bij uitstek geschikt om het uitgevoerde bereikbaarheidsonderzoek te bestuderen en interne afspraken rondom onze bereikbaarheid onder de loep te nemen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rondom het verkiezingsteam ertoe geleid dat we andere inzichten hebben over de invulling van de rol van de kwaliteitsmedewerker. Het uitzetten van de vacature hebben we daarom uitgesteld. De rol van kwaliteitsmedewerker gaan we combineren met de rol van verkiezingsleider. Daarbovenop is de aankomende aanpassing in de techniek in 2025 relevant. Het bellen via MSTeams, heeft ervoor gezorgd dat we daadwerkelijk een pas op de plaats hebben gemaakt. Het aanscherpen of vernieuwen van afspraken over onze bereikbaarheid hangen namelijk nauw samen met de mogelijkheden die Vodafone/Teams en de KCC-applicatie Storm ons bieden. Het is onlogisch om de collega’s mee te nemen in afspraken die na een paar maanden mogelijkerwijs weer aangepast moeten gaan worden.
Wat hebben we bereikt. * 4.2 Aanpak ondermijning
Op alle punten uit de uitvoering is in 2024 flink ingezet. Zo hebben de resultaten van de veiligheidsmonitor ons een mooi dashboard opgeleverd. Deze biedt de mogelijkheid data op een overzichtelijke wijze op te vragen en te analyseren. Ook zijn er succesvolle integrale controles geweest, onder andere in het buitengebied en bij horeca. Tijdens de integrale controles brengen we ook direct Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht. Daarnaast is een slag gemaakt op het actualiseren van het Bibob beleid en het opstellen van mensenhandelbeleid. Vaststelling van deze beleidsstukken volgt in 2025.
Wat heeft het gekost in 2024? Programma 4
Begroot voor wijziging 2024 Begroot na wijziging 2024 Rekening 2024 Afwijking
(tov begroot na wijziging)
Baten
1.050
1.065
1.200
135
Lasten
6.881
7.584
7.247
(337)
Saldo
(5.831)
(6.520)
(6.048)
472
Bedragen x 1.000
28
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Wat hebben we bereikt. * 5.1 We zijn een inclusieve werkgever
Wij zijn een inclusieve werkgever. We voldoen ruimschoots aan de banenafspraak. We hebben een aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in vaste dienst, in werkervaringsplaatsen en in maatschappelijke banen. De verhouding man-vrouw in leidinggevende functies is vrijwel gelijk. Hiermee geeft het management het juiste voorbeeld.
Wat hebben we bereikt. * 5.2 Vergroten(cyber-)bewustzijn en weerbaarheid van inwoners, organisatie en de gemeente
In 2024 zijn er twee bewustzijnsprogramma's uitgevoerd voor inwoners en organisaties. En is er een doorlopend leerprogramma voor de gemeentelijke organisatie ingericht. De gemeente heeft nog geen eenheid overstijgend bedrijfscontinuïteitsplan. Dit pakken we in 2025 op. Eind 2024 hadden we nog geen actueel overzicht/dashboard van de voortgang over de BIO(2). De CISO neemt namens een aantal Achterhoekse gemeenten deel aan de werkgroep BIO2 van de VNG. In het eerste kwartaal van 2025 is het product GAPanalyse BIO2 opgeleverd waarmee de gemeente een goed overzicht van de status kan krijgen. Het is nog niet gelukt om een specifiek plan van aanpak te maken om de eenheidsmanagers dashboards te laten vullen. In algemenere zin is gestart met een aanbestedingstraject voor een applicatie die de processen voor Informatieveiligheid kan ondersteunen en daarmee deze activiteit kan voltooien. Deze actie gaat verder in 2025.
Wat hebben we bereikt. * 5.3 Een betrouwbare gemeente
Het aantal deelnemers van het online platform onzeoudeijsselstreek.nl is verdubbeld naar bijna 1900 leden. Het platform is ingezet voor interactie met betrokkenen bij projecten. Aan dit platform is de sociale kaart Meedoen in Oude IJsselstreek toegevoegd. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, o.a. over woningbouwprojecten en verkeer, om inwoners te informeren en input op te halen. In mei is een nieuwe participatiecoach gestart die de uitvoering van het participatiebeleid verder voortzet. Ook ondersteunt en adviseert de coach initiatiefnemers en medewerkers bij de participatie aanpak. 668 inwoners hebben via het online panel Oude IJsselstreek Spreekt in het najaar meegedacht over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Het merkconcept 'Oude IJsselstreek maakt sterk' is beperkt ingezet. In de praktijk blijkt dat het minder vaak op een passende manier kan worden toegepast dan van tevoren gepland. De meeleesgroep heeft enkele keren advies gegeven over de tekst van een brief of flyer.
Wat hebben we bereikt. * 5.4 Versterken interne beheersing
We kiezen ervoor om de Sustainable Development Goals (SDG's) vanuit de praktijk vorm en inhoud te geven. De werkwijze draagt bij aan het integraal werken ten behoeve van de brede welvaart. De invulling van het doorontwikkelen van onze verantwoording, monitoring en risicomanagement is een meerjarig proces. De eerste stappen zijn gezet met het invullen van de rechtmatigheidsverantwoording en het in beeld brengen van onze processen. De accountant heeft in zijn managementletter2024 bevestigd dat we hierop voortgang hebben geboekt. In 2024 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2 (BIO2).
Wat hebben we bereikt.
29
* 5.5 Datagedreven werken om beter onderbouwd keuzes te maken
In onze interne organisatie sluiten we met datagedreven werken zoveel mogelijk aan op bestaande ontwikkelingen waaronder de ontwikkelingen rondom onze interne beheersing. Zo zorgen we dat we het datagedreven werken goed borgen in onze reguliere werkwijzen. En dat we geen dingen dubbel doen. Samen met het Datalab GO ontwikkelen we monitors en dashboards om effecten te meten van wat wordt uitgevoerd en input te leveren voor beleidsvoorstellen. Daarnaast zetten we samen met Datalab GO in op scholing. Er zijn diverse modules ontwikkeld die onze collega's scholen op specifieke onderdelen van datagedreven werken. Deze modules bevatten een breed spectrum aan onderwerpen, van de meer algemene modules zoals vraagarticulatie, tot specialistische trainingen over werken met ArcGIS.
Wat hebben we bereikt. * 5.6 Een toekomstbestendig en toegankelijk gemeentehuis
De scenariostudie voor de gemeentelijke huisvesting, uitgevoerd in 2023, leverde financieel onderbouwde, uitgewerkte scenario‘s op. We hebben deze scenario's in 2024 uiteindelijk niet verder uitgewerkt, omdat deze financieel niet haalbaar bleken. Daarom is afgeweken van het eerdere plan een Programma van Eisen op te leveren voor 1 van de gekozen scenario’s. Uiteindelijk is in het verlengde hiervan een onderzoek gestart naar een 4e scenario. Dit omdat duidelijk geworden was dat we ook moesten kijken naar de huisvesting van STOER. Er is in het vierde kwartaal van 2024 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het huisvesten van het sociaal domein in het Frank Daamenpand. De redenen hiervoor waren van zowel huisvesting technische als inhoudelijke aard. Inhoudelijk omdat uit (landelijk) opgave(n) is gebleken dat vormgeving van integrale toegang tot het sociaal domein gebaat is bij huisvesting van het sociaal domein onder 1 dak, inclusief de verbinding met belangrijke partners. Ook de doorontwikkeling van de uitvoering in het sociaal domein van de ambtelijke organisatie heeft grote voordelen als de huisvesting in 1 gebouw wordt gerealiseerd. Voor wat betreft het huisvesting technische deel: in het gemeentehuis is geen ruimte om dit vorm te geven zonder grootschalige verbouwing en dus investering. De huidige plek van STOER voldoet Arbotechnisch niet (klimaat en veiligheid).
Dus is gekeken naar andere (kantoor)panden die reeds in ons bezit zijn. Het Frank Daamenpand is een eigen pand en staat voor een gedeelte leeg. Als het sociaal domein samen met een aantal ketenpartners in het Frank Daamenpand kan inhuizen, dan kunnen we vormgeven aan de gewenste integrale toegang. We optimaliseren hierbij onze dienstverlening. Daarnaast creëren we met deze verhuizing ruimte op het gemeentehuis. Een eventuele verhuizing van het sociaal domein, geeft voor het gemeentehuis een oplossing op het gebied van ruimte én van dienstverlening. Voor het bouwtechnische deel is nog geen oplossing voorhanden. Om het gemeentehuis bouwtechnisch te optimaliseren, wordt op een later moment een business case opgesteld. Begin 2025 is naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie een document tot stand gekomen, met een beleidsmatige en financiële onderbouwing, voor college en gemeenteraad ter besluitvorming.
Wat hebben we bereikt. * 5.7 Publiceren Woo-informatie
Sinds 1 november 2024 publiceren wij de volgende categorieën:
1.1 Wetten en algemeen verbindende voorschriften
1.2 Overige besluiten van algemene strekking
1.3 Organisatie en werkwijze
1.4 Bereikbaarheidsgegevens De technische voorziening is nog niet volledig in productie gegaan in 2024. Dit wordt het eerste kwartaal van 2025 gerealiseerd. Hierna kunnen we ook overgaan op het publiceren van een van de volgende categorieën in het tweede kwartaal van 2025, namelijk de Woo (Wet open overheid) verzoeken.
30
Wat heeft het gekost in 2024? Overhead
Begroot voor wijziging 2024
Begroot na wijziging 2024
Rekening 2024
Afwijking wijziging)
(tov begroot na
Baten
687
843
1.546
703
Lasten
17.461
18.158
19.335
1.177
Saldo
(16.774)
(17.315)
(17.789)
(474)
Algemene dekkingsmiddelen
Begroot voor wijziging 2024
Begroot na wijziging 2024
Rekening 2024
Afwijking wijziging)
(tov begroot na
Baten
95.293
97.745
97.761
16
Lasten
50
50
-
(50)
Saldo
95.243
97.695
97.761
65
Bedragen x 1.000
Indicatoren/ apparaatskosten Indicatoren
begroot (na wijz) 2024
werkelijk 2024
Per 1000 inwoners
Formatie (fte)
322
339
8,56
Bezetting (fte)
282
294
7,42
Loonsom (x 1.000)*
28.086
24.939
630
Externe inhuur (x 1.000)
3.189
7.376
186
Overhead (x 1.000)
14.396
14.012
354
Apparaatslasten (x 1.000)
33.903
33.810
854
39.608
39,608
*incl. payrol aantal inwoners
39.394
Apparaatskosten toegerekend
Begroot (na wijz) 2024
Werkelijk 2024
Grondexploitatie (incl. anterieur) (x 1.000)
499
199
Investeringen ( x 1.000)
287
468
Totaal toegerekende apparaatskosten
786
667
Totaalbedrag loonsom
28.086
24.939
Apparaatslasten in % van de loonsom
3%
3%
31
Paragrafen In de paragrafen geven we een dwarsdoorsnede van de begroting op een aantal onderwerpen door alle programma’s heen. Dit betekent dat hier algemene beleidsregels worden geformuleerd die doorwerken in verschillende programma’s. Het is dan ook mogelijk dat er doublures ontstaan met wat gemeld is in de programma’s zelf. Bedrijfsvoering is verantwoord onder het hoofdstuk 'bedrijfsvoering'.
32
Paragraaf Financiering Inleiding De paragraaf financiering geeft inzicht in de financieringspositie en de beheersing van de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het aantrekken en/of uitzetten (uitlenen) van middelen (geld). In deze paragraaf brengen we de kansen en risico’s rond financiering in beeld.
Beleid Bij het aantrekken en uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen. De belangrijkste kaders hierover zijn opgenomen in de volgende beleidsdocumenten:
Financiële verordening, artikel 212 (2016)
Treasurystatuut (2017). Het treasurystatuut is bij besluit in 2017 vastgesteld door de raad. Het treasurystatuut is de vertaling van gehanteerde treasurybeleid van de gemeente. In dit statuut zijn de doelstellingen, richtlijnen en limieten van het beleid vastgesteld. Doel van het treasurybeleid is enerzijds om op een verantwoorde wijze een zo goed (lees: hoog) mogelijk rendement te maken op belegde gelden. Anderzijds is het doel om op een verantwoorde wijze gelden aan te trekken tegen een zo aantrekkelijk (lees: laag) mogelijke rente. Kort gezegd levert een actief en gedegen treasurybeleid de gemeente juist geld op, respectievelijk bespaart het de gemeente geld.
Wet financiering decentrale verheden (wet fido). Op de bepalingen in deze wet berust het treasurystatuut. Het uitgangspunt van de wet fido is het beheersen van risico’s. Het doel is om doelmatig en doeltreffend om te gaan met de beschikbare financiële middelen.
Financiering Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte is het verschil tussen de boekwaarde van de investeringen en de vaste financieringsmiddelen. Deze zijn terug te vinden op de balans. Onder vaste financieringsmiddelen verstaan we de reserves en voorzieningen plus de vaste geldleningen. Hierbij houden we rekening met investeringen waartoe is besloten (nieuwe investeringen). Een eventueel financieringstekort wordt eerst opgevangen door het opnemen van het goedkope kasgeld (tot de kasgeldlimiet – zie onder kasgeldlimiet-). Voor het overige deel wordt een vaste geldlening aangetrokken. Dit jaar zijn de financieringsmiddelen minder dan de financieringsbehoefte. Omdat daarnaast ook de voorraden voorgefinancierd worden, is het restant opgevangen door kasgeld aan te trekken. Financieringsbehoefte (x 1.000)
31-12-2024
Financieringsbehoefte Boekwaarde (im)materiële vaste activa
147.104
Boekwaarde financiële vaste activa
12.533
Totaal financieringsbehoefte
159.637
Financieringsmiddelen
33
Reserves (inclusief jaarrekeningresultaat)
41.052
Voorzieningen
6.425
Vaste geldleningen *
109.270
Totaal financieringsmiddelen
156.747
Financieringstekort
2.890
De gemeente heeft behoefte aan externe financiering voor het herfinancieren van de huidige (aflopende) geldleningen, voor het bekostigen van investeringen, grondexploitaties en voor tijdelijke liquiditeitsbehoeften van de exploitatie uitgaven.
Leningenportefeuille (x 1.000)
2024
Stand leningen per 1 januari
99.633
Reguliere aflossingen
15.362
Nieuwe leningen*
25.000
Stand leningen per 31 december
109.270
34
* Er is dit jaar 2 vaste geldlening aangetrokken van € 10 miljoen op 31 januari en € 15 miljoen op 30 december. Renteschema In onderstaand overzicht presenten wij het rente schema van het 2024. De totaal verschuldigde rente over onze langlopende leningen en het kort geld, minus de rente die wij ontvangen vanuit de bouwgronden in exploitatie, worden middels de kapitaallasten uiteindelijk verdeeld over de diverse taakvelden. Renteschema
2024
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering
2.355.091
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering
0
Saldo externe rentelasten en rente baten
c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie
2.355.091
-113.555
c2. Doorberekende rente van projectfinanciering aan taakvelden
0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen
0
Aan de taakvelden toe te rekenen externe rente
-113.555
d1. Rente over eigen vermogen
0
d2. Rente over voorzieningen
0
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente
35
0
Totaal aan taakvelden toegerekende rente
2.221.536
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
2.221.536
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury
0
Activa We kennen financiële en (im) materiële vaste activa. De meeste investeringen vinden plaats onder de materiële vaste activa. Deze investeringen bestaan uit investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Investeringen met maatschappelijk nut hebben geen mogelijkheid tot het verwerven van inkomsten, zoals wegen en bruggen. Op het moment dat een investering wordt gedaan, worden de kapitaallasten berekend en meegenomen in de exploitatie. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. Als de investering helemaal is afgeschreven (bijvoorbeeld na 10 jaar), vallen de afschrijvingslasten vrij. Elk jaar hebben we daardoor zogenaamde ‘vrijval’ in de afschrijving. Dit is in feite de ruimte voor nieuwe investeringen, uitgaande van een vast bedrag per jaar voor kapitaallasten. Grote projecten en/of investeringen Dit jaar zijn er ook weer diverse projecten uitgevoerd of gestart met de voorbereiding: Zie overzicht investeringen boven de € 10.000 in de jaarrekening onder 4.1 Vaste activa.
Risicobeheer Wij zijn als gemeente voor onze uitgaven afhankelijk van externe financiering. De gemeente leent alleen geld voor de uitvoering van gemeentelijke taken binnen de kaders van de Wet Fido en het treasurystatuut. Er is sprake van totaalfinanciering; de gemeente trekt geen financiering aan voor specifieke projecten. Totaalfinanciering houdt in dat de gemeente alle uitgaven samen financiert. Deze wijze van financiering leidt tot eenvoud en efficiency. De gemeente gebruikt bij de financiering geen ingewikkelde financiële producten, zoals derivaten. In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Kasgeldlimiet Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van het begrotingstotaal. We sluiten een langlopende lening af zodra de hoogte van de kortgeldleningen de kasgeldlimiet met een derde opeenvolgend kwartaal overschrijdt. Wij benutten de kasgeldlimiet zo maximaal mogelijk, aangezien de rente voor kortlopende leningen lager is dan die voor langlopende leningen. Kasgeldlimiet (x 1.000)
36
2024
Begrotingstotaal per 1 januari 2024
135.088
Vastgesteld percentage
8,5%
Kasgeldlimiet
11.482
Gemiddeld opgenomen kortlopende leningen
5.346
Ruimte (+)
6.136
Renterisiconorm Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. De renterisiconorm is gesteld op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari. Daar wordt het berekende renterisico op de vaste schuld tegen af gezet. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overtreffen. Renterisiconorm (x 1.000)
2024
Renterisiconorm
Lasten begroting
135.088
Percentage risiconorm
20%
Totaal renterisiconorm
27.018
37
Aflossingen en renteherzieningen
Reguliere aflossingen geldleningen
15.362
Geldleningen met renteherziening
0
Totaal aflossingen en renteherzieningen
15.362
Ruimte (+)
11.656
38
Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn partijen waar de gemeente een bestuurlijke relatie mee heeft en waarin we een financieel belang hebben. We hebben een zetel in het bestuur (vertegenwoordiging) of we hebben vanwege eigendom van aandelen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die in geval van een faillissement achterblijven.
Beleid Het BBV schrijft voor om van de verbonden partijen een samenvattend overzicht te geven. En om onderscheid te maken in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen. Conform onze financiële verordening (verordening op grond van artikel 212 gemeentewet), lichten we de verbonden partijen op hoofdlijnen toe in deze paragraaf. Het gaat hierbij om partijen met aanmerkelijk financieel belang (dit zijn partijen waar we minimaal € 50.000 per jaar aan bijdragen). Per verbonden partij zijn de doelstellingen, activiteiten, ontwikkelingen en risico’s benoemd. De paragraaf sluit af met het financieel overzicht. De wijze waarop de verbonden partijen bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke opgaven is in de programma's van deze begroting inzichtelijk gemaakt.
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem)
Relatie met de programma's
Doelstelling
Activiteiten
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
39
1. De gemeente waar het goed wonen is.
Uitvoeren van alle wettelijke archieftaken voor de acht gemeenten in de Achterhoek.
Uitvoeren van de zogenoemde “Staring-taken” (diensten op het gebied van behoud van en onderzoek naar streekcultuur en –historie). Voor 15 gemeenten in Achterhoek en Liemers.
Het beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen conform de Archiefwet.
Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de (8) gemeenten in de Achterhoek.
Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.
Aalten
Montferland
Berkelland
Oost Gelre
Bronckhorst
Oude IJsselstreek
Doetinchem
Winterswijk
Wethouder Kock neemt namens Oude IJsselstreek zitting in het Algemeen Bestuur.
Ontwikkelingen
Het ECAL richt zich vooral op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van archieven zowel fysiek als digitaal. Hierbij hoort ook het digitaliseren van de archieven en collecties. Voor 2023-2026 was de bijdrage vastgesteld voor vier jaar. Het ECAL heeft voor de periode van 2024-2026 de bijdrage verhoogd in verband met hogere structurele kosten.
Risico's en getroffen beheersmaatregelen
Geen.
GGD Noord- en Oost Gelderland (Warnsveld) Relatie met de programma's
Programma 2. Een leefbare gemeente
Doelstelling
De Gemeentelijke Gezondheids Dienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Vanuit het missiestatement ‘een gezond houvast’ bewaakt, beschermt en bevordert de GGD NOG de gezondheid van inwoners in de regio Noord en Oost-Gelderland. Met de werkzaamheden geeft de GGD NOG invulling aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de publieke gezondheid. Daarnaast voert de GGD NOG ook een aantal wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. De basistaken van de GGD NOG zijn onder andere:
Activiteiten
Jeugdgezondheid (4-18 jaar)
Infectieziektebestrijding
Vaccinaties
Medische milieukunde
Technische hygiënezorg
Maatschappelijke zorg
Beleidsadvisering
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
Bevolkingsonderzoeken
Forensische zorg
Bovenstaande basisdienstverlening is voor alle deelnemende gemeenten gelijk op basis van een financiële bijdrage per inwoner. De GGD NOG voert daarnaast ook nog aanvullende dienstverlening tegen betaling uit. Dat gaat om de volgende drie taken:
Wettelijke gemeentelijke taken: gemeenten hebben de keuze om deze taken in opdracht door de GGD NOG uit te laten voeren.
Autonome gemeentelijke taken: gemeenten hebben de keuze om deze taken in opdracht door de GGD NOG uit te laten voeren.
Externe taken: de GGD NOG voert deze uit in opdracht van externen (bijvoorbeeld politie).
In de Producten- en Diensten Catalogus (PDC) staat de actuele en praktische informatie over de GGDdienstverlening.
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
40
Aalten
Apeldoorn
Berkelland
Bronckhorst
Brummen
Doetinchem
Elburg
Epe
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Lochem
Montferland
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Putten
Voorst
Winterswijk
Zutphen
Wethouder Marco Bennink is lid van het Algemeen Bestuur (AB) en ook van de Auditcommissie.
Het AB heeft een Bestuursagenda voor de periode 2023 – 2027 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD in de jaren 2023-2027. In de Bestuursagenda 2023-2027 staan vier prioriteiten:
Ontwikkelingen
Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen;
Mentale gezondheid;
Gezonde leefstijl;
Gezonde fysieke en sociale leefomgeving;
Meer informatie is te vinden in de Bestuursagenda 2023-2027. De GGD NOG werkt de prioriteiten uit de Bestuursagenda jaarlijks verder uit in een Programmabegroting. De Programmabegroting bestaat uit vijf onderdelen: Jeugdgezondheid, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Organisatieprojecten en Overhead. Het AB heeft de onderstaande risico’s als belangrijkste risico’s voor het risicomanagement vastgesteld: 1.
Inhoudelijke risico’s en risico’s in de opbrengsten;
2.
Risico’s door personele omstandigheden;
3.
Risico’s in de bedrijfsvoering;
Bovenstaande risico’s zijn gekwantificeerd om het weerstandsvermogen te bepalen. Het weerstandsvermogen is bij de Jaarrekening 2023 weer aangevuld tot vrijwel 100%.
Risico's en getroffen beheersmaatregelen
Actualisering risicomanagement en weerstandsvermorgen
Het AB heeft in 2024 besluiten genomen over de actualisering van het risicomanagement en het weerstandsvermogen. Informatieveiligheid is toegevoegd als één van de belangrijkste risico's. Ook is er vastgesteld dat het weerstandsvermogen dient te liggen tussen minimaal 95% en maximaal 105% van de weerstandscapaciteit.
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Relatie met de programma's
4. De dienstverlenende gemeente
Doelstelling
De ODA heeft als missie om bij te dragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving en het verminderen van milieuschade door het uitvoeren van omgevingsrecht conform de landelijke kwaliteitscriteria
Activiteiten
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
Ontwikkelingen
41
Vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieuwetgeving en aanverwante specialismen.
Gemeente Aalten
Gemeente Lochem
Gemeente Berkelland
Gemeente Montferland
Gemeente Bronkhorst
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Doetinchem
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Winterswijk
Gemeente Zutphen
Provincie Gelderland
Wethouder Hiddinga neemt namens de gemeente deel aan het Algemeen Bestuur. Tevens is hij Dagelijks Bestuurslid.
Eind 2022 is gestart met het Interbestuurlijk programma versterking VTH stelsel (IBP). Een belangrijk aspect van het IBP is de robuustheid van de omgevingsdiensten. Vanuit het Interbestuurlijk programma zijn zes robuustheidscriteria ontwikkeld die in samenhang moeten bijdragen aan een wendbare en daadkrachtige organisatie die onafhankelijk van externe omstandigheden en factoren kan blijven functioneren. De staatssecretaris heeft de omgevingsdiensten de opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak om in 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria.
De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. De ODA heeft samen met de gemeentes al veel voorbereidend werk hiervoor gedaan. In 2024 zijn de volgende zaken opgepakt en/ of aangepast: - vertaling van de opgestelde planregelbieb (vertaling van tijdelijke regels in de overgangsfase) naar bruikbare regels; - de gemeenschappelijke regeling (GR), - de mandaatregeling; - de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorend productenboek; - de risicomodule (van inrichtingen naar MBA).
De Omgevingsdienst Achterhoek is een uitvoeringsorganisatie die - met de Gelderse Maat als uitgangspunt - conform Risico's en getroffen wet- en regelgeving uitvoering geeft aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (de zgn. VTH-taken). Formeel beheersmaatregelen blijven de deelnemende organisaties hiervoor verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van zelfstandige beleidsvoornemens hebben die hoofdzakelijk betrekking op het niveau van bedrijfsvoering.
Regio Achterhoek (Doetinchem)
Relatie met de programma's
1. De gemeente waar het goed wonen is 2. Een leefbare gemeente 3. De werkende gemeente 4. De dienstverlenende gemeente
Doelstelling
GR Regio Achterhoek zet zich in voor een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Brede Welvaart in de Achterhoek sterk te houden. Overheid, Ondernemers en Maatschappelijke organisaties werken hiervoor in een nieuwe structuur genaamd 8RHK Ambassadeurs samen. De inhoudelijke basis voor de samenwerking is de Achterhoek Visie 2030. De Achterhoek Raad heeft de Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Op basis van deze visie bepaalt de Achterhoek Board samen met de Achterhoek Thematafels de inhoudelijke activiteiten, die worden beschreven in de jaarplannen. De Achterhoek Raad ziet toe op de voortgang. De uitvoering van deze inhoudelijke activiteiten gebeurt aan de volgende zes Thematafels:
Activiteiten
Smart werken en Innovatie
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Wonen en Vastgoed
Mobiliteit en Bereikbaarheid
Circulaire energie en Energietransitie
De Gezondste Regio
De GR Regio Achterhoek blijft bestaan naast de nieuwe structuur en voert de volgende taken uit:
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
Voert de regie op de algehele samenwerking
Faciliteert het opstellen en uitvoeren van de Achterhoek Visie 2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda
Adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook de capaciteit
Aalten
Montferland
Berkelland
Oost Gelre
Bronckhorst
Oude IJsselstreek
Doetinchem
Winterswijk
Per thematafel is een van de wethouders vertegenwoordigd. De gemeente Montferland is toegetreden als achtste gemeente bij de Regio Achterhoek en daarmee ook de 8RHK Ambassadeurs.
Ontwikkelingen
De Regio Deal II is per september 2024 opengesteld voor de 8RHK Ambassadeurs. Ook is de Achterhoek aangewezen als één van de elf pilotregio's voor het Nationaal Programma Vitale Regio's van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij wordt ingezet op een langdurige samenwerking tussen Rijk en regio. De Regio Achterhoek is eind 2024 gestart met een bezuinigingsopdracht met het oog op het komende ravijnjaar en zal hiervoor verschillende scenario's uitwerken en in 2025 voorleggen aan de deelnemende gemeenten.
Risico's en getroffen beheersmaatregelen
Stadsbank Oost Nederland (Enschede)
42
Relatie met de programma's
2. Een leefbare gemeente (sociaal domein) Op zowel maatschappelijk als zakelijk verantwoorde wijze:
Doelstelling
Activiteiten
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
• voorzien in de behoefte aan sociaal geldelijk krediet; • regelen van schulden van personen in financiële moeilijkheden conform de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;|. • voorzien in budgetbeheer;
kredietverlening
budgetbeheer
schuldhulpverlening
verzorgen van aanvragen wet schuldsanering natuurlijke personen
Almelo
Hellendoorn
Oost Gelre
Berkelland
Hengelo (O)
Oude IJsselstreek
Borne
Hof van Twente
Rijssen-Holten
Bronckhorst
Lochem
Tubbergen
Dinkelland
Losser
Twenterand
Enschede
Montferland
Wierden
Haaksbergen
Oldenzaal
Winterswijk
Portefeuillehouder sociale zaken is vanuit het college lid van het Algemeen Bestuur, een lid van het college is plaatsvervangend lid. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is ingegaan per 1 juli 2012. Hierdoor heeft de gemeente de verplichting om inwoners met schulden te helpen. Ook heeft de gemeente een regierol in het voorkomen en het oplossen van (problematische) schulden. De vroegsignalering, intake en budgetcoaching voeren we uit in eigen beheer. Het schuldregelen, kredietverstrekking, en het budgetbeheer is uitbesteed aan de Stadsbank Oost Nederland.
Ontwikkelingen
In januari 2023 is de Klantreis 2023 gestart. Een klantgerichte aanpak op maat voor inwoner en gemeente. Doelstelling is dat de afstand wordt verkleind en processen worden versneld. Dit zijn doelstellingen waar de gemeente veel waarde aan hecht, voor zowel de inwoner als voor het proces. De Stadsbank is een dagdeel bij de gemeente aanwezig, ook zijn zij aanwezig bij het inloopspreekuur Geldzaken. In de praktijk blijkt dat het in de samenwerking een uitdaging blijft om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen. Hierover blijven wij actief in gesprek met de Stadsbank Oost Nederland. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er een toename is van inwoners die ondersteuning vragen bij financiële zorgen, zonder dat er sprake is van problematische schulden.
Risico's en getroffen De in gang gezette registratie en verantwoording van de geldstroom vormt een vast onderdeel van bestuurlijke beheersmaatregelen rapportages vanuit het sociaal domein.
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland(Zutphen)
Relatie met de programma's
4. De dienstverlenende gemeente
Doelstelling
Het gemeenschappelijk en op regionaal niveau uitvoeren van veiligheidsbeleid, specifiek gericht op brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding onder andere op het gebied van bevolkingszorg en multidisciplinaire samenwerking, zowel preventief als repressief.
Activiteiten
43
inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises en hierop anticiperen middels beleidsstukken en vakbekwaam houden van crisisfunctionarissen ;
adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crisis in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen als ook in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
adviseren van het college van burgemeester en wethouders over:
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
o
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
o
het beperken van brandgevaar;
o
het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
o
het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
o
voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
o
instellen en in stand houden van een brandweer;
o
instellen en in stand houden van een GHOR;
o
voorzien in de meldkamerfunctie;
o
aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
o
inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de eerder genoemde taken.
Aalten
Ermelo
Apeldoorn
Harderwijk
Oost Gelre
Berkelland
Hattem
Oude IJsselstreek
Bronkhorst
Heerde
Putten
Brummen
Lochem
Voorst
Doetinchem
Montferland
Winterswijk
Elburg
Nunspeet
Zutphen
Epe
Oldebroek
De burgemeester heeft de gemeente vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Ontwikkelingen
Risico's en getroffen beheersmaatregelen
Stichting Achterhoek Toerisme Relatie met de programma's
3. De werkende gemeente
Doelstelling
Gemeenten en bedrijfsleven willen de vrijetijdssector ontwikkelen tot een grotere economische drager in de Achterhoek. Door middel van vernieuwende marketing en fysieke producten meer bezoekers te genereren die langer in de Achterhoek willen verblijven, meer willen besteden en een herhalingsbezoek plannen. Daarnaast draagt STAT zorg voor een goede infrastructuur qua routes ed.
Activiteiten
Ondersteuning voor de leden voor allerlei toeristische activiteiten. Daarnaast overkoepelend orgaan en sparring partner voor de gemeenten in de Achterhoek op het gebied van toerisme en recreatie.
Deelnemende partijen
44
Aalten
Berkelland
Bronkhorst
Doetinchem
Lochem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Bestuurlijk belang
Negen Achterhoekse gemeenten nemen deel in het bestuur. Door formeel een besluit te nemen tot deelneming in de stichting werd een correcte juridische procedure gevolgd, waardoor gemeentelijke vertegenwoordigers niet meer op persoonlijke titel deelnemen.
Ontwikkelingen
In de visie van STAT over de huidige periode staat vermeld dat STAT zich bezighoudt met doorontwikkeling van regiomarketing, versterking van de route infrastructuur, het opzetten kennisontwikkelingstraject en grip op Gastheerschap en informatievoorziening in de regio.
Risicovol voor de gemeente is dat ze de ondersteuning van Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) op toeristisch gebied mist wanneer deze uit beeld verdwijnt. Met STAT worden meerjarige contracten afgesloten die voor de gemeente een risico betekenen wanneer STAT ophoudt te bestaan. De stichting is afhankelijk van de bijdrage van gemeenten voor de uitvoering van hun activiteiten. Mochten deze inkomsten teruglopen, door bijv. een steeds meer terugtredende overheid die meer aan de markt overlaat, of door een slechte financiële situatie bij gemeenten, dan Risico's en getroffen loopt de stichting het risico om haar taken voor de gemeenten niet meer te kunnen uitvoeren. Ook spelen de politieke beheersmaatregelen agenda’s van de verschillende gemeenten hierbij een rol. STAT moet van toegevoegde waarde blijven voor de gemeenten. De gemeente OIJ huurt bij STAT een regio coördinator in die ingezet wordt voor toeristische productontwikkeling en lokale promotie en marketing. De regio coördinator ondersteunt daarbij tevens de nieuwe toeristische organisatie in OIJ. Mocht STAT dit niet meer kunnen doen, dan heeft dit gevolgen voor deze inhuurstructuur en voor de toeristische organisatie in Oude IJsselstreek.
Agem Relatie met de programma's
1. De gemeente waar het goed wonen is
Doelstelling
De Agem is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten om de energietransitie te versnellen en de Achterhoek energieneutraal te maken. Hiervoor zijn verschillende activiteiten ontwikkeld (zie hieronder).
Activiteiten
Deelnemende partijen
Energieloket Achterhoek: alles m.b.t. energiebesparing voor inwoners, van inzicht en advies over energiebesparing, tot informatie over financieringsmogelijkheden.
AGE: inkoop gemeentelijke energie en de verduurzaming van het gemeentelijk energie gebruik.
Coöperatie streekenergie; advies en begeleiding lokale energiecoöperaties.
Agem Energie Experts; Agem Ontwikkeling (project- en adviesbureau) en Agem levering (levering energie aan klanten).
Achterhoekse gemeenten (Winterswijk heeft een aparte positie)
Gemeente Doesburg
Lokale energiecoöperaties
Bestuurlijk belang
De acht Achterhoekse gemeenten hebben in 2013 de Agem opgericht. De Agem is doorontwikkeld en er is nu een gemeentelijk deel (Energieloket, Anders Omgaan met Energie, AGE) en een niet gemeentelijk deel (streekenergie, Agem Energie Experts; ontwikkeling en levering). De betrokken partijen zitten samen in een federatie "Anders omgaan met energie" . De gemeenten zijn de enige leden van de coöperatie Energieloket Achterhoek, de Stichting Vrijwilligers Anders Omgaan met Energie, en de enige aandeelhouders van de AGE. We zitten in het bestuur van deze onderdelen van de Agem.
Ontwikkelingen
De Agem is in ontwikkeling, de opsplitsing van het gemeentelijke en niet gemeentelijke deel is voltooid maar op onderdelen zal het nog doorontwikkelen. Zo is de federatie "Anders omgaan met energie" opgericht en schrijft aan een gedeelde visie. Daarnaast moet de stichting " Vrijwilligers Anders Omgaan met Energie" vormgegeven worden.
Risico's en getroffen beheersmaatregelen
BNG Bank (Den Haag)
45
Primair doel
Bankier van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang.
Activiteiten
De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk dividend voor de aandeelhouders.
Deelnemende De Staat is houder van 50% procent van de aandelen, de andere 50% is verdeeld onder gemeenten, provincies en partijen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Financieel
Wij bezitten 161.460 aandelen. In deze jaarrekening 2024 wordt een dividend opbrengst verantwoord van € 348.755. De begrotingsperiode 2025-2028 begroten we € 350.000 dividend per jaar.
Bestuurlijk belang
Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.
Risico's
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
Alliander N.V. (Arnhem)
Primair doel
Netwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de energieleidingen in Nederland.
Activiteiten
Kernactiviteit is het aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit.
Deelnemende Provincie Gelderland, Friesland en Noord Holland en de gemeente Amsterdam bezitten 75% van de aandelen. De overige partijen 25% is verdeeld over diverse gemeenten.
Financieel
Wij bezitten 580.414 aandelen. In deze jaarrekening 2024 wordt een dividend verantwoord van € 735.303. Hiervan was € 510.303 regulier dividend én € 225.000 Interim-dividend in verband met de verkoop van kanter. De begrotingsperiode 20252028 begroten we € 500.000 dividend per jaar.
Bestuurlijk belang
Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.
Risico's
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
Vitens (Utrecht)
46
Primair doel
Drinkwaterbedrijf dat drinkwater levert aan 5,8 miljoen klanten.
Activiteiten
Verantwoordelijk voor een gezonde en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.
Deelnemende De aandeelhouders bestaan uit 5 provincies en gemeenten. partijen
Financieel
Wij bezitten 40.057 aandelen. In 2024 is geen dividend uitgekeerd over 2023. We begroten voor 2025-2028 ook geen dividend.
Bestuurlijk belang
Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.
Risico's
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
STOER B.V. Primair doel
STOER B.V. is per 1 januari 2021 opgericht door de gemeente Oude IJsselstreek om de werkgeversrol voor inwoners te vervullen namens de gemeentelijke afdeling die uitvoering geeft aan de Participatiewet.
Activiteiten
STOER B.V. neemt voor de gemeente Oude IJsselstreek de werkgeversrol op zich als het gaat om inwoners met een beschut werk indicatie of een maatschappelijke baan.
Deelnemend e partijen
Gemeente is houder van 100% van de aandelen
Financieel
Gemeente is houder van 100% van de aandelen, De gemeente voert de financiële administratie voor STOER. De kosten die STOER maakt worden hierin separaat geadministreerd en aan STOER doorbelast. Voor de werkzaamheden die STOER uitvoert ontvangt zij jaarlijks een vergoeding van de gemeente, gelijk aan de werkelijke kosten. Deze werkwijze leidt ertoe dat de totale baten en lasten van STOER tevens in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Een verzoek tot het aanmerken van een fiscale eenheid voor de BTW tussen de gemeente en STOER is dit jaar akkoord bevonden door de Belastingdienst. Het bij oprichting geplaatste kapitaal bedraagt € 10.
Bestuurlijk belang
Aandeelhouder; de burgemeester is vertegenwoordiger van de gemeente.
Risico's
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen. De kans hierop schatten wij in op nihil.
Financieel overzicht Verbonden partij (x € 1.000)
Bijdrage 2024
Bijdrage 2024
primitief
na wijziging
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
Resultaat
Regio Achterhoek
287
287
6.808
6.736
12.574
22.278
28
GGD Noord- en Oost Gelderland
823
800
3.182
1.921
12.893
10.866
-170
VNOG
2.386
2.375
19.874
22.717
24.266
28.921
1.800
ODA
853
1.292
500
516
2.317
1.610
-98
47
Verbonden partij
Bijdrage 2024
Bijdrage 2024
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Stadsbank ON
340
329
1.370
2.236
11.376
9.950
657
Erfgoedcentrum Ecal
208
206
76
308
510
460
233
Stichting Achterhoek Toerisme
69
69
0
0
1.488
1.238
0
4.966
5.358
31.810
34.434
65.424
75.323
2.450
Totaal
48
Resultaat
Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is bestemd (rioolheffing, afvalstoffenheffing) als heffingen waarvan de besteding niet van tevoren is bestemd (onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting). Uit het overzicht “algemene dekkingsmiddelen” blijkt overigens van welke omvang het budgettaire belang is van met name de niet-bestemde heffingen. Dat inzicht, gekoppeld aan het inzicht over omvang, werking en reikwijdte van de lokale heffingen is van belang, omdat de budgettaire positie van de gemeente mede wordt bepaald door de wijze waarop het lokale belastinginstrument wordt gehanteerd.
Beleid Het beleid over de lokale belastingen is opgenomen in de verordeningen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. We stellen jaarlijks een nieuwe verordening vast. De gemeente Oude IJsselstreek kent de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: Belasting/ heffing
Omschrijving
Marktgelden
Geheven voor innemen standplaatsen op warenmarkt Silvolde, Terborg, Ulft, Gendringen en Varsseveld.
Precariobelasting
Geheven voor het verlenen van een standplaats op gemeentegrond
Lijkbezorgingrechten Geheven voor gebruik algemene begraafplaatsen Varsseveld en Terborg. Eventuele overschotten of tekorten worden conform besluit verrekend met de reserve. Leges
Deze betreffen diverse gemeentelijke leges (bouwvergunning, uittreksels etc.)
Toeristenbelasting
Belastingheffing van personen die niet in de gemeentelijke bevolkings-administratie zijn opgenomen, maar die tegen betaling/vergoeding wel verblijf houden door overnachtingen in bijv. hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeermiddelen.