Technische vragen programmabegroting 2023-2026 VERSIE 2.DOCX

stand is gekomen. En hoe zich die verhoudt tot de mededeling op blz 20

voor het jaar 2023. Destijds verwachtte het CPB dus een erg laag inflatiecijfer voor het jaar

dat de koopkracht met 6,8 procent daalt in 2022.

2023. Dit is de methodiek die we tot nu toe altijd hanteerden. In de kaderbrief 2023-2026, zoals deze voor de zomervakantie door de gemeenteraad is vastgesteld, staat dit percentage ook. Feit is uiteraard dat nadien de inflatie veel harder is gestegen dan het CPB verwachtte. Niet alleen voor het jaar 2023 (2,8%), maar ook voor het jaar 2022 (vorig jaar inflatiecorrectie voor de OZB gehanteerd van 2%).

22

Vraag

Antwoord Dezelfde CPB cijfers waren bij de macro economische verkenningen gemiddeld 6,75% voor 2022 en 4,2% voor 2023 (ten opzichte van de gemiddelde consumentenindex van circa 15% is dit nog steeds laag).

En is de stelling juist dat door de inflatiestijging van 2,8 procent van de

Ja dit klopt.

ozb door te berekenen betekent dat de gemeente voor een gedeelte de echte inflatiestijging zelf betaald. Voor de gesubsidieerde professionele instellingen wordt een 80/20

Dit is een algemeen geldend percentage (wat al een groot aantal jaren wordt gehanteerd en

procent verhouding bij subsidie toegepast (loon/prijs). Waarop is deze

daarmee zorgt voor eenvoudig en voor een stabiele systematiek).

verhouding gebaseerd? Noodfonds.

Er is geen exacte omvang van dit noodfonds omdat er nog veel onzekerheid is en blijft. In de

Er wordt in de aanbiedingsbrief wordt bij punt 3 gesproken over een

begroting hebben we alleen de vrije ruimte binnen de algemene reserve aangegeven van €

noodfonds.

8,7 miljoen. De ruimte hebben we bewust niet ingezet, zodat deze ruimte indien noodzakelijk

Omdat in de begroting niet verder wordt uitgelegd wat en onder welke

ingezet kan worden voor noodmaatregelen.

voorwaarde een beroep kan worden gedaan op dit noodfonds heb ik de volgende vragen: -

Er zijn nog geen strakke kaders voor besteding en hoogte van het noodfonds.

Wat de exacte omvang van dit noodfonds? In de aanbiedingsbrief

Vraagstuk voor ons is:

wordt gesproken van € 8 mln , en op blz 12 onder het kopje

Waar vinden we de balans tussen wat we van de samenleving (inwoners, bedrijven en

algemene reserve wordt € 8,7 mln genoemd.

verenigingen) mogen verwachten en wat de gemeente biedt? Hoe hebben we oog voor

-

Is het noodfonds alleen bedoeld voor 2023 ?

problemen en ondersteunen we zonder dat we ons vertillen en boven onze kracht werken?

-

Is of worden er nog kaders opgesteld voor dit noodfonds? Worden

Waar bieden we hulp en waar verwachten we van anderen dat ze duurzame (fysiek, mentaal,

er algemene voorwaarden opgesteld? Hoe vaak kan er een beroep

organisatorisch) aanpassingen doen? Hoe realiseren we balans tussen korte termijn nood en

op worden gedaan?

langere termijn en energie transformatie?

-

Wie kunnen er een beroep op doen? (Kunnen er bijvoorbeeld ondernemers een beroep op doen?) Hoe hoog kan er maximaal een tegemoetkoming worden versterkt.

-

Belangrijke uitgangspunten bij het noodfonds voor ons zijn: 1.

Hoe en hoe vaak wordt de raad geïnformeerd over het verloop van dit noodfonds. En welke invloed heeft de raad op de voorwaarden

Rijksmaatregelen en andere bovenlokale maatregelen voeren we met voorrang en volgens de bedoeling uit.

2.

van dit Noodfonds.

Alle ondersteuning in noodsituaties door de hoge energielasten moet de energietransitie op langere termijn bevorderen of tenminste niet tegenwerken

3.

Verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen bieden wat in een gezinsleven\thuissituatie onder druk komt te staan: gezelligheid, warmte, douche mogelijkheden, etc.

23

Vraag

Antwoord 4.

We zetten ons maximaal in voor het behoud van de kritische sociale infrastructuur. Denk aan ontmoetingsplekken, hulporganisaties en verenigingen. Het gaat om sociale cohesie, voorkomen eenzaamheid etc. Kritisch betekent dat we wellicht niet alle voorzieningen in nood overeind kunnen houden. Het kan zijn dat we eisen stellen aan steun bij voorbeeld met betrekking tot het delen van voorzieningen, samenwerken of samengaan van organisaties, gebruik van en wijzigingen aan installaties en gebouwen enz.. De vorm van de hulp zal bij actuele financiële nood in eerste instantie een overbruggingslening zijn, in afwachting van landelijke regelingen en zicht op het structureel effect van de energiecrisis.

5.

Wij kunnen als gemeente niet het persoonlijk inkomen van inwoners en ondernemers faciliteren behalve met middelen als bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, voedselbank, quiet, kwijtscheldingen. We lobbyen om te zorgen dat het rijk hier (meer) aandacht voor heeft. De gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers houden we ook in deze tijd ruim onder het landelijk gemiddelde.

6.

Helpen besparen en het volhouden op de lange termijn gaan boven tijdelijk compenseren.

7.

We lobbyen voor goede ondersteuning / compensatie voor ondernemers in de meest getroffen sectoren.

8.

We verwachten dat inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven zelf ook maatregelen nemen om te besparen op energiegebruik. We verbinden waar mogelijk partijen met elkaar voor het bedenken en uitwerken van oplossingen.

Graag gaan we met de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting of op een ander moment hierover in gesprek. Passage in programma 10 Financieel beleid over jeugdzorg.

Vanuit het onderzoek van de commissie van Wijzen hebben de gemeenten afgelopen jaren

Op blz 182 in de passage Sterke toename inflatie staat: ‘de inflatie over

extra geld gekregen voor jeugdzorg. Zo hebben wij vorig jaar in september

jeugdzorg wordt in 2022 opgevangen binnen de bestaande budgetten.

(septembercirculaire 2021) € 7,2 miljoen extra ontvangen voor het jaar 2022. De inflatie

Daar heb ik 2 vragen over:

kunnen we opvangen binnen deze extra gelden.

-

Hoe doe je dat opvangen binnen de budgetten? Er zijn toch al veel tekorten in de jeugdzorg.

Voor 2023 hebben we via de meicirculaire 2022 incidenteel extra geld beschikbaar gekregen

En hoe ga je de inflatie in de Jeugdzorg in 2023 opvangen.

voor het jaar 2023. We hielden al rekening met 75% en krijgen nu 100% van de hervormingsagenda. Dit betekende een voordeel van € 1,6 miljoen. In principe kijken we op

24

Vraag

Antwoord we binnen deze budgetten het inkoopkader 2023 kunnen vormgeven/. Lukt dit niet dan hebben we nog ruimte gereserveerd binnen de stelpost loon- en prijscompensatie.

Blz 281 aanpassingen met indexeringen.

Zie bijlage.

In de opsomming over de aanpassing van indexering van posten wordt vaak een beroep gedaan op de stelpost loon en prijscompensatie. Kan

In deze stelpost zit een fors risico zoals ook verwoord in de paragraaf weerstandsvermogen.

er inzicht worden gegeven over de hoogte van deze stelpost en de

Wat gaat de feitelijke inflatie doen? Wat wordt de nieuwe CAO voor het jaar 2023 voor

mutaties over de jaren 2022 en 2023.

gemeenteambtenaren?

Gemarkeerd = nieuwe vragen en antwoorden.

25

Stelpost loon- en prijscompensatie Algemene systematiek: Via de algemene uitkering ontvangen we (gedeeltelijke) compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Bij de berekening van de algemene uitkering zetten we daarom in principe bij de meicirculaire geld apart in deze stelpost om loon en prijscompensatie op te vangen binnen de begroting. We kennen dit niet automatisch toe aan de budgetten omdat onze budgethouders moeten aantonen in hoeverre de budgetten onderhevig zijn aan inflatie. Toekenning doen we op de rapportage momenten bij de programmabegroting en bij de eerste financiële rapportage.

Onderstaand 2 tabellen: -

1 tabel over het boekjaar 2022. Omdat prijsstijgingen in principe structureel doorwerken in de begroting is hierbij ook de klom 2023 weergegeven.

-

1 tabel over boekjaar 2023.

Bij beide tabellen is in beeld gebracht: -

De begrote stand per begin van het jaar

-

De begrote bedragen die via de begroting zijn toegevoegd aan de stelpost

-

Overzicht van posten waarvoor de stelpost uiteindelijk is ingezet.

Voor het jaar 2022 is het saldo van de stelpost nul Voor het jaar 2023 resteert er nog een stelpost ter hoogte van structureel € 4.340.000. Daarbij is aangegeven voor welke posten er nog bedragen “gereserveerd” zijn. Hierin zit zoals gezegd een groot risico. Wat doet de inflatie in 2023? En wat is de CAO voor het jaar 2023 voor gemeentepersoneel?

26

Boekjaar 2022 2022 210.178

2023 205.605

Toevoegingen Stelpost via de algemene uitkering (meicirculaire) Aanvullend stelpost via de algemene uitkering (meicirculaire) 3O ontwikkeling programmabegroting 2023-2026 Totaal toevoegingen

4.000.000 610.000 1.324.976 5.934.976

4.000.000 910.000 1.324.976 6.234.976

Noodzakelijk voor jaar 2022: Personeel Loonkosten personeel 2022 Thuiswerkvergoeding €2 CAO Opheffen tussenschalen HR 21 Diversen personeel

1.709.042 120.000 35.256 167.686

1.709.042 120.000 35.256 192.655

Sociaal domein Inloopfunctie GGZ WMO begeleiding en dagbesteding WMO huishoudelijke verzorging en voorzieningen ONS welzijn Proeftuin Ruwaard

6.456 363.939 331.149 171.986 28.830

6.456 363.939 331.149 171.986 28.830

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen

180.101

185.525

2.330.933 -

2.330.933 27.543

Vastgoed Vastgoed

155.403

155.403

Subsidies Subsidies (incl amendement)

345.131

334.903

ICT ICT kosten

57.854

57.854

Overig ODBN uurtarieven Verzekeringen Overig

32.750 104.959 3.679

32.750 103.134 3.679

6.145.154

6.191.037

Stand per 1-1-2022

Openbare ruimte Openbare ruimte onderhoudsbudgetten Openbare ruimte investeringen

Saldo

-

249.544

27

Boekjaar 2023 2022 Beginstand Toevoegingen Stelpost via de algemene uitkering (meicirculaire) Aanvullend via kostenverdeelstaat 2023 3O ontwikkeling programmabegroting 2023-2026 Totaal toevoegingen Noodzakelijk voor jaar 2023: Personeel Loonkosten personeel 2022 Diversen personeel Sociaal domein

2023 249.544

8.500.000 750.000 1.334.092 10.584.092

2.480.450 241.004 PM

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen

499.795

Openbare ruimte Openbare ruimte Rollend materieel

PM 63.907

Vastgoed Energie (breder dan alleen vastgoed)

2.359.566

Subsidies Subsidies (incl golfbad, Ons Welzijn)

755.298

Projecten Noordelijke randweg en mobiliteitsreserve

55.306

Overig ODBN uurtarieven

38.310

Totaal toegekend

6.493.636

Restant beschikbaar

4.340.000

Globale reservering voor: Reservering extra CAO personeel Polititiek ambtsdragers Leerlingenvervoer regiotaxi Jeugdzorg 2023 Inloopfunctie GGZ WMO begeleiding en dagbesteding WMO huishoudelijke verzorging en voorzieningen Openbare ruimte Vastgoed OZB ICT kosten IBN Overig

500.000 30.000 140.000 130.000 800.000 10.000 500.000 350.000 1.200.000 300.000 30.000 100.000 40.000 210.000 4.340.000

28