Programma-evaluatie 2020.PDF

Onderdeel

Toelichting

Landelijk

Bedrag Jaar

Bedrag Jaar

bedrag

2020

2021

Het accres wordt voor de

Totaal

-

-

-

€ 353.000

€ 805.000

€ 1.158.000

-

-

-

jaren 2020 en 2021 Accres

bevroren. We laten dus

Verwerkt in

systematiek van samen de

meicirculaire

trap op en samen de trap af los. Besloten is om de

€ 70 miljoen

opschalingskorting in de

in 2020 en €

Opschalings-

jaren 2020 en 2021

160 miljoen in

korting

incidenteel te schrappen. Dit 2021. leidt tot hogere algemene uitkering.

BTWcompensatie-

Ook dit wordt bevroren.

fonds Compensatie gemiste inkomsten

Verwerkt in meicirculaire

Compensatie voor gemiste toeristenbelasting. Verdeling o.b.v. begroot bedrag 2020

€ 57.000

€ 57.000

€ 307.000

€ 307.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 100 miljoen

in Oss. Compensatie voor gemiste parkeerbelasting. Verdeling o.b.v. begroot bedrag 2020

€ 125 miljoen

in Oss. Compensatie voor gemiste precariobelasting/ marktgelden en

€ 20 miljoen

evenementenleges Reservering voor

pm

PM

pm

aanvullende compensatie. In de decembercirculaire is

€ 250

dit bedrag verhoogd tot €

miljoen,

250 miljoen. Uitkering na

gereserveerd

analyse van jaarrekeningen gemeenten. Inkomstenderving 1e kwartaal 2021 Zorg

Inhaalzorg en meerkosten

€ 34,3

Jeugdzorg

miljoen

Inhaalzorg en meerkosten

€ 11,7

Wmo 2015 begeleiding

miljoen

Afrekening continuïteit van

€ 20,4

zorg Wmo 2015

miljoen

Inhaalzorg en meerkosten maatschappelijke opvang (gelden als centrum-

pm

pm € 194.000

€ 194.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 123.730

€ 123.730

€ 828.847

€ 820.000

€ 98 miljoen

gemeente voor de regio)

94

Onderdeel

Toelichting Continuïteit van zorg beschermd wonen

Landelijk

Bedrag Jaar

Bedrag Jaar

bedrag

2020

2021

€ 5,6 miljoen

Noodopvang kinderen met

Totaal

€ 61.669

€ 61.669

€ 109.000

€ 109.000

€ 106.000

€ 106.000

€ 16.170.078

€ 16.170.078

ouders cruciaal beroep. Deze opvang is zonder extra € 23 miljoen kosten ouders. Medio maart tot 1 juli. Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo. Deze werd door SVB in die periode niet

€ 18 miljoen

geïnd voor gemeenten. Maanden april en mei 2020. Vergoeding uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige

€ 2 miljard

ondernemers (TOZO) € 39,3 Aanvullend pakket reintegratiekosten

€ 130.452

€ 300.025

€ 430.477

€ 160.211

€ 160.211

€ 75.019

€ 153.366

€ 228.385

€ 25.966

€ 53.083

€ 79.049

pm

pm

miljoen in 2020 en € 88,4 miljoen in 2021

Impuls re-integratie

€ 48,3 miljoen € 15 miljoen

Gemeentelijke

in 2020 en €

schuldenbeleid

30 miljoen in 2021 € 5 miljoen in

Bijzondere bijstand

2020 en € 10 miljoen in 2021

TONK: Tijdelijke

Maximaal €

Ondersteuning

130 miljoen

Noodzakelijke Kosten voor

gereserveerd

huishoudens die in ernstige

eerste

problemen komen

halfjaar 2021

Compensatie quarantainekosten GGD en

De compensatie vindt plaats

Veiligheidsreg

op basis van werkelijke

io's

kosten. Loopt niet via de

€ 4 miljoen

€ 19.378 nvt

€ 19.378 nvt

nvt

gemeente.

95

Onderdeel

Toelichting

Landelijk

Bedrag Jaar

Bedrag Jaar

bedrag

2020

2021

In de periode van 16 maart

Totaal

€ 42.000

€ 42.000

€ 37.000

€ 37.000

tot en met 7 juni is de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten. Ouders/ Voorschoolse

verzorgers zijn in maart

voorziening

opgeroepen om de rekening

peuters

voor de opvang te blijven

€ 8,3 miljoen

betalen. Om de eigen bijdrage van de ouders/ verzorgers te vergoeden ontvangen we compensatie. Vrijwilligersor

Compensatie voor

ganisaties

organisaties zoals scouting

Jeugd

en speeltuinen.

€ 7,3 miljoen

Perspectief jeugd en

pm

pm

jongeren: gerichte financiële impulsen om samen met jongeren, lokale

€ 58,5

organisaties en

miljoen

evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren. Verwachte tekorten bij SW Sociale

werkbedrijven (gedeeltelijke) sluiting en (participatie)

€ 894.000

€ 894.000

€ 497.000

€ 497.000

bedrijven door € 90 miljoen

wegvallen opbrengsten. 1 maart tot 1 juni. Idem voor de periode 1 juni tot en met 31 december

€ 50 miljoen

2020. Compensatie

€ 126.423

inkomstenderving Sport

kwijtschelden huren aan sportverenigingen. Voor de

€ 90 miljoen

periode 1 maart tot en met 1 juni 2020. Zwembaden en ijsbanen

€ 100 miljoen

Overeind houden lokale en Culturele voorzieningen

loopt via aparte uitkering € 309.000

€ 309.000

€ 302.000

€ 302.000

regionale cultuur sector (bibliotheek, muziekscholen, € 60 miljoen centra voor kunsten, musea, theater e.d. ) Idem, maar dan voor de periode 1 juni tot en met 31

€ 60 miljoen

december. Lokale culturele infrastructuur ondersteunen

€ 576.131

€ 576.131

€ 150 miljoen

voor het jaar 2021

96

Onderdeel

Toelichting

Landelijk

Bedrag Jaar

Bedrag Jaar

bedrag

2020

2021

Compensatie voor extra

Totaal

€ 83.000

€ 83.000

uitgaven voor dorps- en Buurt- en

buurthuizen (o.a.

dorpshuizen

kwijtschelden huur,

€ 17 miljoen

compensatie tegenvallende inkomsten etc.) Tijdelijk steunfonds voor lokale informatievoo rziening Toezicht en handhaving

Ondersteuning lokale media.

nvt

nvt

Verlenging tot eind 2020. Lokale medio kunnen aanvraag doen bij dit

€ 24 miljoen

steunfonds. Loopt niet via de gemeente. Compensatie voor extra toezicht en

€ 229.000

€ 229.000

€ 50 miljoen

handhavingskosten Tijdelijke COVID-19 banen toezicht en handhaving

Afvalinzameli

Compensatie voor hogere

ng

kosten Compensatie voor extra

Verkiezingen

nvt

kosten voor de organisatie van verkiezingen in 2021

€ 60 miljoen

loopt via aparte uitkering

€ 32 miljoen

pm

pm

landelijk gereserveerd € 30 miljoen

€ 268.534

€ 268.534

€ 2.316.350

€ 23.392.489

in 2020 en € 22 miljoen in 2021 € 21.202.562

We hebben vanuit het Rijk dus al voor diverse beleidsterreinen concrete compensatiegelden gekregen. Voor een aantal onderdelen ontvangen we nog gelden, maar daarvan is de hoogte op dit moment nog niet bekend. Bijvoorbeeld voor aanvullende compensatie inkomstenderving 2020 en 2021, voor extra kosten afvalinzameling 2020, voor TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) 2021, voor Perspectief jeugd en jongeren 2021, voor het pakket Flankerend Beleid (re-integratie en schuldhulpverlening) 2022. zijn ook voor het jaar 2022 extra middelen gereserveerd. Deze posten staan bovenstaand als PM in de tabel en hierover ontvangen we in 2021 meer informatie. Buiten het gemeentefonds om worden in 2020 en 2021 nog meer compensaties verstrekt in de vorm van specifieke uitkeringen (SPUK’s) . Dat betreft: -

Zwembanen en ijsbanen: € 100 miljoen.

-

Verlenging steun aan sportverenigingen: € 90 miljoen.

-

Toezicht en handhaving: € 60 miljoen (tijdelijke COVID-19 banen).

-

TOZO 3 regeling (gemeente schiet dit voor en het Rijk compenseert, maatwerk per gemeente).

Hoe gaan we met deze cijfers om? In de programmabegroting 2021-2024 is besloten om bovenstaande uitkeringen zoveel als mogelijk binnen de geest en bedoeling van deze uitkeringen te besteden. Het zijn geen verplichte bestedingsdoelen, maar we willen deze rijksgelden wel zo goed mogelijk koppelen aan onze compensatiemaatregelen. We spreken de algemene reserves pas aan wanneer de COVID-19 vergoedingen uit het Rijk niet voldoende blijken te zijn.

97

Hierbij willen we ook opmerken dat er sprake is van grote diversiteit in de rijksregelingen. Een aantal regelingen zijn ter compensatie van maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld de gelden voor maatschappelijke opvang en de gelden voor ons SW bedrijf), anderen zijn bedoeld als vergoeding voor extra kosten/ gemiste opbrengsten die we als gemeenten hebben gemaakt voor de uitvoering van regelingen. De bedragen in de tabellen lijken aanzienlijke bedragen echter we de meerjarige effecten van deze crisis zijn blijft lastig te voorspellen. Financiële ondersteuningsmaatregelen De problematiek is waarschijnlijk groter dan wij als gemeente aankunnen. We zullen keuzes moeten maken. Ter ondersteuning van inwoners, bedrijven en instellingen sluiten we zo veel mogelijk aan bij de landelijke regelingen van het kabinet. Vervolgens kijken we naar provinciale regelingen, de banken en de brancheorganisaties. Ook kijken we naar onze eigen rol. Bewust in deze volgorde. Primair staan wij aan de lat voor onze beleidstaken. In de prioriteitennota 2021-2024 en in de programmabegroting 2021-2024 hebben we de volgende criteria vastgesteld: 7.

We geven inkomenssteun aan mensen die dat nodig hebben, geen omzetsteun aan bedrijven, of sectoren

8.

Helpen verdienen is beter dan helpen besparen

9.

Op naar werk

10. We investeren in samenleven 11. We investeren in zorgcontinuïteit 12. We zijn en blijven een financieel gezonde organisatie. Inkomenssteun wel, omzetsteun niet We geven inkomenssteun aan mensen die dat nodig hebben. Werknemers, ondernemers, zzp-ers enzovoort. Bijstand, bijzondere bijstand en andere gemeentelijke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar. Landelijke financiële steunregelingen voeren we met voorrang uit. We lobbyen waar mogelijk voor meer regelingen, langere termijnen, ruimere voorwaarden. Meer kunnen we niet doen. Het is niet onze rol om individuele bedrijven te behoeden van de ondergang. Evenmin kunnen we hele sectoren financieel redden. Hoe vervelend we dat ook vinden. Het is de rol van de markt. Het is ook niet betaalbaar. Verdienen boven besparen Het weer beter gaan draaien van de economie is vitaal. We hebben met z’n allen de producten en diensten nodig. We hebben ook het werk en het inkomen dat er bij hoort nodig. We dragen op een aantal manieren bij aan herstel. We doen dat tijdelijk door bij te dragen aan lastenverlichting voor bedrijven. Denk aan het verlengen van betaaltermijnen of het kwijtschelden van bepaalde lasten. Maar dat is niet voldoende. We willen bedrijven vooral helpen verdienen. Ruimte voor ondernemerschap. Waar ondernemers anderen meekrijgen, zullen we welwillend meewerken aan ook vernieuwende of tijdelijke plannen.

Denk verder onder andere aan: onze eigen investeringen en uitgaven naar voren halen, koop lokaal acties steunen, kennis verbinden. Maar ook: het ondernemingsklimaat versterken. Het mogelijk maken van grotere terrassen, drive-ins, extra standplaatsen, verkoop aan particulieren door groothandels, etc. Hiermee hebben we veel ondernemers kunnen steunen. Op naar werk Inkomenssteun in soms nodig, werk is beter. Bijdragen aan werkgelegenheid, maar zeker ook aan scholing en aan matching zijn belangrijk. Voor economische stabiliteit en draagkracht voor de gevolgen van de crisis. Voor inkomensvoorziening, lager zorggebruik maar zeker ook om zoveel mogelijk mensen weer mee te kunnen laten doen.

98

Samenleven mogelijk maken Samenleven betekent onder andere kunnen sporten, ontmoeten, cultuur maken en van cultuur genieten. De inwoners, verenigingen en culturele ondernemers zorgen daar grotendeels zelf voor. Daar bouwen en vertrouwen we op. De gemeente subsidieert van oudsher een belangrijk deel van de sector. De hele sector krijgt zware klappen. De rijksmaatregelen lijken maar een klein deel daarvan op te vangen. De crisis gaat wellicht leiden tot het stoppen van sommige aanbieders. Misschien kunnen niet alle accommodaties en plannen die we er voor hadden behouden blijven. En misschien is het tijd om een aantal vernieuwingen door te voeren. Maar we staan samen met aanbieders, vrijwilligers en organisaties garant voor een essentieel niveau van maatschappelijke voorzieningen. Basaal zorg- en welzijnslandschap Beschikbaarheid van zorg- en welzijnsaanbod is vitaal. We hebben een morele en juridische verantwoordelijkheid. We investeren in behoud van diversiteit van zorgaanbieders zodat er voldoende aanbod blijft. Reisafstanden, keuzemogelijkheden, voorkeursaanbieders, het kan allemaal minder optimaal zijn. Maar beschikbaarheid van zorg- en welzijnsaanbod is noodzakelijk. Financieel gezonde organisatie We zijn en blijven een financieel gezonde organisatie. -

We zorgen voor sluitende begrotingen, met uitzondering van de jaren waarin we nog een rijksbijdrage op jeugd verwachten

-

We doen bij alle steunmaatregelen een check: korte termijn hulp (incident) moet niet leiden tot verplichtingen die op termijn niet vol te houden zijn.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van genomen financiële maatregelen. Specifieke financiële ondersteuningsmaatregelen Ondersteuningsmaatregelen waarover – tot nader orde -reeds besloten is: Onderwerp

Toelichting

Bedrag uitgegeven 2020

Uitstel van betaling



We hebben uitstel van betaling verleend in eerste instantie

-

tot 1 juni. Daarna hebben we dit verlengd tot 1 september 2020. 

Daarna zijn we de inning op gaan starten, waarbij we coulant omgaan met verzoeken om betaalregelingen



Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.



Vanaf oktober 2020 is de invordering weer opgestart voor facturen en dwangsommen. Ook hier gaan we coulant om met verzoeken om betaalregelingen.

Betaling van

Facturen worden z.s.m. betaald (streven binnen 15 dagen). Dit is

rekeningen door

in 2020 ook gerealiseerd.

-

gemeente Uitstel belastingen



BSOB verstuurde tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten. Ze

-

verstuurden in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen. 

Inwoners en bedrijven hadden sowieso tot 1 juni de tijd om het aanslagbiljet te betalen dat in februari ontvangen is.



Tot 1 september 2020 deed de BSOB geen actieve invordering.

Hierna is e.e.a. weer opgestart. Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om betaalregelingen.

99

Onderwerp

Toelichting

Bedrag uitgegeven 2020

Uitstel betaling

In mei verstuurden we facturen voor de tweede helft van 2020.

pacht-

Voor deze factuur geldt een verlengde betalingstermijn van 90

overeenkomsten

dagen.

Uitstel van betaling

We hebben uitstel van betaling verleend van in te vorderen

verbeurde

dwangsommen tot 1 augustus 2020. Daarna afhankelijk van de

dwangsommen VTH

situatie rondom COVID-19 en de gevolgen daarvan met

-

-

maatwerk bepalen hoe de betaling kan worden voldaan. Vanaf oktober is invordering weer opgestart (zie eerder). Markten



Voor de kooplieden met NON-FOOD zijn de facturen

Gemiste

marktgeld 2e kwartaal niet geïnd. Oftewel kooplieden die er

opbrengst circa

niet staan hoeven niet te betalen. De gemiste opbrengsten

€ 28.000.

voor de gemeente bedragen ongeveer 8.000 per kwartaal 

Voor de kooplieden met FOOD, die het zwaar hebben, kregen uitstel van betaling tot 30 mei 2020. Kooplieden met FOOD die geen financiële problemen hebben betalen de factuur marktgeld 2e kwartaal gewoon voor de vervaldatum. In principe wordt het kwartaal in het begin van het kwartaal vooraf betaald.

Vervolgens betalen kooplieden marktgelden alleen op de momenten dat ze op de markt mogen staan. Doorbetaling aan

Om de continuïteit van zorg landschap te bewaren, is besloten tot

Meerkosten

aanbieders sociaal

doorbetaling Wmo dienstverlening voor ZIN en doorbetaling PGB

jeugdhulp:

domein

Wmo en Jeugd. Vanaf 1 juli hebben we de zorgaanbieders

€ 171.600

gevraagd de reguliere dienstverlening weer op te starten en betalen we weer alleen de geleverde zorg.

Meerkosten

We hebben de ZIN zorgaanbieders voor jeugdhulp in regionaal

Wmo: € 64.381

verband ook een omzetgarantie gegeven. Aanbieders van zowel Wmo als jeugdhulp hebben daarnaast extra

Meerkosten

kosten gemaakt. Er is een landelijke regeling gekomen om

maatschappe-

aanbieders te compenseren voor deze meerkosten, in eerste

lijke opvang:

instantie voor de periode tot 1 juli 2020. Daarna is de regeling

€ 104.090

verlengd tot het einde van 2020. Inmiddels is de regeling nog een keer verlengd, namelijk tot 1 januari 2022.

Tekorten SW: € 1.391.000.

Doorbetaling

De gemeenschappelijke regeling betaalt:

regiotaxi



-

maart tot en met juni 2020: werkelijk gereden kilometers zijn voor 100% vergoed. Over de niet gereden kilometers is 80% voorschot uitbetaald;



juli- augustus 2020: werkelijk gereden kilometers zijn voor 100% vergoed. 80% vergoeding over de gederfde omzet (via een opslag op de prijs)



september tot januari 2021: (flexibele) kostprijs per kilometer

100