Boekwerk 1e berap 2022.pdf

18

De aanpak voor Het VIP komt, conform het provinciaal beleid, voort uit de drie pijlers: duurzaamheid, fysiekruimtelijk en sociaaleconomisch. Deze drie pijlers vormen ook de basis voor de aanpak van het toekomstbestendig maken van de twee bestaande bedrijventerreinen Hofskamp Zuid en IJsselweide. Voortbouwend op de inventarisatie van de huidige stand van zaken van de terreinen, starten we eind 2021 een participatief proces met de ondernemers. In dit proces brengen we focus aan binnen de pijlers. Daarbij dagen we de ondernemers uit om niet alleen te denken aan fysieke maatregelen, maar ook voorbeelden zoals het uitvoeren van duurzaamheidsscans, samenwerkingsverbanden en parkmanagement mee te nemen. Stand van zaken Hoewel we met de ontwikkeling van Het VIP in een juridische procedure geland zijn en het de vraag is of we daardoor eind 2022 de eerste schop in de grond kunnen steken, zijn we wel verder gegaan met de voorbereidingen. Denk aan de grondaankopen, natuurontwikkelingen en een nadere invulling van de duurzaamheidsambitie. Vanwege de coronamaatregelen is het participatieve proces met de ondernemers op de IJsselweide gestart in het tweede kwartaal van 2022. We zullen later starten met Hofskamp Zuid.

3.4- Gelijke kansen voor iedereen Door de sluiting van onderwijs- en kinderopvanglocaties tijdens de coronacrisis is de samenwerking tussen de partijen betrokken bij de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) geïntensiveerd. In november 2021 versterken we deze integrale samenwerking door het vaststellen van een gemeenschappelijke onderwijs-ontwikkelagenda, waarin vanuit partnerschap vanuit meer inhoud en verdieping uitvoering wordt gegeven aan gelijke kansen voor iedereen. Vanaf 2022 gaan de deelnemers van de LEA uitvoering geven aan de activiteiten die worden opgenomen in deze agenda. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van het bevorderen van kansengelijkheid en inclusief onderwijs, de afstemming tussen onderwijs/kinderopvang & jeugdhulp, het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen en soepele overgangen, de afstemming tussen onderwijs & arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters, de lokale gezondheidsagenda en onderwijshuisvesting. Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van jeugdigen komen er tot en met augustus 2023 extra middelen naar het onderwijs (€ 3.872.257) en de gemeente (€ 619.510) voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het bestedingsdoel is om alle jeugdigen voldoende ondersteuning te bieden voor een volwaardige leerontwikkeling en toekomstperspectief.

Na analyse van de bevindingen van de betrokken organisaties en relevante data worden de gemeentelijke middelen voornamelijk ingezet op het bevorderen van gelijke kansen voor (locaties met) jeugdigen in kwetsbare posities door o.a.: •

het verhogen van de toegang, het bereik en de kwaliteit van de voorschoolse educatie;

•

het creëren van ontmoetingsactiviteiten voor jeugdigen;

•

het versterken van de verbinding tussen school/kinderopvang, thuis en omgeving, met name met die ouders die onvoldoende basisvaardigheden hebben om hun kind te kunnen ondersteunen (laaggeletterdheid);

•

maatregelen gericht op (dreigende) thuiszitters.

De activiteiten vanuit het NPO worden afgestemd met de activiteiten van het jeugd-, gezondheids-, sport- en cultuurbeleid en sluiten aan bij het project ‘kansrijke start’ waarover in programma 2 meer wordt gezegd. In 2022 wordt een nieuw beleidsplan onderwijskansenbeleid (voorheen onderwijsachterstandenbeleid) vastgesteld, waarbij de aanpak rondom het NPO wordt voortgezet. In het kader van ‘een leven lang leren’ blijven we inzetten op allerlei projecten om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten. Dat doen we zowel lokaal als ook regionaal in de samenwerking aan de thematafels. Zo wordt om-, her- en bijscholing makkelijker gemaakt en ingezet op kansrijke sectoren als techniek en zorg. Dit heeft een link met 3.1 en programma 2.

19

Stand van zaken We zijn de werkagenda aan het uitwerken in samenwerking met GKA en de schoolbesturen, waarbij het gaat om een gebiedsgerichte aanpak, waarbij een drietal kernen in beeld zijn: Terborg, Ulft en Silvolde. Komend kwartaal hopen we de aanpak verder geconcretiseerd te hebben 3.5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan uit 2019. De planvorming van het Integraal Kindcentrum (IKC) Gendringen en IKC Silvolde hebben het komend jaar prioriteit, waarbij we uitgaan van start bouw IKC Gendringen in 2022 (schooljaar 2022/2023) en IKC Silvolde begin 2023. De voorbereiding en concretisering van de gezamenlijke invulling van beide projecten hebben veel tijd gevraagd en leiden tot verschuivingen in de begroting. In de begroting zijn de geactualiseerde projectbudgetten opgenomen op basis van de gewijzigde leerlingenprognoses, markttarieven en bijstellingen van de financiële planning. Samen met de betreffende scholen en kinderopvangorganisaties worden deze projecten verder uitgewerkt. De in 2021 door het Rijk in het leven geroepen SUVIS-regeling is gericht op het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke financiering door overheid en schoolbesturen nader worden uitgewerkt. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 300.000 opgenomen.

In 2022 wordt samen met de schoolbesturen gewerkt aan de realisatie van het IHP 2023. Hierbij zal de beleidsontwikkeling van de onderwijshuisvesting binnen onze gemeente geplaatst worden naast een verbreed landelijk perspectief, waarbij: - een schoolgebouw een veilige, gezonde plek dient te zijn voor leerlingen en (onderwijs)personeel. Een plek die het geven en krijgen van goed onderwijs mogelijk maakt (bouwfysische kwaliteit); - een schoolgebouw ruimte biedt voor de invulling van inclusief onderwijs (fysieke toegankelijkheid en voldoende flexibele ruimte voor het leveren van de benodigde zorg en ondersteuning); - een schoolgebouw duurzaam dient te zijn (zoals een actieve bijdrage leveren bij de CO2-reductie); - een schoolgebouw een bredere rol dient te spelen in de buurt of wijk waar deze staat, waarbij een bijdrage geleverd wordt aan kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie. De financiering van de onderwijshuisvesting loopt sinds 2015 gedeeltelijk via de schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum (met name onderhoud) en deels via de gemeenten (nieuwbouw/renovatie). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting. Een aantal investeringsopgaven, zoals verduurzaming, vergroting toegankelijkheid en levensduurverlengende maatregelen, raakt beide geldstromen.

Bij de invulling van het meerjarig investeringsprogramma zullen de schoolbesturen uitgenodigd worden samen te onderzoeken op welke wijze deze investeringen via een gemeenschappelijke inzet van middelen kunnen worden gerealiseerd en hiermee de doelmatigheid van de investeringen in de onderwijshuisvesting kan worden vergroot. De huidige verordening onderwijshuisvesting uit 2015 zal het komend jaar geactualiseerd worden, waarbij beleidsruimte gezocht wordt om waar nodig en gewenst maatwerk te kunnen leveren en te kunnen werken vanuit de bedoeling.

20

Stand van zaken De uitwerking van het IKC Gendringen verloopt gestaag en samen met de bouwheer Essentius is in het eerste kwartaal hard gewerkt aan het aanbestedingsgereed maken van dit project. Een klankbordgroep van omwonenden is hierbij betrokken. De verwachting is dat deze stap in het tweede kwartaal gezet kan worden. De schoolbesturen van Essentius en Accent hebben de intentie om voor 1 augustus 2022 te komen tot 1 school. Qua planning zal de start bouwwerkzaamheden naar verwachting starten in 2023. De voorbereidingen voor de planvorming van het IKC Silvolde verloopt volgens planning en samen met alle betrokken partners wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke ambitiedocument. Ook is onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden van De Plakkenberg. Een vertaling daarvan voor de bouwopgave zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. De actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan 2023 is gestart met een plan van aanpak. Het eerste kwartaal is benut om een schouwing van alle onderwijsgebouwen in de gemeente uit te voeren. De resultaten hiervan zullen in het tweede kwartaal besproken worden met de schoolbesturen.

Op basis daarvan maken we vanuit een gemeenschappelijke visie op de onderwijshuisvesting een vertaalslag richting noodzakelijke investeringen en de gemeenschappelijke inzet vanuit schoolbesturen en gemeente bij het toekomstig bestendig maken van onze onderwijsfaciliteiten. 3.6- Regionale en internationale samenwerking om doelen te realiseren Met de visie Achterhoek 2030 zet de regio onze regionale krachten van open innovatie en een sterke samenwerkingscultuur in om de Achterhoek voor (toekomstige) inwoners en ondernemers economisch krachtig, innovatief en bovenal leefbaar te houden. Oude IJsselstreek neemt daarom deel aan het Achterhoekse samenwerkingsverband 8RHK Ambassadeurs. Een samenwerking met medeoverheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook in 2022 dragen wij bij aan de opgestelde jaarplannen van de regio. Wij zetten ons ervoor in dat onze gemeentelijke projecten met een regionale insteek, passend bij de visie Achterhoek 2030, aanspraak kunnen maken op verschillende cofinancieringsregelingen, zoals de Regio Deal, provinciale gebiedsagenda en het investeringsfonds. De corona pandemie heeft duidelijk laten zien hoe sterk onze regio verweven is met de Duitse grensstreek, en hoe ingrijpend de gevolgen zijn voor het alledaagse leven als de grens opeens weer ‘op slot’ gaat.

Daarom blijven we werken aan het opheffen van de barrièrewerking van de grens en het vergroten van kansen in het buurland voor ondernemers, werkzoekenden en studenten. Maar ook om de inwoners van onze grensstreek de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de voorzieningen in het buurland op zoveel mogelijk terreinen. Dat maakt onze regio nog aantrekkelijker en komt de leefbaarheid in onze regio ten goede. Om dit mogelijk te maken werken we als gemeente samen met onze Nederlandse en Duitse buurgemeenten. We zijn lid van twee Nederlands-Duitse samenwerkingsverbanden: Euregio Gronau en Euregio Rijn Waal. In het gebied van de EUREGIO Gronau krijgt de samenwerking vorm in Regio Achterhoek verband. In Euregio Rijn Waal trekken we samen op met Doetinchem en Montferland. Begin 2022 gaat naar verwachting het nieuwe Europese subsidieprogramma INTERREG VI van start. Dit biedt mogelijkheden voor cofinanciering van onze samenwerkingsprojecten met Duitsland. Waar mogelijk samen met andere Achterhoekse gemeenten, maar ook als individuele gemeente met een of meer Duitse partners. Als gemeente hebben we al ervaring met INTERREG-projecten opgedaan. Stand van zaken De start van INTERREG VI is vertraagd. Het programma gaat nu medio 2022 van start.

21

Programma 4: De dienstverlenende gemeente Doelen en acties 4.1- Anders en beter monitoren We gebruiken Smart 2.0 als de werktitel voor het meer en beter monitoren van (de uitvoering van) ons beleid. Zodat we met het maken en uitvoeren ons beleid beter vast kunnen stellen waarop we willen monitoren en waarom, en wat daarvan de consequenties zijn in tijd en geld. Het meten van effect hangt nauw samen met de Brede Welvaart. Het gebruik van de dimensies van de Brede Welvaart is voor onze gemeente allereerst een manier van kijken naar de opgaven en de integraliteit daarvan (h)erkennen. Dan kunnen we daar gerichter op acteren. Zo is het bouwen van een school niet alleen het neerzetten van een gebouw ten behoeve van onderwijs, maar het kan tevens een bijdrage zijn aan de dimensies sociale contacten, gezondheid en/of milieu. Het sturen en verantwoorden op het beleid -vanuit de brede welvaart- is een nieuwe ontwikkeling. We hebben hier afgelopen jaar de eerste voorzichtige stappen in gezet en willen dit de komende jaren verder ontwikkelen. We zien hier al effect van. Zo neemt bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie ook de effecten op brede welvaart mee in haar onderzoek rondom subsidies. Zelf gebruiken we kleine opgaven als leertuin. We leren data te duiden, te analyseren en daarmee iets over onze betrouwbaarheid als overheid te kunnen zeggen.

We hebben hier uiteraard nog veel stappen in te zetten. Kiezen we voor monitoren op de input, op de uitkomst, op het proces en/of juist op het effect? Door in bijvoorbeeld startnotities over grotere opgaven voorstellen voor het monitoren mee te nemen, doen we hier ervaring mee op. Op deze manier kan de raad aangeven waarop ze wil sturen en of dit voldoende mogelijkheden geeft om haar controlerende rol goed uit te voeren. Om te kunnen monitoren, is het belangrijk om data te gebruiken en te analyseren op een effectieve en efficiënte manier. Hiertoe kan het regionaal ingerichte Datalab GO ons ondersteunen. Bij zowel het formuleren van beleid als het monitoren kunnen we gebruik maken van de expertise en de data die daar in toenemende mate beschikbaar is. In lijn met onze doelstellingen is zijn daarom Ondermijning, Landschap en impact van corona op psychische gezondheid, participatiewet en economie als eerste onderzoeksgebieden aangemerkt. Stand van zaken Het Datalab neemt gestaag steeds verder vorm. De eerste resultaten van de drie gekozen thema's zijn via dashbords te raadplegen en worden de komende periode steeds verder uitgewerkt. Klimaatbestendige groene leefomgeving: de uitvoering verloopt overeenkomstig de planning. Dankzij samenwerking met o.a. het waterschap is een nadere verdieping mogelijk op het onderwerp ‘droogte’.

Lange termijneffecten corona: de uitwerking van het thema verloopt volgens de planning, maar wel vinden accentverschuivingen plaats. Zo is de behoefte geuit om vraag en aanbod van vacatures met elkaar te verbinden en dit voor langere tijd te volgen. Ondermijning: de uitvoering van dit thema is sterk afhankelijk van de beschikbare data en van de informatie die uit de analyses kan worden gehaald. Uit de verkenning Arbeidsmigranten blijkt bijvoorbeeld dat te weinig beleidsmatige indicatoren (data) traceerbaar zijn om tot inzicht en duiding te komen. Ondertussen leveren brancheanalyses en misdrijfcijfers waardevolle informatie op over ontwikkelingen in de regio. Daarnaast wordt er ingezet op nieuwe initiatieven en innovaties, bijvoorbeeld: - Het Datalab oefent met het gebruik van tekstmining; een methode waarmee snel de rode draad in een groot aantal beleidsdocumenten gevonden kan worden; - Het Datalab werkt aan de inrichting van een structuur om de uitwisseling van gegevens vanuit de deelnemende gemeentes naar het Datalab technisch goed in te regelen en tegelijk uitdagingen op te pakken, zoals het waarborgen van privacygevoelige gegevens; - Sinds februari wordt iedere derde donderdag van de maand een webinar georganiseerd over datagedreven werken. De onderwerpen zijn afwisselend gericht op ‘vaardigheden en handigheden’ en ‘inzichten en vergezichten’;

22

4.2- Doorontwikkelen dienstverlening In de visie op dienstverlening stellen we dat inwoners overal en altijd hun zaken bij ons kunnen regelen op de voor hen meest logische manier. Vooral op het gebied van onlinedienstverlening is nog veel te winnen. In 2022 zorgen we ervoor dat 95% van de geboden dienstverlening online aan te vragen is, bij voorkeur via een webformulier. In de praktijk merken we dat het maken van webformulieren ook het juiste moment is om meteen het proces kritisch tegen het licht te houden en te verbeteren. Dat kost de nodige tijd, maar draagt ook bij aan betere behandeling en dienstverlening verder in het proces. Afgelopen jaar hebben we hierin al een slag gemaakt bij onder andere Burgerzaken en STOER. Onlinedienstverlening draagt ook bij aan betere borging van privacy voor inwoners, en hiermee aan vertrouwen in de overheid en maatschappelijke betrokkenheid. Wat de doorontwikkeling van de website en het aanbod van webformulieren oplevert, meten we onder andere door bij inwoners, bedrijven (of onze eigen gebiedsmakelaars) naar de tevredenheid over onze dienstverlening te vragen. We voldoen reeds aan alle normen en eisen die gesteld zijn vanuit de wetgeving als het gaat over digitale toegankelijkheid van de website voor mensen met een beperking.

23

Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead 1. De gemeente als werkgever Binnen Oude IJsselstreek zijn we één van de grotere werkgevers, met ongeveer 320 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst en een flexibele schil. Er gaat jaarlijks circa € 19 miljoen om in de P-begroting aan loonkosten en opleidingen. Binnen de overige exploitatiebudgetten worden daarnaast ook externen ingehuurd op specifieke projecten. Daarmee dragen we bij aan de dimensies inkomen, werk, balans tussen werk en privé en sociale contacten. De mensen die voor de gemeente werken, moeten hun vak verstaan, midden in de samenleving (durven) staan en goed opgeleid en zo vitaal mogelijk zijn. Dit vraagt vanuit onze rol als werkgever om goed werkgeverschap. Als werkgever willen we onze medewerkers goede faciliteiten blijven bieden, zoals huisvesting, opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden om flexibel en plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Die laatste ontwikkeling is overigens door de corona-periode versneld. Deze faciliteiten dienen daarmee als middel om onze inwoners ten dienste te kunnen zijn. Komend jaar houden we als werkgever extra focus op het verbeteren van onze informatievoorziening, digitalisering, de interne beheersing en verantwoording. Tevens investeren we in het ‘hybride’ samen werken, in het borgen van een goede balans tussen fysiek en digitaal vanuit huis werken of een andere werkplek.

Daarin betrekken we ook de huisvesting. We groeien verder als ontwikkelgemeente, met alle dynamiek en groeistuipen die daarbij horen. En dat in een tijd van coronamaatregelen en/of de naweeën daarvan. Met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt die maakt dat er niet (meteen) nieuwe medewerkers of tijdelijke inhuur beschikbaar zijn. Dit vraagt om extra aandacht voor werkdruk en werkplezier. Met voortdurende aandacht voor de vitaliteit van mensen. En om een formatieve omvang die past bij het uitvoeren van de prioriteiten, de (veranderende) wettelijke taken en het going concern en de bedrijfsvoering.

Doelen en acties 5.1.1- Interne beheersing Wij staan voor een verantwoorde en rechtmatige manier van het inzetten van onze middelen: geld en mensen. De commissie BBV heeft onlangs besloten de invoering van de rechtmatigheidsverklaring met een jaar uit te stellen. Vanaf 2022, dus voor het eerst bij het jaarverslag 2022, dat vlak voor de zomer 2023 door de raad zal worden vastgesteld, moet het college zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Met deze verklaring geeft het college aan of zij, binnen door de gemeenteraad aangegeven grenzen, rechtmatig heeft gehandeld. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor dit proces. In 2021 is een aanvang gemaakt met de aanpak van de belangrijkste prioriteiten. We werken op dit moment reeds op een rechtmatige wijze, hetgeen ook blijkt uit de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. In overleg met de accountant en de auditcommissie zullen wij de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat de noodzakelijke controleactiviteiten steeds worden vastgelegd. Dit zal in 2022 ook gebeuren met de zaken die een lagere prioriteit genieten, maar ook moeten worden opgepakt. We blijven hier vanzelfsprekend steeds in overeenstemming met onze sturingsfilosofie: de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, geen controletorens, maar wel rechtmatig en in control zijn.

We willen in de komende jaren de ontwikkeling voortzetten van alleen financiële informatie naar verantwoording op effect, inhoud en doelmatigheid. Waar doen we het voor en wat draagt het bij aan de brede welvaart voor onze bewoners? Een goede interne beheersing kan om die reden dan ook niet los worden gezien van een goede informatievoorziening.

24

Stand van zaken In verband met wisseling van medewerkers in het najaar van 2021 heeft de voortgang rondom de verbetering van de interne beheersing in aanloop naar de rechtmatigheidsverklaring, vertraging opgelopen. De verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2022 meer duidelijkheid hebben over de aanpak en de speerpunten voor dit jaar. 5.1.2- Goede informatievoorziening We zien informatie als belangrijke grondstof voor dienstverlening, transparantie, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, bewaren van cultureel erfgoed en interne control. Er komt steeds meer informatie, die steeds meer digitaal toegankelijk is. Goede, juiste, volledige informatie die goed toegankelijk is, is één van de belangrijkste aspecten om een betrouwbare overheid en een fijne samenwerkingspartner te kunnen zijn. Uiteraard rekening houdend met de privacywetgeving. Het vraagt voortdurend aandacht en investeren om dit goed te (blijven) doen. Zo gaat in het komende jaar extra aandacht naar de Wet Open Overheid (WOO). In dit kader is het doel om over 8 jaar de informatiehuishouding conform de WOO op orde te hebben. Afgelopen jaar hebben we een I-visie (Visie op informatie) ontwikkeld met daarin de kaders voor een goede informatievoorziening. Komend jaar gaan we aan de slag met een I-strategie waarmee we voor de lange termijn bepalen hoe we de informatiehuishouding op orde gaan krijgen.

Tegelijkertijd gaan we aan de slag met het opschonen van informatie. Dit doen we door informatie die we niet meer nodig hebben te vernietigen, of over te brengen naar het streekarchief als de informatie blijvend bewaard moet worden. Een goede informatievoorziening en ICT zijn de basis om te zorgen dat werkprocessen van de organisatie, het college en de raad goed lopen. De maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de maatregelen rond corona) vragen er om steeds meer digitaal te werken en te communiceren. Dit pakken we onder andere op met een verdere rationalisatie van het applicatielandschap gericht op een effectievere en efficiëntere informatievoorziening. 5.1.3- Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken Met onze voorzieningen zoals onze gebouwen en ICT creëren we nieuwe mogelijkheden voor passende en innovatieve dienstverlening. Deze voorzieningen moeten op meerdere manieren en flexibel ingezet kunnen worden. Onze gebouwen moeten inspireren en gastvrij zijn. En ICT werkt niet alleen ondersteunend, maar is ook een aanjager voor innovatie en verandering. Daarnaast moet de kwaliteit hiervan voldoen aan duurzaamheids-, veiligheids- en Arbo-eisen. En dat alles in redelijkheid. We zitten, zoals aangegeven, in een ontwikkeling naar meer plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Dat betekent dat we werken op de plaatsen en momenten waar we de meeste toegevoegde waarde voor onze inwoners en ondernemers hebben. Onze gebouwen zijn en blijven een fysieke plek waar bestuur en ambtelijke organisatie elkaar of inwoners en partners ontmoeten en werkzaamheden verrichten. Dat doen we in combinatie met het werken elders (thuis of vanaf een andere werkplek). Dat betekent dat we er de facto zo'n 300 ‘gebouwen’ en werkplekken bij gekregen hebben. Deze hybride vorm van werken biedt een betere balans werk-privé, minder druk op verkeer en de basis om goed van buiten naar binnen te werken. Het gemeentehuis vraagt in de komende jaren forse investeringen in onderhoud aan zowel het gebouw als de installaties, conform het meerjarenonderhoudsplan. Indertijd is bij het opstellen van dit onderhoudsplan geen rekening gehouden met de duurzaamheid die de gemeente ondertussen in haar beleid voorstaat. Tezamen met de consequenties van het hybride werken (denk aan behoefte aan minder vierkante meters werkplek en een ander gebruik van de vierkante meters) vraagt dit om een herbezinning op en onderzoek naar de opties voor de huisvesting.

Want wat is de manier waarop we kunnen en willen werken? En is dit nog wel de plek waar we dat doen? Met de juiste omvang? Evenzo worden er andere zaken gevraagd van de inrichting van het gebouw, de faciliteiten en de hard- en softwarematige ondersteuning. In het eerste kwartaal van 2022 stellen we hiervoor een startnotitie op. Stand van zaken De afgelopen tijd is prioriteit gegeven aan het project hybride werken. Hoe geven we hybride werken vorm? Wat betekent het voor onze organisatie? Het schrijven van de startnotitie is uitgesteld. De startnotitie zal in het derde kwartaal worden voorgelegd.

25

5.1.4- Communicatie en Participatie Communicatie en informatie zijn onze olie, de energie in onze motor. We communiceren als gemeente op veel verschillende manieren en veel verschillende momenten met onze inwoners, ondernemers en andere partners. Al het contact, in alle vormen, tussen ons en onze inwoners, ondernemers en andere partners is communicatie. We willen dat al onze communicatie begrijpelijk en toegankelijk is en dat dit aansluit op de leefwereld van de inwoners, ondernemer en/of partner. Met communicatie zorgen we voor verbinding. Het optimaliseren van onze communicatie en communicatiemiddelen, zowel offline als online, heeft blijvende aandacht. Beeld is inmiddels niet meer weg te denken uit onze communicatie. De digitale ontwikkelingen blijven we hierin volgen. We werken daarbij vanuit de 8 hoofdlijnen uit onze communicatievisie. De rol van overheid én inwoner is sterk aan het veranderen. Grote opgaven als de energietransitie, woningbouw, de Omgevingswet maar ook sociale vraagstukken vragen om een andere manier van samenwerken tussen (lokale) overheid en inwoners. Hoewel er op projectniveau al invulling wordt gegeven aan inwoner- en overheidsparticipatie, is er behoefte aan gemeentebreed beleid dat antwoord geeft op de vraag ‘wat’ participatie is en ‘hoe’ we daar invulling aan geven. De invoering van de Omgevingswet per 2022 geeft hier een concrete deadline aan.

Ook de gemeenteraad onderschrijft het belang van participatie. Vanaf 2022 geven we uitvoering aan het nog vast te stellen participatiebeleid zodat we de maatschappelijke betrokkenheid verder versterken, het werken vanuit de bedoeling bevorderen en bijdragen aan het subjectief welzijn van onze inwoners binnen de Brede Welvaart. Daarmee geven we ook door middel van ons participatiebeleid uitvoering aan onze sturingsfilosofie: aansluiten bij dat wat logisch voelt en is voor de inwoner. Hierbij hebben we ook aandacht voor openbaarheid en transparantie. Stand van zaken In december 2021 heeft de gemeenteraad het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. We zijn gestart met het online platform 'onzeoudeijsselstreek’. Via dit platform kunnen inwoners meepraten over onderwerpen, zoals woningbouwprojecten. Verdere uitvoering van het participatiebeleid wordt vanaf het 2e kwartaal 2022 opgepakt. Begin dit jaar is via het inwonerspanel 'Oude IJsselstreek spreekt' onderzoek gedaan naar afval. We blijven visuele middelen inzetten zoals fotografie, infographics en video. Zowel online als offline. We hebben daarbij aandacht voor toegankelijkheid, zowel in woord als in beeld. Op basis van een onderzoek van studenten naar de kernwaarden van de gemeente, gaan we aan de slag met het uitwerken van een merkconcept voor Oude IJsselstreek.

Dit kan de verbindende factor zijn voor arbeidsmarkt communicatie, marketing en toerisme en de trots van de inwoners. 5.1.5 Formatie In 2021 hebben we zowel incidenteel als structureel extra menskracht ingezet om uitvoering te geven aan impulsen, extra taken en het niet verder laten oplopen van de werkdruk (o.a. door ziektevervanging). Daarbij hebben we uitgesproken dat ook voor 2022 en verder een investering in menskracht noodzakelijk is. Voor de diverse doelen die in de programma’s zijn benoemd alsmede voor versterking binnen de going concern, is dan ook extra vakinhoudelijke expertise nodig. Aangezien deze behoefte voornamelijk aan impulsen en projecten is gerelateerd, en/of de consequenties van te maken beleidskeuzes pas over enkele jaren duidelijk worden, gaat het dus vooral om incidentele kosten. In de Voorjaarsnota is hiertoe een eerste inschatting van € 250.000 structureel gemaakt. Op basis van de (aangekondigde) verdere uitwerking, komen we uit op een benodigd extra personeelsbudget van € 419.000 structureel (€ 169.000 hoger dan in de VJN). Incidenteel hebben we € 516.000 (in 2022) en €415.000 (in 2023) nodig. Deze stijging is met name nodig voor: •

26

Hogere kosten meer benodigde inhuur Niet alleen onze gemeente maar de hele overheid kampt met een schaarste op de arbeidsmarkt, zeker op bepaalde specialistische expertise. Dat betekent langere en lastigere wervingsprocedures en duurdere inhuurtarieven. Zo vragen onder andere de ontwikkelingen op het ruimtelijk gebied en de uitvoering van het klimaatakkoord veel inzet van veel steeds schaarsere kennis. We onderzoeken in regionaal verband of we zelf gaan opleiden of samenwerking aangaan met onderwijsinstituten. Als er een haalbaar en gedragen idee ontstaat, werken we dat verder uit in een projectplan c.q. businessmodel.

•

Groei naar ontwikkelgemeente Zoals aangegeven, groeien we verder naar het zijn van een ontwikkelgemeente en netwerkorganisatie. De opgaven veranderen (denk aan versnelling woningbouw, werken aan klimaatadaptatie, verder transformeren op het sociaal domein, vormgeven van 'n grote gebiedsopgave ed). Ze vragen om een andere innovatieve benadering, om intensievere samenwerking met partners en inwoners en om bewust inzetten op de dimensies Brede welvaart. We zetten de lijn door om vanuit de brede welvaart, juist nu, kansen te pakken en impulsen te geven. We doen dit met ambitie en lef en laten ons niet tegenhouden door een crisis en zien kansen in plaats van bedreigingen bij externe veranderingen. Met oog voor de mens, gericht op kwaliteit en werkend vanuit visie. Door te normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren. Vanuit de raad is dit de afgelopen jaren ook meerdere keren onderschreven en bekrachtigd. Dit alles vraagt om verder investeren in mensen, zowel in denk- en uitvoeringskracht voor de nieuwe (beleids)ontwikkelingen als voor going concern en bedrijfsvoering.

•

Ondersteuning in processen Voor bijna iedereen in de organisatie, dus ook voor de flexibele schil (in 2021 rond de 70 personen) geldt, dat er steeds meer wordt gevraagd -in tijd en kennis- voor het managen en toegankelijk maken van informatie, voor het vormgeven van participatieve trajecten, subsidieaanvragen en aanbestedingen, en voor de administratie voor de interne beheersing. Dit neemt bij bepaalde personen en teams zo veel tijd in beslag, zeker als er veel nieuwe mensen bij komen, dat het ten koste gaat van snelheid in processen, resultaten en werkplezier. Voor de komende twee jaar zetten we derhalve extra in op het ondersteunen van alle professionals. Dit doen we door inzet van professionals op de gebieden informatiemanagement, financiën, servicedesk, juridische zaken en contractmanagement. We maken ook gebruik van een vorm van ‘jobcarven’ binnen functies met als doel om achterstanden niet op te laten lopen en waar mogelijk weg te werken. We brengen de werkdruk naar beneden en verhogen het werkplezier door aan de voorkant de processen gelijk goed in te richten.

Waar we in het begin van de coronacrisis juist een daling in ziekteverzuim zagen, is daarna met name het langdurig ziekteverzuim sterk toegenomen, mede door de toenemende werkdruk. We verwachten zeker een na-ijl effect de komende jaren, maar hoe dit in het totaal van het personeelsbudget uitpakt, kunnen we op voorhand niet concreet inschatten. We hebben dit risico dan ook meegenomen in de risicoparagraaf. Vitaliteit is altijd een belangrijk onderwerp in elke organisatie. Zeker in de coronaperiode en de naweeën daarvan, is aandacht voor vitaliteit cruciaal. Corona hakt er harder in qua creativiteit, productiviteit en het algemeen welbevinden dan aan de buitenkant te zien is. Gedurende het jaar hebben we hier op allerlei manieren aandacht voor gehad en maken we gebruik van diverse regelingen en maatwerk om mensen daarin te faciliteren. Zo bieden we ook extra activiteiten, workshops e.d. waar mensen gebruik van kunnen maken. Tevens meten we -op vrijwillige basis- elke drie jaar hoe vitaal mensen zich fysiek en mentaal voelen (gepland in Q4 2021). Ons uitgangspunt is: de eigen verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker, de werkgever ondersteunt en coacht daarin. 5.1.6- Covid De coronacrisis heeft effect op veel plekken in onze samenleving.

De afgelopen periode zijn er verschillende ondersteunende maatregelen uitgevoerd door de gemeente, zoals de steunmaatregelen voor verenigingen, zwembadkaarten voor jeugd op de basisscholen, uitstel belastingen en uitvoering van de Tozo en Tonk. Uit ervaring blijkt dat we als gemeente vooral te maken hebben met impact op de beleidsterreinen economie, het sociaal domein/ de sociale structuur en het maatschappelijk middenveld. We richten ons dan ook op deze drie beleidsterreinen in de stappen naar een nieuw evenwicht. In verbinding en integraal. De eerste aanzet daartoe hebben we inmiddels gemaakt en beschreven in de memo “Covid-19; naar een nieuw evenwicht”. De verdere uitwerking hiervan is in 2021 gereed en wordt (ook) in 2022 concreet uitgevoerd. Bij deze uitwerking hebben we met name aandacht voor het leggen van verbinding tussen en coördinatie op de verschillende thema’s en maatregelen, vanuit de verschillende disciplines. Om zo te zorgen dat de impulsen om naar het nieuwe evenwicht te komen, goed aansluiten bij ons regulier beleid en de activiteiten van andere partners in het veld kunnen versterken. Zoals bijvoorbeeld het overkoepelend plan van aanpak (programma 3) bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Of inzet op publieke gezondheid verbinden met aandacht voor beweging, eenzaamheid en een dementievriendelijke gemeente.

Dit doen we dan ook voor en samen met onze partners, zoals het onderwijs, sociaal werk, (sport)verenigingen, buurtsportcoaches of hulpverlening.

27

De beschikbare incidentele middelen voor Covid zetten we in voor uitvoering van de extra -tijdelijke- impulsen (zoals hierboven als voorbeeld genoemd) en voor de benodigde coördinatie; daar waar het niet uit reguliere budgetten gedekt kan worden. Stand van zaken In 2021 is het Uitvoeringsplan Covid-19 vastgesteld door het college. Inmiddels zijn een groot deel van de maatregelen uit het Uitvoeringsplan in gang gezet. Op het gebied van economie hebben de ondernemersverenigingen een eenmalige bijdrage gehad en wordt in 2022 onder andere uitvoering gegeven aan het Distributie Planologisch Onderzoek en de leergang voor detailhandelondernemers. Ook in de sociale structuur zijn al maatregelen opgestart. Zo wordt er gezocht naar jongerenwerkers om uitvoer te geven aan het jeugdpakket, is er een projectleider dementievriendelijke gemeente aangenomen en is er een extra buurtsportcoach in gezet. Daarnaast wordt er gewerkt aan uitbreiding van de zomerschool en worden de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs uitgewerkt. De maatregelen in het beleidsterrein maatschappelijk middenveld lopen allemaal. Om te zorgen dat er overzicht wordt gehouden op de maatregelen en de financiële afhandeling is er vanuit het team projecten een coördinator aangesteld. De maatregelen die zijn opgestart worden in 2022 voortgezet en waar mogelijk afgerond.

De maatregelen die nog niet zijn opgestart worden zo snel mogelijk in gang gezet. Veel van de maatregelen zijn langlopende maatregelen en lopen, in lijn met het Uitvoeringsplan Covid-19, door tot in 2023.

28

2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de gemeente komt bijvoorbeeld tot uiting op het gebied van duurzaamheid, duurzame contacten en contracten, en inclusief werkgeverschap. Op deze manier kunnen we ook als bedrijf bijdragen aan het versterken van de brede welvaart op met name de dimensies werk, sociale contacten, subjectief welzijn, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zijn we soms ook een onderneming (met een sociaal oogmerk) binnen het privaatrecht en met een eigen winst- en verliesrekening. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de verkoop van openbaar grondgebied.

Doelen en acties 5.2.1- Inclusief werkgeverschap Wij willen een diverse organisatie zijn omdat iedereen die bij ons werkt een eigen unieke achtergrond met andere gebruiken, gewoonten, behoeften en andere visie meebrengt waardoor onze organisatie beter kan inspelen op behoeften van inwoners en samenwerkingspartners. Wanneer we mensen in dienst nemen, zijn we oprecht geïnteresseerd in wie iemand is en welke talenten en kwaliteiten iemand heeft. Ons inclusief denken en werken maakt dat iedereen welkom is en zich prettig voelt bij ons. We laten niet alleen een goed voorbeeld zien maar dragen onze manier van denken en werken daar waar mogelijk ook actief uit. Iedereen die bij ons -of met ons werkt moet zichzelf kunnen zijn. Waar mogelijk bieden we inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een vaste baan aan bij de gemeente. Daarnaast bieden we een aantal mensen een tijdelijke opstap, om zo door te groeien naar een vaste baan bij ons of elders. We blijven het inclusief werkgeverschap vormgeven binnen de bestaande personeelsbudgetten. Als werkgever sluiten we ons eveneens aan bij de pilot ‘maatschappelijke banen’. Stand van zaken Gemeente Oude IJsselstreek is een gemeente met een sterke ontwikkelingsgerichtheid. We willen een aantrekkelijke en goede werkgever zijn en ook blijven.

We werken zoveel mogelijk vanuit de bedoeling en we denken vanuit de maatschappelijke opgaves die er zijn. De opgaves worden complexer en we willen onze medewerkers de goede faciliteiten blijven bieden om zo onze inwoners en bedrijven goed van dienst te kunnen zijn.

29

Onvoorzien Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is ongeveer € 49.000 per jaar. Om van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s: onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Er zijn nog geen mutaties te melden op onvoorzien.

Onvoorzien begroting 2022 (x 1.000)

Aanwending

Nog te besteden

Primitieve begroting beginstand

49

Stand 1-5-2022

49

30

Financiële positie

31

Afwijkingen Pgr Omschrijving

Afwijking I/S Toelichting op de afwijking

5

-145.000 S Voor de ICT Samenwerking moet het budget structureel met 145.000 per jaar verhoogd worden.

Samenwerking automatisering

In de coronaperiode is noodgedwongen méér geinvestereerd in het hybride werken. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan een werkplekconcept waarbij alle medewerkers gefaciliteerd worden voor het kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden op een geschikte locatie. Concreet betekent dat alle medewerkers zijn uitgerust met een laptop en een mobiele telefoon. Een ontwikkeling die hier ook mee samenhangt is dat de organisatie hierdoor steeds afhankelijker wordt van deze apparatuur en digitale systemen. Dit blijkt onder meer door een toenemend aantal incidenten waarbij software kwetsbaarheden aan het licht komen. Om die reden stijgen de kosten voor de beveiligingsmaatregelen. 5

Verzekeringen

-105.000 S De opstalverzekering valt na de laatste aanbesteding erg ongunstig uit. Dit geeft in 2022 een nadeel van in totaal € 105.000. Deze kosten zitten verspreid in de begroting onder de diverse panden.

5

CAO

-300.000 S Begin 2022 is de cao tm 2022 rondgekomen. In de begroting was een stijging van 2% voorzien van januari 2021, de uiteindelijke loonstijging van uit de cao is 1,5% ingaande december 2021 en ingaande april 2022 komt daar nog 2,4% bij. Dit resulteert in een nadeel van ongeveer 300.000

5

Datalab GO

-44.000 S In de begroting voor 2022 is 60.000 geraamd voor de kosten van het Datalab. Conform de vastgestelde DVO hebben wij ons echter gecommitteerd aan een bijdrage van 104.000 voor 2022. Wij verwachten hierop dus een een tekort van 44.000 op de begroting.

5

Publicatie en voorlichting

-10.000 S Per 1 januari 2022 is een nieuw contract ingegaan voor het publiceren van de gemeentepagina's (waarin de prijs per pagina is verdubbeld) met de nieuwe uitgever van het huis-aan-huisblad. Daardoor wordt een budgetoverschrijding van circa 10.000 euro verwacht voor Advertentiekosten.

5

Dividend

196.000 I Dividend over 2021 valt zowel bij de BNG als bij Alliander positief uit. Bij de BNG verwachten we € 68.000 meer dividend. Bij Alliander zelfs 128.000 meer. Totaal extra in 2022 196.000.

1

Voetbalcomplexen

-10.300 I Een overschrijding van ongeveer 10.300 Alle sportvelden zijn dit jaar onderzocht op de voedingswaarden in de bodem. De kosten voor extern advies zijn hoger uitgevallen.

5

Reserve mutaties overige baten en lasten

57.000 I Dotatie 57.000 (compensatie verwachte te kort Sociaal Domein 2021) wordt niet gedaan dit jaar. De begrote onttrekking uit 2021 heeft ook niet plaats gevonden. (zie jaarrekening)

1

Portiersgebouw

-13.000 S Het contractonderhoud zal overschreden worden met circa 13.000,00. Bij de begroting is dit te weinig opgenomen maar zal structureel opgehoogd moeten worden

5

Prijsstijgingen

-850.000 S Betreft ingeschatte 5% kostenstijging incl. energielasten.

32

5 Materiaal openbare werken 5 Leasecontract 5 Algemene uitkering*

-20.000 I Incidenteel nadeel i.v.m. aanschaf containerbak die in 2021 niet geleverd kon worden. In 2021 was rekening gehouden met deze aanschaf in de jaarrekening 2021 is een voordeel gemeld. -10.000 S Kostenstijging i.v.m. nieuw leasecontract auto's. 1.241.562 I De primitieve begroting 2022 is gebaseerd op de cijfers van de meicirculaire 2021. Vervolgens worden bij de 1e berap 2022 de effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire verwerkt. Het voordeel op de algemene uitkering wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen van het accres vanuit de septembercirculaire 2021, de uitkeringsfactor, taakmutaties en hoeveelheidsverschillen. Ze zijn als volgt te specificeren: Algemene ontwikkelingen AU: + 1.375.440 Voorgaand dienstjaar: + 237.922 Coronacompensaties: + 142.336 Geoormerkte decentralisatieuitkeringen, - 514.136 taakmutaties en coronacompensaties. De coronacompensatie is bestemd voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en ondersteuning lokale cultuur.

1 Update parkeernormen

-12.000 I Gemeente Oude IJsselstreek heeft haar normen voor parkeren vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 2012-2020. Nu is het 2022 en zijn in onze gemeente talloze ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, zowel inbreidingsprojecten als ook complete woonwijken. Daarnaast treedt binnenkort de nieuwe omgevingswet in werking. Daarin zal het beleidsterrein parkeren onderdeel uitmaken van de bredere doelstelling van een goede fysieke leefomgeving. Het is van belang om in deze nieuwe situaties een update te geven aan de parkeernormen, zodanig dat deze passen in de huidige tijd. Een herziening van het volledige parkeerbeleid zal worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan, dat in 2023 opgesteld gaat worden.

Totale verwachte afwijking

-24.738

*De algemene uitkering heeft effect op meerdere programma's Structurele afwijkingen

-1.477.000

Incidentele afwijking

1.452.262

Totaal

-24.738

Budgettair neutrale wijzigingen Pgr

Omschrijving

1

Toegangsweg Almende

-24.040 I

5

Reserve wegen en verlichting

24.040 I

3

Werkbudget Recreatie en toerisme -209.612 I

5

Reserve recreatie en toerisme Totaal verwachte afwijking

33

Afwijking S/I Toelichting op de afwijking

209.612 I 0

Sociaal domein Omschrijving

Afwijking S/I Toelichting op de afwijking

Algemene uitkering SD

904.753 I

De primitieve begroting 2022 is gebaseerd op de cijfers van de meicirculaire 2021. Vervolgens worden bij de 1e berap 2021 de effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire verwerkt. Het voordeel op sociaal domein wordt voornamelijk bepaald door het accres vanuit de septembercirculaire 2021. De afwijkingen komen als volgt tot stand: Algemene ontwikkelingen AU SD:

+519.559

Decentralisatie uitkeringen:

+ 78.224

Voorgaand dienstjaar:

+ 39.450

Coronacompensaties:

+267.520

Coronacompensatie ontvangen voor bijzondere bijstand, schuldenbeleid en uitvoering participatiewet. Geoormerkte bedragen AU SD -904.753 I Totaal verwachte afwijking

Het bedrag dat tbv van het sociaal domein wordt ontvangen, wordt toegekend aan het sociaal domein.

0

Binnen het sociaal domein spelen diverse onderwerpen met (mogelijk) financieel effect, die op dit moment nog niet allemaal voldoende financieel te kwantificeren zijn. Daarom gaan we op dit moment uit van het budgettair neutraal verwerken van de hogere algemene uitkering. Bij de 2e berap zullen we hier nader op ingaan. In ieder geval spelen de volgende onderwerpen: Jeugdzorg Voor de inkoop van hoog complexe jeugdzorg (HCV) en gezins- en woonvormen (GWV) sluiten wij aan bij de regio Sociaal Domein Achterhoek. De inkoop van HCV is nog niet afgerond, we verwachten op zijn vroegst in het najaar te kunnen zeggen wat de financiële effecten op dit segment zijn. Het proces van GWV is wel met gunning afgerond en de nieuwe werkwijze start per 1 juli 2022. De uitkomst van de gunning levert niet de eerder verwachte financiële besparing op. Tegelijkertijd heeft het aangepaste woonplaatsbeginsel voor ons een groter voordelig effect dan we eerder hadden ingeschat. Per saldo resteert een nadeel van zo’n € 150.000 op jaarbasis. Voor 2022 betekent dat dan een nadeel van € 75.000, maar de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe werkwijze zal ons daar later dit jaar een beter beeld van geven.

Zorgsalarissen Afgelopen najaar heeft het kabinet de Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2022 met 1,13% extra verhoogd, met als doel de salarissen in de sector zorg en welzijn te verbeteren. Het is aan werkgevers in deze sectoren om deze salarisverhoging door te voeren, wat in beginsel dan leidt tot hogere tarieven in de jeugdzorg en de wmo. Via de algemene uitkering (binnen de hekjes) hebben wij hiervoor compensatie ontvangen. Omdat dit alles liep nadat wij voor onze lokale inkoop jeugdzorg en wmo al gegund hadden, zijn wij momenteel in gesprek met onze partners om te bepalen wat voor gevolgen dit heeft voor de afgesproken tarieven. Voor de hulp bij het huishouden is deze 1,13% toegevoegd aan de normale contractuele indexatie. Op dit moment gaan we voor 2022 uit van een budgettair effect, maar dit kan in de praktijk een saldo opleveren.

34

Inkoop jeugd en wmo Zowel de lokale als regionale inkoop van jeugdzorg en wmo is inmiddels afgerond (op het perceel Hoogcomplex met verblijf bij Jeugd na). De nieuwe inkoop zorgt voor een heel andere manier van samenwerken en bekostiging. In de begroting is rekening gehouden met een zo goed mogelijke inschatting, maar de praktijk zal moeten uitwijzen wat deze nieuwe aanpak daadwerkelijk voor effect heeft. Huishoudelijke hulp De omzetting van persoonsgebonden budgetten via alfahulpen naar reguliere zorg in natura is inmiddels afgerond. De eerdere financiële inschatting die we hiervoor maakten en al in de begroting hadden opgenomen is toereikend. Wel zien we, net als in veel andere gemeenten, een gestage stijging in de vraag naar hulp bij het huishouden, mede als gevolg van het abonnementstarief. Als dit verder doorzet, kan het budget ontoereikend blijken. Participatie De gebundelde uitkering (BUIG) vanuit het Rijk, die dient ter dekking van de uitkeringskosten en loonkostensubsidies, wordt jaarlijks voorlopig toegekend in september van het voorgaande jaar en daarna gedurende het jaar meermaals bijgesteld op basis van macro-economische ontwikkelingen. Dat maakt het onmogelijk om goed te prognosticeren, zeker voor de langere termijn. Voor 2022 is het macrobudget onlangs behoorlijk verlaagd met een bedrag van € 373 miljoen.

Wat de exacte effecten voor Oude IJsselstreek zijn in relatie tot de uitkeringskosten en loonkostensubsidies is nog niet bekend. Wel zien we hierin een financieel risico op een (aanvullend) tekort, maar kunnen dit pas bij de 2e berap nader inzichtelijk maken. Maatschappelijke banen De werkelijke kosten over 2022 hangen af van het aantal banen dat gerealiseerd wordt. Afhankelijk van het totale saldo in het sociaal domein, bestaat de kans dat deze kosten (deels) gedekt moeten worden uit de reserve sociaal domein. Doorontwikkeling Stoer We komen met STOER in een volgende fase, de fase van consolidatie. In 2022 wordt op basis van nader onderzoek een plan gemaakt voor deze consolidatie zodat de organisatie van STOER met ingang van 1 januari 2023 optimaal kan functioneren. Om het plan te kunnen maken en te implementeren zullen extra kosten gemaakt worden, deze kosten worden gedekt uit de reserve van het sociaal domein. .

35

Investeringen Fietspad Heelweg Oost/West De totale kosten nu geraamd op 160.000, de oorspronkelijke raming was 73.000. Het verschil komt met name omdat in de oorspronkelijke raming vrijwel niets anders dan de uitvoeringskosten zijn opgenomen. Dit bedrag is vervolgens zo overgenomen in de begroting. Maar we hebben ook te maken met voorbereidingskosten, onderzoekskosten, bemiddelingskosten etc. En er is destijds uitgegaan van het beschikbaar stellen van de benodigde grond om niet, dat blijkt in de praktijk wel anders te zijn. En tot slot zijn we 4 jaar verder en zijn de prijzen ook nog eens flink gestegen.

36

Grondexploitatie In april 2021 stelde de gemeenteraad in het kader van de impuls kwaliteit woningbouw vijf uitleglocaties vast voor de ontwikkeling van woningbouw binnen onze gemeente. In november van datzelfde jaar werd het voorstel aangenomen na behandeling van de startnotitie voor Varsseveld West om niet elke stap in het proces aan de raad ter besluitvorming voor te leggen, maar de startnotitie en het locatiepaspoort alleen door het college te laten bekrachtigen. Hiermee verviel echter ook het moment waarop normaliter de raad besluit over het opvoeren van een voorbereidingskrediet voor een dergelijk project. Bij de behandeling van de startnotitie Lenteleven en Biezenakker is voorgesteld om de start en de stand van zaken van de voorbereidingskredieten voor deze vijf locaties in de Berap op te nemen. Daarmee wordt u twee maal per jaar geïnformeerd over de (financiële) stand van zaken. Hieronder treft u hierover meer informatie.

Varsseveld West Op 28 oktober 2021 stelde de raad de startnotitie Varsseveld West vast. In de startnotitie zijn de planontwikkelingskosten op € 200.000 begroot. De planontwikkelingskosten bestaan uit interne uren, de inzet van externe adviseurs en onderzoekskosten. De begrote uitgaven zijn voor het opstellen van de startnotitie en de locatiepaspoort. De verwachting is dat het locatiepaspoort in juni 2022 door het college wordt vastgesteld. De in de startnotitie geraamde € 200.000 (*) planontwikkelingskosten zijn nog niet boekhoudkundig geformaliseerd in een voorbereidingskrediet van de raad. Voorgesteld wordt om dit via onderliggende bestuursrapportage (Berap) alsnog te regelen. Per heden is ca. € 147.000 van de beschikbare 2 ton gerealiseerd, waardoor nu nog ca. € 53.000 beschikbaar budget is. Voor een verdere doorkijk tot aan de start van de formele procedure van het omgevingsplan (terinzagelegging ontwerpomgevingsplan) in het 1e kwartaal 2023 verwachten we nog ca. € 138.000 aan budget voor plankosten nodig te hebben. Gezien het nu nog beschikbare budget is het verzoek om het voorbereidingskrediet met € 85.000 euro uit te breiden. Het totaal benodigde voorbereidingskrediet voor het opstellen van de startnotitie tot aan de start van de formele procedure van het omgevingsplan komt daarmee voor Varsseveld West naar verwachting op € 285.000 uit.

Varsseveld Noord Voor Varsseveld Noord wordt momenteel de startnotitie afgerond. In de Berap eind 2022 voeren we een krediet voor deze woningbouwlocatie op. Biezenakker Voor Biezenakker is eind maart van dit jaar de startnotitie in het college vastgesteld. Deze startnotitie besloeg onder meer de start van een voorbereidingskrediet van € 298.080. Tot en met eind april van dit jaar komen de gerealiseerde uitgaven op € 15.853 uit. Dit zijn de kosten voor de eerste verkennende onderzoeken, de gemaakte plankosten van de projectgroep en de toegekende subsidie voor versnelling van de woningbouw van Provincie Gelderland. Lenteleven Ook voor Lenteleven is aan het begin van dit voorjaar in het college de startnotitie vastgesteld. Hierin is een plankostenraming opgenomen van € 268.630 waarop het voorbereidingskrediet is gebaseerd. Eind april bedragen de gerealiseerde uitgaven € 5.096 positief. Ook hier is een subsidie van de provincie ontvangen voor de versnelling van de woningbouw en zijn er kosten gemaakt voor de verkennende onderzoeken en de uren van de projectgroep. Voorbroek Terborg Voor deze uitleglocatie is er nog geen project opgestart en is er dus ook nog geen voorbereidingskrediet opgevoerd.

37

Begrotingswijziging Pgr

Begrotingswijziging 1 De gemeente waar het goed wonen is

-11

2 Een leefbare gemeente

-1.074

3 De werkende gemeente

198

4 De dienstverlenende gemeente

-41

5 Bedrijfsvoering/ overhead

903

Saldo begrotingswijzigingen

38

Saldo

-25