Inkoopplan Wmo 2022-2023.PDF

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

136.219

143.784

170.463

170.463

11.938

15.000

15.000

15.000

10.500

10.500

10.500

10.500

163.811

169.284

195.963

195.963

Licenties Synaxion

63.444

50.000

50.000

50.000

Informatievoorziening

1.973

5.000

5.000

5.000

Salarissen incl. overhead 1,18 fte

Overige kosten

40

3.000

3.000

3.000

Calamiteitentoezicht GGD

Totale kosten Inkooporganisatie

739.651

706.548

753.477

753.477

Inhuur deskundigheid

Samenvatting

H1 Inleiding

Abonnementstarief GGD

inkoop H2 Doorontwikkeling Wmo ondersteuning

monitoring H3 Doorontwikkeling en sturingsinformatie

met de H4 Samenwerking zorgaanbieders en kwaliteit

Opvang, H5 Maatschappelijke Beschermd wonen en Preventie

H6 Financiële paragraaf

6.3 Overzicht overige kosten die worden doorbelast naar de regiogemeenten Beleidscoördinatie Vanaf 2020 zijn er afspraken gemaakt om de regionale beleidscoördinatie samen te bekostigen als regio. In onderstaand overzicht is een opzet gegeven van de werkelijke kosten Beleidscoördinatie 2020 alsmede de geraamde cijfers 2021 en 2022. Voor de ramingen 2021 en 2022 hebben we de werkelijke lasten 2020 als uitgangspunten genomen. Afrekening per jaar vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Besluiten hoofdstuk 6 1. Instemmen met het gebruik van het VNG indexcijfer voor 2022 en 2023. 2. Instemmen met de uitvoeringskosten 2022 en 2023 van € 753.477 voor de uitvoeringsorganisatie bij de centrumgemeente Oss voor de uitvoering van de contractering en inkoop van Wmo ondersteuning. Afrekening per jaar op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2022 en 2023. 3. Instemmen met de begroting Wmo Toezicht voor de regio BNO-O . Voor 2022 en 2023 een bedrag van €195.963 beschikbaar stellen voor de organisatie hiervan. Afrekening op basis van de werkelijke kosten. 4. Instemmen met de begroting Beleidscoördinatie en werkbudget voor 2022 en 2023 van € 105.000. Afrekening per jaar vind plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Werkbudget Beleidsmatige samenwerking Voor beleidsmatige regionale samenwerking is een beperkt bedrag opgenomen. De kosten beleidsmatige samenwerking worden sinds 2015 aan de regiogemeenten rekening gebracht. Het betreft dus geen nieuwe post maar continuering bestaand beleid. Begroting Beleidscoördinatie

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Salarissen incl. overhead en overige kosten

86.261

90.000

90.000

90.000

Werkbudget Beleidsmatige samenwerking

6.693

15.000

15.000

15.000

92.954

105.000

105.000

105.000

Samenvatting

H1 Inleiding

inkoop H2 Doorontwikkeling Wmo ondersteuning

monitoring H3 Doorontwikkeling en sturingsinformatie

met de H4 Samenwerking zorgaanbieders en kwaliteit

Opvang, H5 Maatschappelijke Beschermd wonen en Preventie

H6 Financiële paragraaf

Bijlage I: Samenvatting van de besluiten en planning besluitvorming Planning en besluitvorming Inkoopplan 2022 en 2023

Samenvatting besluiten inkoopplan 2022 en 2023

Digitale Overlegtafel Wmo • Van 25 Februari – 8 Maart 2021 via Pleio en advies uitbrengen aan de gezamenlijke colleges. • Half mei 2021 Definitieve versie Inkoopplan 2020-2021 (ter kennisname via Pleio).

Besluit Hoofdstuk 1: 1.1 Instemmen met het vaststellen van bijgaand Inkoopplan 2022 en 2023 voor de duur van twee jaar.

Bespreking met Wmo adviesraden in 10 gemeenten • Maart/April 2021 iedere regiogemeenten wint zelf advies in of stuurt het inkoopplan ter informatie naar de ASD. Besluitvorming regiogemeenten • 23 Februari 2021 Regionaal Ambtelijk Overleg. • 18 Maart 2021 vaststelling door Portefeuillehouders overleg Wmo regio BNO-O. • Half mei 2021 colleges regiogemeenten; optioneel gemeenteraden regiogemeenten. Besluitvorming centrumgemeente Oss • College van B&W op 11 of 18 mei 2021 (10 juni 2021 agendacommissie) • Adviescommissie Ruimte en Sociaal bestuurlijk Oss 24 juni 2021. • Gemeenteraad van Oss 8 juli 2021.

Samenvatting

H1 Inleiding

inkoop H2 Doorontwikkeling Wmo ondersteuning

monitoring H3 Doorontwikkeling en sturingsinformatie

Besluiten Hoofdstuk 2: 2.1 Instemmen met het vertalen van het onderscheid m.b.t. ontwikkelings- en stabilisatiegerichte ondersteuning in contractafspraken. 2.2 Instemmen met de gefaseerde aanpak om de producten meer eenduidig in te zetten, zodra de beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld. 2.3 Instemmen met het voortzetten van de transformatieregeling 2% voor de 2022 en 2023. Besluiten Hoofdstuk 3: 3.1 In te stemmen met het uitwerken van een voorstel aan het poho Wmo, waarin de ambitieniveaus op hoofdlijnen worden uitgewerkt. Zodat er een keuze kan worden gemaakt uit de drie voorgestelde ambitieniveaus van monitoring/ dashboard. 3.2 Instemmen met een onderzoek waarbij het gekozen ambitieniveau (beslispunt 1) wordt uitgewerkt in een plan van aanpak met verschillende scenario’s voorzien van financieringsvoorstellen. 3.3 Instemmen om na de uitwerking van dit plan van aanpak een definitieve keuze maken.

met de H4 Samenwerking zorgaanbieders en kwaliteit

Opvang, H5 Maatschappelijke Beschermd wonen en Preventie

H6 Financiële paragraaf

Instemmen om vanaf 2022 te beginnen met regionaal continue meten van het CEO, indien dit in 2021 door gemeenten wordt besloten. Besluiten Hoofdstuk 4: 4.1 Instemmen met het verder ontwikkelen van contractmanagement op basis van relatiemanagement. 4.2 Instemmen met maximaal twee organisatorische overlegtafels per jaar, één inhoudelijk overleg met uitvoerende zorgaanbieders en één leer- en netwerkbijeenkomst per jaar. 4.3 Instemmen met de mogelijkheid tot het aanpassen van de het kwaliteitskader door de centrumgemeente, als blijkt dat hier aanleiding voor is. 4.4 Instemmen met het aanpassen van contractafspraken, wanneer opbrengsten uit pilots en proeftuinen hiertoe aanleiding geven.

Besluiten Hoofdstuk 6: 6.1 Instemmen met het gebruik van het VNG indexcijfer voor 2022 en 2023. 6.2 Instemmen met de uitvoeringskosten 2022 en 2023 van € 753.477 voor de uitvoeringsorganisatie bij de centrumgemeente Oss voor de uitvoering van de contractering en inkoop van Wmo ondersteuning. Afrekening per jaar op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2022 en 2023. 6.3 Instemmen met de begroting Wmo Toezicht voor de regio BNO-O . Voor 2022 en 2023 een bedrag van €195.963 beschikbaar stellen voor de organisatie hiervan. Afrekening op basis van de werkelijke kosten. 6.4 Instemmen met de begroting Beleidscoördinatie en werkbudget voor 2022 en 2023 van € 105.000. Afrekening per jaar vind plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Besluiten Hoofdstuk 5: 5.1 Instemmen met het uitvoeren van de inkoopacties voor de regionale ontwikkelagenda voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. 5.2 Instemmen met een onderzoek naar inkoop plekken Beschermd Wonen voor complexe casuïstiek. 5.3 Instemmen met de uitgangspunten MO en deze te vertalen naar de inkoopacties en contractafspraken. 5.4 Instemmen met de kostprijsberekening MO en deze door te voeren in de contracten. 5.5 Instemmen met de ambities, zoals beschreven onder 5.4 en te vertalen naar inkoopacties en aanpassingen van contractafspraken waar nodig. 5.6 Instemmen met het aanpassen van de inkoop Wvggz en het aanpassen van de contractafspraken, wanneer de evaluatie en veranderingen hiertoe aanleiding geven. 5.7 Instemmen met de veranderingen t.a.v. Bemoeizorg en de contractafspraken hierop aan te passen.

Samenvatting

H1 Inleiding

inkoop H2 Doorontwikkeling Wmo ondersteuning

monitoring H3 Doorontwikkeling en sturingsinformatie

met de H4 Samenwerking zorgaanbieders en kwaliteit

Opvang, H5 Maatschappelijke Beschermd wonen en Preventie

H6 Financiële paragraaf