Document · PDF

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente OssBij agendapunt: A Jaarverslag en jaarrekening 202336.064 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

>40.000

week) Leegstand aantal verkooppunten

16,4%

11,8%

15% in 2022

Aantal verkooppunten

Locatus

Omvang winkeloppervlakte in m2**

Locatus

Leegstand winkeloppervlak

Locatus

451

449

402

381

geen geen

57575

57372

55977

51739

(46679)

(45506)

(45505)

(45148)

18,9%

20,7%

18,7%

12,7%

geen

* landelijk verbod wifi tracking derhalve geen cijfers meer beschikbaar. ** omvang winkeloppervlakte is inclusief horeca, dienstverlening en leegstand (tussen haakjes exclusief leegstand) Gegevens van CMO uit Digitwin Het werkgebied van het CMO beslaat sinds 2010 het kernwinkelgebied (de pit) en het kernrandgebied van het centrum (de schil). Aan de noordkant wordt het gebied begrensd door de Hertogensingel, aan de zuidkant door de spoorwegovergang Molenstraat, aan de westkant door de Smalstraat en aan de oostkant door de Teugenaarstraat.

Vanaf 2016 registreert het CMO maandelijks bezetting/leegstand. In 2015 werd begonnen met het tellen van passanten via Wifi tracking via Locatus 24/7 passanten. In 2020 heeft Locatus deze dienstverlening gestaakt in verband met AVG. Vanaf juli 2022 maakt het CMO gebruik van DigiTwin om bezoekersaantallen te meten. Deze tool is AVG proof. Het CMO werkt haar bestand actief jaarrond bij, terwijl Locatus eenmaal per jaar een telling uitvoert. Indicator

Bron

2020

2021

2022

2023

Streefwaarde

Bezoekers centrum

CMO

n.b.

123.000

111.000

150.000

CMO

14,60%

9,20%

11,50%

9,60%

7,50%

Aantal verkooppunten

CMO

363

360

356

354

geen

Omvang winkeloppervlakte

CMO

n.b.

90.825

geen

CMO

n.b.

7,20%

5,00%

(gemiddeld per week) Leegstand aantal verkooppunten

in m2 Leegstand winkeloppervlak

3.3 Waar staat je gemeente Niet van toepassing.

4. Wat heeft het gekost? + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000 Omschrijving

Herontwikkeling

Begroting

Rekening

2023

2023 na

2023

Verschil Voordeel/ Nadeel

primitief

wijziging

Lasten

439

401

952

550

Baten

-251

-424

Walkwartier Saldo

188

401

528

127

Lasten

997

704

494

-210

Baten

-210

-157

Saldo

787

494

337

-157

Lasten

274

341

318

-23

Baten

-199

-194

-218

-24

Saldo

147

100

-47

Lasten

110

-17

Baten

-93

-58

Saldo

Lasten

1.821

1.556

1.857

301

Baten

-753

-497

-857

-360

Saldo

1.068

1.060

1.000

-59

Stortingen reserves

2.045

3.355

Onttrekkingen reserves

-495

-1.725

-1.368

358

Totaal mutaties reserves

1.550

1.630

1.988

358

Resultaat

2.618

2.690

2.988

298

Centrumontwikkeling algemeen

Kermissen

Markten

Totaal programma

Toelichting per product Herontwikkeling Walkwartier De herontwikkeling Wal Kwartier bevat de volgende onderdelen: -

Herstructurering Wal Kwartier (grondbedrijf);

Openbare ruimte Walkwartier;

Het Warenhuis.

De herstructurering Wal Kwartier is onderdeel van het grondbedrijf en wordt als een budgettair neutrale activiteit opgenomen. Het is een grondexploitatie waarbij de grondkosten en grondopbrengsten worden verantwoord. Het saldo wordt inclusief mutaties in reserves en voorzieningen verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente. De kosten in 2023 waren € 424.000 terwijl € 778.000 was geraamd. Dit komt omdat saneringskosten en planschade nog niet tot uitbetaling hebben geleid. Hierdoor stijgen de onderhanden werken met € 424.000. Bij de overige onderdelen van de herontwikkeling zijn de kostenverschillen beperkt.

Centrumontwikkeling algemeen We hebben € 0,2 miljoen aan lagere kosten en € 53.000 aan lagere opbrengsten. −

Lagere kosten (€ 86.000) voor stimulering wonen in het centrum. Dit bedrag onttrekken we niet uit het investeringsfonds Stadshart Oss. Er zijn voor de regeling Wonen in het centrum in 2023 wel projecten opgestart maar nog niet afgerond. Op dit moment is er nog voor 7 woningen geld gereserveerd maar nog niet uitgekeerd omdat de werkzaamheden nog niet zijn gestart. Voor nog eens 7 woningen is geld gereserveerd en deels uitgekeerd omdat de werkzaamheden zijn gestart maar nog niet afgerond. In 2024 worden alle gereserveerde bedragen volledig uitgekeerd.

−

Lagere kosten (€ 45.000) voor de Taskforce centrum. De taskforcegelden zijn bedoelt om meer mensen naar het centrum te trekken. De uitgaven zijn getemporiseerd om beter aan te kunnen sluiten bij de nieuwe koers stadshart.

−

Lagere kosten (€ 20.000) voor stimulering gevelverbetering. Hiervoor hebben we geen kosten gehad in 2023. Dit hebben we daarom ook niet onttrokken uit het investeringsfonds Stadshart Oss. Er zijn voor de regeling Gevelverbetering wel aanvragen binnengekomen, maar nog niet alle projecten zijn afgerond en dus wordt de bijdrage worden gereserveerd voor 2024.

−

Lagere overige kosten (€ 60.000) voor onder andere het actualiseren van het drank- en horecabeleid. We stellen voor om een bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2024 om de resterende werkzaamheden uit te voeren. De uitvoering van de het drank- en horecabeleid is vertraagd vanwege capaciteitsgebrek waardoor we in 2023 minder uitgaven hadden, de afronding is voorzien in het derde kwartaal van 2024.

−

Lagere opbrengsten (€ 53.000) door lagere ontvangsten van reclamebelasting. Dit komt door vermindering van het aantal reclame-uitingen in de binnenstad. We zien dat de opbrengst jaarlijks minder wordt (en in COVID-19 tijd is geen belasting opgelegd). Omdat we met het CMO een afspraak is gemaakt over een vast bedrag aan doorbetaling betekent een lagere reclame-opbrengst een nadeel voor de gemeente.

Onttrekkingen reserves We hebben € 373.000 minder onttrokken aan reserves. Dit heeft de volgende oorzaken: −

Lagere onttrekking (€ 130.000) uit het investeringsfonds Stadshart Oss voor het aanpassen van de wandelroute voor blinden.

−

Lagere onttrekking (€ 125.000) uit het investeringsfonds Stadshart Oss voor vergroening in het centrum.

−

Lagere onttrekking (€ 86.000) uit het investeringsfonds Stadshart Oss voor stimulering wonen in het centrum.

−

Lagere onttrekking (€ 20.000) uit het investeringsfonds Stadshart Oss voor gevelverbetering.

Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2023 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

5. Overzicht subsidies Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening 2023

2022

2023

Centrumontwikkeling algemeen

274

127

181

Totaal programma 06. Centrum

274

127

181

Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

1. Inleiding Oss heeft alles in huis om een de schaalsprong te maken naar een gemeente met meer dan 100.00 inwoners. Dit bereiken we onder andere door nog meer stad te zijn. Oss profiteert al van de aantrekkingskracht van de diversiteit in keuze voor wonen in een stadse of dorpse omgeving, met veel erfgoed, aansprekende voorzieningen waaronder een goede ontsluiting én OV bereikbaarheid, een gevarieerde economische bedrijvigheid en een prachtig buitengebied. Door stedelijke milieus toe te voegen maken we het aanbod en de keuze voor wonen en werken in Oss nog diverser en aantrekkelijker. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de binnenstedelijke transformatie in de brede spoorzone van Schadewijk tot Amsteleind. Hier vindt ook de omslag naar duurzame mobiliteit plaats, met een herwaardering van onze verkeersstructuur, zodat alle voorzieningen goed bereikbaar blijven. Daarnaast hebben we aandacht voor de opgave om het bestaand stedelijk gebied gezonder en meer klimaatrobuust te maken. In dit programma komen de verstedelijking van Oss met de Spoorzone Oss, onze woon- en mobiliteitsopgaven, de activiteiten in het kader van de Omgevingswet én onze lobby en samenwerkingsagenda aan de orde. 2. Programma-onderdelen 2.1 Verstedelijking Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en): -

Eigentijdse Stadvernieuwing; wat inhoud dat er een diversiteit aan extra woningen gebouwd zijn in het

De transitie naar een 10 minutenstad; waarin langzaam verkeer volop ruimte heeft en voorzieningen zoals

stedelijk gebied, die aantrekkelijke stedelijke leefmilieus en gemeenschappen opleveren openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur binnen 10 minuten bereikbaar zijn vanaf woon- of werkplek -

Duurzame, gezonde en veilige leefomgeving; waarin in het stedelijk gebied ruimte is gemaakt voor de uitdagingen uit het programma energie en klimaat en de opgave met betrekking tot energie

Vooraanstaande industriële ontwikkel- en maakstad; waarbij het nieuwe werken (in de nabijheid van de stations) onderdeel is van de nieuwe stedelijkheid

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Op verschillende manieren werken we aan het creëren van toekomstbestendige stedelijke woon-, werk- en leefmilieu’s in de spoorzone van Oss. We hebben in 2023 diverse plannen opgeleverd rondom mobiliteit en wonen die ook betrekking hebben op de stedelijke ontwikkeling. De nadere planvorming en het uitwerken van de strategieën voor verstedelijking krijgen verder vorm in het masterplan Spoorzone Oss dat in 2024 wordt opgeleverd. Daarmee is de verstedelijking van Oss niet klaar, maar staat juist aan het begin. De ruimtelijke ingrepen die worden voorgesteld om van de spoorzone een toekomstbestendig stedelijk gebied te maken vragen op veel fronten de komende jaren inzet van mensen en middelen. Wat hebben we hiervoor gedaan?

We stelden een Opgavedocument spoorzone vast. We gaven opdracht en startten met het opstellen van een masterplan Spoorzone Oss. We werkten aan de realisatie van verstedelijking door middel van projecten in de spoorzone zoals Euterpepark, Gebiedsontwikkeling Raadshuislaan Noord, Gebiedsontwikkeling Raadhuislaan Zuid,

Fraterspark, Oude Theater/Lucaya, Schadewijk en Amsteleind. We stelden een Spooragenda op met NS, Prorail en de provincie Noord-Brabant. We sloten aan bij NOVEX stedelijk Brabant, waarin Brabantbrede verstedelijkingsstrategie en uitvoeringsprogramma is opgesteld. We waren betrokken bij het opstellen van een regionale verstedelijkingsstrategie en uitvoeringsprogramma.

2.2 Wonen en erfgoed Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Complete woongemeente. Aandacht voor de woonomgeving in bestaande wijken en kernen. Een flexibel en gedifferentieerd woningbouwprogramma Comfortabele woningvoorraad. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners. De woningen zijn duurzaam en toekomstbestendig Een (t)huis van alle groepen inwoners. Aandacht voor de groep kwetsbare inwoners met een zorgbehoefte die in de toekomst in een reguliere woning moeten blijven wonen. Ook aandacht voor de inwoners met een

middeninkomen en jongeren die in de koop- en huursector buiten de boot dreigen te vallen Versterking van de woonfunctie van Oss, ook in regionaal opzicht Versnelling van de woningbouw met als streven dat er de komende jaren circa 600 woningen worden toegevoegd aan de Osse voorraad. De Woonagenda 2022-2024 helpt om uitvoering te geven aan deze

ambities We geven aandacht aan betekenis en behoud van erfgoed en archeologie

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? We hebben in 2023 veel ontwerpbestemmingsplannen in procedure gegaan met in totaal circa 2.500 woningen, waaronder veel betaalbare woningen. Door de werkwijze van nieuwe zakelijkheid en vaker monitoren van de planvoortgang zorgen we voor meer continuïteit in het verlenen van nieuwe bouwvergunningen. Op die manier proberen we over de langere termijn het aantal nieuwbouwwoningen hoog te houden. We hebben vele adviezen gegeven op de intaketafel, principeverzoeken behandeld, onderbouwingen in bestemmingsplannen geschreven en meegewerkt aan de ontwikkeling van plannen waar ons projectenbureau een sturende rol heeft. Dit met als doel dat we de pijplijn blijven aanvullen met harde woningbouwplannen. Verder hebben we gewerkt aan beleidsstukken die ons helpen om de doelstellingen te realiseren. Het gaat daarbij om de Regionale Woondeal Noordoost-Brabant, het beleidskader centrale huisvesting internationale werknemers, de visie Wonen, Welzijn & zorg en de herinvoering van de Starterslening. Ook hebben we een start gemaakt met de actualisatie van de meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties. Zo wordt op vele fronten gewerkt aan een thuis van alle groepen inwoners. Wat hebben we hiervoor gedaan?

We werkten aan de Regionale Woondeal en aan de Brabantse Verstedelijkingsstrategie. We zetten ons in voor het Osse belang, namelijk aandacht voor de ingezette versnelling en de grote opgave om zachte woningbouwplannen naar de eindstreep van een onherroepelijk bestemmingsplan te brengen, zodat er

daarna bouwvergunningen kunnen worden aangevraagd en de bouw kan starten. We stelden de visie Wonen, Welzijn & Zorg op. Deze is vastgesteld in oktober 2023. We hebben het beleidskader huisvesting internationale werknemers op, het is vastgesteld 2023. We werkten aan de herinvoering van de starterslening, vastgesteld januari 2024. We hebben continu aan de totstandkoming van harde woningbouwplannen gewerkt. In 2023 heeft dat onder meer als resultaten dat er bestemmingsplannen zijn vastgesteld zoals Geffen ’t Veld (310 woningen) en Euterpelaan naast het ROC (74 woningen). Er zijn woningen opgeleverd in onder meer Oijense Zij

Noord, Kromstraat/Hof van Fort en Lith Oost. We brachten de bouw van circa 2.500 woningen in procedure via ontwerpbestemmingsplannen, waaronder Linck, Ravenstein Stationskwartier en 2 locaties op het Euterpepark. We blijven inzetten op de planontwikkeling van locaties die nog geen ontwerpbestemmingsplan hebben. Dat betekent het verder werken aan de planvorming in bijvoorbeeld Amsteleind en Fraterspark. We hebben inmiddels 3 CPO groepen die concreet aan de slag zijn met de bouw van woningen (Geffen, Maren-Kessel en Overlangel) en er zijn groepen bezig om zover te komen in Oss, Ravenstein en Herpen. We hebben onze werkwijze voor monitoring van de voortgang van nieuwbouwplannen aangescherpt en rapporteren hierover periodiek in de RIB voortgang woningbouw.

We blijven inzetten op het verkrijgen van subsidies om de haalbaarheid van betaalbare woningbouw te vergroten. In 2023 hebben we onder meer veel werk verzet om de Woningbouwimpuls, regeling

huisvesting aandachtsgroepen en provinciale bijdrageregeling stimulering woningbouw naar Oss te halen. We hebben de wettelijke taken en verplichtingen vanuit Erfgoed in vervuld (archeologie en gebouwd erfgoed). Daarnaast werkten we aan publieksbereik onder andere door het uitbrengen van een nieuwe Ossensia, faciliteerden we 20 jaar Vorstengraf reconstructie, maakten we de Fieldschool uit Leiden mogelijk, is de archeologische waardenkaart opgeleverd en zijn we aan de slag gegaan met de

cultuurhistorische waardenkaart, die in 2024 wordt opgeleverd. We startten met de voorbereidingen 50 jaar Archeologie in Oss en 625 jaar Oss stadsrechten.

2.3 Mobiliteit Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en): -

Infrastructuur die bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte

Toegankelijke en bereikbare basisvoorzieningen voor iedereen

Duurzame mobiliteit

Toename van Verkeersveiligheid en afname van verkeershinder

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Voor de mobiliteit en infrastructuur in de toekomst is de vaststelling van de Koersnota Mobiliteit door de gemeenteraad een belangrijke eerste stap. Deze koersnota vertalen wij nu naar een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit die in de loop van 2024 wordt opgeleverd. Daarin worden mijlpalen meer concreet vastgelegd. Ook een voorstel voor monitoring van de doelen komt dan aan de orde. De kaders van de koersnota worden al wel toegepast in diverse gebiedsontwikkelingsprojecten. Met Prorail, NS en provincie Noord-Brabant hebben wij een goede basis gelegd voor toekomstige samenwerking aan de spooragenda van Oss. Wij zijn in juni 2023 toegetreden tot Brabantstad (B7). In 2024 wordt de samenwerkingsovereenkomst voor de B7-programmalijn Slimme en Duurzame mobiliteit ondertekend. Wat hebben we hiervoor gedaan?

De gemeenteraad stelde een Koersnota Mobiliteit vast met daarin met daarin leidende principes, hoofdwegenstructuur en parkeernormen. We hebben een nieuwe parkeernormennota vastgesteld. Samen met NS, Prorail en provincie Noord-Brabant stelden we voor de 3 stations in Oss een handelingsperspectief op. Een goede basis om met elkaar de stations te kunnen verbeteren. Met buurgemeenten wezen we in reactie op de ontwerp structuurvisie A50 actief op belang van aanvullend onderzoek naar verkeersafwikkeling op knooppunt Paalgraven en de samenhang met andere

maatschappelijke opgaven. We versterkten de regionale samenwerking met betrekking tot mobiliteit met onze deelname aan Brabantstad. Wij verbeterden de effectiviteit van de parkeerregulering met de komst van een handhavingsvoertuig. We zijn een verkenning samen met Stichting de Maasveren en de twee oevergemeenten gestart voor een structurele en duurzame oplossing om de Maasveren in de vaart te houden. De afronding van deze verkenning staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

2.4 Ruimtelijke ontwikkeling Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

We werken met de nieuwe Omgevingswet We benutten het nieuwe rijksbeleid “Regie op Ruimtelijke Ontwikkeling”

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? De Omgevingswet is wederom uitgesteld, waardoor we in 2023 nog niet met de nieuwe Omgevingswet gewerkt hebben. Wel werken we in diverse samenwerkingsverbanden aan regie op de ruimtelijke ontwikkeling van onze regio en provincie. Denk daarbij aan de RNOB, NOVEX Stedelijk Brabant, de stedelijke regio ’s-Hertogenbosch de B7 en de provincie. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

We hebben in 2023 het programma Omgevingswet afgerond. De activiteiten zijn naar de lijnafdelingen gebracht.

In 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de laatste van de drie gebiedsvisies: de gebiedsvisie Stadjes en Kernen. De drie gebiedsvisies vormen de bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Na accordering van de opdrachtbrief en het programmaplan hebben we in 2023 de eerste concrete stappen gezet richting de omgevingsvisie.

We startten met het opstellen van een Milieu Effect Rapportage.

We gaven richting aan de omgevingsvisie door middel van een ambitienota die begin 2024 door de raad wordt behandeld.

We bereidden ons in 2023 zo goed als mogelijk voor op de nieuwe Omgevingswet door onder andere het omgevingsplan voor het hele Osse grondgebied, vergunningverlening, ICT en techniek.

In 2023 is het ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en de verstedelijkingstrategie regio ’s-Hertogenbosch opgeleverd. Daarin participeerden we actief met onze Osse agenda.

In 2023 heeft de provincie Noord-Brababt het Ruimtelijk Voorstel Brabant opgesteld en hebben we in RNOB verband gewerkt aan een ruimtelijk voorstel voor de regio.

In 2023 heeft de provincie Noord Brabant het eerste concept Brabants programma Landelijk Gebied (BPLG) opgeleverd, bestaande uit een houtskoolschets en een pakket no-regret maatregelen. De Osse strategie ten aanzien van de westelijke polder is hierin meegenomen alsmede ook de kansen in het poldergebied met betrekking tot voedselproductie in de vorm van hoogproductieve kringlooplandbouw.

3. Programma-informatie 3.1 Duurzaamheid Het verduurzamen van vooral de bestaande woningvoorraad is een grote en belangrijke opgave. Deze opgave komt (o.a.) aan bod in programma 4: uitvoeringsprogramma Energiebesparing en Transitievisie Warmte. De activiteiten genoemd onder 'Duurzame Mobiliteit' dragen bij aan een duurzamer verkeerssysteem, onder andere door: -

Het zorgen voor een betere verkeersveiligheid.

Het stimuleren van meer duurzame verkeersbewegingen (te fiets, per spoor of over water).

Het verminderen van overlast van verkeersbewegingen (o.a. geluid, CO2-uitstoot).

De Toekomstvisie en Structuurvisie voor de gemeente Oss lopen tot 2020. De actualisatie krijgt gestalte in de Omgevingsvisie, die daarmee het nieuwe integraal kader vormt voor het ruimtelijk beleid waaronder wonen voor de gemeente. In de omgevingsvisie maken we ook keuzes t.a.v. duurzaamheid. Daarin nemen we de Global Goals als drijfveer en integreren we sociale doelen als gezondheid en onderwijs. De Global Goals die bij dit programma horen zijn: goede gezondheid en welzijn, duurzame energie, duurzame industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame steden en gemeenschappen en klimaatactie.

3.2 Indicatoren Indicator

Bron

2020

2021

2022

2023

Streefwaarde

Gemiddelde leegstand woningen

OssStat

Gemiddelde verkooptijd woningen

NVM

3,1

3,3

3,2

3,4

n.v.t.

Q2 - 32

Q2 - 24

Q2 - 63

n.n.b.

n.v.t.

(in dagen) Verleende bouwvergunningen

Gemeente Oss

497

356

482

285

n.v.t.

In aanbouw zijnde woningen

Gemeente Oss

544

256

321

208

n.v.t.

Gereedgekomen woningen

Gemeente Oss

524

623

341

491

n.v.t.

Aantal actief woningzoekenden

Mooiland

1.073

1.778

1.630

n.n.b.

n.v.t.

Brabantwonen

139,5

160

246

n.n.b.

n.v.t.

Mooiland Aantal reacties per woning Brabantwonen 3.3 Waar staat je gemeente In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Oss

Referentie

Jaar

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

9,4

8,7

2022

4. Wat heeft het gekost? + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000 Omschrijving

Overige bedrijfsmatige

Begroting

Rekening

2023

2023 na

2023

Verschil Voordeel/ Nadeel

primitief

wijziging

Lasten

8.473

4.710

4.290

-420

Baten

-8.024

-4.445

-4.442

activiteiten

Parkeren

Volkshuisvesting

Woningbouwcomplexen

Strategische

Saldo

449

265

-153

-418

Lasten

2.251

2.181

1.943

-237

Baten

-2.412

-2.352

-2.584

-232

Saldo

-162

-171

-641

-469

Lasten

4.463

5.400

5.038

-361

Baten

-3.002

-3.500

-2.537

963

Saldo

1.460

1.899

2.501

602

Lasten

7.771

9.409

4.565

-4.843

Baten

-9.934

-13.424

-7.756

5.668

Saldo

-2.163

-4.015

-3.191

825

Lasten

6.353

8.722

3.137

-5.585

Baten

-2.888

-4.460

-259

4.201

Saldo

3.465

4.262

2.878

-1.384

Lasten

2.292

2.485

2.125

-360

Baten

-16

-151

-168

-17

Saldo

2.276

2.334

1.957

-377

Lasten

4.262

4.435

4.109

-326

projecten/samenwerking

Verkeer

Ruimtelijke ordening

Totaal programma

Baten

-265

-336

-1.266

-929

Saldo

3.997

4.099

2.844

-1.255

Lasten

35.865

37.342

25.208

-12.134

Baten

-26.542

-28.669

-19.013

9.656

Saldo

9.323

8.673

6.195

-2.478

Stortingen reserves

8.867

11.743

10.995

-748

Onttrekkingen reserves

-8.999

-11.544

-8.778

2.766

Totaal mutaties reserves

-131

199

2.218

2.019

Resultaat

9.192

8.872

8.413

-459

Toelichting per product Overige Bedrijfsmatige activiteiten Het product overige bedrijfsmatige activiteiten bestaat uit de volgende onderdelen: -

herstructureringsplannen: dit is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle complexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.

beheercomplexen: per saldo een voordeel van € 150.000.

verhuurde panden en percelen: per saldo een voordeel van € 180.000.

Voor herstructureringsplannen zijn de kosten € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door centrumplan Berghem. De totale opbrengsten bedroegen € 1,7 miljoen in 2023. Dit is € 1,5 miljoen lager dan geraamd. Dit komt met name omdat de verkoop met betrekking tot Kapelaan Nausstraat niet in 2023 heeft plaatsgevonden. De verkoop is doorgeschoven naar 2024. Per saldo is de voorraad onderhanden werk herstructureringsplannen met € 0,7 miljoen toegenomen. Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). Het saldo van de beheercomplexen is € 150.000 positief. Dit is een saldo van hogere plankosten (€ 140.000), maar ook hogere inkomsten uit huur en pacht en verkopen van gronden (€ 290.000). Het saldo van de verhuurde panden en percelen is € 180.000 positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoud en energie. Parkeren We hebben lagere kosten van € 237.000 en hogere opbrengsten van € 232.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 469.000. De belangrijkste reden voor € 170.000 lagere kosten is dat er minder parkeerautomaten worden vervangen. Steeds meer mensen betalen op een alternatieve manier wat leidt tot lagere kosten voor groot en dagelijks onderhoud, inzameling, storingen.

Hiernaast waren de onderhoudskosten van Parkeergarage Oostwal en Bergoss € 55.000 lager. De hogere opbrengsten van € 230.000 worden veroorzaakt door de inzet van de scanauto. Dit leidt tot meer naheffingsaanslagen en parkeeropbrengsten. Bij de programmabegroting hielden we rekening met een tekort van € 215.000. We hadden begroot om dit te onttrekken uit de reserve Parkeren. We zien nu in de werkelijkheid een (relatief) voordeel van € 470.000 ten opzichte van het begrote tekort. Het verschil van € 255.000 hebben we gestort in de reserve Parkeren (zie toelichting bij stortingen en onttrekkingen reserves hierna). Volkshuisvesting We hebben € 0,4 miljoen aan lagere kosten en € 1 miljoen aan lagere opbrengsten. Per saldo geeft dit een nadeel van € 0,6 miljoen. -

Lagere opbrengsten (€ 1 miljoen) en lagere kosten (€ 0,4 miljoen) voor omgevingsvergunningen. De lagere opbrengsten voor omgevingsvergunningen wordt veroorzaakt door het verlenen van minder vergunningen voor grote projecten en door het verlenen van veel vergunningen binnen een lager tarief. We zien een sterke daling in het verleende vergunningen. We hebben daardoor ook minder kosten omdat we minder hebben uren hebben besteed aan het verlenen van vergunningen.

Hogere kosten volkshuisvesting (€ 82.000). We hebben dit jaar hogere kosten gehad door de woningmarktmonitor en een woonwensenonderzoek. Door vertragingen in de planning zijn in 2023 zowel de monitor als het woonwensenonderzoek gehouden en gefactureerd, normaal gesproken zit dat in verschillende jaren waardoor ook de kosten verspreid komen. Daarnaast hebben we hogere kosten voor het CPO beleid (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Lagere kosten woonwagens en standplaatsen (€ 88.000). We hebben lagere kosten doordat onder andere investeringen vertraagd zijn en we daarom geen kapitaallasten hebben.

Hogere kosten (€ 46.000) voor beheerkosten van diverse leningen (starters-. duurzaamheids-, blijvers- en verzilverleningen).

Woningbouwcomplexen Woningbouw projecten is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwprojecten inclusief mutaties in de reserves en voorzieningen verrekenen we uiteindelijk met de grondvoorraad op de balans van de gemeente. De totale kosten op de diverse woningbouwcomplexen bedroegen in 2023 € 4,6 miljoen. Dit is per saldo € 5,4 miljoen lager dan begroot. Grote posten daarin zijn: -

Piekenhoef: € 0,4 miljoen lager

Horzak: € 0,4 miljoen hoger

Oijense Zij: € 3,7 miljoen lager. We hebben daarnaast € 2,5 miljoen lagere winstneming en dus minder gestort in de algemene reserve van het grondbedrijf i.v.m. fors lagere kosten bouw- en woonrijpmaken (POC-methode).

Lith Oost: € 0,6 miljoen lager. We hebben daarnaast € 850.000 extrta gestort in de algemene reserve van

Liesdaal: € 0,4 miljoen lager. We hebben daarnaast € 300.000 extrta gestort in de algemene reserve van

Den Herd Geffen: € 0,2 miljoen lager

’t Veld Geffen: € 0,3 miljoen lager.

het grondbedrijf. het grondbedrijf.

De totale verkopen bedroegen € 4,2 miljoen in 20223. Dit is per saldo € 0,15 miljoen lager dan geraamd. Per saldo dus nagenoeg conform verwachting. Bij de Piekenhoef is verkoop 1,0 miljoen achtergebleven. Bij Wilgendaal € 1,6 miljoen meer. En bij Liesdaal en den Herd Geffen bleef de opbrengst € 0,9 miljoen achter op de raming. Per saldo is de voorraad onderhanden werken van de woningbouwcomplexen binnen het grondbedrijf met € 3,5 miljoen afgenomen. Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). Strategische Projecten / Samenwerking Op dit product verantwoorden we de plankosten voor diverse projecten. Deze plankosten activeren we als immateriele vaste activa. Voor diverse plankosten (€ 2,6 miljoen) hebben we een voorziening gevormd. Het betreft vooral kosten die gemaakt zijn voor Klein Amsteleind (€ 0,4 miljoen), Groot Amsteleind (€ 0,9 miljoen) gebiedsontwikkeling Raadhuislaan Zuid (€ 0,3 miljoen), voormalig belastingkantoor (€ 0,3 miljoen) en stationskwartier Ravenstein (€ 0,5 miljoen). Deze voorziening hebben we onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. Verkeer We hebben lagere kosten van € 0,4 miljoen. Dit heeft de volgende oorzaken: −

Lagere kosten ontwikkelen Masterplan Spoorzone (€ 0,1 miljoen). We ontwikkelen een masterplan en voeren hiervoor onderzoeken uit. Dit is een meerjarig traject en nog niet alles is afgerond.

−

Lagere kosten advies parkeernormen (€ 82.000). We hebben lagere kosten voor het advies over parkeernormen. We hebben een nota parkeernormen opgesteld. In 2024 gaan we naar de tweede fase, het herzien van het beleid als geheel.

−

Lagere kosten Noordelijke Ontsluitingsweg (€ 80.000). De voorbereidingen van de Noordelijke ontsluitingsweg zijn in uitvoering. De Milieuonderzoeken Vuilstort zijn afgerond en hierna starten we met een geluidsonderzoek. De uitgaven komen in 2024.

−

Lagere kosten Werkgeversaanpak duurzaam vervoer (€ 40.000). We hebben gewerkt aan een doelgroepenaanpak samen met Smartways, die breder is dan alleen Vorstengrafdonk. Dit levert naar verwachting in 2024 een concrete aanpak op.

Voor al deze posten stellen we voor om het budget over te hevelen naar 2024. Ruimtelijke ordening We hebben lagere kosten van € 0,3 miljoen en hogere opbrengsten van € 0,9 miljoen. Per saldo geeft dit een voordeel van € 1,2 miljoen. −

Lagere kosten Omgevingsvisie (€ 0,3 miljoen). We hebben minder uitgegeven aan de Omgevingsvisie dan begroot. Door vertragingen schuiven veel activiteiten door naar 2024. We hebben daarom ook minder onttrokken aan de reserve Omgevingswet.

−

Lagere kosten (€ 70.000) voor de MER Nieuw Zevenbergen.

−

Hogere opbrengsten anterieure overeenkomsten (€ 0,4 miljoen). We zien meer en grotere initiatieven, mede door ons actief woningbouwbeleid.

−

Hogere opbrengsten uit bijdragen landschappelijke kwaliteitsverbetering en bijdrage van ruimte-voorruimte kavels (€ 0,5 miljoen). We begroten deze bijdragen niet en we storten deze bijdragen in de reserve Groenfonds Landelijk gebied.

Stortingen reserves We hebben per saldo € 495.000 minder gestort in reserves door: -

We hebben € 768.000 minder gestort in de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf door lagere winstnemingen woningbouwcomplexen ter hoogte van € 768.000 (werkelijke winstnemingen van circa € 3,3 miljoen binen Piekenhoef, Wilgendaal, Horzak, Lith oost en Liesdaal zijn gestort in de algemene bedrijfsreserve);

We hebben € 1,2 miljoen minder gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Zie onderstaande toelichting. Een hogere afroming van de algemene bedrijfsreserve was niet mogelijk, omdat deze reserve anders negatief zou worden.

We hebben € 0,5 miljoen gestort in het Groenfonds Landelijk Gebied vanuit bijdragen landschappelijke kwaliteitsverbetering en bijdrage van ruimte-voor-ruimte kavels.

We hebben € 228.000 gestort in de reserve Omgevingswet. Voor uitgaven met betrekking tot de omgevingsvisie was € 228.000 gedekt uit de algemene reserve. De uitgaven voor de omgevingswet- en visie onttrekken we uit de reserve omgevingswet. Om uiteindelijk gebruik te maken van één financieringsbron (reserve) hebben we het geraamde gedeelte vanuit de algemene reserve gestort in de reserve Omgevingswet.

We hebben € 255.000 gestort in de reserve parkeren.

Onttrekkingen reserves We hebben per saldo € 2,5 miljoen minder onttrokken in reserves door: -

We hebben € 1,2 miljoen minder onttrokken uit de algemene bedrijfsreserve. In de begroting hadden we een afroming van de algemene bedrijfsreserve begroot van € 3,4 miljoen. We zouden dit bedrag storten in de reserve bovenwijkse voorzienigen. Dit afhankelijk van de werkelijke grondverkopen in 2023. Door lagere winstnemingen is de afroming niet mogelijk omdat anders de bedrijfsreserve negatief zou worden. We ontrekken daarom € 1,2 miljoen minder dan begroot (en storten ook € 1,2 miljoen minder dan begroot in de reserve bovenwijkse voorzieningen).

We hebben € 1,3 miljoen minder onttrokken uit de algemene bedrijfsreserve voor gemaakte plankosten (begroot € 4,1 miljoen en werkelijk kosten van € 2,4 miljoen).

We hebben € 193.000 minder onttrokken uit de algemene bedrijfsreserve voor reserve bovenwijkse voorzieningen en € 97.000 minder voor de reserve bovenwijkse netwerkvoorziening. Dit zijn de bijdragen vanuit onze eigen grondexplotiaties.

We hebben € 159.000 minder onttrokken uit de reserve Omgevingswet.

We hebben € 215.000 minder onttrokken uit de reserve Parkeren, omdat we geen tekort hadden.

We hebben € 70.000 minder onttrokken aan de reserve Geluid door lagere kosten voor de MER Nieuw

We hebben € 46.000 onttrokken voor de starters/duurzaamheids/blijvers/verzilverlening uit de reserve

Zevenbergen. Volkshuisvesting en Beheerskosten startersleningen.

Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2023 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

5. Overzicht subsidies Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2022

2023

Verkeer

178

208

201

Volkshuisvesting

205

255

229

Totaal programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

Programma 8. Veilige omgeving

1. Inleiding Ons doel is een aantrekkelijke omgeving te zijn waar inwoners zich veilig voelen om te kunnen wonen, werken en recreëren. Schoon, heel en veilig staat hierbij voorop. Als gemeente zijn we in staat om in te kunnen spelen op de actuele veiligheidsproblematiek. De algemene doelen voor de periode 2023-2026 zijn: −

Een samenleving die weerbaar, veerkrachtig en zelfredzaam is.

−

Veilige wijken met een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.

−

Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren, en stoppen van ondermijnende criminaliteit.

−

Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoring van de openbare orde.

−

Behouden of verbeteren van de veiligheidsgevoelens en veiligheidscijfers.

Binnen veiligheid hanteren we vijf veiligheidsvelden: veilige leef- en woonomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid (ondermijning). Deze velden hebben elk weer hun eigen thema's. Zo werken we aan een stabiele interne crisisorganisatie (opleiden en trainen), draaien wij een 24/7 crisispiket (incidentmanagement), vervullen we functies voor de regionale crisisorganisatie, haken wij aan bij complexe casuïstiek op AVE 3 niveau, voeren we procesregie bij AVE 4 casuïstiek, werken wij aan aanpak woonoverlast, sluiten wij drugs- en overlastgevende panden, monitoren wij de jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en houden we ons bezig met de aanpak op ondermijnende criminaliteit, weerbare jeugd en weerbare overheid. De afgelopen jaren komen er steeds meer nieuwe veiligheidstaken bij (mensenhandel, cybercrime en maatschappelijke onrust en preventie weerbare jeugd) en bestaande thema's vergen meer tijd (toename complexe casuïstiek, toename voetbalgeweld, meer wijkgericht werken en inzet van veiligheid tijdens evenementen). Ook de twee grote crisissen (corona en vluchtelingen) hebben veel druk gelegd. We hebben hier aandacht voor en gaan hier in 2024 mee aan de slag. 2. Programma-onderdelen 2.1 Veilige woon- en leefomgeving Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Zorg- en veiligheidsketen verder inrichten om alle soorten casuïstiek slagvaardig op te kunnen pakken. Effectief kunnen optreden bij langdurige ernstige woonoverlast.

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid is een doorlopend proces waarbij we per jaar bekijken waar er extra inzet nodig is. Gelet op de toename van complexe zorg- en veiligheidsproblematiek, hebben we in 2023 prioriteit gegeven aan de doorontwikkeling van het model Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE). Deze doorontwikkeling hebben we in 2023 afgerond. In 2023 wilden we de samenwerking met wijkcoördinatoren, boa’s en andere betrokkenen om vroegtijdig (woon)overlast aan te pakken intensiveren en het beleid Aanpak Woonoverlast actualiseren. Hier zijn we niet aan toegekomen. In 2024 willen we dit op gaan pakken. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

We hebben binnen de gemeente Oss meer verbinding, een gezamenlijke aanpak en een gedragen

In 2023 zijn we gestart met de doorontwikkeling van het model Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE). We

verantwoordelijkheid gecreëerd voor de thema’s die op de domeinen en zorg en veiligheid spelen. hebben samen met onze partners nieuwe afspraken gemaakt rondom dit opschalingsmodel voor casuïstiek. -

We hebben meer gebruik gemaakt van de expertise van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Het proces nazorg- ex gedetineerden hebben we geëvalueerd, aangepast en geactualiseerd. We hebben het Bestuurlijke Akkoord Re-integratie Ex-justitiabelen als uitgangspunt gebruikt. Met als doel om

gedetineerden nog beter te kunnen helpen bij terugkeer naar de samenleving en om beter voorbereid te zijn op de evt. risico's bij terugkeer in de maatschappij. -

Daarnaast zijn nieuwe afspraken en processen gemaakt voor ex-gedetineerden met een verhoogd risico voor terugkeer in de maatschappij (de zogeheten BIJ- en risicomeldingen). Zij worden vroegtijdig gemonitord en er vindt veelvuldige afstemming met onder andere de politie en reclassering plaats.

We hebben de rol van veiligheid binnen het programma Schadewijk en het wijkgericht werken verkend.

We leveren een bijdrage aan de aanpak van inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

Taakverzwaring en –verbreding hebben ertoe geleid dat we hebben ingezet op het anders vormgeven van de organisatorische invulling van team openbare orde en veiligheid. Hiervoor hebben we 1,5 fte aangevraagd in de begroting. Deze zijn toegekend. In 2024 starten twee nieuwe adviseurs Openbare orde en veiligheid.

We monitoren twee keer per jaar het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2026 in de gezagsdriehoek.

2.2 Bedrijvigheid en veiligheid Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Veilige evenementen Veiligheid in en om het voetbalstadion Veilig uitgaan en een veilig centrum Veilige bedrijventerreinen

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Om de veiligheid in en om het voetbalstadion te vergoten, trekken we steeds meer samen op met de andere voetbalgemeenten binnen Oost-Brabant, TOP Oss, de KNVB, politie en OM. Hiermee hopen we gezamenlijk de ongeregeldheden terug te dringen en betaald voetbal voor iedereen weer een feest te maken. We willen binnen de gemeente Oss evenementen mogelijk maken. Dit willen we doen door het vergunningsproces verder door te ontwikkelen. We hebben een geactualiseerd vastgesteld evenementenbeleid met een daarbij behorend toetsingskader. Bij evenementen moeten bezoekers, deelnemers en medewerkers zich ook veilig voelen. De eerste stappen zijn gezet in het aanpassen van het beleid en de werkwijze van evenementen en bijbehorende vergunningverlening. In de begroting van 2024 is 1 fte toegekend voor het coördineren van evenementen en 0,5 fte toegekend voor evenementenveiligheid met als doel evenementen te kunnen vergunnen. Hierdoor hopen we in 2024 meer stappen te kunnen maken ten aanzien van (veilige) evenementen in Oss. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Door de veranderende rol als regisseur in het proces voetbal trekken we nauwer op met politie en de BVO (Betaald Voetbalorganisatie) Top Oss. Op deze manier trekken we integraal op en pakken we overlast

effectiever aan. Afgelopen jaar heeft de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid een gemeentelijk handelingskader gepubliceerd. Dit handelingskader stelt een aanpak voor bestaande uit diverse bestuursrechtelijke maatregelen in reactie op ongeregeldheden gerelateerd aan voetbal. Veel van de voorgestelde maatregelen zijn inmiddels in gang gezet, zoals: het inzetten van extra restricties bij (risico)wedstrijden, beleid bij incidenten of stakingen en de invoering van een vergunningplicht voor betaald voetbalwedstrijden in

december 2023. De zogenaamde persoonsgerichte aanpak krijgt pas verder vorm in 2024. Aan evenementenorganisatoren, hulpdiensten en externe stakeholders bieden we duidelijkheid door toe te werken naar een uniforme en werkbare behandelaanpak rondom (veiligheid bij) evenementen. In 2024

zetten we hierop vervolgstappen. Om onze informatiepositie te verbeteren worden signalen van fraude en ondermijning besproken in

een

intern signalenoverleg. Hierdoor kunnen we integraal en meer informatie-gestuurd werken.

Gemeente Oss is lid van Meld Misdaad Anoniem (MMA), waardoor inwoners en altijd de mogelijkheid hebben om anoniem meldingen te maken van vermoedens van criminaliteit. Indien MMA-meldingen in het kader van (soft)drugsproductie mogelijk een risico voor de openbare orde kan inhouden en de politie heeft onvoldoende aanvullend bewijs om een onderzoek te starten, zal een bestuurlijke controle worden uitgevoerd, om een eventueel risico voor de openbare orde en veiligheid uit te

sluiten. In 2023 zijn er 68 MMA meldingen in totaal binnengekomen, waarvan 49 gerelateerd aan drugs. De rest was divers, van illegale prostitutie tot fraudemeldingen, van niet pluis gevoel tot overlast. De politie heeft twee preventieve actiedagen georganiseerd om in gesprek te raken met inwoners en ondernemers in het buitengebied. In 2023 zijn we gestart met het actualiseren van het Bibob beleid. Hiervoor hebben we onder meer gesprekken gevoerd met de gemeenten Bernheze, Land van Cuijk, Maashorst en Boekel. De nieuwe beleidslijn is vastgesteld op 15 december 2023. Het instrument zal breder, risico- en signaal gestuurd

ingezet worden. We hebben in 2022 capaciteit (1 fte) gekregen voor de inzet van een preventief toezichthouder ondermijning voor de bedrijventerreinen en het buitengebied. Sinds 2023 zijn twee medewerkers van VTH ieder voor 0,5 fte belast met deze taak. Deze toezichthouders gaan actief op pad in het buitengebied en bij bedrijventerreinen om signalen en mogelijke kwetsbaarheden op te halen. Er is een begin gemaakt met de aanpak van bedrijventerreinen middels een toolbox ontwikkeld door TF-RIEC / Avans. Uit een risicotaxatietool van de provincie Noord-Brabant blijkt welke bedrijventerrein het hoogste scoren op kwetsbaarheden in relatie tot ondermijnende criminaliteit. We willen met één van de bedrijventerreinen

een start maken. In 2024 wordt dit verder opgepakt. We hebben via het RIEC deelgenomen aan het Project Metaal Recycling & Oud-ijzerhandel: Het doel van het RIEC project is om beeld te krijgen bij de branche in Oost-Brabant, de witwasmogelijkheden, milieucriminaliteit, betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit. Er wordt een handelingsperspectief

gemaakt voor overheidspartners om ondermijnende activiteiten in de branche tegen te gaan. We hebben samen met diverse partners deelgenomen aan een actieweek transport en logistiek. In dat kader zijn preventieve gesprekken gevoerd met ondernemers uit de sector en twee repressieve controles uitgevoerd. We hebben intensief samengewerkt met o.a. RIEC, Douane, politie en het UWV.

2.3 Jeugd en veiligheid Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Zicht krijgen op de jeugdgroepen, het terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit Verbetering samenwerking – met professionals, met scholen en tussen straatcoaches-jongerenwerk We maken het mogelijk dat scholen meer voorlichting kunnen geven, onder andere door inzet Halt

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? De aanpak van overlastgevende jeugd is een doorlopend proces. Ook in 2023 zagen we een enkele jeugdgroep die zich overlastgevend gedroeg. Op één jeugdgroep hebben we gezorgd voor een intensievere persoonsgerichte aanpak vanuit zorg én veiligheid. We hebben een start gemaakt met heldere processen en afspraken ten aanzien van de verbinding tussen zorg en veiligheid bij jeugd. Dit is nog niet afgerond. We zien echter een verschuiving van jeugdgroepen op straat naar jeugdgroepen die online samenkomen en criminele activiteiten online. Op deze ontwikkeling (digitale criminaliteit) moeten we onze aanpak nog op aanpassen. We werken intensief samen met onder andere de straatcoaches, wijkcoördinator, TOR/HOR en politie. Deze onderlinge samenwerking hebben we in 2023 geïntensiveerd. In 2024 gaan we hier mee verder.

In de begroting 2024 hebben we structureel budget aangevraagd voor een subsidierelatie met Halt. Dit zodat we samen met Halt kunnen investeren in de preventieve aanpak o.a. door voorlichting op de basisscholen en de middelbare scholen. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

Om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de jeugdgroepen in de openbare ruimte monitoren we deze groepen maandelijks met de verschillende partners.

We hebben integraal en intensief ingezet op een overlastgevende jeugdgroep.

We focussen ons op de verbinding tussen zorg en veiligheid, waarbij we beleid zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Ook in de uitvoering van interventies die te maken hebben met preventie enerzijds en repressie anderzijds zoeken we de verbinding.

Met programma 1. Zorg en welzijn, werken we nauw samen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de straatcoaches. We hebben vanuit team Openbare Orde en Veiligheid structurele afstemming met de straatcoaches. De lijnen zijn kort en de samenwerking is goed.

Vanuit veiligheid is afstemming gezocht vanuit nazorg ex-gedetineerde volwassenen met beleidsmedewerker jeugd om het proces nazorg ex-gedetineerde jeugdigen uit te laten werken.

We organiseerden preventieactiviteiten op scholen over weerbaarheid en groepsdruk.

In 2023 zijn er een aantal HALT lessen verzorgd op scholen. Vanaf 2024 is hiervoor structureel budget en wordt er jaarlijks afgestemd met HALT hoe we het budget dat jaar gaan inzetten (welke prioritering, thema's etc.). Denk aan alcohol, drugs, cybercrime, groepsdruk en seksuele weerbaarheid. Hierbij werken we samen met Zorg en Welzijn.

In 2023 hebben we een zogeheten 'Zichtsessie' georganiseerd voor verschillende partners binnen het

We kijken (samen met partners) naar een hernieuwde overlegstructuur op het thema jeugd. De huidige

jeugd- en veiligheidsdomein met als doel het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. vorm kan worden uitgebreid met persoonsgerichte aanpak jeugd. Zo kunnen er gerichte acties worden uitgezet ter voorkoming van jonge aanwas. 2.4 Fysieke veiligheid Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

We willen de inzet vanuit bevolkingszorg en crisiscommunicatie naar een volgend niveau brengen waardoor we beter kunnen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen. Doorontwikkeling lokale crisisorganisatie waardoor we nog beter in kunnen spelen op crises.

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Door onderbezetting in het team Openbare Orde en Veiligheid in 2022 (en de jaren daarvoor) hebben we keuzes moeten maken. Hierdoor hebben we niet kunnen investeren in onze interne en regionale crisisorganisatie. Iedere gemeente ‘levert’ medewerkers voor regionale functies (zoals communicatieadviseurs of juristen) voor als er een gemeenteoverstijgende ramp of crisis plaatsvindt. Het aantal medewerkers is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Onder andere door personeelsverloop voldoen we momenteel niet aan onze regionale leveringsplicht. We streven er na om dit in 2024 weer op orde te hebben. Ook onze interne crisisorganisatie (medewerkers van de gemeente Oss die een lokale functie / rol hebben bij een gemeentelijke crisis of ramp) is door personeelsverloop niet meer up tot date. Ook dit hopen we in 2024 weer op orde te hebben.

Wat hebben we hiervoor gedaan? -

In 2023 hebben we gekeken naar de oorzaken van het niet nakomen van deze leveringsplicht. Er wordt gewerkt aan een voorstel om het leveren van voldoende functionarissen voor regionale functies vanuit de gemeentelijke organisatie te vergroten en daarnaast meer over de gehele organisatie gelijkmatig te verdelen (verantwoordelijkheid van iedereen).

We hebben geoefend in een gemeentelijk beleidsteam (GBT) setting met veel nieuwe functionarissen. Dat team komt bij elkaar bij GRIP-2 crisis en daar zit de burgemeester, gemeentesecretaris en adviseurs van verschillende afdelingen in (o.a. veiligheid, communicatie).

Ook hebben we enkele kleinere incidenten gekend waarbij we hebben geacteerd vanuit de rampen en crisisbeheersing.

In 2024 staat er wederom een GBT oefening ingepland en willen we toe werken naar een bredere oefening om met de gehele crisisorganisatie (regionaal als lokaal) te oefenen.

Vanaf de start van de vluchtelingencrisis hebben we intensief samengewerkt met de Veiligheidsregio Brabant Noord om deze crisis aan te kunnen pakken. Ook in de gemeente Oss is hierin verantwoordelijkheid genomen en is er direct opvang geregeld. Dit is in 2023 gecontinueerd en is er blijvend contact hierover met de VRBN. De spreidingswet die inmiddels door de Eerste Kamer is aangenomen kan op termijn gevolgen hebben voor het aantal op te vangen vluchtelingen door iedere gemeente waaronder ook voor ons.

We hebben het gemeentelijke draaiboek 'Hoogwater' in 2023 geactualiseerd.

2.5 Integriteit en veiligheid Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Het zoveel mogelijk verstoren van ondermijnende criminaliteit

Het vergroten van het vertrouwen van inwoners in de overheid

Het vergroten van awareness en het op peil houden en vergroten van het kennisniveau van de professionals

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Het stoppen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit is een doorlopende doelstelling. De gemeente Oss werkt samen met de gemeente Bernheze, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen onder het RIEC convenant in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. In 2022 is de Brabantse weerbaarheidsnorm gelanceerd door de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Het is de bedoeling dat alle gemeenten voldoen aan deze norm, zodat de dijken overal even hoog zijn en criminelen minder kans krijgen om faciliteiten van de gemeenten te gebruiken voor criminele doeleinden. We hebben een nulmeting gedaan. Daaruit blijkt dat een aantal zaken al goed op orde zijn, maar dat andere zaken doorlopend aandacht vragen (bewustwording) en dat op sommige zaken nog flink moet worden geïnvesteerd (informatiepositie). Wat hebben we hiervoor gedaan? -

We werken wekelijks en bijna dagelijks samen met onze integrale partners, onder het RIEC convenant. Samen pakken we casuïstiek en projecten op.

We hebben (samen met gemeente Bernheze) een nieuw beleid vastgesteld voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet (bestuurlijke maatregelen drugshandel).

Locaties waarbij op basis van de Opiumwet art. 13b bestuurlijke maatregelen zijn ingezet, zullen we na het opheffen van de maatregelen bezoeken voor een hercontrole en daarbij zal voorlichting worden gegeven ter voorkoming van herhaling.

We hebben 'uitvoeringsafspraken aanpak mensenhandel' vastgesteld, met een convenant voor samenwerking met partners. We hebben een aandachtsfunctionaris mensenhandel aangewezen binnen team Openbare Orde en Veiligheid. Deze vormt een spil in de samenwerking op dit thema met interne en externe betrokkenen.

We werken samen met de projectleider buitengebied van Bernheze aan met de partners van het buitengebied, zoals de (preventief) toezichthouders van gemeenten Oss en Bernheze, politie, Omgevingsdienst, Samen sterk in het buitengebied (SSIB), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), RIEC, Platform Veilig Ondernemen en de VNG. We gaan een aantal opties bespreken hoe we de samenwerking op het delen van signalen en het uitwisselen van informatie kunnen versterken.

We werken aan het verhogen van onze informatiepositie. Daartoe zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een Gemeentelijk informatieknooppunt verkend , wat uiteindelijk heeft geleid tot een projectopdracht waarvoor nu een projectleider is gestart. In 2024 wordt dit verder vorm gegeven.

We werken samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO), dat in 2022 goed van start is gegaan in Brabant-Zeeland. Waar mogelijk maken we gebruik van hun aanbod en diensten op diverse thema’s. Tijdens de Week van de Veiligheid was het thema “Agressie en geweld tegen ondernemers” en is door het PVO een gratis symposium georganiseerd in (en met) de gemeente Tilburg waarvoor ook de Osse ondernemers zijn benaderd.

We toetsen de inkomende vergunningaanvragen. Wanneer aanvragen onder het Bibobbeleid vallen wordt door het Cluster Bibob een onderzoek uitgevoerd. Afgelopen jaar zijn er 67 Bibobonderzoeken uitgevoerd. In twee gevallen is het Landelijk Bureau Bibob om advies gevraagd.

We werken op het gebied van Bibob actief samen met de B7 gemeenten en de omliggende gemeenten.

De Wet Bibob is in 2022 gewijzigd. Daarnaast is het lokale Bibobbeleid herzien en uitgebreid. De mogelijkheden om dit als instrument in de aanpak van ondermijning breder in de organisatie toe te passen zijn onderzocht en zijn geïmplementeerd in 2023. In 2023 is ook een nieuw beleid voorbereid, wat begin 2024 van kracht werd.

Het prostitutiebeleid van de gemeente Oss is gedateerd. We hebben een notitie gemaakt waarin wordt

Het toezicht op vergunde seksinrichtingen is een taak van de gemeente. Het toezicht op onvergunde

onderbouwd waarom het van belang is dit te actualiseren. prostitutie is enige tijd geleden al van de politie naar de gemeente verschoven. We onderzoeken nog waar en op welke manier we deze taak bij de gemeente kunnen beleggen. Tot die tijd ontvangt de gemeente af en toe nog bestuurlijke rapportages van de politie. Controles op vergunde prostitutiebranche worden uitgevoerd door afdeling VTH. Er is in gemeente Oss één vergunde prostitutielocatie. -

We hebben in 2023 de uitvoering van de Brabantse weerbaarheidsnorm gemonitord. Samen met Bernheze hebben we een projectleider geworven die hiermee verder gaat in 2024.

Integriteit: in de organisatie is veel aandacht voor integriteit. P&O vraagt hiervoor op diverse manieren aandacht. Ook is er een “Week van de integriteit” georganiseerd.

Sinds 2023 is voor bepaalde functies een uitgebreidere Verklaring omtrent gedrag vereist, de VOG-P.

Er zijn diverse trainingen gevolgd door medewerkers, bijvoorbeeld voor het projectleiderschap bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit (gericht op samenwerking met de partners waaronder OM, politie, Belastingdienst), voor intelligence gericht werken. Maar ook bijeenkomsten/webinars gericht op actualiteiten en vergroten van juridische kennis.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Oss&id=bdecca1d-d245-4f19-897d-06622fd98534