2024-06-13 - Bijlage 1 - Overzicht begrotingsmutaties 2024 e.v.
Tekst van het document
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025
Overzicht van de aanvragen bij de voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 - begroting 2025 De toelichting op de aangevraagde mutaties voor de voorjaarsrapportage 2024, perspectiefbrief 2024 en het meerjarenperspectief voor de begroting 2025.
Inhoud Overzicht van de aanvragen per programma ................................................................................. 1 Toelichting mutaties 2024 - 2028 .................................................................................................. 2 Programma 0 ............................................................................................................................ 2 DV001 - Algemeen budget B&W (Lasten: € 10.000) ...................................................................................... 2 CZ009 - Bijstelling dotatie voorziening wethouder pensioenen (Lasten: € 13.000) ....................................... 2 GR001 - Indexatie budget rekenkamer (Lasten: € 1.122) ............................................................................... 2 GR002 - Ontwikkeltraject van de raad (Lasten: 2024, 2025, 2026: € 10.000) ................................................ 2 ALG06 - Schatkistbankieren (Baten 2024: € 1 mln., 2025: € 0,75 mln., 2026: € 0,5 mln.) ............................. 2 DV002 - Rijbewijzen / reisdocumenten (Lasten: € 80.000) ............................................................................ 3 DV003 - Secretarieleges / dienstverlening (Lasten: € -5.000) ........................................................................
3 KL004 - Huurinkomsten KDO de Treffer (Baten: € 7.969) .............................................................................. 3 KL014 - Huur Kinderopvang Kubus Beetsterzwaag (Baten 2024: € 8.000) ..................................................... 3 KL015 - Huur Klaverbled Vlaslaan 11 Beetsterzwaag (Baten 2024: € -36.000) .............................................. 3 KL001 - Correctie raming inkomsten Landerijen (Baten: € 44.000) ............................................................... 3 KL011 - Verbouwing de Tsjerne voor opvang ontheemden (2024: € 0, per saldo) ........................................ 3 KL003 - Aankoop grond onder huidig dorpshuis Tynje (Krediet: € 135.000) ................................................. 3
Programma 0 - Mutaties overhead (Taakveld 0.4) ...................................................................... 4 DV006 - Vervanging bureaustoelen (Lasten 2025: € 113.000) ....................................................................... 4 ALG05 - Correctie baten/lasten uren op kredieten (Per saldo € 0) ................................................................ 4 FBU08 - Aanschaffen brandkluizen accu's (2024: € 40.000) .......................................................................... 4 CZ007 - Correctie personeelslasten 2024 (Lasten 2024: € 117.000) .............................................................. 5 CZ008 - Dotatie voorziening Strategisch Personeel Planning (Lasten 2024: € 95.000) .................................. 5 OSD29 - Reservemutaties Duurzaamheid en Dundelle (Lasten 2024: € 0, per saldo).................................... 5 DV014 - Indexatie schoonmaakkosten (Lasten: € 76.000) ............................................................................. 5 DV015 - Huishoudelijke dienst (Lasten: € 32.000 , Baten: € 2.000) ............................................................... 5 FBU05 - Onderhoud (tractie)materieel (Lasten: € 85.000).............................................................................
5 ALG02 - Publieke heffingen (Lasten: € 105.000) ............................................................................................ 5 ALG04 - Regiodealgelden projecten meerdere kostenplaatsen (Per saldo € 0) ............................................. 5 CZ005 - Indexatie salarissen (Lasten: 2025 e.v.: € 1.225.000) ........................................................................ 6 OSD30 - 1,85 fte - Intensivering contractmanagement Participatie/Inkomen, Jeugd en Zorg&Onderwijs (Lasten 2024: € 59.000, 2025: € 76.000, 2026 e.v. € 0) .................................................................................. 6 CZ004 - Stem van Opsterland (Lasten: € 13.000) ........................................................................................... 7 ALG01 - Budget verzekeringen (Lasten: € 124.000) ....................................................................................... 7 OSD08 - 1 fte - afronding inwonerparticipatie (2e helft 2024: € 45.000) ....................................................... 7 CZ003 - Indexatie kosten gemeentepagina (Lasten: € 1.750) ........................................................................ 7 OWO01 - 1e Marap 2024 (€ 218.666) .............................................................................................................
7 OWO02 - Kaders 2025 (€ 310.433) ................................................................................................................. 9 OSD31 - 1 fte - Begeleiding Inburgeraars naar werk (1 fte 2024: (Lasten 2024: € 29.000, 2025 e.v. € 86.000) ...................................................................................................................................................... 11
Programma 0 - Reserve mutaties ............................................................................................ 12 OSD29 - Reservemutaties Duurzaamheid (Lasten 2024: € 0, per saldo) ...................................................... 12 OSD29 - Reservemutatie Dundelle (Lasten 2024: € 0, per saldo) ................................................................ 12 OSD26 - Res.bestem. - GIDS gelden (Lasten 2024: € 0, per saldo) ............................................................... 12 OSD27 - Res.bestem. - Hoofdlijnenakkoord GGZ (Lasten 2024: € 0, per saldo) ........................................... 12 KL008 - Res.bestem. - Implementatie gedragscode soortenbescherming (Lasten 2024: € 0, per saldo) .... 13
Datum: 13 juni 2024
Inhoudsopgave pagina I
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 KL013 - Res.bestem. - Regeling energielasten maatschappelijke organisatie (2024: € 0, per saldo) ........... 13 WW002 - Reservemutatie - Kerkenvisie (Lasten 2024: € 0, per saldo) ........................................................ 13 FBU16 - uitgesteld onderhoud wegen (Per saldo: € 0) ................................................................................. 13 OSD25 - Res.bestem. - Welzijnswerk algemeen (Lasten 2024: € 0, per saldo) ............................................ 13 FBU13 - Vervangen twee recreatieve steigers - Siegerswoude (Lasten: € 46.000) ...................................... 13 WW – Extra middelen invoering omgevingswet .......................................................................................... 14
Programma 0 - Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................... 14 WW006 - Heffing en invordering (Baten: € -30.000) ................................................................................... 14 ALG07 - Vrijval neutraliseren meerjareneffect septembercirculaire 2023 (Div. voordelen). ....................... 14 Effect meicirculaire....................................................................................................................................... 14 WW – Extra middelen invoering omgevingswet .......................................................................................... 14 ALG13 – Stelpost Jeugd ................................................................................................................................ 14
Programma 1 .......................................................................................................................... 14 ALG12 - GR Veiligheidsregio Fryslân (Lasten 2025: € 403.916, 2026 e.v.: € 390.369) ................................. 14 Mutatie van programma 1 naar programma 6 ............................................................................................ 15
Programma 2 .......................................................................................................................... 15 FBU10 - Vervangen armaturen naar LED (Krediet: € 260.000, Last 2025: € 260.000) ................................. 15 FBU04 - Indexeren kosten onkruidbestrijding Omrin (Lasten: € 20.000) ..................................................... 15 KL006 - Prullenbakkenvergoeding Afvalfonds Verpakkingen (Per saldo: € 0) .............................................. 15 FBU07 - Indexatie straatvegen Omrin (Per saldo: € 0) ................................................................................. 16 FBU16 - Uitgesteld onderhoud wegen (Per saldo: € 0) ................................................................................ 16 FBU17 - vervangen wegen (Zes kredieten: € 1.425.000).............................................................................. 16
Programma 3 .......................................................................................................................... 16 Programma 4 .......................................................................................................................... 17 KL016 - Huisvesting IKC De Doarpsskoalle Nij Beets (Krediet: € 390.000, Baten 2025 e.v.: € 32.500 (12 jaar)) ............................................................................................................................................................. 17 KL005 - Verduurzaming kindcentrum de Treffer (Baten: € 15.000, 9 jaar) .................................................. 17 OSD28 - Technische begrotingswijzigingen 2024 (Lasten 2024: € 0, per saldo) .......................................... 17 OSD24 - Vliegwielbijdrage laaggeletterdheid (Lasten 2024: € 0, per saldo) ................................................ 17 KL010 - Indexatie VNG normbedragen onderwijshuisvesting (Krediet 2024: € 3.447.638) ......................... 18
Programma 5 .......................................................................................................................... 18 KL007 - Compensatie exploitatiekosten Sport- en recreatiecentrum Kortezwaag (Lasten 2024, 2025: € 49.000) ...................................................................................................................................................... 18 OSD29 - Reservemutaties Duurzaamheid en Dundelle (Lasten 2024: € 0, per saldo).................................. 18 KL013 - Res.bestem. - Regeling energielasten maatschappelijke organisatie (2024: € 0, per saldo) ........... 18 OSD15 - Indexatie cultuureducatie (Lasten 2024: € 9.000, 2025 e.v.: € 17.500) ......................................... 18 WW001 - Subsidie gemeentelijke monumenten (Lasten 2025 e.v.: € 40.000) ............................................ 19 OSD23 - Indexatie Bibliotheek Zuid Oost Friesland (Lasten: € 36.211) ........................................................ 19 FBU01 - Indexatie loonkosten brugbediening (Lasten: € 20.000) ................................................................ 19 KL009 - Biodiversiteitsplan (Lasten 2024: € 30.000) .................................................................................... 19 FBU13 - Vervangen twee recreatieve steigers - Siegerswoude (Lasten: € 46.000) ......................................
19 FBU11 - Vervangen diverse fiets-voetgangersbruggen (€ 172.000) ............................................................. 19 FBU14 - Vervangen vaste brug Langpaed - Friesche Palen (Krediet: € 950.000) ......................................... 20 FBU15 - Vervangen vaste brug Poostweg - Hemrik (Krediet: € 850.000) ..................................................... 20 FBU06 - voorziening civiele kunstwerken (Lasten: € 476.035) ..................................................................... 20 FBU02 - Indexatie loonkosten Caparis (Lasten: € 200.000) .......................................................................... 20
Programma 6 .......................................................................................................................... 20 OSD27 - Res.bestem. - Hoofdlijnenakkoord GGZ (Lasten 2024: € 0, per saldo) ........................................... 20 OSD28 - Technische begrotingswijzigingen 2024 (Lasten 2024: € 0, per saldo) .......................................... 20 OSD10 - Aanvullend budget Jeugdraad (Lasten 2024, 2025, 2026: € 10.000) ............................................. 21 OSD14 - Ontwikkelen regionale woonzorgvisie (Lasten 2024: € 41.000) ..................................................... 21 ALG08 - Opvang ontheemden (2024: per saldo € 0) .................................................................................... 21 OSD25 - Res.bestem. - Welzijnswerk algemeen (Lasten 2024: € 0, per saldo) ............................................ 21 OSD13 - Weerbaarheidsgroepen Code Hans (Lasten 2024, 2025: € 30.000) ............................................... 21 OSD12 - Indexatie dorpsbudgetten (Lasten: € 6.750) .................................................................................. 21 Mutatie van programma 1 naar programma 6 ............................................................................................ 22
Datum: 13 juni 2024
Inhoudsopgave pagina II
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 OSD01 - CAO ontwikkelingen- Sociale werkvoorziening (GR SW-Fryslân) (Lasten 2024: € 222.340, 2025: € 111.150) ....................................................................................................................................................... 22 OSD06 - Indexatie tarieven WMO (Lasten: € 550.000) ................................................................................ 22 OSD03 - Jeugd van incidenteel naar structureel (Lasten: € 900.000) .......................................................... 22 OSD02 - Indexatie Jeugd (Lasten: € 625.000) ............................................................................................... 22 OSD05 - Opstart van “Opgroeien in Kansrijke Omgeving” (OKO) (Lasten 2024: € 50.000) .......................... 23
Programma 7 .......................................................................................................................... 23 OSD26 - Res.bestem. - GIDS gelden (Lasten 2024: € 0, per saldo) ............................................................... 23 ALG12 - GR Veiligheidsregio Fryslân (Lasten 2025: € 403.916, 2026 e.v.: € 390.369) ................................. 23 FBU03 - Bestrijding eikenprocessierups (Lasten: € 65.000) ......................................................................... 23 ALG10 - Correctie begrote baten riolering (Baten: € -197.000) ................................................................... 24 ALG11 - Correctie begrote kosten elektriciteit (Lasten: € 0) ........................................................................ 24 KL009 - Biodiversiteitsplan (Lasten 2024: € 30.000) .................................................................................... 24 WW008 - GR - FUMO perspectief 24 en meerjarenraming (2024: € - 15.081, 2025 e.v.: € 60.348) ............ 24 KL008 - Res.bestem. - Implementatie gedragscode soortenbescherming (Lasten 2024: € 0, per saldo) .... 24 OSD29 - Reservemutaties Duurzaamheid en Dundelle (Lasten 2024: € 0, per saldo).................................. 24 KL012 - SPUK Lokale Aanpak Isolatie (2024: € 0, per saldo) .........................................................................
24 FBU12 - Vervangen informatiekasten begraafplaatsen (2024: € 12.500) .................................................... 24
Programma 8 .......................................................................................................................... 25 WW002 - Reservemutatie - Kerkenvisie (Lasten 2024: € 0, per saldo) ........................................................ 25 WW007 - Omgevingsvergunning bouw (Baten 2024: € 250.000) ............................................................... 25 KL002 - Correctie raming inkomsten Pilot tiny houses (2024: Baten € - 26.988) ......................................... 25 WW003 - Uitvoering Fryske Urgentieverordening (Lasten 2025 e.v.: € 30.000) ......................................... 25
Investeringen ......................................................................................................................... 25 Niet opgenomen aanvragen .................................................................................................... 26 AC001 - Formatie FG/VIC (Lasten 2026 e.v.: € 90.000) ................................................................................ 26 CZ001 - Eigen risico WW / arbeidsbemiddeling (Lasten: € 50.000) ............................................................. 26 CZ002 - Nieuwsbrief Algemeen Nederlands Persbureau (Lasten: € 16.500) ............................................... 26 CZ006 - Opleidingskosten en teambuilding (Lasten: € 7.500) ...................................................................... 26 DV012 - formatie (bestuur)secretariaat (Lasten 2024 e.v.: 0,33 fte, € 22.800) ........................................... 27 OSD04 - Toename aantal kinderen in Jeugdzorg (Lasten 2024, 2025: € 450.000) ....................................... 27 OSD05 - Opstart van “Opgroeien in Kansrijke Omgeving” (OKO) (€ 2025 e.v.: € 100.000) .......................... 27 OSD07 - Toename vergrijzing inwoners met een voorziening Huishoudelijke Hulp (Lasten: € 150.000) .... 27 OSD09 - 1 fte - kwartiermaker Jeugd (Lasten 2024: € 47.500, 2025 e.v.: € 95.000.) ...................................
28 OSD11 - Onderhoudsregeling vier geprivatiseerde dorpshuizen ................................................................. 28 OSD16 - Indexatie cultuurevenementen (Lasten: € 1.600) .......................................................................... 28 WW005 - Centrummanager Gorredijk (2026: € 10.000) .............................................................................. 28 WW004 - Ondersteuning energie en duurzaamheid t.b.v. MKB- en Industriële bedrijven (Lasten 2024: € 50.000) ......................................................................................................................................................... 29
Overzicht mutaties 2024 ............................................................................................................. 30 Programma 0 .......................................................................................................................... 30 Programma 1 .......................................................................................................................... 31 Programma 2 .......................................................................................................................... 31 Programma 3 .......................................................................................................................... 31 Programma 4 .......................................................................................................................... 31 Programma 5 .......................................................................................................................... 32 Programma 6 .......................................................................................................................... 32 Programma 7 .......................................................................................................................... 32 Programma 8 .......................................................................................................................... 33
Datum: 13 juni 2024
Inhoudsopgave pagina III
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025
Overzicht van de aanvragen per programma In dit bestand staat de toelichting op alle aanvragen die zijn gedaan. Deze aanvragen zijn allemaal opgenomen in een aparte bijlage. Die bijlage is in een tweetal lijsten opgesplitst. 1. Op te nemen in de perspectiefbrief 2024 en/of begroting 2025 2. Opnieuw af te wegen bij de begroting 2025 De aanvragen die worden voorgedragen om te worden opgenomen zijn in de cijfers van de perspectiefbrief verwerkt. De aanvragen die opnieuw wordt afgewogen bij de begroting 2025 zijn niet in de cijfers van de perspectiefbrief verwerkt. Deze aanvragen zijn dus niet afgewezen maar vanwege het onzekere toekomstperspectief is het te vroeg om nu al de aanvragen te verwerken. Toelichting op de jaartallen en bedragen tussen haakjes bij de aanvragen. Dit geldt voor de Lasten maar ook voor de Baten: Lasten: € x,x Lasten 2025.e.v.: € x,x Lasten 2026: € x,x Per saldo: € 0
Het bedrag is met ingang van 2024 structureel. Het bedrag is vanaf dat jaar structureel. Het bedrag is alleen van toepassing voor dat jaar. Hier zijn de lasten en baten even hoog. Het gesaldeerd effect is € 0.
Betekenis van de codes voor de aanvragen Code ALG OSD WW KL FBU AC CZ DV GR OWO
Team Algemeen (team overstijgende aanvragen) Ontwikkeling Sociaal Domein & gebiedsteams Wonen en Werken Klimaat en Leefomgeving Fysiek Beheer en Uitvoering Audit & control Concerzaken Dienstverlening Griffie OWO-samenwerking
Datum: 13 juni 2024
Pagina 1
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025
Toelichting mutaties 2024 - 2028 Programma 0 Hieronder staan de mutaties voor programma 0 exclusief de mutaties overhead (taakveld 0.4) en reserves (taakveld 0.10). Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.
DV001 CZ009 GR001 GR002 ALG06 DV002 DV003 KL004 KL015 KL014 KL001 KL001 KL011
programma 0 Algemeen Budget B&W dotatie voorz wethouderspensioenen Rekenkamer Ontwikkeltraject Raad Schatkistbankieren Rijbewijzen/reisdocumenten Secretarieleges/dienstverlening Huren KDO De Treffer Huren Klaverbled Vlaslaan 11 Beetsterzwaag Huren Kubus Fockema Andrealaan 92 Beetsterzwaag Huren Landerijen Pachten Landerijen Verbouwing De Tsjerne Totaal
Voorjaarsrapportage Perspectiefbrief 2024 2025 2026 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 10 10 10 13 13 13 1 1 1 10 10 10 1.000 750 500 80 80 80 -5 -5 -5 8 8 8 -36 36 36 44 -44 -44 74 74 74 -30 -30 -30 1.150 1.150 1.259 2.210 109 794 109 544
2027 2028 Baten Lasten Baten 10 10 13 13 1 1 80 80 -5 -5 8 8 36 36 -44 -44 74 74 -30 -30 99 44 99 44
DV001 - Algemeen budget B&W (Lasten: € 10.000) Het jaarlijkse budget voor B&W Algemeen is € 8.204,-. In praktijk wordt dit bedrag al jaren overschreden. Alleen de jaarlijkse contributie voor de wethouders vereniging kost al bijna € 1.700,Daarnaast heb je te maken met bijv. een VNG Jaarcongres, opleiding en coaching en natuurlijk de vele representatietaken- en kosten, bijv. in de vorm van een bijdrage i.v.m. een jubileum. Om het budget beter aan te laten sluiten bij de al bestaande kosten, voortkomend uit de verplichtingen van de wethouders, is het voorstel om dit budget met € 10.000,- te verhogen. CZ009 - Bijstelling dotatie voorziening wethouder pensioenen (Lasten: € 13.000) De jaarlijkse dotatie van de voorziening wethouders pensioenen moet worden opgehoogd met € 13.000,-. Deze ophoging is nodig om de voorziening op het juiste niveau te houden en aan te sluiten op de uitkomst van de laatste actuariële berekening. De dotatie moet worden verhoogd van € 25.000,- naar € 38.000,-. GR001 - Indexatie budget rekenkamer (Lasten: € 1.122) De raming rekenkamer dient jaarlijks geïndexeerd te worden op basis van het raadsbesluit van 13 november 2023 (vaststellen verordening op de rekenkamer). Het indexatiepercentage voor 2024 is 3,1 %. Na indexatie bedraagt het budget voor de rekenkamer € 32.000,-.
GR002 - Ontwikkeltraject van de raad (Lasten: 2024, 2025, 2026: € 10.000) U heeft als gemeenteraad op diverse momenten aangegeven verder te willen professionaliseren, onder leiding van uw voorzitter en uw griffier. Voor de voorbereiding van dit ontwikkeltraject wordt afstemming gezocht met zowel het presidium als drie door het presidium voorgedragen raadsleden. Het ontwikkeltraject zal extern begeleid worden. Voor de invulling van het ontwikkeltraject, inclusief de externe begeleiding, is eerder nog geen budget aangevraagd. Nu de contouren van het traject helder zijn kan dat wel. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 wordt € 10.000 euro per jaar gevraagd. ALG06 - Schatkistbankieren (Baten 2024: € 1 mln., 2025: € 0,75 mln., 2026: € 0,5 mln.) De verwachting is dat we de komende drie jaren nog een positief saldo op de lopende rekening hebben. Dit omdat er in het verleden een lening is aangetrokken voor de financiering van contante uitgaven voor de grote projecten zoals Kortezwaag en de Skâns. Omdat deze projecten nog niet gestart zijn worden elke dag de overschotten overgemaakt naar het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Over de daar gestalde gelden krijgen we rente vergoed. Voor 2024 is de inschatting dat de rentevergoeding ongeveer € 1 miljoen is die afloopt naar € 0 in 2027.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 2
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 DV002 - Rijbewijzen / reisdocumenten (Lasten: € 80.000) De afgelopen jaren nam het aantal aanvragen voor rijbewijzen/reisdocumenten toe. Dit jaar en volgend jaar groeit dit aantal alleen maar verder door de ‘paspoortpiek’. Afgelopen jaar werden de verwachte baten daarom al met in totaal € 80.000 verhoogd. De lasten werden abusievelijk níet aangepast, terwijl bij meer aanvragen óók de kosten, waaronder af te dragen leges, stijgen. Voor 2024 moet dit gecorrigeerd worden en moeten ook de verwachte af te dragen kosten (lasten) verhoogd worden met € 80.000 om te zorgen dat lasten en baten in balans zijn. DV003 - Secretarieleges / dienstverlening (Lasten: € -5.000) Het gaat hier om de kosten voor het opleggen van dwangsommen. Deze kosten vallen jaarlijks lager uit dan begroot. Het voorstel is om de lasten op deze kostenplaats met € 5.000,- te verlagen, om het budget beter aan te laten sluiten bij de behoefte. KL004 - Huurinkomsten KDO de Treffer (Baten: € 7.969) De huurinkomsten van KDO De Treffer zijn te laag begroot. De begrote opbrengsten worden daarom opwaarts bijgesteld.
De structurele raming pachten (kostensoort 8360000) is nu € 8.475,- en dient structureel verhoogd te worden naar € 16.444,KL014 - Huur Kinderopvang Kubus Beetsterzwaag (Baten 2024: € 8.000) De huurinkomsten van de Kubus (Fockema Andrealaan 92) zijn hoger dan momenteel begroot. De begrote opbrengsten worden daarom met € 8.000 opwaarts bijgesteld naar € 44.000. KL015 - Huur Klaverbled Vlaslaan 11 Beetsterzwaag (Baten 2024: € -36.000) De locatie “Het Klaverbled” (Vlaslaan 11) staat nagenoeg leeg. Op dit moment zijn er geen huurders voor terwijl er wel huurinkomsten zijn geraamd. Het voorstel is om de huurinkomsten af te ramen en de huur op te zeggen. KL001 - Correctie raming inkomsten Landerijen (Baten: € 44.000) De inkomsten uit pacht en verhuur van grond worden per saldo opwaarts bijgesteld met € 44.000,-. KL011 - Verbouwing de Tsjerne voor opvang ontheemden (2024: € 0, per saldo) De raming verwerken uit het vastgestelde collegevoorstel van 27 november 2023: verbouwing van de Tsjerne, geschikt maken voor opvang Oekraïense vluchtelingen. De verbouwing kost inclusief een post onvoorzien € 1.150.000,-. Om dat mogelijk te maken wordt voor € 800.000,- de transitievergoeding vanuit het rijk ingezet. Het restant, € 350.000, wordt ten laste gebracht van de normvergoeding 2024.
KL003 - Aankoop grond onder huidig dorpshuis Tynje (Krediet: € 135.000) Op 16 januari 2023 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor het project MFA De Tynje. De aankoop van grond onder het huidige dorpshuis De Tynje is toen niet meegenomen als besluitpunt. Afgesproken is dat de gemeente deze grond koopt voor € 135.000,- van stichting MFA De Tynje. Deze aankoop is onderdeel van het financiële dekkingsplan om het plan te realiseren.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 3
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025
Programma 0 - Mutaties overhead (Taakveld 0.4) Hieronder staan de mutaties in programma 0 die in taakveld 0.4 overhead vallen. Voorjaarsrapportage 2025 2024 Baten Lasten Baten Lasten Overhead 113 Anders werken vervanging burostoelen DV006 Baten/lasten uren op kredieten ALG05 40 Brandkluizen voor accu's FBU08 117 Correctie personeelslasten 2024 CZ007 95 dotatie voorziening SPP CZ008 32 2 32 Huishoudelijke dienst DV015 76 76 Indexatie Schoonmaakkosten Caparis DV014 85 85 Onderhoud materieel (tractie) FBU05 105 105 Publieke heffingen ALG02 1.225 salarissen CZ005 176 59Jeugd en Zorg&Onderwijs SD - 1,85 fte - Intensivering contractmanagement Participatie/Inkomen, OSD30 13 Stem van Opsterland CZ004 124 124 Verzekeringen ALG01 40 Visievorming Inwonersparticipatie OSD08 1 1 Voorlichting via de Sa/Gemeentepagina CZ003 OWO VTH Kaders 2025_boa's materieel OWO VTH Kaders 2025_boa's personeel 25 OWO VTH Marap 1 2024 bijzondere dossiers matr 100 OWO VTH Marap 1 2024 bijzondere dossiers pers 25 -400 OWO VTH Marap 1 2024 en kaders 2025 50 OWO VTH Marap 1 2024 oekraieners en statushouders pers 250 OWO VTH Marap 1 2024 omgevingswet pers 44 28 OWO01 Materiele kosten OWO I&A 50 OWO02 Materiele kosten OWO VTH (boa's) 8 OWO01 Materiele kosten OWO VTH bijzondere dossiers 64 49 OWO01 Personele kosten OWO BV 186 OWO02 Personele kosten OWO VTH (boa's) 83 OWO01 Personele kosten OWO VTH (omgevingswet) 83
OWO01 dekking via budget omgevingswet 33 OWO01 Personele kosten OWO VTH bijzondere dossiers 17 OWO01 Personele kosten OWO VTH (Oekrainers en statushouders) 86 29 SD - 1,0 fte Inburgering - Begeleiding Inburgeraars naar werk OSD31 2.366 110 1.060 Totaal Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.
Perspectiefbrief 2028 2027 2026 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 2 32 2 32 2 32 2 76 76 76 85 85 85 105 105 105 1.225 1.225 1.225 176 176 176 124 124 124 1 1 1 63 57 51 50 50 50 64 64 64 186 186 186 86 86 86 2 2.273 2 2.267 2 2.260 2
DV006 - Vervanging bureaustoelen (Lasten 2025: € 113.000) Op alle locaties (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp en Terwispel) moeten de bureaustoelen vervangen worden. De huidige bureaustoelen zijn van 2009. Zij vertonen een hoge mate van slijtage, gaan kapot en zijn regelmatig niet meer goed in te stellen – met alle gevolgen voor houding en ondersteuning van dien. Het gaat om het vervangen van in totaal ongeveer 225 bureaustoelen. Qua type stoel is het belangrijk dat de stoelen van dusdanige kwaliteit zijn dat er geen ‘speciale’ bureaustoelen meer nodig zijn. Deze zijn maatwerk stoelen namelijk veel duurder dan normale stoelen. Op basis van de aanbesteding bureaustoelen die gemeente Weststellingwerf in 2022 deed en rekening houdend met een stijging van prijzen in de afgelopen jaren, is de inschatting dat we met deze aantallen op zo’n € 113.000 uitkomen voor de totale investering. Dit betreft een incidentele uitgave. De stoelen worden direct afgeschreven. We kiezen ervoor om deze uitgave/invoering in 2025 te plannen, zodat we in 2024 de tijd hebben voor een goede offerteformulering en aanbesteding. ALG05 - Correctie baten/lasten uren op kredieten (Per saldo € 0) Zowel de baten als de lasten zijn € 8.997 te hoog geraamd. Deze correctie van is administratieve aard. Per saldo budgetneutraal.
FBU08 - Aanschaffen brandkluizen accu's (2024: € 40.000) Om de gestelde duurzaamheidsambities uit de begroting te realiseren wordt steeds meer gemotoriseerd gereedschap vervangen door elektrisch. Vanwege de inzet buiten is dit grotendeels met gebruik van accu’s. Vanwege het risico op brandgevaar is het noodzakelijk om de accu’s te bewaren en op te laden in speciale brandkluizen.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 4
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 CZ007 - Correctie personeelslasten 2024 (Lasten 2024: € 117.000) In de perspectiefbrief 2023 zijn de personeelslasten voor 2023 incidenteel € 117.000,- verlaagd omdat de eerder aangevraagde tijdelijke formatie niet nodig is. Deze verlaging is ook verwerkt in 2024 terwijl daar het incidentele budget al niet meer begroot was. Met deze eenmalige correctie is het budget voor 2024 weer op orde. CZ008 - Dotatie voorziening Strategisch Personeel Planning (Lasten 2024: € 95.000) De voorziening SPP is de dekking voor de financiële effecten van de afspraken die met voormalige medewerkers zijn gemaakt zodat hun arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Die afspraken zijn financieel vertaald en worden jaarlijks bij jaarrekening getoetst. Daaruit is gebleken dat de voorziening met € 95.000 moet worden gedoteerd om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. OSD29 - Reservemutaties Duurzaamheid en Dundelle (Lasten 2024: € 0, per saldo) Zie pagina 16 - Programma 0 – reserve mutaties voor de toelichting. DV014 - Indexatie schoonmaakkosten (Lasten: € 76.000) De schoonmaakkosten stijgen in 2024 met € 57.000. De stijging van deze kosten is structureel en komt voort uit een herziening van het contract, voor het eerst na 5 jaar. Door indexatie stijgen de kosten komend jaar nog iets verder.
Daarnaast stijgen de kosten voor producten zoals toiletartikelen, afval, watergebruik en ongediertebestrijding. Dit alles leidt tot een benodigde structurele verhoging van de begroting met € 76.000. DV015 - Huishoudelijke dienst (Lasten: € 32.000 , Baten: € 2.000) In 2023 zijn de kosten voor koffie en thee en voor het onderhoud en de schoonmaak van de koffieapparaten flink gestegen. Ook voor 2024 e.v. zullen de kosten stijgen omdat er nieuw contract voor de koffie en koffiemachines moet worden afgesloten. In het werkcafé worden broodjes en soep aangeboden. Deze producten worden door Revalidatie Friesland geleverd. De kosten van de afhandeling van de bestellingen en de bezorging bedragen per saldo ongeveer € 10.000,-. FBU05 - Onderhoud (tractie)materieel (Lasten: € 85.000) Het aantal te onderhouden voertuigen is de afgelopen jaren toegenomen. Hiermee kan personeel efficiënter worden ingezet op de verschillende werkzaamheden. Meer voertuigen vragen om meer onderhoud en keuringen. De kosten voor dit onderhoud en de frequentie van de noodzakelijke keuringen zijn toegenomen. ALG02 - Publieke heffingen (Lasten: € 105.000) Publieke heffingen zijn belastingen die gemeente zelf moet betalen. Dat zijn bijvoorbeeld waterschapslasten en de OZB. Deze kosten zijn de laatst jaren gestaag gestegen.
Uit de jaarrekening is gebleken dat de begrote budgetten voor de publieke heffingen niet meer afdoende zijn. Omdat het om een structurele kostenpost gaat is het noodzakelijk om de begroting bij te stellen met € 105.000. Dit bedrag is gebaseerd op de feitelijke kosten 2023. ALG04 - Regiodealgelden projecten meerdere kostenplaatsen (Per saldo € 0) Een aantal regiodealprojecten wordt in jaar 2024 afgerond. Het betreft de volgende projecten: Veerkrachtig Landschap, Gorredijk vitale netwerken/preventieagenda, Verduurzaming zwembad De Delte, Verbinding SOC centrum/sport cultuur, Museum Opsterland, Geweldig Gorredijk. Administratief gezien betekent dit dat de kosten van de projecten, € 677.461, worden verrekend met de reeds ontvangen subsidies. Het effect van deze verrekening is per saldo € 0,-. Omdat het echter wel een effect heeft op het saldo van meerdere programma’s is deze wijziging noodzakelijk.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 5
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 CZ005 - Indexatie salarissen (Lasten: 2025 e.v.: € 1.225.000) Voor de op te stellen begroting worden de salarislasten van het college en de ambtelijke organisatie geïndexeerd. Voor het indexatiepercentage wordt gebruik gemaakt van het Centraal Economisch Plan 2024 van het CBS. In dat plan wordt voor de loonsom in 2025 een indexatiepercentage van 3.9% gehanteerd. Daarnaast is conform raadsbesluit van januari 2024 de vergoeding woonwerk verkeer opgenomen. OSD30 - 1,85 fte - Intensivering contractmanagement Participatie/Inkomen, Jeugd en Zorg&Onderwijs (Lasten 2024: € 59.000, 2025: € 76.000, 2026 e.v. € 0) Om de kosten in het Sociaal Domein verder te beheersen, wordt ingezet op meer grip en regie op deze kosten. De rol van Contractmanager Wmo heeft zich bewezen en zal meer renderen wanneer de rol van Contractmanager geïntensiveerd en verbreed wordt. Er zal dan ook op het terrein van Participatie/Inkomen, Jeugd en Zorg en Onderwijs een doelmatiger inzet van middelen mogelijk zijn. Hiermee worden verdere kostenstijgingen geremd. Zorg&Onderwijs: Waar formeel door onderwijs de keuze gemaakt moet worden voor een passend onderwijsaanbod zien we dat er veel geld weglekt naar de inzet van jeugdhulp ter vervanging van onderwijs.
Daarnaast leiden de ingezette ondersteuningstrajecten, om te voorkomen dat jeugdigen uitvallen in het onderwijs en waardoor jeugdigen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, niet altijd tot de gewenste resultaten. We willen, in samenwerking met de lokale partners, zoals voorschoolse voorzieningen en scholen, vroegtijdig(er) signalen opvangen en interventies plegen om minder jeugdigen te laten doorstromen naar onnodige zwaardere jeugdhulp/zorg. Dit heeft tot doel de jeugdzorgkosten terug te dringen. Met de inzet van een “regisseur” Zorg & Onderwijs (voor 0,5 fte) in ons gebiedsteam denken we dit doel te bereiken. Contractmanagement Jeugd: De steeds verder oplopende kostenstijging voor de jeugdhulp in onze gemeente vraagt dringend om aandacht. Per 1 januari 2024 is de inkoop jeugd van complementaire ondersteuning (vak therapie) veranderd. Dit heeft tot gevolg dat we het contractmanagement voor deze ondersteuning zelf moeten uitvoeren. In verband met deze ontwikkeling vragen we om een uitbreiding van uren voor inkoopondersteuning/contractmanagement in het sociaal domein en dan specifiek voor jeugd. Met de inzet van de inkoopondersteuner/contractmanager (voor 0,67 fte) wordt onder andere gewerkt aan het onderzoeken van kostenbesparende maatregelen en onderhandelen met zorgaanbieders over de kosten van in te zetten jeugdzorg. We trachten dit te bereiken door o.a.
de volgende aandachtsvelden: Het stimuleren van het gebruik maken van een voorliggende voorziening of collectieve voorzieningen, o.a. om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van dure jeugdhulp. Als een voorliggende of collectieve voorziening niet afdoende is het stimuleren van het gebruik van kortdurende ondersteuning of vak therapie. Het voorkomen of beperken van de inzet van specialistische jeugdhulp i.s.m. verwijzers Contractmanagement Participatie: In het gebiedsteam hebben we ten behoeve van de Participatiewet, Inburgeringswet en Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening in toenemende mate te maken met de inkoop van trajecten bij uiteenlopende organisaties. Dit betreft inkoop van respectievelijk re-integratietrajecten (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), inburgerings- en schuldhulpverleningstrajecten. In verband met een kosten opdrijvend effect en onnodige langdurige trajecten is er behoefte aan regie, strakkere prestatieafspraken, het aanspreken van onvoldoende presterende contractpartijen, maar ook aan innovatie bij de inkoop van trajecten in het sociaal domein. De begeleiding van een
Datum: 13 juni 2024
Pagina 6
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 klant in de aanloop naar een re-integratietraject duurt langer en kost de uitvoering (aanzienlijk) meer tijd dan een paar jaar geleden. Het klantenbestand en de arbeidsmarkt zijn ingrijpend veranderd. Mede met het oog op de toekomstige wijziging van de Participatiewet in Balans (vermoedelijk per 2025) zijn wij genoodzaakt om te onderzoeken waar er tijdens het voorbereidingstraject eventueel aanvullende gerichte ondersteuning kan worden ingekocht. Deze ondersteuning gaat bijdragen aan de re-integratie van de klant en waar mogelijk de klantmanagers ontlasten. Door de inzet van contractmanagement met specialisatie Participatiewet, Inburgeringswet en Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening (voor 0,67 fte), zien we kans meer grip te krijgen op de uitgaven van de re-integratietrajecten (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), inburgerings- en schuldhulpverleningstrajecten. Kortom, door het intensiveren van contractmanagement Participatie/Inkomen, Jeugd en Zorg&onderwijs schatten we in een minimale kostenbesparing te realiseren van € 150.000,= - € 200.000,= per jaar. Naar verwachting oplopend tot ca. € 300.000,= - € 350.000,=. CZ004 - Stem van Opsterland (Lasten: € 13.000) Veel mensen in mensen in Nederland hebben het gevoel dat zij te weinig invloed hebben op besluiten die hen raken.
De overheid wil daarom burgers beter en meer bij besluiten betrekken. Om dit in Opsterland te bereiken is vorig jaar proef gedraaid met de “stem van Opsterland”. Een digitale omgeving waar inwoners van onze gemeente ideeën delen en mee kunnen beslissen aangaande voorgenomen besluiten. Onder andere bij het succesvol verlopen project “De Gordyk oan set” is gebruik gemaakt van dit platform. Het platform levert een belangrijke bijdrage aan burgerparticipatie. Het voornemen is dan ook om het platform “Stem van Opsterland” structureel in te gaan zetten in het kader van de participatie verordening en de omgevingswet. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis € 13.000. ALG01 - Budget verzekeringen (Lasten: € 124.000) De kosten van verzekeringen zijn de laatste jaren gestaag gestegen. Al een aantal jaren zijn de voor verzekeringen begrote bedragen niet meer afdoende en de meerkosten niet meer af te dekken binnen de betreffende budgetten. Omdat het om een structurele kostenpost gaat is het noodzakelijk om de begroting bij te stellen met € 124.000. Dit bedrag is gebaseerd op de feitelijke kosten 2023. OSD08 - 1 fte - afronding inwonerparticipatie (2e helft 2024: € 45.000) In 2023 en 2024 wordt in Opsterland gewerkt aan een visie op en verordening voor Inwonerparticipatie. Dit is een wettelijke vereiste. Dit proces wordt interactief uitgevoerd en kent een langere doorlooptijd dan gepland.
Onder andere worden meerdere dorps- en raadssessies georganiseerd. Aan deze uitloop van het proces zijn kosten verbonden, omdat deze capaciteit niet in de reguliere formatie beschikbaar is. CZ003 - Indexatie kosten gemeentepagina (Lasten: € 1.750) Wekelijks wordt een volledige pagina in De Sa gevuld met gemeentelijk nieuws. Per 1 januari 2024 zijn de wekelijkse kosten voor de gemeentepagina verhoogd met 35 euro. Dit betekent dat het beschikbare budget verhoogd moet worden met 1.750,00. OWO01 - 1e Marap 2024 (€ 218.666) De afdeling Bedrijfsvoering Informatievoorziening De oude teamnaam DIV verdwijnt en wordt gewijzigd naar Informatievoorziening (IV). Dit voorjaar worden er stappen gezet de afhandeling van de fysieke post in de drie huizen te optimaliseren.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 7
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 Dit zal ook leiden tot een uitbreidingsvraag bij team IV van 2,67 fte (€112.000 in 2024 en vanaf 2025 €192.000 structureel). Met deze uitbreiding kunnen wij de inkomende post decentraal beter organiseren. Hiermee lopen we vooruit op het voorstel steunpunten in de huizen. De verwerking van de inkomende post is een acuut probleem en kan niet wachten op andere ontwikkelingen. Daarom willen we ook het project ‘Vereenvoudig zaaktypen’ naar voren halen, waardoor de registratie in de iZaak vereenvoudigd en minder foutgevoelig wordt. €
Personele kosten Uitbreiding DIV 2,67 fte Projectleider 1e fase aanbesteding Salarispakket Totaal afdeling BV Materiele kosten
112.000 35.000
Indexatie licenties e.d. Totaal afdeling BV
85.000 132.300
147.000 €
Ooststellingwerf 37.333 11.666
Weststellingwerf 37.333 11.666
Opsterland 37.333 11.666
49.000
49.000
49.000
Ooststellingwerf 28.333 44.100
Weststellingwerf 28.333 44.100
Opsterland 28.333 44.100
De afdeling VTH______ Vergunningen, toezicht en handhaving OWO-VTH wordt structureel gevraagd in de diverse projecten in de 3 gemeenten. Denk hierbij aan de opvang van Oekraïners, statushouders, ondermijning etc. Hiervoor is geen formatie in de afdeling. Om naast deze taak ook de reguliere bedrijfsvoering te garanderen wordt extra capaciteit ingezet. Hiervoor is voor 2024 € 175.000 euro extra noodzakelijk. Omgevingswet Per 1 januari is de lang verwachtte Omgevingswet inwerking getreden. Het eerste kwartaal stond in het teken van het afwerken van de grote hoeveelheid aanvragen die nog onder het oude regiem waren ingediend. Daarnaast is er een extra front-office ingericht bij OWO-VTH om vragen van inwoners te beantwoorden die in het nieuwe jaar een Omgevingsvergunning aan willen vragen. Hiervoor is personeel vrij gemaakt. De taken van deze medewerkers moeten door externe inzet opgevangen worden. Om de geleverde informatie in het landelijke aanvraagsysteem (DSO) voor inwoners begrijpelijk te maken en tegelijkertijd ons eigen beleid daarin een plek te geven is extra capaciteit nodig. In OWO-verband wordt samen gewerkt aan een meerjarenplan om te komen tot Omgevingsplannen. Er is veel extra inzet nodig om de nieuwe systematiek eigen te maken. Voor 2024 is hierdoor 250.000 euro extra nodig. Aanvraag middelen VTH Personele kosten
€ 150.000
Diverse acute activiteiten, zoals opvang Oekraïners, statushouders etc. Omgevingswet Totaal afdeling VTH Materiele kosten
250.000 400.000 €
Toezicht en handhaving Totaal afdeling VTH
25.000 25.000
Ooststellingwerf 50.000
Weststellingwerf 50.000
Opsterland 50.000
83.333 133.333
83.333 133.333
83.333 133.333
Ooststellingwerf 8.333 8.333
Weststellingwerf 8.333 8.333
Opsterland 8.333 8.333
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Opsterland
Aanvraag middelen (Totaal) Personele kosten
Datum: 13 juni 2024
€
Pagina 8
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 B&R BV VTH Subtotaal Materiele kosten BV VTH Subtotaal Totaal
0 147.000 400.000 547.000 € 85.000 25.000 110.000 657.000
0 49.000 133.333 182.333
0 49.000 133.333 182.333
0 49.000 133.333 182.333
Ooststellingwerf 28.333 8.333 36.666 218.666
Weststellingwerf 28.333 8.333 36.666 218.666
Opsterland 28.333 8.333 36.666 218.666
OWO02 - Kaders 2025 (€ 310.433) De afdeling Bedrijfsvoering Uitbreiding team informatievoorziening Voor de begroting 2025 en verder betekent dit een extra structurele last van € 192.000 per jaar. Indexatie I&A licenties, huren, abonnementen, enzovoort Voor de begroting 2025 en verder betekent dit een extra structurele last van € 85.000 per jaar. Aanvulling investeringskrediet automatisering We verwachten een tekort op het oorspronkelijke vervangingsbudget automatisering 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal vervangingen van applicaties fors duurder uitvallen dan geraamd. Daarnaast moeten extra werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het deelproject Belastingen in de EU-aanbesteding Kernapplicaties. Er is een aanvulling op het krediet nodig van € 130.000. Dit leidt in de begroting 2025 en verder tot hogere kapitaallasten van € 27.950 per jaar. Investering laptops nieuwe medewerkers Het aantal nieuwe medewerkers in de drie organisaties neemt toe. Omdat niet altijd sprake is van vervanging, maar ook van uitbreiding van de formatie is uitbreiding van het ‘areaal’ aan laptops nodig. Vanwege het hybride werken heeft inmiddels elke medewerker direct een laptop nodig. Om de aanschaf van laptops rechtmatig te doen is er een investeringsbudget nodig. Na aanschaf worden de laptops uiteraard meegenomen in het meerjarig vervangingsschema.
Er is jaarlijks een investeringskrediet van € 90.000 nodig. Dit leidt vanaf de begroting 2025 tot extra kapitaallasten van € 19.350 (cumulatief). Aanvraag middelen BV Personele kosten Formatie
€
Totaal afdeling BV Materiele kosten
192.000 192.000 €
Indexatie licenties e.d. Investeringskrediet autom. Investering laptops Totaal afdeling BV
85.000 27.950 19.350 132.300
Ooststellingwerf 64.000 64.000
Weststellingwerf 64.000 64.000
Opsterland 64.000 64.000
Ooststellingwerf 28.333 9.317 6.450 44.100
Weststellingwerf 28.333 9.317 6.450 44.100
Opsterland 28.333 9.317 6.450 44.100
De afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving In 2024 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de afdeling OWO-VTH. Daarbij wordt de zogenaamde bodemplaat tegen het licht gehouden. Dit is het totaal van formatie en middelen waarmee OWO-VTH werkt. In de afgelopen 9 jaar is slechts incidenteel bijgestuurd. Grote aanjagers zijn de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteit voor het bouwen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van ondermijning en de veranderende samenleving. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2024 bekend.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 9
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 Ondermijning en Veiligheid team toezicht en handhaving Vooruitlopend op het onderzoek naar benodigde formatie en middelen is investeren in met name toezicht en handhaving noodzakelijk. De afgelopen jaren wordt door OWO (samenwerking tussen Openbare orde en OWO-VTH) geïnvesteerd om de bewustwording onder de bevolking en met name bij ondernemers en agrariërs te laten groeien op het thema ondermijning. Ook de bestrijding hiervan heeft veel aandacht. Samen met ketenpartners zoals politie, RIEC, belastingdienst en anderen boeken we succes en is OWO een voorbeeld voor de regio. De veranderende maatschappij en oprukkende ondermijning door de verwevenheid van criminaliteit met de bovenwereld maakt ook dat we onze ogen niet kunnen sluiten. Het vraagt juist om en stevige inzet van menskracht en middelen. Bestuurlijk is de wens uitgesproken om de capaciteit en kwaliteit van zowel de OOV-teams in de 3 organisaties als van het team toezicht en handhaving in de OWO afdeling VTH te verhogen. De OOVteams zijn inmiddels versterkt. In een motie van Groen Links Ooststellingwerf is gevraagd om daarnaast OWO-breed te verkennen om naast beleids-capaciteit extra uitvoerende capaciteit aan te stellen. Deze wens leeft niet alleen in Ooststellingwerf maar wordt OWO-breed gedragen.
De capaciteit van het team toezicht en handhaving is voor het totale grondgebied van OWO is te laag. Ook na de recente uitbreiding in 2023. Er zijn per gemeente 2 koppels beschikbaar die zich bezig houden met de publieke ruimte en leefomgeving. Feitelijk dus 1 team per auto per OWO-gemeente. De tijd dat een toezichthouders/BOA er alleen op uit ging is achterhaald door de veranderde maatschappij. Maatschappelijke ontwikkelingen rond illegale woonsituaties (arbeidsmigranten, recreatieparken e.d.), agressie op straat vragen structureel om meer zichtbaarheid op straat. Naast capaciteit op straat is ook capaciteit in huis nodig om de vele dossiers administratief en vooral juridisch te kunnen begeleiden. We zeten hoog in op preventie controles van vergunningen en bewustwording. Voorafgaand aan controles vindt veel bureauwerk plaats. Aan de hand van data, onderzoek en bezoeken aan ondernemers en agrariërs brengen we informatie in kaart om gericht capaciteit in te kunnen zetten. Daarnaast zijn er echter ook de reguliere kerntaken voor toezicht namelijk de aanwezigheid bij evenementen, Drank- en Horecacontroles. De inzet van zogenaamde smart solutions (drone, bodycam, slimme apps en data) levert efficiencywinst op maar bovenstaande schets noodzaakt een gestage uitbreiding van het team toezicht in capaciteit en facilitaire ondersteuning en uitvoeringskosten.
De voorgestelde uitbreiding betreft – OWO-breed - 3 BOA’s, een medewerker om het Bibob-beleid in de OWO-gemeenten om te zetten in daden, een jurist omdat BOA’s meer administratief/juridisch werk genereren en een administratief/ICT medewerker die ondersteunend is om in het veld strategisch en tactisch zo efficiënt mogelijk capaciteit in te zetten. De herijking van de bodemplaat zit momenteel in de fase van voorbereiding voor de aanbesteding. Een tijdrovende procedure is eind mei is afgerond. Daarna volgt het daadwerkelijke onderzoek waarvan de resultaten vlak na de zomer verwacht worden. De wensen zoals hierboven beschreven lopen daarmee vooruit op de uitkomsten van de herijking van de bodemplaat. Aanvraag middelen VTH Personele kosten Bodemplaat Toezicht en handhaving Totaal afdeling VTH Materiele kosten
Datum: 13 juni 2024
€ P.M. 557.000 557.000 €
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Opsterland
185.666 185.666
185.666 185.666
185.666 185.666
Pagina 10
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025
Toezicht en handhaving Totaal afdeling VTH
150.000 150.000
Ooststellingwerf 50.000 50.000
Weststellingwerf 50.000 50.000
Opsterland 50.000 50.000
Ooststellingwerf 0 64.000 185.666 249.666
Weststellingwerf 0 64.000 185.666 249.666
Opsterland 0 64.000 185.666 249.666
Ooststellingwerf 44.100 50.000 94.100 310.433
Weststellingwerf 44.100 50.000 94.100 310.433
Opsterland 44.100 50.000 94.100 310.433
Aanvraag middelen (Totaal) €
Personele kosten B&R BV VTH Subtotaal Materiele kosten BV VTH Subtotaal Totaal
0 192.000 557.000 749.000 € 132.300 150.000 182.300 931.300
OSD31 - 1 fte - Begeleiding Inburgeraars naar werk (1 fte 2024: (Lasten 2024: € 29.000, 2025 e.v. € 86.000) Sinds 2013 geldt de oude wet Inburgering. Binnen deze wet was de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inburgeringstraject waarbij de gemeente voornamelijk een controlerende rol had. Vooruitlopend op de nieuwe wet inburgering van 2021 is de gemeente in 2018 een pilot gestart om meer ondersteuning te bieden aan deze doelgroep. Met de invoering van de nieuwe wet Inburgering 2021 ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de gemeente en is er veel meer ondersteuning nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen de inburgeraars in te laten burgeren. De ervaring leert dat inburgering langer duurt dan vooraf ingeschat. Een belangrijke reden is de Nederlandse taal en de grote afstand tot de arbeidsmarkt, regelmatig gecombineerd met uiteenlopende en vaak complexe problematiek. Dit vraagt van zowel de klantmanagers, maar ook van de jobhunter de nodige (extra) inzet. Om ook de doelgroep “inburgeraars” goed te kunnen ondersteunen bij het vinden van plekken voor taalstages, maatschappelijke begeleiding en/of werk(ervaring) en het voldoen aan de wettelijke verplichting is extra capaciteit nodig van 1 fte. Dit betreft een jobhunter “inburgering”, een klantmanager werk en klantmanager inkomen.
Divosa geeft als richtlijn dat er 50-60 inburgeraars per 1 fte per jaar begeleid kunnen worden. In de afgelopen jaren is het aantal inburgeraars in de gemeente Opsterland aanzienlijk toegenomen. Onder de oude wet hebben we op dit moment nog een caseload van 28 inburgeraars en onder de nieuwe wet inmiddels 47. Daarnaast hebben we te maken met de taakstelling voor 2024 van 70 inburgeraars. Het vraagt van de jobhunter en de klantmanagers W&I de nodige creativiteit en aandacht om de statushouders te begeleiden bij hun inburgering en werkgevers te vinden die hun een geschikte plek kunnen bieden. Niet zelden zijn er meerdere gesprekken nodig van de jobhunter en het bedrijf, zowel voor als tijdens het matchen van inburgeraar aan het bedrijf. Hoe eerder de inburgeraar ervaring opdoet (zowel qua taalstages als qua werk) op de werkvloer hoe eerder ingeburgerd.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 11
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025
Programma 0 - Reserve mutaties Hieronder volgende de onttrekkingen uit de diverse reserves. Deze komen als baten in programma 0 terecht. De lasten staan in de overige programma’s. De toelichting voor deze uitgaven is hier opgenomen. In de programma’s is het kopje van de aanvraag opgenomen en wordt verwezen naar de toelichting hieronder. Voorjaarsrapportage 2024 Reservemutaties Lasten Baten Lasten Duurzaamheidsreserve (verduurz Dundelle) 34 Duurzaamheidsreserve Duurz.heidsprogr maatsch vastgoed 350 Gezond in de Stad Sûn Opsterlân 30 Hoofdlijnenakkoord GGZ 53 Implementatie gedragscode soortenbescherming 18 Regeling energielasten maatschappelijke organisaties 219 Reserve Impuls zwembad Bakkeveen (verduurz Dundelle) 8 Reserve komplannen 25 reserve Onderhoud wegen 920 Uitvoering welzijnsnota Welzijnswerk 55 Vervangen 2 recreatieve steigers 23 Personele kosten OWO VTH (Oekrainers en statushouders) 17 Extra middelen uitvoering omgevingswet 223 Totaal 223 1.752 Voorstel begrotingswijziging in € 1.000,-.
OSD29 OSD29 OSD26 OSD27 KL008 KL013 OSD29 WW002 FBU16 OSD25 FBU13 OWO01 WW
2025 Baten -
Lasten -
Perspectiefbrief 2026 2027 Baten Lasten Baten -
Lasten -
2028 Baten -
-
OSD29 - Reservemutaties Duurzaamheid (Lasten 2024: € 0, per saldo) Vanuit het Duurzaamheidsprogramma maatschappelijk vastgoed worden subsidies verstrekt aan instanties ten behoeve van verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor is de Duurzaamheidsreserve in het leven geroepen. De inschatting is dat in 2024 een bedrag van € 350.000 totaal aan subsidies zal worden uitgekeerd. Voor de dekking van de te verstrekken subsidies moet er € 350.000 worden onttrokken aan de Duurzaamheidsreserve. De uitgaven staan in programma 7. OSD29 - Reservemutatie Dundelle (Lasten 2024: € 0, per saldo) Voor de voor de verduurzaming zwembad Dundelle is een bedrag van € 42.000 gereserveerd in de volgende reserves. - Uit de reserve Impuls zwembad Bakkeveen is € 8.000 opgenomen - Uit de duurzaamheidsreserve wordt een bedrag van € 34.000 onttrokken. Per saldo moet er dus € 42.000 aan de reserves worden onttrokken. De verduurzaming in de vorm van het plaatsen van dekkleden zal in jaar 2024 worden gerealiseerd. De uitgaven staan in programma 5 OSD26 - Res.bestem. - GIDS gelden (Lasten 2024: € 0, per saldo) In 2023 is er op het budget Gezond in de stad (GIDS) een onderuitputting gerealiseerd van € 30.000. Mede vanwege corona hebben we in de afgelopen jaren minder activiteiten in het kader van sûn Opsterlân uit kunnen voeren. Het merendeel van de GIDS gelden wordt hieraan besteed.
In 2024 willen we graag verder inzetten op gezondheidsbevordering. In het kader van maatschappelijke ontwikkelingen is dit nog belangrijker geworden. Hier kunnen we meer bereiken door de niet gebruikte middelen van 2023 in te mogen zetten in 2024. Daarom is het voorstel als resultaat bestemming € 30.000 beschikbaar te stellen in 2024. Deze middelen worden onttrokken aan de algemene reserve. De uitgaven staan in programma 7. OSD27 - Res.bestem. - Hoofdlijnenakkoord GGZ (Lasten 2024: € 0, per saldo) In 2023 is er op het budget “Hoofdlijnenakkoord GGZ” een onderuitputting gerealiseerd van € 53.000. Omdat er in 2023 middelen voor het Gezond Actief Leven Akkoord zijn gebruikt voor maatregelen die anders ten laste gegaan zouden zijn van dit budget is er in 2023 een onderbesteding van de middelen geweest. We stellen een Res.bestem. voor van € 53.000 om deze middelen te gebruiken in 2024 om invulling te geven aan ons beleid wat samenhangt met dit hoofdlijnenakkoord. Mede omdat de baten vanaf 2024 op dit budget lager zijn. Deze middelen worden onttrokken aan de algemene reserve. De uitgaven staan in programma 6.
Datum: 13 juni 2024
Pagina 12
Toelichting mutaties voorjaarsrapportage & perspectiefbrief 2024 en begroting 2025 KL008 - Res.bestem. - Implementatie gedragscode soortenbescherming (Lasten 2024: € 0, per saldo) Van het budget voor natuurbescherming is in 2023 € 18.000,- niet besteed. De implementatie van de gedragscode soortbescherming heeft vertraging opgelopen. In 2024 wordt deze implementatie afgerond waarbij ook de kosten zullen worden gemaakt. Daarom wordt een resultaatsbestemming aangevraagd van € 18.000. Deze wordt onttrokken aan de algemene reserve. De uitgaven staan in programma 7 KL013 - Res.bestem. - Regeling energielasten maatschappelijke organisatie (2024: € 0, per saldo) Op 11 juli 2023 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties Opsterland vastgesteld. Met deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties, die in 2022 en 2023 te kampen hebben gehad met hoge energiekosten én een exploitatietekort, een tegemoetkoming voor de energiekosten ontvangen. Omdat maatschappelijke organisaties in 2024 nog steeds te kampen hebben met hoge energiekosten is de regeling verlengd en stellen we over 2024 ook een vergoeding beschikbaar uit het reeds beschikbaar gestelde budget. Over 2024 wordt maximaal 50% van het verschil in energiekosten tussen het referentiejaar en 2024 gesubsidieerd. Hierbij geldt het exploitatietekort als plafond van de tegemoetkoming.