Kaderbrief 2023-2026.PDF

Dit bestaat uit een verhoging van het budget door volumestijging en door compensatie voor loon- en prijsstijging. Maatschappelijke opvang We ontvangen jaarlijks € 105.000 minder voor maatschappelijke opvang. Dit is een regionale taak. Participatie Wajong en begeleiding We ontvangen een extra bedrag van jaarlijks circa € 67.000. Dit is vooral voor loon- en prijsontwikkeling 2022. Daarnaast worden budgetten voor Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding (exclusief beschut werk) worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Participatie Wsw Voor de jaren vanaf 2022 ontvangen we € 0,4 miljoen voor loon- en prijsstijging. In meerjarig perspectief (jaar 2026) wordt het rijksbudget in verband met de afbouw van de WSW verder verlaagd met € 0,8 miljoen Dit vertalen we door in onze budgetten. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo Er wordt toegewerkt naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid voor lage en middeninkomens. De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wet is gesteld op 1 januari 2025. De aanpassing moet leiden tot een taakstellende besparing op onze budgetten van circa € 450.000 jaarlijks vanaf 2025. We verlagen onze Wmo budgetten ook met dit bedrag. Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid.

We ontvangen hiervan een voorschot in 2022 van € 536.000. Over de resterende middelen die in het landelijke coalitieakkoord zijn gereserveerd vinden nog gesprekken plaats met onder andere VNG, IPO en het Rijk. We stellen voor om deze middelen in ons duurzaamheidsfonds te storten.

21

Duurzame Polder We ontvangen € 125.000 in het kader van de ontwikkelingen in het Duurzame Poldergebied. Dit na aanleiding van de overeenkomst met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Den Bosch en Oss. We stellen voor om dit bedrag te storten in de betreffende bestemmingsreserve. Energietoeslag We ontvangen in 2022 € 3,8 miljoen voor de uitvoering van de energietoeslag. Hiermee verhogen we onze budgetten. Brede aanpak dak- en thuisloosheid We ontvangen in 2022 een bedrag van € 520.000 voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Het geld is bedoeld voor het voorkomen van dakloosheid, de om- en afbouw van maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. We ontvangen dit geld als centrumgemeente in het kader van maatschappelijke opvang. Versterking dienstverlening gemeenten We ontvangen een bedrag van jaarlijks circa € 0,4 miljoen. Dit bedrag was al aangekondigd in de decembercirculaire. In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027. Omdat deze middelen specifiek zijn toebedeeld naar aanleiding van de toeslagenaffaire zonderen we deze gelden af om een impuls hieraan te geven in onze organisatie. We stellen voor om deze gelden apart te reserveren in een stelpost en dat plannen hiervoor eerst uitgewerkt worden, waarna het college deze gelden definitief beschikbaar stellen. Extra capaciteit Boa’s We ontvangen vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 46.000 voor extra capaciteit Boa’s in de openbare ruimte. We stellen voor om dit geld toe te voegen aan onze budgetten zodat we onze capaciteit op het gebied van handhaving ook kunnen uitbreiden (conform doelstelling vanuit het Rijk). Overige posten We ontvangen extra/ minder gelden voor de volgende posten, die we willen toevoegen/ verlagen aan onze budgetten: -

Valpreventie bij ouderen: we verlagen de budgetten met € 50.000 oplopend tot € 82.000 binnen de wet langdurige zorg. Dit is een taakstellende besparing omdat het Rijk landelijk inzet op valpreventie als kostenbesparende preventiemaatregel;

-

Toezicht en handhaving energieprestatie gebouwen: we ontvangen € 8.000 voor de uitvoering hiervan in 2022. We voegen dit toe aan het uitvoeringsbudget voor toezicht en handhaving.

-

Prenataal huisbezoek: eerder hebben we extra geld ontvangen voor prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg. Het wetsvoorstel is uitgesteld, vandaar een korting van € 11.000.

-

Gezond in de Stad: we ontvangen in 2022 een extra bedrag van € 24.000 voor het project Gezond in de stad.

-

Bommenregeling: we ontvangen in 2022 € 32.000 als vergoeding van de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

-

Armoedebestrijding kinderen: door landelijke herverdeling krijgen we € 9.000 minder voor de uitvoering hiervan.

22

-

Einde lening inburgeringsplichtig: we ontvangen een bedrag van € 11.000 voor het jaar 2022 voor specifieke begeleiding van deze doelgroep.

-

Gemeenteraadsverkiezingen: we ontvangen voor het jaar 2022 € 133.000 extra voor de organisatie van deze verkiezingen (covid-19 compensatie). Dit bedrag is onder andere voor de extra organisatie en het instellen van stemlokalen voor vervroegd stemmen. Dit bedrag was al aangekondigd in de decembercirculaire.

Omgevingswet We ontvangen een indicatief bedrag van € 722.000 voor de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet. In de septembercirculaire wordt dit definitief. Wet Kwaliteitsborging bouwen We ontvangen een indicatief bedrag van €118.000 in 2022 en structureel € 48.000 in het kader van de voorbereidingen die we moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In de septembercirculaire worden deze bedragen definitief.

23

Bijlage 2: Overzicht reserves Algemene reserve De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de meicirculaire 2022 is deze norm afgerond € 21,6 miljoen. Dit is inclusief het sociaal domein. Meerjarenbeeld op basis van bestaand beleid bedragen x € 1.000 Jaar

Saldo

Rente

1-jan

bijschrijven

Storting

Onttrekking

Saldo 31-dec

2022

32.333

485

0

1.865

30.953

2023

30.953

464

0

0

31.417

2024

31.417

471

0

0

31.888

2025

31.888

478

0

0

32.366

2026

32.366

485

0

0

32.852

Toelichting op het meerjarenbeeld Aanpassing beginsaldo 2021 Het beginsaldo van 2022 van € 23.585.000 is verhoogd met de saldobestemming vanuit de jaarrekening 2021. Dit betrof een bedrag van € 7.748.000. 2022 De onttrekking van € 1.865.000 bestaat uit: -

Omgevingswet en -visie: € 228.000

-

Transformatieagenda Jeugdhulp: € 887.000

-

Voorbereidingskosten Raadhuislaan Zuid/Zuiderstrandtheater (onder voorbehoud van raadsbesluit): € 750.000

24

Overzicht bestemmingsreserves In deze bijlage geven we een overzicht van de belangrijkste bestemmingsreserves. We geven inzicht in de omvang ervan en lichten toe waar ze voor bedoeld zijn (bedragen x € 1.000). We gebruiken hiervoor de stand 1 januari 2022, inclusief resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. Naam reserve

Bestemmingsreserves Beschermd wonen Wonen, welzijn en zorg Participatiebevordering Onderhoud onderwijs

Stand 11-2022

Toelichting

17.532 Aanpak van complexe casuïstiek in de regio. Voor vernieuwingen (transformatie) in het domein van wonen, 86 welzijn en zorg. 3.169

Bestemd om mensen met een bijstandsuitkering met nieuwe dienstverleningen meer te laten meedoen in de maatschappij

272 Gevormd voor aanpassingen van onderwijshuisvesting.

Integraal Voorzieningenbeleid

3.565 Voor de realisatie van de IVB-doelstellingen.

Walkwartier en omgeving

De middelen in deze reserve zijn geoormerkt voor activiteiten 6.198 in het centrum, centrumontsluiting, de revitalisering van De Wal en omgeving

Investeringsfonds stadshart

4.108

Lievekamp Investeringsfonds duurzaamheid Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte (IUP) Quick wins binnenhavens Baggeren haven Economie Strategische aankopen Mobiliteit Groenfonds landelijk gebied Koplopersproject RavensteinLith

Doel is realisatie van de koers Stadshart Oss, gericht op majeure investeringen in stedelijke (vastgoed) ontwikkelingen

900 399 6.372

Doel is om investeringen te doen in het kader van de energietransitie en circulaire economie Bestemd voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte (IUP-projecten).

Bestemd voor het ontwikkelen van de Osse binnenhaven tot 3.756 hét multimodale goederenknooppunt van de regio NoordoostBrabant. Reservering voor toekomstige kosten voor het baggeren van de 2.300 haven Voor het aanjagen van projecten op sociaal-economisch terrein 2.983 en de infrastructuur van Oss. Bestemd om komende jaren actief grondbeleid te kunnen 624 voeren Treffen van mobiliteitsmaatregelen op basis van het 1.544 investeringsprogramma mobiliteit (MIPMO). 1.262 Gericht op de versterking van het buitengebied. Bedoeld voor het financieren van meekoppelkansen rondom de 1.800 waterveiligheid van de Maas.

Volkshuisvesting

296

Voor initiatieven op het gebied van volkshuisvesting en voor afdekken jaarlijkse beheerkosten van duurzaamheidsleningen

Geluid

499

Het verminderen van geluidsoverlast en het oplossen van knelpunten op het terrein van geluidshinder.

Ontwikkeling windpark Elzenburg- de Geer

142 Voorbereidingskosten voor ontwikkeling windpark

Openbare verlichting

Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van alle 111 lichtmasten en armaturen voor de komende planperiode (4 jaar).

Onderhoud natuurgebieden

264 Het plaatsen van wisentenrasters in natuurgebied Herperduin.

Carnavalsloodsen Woonwagens Bodemsaneringen

57 Frictiebudget voor clusteringskosten. 151 Bestemd voor kosten voor woonwagens. 424 Voor bodemonderzoek en bodemsaneringsprojecten. Opvangen van incidentele ICT kosten, frictiekosten en voor 748 innovatie en ontwikkeling

ICT

25

Naam reserve

Stand 11-2022

Toelichting

Egalisatiereserves/ afdekken van risico’s Risico’s Heesch-West

1.734

Egalisatie renteomslag

1.950

Organisatie ontwikkelingen

2.782

Beheerkosten startersleningen

849

Parkeren

778

Ter dekking van de ontwikkeling van regionaal industrieterrein Heesch-West. Opvangen van renteschommelingen. Afdekken van fricties in het kader van personele bezuinigingen en voor organisatie ontwikkelingen. De reserve is gevormd voor de dekking van de beheerkosten en risico’s van de startersleningen. Opvangen van fluctuaties in de opbrengsten van betaald parkeren.

Afvalstoffenheffing

2.606 Voor egalisatie van de kosten en tarieven van afvalinzameling

Egalisatie rioolbeheer

1.034 Voor egalisatie van de kosten en tarieven van riolering.

Overige bestemmingsreserves Diverse reserves Totaal

966 72.261

26