C01 Aanbiedingsbrief kaders ontwerpbegroting 2026 FUMO

aan authenticatie worden gesteld. In deze kadernota wordt de begroting in lijn gebracht met de werkelijke kosten. 10. De FUMO heeft BOA’s in dienst. Daarom valt de FUMO onder de Wet politiegegevens (Wpg). De FUMO is verplicht om elk jaar een interne privacy-audit te doen. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in voorliggende kadernota. 11. Op verzoek van het Vakoverleg is een budget van € 10.000 opgenomen voor kosten van het Vakoverleg. Uit dit budget kunnen kosten voor een cursus of een spreker worden betaald. 12. Vanuit goed werkgeverschap en het voorkomen van uitval van medewerkers, maakt de FUMO periodiek gebruik van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Voorheen werd dit gedekt uit de onvoorziene kosten. Gezien beide onderzoeken structureel plaatsvinden moet hiervoor een budget opgenomen worden. Het budget bedraagt €25.000. 13. Op dit moment kan de FUMO niet voldoen aan de kwaliteitscriteria op het gebied van Ketentoezicht. Op pagina 16 en 17 is dit nader toegelicht. De financiële consequenties voor het robuust organiseren van Ketentoezicht zijn opgenomen in voorliggende kadernota. 14. In 2025 is een eenmalig budget toegekend voor het uitvoeren van een onderzoek naar hoe er efficiënter gewerkt kan worden bij afdeling Toezicht. Dit budget vervalt in 2026. 15.

Naar aanleiding van de brief van de VFG (11 juli 2024) zijn er in werkgroepverband besparingsscenario’s opgesteld. Het definitief gekozen scenario levert een structurele besparing op van € 558.000 per jaar.

3.2 Meerjarenperspectief Hierna wordt het meerjarenperspectief van de begroting weergegeven. Meerjarenperspectief begroting (Bedragen x € 1000)

2025

Mutatie

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten 1) Personeelskosten 2) Overige personeelskosten 3) Kapitaallasten 4) Wagenpark 5) Huisvesting 6) Administratie 7) ICT 8) Overige kosten 9) Onvoorzien 10) Ontwikkelkosten 11) Implementatie omgevingswet Totale lasten excl indexering 12) Indexering Totale lasten incl indexering

18.426 1.140 214 202 720 58 593 284 104 367 75 22.183 0 22.183

707 95 440 90 - 100 1.232 1.038 2.270

19.133 1.235 214 202 720 58 1.033 374 104 267 75 23.415 1.038 24.453

19.133 1.235 214 202 720 58 1.033 374 104 267 75 23.415 2.183 25.598

19.133 1.235 214 202 720 58 1.033 374 104 267 75 23.415 3.382 26.796

19.133 1.235 214 202 720 58 1.033 374 104 267 75 23.415 4.636 28.051

19.133 1.235 214 202 720 58 1.033 374 104 267 75 23.415 5.949 29.364

Baten 13) Baten uit extra opdrachten excl indexering 14) Specifieke uitkeringen 15) Renteopbrengst 16) Deelnemersbijdrage excl indexering 17) Indexering Totale baten

874 656 150 20.502 0 22.183

1.232 1.038 2.270

874 656 150 21.734 1.038 24.453

874 656 150 21.734 2.183 25.598

874 656 150 21.734 3.382 26.796

874 656 150 21.734 4.636 28.051

874 656 150 21.734 5.949 29.364

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

- 25 / 26 -

1. 2. 3. 4.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dit betreft de loonkosten en de kosten van inhuur van de flexibele schil. Onder de overige personeelskosten vallen onder meer de scholingskosten en het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn een afgeleide van de directe personeelskosten. De kapitaallasten blijven naar verwachting gelijk. De punten 4 t/m 8 betreffen de bedrijfskosten. De ICT-kosten vertonen een stijging als gevolg van de kosten voor de i-visie en autonome groei van ICT-kosten. De overige kosten stijgen vooral als gevolg van de stijging van de kosten van de koepelorganisatie ODNL. De post onvoorzien is ongewijzigd en wordt niet geïndexeerd. Het budget voor ontwikkelkosten daalt met het eenmalige budget voor het uitvoeren van een onderzoek naar hoe er efficiënter gewerkt kan worden bij afdeling toezicht. Het budget van € 75.000 voor de implementatie van de Omgevingswet blijft gelijk. Op basis van de indexeringen (zie paragraaf 3.1), worden de kosten geïndexeerd met 4,68%. De baten uit incidentele opdrachten betreft een doelstelling aan de FUMO voor wat betreft het genereren van extra inkomsten. De SPUK energietoezicht is ongewijzigd t.o.v. 2025. Hierbij is aangenomen dat de SPUKregeling gecontinueerd wordt. Dit is nog niet definitief vastgesteld. De renteopbrengst is gelijk gehouden aan 2025. Dit is de deelnemersbijdrage met mutaties exclusief indexering.

Dit betreft de indexering van de baten op basis van de toegelichte uitgangspunten.

- 26 / 26 -