Begroting 2023-2026 27-9-2022 Definitieve versie.pdf
Tekst van het document
88
Deelnemingen BNG
De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk dividend voor de aandeelhouders.
De Staat is houder van 50% procent van de aandelen, de andere 50% is verdeeld onder gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.
Wij bezitten 161.460 aandelen. We begroten voor de 2023-2026 € 350.000.
Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
Alliander N.V. (Arnhem)
Netwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de energieleidingen in Nederland.
Kernactiviteit is het aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit.
Provincie Gelderland, Friesland, Noord Holland en de gemeente Amsterdam bezitten 75% van de aandelen. De overige 25% is verdeeld over diverse gemeenten.
Wij bezitten 580.414 aandelen. We begroten voor 2023-2026 € 350.000.
Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
89
Vitens (Utrecht)
Primair doel
Drinkwaterbedrijf dat drinkwater levert aan 5,6 miljoen klanten.
Activiteiten
Verantwoordelijk voor een gezonde en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.
Deelnemende De aandeelhouders bestaan uit provincies en gemeenten. partijen
Financieel
Wij bezitten 40.057 aandelen. We begroten voor 2023-2026 geen dividend.
Bestuurlijk belang
Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.
Risico's
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil. STOER
Primair doel
STOER B.V. is per 1 januari 2021 opgericht door de gemeente Oude IJsselstreek als het participatiebedrijf van de gemeente; een bijzonder bedrijf dat tot in de diepste vezels opereert vanuit de visie op de uitvoering van de Participatiewet ‘Transformatie in de kijk op werk’.
Activiteiten
STOER geeft namens de gemeente Oude IJsselstreek uitvoering aan een aantal activiteiten die behoren tot de werkzaamheden op grond van de Participatiewet. Loopbaanbegeleiding vormt de basis van de dienstverlening van STOER
Deelnemende Gemeente is houder van 100% van de aandelen partijen
Financieel
Gemeente is houder van 100% van de aandelen, De gemeente voert de financiële administratie voor STOER. De kosten die STOER maakt worden hierin separaat geadministreerd en aan STOER doorbelast. Voor de werkzaamheden die STOER uitvoert ontvangt zij jaarlijks een vergoeding van de gemeente, gelijk aan de werkelijke kosten. Deze werkwijze leidt ertoe dat de totale baten en lasten van STOER tevens in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Een verzoek tot het aanmerken van een fiscale eenheid voor de BTW tussen de gemeente en STOER is in behandeling bij de Belastingdienst. Het bij oprichting geplaatste kapitaal bedraagt € 10.
Bestuurlijk belang
Aandeelhouder; de burgemeester is vertegenwoordiger van de gemeente.
Risico's
Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen. De kans hierop schatten wij in op nihil.
90
Financieel overzicht Verbonden partij
Bijdrage 2023
(x 1.000)
Eigen vermogen 1-1-2023
Vreemd vermogen
31-12-2023
1-1-2023
31-12-2023
Regio Achterhoek
273
6.229
6.726
22.523
20.136
GGD Noord en Oost Gelderland
768
2.876
2.912
6.975
9.902
VNOG
2.267
14.546
15.535
42.340
38.203
ODA
763
725
416
1.803
1.656
Stadsbank ON
330
1.183
971
14.998
14.534
Erfgoedcentrum AL
183
199
193
768
662
Stichting Achterhoek Toerisme
64
0
0
1.254
1.859
Totaal
91
4.648
Paragraaf Lokale heffingen Inleiding De gemeentelijke heffingen (belastingen, leges en rechten) zijn, na de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Deze heffingen zijn de enige inkomstenbronnen waarop de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Vooral voor de zuivere belastingen, dit zijn de heffingen waar geen direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat, is er geen maximum bedrag of opbrengst aangegeven. Voor leges en andere betalingen voor overheidsdiensten is bepaald dat geen winst mag worden gemaakt. De opbrengst van de heffing mag in totaliteit niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente moet maken om de diensten te verlenen. De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen zijn geraamd onder de verschillende producten. Een overzicht van de inkomstenbronnen van de gemeente is in bijlage E terug te vinden.
Beleid Het (meerjaren)beleid voor de lokale belastingen is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Om een beter overzicht te krijgen in de actuele verordeningen stellen we jaarlijks een nieuwe verordening vast voor iedere belasting cq heffing. Uitgangspunten voor onze leges, heffingen en tarieven Voor de leges, heffingen en tarieven hanteren we de volgende uitgangspunten: •
Voor 2023 daalt de opbrengst OZB met 1,62% exclusief het areaal;
•
De rioolheffing is maximaal 100% kostendekkend. Voor 2023 hanteren we € 174.000 meer aan opbrengsten dan in 2022;
•
De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het tarief voor een grote of kleine container;
•
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn maximaal 100% kostendekkend;
•
De overige heffingen stijgen jaarlijks trendmatig met een indexering van 3%, met uitzondering van de reclamebelasting en lijkbezorgingsrechten;
•
Leges en rechten zijn in principe 100% kostendekkend.
Belasting / heffing
Omschrijving
Marktgelden
Heffen we voor innemen standplaatsen op warenmarkt Silvolde, Terborg, Ulft, Gendringen en Varsseveld.
Precariobelasting
Heffen we voor het verlenen van een standplaats op gemeentegrond
Lijkbezorgingsrechten
Heffen we voor gebruik algemene begraafplaatsen Varsseveld en Terborg. Eventuele overschotten of tekorten verrekenen we conform besluit met de reserve.
Leges
Dit zijn diverse gemeentelijke leges (bouwvergunning, uittreksels etc.)
Toeristenbelasting
Belastingheffing van personen die niet in de basisregistratie personen zijn opgenomen, maar die tegen betaling/vergoeding wel verblijf houden door overnachtingen in bijv. hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeermiddelen.
OZB niet - woningen
Heffen we van zowel eigenaren als gebruikers van niet-woningen.
92
Woonlasten
Dit zijn de onroerendezaakbelastingen zakelijk recht woningen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen. De opbrengsten OZB-woningen zijn conform besluit dit jaar gedaald. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing hanteren we een kostendekkend tarief.
Reinigingsrecht voor bedrijven en instellingen die geringe (passend in de normale containers) Reinigingsrechten hoeveelheden afval aanbieden. Deze bedrijven hebben de gemeente verzocht dit afval tijdens normale inzamelingsactiviteiten mee te willen nemen. Belasting voor openbare aankondigingen in het centrum van Varsseveld, Terborg en Ulft en het bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg, Bedrijventerreinen in Varsseveld en bedrijfsterrein de Reclamebelasting Rieze in Ulft. Wij innen deze belasting in feite als tussenpersoon. De inkomsten verrekenen we met door de gemeente gemaakte kosten. Het restant betalen we rechtstreeks door aan initiatiefnemers. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.
Tarieven diverse heffingen
2021
2022
2023
Eigenaren van woningen, in % van de waarde
0,16145%
0,15635%
* n.n.b.
*Gebruikers van niet-woningen, in % van de waarde
0,15605%
0,15735%
* n.n.b.
Eigenaren van niet-woningen, in % van de waarde
0,19198%
0,19460%
* n.n.b.
Meerpersoonshuishoudens met kleine grijze- of verzamelcontainer
183,60
195,00
240,00
Meerpersoonshuishoudens met grote grijze- of verzamelcontainer
271,80
285,00
343,80
Eénpersoonshuishoudens met kleine grijze- of verzamelcontainer
135,84
145,80
180,00
Eénpersoonshuishoudens met grote grijze- of verzamelcontainer
223,92
235,80
283,80
Extra grote grijze container
271,80
285,00
343,80
Standaard containerset met kleine grijze container
210,00
174,00
196,00
Standaard containerset met een grote grijze container
294,00
231,00
260,00
231,00
231,00
241,00
1,30
1,37
1,41
Onroerende-zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing
Reinigingsrechten
Rioolheffing Per aansluiting Toeristenbelasting Per overnachting
* de tarieven voor de OZB zijn nog niet bekend. De oorzaak hiervoor is dat we voor het belastingjaar 2023 gebruik maken van een nieuw waarderingsapplicatie en de berekening van de OZB tarieven pas eind van het jaar plaats vinden.
93
Woonlasten 2020
2021
2022
2023
(werkelijk)
(werkelijk)
(begroot)
(begroot)
Afvalstoffenheffing
2.928
3.102
3.547
3.887
Rioolheffing
3.911
3.932
3.910
4.084
OZB woningen
6.014
6.242
6.152
6.097
Totaal
12.853
13.276
13.609
14.068
Opbrengsten Woonlasten (x1.000)
Lokale lastendruk/ontwikkeling van de woonlasten Om een indruk te hebben wat de “lokale lastendruk” is, berekenen we wat huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij gaan we uit van de voor huishoudens gebruikelijke heffingen. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) stelt jaarlijks een atlas van de lokale lasten op. De tabel hieronder geeft de berekende belastingdruk voor Oude IJsselstreek in 2022. Het bedrag van de bruto woonlasten is opgebouwd uit de onroerendezaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Oude IJsselstreek), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunten voor vergelijking van de belastingdruk oud en nieuw: • de waarde van een woning is gemiddeld € 270.000 (2021 € 239.000) • één- en meerpersoonshuishoudens. De gemiddelde belastingdruk voor een eigenaar/bewoner in 2022 en 2023 ziet er in Oude IJsselstreek dan als volgt uit (in hele €): Jaar
Soort huishouden
OZB
Afval
Riool
Totaal
% tov 2022
2022
Eenpersoonshuishouden met kleine grijze container
353
164,04
231
748,40
2022
Meerpersoonshuishouden met kleine grijze container
353
219,18
231
803,48
2022
Eenpersoonshuishouden met grote grijze container
353
260,04
231
844,04
2022
Meerpersoonshuishouden met grote grijze container
353
315,48
231
899,48
2023
Eenpersoonshuishouden met kleine grijze container
347
180,00
241
769,00
2,75%
2023
Meerpersoonshuishouden met kleine grijze container
347
238,80
241
826,80
2,90%
2023
Eenpersoonshuishouden met grote grijze container
347
283,80
241
871,80
3,28%
2023
Meerpersoonshuishouden met grote grijze container
347
343,80
241
931,80
3,59%
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing stijgen; de ozb daalt ten opzichte van 2022, waarmee de totale lastendruk in 2023 gemiddeld stijgt met 3% per jaar (± € 23,-) voor huishoudens met een eigen woning. De afvalstoffenheffing stijgt in 2023 voor huishoudens met een kleine container gemiddeld € 20,- per jaar. De marktprijzen op verwerking van afval fluctueren sterk. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de prijsindexatie en de overgang naar een nieuw VANG beleid. De Afvalstoffenheffing zou echter nog sterker zijn gestegen, als het afval minder goed gescheiden wordt.
94
Uitgaande van gemiddelde waarden van woningen en van een meerpersoonshuishouden liggen de gemiddelde woonlasten in 2022 in Gelderland op € 916, landelijk op € 907 en regionaal (Achterhoek) op € 887. De lasten in Oude IJsselstreek waren gemiddeld € 877. Gemiddeld genomen is de lastendruk in 2022 in de Achterhoek met 8,03% gestegen t.o.v. 2021.
Opbrengsten Opbrengsten belastingen/heffingen (x 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
13.276
13.609
14.068
Precariobelasting
5
6
6
Toeristenbelasting
144
160
160
Leges
1.235
723
799
Lijkbezorgingsrechten
129
128
125
Marktgelden
20
19
20
OZB niet-woningen
2.668
2.636
2.636
Reinigingsrechten
30
35
35
Rioolrecht bedrijven
220
220
220
Reclamebelasting
69
51
150
Totaal opbrengsten
17.796
17.587
18.219
Algemene dekkingsmiddelen Woonlasten (OZB eigenaren woningen + afvalstoffenheffing + rioolheffing)
Tariefgebonden heffingen
95
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Hieronder hebben we inzichtelijk gemaakt, hoe bij de berekening van de tarieven wordt bewerkstelligd, dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit hebben we gedaan voor de tarieven van belastingen die ten hoogste kostendekkend mogen zijn. Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht Kosten Afval
Lijkbezorgingsrechten 3.835
Kosten begraafplaatsen
Opbrengsten afval excl. heffingen
840 Opbrengsten begraafplaatsen
Heffing bij bedrijven (Reinigingsrecht)
35 Netto kosten Begraafplaatsen
1 63
Netto kosten Afval
2.960
Overhead + salaris
468
Rente
BTW
425
Onttrekking reserve
Rente
34
Overige toerekening begraafplaatsen
62
Overige toerekening afval
927
Totale kosten
125
Totale kosten
Overhead + salaris
64
3.887
3.887 Dekking
Dekking
100%
Rioolheffing
39
125 100%
Algemene dienstverlening 3.106
Opbrengsten Riolering excl. heffingen
Kosten algemene dienstverlening
128
3 Overige opbrengsten
Heffing bij bedrijven Netto kosten Riolering
1
Opbrengst heffingen
Opbrengst heffingen
Kosten Riolering
100
220 Netto kosten algemene dienstverlening 2.883
Overhead + salaris
0 128 380
Overhead + salaris
520
Overige toerekening algemene dienstverlening 380
BTW
475
Totale kosten
Rente
714
Opbrengst heffingen
Onttrekking voorziening
306
508 Dekking
Overige toerekening riolering
1.201
Totale kosten
4.084
Opbrengst heffingen
4.084
Dekking
100%
Omgevingsvergunning bouwen Kosten omgevingsvergunning bouwen
508 60%
Markten 30
Overige opbrengsten
Kosten markten
21
0 Overige opbrengsten
0
Netto kosten Omgevingsvergunning bouwen
30
Netto kosten markten
21
Overhead + salaris
538
Overhead + salaris
19
Overige toerekening omgevingsvergunning
538
Overige toerekening markten
19
Totale kosten
568
Totale kosten
40
Opbrengst heffingen
388 Opbrengst heffingen
Dekking
68% Dekking
96
20 50%
Kwijtschelding Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij de beoordeling van het verzoek vindt er een toets plaats naar inkomen en vermogen. De gemeente mag alleen kwijtschelding verlenen als het inkomen niet hoger ligt dan 100% van het bijstandsniveau.
Belastingjaar:
Totaal aantal verzoeken
Aantal toegekende verzoeken
Aantal afgewezen Aantal verzoeken verzoeken in procenten
Afgeboekt t.g.v. toegekende kwijtschelding
2016
682
589
93
3,68%
238.553
2017
742
693
49
4,01%
258.861
2018
591
774
117
4,81%
320.149
2019
924
843
81
5,03%
322.095
2020
907
804
103
4,80%
302.318
2021
966
881
85
5,08%
352.757
2022*
883
794
89
4,64%
303.833
* De kwijtscheldingsgegevens voor 2022 zijn gebaseerd op basis van de gegevens zoals die op 1 september 2022 bekend zijn.
97
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding In deze paragraaf zijn conform de voorschriften in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de kapitaalgoederen van de gemeente opgenomen. De kapitaalgoederen zijn grofweg als volgt te rubriceren: Infrastructuur: •
Wegen
•
Civiel technische kunstwerken
•
Kunstwerken
•
Openbare verlichting
•
Riolering
•
Water
Voorzieningen: •
Openbaar groen
•
Speelplaatsen
Het onderhoud van kapitaalgoederen legt beslag op een belangrijk deel van de middelen en komt in bijna alle programma’s voor. De kapitaalgoederen zijn vaak van groot belang voor het realiseren van de programma’s. In deze paragraaf geven we inzicht in het onderhoud en beheer, conform de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet). Niet alleen vanuit het financiële belang, maar ook vanuit het belang van de inwoner.
Beleids- en beheerplannen De beleidsplannen stellen we tenminste eens in de 10 jaar vast, conform de eisen van de provincie. Dit betreft de inrichting van de openbare ruimte en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, verlichting, straatmeubilair, sportfaciliteiten, water, wegen, riolering, kunstwerken en gebouwen. Eens in de vier jaar evalueren we de beheerplannen en zo nodig stellen we ze bij. De volgende nota’s zijn vastgesteld: Beleidsstuk/ beheerplan
Planperiode
Inhoud/opmerking
Wegenbeleidsplan
2019 - 2023
Het nieuwe Wegenbeleidsplan wordt in Q1 2023 vastgesteld
Beleidsnotitie Openbare verlichting
2022 - 2026
Deze korte beleidsnotitie is een aanvulling op en actualisatie van het beleidsplan openbare verlichting ‘Licht op maat 2012-2016
Openbare verlichting Vervangingsplan
2022 - 2026
Het vervangingsplan is een onderdeel van het nieuwe beleidsplan.
Gemeentelijk rioleringsplan
2017 - 2022
In 2016 is een nieuw verbreed GRP vastgesteld. Het nieuwe GRP wordt naar verwachting medio 2023 vastgesteld.
Klimaatagenda
2022 - 2026
De Klimaatagenda is in juni 2022 vastgesteld.
Civieltechnische kunstwerken
2018-2022
Beheerplan
Visie natuur, groen en landschap
2021
De visie natuur, groen en landschap is in 2021 vastgesteld.
Bomenbeheerplan
2008 - 2019
Nieuw beheerplan wordt voorzien in 2022.
Speelruimtebeleid
2007 - 2020
Speelruimteplan ‘Samen naar buiten in Oude IJsselstreek’ is in september 2022 vastgesteld
98
Op basis van de vastgestelde plannen is per kapitaalgoed inzicht gegeven in het gemeentelijke beleid, de doelstellingen, de activiteiten die op stapel staan, de daarmee gemoeid zijnde financiële middelen en eventuele ontwikkelingen en risico’s. Aan het einde van deze paragraaf bieden we integraal inzicht in de financiën die met het onderhoud van kapitaalgoederen gemoeid zijn.
Wegen Beleid Het gemeentelijke beleid is gericht op efficiënt en effectief onderhoud aan de wegen. De uitgangspunten zijn beschreven in het “beleidsplan wegen gemeente Oude IJsselstreek 2019-2023”. Het beleidsplan geeft, op basis van het (door de raad) vastgestelde kwaliteitsniveau en het aanwezige areaal, aan wat gemiddeld per jaar nodig is om de kwaliteit van de wegen op peil te houden. In het beleidsplan staat aangegeven dat de wegen in de gemeente Oude IJsselstreek kwaliteitsniveau basis moeten hebben (volgens de richtlijnen van de CROWsystematiek). Één keer per twee jaar worden alle wegen in de gemeente Oude IJsselstreek geïnspecteerd op schades en beoordeeld op kwaliteit. Deze gegevens, samen met de vaste gegevens vanuit het beheerpakket, vormen de basis voor het uit te voeren onderhoud. Vanuit het beheerpakket kan een meerjarenplanning (3 jaar) voor het groot onderhoud aan de wegen worden opgesteld.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Jaar
Wat mag het kosten?
jaarlijks
Bestaand beleid
iedere 2 jaar
Bestaande budgetten
jaarlijks
Bestaande budgetten en formatie
Hoofddoelstelling
Schoon, heel, veilig Niveau Basis (kwaliteitscijfer 5,5-6,5)
Planmatig onderhoud en groot onderhoud van wegen Rapportage kwaliteitsniveau van de wegen op basis van de weginspectie
Subdoelstelling Uitvoering van het beleidsplan Wegen 2019-2023 Efficiënt en effectief onderhoud aan wegen
Opstellen en bijhouden meerjarenplanning voor groot onderhoud van wegen Up to date houden meerjarenplanning voor vervangingen (reconstructies van wegen)
jaarlijks jaarlijks
Bestaande formatie Bestaande formatie
Kwaliteit In het huidige beleidsplan staat aangegeven dat de wegen in de gemeente Oude IJsselstreek kwaliteitsniveau Basis moeten hebben. Kwaliteitsniveau Basis is een voldoende (kwaliteitscijfer tussen 5,5 en 6,5). Om te kunnen bepalen welk kwaliteitsniveau de wegen in onze gemeente hebben, vertaalt een onafhankelijk bureau structureel (per 2 jaar) de inspectiegegevens van de wegen naar een bijbehorend kwaliteitsniveau. De eind 2019 en begin 2020 uitgevoerde weginspectie toont aan dat de kwaliteit van de wegen een lichte daling laat zien richting kwaliteitsniveau Laag. Dit heeft vooral te maken met het dalen van het kwaliteitscijfer van de asfaltverhardingen. Voor een groot deel is de daling van de kwaliteit te verklaren. Als we de planning van de diverse onderhoudsmaatregelen (inclusief de vervangingen) bekijken dan verwachten we dat het kwaliteitscijfer weer zal stijgen. Binnen het huidige onderhoudsbudget besteden we de komende jaren extra aandacht aan de asfaltverhardingen en minder aan de elementenverhardingen.
99
Financiën In het beleidsplan Wegen, dat de raad in maart 2019 heeft vastgesteld, staat een aantal uitgangspunten voor de financiële berekening beschreven, zoals: •
Omvang van het huidige areaal;
•
Berekening alleen voor verharde wegen;
•
In stand houden van de bestaande situatie (dezelfde materialen, dezelfde constructieopbouw, dezelfde wegbreedte, enz.);
•
Alleen kosten voor groot onderhoud, geen kosten voor vervanging, geen kosten voor klein onderhoud, geen kosten voor verzorgend onderhoud zoals straatvegen of onkruidbeheersing;
•
In stand houden van het huidige areaal op het gewenste kwaliteitsniveau.
Met de hierboven genoemde uitgangspunten, het beheerareaal en de kwaliteitsambitie Basis is in het beleidsplan een berekening gemaakt voor de jaarlijkse onderhoudskosten. Deze kosten worden in het jaar van uitvoering ten laste gebracht van de exploitatie. De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat niet toe dat de kosten voor vervangingen (reconstructies) worden meegeraamd in het onderhoudsbudget Wegen. Voor reconstructies van wegen en fietspaden is investeringsbudget vereist. We zijn hierbij voor de afgelopen jaren uitgegaan van een bedrag van gemiddeld € 600.000 per jaar. Door de inflatie en de stijgende materiaalprijzen zal dit bedrag de komende jaren niet toereikend zijn. Met het opstellen van de nieuwe meerjarenplanning voor de projecten 2024 - 2027 zal ook bekeken worden welke jaarlijkse investering aan de meerjarenplanning gekoppeld moet worden. In 2023 staat nog een investeringsbudget van € 600.000. De verwachting is dat vanaf 2024 zal een hoger investeringsbudget nodig zal zijn. Ontwikkelingen Alle facetten die afgelopen jaren zijn besproken, zijn in het beleidsplan opgenomen. Ieder jaar bekijken we de onderhoudsplanning van de wegen opnieuw en stellen we eventueel bij. Risico’s De risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de gemeente een verzekeringspolis afgesloten.
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Beleid De visie van de gemeente op het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken en kunst in de openbare ruimte is kernachtig te verwoorden als "veilig, heel, doelmatig en schoon". Deze visie is uitgewerkt in het beheerplan dat het college in 2018 heeft vastgesteld.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Jaar
Wat mag het kosten?
Opstellen uitvoeringsplan naar aanleiding van jaarlijks te houden (globale) inspecties.
jaarlijks
Bestaande formatie en budgetten
Opstellen meerjaren vervangingsplanning naar aanleiding van de in 2021 gehouden inspectie van de civieltechnische kunstwerken (vijfjarige inspectie).
2023
Bestaande formatie en budgetten
Hoofddoelstelling
Schoon, heel en veilig
100