Document · PDF

Jaarstukken 2020 definitief.pdf

Raadscommissie gecombineerd 14 juni 2021, gemeente Oude IJsselstreekBij agendapunt: 4: Jaarstukken 2020 en Kaderbrief programmabegroting 2022 Regio Achterhoek22.568 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

(+ = onttrekking / - = toevoeging)

Toevoegingen / ontrekkingen reserves :

Resultaat voor bestemming (- = tekort)

Bijdrage deelnemende gemeenten

Subtotaal programma's

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente - resultaat bedrijfsvoering - renteresultaat

Programma

(a) Werkelijke Lasten

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING

-398.000

-12.000 -33.000

-353.000

(g) Verschil Lasten (a-d)

-232.000

-7.000 -5.000

-220.000

(h) Verschil Baten (b-e)

183.000

-5.000 0 17.000

22.000

166.000

-166.000

-5.000 -28.000

-133.000

(i) Verschil Saldo (g-h)

Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.

Smart Governance

De specificatie van de mutatie reserves voor dit programma (€ 555.000 toevoeging) is als volgt: Mutatie reserves: raming werkelijk gewijzigd -350.000 -239.000 onttrekking investeringsfonds (werkbudgetten) onttrekking investeringsfonds (projecten)

-403.000

-393.000

onttrekking BWS reserve (vrijval)

-41.000

-42.000

1.371.000

1.229.000

577.000

555.000

toevoeging investeringsfonds Per saldo toevoeging reserves programma 1

Het voordelige verschil in de bijdrage gemeenten is € 155.000. Het voordeel is met name veroorzaakt door overschotten op loonkosten, overige personeelskosten en lobby- en communicatiekosten (inclusief werkbudget grensoverschrijdende activiteiten). Bij onvoorzien is er sprake van een voordeel van € 33.000 door vrijval van de BWS reserve verminderd met extra kosten voor ICT faciliteiten in verband met corona. Ook is er sprake van een incidenteel voordeel van €39.000 als gevolg van het vrijvallen van de wachtgeldvoorziening. Het overschot op de loonkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatureruimte lobbyist. Deze is in december 2020 ingevuld. Het overschot op overige personeelskosten wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor opleidingen en reiskosten door corona.

Bedrijfsvoering en rente

De specificatie van de mutatie reserves voor dit programma (€ 197.000 onttrekking) is als volgt: raming werkelijk gewijzigd -5.000 onttrekking reserve onderhoud huisvesting onttrekking bws reserve

-22.000

-21.000

onttrekking reserve doorontwikkeling

-175.000

-176.000

Per saldo onttrekking reserves programma 4

-202.000

-197.000

Het voordelige verschil in de bijdrage gemeenten (€ 28.000) wordt veroorzaakt door een voordelig renteresultaat. Bij de bedrijfsvoering is er sprake van een nadelig saldo op overige personeelskosten en btw voorheffing. Dit wordt opgevangen door voordelige verschillen op inhuur derden en kantoorkosten.

Onvoorzien en overhead

De kosten voor onvoorzien bedroegen € 16.000 (begroot € 49.000). De overhead 2020 bedraagt € 317.000. Zie specificatie van de overhead per programma in het taakveldenoverzicht in deel IV onderdeel 3.

1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12

Lid algemeen bestuur

A. Stapelkamp

M. Besselink

J. van Oostrum

1-1/31-12 1-1/31-12

1-1/31-12

1 fte

Duur Omvang dienstverband dienstverband

Lid algemeen bestuur

O. van Dijk

S. Veneman M. Boumans

M. Bronsvoort

Duur bestuursperiode

J. Bengevoort

Functie

Secretaris directeur Voorzitter algemeen bestuur, voorzitter dagelijks bestuur Lid algemeen bestuur, lid dagelijks bestuur, vice voorzitter Lid algemeen bestuur, lid dagelijks bestuur

Naam

onbezoldigd

€ 83.874

Beloning

€ 135

Belastbare kostenvergoeding en

€ 23.615

nee

Voorzieningen Gewezen (Fictieve) betaalbaar op topfunctionaris? dienstbetrekking? termijn

PUBLICATIE BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 2020

€ 201.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

SiSa verantwoordingsinformatie 2020

5.128.000

388.000 31.000

585.000 3.000 4.587.000

4.709.000

Baten

3.999.000

Lasten

(b)

(- = teko rt)

541.000

-197.000 28.000

710.000

Saldo (b-a)

(c)

(+ = o nttrekking)

-358.000

197.000 0

-555.000

(d) Mutatie reserve

(+ = o verscho t)

183.000

0 28.000

155.000

(e) Overschot bijdrage (c+d)

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de programmabladen van de programmaverantwoording.

Totaal

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente - resultaat bedrijfsvoering - renteresultaat

Programma

(a)

VERZAMELSTAAT AFREKENING GEMEENTEN

2.173.000

0 0

2.173.000

(f) Ontvangen voorschot inwonerbijdrage

183.000

0 28.000

155.000

(g) Bijdrage overschot

1.990.000

0 -28.000

2.018.000

(f-g)

(h) Afrekening inwonerbijdrage

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A12 Registeraccountants B.V. Traverse 1 3905 NL, Veenendaal

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het algemeen bestuur van Regio Achterhoek

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van Regio Achterhoek te Doetinchem gecontroleerd. Naar ons oordeel: • geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Regio Achterhoek op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); • zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving. De jaarrekening bestaat uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2020; 2. de balans per 31 december 2020; 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Regio Achterhoek zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNTinformatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het algemeen bestuur een specifieke rapportage tolerantie overeengekomen middels het controleprotocol en wij zullen aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 5.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. B Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur 64

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: • het identificeren en inschatten van de risico’s o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, • het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 65

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

•

• •

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico’s niet kan opvangen; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties. Wij communiceren met algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Veenendaal A12 Registeraccountants B.V. drs. A.F.J. van der Velden RA

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436)

Deel IV

Uiteenzetting financiële positie

1. Algemene financiële beschouwing programmarekening In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de exploitatierekening 2020 van de Regio Achterhoek.

1.1 Algemene financiële beschouwing 1.1.1. Uitgangspunten programmarekening 2020 De rentevergoeding over het eigen vermogen is maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op de externe rentelasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. De Regio heeft geen aangetrokken financieringsmiddelen. Het rentepercentage voor toevoeging aan de reserves is dan ook 0%. Voor investeringen gedaan in 2020 wordt in de jaarrekening 2020 een definitief rentepercentage van 0% gehanteerd. Aangezien geen externe leningen zijn aangetrokken is de omslagrente 0% en geldt een rentepercentage van 0% voor nieuwe investeringen.

1.1.2 Rekening 2020 Het boekjaar hebben wij afgesloten met een voordelig jaarsaldo van € 183.069 (€ 0,70 per inwoner). De ontwikkeling van de inwonerbijdrage 2020 is als volgt te schetsen: Omschrijving

Begroting primair 6,71

Begroting gewijzigd 6,71

Rekening

Saldo

6,12

-0,59

Bedrijfsvoering en rente

0,00

-0,11

Sub-totaal bijdrage gemeenten

6,71

6,01

-0,70

Bijdrage provincie in organisatie kosten

1,55

Bijdrage provincie in investeringsfonds

0,52

Totaal

8,78

8,08

-0,70

Smart Governance

Gemeenten betalen € 6,71 per inwoner op begrotingsbasis. De provincie draagt € 2,07 per inwoner bij. Voorgesteld wordt om van het voordelige saldo ad €183.069 (€ 0,70 per inwoner) het maximale bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds, zoals besloten in De Achterhoek werkt door 2.0. Voor het restant van het voordelige saldo ad € 51.682 wordt voorgesteld dit eenmalig voor 2021 te bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie als gevolg van de taakstelling van € 64.000 door de indexeringssystematiek en door het feit dat er sprake is van twee langdurig zieken. Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige personeelskosten (opleiding en reis-en verblijfkosten), een overschot op lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgelden en de BWS reserve. Ook is er een positief renteresultaat.

1.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen Voor de dekking van alle uitgaven van de Regio onttrekken wij ook middelen aan de reserves. Dit moeten wij volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afzonderlijk zichtbaar maken in de rekening. De ontwikkeling van de onttrekkingen (-) en toevoegingen (+) aan reserves is als volgt te schetsen: Omschrijving

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Smart Governance

929.000

577.000

555.000

Bedrijfsvoering en rente

-46.000

-202.000

-197.000

Totaal

883.000

375.000

358.000

Op rekening basis zijn de onttrekkingen bij smart governance lager door lagere kosten. De toevoeging ligt redelijk in de lijn met de begroting. Bij de overige uitgaven en inkomsten is de onttrekking uit de reserve onderhoud huisvesting lager dan begroot. De ontwikkeling van de onttrekkingen (-) en toevoegingen (+) aan voorzieningen is als volgt te schetsen: Omschrijving

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Bedrijfsvoering en rente

-48.000

-80.000

Totaal

-48.000

- 48.000

-80.000

Behalve de jaarlijkse onttrekking van wachtgelden (in 2020 €41.000) was er in het boekjaar ook een vrijval van €39.000 in verband met een herrekening van het maximale risico op toekomstige uitbetalingen.

1.3 Investeringen In 2020 zijn geen nieuwe investeringen gedaan.

1.4 Incidentele baten en lasten Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. De bedragen zijn inclusief de mutaties in de reserves.

Smart Governance

Lasten 1.891.000

Baten 2.563.000

Bedrijfsvoering en rente Totaal

197.000 2.088.000

28.000 2.591.000

2. FORMATIEPLAN 2020 Werkelijke formatie 2019

Geraamde Formatie 2020

Werkelijke formatie 31-12-2020

Geraamde loonsom na wijziging 2020

Werkelijke loonsom 2020

Smart Governance

13,32

16,00

15,86

1.242.000

1.230.000

Ondersteuning

4,06

3,75

4,06

272.000

263.000

Termijngebonden taken (BWS)

0,42

21.000

20.000

Sub-totaal

17,80

20,17

19,92

1.535.000

1.513.000

Projecten

2,65

3,11

255.000

Totaal

20,45

20,17

23,03

1.790.000

1.768.000

Beleidsproduct

Toelichting formatieomvang Smart Governance specificatie vacatureruimte 31 december 2020: Programmaregisseur Programma/projectmedewerker Ondersteuner Griffie/Duitsland Medewerker communicatie Totaal

-0,06 fte 0,61 fte 1 fte -1,41 fte 0,14 fte

(inhuur/budget grensoverschrijdende activiteiten) (waarvan 0,63 fte Regiomarketing vanaf 2021)

Kostenplaats Ondersteuning Per 31 december is sprake van vacatureruimte junior adviseur financiën (0,02 fte), vacature secretaresse (0,17 fte) en tijdelijke invulling archiefmedewerker (- 0,50 fte). Per saldo een overschot van 0,31 fte.

Projecten specificatie formatie per 31 december 2020: Projectleider RES Projectleider/-medewerker SmartHub Medewerker ondersteunend vermogen O&A Medewerkers Regiodeal Totaal

1,00 fte 1,28 fte 0,22 fte 0,61 fte 3,11 fte

Wachtgelders/boventalligen De Regio heeft 2 wachtgelders die beiden voor rekening van de Regio (wachtgeldreserve) komen.

Toelichting loonsom De geraamde loonsom in de primaire begroting 2020 bedroeg € 1.771.000 (exclusief wachtgelders). Gedurende het jaar is € 168.500 overgeheveld naar budget ten behoeve van inhuur personeel. De tijdelijke inhuur betreft met name de tijdelijke inhuur in verband met ziekte. In totaal is er sprake van een positief saldo van € 22.000. Dit is als volgt te verklaren: Kosten in €

Totaal

Vacatures

-29.000 6.000

Fuwa/gratificatie

Loonkosten tijdelijk

1.000

Overig (stagevergoedingen) Totaal kosten

-22.000 70

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats bedrijfsvoering) Kostenplaats bedrijfsvoering Totaal baten Regio achterhoek

Smart Governance Renteresultaat

Baten

Volgnummer en omschrijving

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats bedrijfsvoering) Kostenplaats bedrijfsvoering Totaal lasten Regio achterhoek

Smart Governance Renteresultaat

Lasten

Volgnummer en omschrijving organisatie

4.614.523

4.614.523 0

0 0

organisatie

(incl regionale samenwerking)

0.4 Ondersteuning

0.1

317.389

317.389 0

Bestuur

3.681.751

3.681.751 0

(overhead)

(incl regionale samenwerking)

0.4 Ondersteuning

0.1 Bestuur

TAAKVELDEN 2020 PER PROGRAMMA

0.5

31.263

0 31.263

Treasury

0.5

3.320

0 3.320

Treasury

0.8

95.167

95.167 0

en lasten

baten

overige

0.8

0 0

en lasten

baten

overige

7.3

0 0

afval

7.3

0 0

afval

4.740.953 387.849 5.128.802

4.709.690 31.263

Subtotaal

4.002.460 584.575 4.587.035

3.999.140 3.320

Subtotaal

0.10

Resultaat

672.951 197.196 870.147

672.951 0

reserves

mutaties

0.10

1.228.845

1.228.845 0

reserves

mutaties

0.11

Totaal

5.446.424 585.045 6.031.469

5.415.161 31.263

Totaal

5.446.424 585.045 6.031.469

5.415.161 31.263

183.069 positief

32.520

32.520 0

lasten

baten en

resultaat

0.11

215.119 470 215.589

187.176 27.943

lasten

baten en

resultaat

72 28.898

Winterswijk

2.018.248 6,12 1,56 0,52

Bijdrage per inwoner gemeenten (incl btw)

Bijdrage provincie in organisatie kosten Bijdrage provincie in investeringsfonds

408.765

176.999

241.783

181.954

352.645

221.755

268.898

165.448

Smart Governance

262.774

Totaal

Provincie Gelderland in organisatiekosten

39.475

57.575

Doetinchem

Oude IJsselstreek

36.205

Bronckhorst

29.707

43.902

Berkelland

Oost Gelre

27.012

per 1/1/19

Aantal inwoners

Aalten

Naam gemeente

0,00

-470

-52

-71

-53

-103

-65

-79

-48

Bedrijfsvoering

-0,11

-27.943

-3.073

-4.198

-3.159

-6.122

-3.850

-4.668

-2.872

Rente resultaat

4. VERZAMELSTAAT BIJDRAGE PER GEMEENTE 2020

1.989.835

408.765

173.875

237.515

178.742

346.420

217.840

264.151

1,55 0,52

6,01

Totaal per inwoner

Totaal ongewijzigd beleid

162.527

2020

Werkelijke totalen

1,55 0,52

6,71

2.172.904

408.765

194.007

265.016

199.439

386.531

243.063

294.737

181.346

Begroot 2020

-0,70

-183.069

-20.133

-27.501

-20.696

-40.111

-25.223

-30.586

-18.819

Afrekening 2020

ookvrij lege teck

Status In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering ten Gereed laire economie In uitvoering nderneemt Duurzaam (MKB-aanpak)In uitvoering In uitvoering rgie Strategie (RES) In uitvoering portefeuillestrategie 1e tranche In uitvoering ekomstbestendig ondernemerschapIn uitvoering e Achterhoek In uitvoering ingloop (VKA) In uitvoering rum de Marke In uitvoering nniswerkplaats (GLKWP) In uitvoering hterhoek In uitvoering s In uitvoering oncept (procesbegeleider) In uitvoering en innovatiesysteem - crossovers In uitvoering elopment In uitvoering n energieneutrale woning In uitvoering hterhoek In uitvoering al Education Regio Achterhoek (STERIn uitvoering s Centre inclusief innovatievouchers In uitvoering holder - Achterhoek in Beweging Gereed se 1a Gereed portefeuillestrategie 2e tranche In uitvoering engoed Benutten In uitvoering omstgericht retailmanagement In uitvoering kantoorruimte Keppelseweg Doetin In uitvoering oningmarktregisseur In uitvoering tgoedmonitor Achterhoek In uitvoering ar tijdelijk wonen in kleine kernen In uitvoering enwonen in de Kattenberg In ontwikkeling In ontwikkeling ivierduinen In ontwikkeling In uitvoering erstof in Bronckhorst In uitvoering eede fase N18 - 2019 In uitvoering

hoek is hét open innovatiesysteem eve vakman/vakvrouw van de en implementeert de productie van hoek is dé stage- en afstudeerregio rbeidsmarkt benut (vervangings- en eert een inclusieve arbeidsmarkt verschrijdende samenwerking is

ATRIX THEMATAFELS

* *

* * * * *

* * * *

* *

* * *

Smart werken en Innovatie 1A 1B 1C

* *

Onderwijs en Arbeidsmarkt 2A 2B 2C

Smart Economy

Mobiliteit en Bereikbaarheid 3A 3B 3C 4A

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030 3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde 3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet) 4a - De woningvoorraad beweegt mee 4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad 4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt 4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen 4e - De leefbaarheid blijft op peil

* *

* * * *

* *

Wonen en Vastgoed 4B 4C 4D

Smart Living

* *

* * * * * *

* *

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C * *

5a - De Achterhoek is energieneutraal 5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw 5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend 5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur 6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie 6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid 6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Doorontwikkeling ZOOV op maat In uitvoering Opschaling Netmobiel 2020 In uitvoering Businessplan Achterhoek Deelvervoer CoöperatieIn uitvoering Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata AchterhoekIn uitvoering Werkgeversaanpak Achterhoek mobiliteitsmakelaIn uitvoering Leven Lang Ontwikkelen In uitvoering KLasse! in de Achterhoek In uitvoering Toolbox Statushouders In uitvoering Pilot zelfredzaamheids route (Z-route) In ontwikkeling Smart Business Center + In uitvoering SmartHub Industry Incubator (SHII) In uitvoering Naoberkrediet 2.0 In uitvoering Zon op erf - demonstratiefase In uitvoering SMAAS Achterhoek In uitvoering Achterhoek Verbindt In uitvoering Onverwachte Hoek In uitvoering De zachte landing In uitvoering Achterhoek 2020 Jong In uitvoering Achterhoek Open Innovatieprijs In uitvoering Asbesttrein fase 1B In uitvoering Move2Social Achterhoek In ontwikkeling Preventie Akkoord Achterhoek In uitvoering Biobased Kennisontwikkelcentrum InnovatieregioIn uitvoering PilotTransformatievisie Oudestraat Neede 2030 In uitvoering Uuthuuskes In ontwikkeling Duurzame Eiwitproductie Achterhoek In uitvoering Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties In uitvoering Campus Achterhoek - vooronderzoek Gereed Asbesttrein fase 1a-1 Gereed Slim Samenreizen Achterhoek fase 1 Gereed 3D Printertraining Gereed MINT In uitvoering MKB-deal In uitvoering Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio In

uitvoering Spreek je buurtaal In uitvoering Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling In uitvoering Onderzoek Traineeships Achterhoek In uitvoering Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterh In uitvoering Ondermijning in zicht In uitvoering Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Groenkrach In uitvoering Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieu In ontwikkeling Buslijn Aalten-Bocholt In uitvoering GROS: Grensoverschrijdend ondernemen, werkenIn uitvoering

1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem 1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de 1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van 1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio 2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en 2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt 2c - De grensoverschrijdende samenwerking is

DOELENMATRIX THEMATAFELS

* * *

Smart werken en Innovatie

* *

* * * *

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Smart Economy

* * *

Mobiliteit en Bereikbaarheid * * * * *

* *

Wonen en Vastgoed

* * * *

* *

Smart Living

* *

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/api/v1/meetings/4198/documents/21175