Programmabegroting 2022-2025.PDF

Projectleider digitalisering

We denken dat digitalisering een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van maatschappelijke doelen. Op het gebied van digitalisering ligt er een grote uitdaging binnen het sociaal domein, ook in vergelijking tot andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Daarom is gewerkt aan een visie op digitalisering binnen het sociaal domein met daarbij een meerjarenagenda. De pijlers daarin zijn een digitaal portaal voor inwoners, een regie/clientvolgsysteem voor professionals, dataficering in de vorm van een dashboard voor het sociaal domein, het verminderen/vereenvoudigen van administratieve handelingen en het automatiseren/digitaliseren van gestandaardiseerde processen en continue werken aan de onderliggende structuur en cultuur. Uitvoering van de meerjarenagenda vraagt daarmee ook de komende jaren inzet van een projectleider. Het bedrag is nodig om voor 3 jaar een projectleider in te kunnen huren.

45

Ruimtelijk- economisch domein Bedragen * € 1.000 Nr

Post

FTE

2022

2023

2024

2025

1 Strategisch adviseur Mobiliteit

1

106

106

106

106

2 Energietransitie / Warmtetransitie

3,5

206

289

289

289

3 Milieutaken

1,5

141

141

141

141

4 Projectleider woonwagens

0,5

47

47

47

47

5 Adviseur meanderende Maas

0,5

47

47

47

47

6 Toezichthouder Groen, water en ecologie

1

33

66

66

66

7 Landbouwvisie en uitvoering VAB

2

41

177

177

177

8 Strategisch beheer IBOR

1

-

94

94

94

9 Beleidsontwikkeling verkeer (IBOR)

0,6

-

50

50

50

10 Planeconoom senior*

1

106

106

106

106

11 Strategisch grondverwerver*

1

106

106

106

106

12 Projectleider Oss West*

1

94

94

94

94

Intensivering van beleid/ 100+

13 RO adviseurs* Dekking uit het grondbedrijf

-

PM

PM

PM

-306

-306

-306

-306

83

PM

PM

PM 48

Basis op orde/ wettelijke taak 14 Milieutaken overheveling taken

1

15 Technisch medewerker Elzenhoek

1

48

48

48

125

-

-

-

1

94

94

94

94

-94

-94

-94

-94

17,6

877

1.063

1.063

1.063

FTE

2022

2023

2024

2025

0,67

59

59

59

59

1

83

83

83

83

16 Incidenteel vervroegd uitzetten vacatures RO 17 Planeconoom medior* Dekking uit het grondbedrijf Totaal * betaald uit het grondbedrijf

Nr

Incidenteel Voorzieningenbeleid ten laste van reserve IVB

18 Adviseur jeugd, cultuur, erfgoed 19 Projectleider MIP Projectleider gebiedsontwikkeling Golfbad (3 jaar 20 vanaf 2021)

0,5

47

47

-

-

2,17

189

189

142

142

21 IBOR (2 jaar) (2,41 fte en 3,43 fte)

2,41

482

-

-

22 Projectleider toepasbare regels (2 jaar)

0,5

83

-

-

-

-

Tbv omgevingswet (tijdelijk)

23 Omgevingsplan RO en projectleider (2 jaar)

3

564

5,91

1.129

-

46

Korte toelichting: Intensivering beleid/ 100+ 1.

Strategisch adviseur Mobiliteit: Oss ontwikkelt zich verder en op den duur zullen de overgangen met het spoor (traject spoorzone) en overige infrastructuur een steeds groter knelpunt vormen en de aantrekkelijkheid en leefbaarheid onder druk zetten. Hier zullen we tijdig op moeten anticiperen en samen met de juiste partners (Rijk, provincie, regiogemeenten, NS, prorail etc), goede oplossingen zoeken en in gang gaan zetten. Hiervoor is de strategisch adviseur mobiliteit noodzakelijk. Dit laatste is een langdurig traject waarbij de opgave geagendeerd moet worden bij de provincie, rijk, prorail, NS etc.

2.

Energietransitie / Warmtetransitie: Voor de uitvoering van de energietransitie en de warmtevisie is 2,5 fte in 2022 en vervolgens 3,5 fte jaarlijks extra nodig. Dit is nodig om onze ambities te kunnen realiseren. Nog onduidelijk is of er geld van het Rijk hiervoor komt (structurele financiering komt mogelijk pas na vormen nieuwe kabinet).

3.

Milieutaken: De laatste jaren is sprake van een toename van het aantal bouwvergunningen en het aantal RO-procedures. En zetten we in op verbetering en versnelling van afhandeling van de procedures (o.a. integrale afweging via proces intaketafel). De Taskforce wonen & werken en andere bestuurlijke opgaven (de transities in het ruimtelijke domein) zorgen daarnaast voor een forse toename van werk en werkdruk op alle milieuadviestaken: bodem, geluid, lucht/geur, archeologie maar ook Water(Riolering), Fauna(groen) en BAG en Bouwbesluittoets. Met de extra capaciteit op milieutaken borgen we de noodzakelijke en wettelijke dienstverlening.

4.

Projectleider woonwagens: Voor de uitvoering van het recent door uw Raad vastgestelde woonwagenbeleid zal de projectleider Woonwagenzaken naast een coördinerende rol voor alle betrokkenen extern en intern tevens hét aanspreekpunt zijn voor de concrete uitvoering.

5.

Adviseur Meanderende Maas: Samen met Rijkswaterstaat, Waterschap en andere gemeenten participeren we in dit programma. Voor dit programma is extra capaciteit noodzakelijk, een adviseur Meanderende Maas, die de rol van projectleider van Osse deelprojecten op zich neemt en deelnemer is in het team Meanderende Maas.

6.

Toezichthouder Groen, water en ecologie: De aandacht voor groen en natuur is flink toegenomen. Oss heeft veel geïnvesteerd in de aanleg van natuurgebieden (Landerij van Tosse, Spaanderstraatsche Akkers, Visie Geffen-Oss). De realisatie en het onderhoud van de natuurgebieden hebben we uitbesteed aan Stichting Landschapsbeheer Oss (één van de grootste vrijwilligersorganisaties van de provincie). In de uitvoering missen we een aanspreekpunt en toezichthouder(opzichter). De opzichter is de schakel tussen uitvoering en beheer.

7.

Landbouwvisie en uitvoering VAB: naar verwachting gaat voorjaar 2022 de landelijke beëindigingsregeling veehouderij open. Dat levert voor de gemeente veel extra werk op, zoals beschreven is in de agrarische visie. Het betreft een doelgroep van circa 400 vergunning die komende jaren besluiten te stoppen of door te gaan. Bedoeling is om de kosten zoveel mogelijk via leges en andere kostenverhaal te financieren. Voor het jaar 2022 is 1 fte nodig. Voor het jaar daarna is 1 fte extra nodig voor aanvullende advisering vanuit ruimtelijke ordening. Voor de overige noodzakelijke formatie komen de kosten deels ten laste van leges. Welk deel is nog niet in kaart en wordt volgend jaar uitgewerkt. Daarnaast zorgen nieuwe, gewenste en ongewenste soorten voor extra aandacht. Denk aan de introductie van de bever die zo voorspoedig gaat dat het weer negatieve effecten geeft, of de bestrijding van de nieuwe, ongewenste soort als de Japanse Duizendknoop.

8.

Strategisch beheer IBOR: Er komen steeds meer bestuurlijke uitdagingen/ vragen die buiten de gebruikelijke gebieden (wegen, groen, riolering) van de openbare ruimte liggen. We zien meer en meer een (terechte) verschuiving van techniek naar gebruik. Denk hierbij aan Omgevingswet, ongediertebestrijding, markten, kermissen en evenementen, terrassen, handhaving etc. Daarnaast zien we voor de bestaande opgaves wegen, groen en riolering in toenemende mate dat het tactisch beleid blijft liggen. Een strategisch adviseur bij de afdeling IBOR is noodzakelijk om voor deze grote en sterk uitvoerende, technische afdeling de beweging naar de rechterkant van het NSOB model te maken.

47

9.

Beleidsontwikkeling verkeer: Met de grote ambities (Taskforce wonen & werken, transities in ruimtelijke domein etc) zien we een toename van de noodzakelijke verkeerskundige ondersteuning vanuit de uitvoering op bestuurlijke opgaves (o.a. Noordelijke Ontsluitingsweg, Hertogensingel, Oss West). Ook is vanuit de uitvoering ondersteuning nodig bij het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan en Parkeerbeleidsplan.

10/ 11/12/13/17. Gezien de grote opgave is het belangrijk om de capaciteit uit te breiden op: -

Planeconomen: Voor een goede calculatie en bewaking van projecten, inclusief onderbouwen van anterieure overeenkomsten. Deze uitbreiding is deels nodig voor de basis op orde en deels gekoppeld aan de gestelde ambities.

-

Strategisch grondverwerver: vanuit de ambities wordt ingezet op actievere grondpolitiek en dit noodzaakt het versterken van de formatie met een strategisch grondverwerver, die de belangen van de gemeente goed weet te vertegenwoordigen;

-

Projectleider Oss West: dit is een langdurig project. Een stevige projectleider is daarbij erg belangrijk.

Deze extra kosten kunnen betaald worden uit de projecten (ze verdienen zich op termijn terug uit de inkomsten van deze projecten). Basis op orde/ wettelijke taak 14. Milieutaken overheveling taken: Door de omgevingswet veranderen de milieu- en bodemtaken van de gemeente structureel. Daar waar in het verleden het rijk de regels bepaalden en ook het beheer deden (bruidsschat) , moeten deze taken nu door de gemeenten worden gedaan. Daarnaast komen er vanuit de provincie bodemtaken over. Het Rijk en de Provincie geven nog steeds geen duidelijkheid over financiering van deze taken. Het betreft dus overheveling van wettelijke taken (voor bodem en geluid). We stellen voor om 1 fte uit te breiden voor het jaar 2022 omdat we hiermee structureel aan de slag moeten. Principieel vinden we dat er gelden vanuit de provincie en het Rijk overgeheveld moeten worden voor deze extra taken. Als deze gelden komen willen we hiermee de taken structureel financieren, komt dit geld niet dan wordt dit volgend jaar een reguliere 3 O ontwikkeling. 15. Technisch medewerker Elzenhoek: Door hoge werkdruk die hoort bij de 24/7 taken van Elzenhoek is een extra technisch medewerker noodzakelijk om de bezetting rond te krijgen. 16.

Incidenteel vervroegd uitzetten vacatures RO: Om de noodzakelijke kennis binnen de organisatie vast te houden binnen ruimtelijke ontwikkeling is een incidenteel budget nodig om tijdig nieuwe collega’s te kunnen werven, voordat anderen de organisatie verlaten (i.v.m. pensionering). Incidenteel ten laste van reserve IVB We hebben reeds eerder een bedrag van € 3,1 miljoen gestort in de reserve IVB. Dit voor versnelling van de grote opgave die hier ligt. Om deze versnelling extra vorm te geven maken we binnen deze reserve ruimte vrij voor een extra adviseur jeugd/ cultuur/ erfgoed en voor projectleiders voor de uitvoering van projecten (inclusief projectleider voor de gebiedsontwikkeling Golfbad).

48

Incidentele claim voor de omgevingsvisie/ -wet We vragen ruim € 1,1 miljoen extra voor de implementatie van de omgevingsvisie/ - wet. Dit voor de komende twee jaar (2022/ 2023). Dit is nodig voor: -

vanaf 2022 starten we met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. De gemeente heeft onverkort de Rijksregels overgenomen maar na 2022 gaan we de regelgeving meer aanpassen aan de lokale situatie in Oss. Dit heeft gevolgen voor de taakvelden Milieu, Riolering, Mobiliteit en Groen, Water en Ecologie. Verwacht wordt dat na een paar jaar de hoeveelheid werk afneemt door ervaring. De afstemming tussen rijksregels en eigen wet- en regelgeving zorgt voor tijdelijke extra werk.

-

Er moeten toepasbare regels worden opgesteld. Vanaf de invoeringsdatum sluiten gemeente verplicht aan bij het landelijke DSO (Digitaal stelsel omgevingswet). Voor de publicatie van plannen en voor het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen. Gemeenten moeten er voor zorgen dat de eigen informatie via het loket zichtbaar is én actueel blijft. Het is de bedoeling van inwoners zoveel mogelijk zelf via het loket kunnen checken of een vergunning nodig is en welke vereisten daaraan gesteld worden. Dat kan door het invoeren van zogenaamde vragenbomen of toepasbare regels. Naarmate wij ons omgevingsplan ontwikkelen, kunnen we ook meer regels omzetten in toepasbare regels zodat de dienstverlening zo optimaal mogelijk is (natuurlijk blijft persoonlijk contact ook mogelijk).

-

Voor het opstellen van het Omgevingsplan is voor de periode van twee jaar extra capaciteit noodzakelijk.

49

Dienstverlenende Organisatie Bedrag * € 1.000 Nr

Post

FTE

2022

2023

2024

2025

1

94

94

94

94

2 Bibob- coördinator

1,5

141

141

141

141

3 Chief data officer

1

-

112

112

112

4 BI consultant

1

-

94

94

94

5 Data- analist/ business analist

1

-

94

94

94

6 Communicatie

1

-

94

94

94

0,5

54

54

54

54

Intensivering van beleid/ 100+ 1 Veiligheid/ beleidsadviseur

Basis op orde/ wettelijke taak 7 Senior facilitair medewerker 8 Privacy officer

1

94

94

94

94

9 Adres- en identiteitsonderzoeken

2

148

148

148

148

10 Versterking inkoop

1

94

94

94

94

-117

-117

-117

-117

508

901

901

901

Dekking Totaal

11

Korte toelichting: Intensivering beleid/ 100+ 1.

Veiligheid/ beleidsadviseur: taakverzwaring en -verbreding hebben er toe geleid dat team Veiligheid niet kan opereren zoals gewenst bij een 100.000 gemeente. Daarnaast is er te weinig uitvoeringskracht voor de AOV (ambtenaar openbare orde en veiligheid) taken. Tevens is de samenwerking en afstemming met zorg en handhaving niet meer weg te denken, nu er steeds meer verwarde personen zijn die dreigen te ontsporen. Eenduidig beleid, afgestemde doelstellingen, vergaande samenwerking, inzetten op een stevig regionaal netwerk en versteviging van de crisis- en rampenbestrijding is waar we de capaciteit voor willen gebruiken.

2.

Bibob- coördinator: de ontwikkelingen in de samenleving geven aanleiding om op diverse onderdelen van het overheidshandelen veel alerter te zijn op gebied van ondermijning. Dat gaat over vergunningverlening, handel in vastgoed, subsidiestromen, inkoop/ aanbestedingen. De huidige bezetting is te gering en de kwetsbaarheid door afhankelijkheid van een persoon is te groot. Het vergt extra capaciteit.

3.

Chief data officer: deze functie heeft een sleutelrol als het gaat om data. In onze organisatie kennen we deze rol nog niet en dit is dan ook een nieuwe ontwikkeling in het zogenaamde CIO stelsel. Het datavolume groeit exponentieel en er moet daarom iemand zijn die zich zowel richt op het waarde onttrekken aan die data, als het beheersen van de risico's, bijvoorbeeld in het geval van datalekken. Ook het signaleren en implementeren van nieuwe wetgeving zoals WOO, SOR, WEB, WEP etc.

4.

BI consultant: is de 'linking pin' tussen technische rollen en de rollen in de business op operationeel niveau. Vertaalt de informatiebehoefte naar technische specificaties. Neemt het ontwerp, de bouw en het onderhoud van data en de kubussen onder zijn hoede en zorgt ervoor dat daarin essentiële analysefunctionaliteit wordt ingebouwd. Begrijpt de business en ook de techniek.

5.

Data- analist/ business analist: is een belangrijke gebruiker van BI systeem. Hij werkt nauw samen met de BI-consultant. Hij/zij vormt de schakel tussen het analyseren van data, het ontwikkelen van rapportages en dashboards en het geven van advies. Maakt de belangrijkste rapporten dashboards en zorgt voor adhoc analyses voor management en beleid.

6.

Communicatie: Project communicatie verzorgen van relevante projecten. Senior rol vervullen in de afdeling en in de contacten met stakeholders. Bedragen leveren aan de 100.000 gemeente profilering.

50

Basis op orde/ wettelijke taak 7.

Senior facilitair medewerker: deze is nodig voor kantoor gerelateerde facilitaire diensten, inkoop en contractmanagement e.d. Een senior medewerker die de regie- organisatie verder vorm kan geven is noodzakelijk om de komende jaren in het hybride kantoorconcept te blijven faciliteren.

8.

Privacy officer: een privacy officer is concernbreed noodzakelijk voor het coördineren van de accenthouders, het geven van interne scholingen, organisatievraagstukken uit audits oppakken en uitvoering van de AVG aanjagen en bewaken. De aangestelde FG (functionaris gegevensbescherming) kan dit niet alleen en dit past ook niet in het takenpakket van de FG. Mede gezien de vele samenwerkingen met andere organisaties (zoals Ons Welzijn, politie, waterschappen en omgevingsdienst etc) en de daarbij horende gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat we verankeren dat we in onze werkwijzen de privacy van inwoners respecteren.

9.

Adres- en identiteitsonderzoeken. Adres onderzoeken zijn noodzakelijk om illegale bewoning, overbewoning op te sporen. Hiermee dragen we bij aan de leefbaarheid in de wijken. We werken bij deze onderzoeken samen met de Belastingdienst en andere organisaties. Bovendien dragen de onderzoeken bij aan de kwaliteit van onze Basis registraties. Uitvoeren van kwaliteitscontroles, herstellen van eventuele fouten en ervoor zorgen dat de kwaliteit van de BRP voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. De nieuwe medewerkers volgen ontwikkelingen en (wets)wijzigingen op het vakgebied. Ze analyseren data, adviseren en passen tijdig bestaande procedures en processen aan of stellen nieuwe op.

10. Versterking inkoop: Strategisch adviseur en gesprekspartner voor bestuur en het management (en de lokale markt) op het gebied van inkoop en aanbestedingen. Vertalen van klantwensen naar concrete, realistische inkoop- vraagstukken. Adviseren over een rechtmatig proces van aanbestedingen (actueel houden juridische kennis) en daarbij oog houden voor efficiënte en effectieve inkoop. Opstellen organisatiebreed strategisch inkoopbeleid, opstellen kaders en formuleren en implementeren van verbetervoorstellen, het uitvoeren van inkoopanalyses en het opleiden van decentrale inkopers (inkoopteam). Het inkoopvolume van Oss bedraagt € 100 mln. Het selecteren van de juiste partners en onderhouden van de relaties (contractmanagement) geeft "value for money". Door een professionele en stevige inkoopfunctie kunnen politieke/ maatschappelijke en ambtelijke doelstellingen beter gehaald worden. De inkoop-formatie (onderzoek Berenschot 2019) is onvoldoende en mist daardoor strategische slagkracht voor een doelmatige, business- gedreven inkoopfunctie passend bij de Osse ambities.

51

Programma 1. Zorg en welzijn

52

1. Inleiding We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen. We zien dat de COVID-19 pandemie impact heeft op de zorg en ondersteuning van cliënten van Wmo en Jeugdwet. Maar we zien ook dat mensen er voor elkaar zijn en dat ze elkaar helpen en ondersteunen. Dit willen we graag behouden. Dat geldt ook voor de digitaliseringsslag die op meerdere plekken is gemaakt. Evenals de alternatieven voor ondersteuning van inwoners die noodgedwongen tot stand kwamen en goed bleken te passen. De focus ligt op goede dienstverlening aan onze inwoners, transformatie van het sociaal domein en kostenbeheersing: 

We kijken integraal naar de inwoner. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we samen met inwoner vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid, schuldhulpverlening. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld.



We werken verder aan de transformatie binnen het sociaal domein. Dit is een langdurig verandertraject. We moeten onder andere blijven investeren in vakmanschap van medewerkers. We nemen de tijd om te leren, mede aan de hand van casuïstiek.

Voor Jeugd en Wmo zijn verschillende kosten beheersende maatregelen in beeld gebracht. De meest kansrijke maatregelen hebben we uitgevoerd. Daarnaast hebben we een extern advies ingewonnen rondom kostenbeheersing Jeugd en Wmo. Dit advies bevestigde dat we de goede kostenbeheersende maatregelen doorvoeren en in beeld hebben. En dat voor sommige maatregelen aanscherping mogelijk is. 2. Programma-onderdelen 2.1 Zorg en ondersteuning in de Wmo Wat willen we bereiken? De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) geeft opdracht voor ondersteuning, zorg en opvang van mensen met een hulpvraag, het bieden van beschermd wonen en opvang, én het bevorderen van sociale samenhang. Het gaat om welzijn van mensen, om mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen en leefbaarheid. Het gaat ook om het in beweging krijgen van mensen en uitgaan van hun talenten en mogelijkheden. Een goede basis werkt preventief voor zorgvragen. We willen dat mensen zoveel mogelijk in staat zijn om zelf (met hulp van omgeving/netwerk) hun leven vorm te geven. Waar nodig bieden we passende ondersteuning. Het uitgangspunt voor de ondersteuning is de inwoner en zijn/haar vraag.

Onze belangrijkste speerpunten zijn zorg en ondersteuning in de Wmo, Jeugdhulp, Doordecentralisatie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en OGGZ, Positieve gezondheid en gezondheidsbeleid, Zorg en veiligheid en de opgaves rondom Wonen, welzijn en zorg. Voor deze en gerelateerde onderwerpen is versterking van de beleidscapaciteit nodig. Dit lichten we verder toe in het hoofdstuk Versterking van de organisatie. De ambities, prioriteiten en uitvoering staan binnen dit programma onder druk. In de prioriteitennota 20212024 is concreet aangegeven waar de risico's liggen. Om in de uitvoering de basis op orde te krijgen is geïnvesteerd in het structureel ophogen van de capaciteit. De beleidscapaciteit staat nog altijd onder druk, evenals de benodigde inzet rondom privacy/AGV. Voor datagesteund werken in het Sociaal domein zal de komende jaren ook meer nodig zijn.

53

Onze focus bij de inhoudelijke keuzes die we maken ligt op: -

Onze dienstverlening op orde;

-

Werken aan de transformatie;

-

Versterken kostenbewustzijn.

We werken aan de volgende doelstelling(en): -

Mensen kunnen zichzelf redden, doen mee aan het sociale leven en hebben het gevoel dat ze erbij horen

-

Goede basisvoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden in de wijk

-

Passende (specialistische) zorg voor mensen die het nodig hebben

Wat gaan we hiervoor doen? Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

-

We voeren de Lokale Wmo ontwikkelagenda uit.

continue

-

In de 11 gebieden in Oss realiseren wijk coördinatoren in samenwerking met

start Q3 2021

inwoners en Ons welzijn een sociale agenda op basis van de wijkfoto en de ervaringen van inwoners. -

We sturen met verschillende projecten op een verschuiving van individuele

start 2021, realisatie

welzijnsoplossingen naar collectieve en informele oplossingen.

in 2022

We zorgen voor inzicht in de omvang van de woonzorgvragen en bepalen op

Q3-Q4 2022

basis daarvan de visie en ambitie voor Wonen, welzijn en zorg. Daarna werken we oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken uit. -

We gaan in alle wijken van Oss werken volgens de Samenwerkwijze.

gestart, doorlopend

-

We zorgen voor een betere overgang 18-/18+ door tijdige afstemming bij

plan gereed Q4 2021,

indicaties die doorlopen van jeugdzorg naar Wmo.

start werkwijze Q1 2022

-

In aansluiting op de ontwikkelagenda BW verbeteren we het afweegproces en

start begin 2022,

de maatwerkaanpak voor complexe cliënt vragen in het grijze gebied tussen

loopt door t/m 2023

het sociale (Wmo) en medische domein (WLZ, Zvw). Dit is een samenwerking tussen programma 1. Zorg en Welzijn en programma 4. Veiligheid. -

We evalueren de uitvoering, inkoop en samenwerking ten aanzien van de Wet

regionaal traject

verplichte GGZ en zetten eventuele verbeterpunten in gang.

gedurende 2022

We geven invulling aan de Doordecentralisatie van Beschermd Wonen en

agenda voor periode

zorgen voor een gelijktijdige opbouw en afbouw van voorzieningen in de regio.

2022-2024

Oss blijft hierbij de centrumfunctie vervullen. -

We werken verder aan de transformatie van de Maatschappelijke Opvang met

agenda voor periode

als doel het verbeteren in-, door- en uitstroom in de regio.

2022-2023

-

We geven invulling aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid.

meerjarig traject, plan

-

In de Proeftuin Ruwaard leggen we de focus op de doorontwikkeling, onder

in uitvoering in 2022

andere op substitutie van inzet van onze partners in het nieuwe wijkcentrum. -

In 2021 zijn we gestart met een evaluatie van de Proeftuin Ruwaard. Naar

Q1 2022

verwachting is de evaluatie begin 2022 gereed. Vervolgens vindt in Q1 2022 een gesprek met de gemeenteraad plaats over o.a. de uitkomsten van de evaluatie.

54

Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

-

We ontwikkelen beleid op laagdrempelig ontmoeten in samenwerking met het

Q4 2022

programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur. Het gaat om ontmoeten in de buurt en alternatieven voor geïndiceerde dagbesteding. We willen alternatieve ondersteuningsvormen dichtbij mensen en een verschuiving van (duurdere) geïndiceerde individuele zorg naar collectief aanbod (transformatiedoel). We ontwikkelen diverse instrumenten om laagdrempelig ontmoeten in de buurt beter mogelijk te maken. Dit doen we samen met onze partners in de wijken en kernen. Het betreft een meerjarige ontwikkeling, waar we in eerste instantie 3 jaar voor uittrekken. De financiële consequenties van de keuzes die we gaan maken, nemen we op in de komende programmabegrotingen. -

Op basis van het regionale 'Koersdocument mensen met een psychische

agenda voor periode

kwetsbaarheid' maken we een lokale agenda en aanpak.

2022-2023

Als onderdeel van datagesteund werken we met een basismodel

start dashboard

Dashboard Sociaal Domein voor verbetering van de interne monitoring en

Q2/2022

sturing. Het project Digitalisering Sociaal Domein leidt tot verbeteringen in onze digitale processen en uitbreiding van onze digitale dienstverlening. We hebben daarvoor capaciteit opgenomen voor een projectleider digitalisering voor 3 jaar en een AVG specialist. De AVG specialist is ook nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor beide functies geldt dat ze werken voor het hele Sociaal domein. Dit lichten we verder toe in het hoofdstuk Versterking van de organisatie. -

We sturen samen met Ons Welzijn op resultaten die leiden tot een sterke

onderdeel van de

sociale basis in wijken en buurten.

overeenkomst 2022-2024

-

We starten met de ontwikkelagenda zorg en veiligheid om beleidsthema’s en

uitvoeringsperiode is

knelpunten daarbinnen op te pakken en zo de samenwerking tussen de

2021-2023

domeinen te bevorderen. -

We gaan verder met de uitrol van het AVE (aanpak voorkomen escalatie)

uitrol in 2022-2023

model waarbij we complexe casuïstiek op een integrale en eenduidige manier oppakken en weer de-escaleren. -

We vertalen samen met het team veiligheid het Wetsvoorstel Aanpak

in 2022

meervoudige problematiek sociaal domein door naar onze uitvoering rondom (complexe) casuïstiek. Dit is een projectopdracht voor 2022. -

We participeren in (regionale) projecten die zorg en veiligheid en zorg en

continue

wonen raken. -

We ondersteunen burgerinitiatieven rondom welzijn en zorg onder andere door

continue

Oss Innoveert. Dit levert op dat ideeën van inwoners een steuntje in de rug krijgen of van de grond komen.

55

2.2 Jeugdhulp Wat willen we bereiken? Wij willen dat alle kinderen en jongeren en hun gezin die het nodig hebben, passende hulp krijgen. Jeugdhulp die past bij de (zwaarte van de) problematiek en zo dicht bij mogelijk wordt ingezet. Wij zetten daarom ook in op aansluiting bij het onderwijs en kinderopvang. Daarnaast werken we aan een sterk CJG dat goed kan werken met de nieuwe manier van toewijzing van jeugdhulp: we werken in de driehoek van jeugdige/gezin, jeugdprofessional en jeugdhulpaanbieder en kijken daarbij welke hulp het best past en in welke omvang. De samenwerking rond veiligheid van kinderen krijgt extra aandacht, door invoering gefaseerde ketenaanpak en in samenhang met de wijzigingen bij de jeugdbescherming. Deze thema's zijn opgenomen in de (geactualiseerde) Osse Ontwikkelagenda 'Vindbaarheid en beschikbaarheid jeugdhulp' om de hulp dichtbij de jeugdigen in hun omgeving zo goed mogelijk vorm te geven. De Ontwikkelagenda sluit aan bij de regionale beleidsontwikkeling. Regionaal zorgen we vanuit het Transformatieproject voor meer gezinsgerichte hulpverlening. Belangrijke uitgangspunten zijn beschikbaarheid en continuïteit van hulp. Tegelijk blijven wij sturen op kostenbeheersing. Specialistische jeugdhulp is een schaars goed en moet beschikbaar zijn voor de jeugdigen die het nodig hebben.

We blijven daarom nadenken over de reikwijdte van de jeugdhulp en de mogelijkheden om te normaliseren. Vanaf 2022 werken we met het bekostigingssysteem van PxQ (prijs maal hoeveelheid) en dat maakt dat wij strakker kunnen monitoren. We richten daarom het dashboard sociaal domein in. Daarnaast zetten we volop in op praktijkondersteuner huisartsenzorg voor de geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) Jeugd om verwijzingen vanuit huisartsen te stroomlijnen. Daarmee sluiten we aan op de voornemens rond de landelijke hervormingsagenda, die wordt ontwikkeld bij de extra middelen voor jeugdhulp. We werken aan de volgende doelstelling(en): -

We organiseren hulp voor de jeugdige zo dicht mogelijk bij huis, nabij het gezin

-

We zorgen voor passende (specialistische) jeugdhulp voor de jeugdigen die dit nodig hebben. Daarbij zijn we kritisch op de reikwijdte van gespecialiseerde jeugdhulp om de meeste kwetsbare jeugdigen te kunnen blijven helpen

-

We versterken de (gemeentelijke) toegang en verbinden deze met partners uit de jeugdketen zoals consultatiebureau, voorschoolse voorzieningen en onderwijs

-

We beschermen jeugdigen bij onveilige situaties

Wat gaan we hiervoor doen? Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

-

We actualiseren de Osse ontwikkelagenda ‘vindbaarheid en beschikbaarheid

2022

van de jeugdhulp’ en geven in 2022 uitvoering aan de volgende thema’s: o

Taken CJG aanscherpen: het gaat om zaken zoals verbinding Sociaal Team en CJG, implementatie nieuwe vorm van toewijzing jeugdhulp in de ‘driehoek’ (in combinatie met Samenwerkwijze), monitoring

o

De aansluiting van jeugdhulp op het onderwijs; we volgen de ervaringen met de onderwijscontactpersonen van het CJG en de familiecontactpersoon.

o

Inzet van de praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij huisartsen.

o

Implementatie werkwijze nieuwe jeugdbescherming;

o

Beschikbaarheid van de jeugdhulp: monitoring door dashboard, inkoop jeugdhulp, monitoring uitgaven jeugdhulp

o

Verkenning eventuele extra inzet rondom (problematische) echtscheidingen.

o

Verkenning andere vormen van toewijzing jeugdhulp, zoals beschikkingsvrij indiceren.

56

Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

-

We werken volop aan monitoring van gebruik en uitgaven jeugdhulp. De

in 2022

nieuwe afspraken met de zorgaanbieders over toewijzing en financiering/afrekening van jeugdhulp (via PxQ) zorgt voor verschuiving van sturing en budgetbeheer naar lokaal niveau. Wij richten onze backoffice daar op in en vertalen dit in het Dashboard Sociaal Domein. We bereiden ons voor op de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. -

We werken aan afspraken met jeugdhulp voor passend onderwijs en maken

Q1 2022

afspraken met kinderopvangvoorzieningen over passende opvang voor kwetsbare kinderen. -

Wij leveren onze bijdrage aan de regionale beleidsontwikkeling door

continue

voorzitterschap van het regionaal beleidsteam, voorzitterschap overlegtafel jeugd, projectleiderschap Transformatie jeugdhulp, deelname aan de regionale werkgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, deelname aan het regionale aanjaagteam 18-/18+ en deelname aan het regionaal regieteam. -

We volgen het werken volgens het (nieuwe) handelingsprotocol Veilig Thuis en

continue

sturen op de inzet en samenwerking van VT en jeugdbeschermingspartners met de lokale teams bij bescherming van jeugdigen in onveilige situaties. -

We werken in regionaal verband conform Uitvoeringsplan van het Regionaal

continue

Beleidskader Jeugdhulp aan diverse punten, waaronder het project Transformatie Jeugdhulp, jeugdhulp in aansluiting op (speciaal) onderwijs, de overgang 18-/18+, wachtlijsten GGZ en complexe scheidingen. -

We werken vanuit de (regionale) Transformatie opgaven aan een herijking van

continue

het zorglandschap. We willen dat meer jeugdigen dichtbij thuis geholpen worden en waar dat niet kan gezinsgerichte hulp krijgen bij voorkeur binnen pleegzorg of gezinshuizen. Residentieel en klinisch verblijf zetten we alleen in wanneer dit niet anders kan. Verder zoeken we naar nieuwe innovatieve vormen die ons zorglandschap kunnen verrijken en die een bijdrage leveren aan thuis- en gezinsgerichte hulp. -

We hebben blijvende aandacht voor kostenbeheersing jeugdhulp, door

pilot start Q1 2022

implementatie poh-ggz jeugd bij huisartsen en uitwerking van de vraagstukken uit de regionale notitie Reikwijdte jeugdhulp. Specifiek kijken we naar afbakening naar de WLZ, starten we een pilot ‘Fysiotherapiemodel voor basisGGZ’ en verkennen we de kansen van beschikkingsvrij indiceren. -

We werken aan goede overgang 18- / 18+ op lokaal niveau, gerelateerd aan

plan gereed Q4 2021

regionale afspraken vanuit jeugdhulp en beschermd wonen. Vanuit deze 16-27 jaar aanpak wordt ook verbinding gelegd met de aanpak vanuit onderwijs en arbeidsmarkt.

57

2.3 Gezondheid en preventie Wat willen we bereiken? We willen dat de inwoners, jong en oud, gezond kunnen leven. We leggen daarbij de focus op positieve gezondheid. Gezondheid draait om veerkracht: het vermogen om te kunnen gaan met veranderingen en beperkingen in de lichamelijke en geestelijke conditie. We bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van al onze inwoners met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en jeugd. We investeren in preventie door te kiezen voor algemene preventie en specifieke preventie. Algemene preventie is gericht op informatie en advies over gezondheid/leefstijl, het stimuleren van sport en beweging en het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Sporten en bewegen is belangrijk: het verbindt mensen, het draagt bij aan een gezonde levensstijl en mensen die sporten voelen zich beter. Daarom stimuleren we dat zoveel mogelijk inwoners op hun niveau sporten en bewegen. We ondersteunen hiervoor sportverenigingen (accommodaties, subsidies), maar zetten ook steeds meer in op het uitnodigend maken van de openbare omgeving om te bewegen en te sporten. We zetten het Sport Expertise Centrum in om dit actief te faciliteren. Dit gebeurt in samenwerking met Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur. Het Gezondheidsbeleid “gezond leven, goed leven” is vertaald in een uitvoeringsprogramma.

Het landelijk preventieakkoord en het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) hebben hierin een duidelijke plek. In 2022 werken we verder aan de acties die voortvloeien uit de landelijke programma’s. Zo investeert Oss in het voorkomen van roken, overmatig middelengebruik en overgewicht. En werken we via GIDS aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. In 2022 kijken we met de huidige coalitie Kansrijke Start of en hoe we verder gaan in het stimuleren van goede eerste 1000 dagen van het kind. De coalitie Kansrijke Start bestaat uit professionals vanuit het sociale- en medische domein. In het bestuurlijke netwerk Nazorg COVID-19 stemmen we af over de dienstverlening aan inwoners die langdurig klachten houden nadat zij COVID-19 hebben gehad. Hierin zijn zowel medische als sociaal maatschappelijke netwerkpartners actief waaronder huisartsen, C-support, fysiotherapeuten, GGD, Ons Welzijn en de gemeente. Zo worden laagdrempelig behoeften geïnventariseerd, acties op elkaar aangesloten en weten partijen elkaar goed te vinden. In Brabant is het aantal inwoners met langdurige (misschien blijvende) klachten hoog ten opzichte van het landelijke. Dit vraagt de komende tijd om het volgen van de ontwikkelingen en om gerichte aandacht en zorg voor de inwoners in onze regio. We haken aan bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie. We werken aan de volgende doelstelling(en): -

Een gezond leven en gezonde leefomgeving

Wat gaan we hiervoor doen? Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

-

We zorgen dat inwoners via allerlei kanalen informatie en advies krijgen. We

continue

hebben een webpagina ”Oss is Gezond” ontwikkeld. De webpagina passen we aan wanneer zich nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid voordoen. -

De GIDS-aanpak wordt in 2022 voortgezet, vanwege eenjarige verlenging van

in 2022

de rijksgelden. Met deze gelden voeren Sociaal Vitaal en de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht uit. -

We bekijken met de lokale coalitie Kansrijke Start (een samenwerking tussen medische en sociale partners rondom de eerste 1000 dagen van een kind) of en hoe we met elkaar verder gaan om ieder kind een gezonde toekomst te kunnen bieden.

-

We voeren de lokale preventie aanpak uit dat gericht is op preventie van

continue

roken, overmatig middelengebruik en overgewicht.

58

Activiteit

Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?

-

We gaan door met de netwerksamenwerking rondom de nazorg COVID-19. Dit

continue

zorgt ervoor dat er afstemming is tussen verschillende disciplines in de zorgketen. Er wordt belangrijke informatie gedeeld om inwoners beter te kunnen helpen. -

We nemen deel aan de samenwerking rondom dekkend AED-netwerk en

continue

onderhoud van het netwerk. 3. Programma-informatie 3.1 Duurzaamheid Sociale duurzaamheid betekent: kiezen voor oplossingen die het probleemoplossend vermogen van de samenleving zelf versterken, waardoor op termijn minder zorg/ondersteuning nodig is en mensen toekomstperspectief hebben. Dat betekent: inzetten op eigen kracht en zelfredzaamheid en zo mogelijk kiezen voor oplossingen waarbij inwoners en hun informele netwerken een rol spelen. Niet zorgen voor een oplossing, maar helpen een oplossing te vinden, zodat de inwoner of de buurt een volgende keer meer zelf kan oppakken. Dat komt tot uiting in de manier waarop ondersteuning en welzijn worden ingevuld en uitgevoerd, maar ook in concrete activiteiten zoals: preventie, gezondheidsprojecten, mantelzorgondersteuning, ondersteuning van vrijwilligerswerk, combinaties van 1e en 2e lijnsondersteuning, enzovoort. De global goals die bij dit programma horen zijn: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, ongelijkheid verminderen, duurzame steden en gemeenschappen en vrede, veiligheid en gerechtigheid. 3.2 Verbonden partijen Hier geven we weer in hoeverre onze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van dit programma. We noemen hier alleen de gemeenschappelijke regelingen omdat dit wettelijk verplicht is. Andere verbonden partijen laten we hier buiten beschouwing.

De verbonden partijen hebben we ook toegelicht in de paragraaf hierover. Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGD) De GGD voert taken uit voor ruim 1 miljoen inwoners voor zijn werkgebied. Hij bewaakt, beschermt en bevorderd de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden, West en Noord (RAV) De RAV is een gemeenschappelijke regeling van 45 gemeenten. De RAV verzorgt het ambulancevervoer, houdt de meldkamer ambulancezorg in stand en levert een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Gemeenten betalen sinds 2012 geen bijdrage meer voor de RAV. Er wordt onderzoek gedaan naar welke organisatievorm in de toekomst past bij de RAV en wat daarin de wettelijke mogelijkheden zijn. Tot die tijd blijft de gemeenschappelijke regeling bij de gemeenten. Centrumregeling WMO en Wvggz Brabant Noordoost-Oost Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Oss koopt in namens de deelnemende gemeenten. Tevens kopen we in de regio gezamenlijk de uitvoerende taken vanuit de Wvggz sinds 2020 samen in. Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met aanbieders.

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant In Noordoost Brabant kopen we gezamenlijk de jeugdhulp in. Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente ('s-Hertogenbosch). Gezamenlijke inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders, efficiëntere inkoop en een betere positie in de onderhandeling met aanbieders. Een aantal taken (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) moeten gemeenten verplicht gezamenlijk inkopen.

59

3.3 Beleidskaders 1.

Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023 (regionaal, 2019)

2.

Regionaal beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar Wmo’ (2014)

3.

Beleidsplan Wmo (lokaal, 2014)

4.

Inkoopkader Wmo (regionaal, 2016)

5.

Centrumregeling Jeugdhulp Noord Oost Brabant 2020

6.

Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023

7.

Regionale Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024

8.

Ontwikkelagenda 'Vindbaarheid en beschikbaarheid jeugdhulp' (lokaal, 2019)

9.

Beleidsnotitie Visie en aanbevelingen over reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet gespecialiseerde jeugdhulp in Noordoost Brabant

10. Ontwikkelagenda WMO 2020-2023 (lokaal, 2019) 11. Notitie huisvesting en integratie van vergunninghouders (lokaal, 2016) 12. Nota gezondheidsbeleid ‘Gezond leven, goed leven’ (lokaal, 2018-2021) 13. Koersdocument ‘Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid (regionaal, 2019) 14. Regionale ontwikkelagenda voor opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid (regionaal, 2020-2023) 15. Wijkkader Proeftuin Ruwaard 3.4 Indicatoren Indicator

Bron

2017

2018

2019

2020

Streefwaarde

Kwaliteit toegang Wmo

CEO Wmo *

1. Ik weet waar ik moet zijn met

73%

73%

75%

79%

78%**

71%

75%

73%

82%

79%**

85%

89%

90%

85%

mijn hulpvraag 2. Ik werd snel geholpen 3. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 4.Wmo gebruik

Wmo monitor

Aantal cliënten per zorgvorm

Begeleiding

948

1.046

1.217

1.306

ZIN***

Dagbesteding

394

375

365

345

3

3

4

2

1527

Kortdurend verblijf 5. Jeugdhulp gebruik***** Aantal cliënten Centrum Jeugd en Gezin

-

-

1604

Aantal cliënten gespecialiseerde

Met verblijf

jeugdhulp

Pleegzorg****

162

178

159

116

Zonder verblijf

92

103

127

2052

2287

2363

2221

(ambulant/daghulp)

176

* CEO= Cliëntervaringsonderzoek Wmo, wordt elk jaar uitgevoerd ** Dit is het gemiddelde van de regio over 2018 *** Streven is het zorggebruik van geïndiceerde zorg omlaag te brengen door inzet van lichte vormen en collectieve activiteiten

60

**** Pleegzorg wordt geregistreerd in dagen; dit is een inschatting van het aantal kinderen in Oss ***** Cijfers Jeugdhulp 2017 niet gevalideerd, dus niet geheel betrouwbaar 3.5 Waar staat je gemeente In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Oss

Referentie

Jaar

Jongeren met delict voor de rechter

1%

1%

2019

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

13,7%

11,9%

2020

Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,5%

1,3%

2020

Jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering

0,3%

0,4%

2020

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per

850

716

2020

10.000 inwoners 4. Financiën 4.1 Nieuw beleid + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Wijkverpleging

0

40

40

40

40

Totaal nieuw beleid

0

40

40

40

40

Toelichting nieuw beleid Wijkverpleging We stellen voor om structureel € 40.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van de wijkverpleegkundige. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren incidenteel geld vrijgemaakt. Eerst voor de jaren 2018 en 2019 en later hebben we dit verlengd voor de jaren 2020 en 2021. De inzet van een wijkverpleegkundige in de sociale teams hebben grote meerwaarde. De meerwaarde zit vooral in het leggen van de verbinding tussen aan de ene kant de zorg aan individuele cliënten en aan de andere kant wijkgerichte, niet aan individuele verzekerden toewijsbare zorg. De wijkverpleging is daarmee de schakel tussen het zorgdomein en het sociale domein. Zij brengen kennis en expertise in bij de sociale teams die bijdragen aan de transformatie opgaven. Daarnaast is het nodig dat er enkele bekende gezichten zijn die onderdeel kunnen zijn van een integraal team. Samenwerken in de teams met álle wijkverpleegkundigen in een wijk (soms wel 20!) is immers onmogelijk. Het voorstel is nu om de financiering voor de inzet van de wijkverpleegkundige in het sociaal team structureel te maken.

61

4.2 3O-ontwikkelingen + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Onafhankelijke

21

21

21

21

21

15

0

0

0

0

Maatschappelijke opvang 2021

336

0

0

0

0

Inzet Beschermd wonen

-336

0

0

0

0

Gedifferentieerde tarieven

100

80

74

74

74

0

87

0

0

0

-569

0

0

0

0

-415

-167

-190

0

0

Huishoudelijke verzorging

550

1.250

1.250

1.250

1.250

COVID-19: lagere kosten

-175

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-573

1.271

1.155

1.345

1.345

cliëntondersteuning (OCO) Eigen bijdrage gehandicapten parkeerkaart

PGB's HV Lagere eigen bijdrage Wmo i.v.m. proeftuin Ruwaard COVID-19: Vrijval budget meerkosten maatschappelijke opvang Actualisatie bestedingsplan beschermd wonen

Regiotaxi Praktijkondersteuning huisartsen Oss innoveert Totaal 3O-ontwikkelingen

Toelichting 3O-ontwikkelingen Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) We verhogen het bedrag voor onafhankelijke cliëntondersteuning van € 48.537 naar structureel € 70.000. Dit betekent een verhoging van € 21.463. Vanuit de Wmo zijn alle gemeenten verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Het doel van cliëntondersteuning is om ervoor te zorgen dat de inwoner passende ondersteuning of zorg krijgt. De gemeente moet cliëntondersteuning aanbieden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. Het gaat om onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op de hiervoor genoemde gebieden. De Stichting MEE levert in Oss de onafhankelijke cliëntondersteuning. Landelijk en ook in Oss groeit de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en daarmee ook de dienstverlening van MEE op dit vlak. Daarbij heeft ook Stichting MEE in Oss geïnvesteerd op meer bekendheid. In 2020 waren de kosten bijna € 67.000. Het betreft een wettelijk recht en er zijn nauwelijks tot geen stuurknoppen. Eigen bijdrage gehandicapten parkeerkaart We verwachten dit jaar minder opbrengsten te ontvangen voor de gehandicaptenparkeerkaart.

Doordat de eigen bijdrage voor € 100 per parkeerkaart niet vanaf 1 januari 2021 maar vanaf 1 april 2021 in rekening wordt gebracht bij de aanvrager, zorgt dit in 2021 voor € 15.000 minder aan inkomsten in 2021.

62

Maatschappelijke opvang 2021 We hebben de activiteiten voor Maatschappelijke Opvang van 2021 ingekocht. Denk hierbij aan voorzieningen voor dak- en thuislozen. De kosten bedragen € 3.554.371. De gemeente Oss vervult bij Maatschappelijke Opvang een centrumfunctie voor de regio. Hiervoor krijgen we via de algemene uitkering een rijksvergoeding. De contractering is door ons gedaan mede namens de regionale gemeenten. We hebben hierbij een financieel tekort van € 336.051. Dit tekort betalen we uit de reserve beschermd wonen (regionaal budget). Gedifferentieerde tarieven PGB's HV In de programmabegroting 2020-2024 is opgenomen dat we vanaf 2021 € 200.000 willen besparen door het invoeren van gedifferentieerde tarieven bij PGB's (persoonsgebonden budgetten) voor huishoudelijke verzorging). Deze besparing is in de vorige programmabegroting verlaagd, namelijk naar € 100.000 in 2021 en € 150.000 vanaf 2022. Na het volgen van een zorgvuldig voorbereidings- en implementatietraject is gebleken dat we de besparing verder moeten bijstellen. Op basis van de huidige ervaring verwachten we dat minder inwoners de overstap van PGB naar ZIN zullen maken in reactie op de nieuwe gedifferentieerde tarieven. Dat betekent een nadeel van € 100.000 in 2021, een nadeel van € 80.000 in 2022 en een structureel nadeel van € 74.000 vanaf 2023.

Dan gaan we uit van gedifferentieerde tarieven voor nieuwe klanten vanaf 1 augustus 2021 en gedifferentieerde tarieven voor doorlopende klanten vanaf 1 februari 2022. Lagere eigen bijdrage Wmo i.v.m. proeftuin Ruwaard We hebben een nadeel van € 87.000 in 2022 door de lagere eigen bijdrage Wmo in verband met de proeftuin Ruwaard. Op basis van het raadsbesluit van december 2017 over de proeftuin Ruwaard hebben we in onze begroting tot en met 2021 jaarlijks rekening gehouden met een lagere eigen bijdrage Wmo. Omdat de proeftuinafspraken tot en met 2022 lopen moeten we ook in 2022 rekening houden met een lagere eigen bijdrage. Dit hebben we voor 2022 berekend op € 87.000. Momenteel wordt een brede, onafhankelijke evaluatie uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt besloten hoe de proeftuin na 2022 verder gaat. In de besluiten en afspraken over het vervolg nemen we het al dan niet innen van een eigen bijdrage en eventuele dekking daarvan mee. COVID-19: Vrijval budget meerkosten maatschappelijke opvang We laten het restantbudget voor meerkosten maatschappelijke opvang 2020 vrijvallen. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 569.000. In 2020 hebben we via de algemene uitkering afgerond € 830.000 ontvangen om meerkosten maatschappelijke opvang te kunnen betalen.

Van dit budget hebben we afgerond € 260.000 besteed aan coronahulpmiddelen en aan het uitbreiden van de winteropvang gecombineerd met coronaopvang voor dak- en thuislozen bij het Verdihuis om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. We verwachten geen kosten meer, daarom kan het restantbedrag vrijvallen. Actualisatie bestedingsplan beschermd wonen We hebben het bestedingsplan voor de reserve beschermd wonen geactualiseerd. Daarin staat dat we de komende 3 jaar in totaal € 8,5 miljoen uit de reserve halen om aan de regiogemeenten terug te betalen. Dit is gebaseerd op de regionale bestuurlijke afspraak dat we voortaan met een plafond van de reserve gaan werken voor de centrumgemeente: 15% van het rijksbudget. Met de terugbetaling uit de reserve kunnen de lokale gemeenten zich gaan voorbereiden op de doordecentralisatie van beschermd wonen en de lokale taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Dat geldt ook voor Oss. Wij krijgen de komende 3 jaar in totaal afgerond € 2,8 miljoen uit de reserve, dus afgerond € 925.000 per jaar. Dit wordt ingezet via de Investeringsagenda beschermd wonen Oss. Hiermee wordt de ambulantisering van beschermd wonen naar wonen in de wijken van psychisch kwetsbare inwoners verder vormgegeven. Een deel van de middelen zetten we in om tekorten bij individuele begeleiding en dagbesteding op te vangen die we eerder hebben gemeld.

De tekorten zijn namelijk voor een deel ontstaan door de ambulantisering van de GGZ en het rijksbeleid om inwoners met een psychische kwetsbaarheid langer thuis te laten wonen. Het gaat om € 415.000 in 2021, € 167.000 in 2022 en € 190.000 in 2023. Daarnaast hebben we de komende jaren de volgende bestedingen vanuit de reserve beschermd wonen gepland: in 2021 afgerond € 1,4 miljoen, in 2022 afgerond € 960.000 en in 2023 € 500.000.

63

Het merendeel van de kosten heeft betrekking op de harmonisatie en transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast betalen we kosten uit de reserve die samenhangen met de regionale ontwikkelagenda voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Verder hebben we via een afzonderlijke 3O-ontwikkeling een onttrekking van € 336.051 voor het verwachte tekort maatschappelijke opvang opgenomen. We verwachten in 2021 € 6,8 miljoen in de reserve te storten. Dit is het verwachte overschot van het budget beschermd wonen in 2021. Dat komt vooral door een hogere uitstroom naar de Wlz (Wet langdurige zorg) en een lagere uitname uit het Gemeentefonds voor uitstroom naar de Wlz. Omdat we bij beschermd wonen te maken hebben met regionale middelen stellen we voor om voortaan een gesloten systeem van de reserve beschermd wonen te maken en eventuele overschotten/tekorten rechtstreeks met de reserve te verrekenen. Huishoudelijke verzorging De kosten voor huishoudelijke verzorging vallen hoger uit, in 2021 € 550.000 en vanaf 2022 structureel € 1.250.000. Dit komt doordat we ook in 2021 een stijging van het aantal aanvragen zien, vooral door het abonnementstarief. We zien een maandelijkse kostenstijging van zo'n 0,8%, wat ook het landelijk beeld is. We zien nog geen afvlakking van de groei.

Deze kostenstijging van € 550.000 komt bovenop de structurele toename van € 175.000 die we in de eerste financiële tussenrapportage van 2021 gemeld hebben. De eerdere stijging had te maken met de overschrijding in de jaarrekening 2020. Voor 2022 gaan we uit van dezelfde maandelijkse kostenstijging van 0,8%. Dat betekent een aanvullende kostenstijging van € 700.000. In totaal hebben we dan een structureel nadeel van 2022 van € 1.250.000. COVID-19: lagere kosten Regiotaxi De kosten voor de Regiotaxi vallen in 2021 € 175.000 lager uit. We zien dat er gedurende COVID-19 minder ritten worden verreden waardoor de kosten lager uitvallen. Mogelijk valt de besparing nog hoger uit. Dit is afhankelijk van het gebruik van het regiotaxivervoer in de tweede helft van het jaar. Praktijkondersteuning huisartsen We verlagen het budget voor de praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen in 2021 eenmalig met € 100.000. In oktober 2019 is de gemeente Oss de pilot POH GGZ Jeugd gestart. De pilot is een onderdeel van de regionale Transformatieopgaven Jeugdhulp, namelijk het versterken van de Toegang en het aanpakken van de verwijsstromen. Op dit moment nemen 7 huisartsenpraktijken deel aan de pilot. We zien op dit moment een daling van het aantal verwijsstromen. Daarom hebben we dit jaar besloten om de pilot naar 2022 te verlengen. Een uitgebreide evaluatie volgt nog.

We streven nog steeds naar een grotere deelname van het aantal huisartsen. Voor de financiering hebben we structureel € 290.000 beschikbaar. Dit budget is gebaseerd op het aantal normuren dat een huisartsenpraktijk heeft. Aangezien nog niet alle huisartsen deelnemen verwachten we dit jaar € 190.000 aan kosten. We hebben dus een voordeel van € 100.000. Oss innoveert Bij de programmabegroting 2017 hebben we € 150.000 structureel opgenomen voor Oss Innoveert. Daarmee hebben we de afgelopen jaren onder andere nieuwe initiatieven voor wonen, welzijn en zorg gestimuleerd. Het afgelopen jaar hebben we hiervan € 30.000 structureel ingezet voor begrotingstekort bij het sociaal domein. Nu stellen we voor om € 40.500 structureel in te zetten voor Buurtgezinnen/maatjesprojecten. Een bedrag van € 25.000 handhaven we voor Oss Innoveert en voor Lief en Leed straten. Daarnaast zetten we jaarlijks € 10.000 in voor de wijkfoto/sociale agenda. Het restant bedrag van € 44.500 is bestemd voor Gebiedsgericht werken (€ 30.000 Thuis in de Buurt) en € 14.500 voor waardering mantelzorg. Dit omdat we het belangrijk vinden dat mensen zo lang en goed mogelijk thuis wonen en dat iedereen in de wijken en buurten meedoet. Door de veranderingen in de Wmo en de Jeugdwet is het aanbod van zorg en welzijn niet altijd passend meer.

64

4.3 Septembercirculaire + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Extra gelden Jeugdzorg 2021

291

0

0

0

0

Extra gelden jeugdzorg 2022

0

2.798

1.620

1.253

812

Beschermd wonen

830

-554

-626

-630

-623

Maatschappelijke opvang

-11

22

22

22

22

Rijksvaccinatieprogramma

0

13

13

13

13

1.110

2.279

1.029

658

224

HPV mannen Totaal septembercirculaire

Toelichting septembercirculaire Extra gelden Jeugdzorg 2021 We ontvangen in 2021 € 291.000 extra voor acute problemen in de jeugdzorg. Dit bovenop de € 2.448.000, die we in mei al hebben ontvangen. Dit geld was gereserveerd voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten, maar is slechts beperkt nodig. Vandaar dat dit via het gemeentefonds aan gemeenten wordt gegeven. Extra gelden jeugdzorg 2022 We ontvangen € 7,2 miljoen extra in 2022. Voor de jaren erna mogen we rekening houden met 75% van de bedragen uit de hervormingsagenda Jeugd. We zetten het extra geld als eerste volledig in voor het afdekken van het jaarlijkse tekort (€ 4,4 miljoen). Dit betekent dat deze gelden beschikbaar komen binnen de begroting voor andere posten. We zetten dan het resterende geld in voor Jeugdhulp. Dit voor alle jaren. Dit betekent € 2,8 miljoen extra in 2022. Dit bedrag loopt af tot € 0,8 miljoen extra in 2025. Beschermd wonen Het budget voor beschermd wonen wordt in 2021 verhoogd met € 830.000. Dit komt vooral door een correctie op de loon- en prijsontwikkeling. Voor de jaren erna wordt het budget juist verlaagd met jaarlijks circa € 0,6 miljoen. Dit komt doordat er meer cliënten zijn overgestapt naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en er dus meer budget overgeheveld moet worden.

Maatschappelijke opvang We ontvangen jaarlijks € 22.000 extra voor maatschappelijke opvang. Dit is een regionale taak. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Voor dit vaccinatieprogramma ontvangen we vanaf 2022 jaarlijks € 13.000.

65

4.4 Wat mag het kosten? In de volgende tabel geven we een financieel overzicht van het programma. + is uitgaven - is inkomsten bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

98.403

92.584

91.733

91.666

91.658

Baten

-2.010

-2.138

-2.138

-2.138

-2.138

Saldo

96.393

90.446

89.595

89.528

89.520

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-4.574

-948

0

0

0

Saldo mutaties reserves

-4.574

-948

0

0

0

Totaal bestaand beleid

91.819

89.498

89.595

89.528

89.520

0

40

40

40

40

-573

1.271

1.155

1.345

1.345

-4

274

274

274

274

Septembercirculaire

1.110

2.279

1.029

658

224

Totaal programma

92.352

93.362

92.093

91.845

91.403

Bestaand beleid

Stortingen reserves

Nieuw beleid 3O-Ontwikkelingen Budgettair neutrale wijzigingen

66

4.5 Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2021 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

5. Overzicht subsidies We geven hier een overzicht van de subsidies binnen dit programma. bedragen x € 1.000 Subsidies

Begroting 2022

Gezondheidszorg

88

Jeugdwerk

236

Jeugdzorg

3.792

Wmo algemeen Wmo collectieve voorzieningen Totaal Programma

398 7.764 12.279

67

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

68

1. Inleiding We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen. We kijken integraal naar de problematiek van de inwoners, bijvoorbeeld in een combinatie van zorg, werk, schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning. Meer eigen kracht bij de inwoner en aansluiting bij de leefwereld vraagt een andere houding en andere manier van werken van professionals. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid, schuldhulpverlening samen. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld. Naast onze inzet voor de ondersteuningsmaatregelen COVID-19, met name uitvoering van de TOZO, verwachten wij vanaf 2021 meer instroom in de bijstand, een groter beroep op onze armoedevoorzieningen en meer mensen in een problematische financiële situatie.

Voor de COVID-19 maatregelen ontvangen wij extra tijdelijke middelen van het Rijk. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe wettelijke taken, vooral in het kader van schuldenproblematiek, waarvoor het Rijk geen middelen ter beschikking stelt. In het sociaal domein sturen we op dienstverlening aan onze inwoners, transformatie van het sociaal domein en kostenbeheersing. Transformatie is een langdurig verandertraject. Daarvoor investeren we in vakmanschap van medewerkers en zijn ons ervan bewust dat verandering extra tijd en energie kost. Ook in verband met de steeds veranderende wetgeving. We zorgen er voor dat de basis op orde is. Kostenbeheersing moet de transformatie ondersteunen en niet belemmeren. Om de kosten te beheersen zoeken we naar concrete maatregelen en werken we aan verdere digitalisering in onze dienstverlening en bedrijfsvoering, datagesteund werken enzovoort. Naast lokale en regionale instrumenten zetten we, via G40, VNG en landelijke contacten, in op beïnvloeding van de budgetten die we krijgen van het Rijk voor de uitvoering van onze taken. We onderschrijven de landelijke propositie om het sociaal domein ‘klaar te maken voor de toekomst’ en hierin meer samenhang te brengen. De drie belangrijkste maatschappelijke opgaven zijn: bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken.

Bestaanszekerheid gaat om voldoende inkomen, zekerheid over werk en meedoen in de samenleving, en ook een betaalbare en geschikte woning en een veilige omgeving. Kansengelijkheid betreft goede kinderopvang en onderwijs, een sluitende aanpak voor jongeren en jongvolwassenen, en de aanpak van laaggeletterdheid. Allemaal opgaven waaraan wij in dit programma werken. Deze ontwikkelingen in combinatie met knelpunten uit de Prioriteitennota van vorig jaar (gevalideerd door de Benchmark) maken extra formatie noodzakelijk. We nemen daarom extra capaciteit op. We lichten dit verder toe in het hoofdstuk Versterking van de organisatie.