2024-06-13 - Bijlage 1 - Overzicht begrotingsmutaties 2024 e.v.

Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

Overhead FBU08 Brandkluizen voor accu's CZ007 Correctie personeelslasten 2024 CZ008 dotatie voorziening SPP DV015 Huishoudelijke dienst DV014 Indexatie Schoonmaakkosten Caparis FBU05 Onderhoud materieel (tractie) ALG02 Publieke heffingen OSD30 SD - 1,85 fte - Intensivering contractmanagement Participatie/Inkomen, Jeugd en Zorg&Onderwijs CZ004 Stem van Opsterland ALG01 Verzekeringen OSD08 Visievorming Inwonersparticipatie CZ003 Voorlichting via de Sa/Gemeentepagina OWO VTH Marap 1 2024 bijzondere dossiers matr OWO VTH Marap 1 2024 bijzondere dossiers pers OWO VTH Marap 1 2024 en kaders 2025 OWO VTH Marap 1 2024 oekraieners en statushouders pers OWO VTH Marap 1 2024 omgevingswet pers OWO01 Materiele kosten OWO I&A OWO01 Materiele kosten OWO VTH bijzondere dossiers OWO01 Personele kosten OWO BV OWO01 Personele kosten OWO VTH (omgevingswet) OWO01 dekking via budget omgevingswet OWO01 Personele kosten OWO VTH bijzondere dossiers OWO01 Personele kosten OWO VTH (Oekrainers en statushouders) OSD31 SD - 1,0 fte Inburgering - Begeleiding Inburgeraars naar werk Totaal

Datum: 13 juni 2024

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 10 13 1 10 1.000 80 -5 8 -36 44 74 -30 1.150 1.150 1.259 2.210

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 40 117 95 32 2 76 85 105 59 13 124 40 1 25 100 -400 25 50 250 28 8 49 83 83 33 17 29 1.060 110

Pagina 30

Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

OSD29 OSD29 OSD26 OSD27 KL008 KL013 OSD29 WW002 FBU16 OSD25 FBU13 OWO01 WW

Reservemutaties Duurzaamheidsreserve (verduurz Dundelle) Duurzaamheidsreserve Duurz.heidsprogr maatsch vastgoed Gezond in de Stad Sûn Opsterlân Hoofdlijnenakkoord GGZ Implementatie gedragscode soortenbescherming Regeling energielasten maatschappelijke organisaties Reserve Impuls zwembad Bakkeveen (verduurz Dundelle) Reserve komplannen reserve Onderhoud wegen Uitvoering welzijnsnota Welzijnswerk Vervangen 2 recreatieve steigers Personele kosten OWO VTH (Oekrainers en statushouders) Extra middelen uitvoering omgevingswet Totaal

Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

WW006 ALG07 WW Alg13

Algemene dekkingsmiddelen Heffing en invordering Vrijval neutraliseren meerjarig lasten effect septembercirculaire 2023 Effect Meicirculaire Extra middelen uitvoering omgevingswet Stelpost Jeugd Totaal

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 34 350 30 53 18 219 8 25 920 55 23 17 223 223 1.752

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten -30 -653 1.666 223 -367 -653 1.492

Programma 1 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

Programma 1 Mutatie van programma 1 naar programma 6 Totaal

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten -4.100 -4.100 -4.100 -4.100

Programma 2 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

Programma 2 FBU04 Onkruidbestrijding ALG10/11 Openbare verlichting KL006 Prullenbakkenvergoeding Afvalfonds Verpakkingen FBU07 Straatvegen FBU16 Verharding Totaal

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 20 80 23 23 35 35 920 1.078 58

Programma 3 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

WW005

Programma 3 Centrummanager Gorredijk Totaal

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 10 10

-

Programma 4 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

KL005 OSD28 OSD24

Programma 4 Verduurzaming kindcentrum De Treffer Verbreding VVE Vliegwielbijdrage laaggeletterdheid (incidenteel) Totaal

Datum: 13 juni 2024

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 15 84 84 10 10 94 109

Pagina 31

Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025

Programma 5 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

KL007 ALG04 ALG04 OSD29 KL013 WW009 OSD15 OSD23 FBU01 KL009 FBU13 FBU02

Programma 5 Compensatiekosten exploitatie Kortezwaag 2024 en 2025 Regiodealgelden baten in 2024 (specificatie) Regiodealgelden besteding in 2024 (specificatie) Duurzaamheidsreserve (verduurz Dundelle) Regeling energielasten maatschappelijke organisaties budget kan vrijvallen, wordt niet gebruikt Cultuureducatie Bibliotheek Zuid Oost Friesland Bediening kunstwerken Biodiversiteitsplan opstellen Vervangen 2 recreatieve steigers Voorziening kunstwerken (bruggen ed) Loonkosten Caparis Totaal

Voorjaarsrapportage 2024 0 Lasten Baten 49 624 624 34 219 -0 10 36 20 -30 45 476 200 1.684 624

Programma 6 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

OSD27 OSD28 OSD10 OSD14 ALG04 ALG04 ALG08 OSD25 OSD28 OSD13 OSD28 OSD01 OSD06 OSD06 OSD03 OSD02 OSD02 OSD05 OSD02

Programma 6 Hoofdlijnenakkoord GGZ Inburgering (SPUK) Jeugdraad Opstellen woonzorgvisie Regiodealgelden baten in 2024 (specificatie) Regiodealgelden besteding in 2024 (specificatie) Opvang ontheemden Uitvoering welzijnsnota Welzijnswerk Vooruit ontvangen doeluitkeringen (NPO, SPUK, GALA) Code Hans weerbaarheidsgroepen Mutatie van programma 1 naar programma 6 Wijk GGD cao effecten SW-Fryslân WMO Huishoudelijke hulp WMO Begeleiding Jeugd individuele maatwerkvoorziening Jeugd PGB Specialistische Jeugdhulp (SJH) Opstart Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) Jeugdbescherming Totaal

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 23 -30 617 617 10 41 53 53 -900 -900 55 851 851 30 4.100 4.100 50 50 222 300 250 900 150 375 50 100 7.277 4.741

Programma 7 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

Programma 7 OSD26 Gezond in de Stad Sûn Opsterlân FBU03 Bestrijding eikenprocessierups ALG10/11 Riolering ALG10/11 Riolering KL009 Biodiversiteitsplan opstellen WW008 FUMO KL008 Implementatie gedragscode soortenbescherming OSD29 Reserve Impuls zwembad Bakkeveen (verduurz Dundelle) OSD29 Duurzaamheidsreserve Duurz.heidsprogr maatsch vastgoed KL012 SpUk Lokale aanpak isolatie FBU12 Informatiekasten gemeentelijke begraafplaatsen Totaal

Datum: 13 juni 2024

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 30 65 -197 -80 60 -15 18 8 350 477 477 13 926 280

Pagina 32

Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025

Programma 8 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.

WW002 WW007 KL002 KL002

Programma 8 Kerkenvisie Omgevingsvergunningen bouwen Overige inkomsten Pilot Tiny Houses Pachten Pilot Tiny Houses Totaal

Datum: 13 juni 2024

Voorjaarsrapportage 2024 Lasten Baten 25 250 -17 -10 25 223

Pagina 33