2023-06-20 - Antwoorden technische vragen Perspectiefbrief 2023.pdf

14

6.9 DV011 - Bestuursondersteuning (0,44 fte / € 27.120) Bestuursondersteuning onder andere omdat we een extra wethouder hebben. Vraagt die extra wethouder dan ook nog om extra ondersteuning? Hoeveel uren zijn er voor bestuursondersteuning in gemeente van gelijke grootte, die ook 4 wethouders hebben? Antwoord: We hebben het afgelopen jaar ervaren dat we met de huidige bezetting de praktische ondersteuning voor het college niet op het goede niveau kunnen organiseren. Het gaat zowel om de groeiende aantal opgaven en daaraan gekoppelde extra contacten als om het beheren van de agenda’s, het opvangen van telefoontjes e.d. Achter de schermen is dat een intensieve en vaak complexe klus. We hebben geen vergelijkende cijfers voorhanden. Vergelijken is ook lastig omdat de vraag van bestuurders kan verschillen en ook de manier waarop taken in een organisatie zijn belegd. 6.10 FBU04 - Proef toepassing plastic roads (€ 50.000) Test op een stuk fietspad is niet representatief. Immers daar gaat geen zwaar vrachtverkeer en agrarisch verkeer over. Klopt deze redenering? Antwoord: Nee. Het toepassen van kunststof modulaire elementen (plastics roads) heeft primair als doel om te kijken wat de invloed is van het gewicht van het wegdek (en onderliggende fundament) op de mate van verzakking. 6.11 OOV03 - Instellen egalisatiereserve - Opvang en begeleiding ontheemden (€ 500.000) Motivatie ontbreekt.

Zit hier ook tevredenheidsonderzoek nar dienstverlening vluchtelingen en vrijwilligers bij? Antwoord: Het is een schatting. Op dit moment worden ongeveer 150 mensen opgevangen. Als hiervan een aantal mensen een beroep doen op de duurdere voorzieningen (jeugdzorg) dan kunnen deze kosten, die niet in de regulaire begroting zitten, uit deze reserve worden gedekt. Deze reserve is niet voor het houden van een tevredenheidsonderzoek bedoeld. 6.12 OOV04 - Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne (neutraal) Wilt u dit specificeren? Zo onduidelijk, voor ons. Antwoord: Het rijk heeft ook in 2023 de specifieke uitkering opvang Oekraïners opgesteld. De omvang van inkomsten uit deze Spuk is gebaseerd op het aantal beschikbare opvangplekken. Hiervoor is een rekenmodel beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn voor nu nog gelijk gehouden aan de verwachtte inkomsten. In het najaar wordt de uitgaven bijgesteld gebaseerd op een extrapolatie van de daadwerkelijk realisatie. Door het opnemen van de inkomsten en uitgaven zijn deze rechtmatig in de begroting 2023 verwerkt. 6.13 ORD04 - Ontwikkelen visie bedrijventerrein (€ 50.000) Waarop is die 50K gebaseerd? Antwoord: Dit is een inschatting van de kosten die nodig zijn om een dergelijke visie tot stand te laten komen. Er zal een opdracht verstrekt worden aan een extern bureau.

Daarnaast moet ook gedacht worden aan kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld de MER. 6.14 ORD08 - Doorbetaling opbrengsten zonnepanelen Groenleven – de Wier (neutraal) Doorbetaling opbrengsten zonnepanelen. Groenleven – de Wier (neutraal) Dat lijkt incidenteel. Maar in de klimaatwet staat dat het wel structureel is…Klopt dat? Antwoord: Ieder jaar vindt deze doorbetaling plaats. Afhankelijk van de gerealiseerde opbrengsten en de gemaakte kosten wordt het bedrag bepaald. De betaling an sich is dus structureel van aard. 6.15 ORD10 - Landerijen (€ -54.868) Betreft een technische correctie zodat de baten en lasten correct zijn verwerkt in de begroting 2023 e.v. Begrijpen we niet. Kunt u dit uitleggen? 15

Antwoord: De baten zijn hoger (- € 25.500,-) door verkopen groenstroken en de lasten zijn lager (- € 29.368,-) doordat rente ten onrechte op Landerijen was geboekt. 6.16 ORD23 - Resultaatbestemming Uitvoeringsprogramma energietransitie (€ 40.000) Wie kunnen daar voorstellen voor indienen? Antwoord: Dit heeft betrekking op niet-uitgegeven middelen die “doorgeschoven” worden en zo beschikbaar blijven voor het uitvoeringsprogramma energietransitie. Inmiddels zijn de middelen bestemd. 6.17 ORD26 - Resultaatbestemming budget natuurbescherming (€ 20.000) Betreft implementatie gedragscode soortbescherming? Het is een overheveling, maar we willen graag onderbouwing en uitleg. Hoe kun je er aan gewerkt hebben en geen uitgaven doen? Lijkt een prachtige oplossing voor veel problemen ;-) Is het ook handig om hier gelijk afvaleducatie bij op te nemen? Antwoord: In 2022 heeft de voorbereiding en opdrachtverlening aan een extern bureau plaatsgevonden voor de implementatie van de gedragscode soortenbescherming gemeenten. Vanaf begin 2023 wordt dit inhoudelijk uitgewerkt en na de zomer afgerond. Deze gedragscode gaat niet over afvaleducatie.

6.18 OSD05 - Gemeentedichter (€ 1.500) Waarop baseert zich dit bedrag? Is dit per maand? Antwoord: Er wordt een gemeentedichter aangetrokken die bij gepaste en opvallende gebeurtenissen in de gemeente Opsterland een gedicht levert; minimaal tien gedichten per jaar waaraan de nodige publiciteit wordt gegeven. Dit is een structureel jaarlijks bedrag. 6.19 OSD11 - Budgetaanpassing leerlingvervoer (€ 200.000) Er is ook een consulent leerling vervoer, maar dat leverde nog niks op? Hoe te verklaren? Antwoord: De consulent leerlingenvervoer is dit jaar gestart. Het invullen van de vacature heeft langer geduurd dan verwacht. Zij wordt ingewerkt en zal gefaseerd het hele bestand leerlingenvervoer volgens de nieuwe werkwijze gaan verwerken. Het kost tijd om deze werkwijze goed te implementeren en daar een kostenbesparing mee te realiseren. Naast een eventuele kostenbesparing wordt er verwacht dat deze werkwijze gaat zorgen voor een meer integrale aanpak. Er wordt ingezet op ontwikkeling naar meer zelfstandigheid en de consulent heeft een signalerende functie waardoor ze vroegtijdig kan inspelen op eventuele hulpvragen. 6.20 OSD14 - Verhogen calamiteitenfonds (€50.000) Of is het 100.000? Er wordt gewerkt met verschillende bedragen. Kunt u dit uitleggen? Antwoord: Het huidige budget is € 50.000,-. Met een ophoging van € 50.000 wordt het totaal budget € 100.000,-.

6.21 OSD18 - Kwartiermaker beleid Jeugd (€ 56.000) Onderbouwing? Zit daar de kinderburgemeester bij in? Antwoord: Op het beleidsterrein Jeugd zijn veel ontwikkelingen gaande, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en complementair jeugdbeleid. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Dit is veroorzaakt door personele wisselingen (o.a. pensionering), waardoor ervaring uit de organisatie is verdwenen. Daarnaast is een belangrijke opgave om de vertaling van beleid naar uitvoering te verbeteren. De voorbereidingen voor het aanstellen van een kinderburgemeester zitten hier niet bij. Wel is de uitvoering van de motie over de vorming van een jeugdraad onderdeel van de opgave.

16

7 VVD Algemene opmerkingen 7.1 CZ002 - Communicatie - Voorlichting gemeentepagina (€ 20.000) Uitstekende zaak om actuele thema’s op een hele pagina in de SA te publiceren. Voor iedereen toegankelijk ! Vragen over bijlage 1: Aanvragen - perspectiefbrief 2023 7.2 CZ003 - Externe bestuursadvisering – structurele verlaging budget (€ -44.190) Is het niet beter om voor ingewikkelde kwesties de beste advocaten in te huren? Antwoord: Dat gebeurt nog steeds. Omdat we echter voor de eenvoudigere zaken die dure inhuur niet nodig hebben, kan het budget worden verlaagd met € 44.190. 7.3 CZ014 - Lidmaatschap P10 - Contributieverhoging (€ 7.500) Wat is de echte meerwaarde van de P10 voor Opsterland? Antwoord: De eerste en belangrijkste meerwaarde zit in de lobbykracht van de P10. Inmiddels zijn bijna alle gemeenten die aan de criteria voor een lidmaatschap voldoen, ook daadwerkelijk lid. Via de VNG maar ook direct oefent de P10 invloed uit. Daarbij staan de positie en de belangen van grote plattelandsgemeenten (zonder grote stad) centraal. Daarnaast maken we – naar behoefte – gebruik van elkaars kennis en kunde. 7.4 DV011 - Bestuursondersteuning (0,44 fte / € 27.120) We hebben nu 4 wethouders. Argument was dat er nu meer tijd was voor contacten in de gemeente.

Nu moet er nog bestuursondersteuning bij van 0’44 fte’s, terwijl vorig jaar ook al fors extra formatie uitbreiding is gevraagd en gekregen bij de perspectiefbrief, ook voor bestuursondersteuning. Hoe staat dit met elkaar in verhouding en waarom is nog extra capaciteit nodig? Antwoord: We hebben het afgelopen jaar ervaren dat we met de huidige bezetting de praktische ondersteuning voor het college niet op het goede niveau kunnen organiseren. Het gaat om het beheren van de agenda’s, het opvangen van telefoontjes e.d. Achter de schermen is dat een intensieve en vaak complexe klus. De vraag in de perspectiefbrief 2022 had betrekking op externe advisering, de vraag nu heeft betrekking op de ondersteuning in het gemeentehuis. 7.5 FBU05 - Inkoop bio diesel (€ 25.000) Geeft biodiesel ook hogere afschrijving en hogere onderhoudskosten van het rijdend materieel? Antwoord: De term biodiesel is per abuis verkeerd gebruikt. Het gaat om de toepassing van hernieuwbare diesel (HVO). Bij gebruik van HVO zijn er geen hogere afschrijvingslasten en hogere onderhoudskosten. 7.6 GR002 - Friestalige ondertiteling raadsvergadering (€ 7.500) Is dit geen politiek gerelateerde hobby ? Dit geld kan beter besteed worden aan Fryskteal underwiis op de basisscholen, toch? Antwoord: Dit is geen technische vraag, maar betreft een politieke stellingname.

Wel willen we u hierin wijzen op de wettelijke verplichting om content op de website, waaronder de uitzendingen van de oriënterende en besluitvormende raadsvergaderingen, te voorzien van subscriptie. Gezien de tweetaligheid van onze raadsvergaderingen is dat met alleen een Nederlandse versie niet mogelijk.

17

7.7 OOV03 - Instellen egalisatiereserve - Opvang en begeleiding ontheemden (€ 500.000) Wordt er wel genoeg gedaan om de Oekraïners aan werk te helpen? De oorlog lijkt helaas voorlopig nog even te duren. Antwoord: Bij de opvang en begeleiding die geboden wordt aan Oekraïners, ligt de focus op werk en gezondheid. Van de opgevangen Oekraïners in de leeftijd tussen 18 en 60 jaar is 76% aan het werk en niet meer, of deels afhankelijk van leefgeld. Er zijn lijnen met externe partijen als Code Hans en uitzendbureaus om mensen aan werk te helpen. Er zijn verschillende redenen waardoor sommigen (nog) niet kunnen werken, bijvoorbeeld wegens een handicap, studie, zwangerschap of het zijn van mantelzorger voor een familielid. Ook taalproblematiek kan een belemmering zijn voor de arbeidsmarkt, hiervoor wordt er Nederlandse les aangeboden. 7.8 ORD04 - Ontwikkelen visie bedrijventerrein (€ 50.000) Is dit kort geleden ook al niet eens gedaan voor Gorredijk. Voor A7 bedrijventerreinen ligt er al een uitbreidingsaanvraag. Antwoord: Dit gaat om het opstellen van een nieuw visiedocument.

Er speelt een aantal andere zaken rondom bedrijventerreinen, zoals inderdaad de uitbreiding van het werkingsgebied van A7, maar deze aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het maken van deze nieuwe visie: die visie moet betrekking hebben op alle bedrijventerreinen in alle dorpen en de keuzes die we daar kunnen en willen maken. 7.9 ORD08 - Doorbetaling opbrengsten zonnepanelen Groenleven – de Wier (neutraal) Hoe is de onderbouwing van de opbrengst van zonnepanelen in dit geval Lippe Gabrielplas. De indruk is dat vergoeding voor PB Ureterp aan de magere kant is. Antwoord: De exploitatie van de zonnepanelen op de Lippe Gabriëlplas ligt niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij. Op de hoogte van de vergoeding aan PB Ureterp hebben wij geen invloed. 7.10 OSD03 - Versterken organisatie museum Opsterland incidenteel (€ 25.000) Twee musea in Opsterland is dat geen grote luxe. Wordt er wel eens gedacht aan intergemeentelijk een museum in ZuidOostFryslan te onderzoeken? De historische cultuur is vergelijkbaar en zo wordt overlap aan informatie voorkomen. Antwoord: De samenwerking tussen de musea in gemeente Opsterland (en daarbuiten) komt steeds meer tot stand. Musea kunnen elkaar o.a. ondersteuning bieden betreft collectie, personeel en (tijdelijke) tentoonstellingen.

Momenteel zijn wij bezig met het toekomstbestendig maken van Museum Opsterlân en het aangaan van samenwerkingen is daarbij een aandachtspunt. 7.11 OSD14 - verhogen calamiteitenfonds (€50.000) Is de € 50.000 voor verhogen calamiteitenfonds een antwoord op de brede raadsmotie op de energiearmoede breed te verminderen in Opsterland? Tekst van de vraag. Antwoord: Het calamiteitenfonds voorziet niet in het structureel verminderen van energiearmoede. Met het calamiteitenfonds kan de gemeente in uitzonderlijke gevallen inwoners financiële ondersteuning op maat bieden. Vanwege de crisis rondom bestaanszekerheid (hoge energieprijzen, hoge inflatie) wordt het calamiteitenfonds verhoogt.

18

8 D66 Vragen over het Raadsvoorstel 8.1

Hoe sluit onderstaande (op programmaniveau aan) met bijlage 1 en de perspectiefbrief?

Antwoord: Zie bijlage 1 voor het antwoord. Vragen over bijlage 1: Aanvragen - perspectiefbrief 2023 8.2 AC003 – FG / adviseur interne controle (1 fte / € 90.000) Waarom wordt deze functie niet in OWO-verband opgezet? Antwoord: De uitbreiding is enkel voor Opsterland. Ooststellingwerf en Weststellingwerf hebben een eigen FG. De formatie wordt tijdelijk aangevraagd zodat geëvalueerd kan worden of structurele uitbreiding van FG/IC werkzaamheden noodzakelijk is. Onderdeel van die evaluatie is ook het bepalen of werkzaamheden in OWO-verband kunnen worden opgepakt. 8.3 DV006 - Kosten kerstpakketten en kerstmarkt (€ 20.000) Op basis waarvan is besloten het bedrag van de kerstpakketten met 50% te verhogen? Antwoord: De bijdrage aan de kerstpakketten is in OWO-verband geharmoniseerd. Hierdoor ontvangt elke medewerker ongeacht voor welk organisatiedeel hij/zij werkt een kerstpakket van dezelfde waarde. 8.4 DV010 - Functioneel beheer iBurgerzaken (0,22 fte / € 19.800) Waarom wordt deze functie niet in OWO-verband neergezet? Zijn wij de enige binnen OWO met deze applicatie? Antwoord: Deze applicatie wordt ook in de andere gemeenten gebruikt. De inrichting van de applicatie en de kwaliteit van de BRP (Basis Registratie Personen) is een verantwoordelijkheid/wettelijke taak van iedere gemeente.

8.5 DV011 - Bestuursondersteuning (0,44 fte / € 27.120) Waarin gaat deze persoon ons bestuur concreet in ondersteunen? Wat zijn de beoogde resultaten hiervan?

19

Antwoord: We hebben het afgelopen jaar ervaren dat we met de huidige bezetting de praktische ondersteuning voor het college niet op het goede niveau kunnen organiseren. Het gaat om het beheren van de agenda’s, het opvangen van telefoontjes e.d. Achter de schermen is dat een intensieve en vaak complexe klus. Het resultaat: de collegeleden kunnen hun werk doen zonder dat ze zich met praktische uitvoeringsdetails hoeven bezig te houden. 8.6 GR002 - Friestalige ondertiteling raadsvergadering (€ 7.500) Wordt er ook Nederlands ondertiteld in geval er Fries gesproken wordt? Antwoord: Het gaat niet om een vertaalmiddel, maar om een weergave van de gesproken tekst. Dat betekent dat wanneer er Nederlands gesproken wordt dit ook in het Nederlands weergegeven wordt en wanneer er Fries gesproken wordt dit in het Fries weergegeven wordt. 8.7 OOV03 - Instellen egalisatiereserve - Opvang en begeleiding ontheemden (€ 500.000) Hoe verhoudt deze egalisatiereserve zich tot het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2022 van ca. € 2 miljoen van wat over is m.b.t. opvang Oekraïners? Is deze hier onderdeel van, of komt deze er nog bij? Antwoord: Bij de jaarstukken 2022 wordt geen voorstel tot resultaatbestemming gedaan buiten het toevoegen van het totale resultaat aan de algemene reserve.

Het college geeft in de inleiding echter alvast inzicht in de voorstellen die zij in de perspectiefbrief doen betreffende besteding van het resultaat. Een van die voorstellen is het instellen van een egalisatiereserve van € 0,5 mln. voor kosten opvang Oekraïners die niet in de regulaire bekostiging is opgenomen. Denk hierbij aan extra begeleiding, (jeugd)zorgkosten etc. 8.8 ORD04 - Ontwikkelen visie bedrijventerrein (€ 50.000) Draagt Smallingerland hier ook in bij (zelfde bedrag? Naar rato?). Antwoord: Nee. Dit is onze gemeentelijke visie op dit onderwerp. Smallingerland is natuurlijk onze partner in de GR A7. In het opstellen van onze gemeentelijke visie heeft Smallingerland geen verantwoordelijkheid. 8.9 ORD19 - Afschrijvingsreserve Projecten (€ 10 mln., neutraal) Vrijval reserve onderhuisvesting is hier € 5,4 mln., is dit wel consistent met hetgeen in de jaarrekening benoemd staat? Antwoord: Ja, in de jaarrekening wordt aangegeven dat in de perspectiefbrief wordt voorgesteld om een reserve te vormen waarin o.a. de vrijval reserve onderwijshuisvesting wordt gedoteerd. Technisch gezien is bij jaarrekening 2022 de reserve onderwijshuisvesting vrijgevallen in het resultaat. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de perspectiefbrief wordt voorgesteld om € 10 mln.

te onttrekken aan de algemene reserve en daarmee de reserve afschrijvingslasten projecten te vormen. 8.10 OSD14 - verhogen calamiteitenfonds (€50.000) Op basis waarvan wordt verhoging van het calamiteitenfonds noodzakelijk geacht. Hoeveel beroep is hier in 2022 op gedaan, waarom wordt verwacht dat er in 2023 meer gebruik van gemaakt zal worden? Antwoord: In 2022 waren de uitgaven van het calamiteitenfonds per saldo € 61.000. Het budget van € 50.000 is in 2022 dus overschreden. Vanwege de crisis rondom bestaanszekerheid verwachten wij dit jaar een groter beroep op het calamiteitenfonds. De landelijk ingevoerde maatregelen (energietoeslag, noodfonds) zijn niet voor alle inwoners beschikbaar, omdat zij een te hoog inkomen hebben. Om te voorkomen dat die inwoners tussen wal en schip raken en daarmee schuldenproblematiek kan ontstaan, vinden wij een uitbreiding van het calamiteitenfonds noodzakelijk.

20

8.11 OSD16 - medewerker terugvordering en verhaal (0,66 fte / € 59.400) Is die investering nodig aangezien uit eerdere vragen is gebleken dat gemeente Opsterland geen terugvorderingszaken had. Antwoord: Terugvordering en verhaal is een wettelijke taak. Door de extra werkzaamheden binnen het cluster Inkomen vanwege maatschappelijke ontwikkelingen (inflatie/energie-armoede en Oekraïense vluchtelingen) zijn de verhaal- en terugvorderingswerkzaamheden blijven liggen. Daarnaast neemt het aantal zaken al langere tijd toe. Door middel van uitbreiding in deze formatie kunnen we onze wettelijke taken weer naar behoren uitvoeren en realiseren we kwetsbaarheidsreductie door de taken bij twee medewerkers onder te brengen. 8.12 OSD17 - Correctie verwerking uitkomst arbitrage Jeugd (€ 535.000) Wat houdt dit in en waaruit is dit opgebouwd (550k) Antwoord: Het budget Jeugd is in de begroting van 2020 voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel verhoogd met een stelpost van € 535.000. Dit naar aanleiding van de uitkomst arbitragecommissie Jeugd. Bij het verwerken van de circulaire in 2022 waarin de uitkomsten arbitragecommissie definitief zijn gemaakt is in het nieuwe budget deze stelpost niet structureel meegenomen maar alleen voor de jaren 2022 en 2023. Met deze correctie is hij nu ook meerjarig verwerkt.

8.13 OSD21 - Budgetaanpassing Beschermd Wonen (€ -500.000, aflopend in de tijd) Op basis van welke ontwikkelingen is dat bedrag gebaseerd? Antwoord: Beschermd Wonen wordt op dit moment provinciaal uitgevoerd en gefinancierd. Het aandeel van de gemeente Opsterland in het provinciale overschot in 2022 bedroeg € 523.000. De verwachting is dat we in de periode 2024-2027 ook provinciaal een financieel overschot hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen. Tegelijkertijd is er de verwachting dat het budget van het rijk bijgesteld gaat worden waardoor het overschot lager gaat uitvallen. 8.14 OSD26 - Resultaatbestemming budget versterken toegang (€ 120.000) Wat wordt bedoeld met toegang versterken? Antwoord: Eind 2021 is het gebiedsteam een 3 jarige pilot gestart met een andere werkwijze voor inwoners die zich met vragen bij ons melden. We hebben capaciteit en kwaliteit vanuit het gebiedsteam naar de voorkant (toegang) verschoven. Dit biedt ons de mogelijkheid om met inzet van onze vakspecialisten inwoners direct de juiste weg te wijzen. (Ondersteunings)Vragen die we direct of relatief eenvoudig kunnen beantwoorden of kunnen verwijzen naar het voorliggende veld, worden dankzij deze andere werkwijze zo snel mogelijk afgehandeld. De meer complexe vragen worden op de wachtlijst geplaatst en door de consulent(en) van het gebiedsteam (integraal) opgepakt.

8.15 OSD30 - Zwembad Dundelle – Verduurzaming waterbeheer met dekkleden (neutraal) Is dat geen verantwoordelijkheid voor de exploitant? Die is privaat. Antwoord: Nee, de gemeente is eigenaar van het zwembad. Dat betekent ook dat we als verhuurder er voor moeten zorgen dat de huurder (exploitant) op een redelijke manier de exploitatie kan uitvoeren. Het verduurzamen van het zwembad met deze dekkleden zien wij daarom als onze verantwoordelijkheid en niet die van de exploitant. Ook het zwembad de Delte in Gorredijk is door ons voorzien van dekkleden om zo de energielasten beheersbaar te houden.

21

8.16 OWO01 - Kaders 2024 en OWO02 - 1e Marap 2023 Wat is het totaalbedrag structureel en incidenteel wat er meer wordt gevraagd ten behoeve van de OWO? Antwoord: De totaalbedragen per jaar zijn (niet cumulatief): 2023: € 184.000 2024: € 236.000 2025: € 228.000 2026: € 161.000 2027: € 123.000 Deze bedragen hebben allemaal een structureel karakter.

22

9 Bijlage 1: Overzicht samenhang perspectiefbrief, raadsvoorstel en bijlage 1 Aansluiting van Tabel 1 in het Raadsvoorstel (begrotingsmutaties per programma) op overzicht aanvragen in de perspectiefbrief: Historische opbouw aanpassingen in de begroting 2023. Verschillende "aansluitpunten" zijn met dezelfde letter in beide tabellen aangeduid. Programma

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2023

Eerdere w ijzigingen in 2022

Begroting 2023 incl w ijzigingen

Mutatie n.a.v. Technische begrotingsw ijziging

Begroting 2023 incl w ijzigingen

Mutatie n.a.v. perspectiefbrief 2023

Lasten

Lasten

Baten

Baten

Begroting 2023 na perspectiefbrief 2023

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

18.920

1.049

17.871-

32-

0-

32

18.888

1.049

17.839-

-

18.888

1.049

17.839-

4.887

477

4.410-

23.775

1.526

22.250-

1 Veiligheid

2.137

25

2.112-

0

0-

1-

2.137

25

2.113-

-

2.137

25

2.113-

4.106

4.100

6-

6.243

4.125

2.119-

2 Verkeer en vervoer

3.610

188

3.422-

0

0-

0-

3.610

188

3.422-

-

3.610

188

3.422-

222

30

192-

3.832

218

3.614-

3 Economie

1.542

1.194

348-

0

0

0-

1.542

1.194

348-

-

1.542

1.194

348-

536

432

104-

2.079

1.626

452-

4 Onderw ijs

3.525

353

3.172-

162

150

12-

3.687

503

3.184-

344

-

4.031

846

3.184-

262

37

225-

4.292

883

3.409-

344

5 Sport, cultuur en recreatie

6.615

452

6.163-

0-

0

0

6.615

452

6.163-

653

653

-

7.268

1.106

6.163-

10.748

64

10.684-

18.016

1.170

16.846-

6 Sociaal domein

37.241

9.771

27.470-

1.014

75

939-

38.255

9.846

28.409-

1.082

1.082

-

39.337

10.928

28.409-

374

20

354-

39.711

10.948

28.763-

7 Volksgezondheid en Milieu

7.714

6.859

855-

11

0-

11-

7.725

6.859

866-

742

742

-

8.467

7.601

866-

2.840

1.638

1.202-

11.307

9.239

2.068-

8 Bouw en, w onen en Gronden

1.953

2.003

50

0-

13

14

1.953

2.016

64

-

1.953

2.016

64

559

545

15-

2.512

2.561

49

Algemene dekkingsmiddelen

861

62.818

61.957

861

62.818

61.957

1.023

1.023

861

63.841

62.980

964

964

861

64.805

63.944

-

185

155

30-

15.867

15.867

185

16.022

15.837

3.844

1.023

88.279

88.948

669

361- 112.814

113.122

308

Mutaties reserves Totaal

185

155

30-

84.303

84.867

564

-

-

-

185

155

30-

1.155

237

918-

85.458

85.104

354-

2.821

24.534

24.173

Resultaat incidenteel

469

-

469

-

469

263

g)

732

Resultaat structureel

95

918-

823-

1.023

200

624-

h)

424-

Resultaat na bestemming

564

918-

354-

1.023

669

361-

i)

308

a) Primaire begroting

(bedragen x € 1.000)

Programma's Mutaties reserves

Primaire Begroting 2023

d) Structureel begrotingssaldo

e)Mei circulaire

Eerdere w ijzigingen in 2022

Begroting 2023 incl w ijzigingen

Mutatie n.a.v. Technische begrotingsw ijziging

Begroting 2023 incl w ijzigingen

Mutatie n.a.v. perspectiefbrief 2023

Begroting 2023 na perspectiefbrief 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

83.257

21.894

-61.363

1.155

237

-918

84.412

22.131

-62.281

2.821

2.821

-

87.233

24.952

-62.281

24.534

7.343

-17.191

111.768

32.295

-79.472

15.867

15.867

185

16.022

15.837

23.209 f) 1.325- 111.953

48.317

63.636-

861

64.805

63.944

361- 112.814

113.122

308

185

155

-30

83.442

22.049

61.393-

Algemene dekkingsmiddelen

861

62.818

61.957

-

-

Resultaat na bestemming

84.303

84.867

564

1.155

237

Resultaat exclusief algemene dekkingsmiddelen

c) december circulaire

b) wijzigingen in 2022

-

-

-

-

1.155

237

918-

185

155

-30

84.597

22.286

62.311-

-

861

62.818

61.957

918-

85.458

85.104

354-

-

-

-

185

155

-30

2.821

2.821

-

87.418

25.107

62.311-

-

1.023

1.023

861

63.841

62.980

-

964

2.821

3.844

1.023

88.279

88.948

669

24.534

24.173

c) december circulaire

24.534

964

e)Mei circulaire

23

Overzicht aanvragen Perspectiefbrief 2023 en Begroting 2024 Financieel overzicht

2023

Incidentele baten en lasten begroting 2023

469.000

Aansluitpunten

Structureel begrotingssaldo 2023

95.340

Begrotingssaldo 2023 Begrotingsmuties nav raadsvoorstellen

564.340

a)

Primaire Begroting 2023

-918.367

b)

Eerdere wijzigingen in 2022

Technische begrotingswijziging april

1.023.000

c)

December circulaire

Structureel begrotingssaldo

199.973

d)

Structureel begrotingssaldo

Circulaires

2023

Meicirculaire

963.601

Saldo meicirculaire

963.601

e)

Mei circulaire

I

Aanvragen onvermijdbaar

II

Knelpunten en ambities

f)=I+II

Som onvermijdbaar + knelpunten en ambities

g) h) i)

Resultaat incidenteel Resultaat structureel Resultaat na bestemming

Structureel begrotingssaldo na verwerking meicirculaire 1.163.574 Overzicht aanvragen onvermijdbaar

2023

Incidenteel

-457.856

Structureel

1.445.084

Totaal Onvermijdbaar

987.228

Overzicht aanvragen Knelpunten en ambities

2023

Incidenteel

195.000

Structureel

142.500

Totaal Knelpunten en ambities

337.500

Totaaloverzicht alle aanvragen

2023

Incidenteel

-262.856

Structureel

1.587.584

Totaal Aanvragen en Mutaties op te nemen

1.324.728

Prognose Begrotingssaldo

2023

Incidenteel Structureel Prognose Begrotingssaldo

731.856 -424.010 307.846

Verklaring van de cijfers positief getal = stijging lasten of baten negatief getal = daling lasten of baten

24

ProgrammaNR. 0 AC001 AC003 CZ001 CZ002 CZ003 CZ004 CZ005

Totaal 0 1 Totaal 1 2

Totaal 2 3

Totaal 3 4

Totaal 4

CZ006 CZ007 CZ008 CZ009 CZ010 CZ014 CZ015 DV002 DV004 DV005 DV006 DV007 DV008 DV009 DV010 DV011 DV012 DV013 DV014 DV015 FBU05 GRI01 GRI02 OOV01 ORD02 ORD05 ORD07 ORD10 ORD11 ORD17 OSD12 OSD13 OSD15 OSD16 OSD18 OWO02 DV001

Aanvraag Informatiebeveiliging - resultaatbestemming FG / Adviseur interne controle (1 fte) Opleidingen organisatie breed en organisatie ontwikkeling Communicatie – Voorlichting gemeentepagina Externe bestuursadvisering - verlaging budget Werving en selectie personeel - verhoging budget voor twee jaar Verduurzaming gemeentelijke gebouwen - Krediet Verduurzaming gemeentelijke gebouwen - Krediet mbt energie RIEI - werkplek klimaat Communicatie Uniformeren communicatie en arbeidsmarkt communicatie Participatieverordeninng Indexatie personeelslasten 2023 met 5,7% (3,4% reeds opgenomen) Lidmaatschap P10 - Contributieverhoging Wet open overheid - aandeel Opsterland Bijdrage wederopbouw na aardbeving Syrië en Turkije Kosten huishoudelijke dienst Kosten beveiliging Kosten kerstpaketten en kerstmarkt Verkiezingen Afscheid waarnemend burgemeester en installatie nieuwe burgemeester Aanpassing vergoeding BABS-en Functioneel beheer iBurgerzaken (0,22 fte) Bestuursondersteuning (0,44 fte) Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering – VNG GGU RIEI - Verbouw balies publiekscentrum - resultaatbestemming Hogere opbrengsten leges reisdocumenten Vervangingseffect 5 -> 10 jaar geldigheid reisdocumenten - hogere leges Inkoop bio-diesel Begeleidingskosten werving nieuwe burgemeester Friestalige ondertiteling van de raadsvergaderingen Capaciteit OOV (0,55 fte) Formatie voor inwerken opgavemanager en

strategisch adviseur ORD (-0,3 fte) Uitvoeringsbudget vastgoed Correctie opgenomen baten Ondernemersfonds Verwerking opbrengsten en uitgaven verkoop landerijen Verwerking Nieuwbouw Langezwaag noord Adviseur grondzaken (0,5 fte) Opstellen dorpenbeleid Uitvoeringsagenda dorpshuizen en dorpstafels Consulent SHV-Budgetcoach (0,77 fte) Medewerker terugvordering en verhaal (0,66 fte) Kwartiermaker beleid Jeugd MARAP 2023 BV Omzetten oud krediet in reserve

OOV02 OOV04

Ophoging budget subsidieregeling oudejaarsactiviteiten Specifieke Uitkering Opvang ontheemden Oekraïne

FBU01 FBU02 FBU04 FBU08 ORD09

Realisatie voetgangersoversteekplaats (zebrapad) Tolheksleane Frieschpalen Afwaarderen Leidyk in Wijnjewoude Proef toepassing plastic roads indexatie kosten voor inhuur medewekers AB vakwerk Formatieuitbreiding beleidsadviseur R&T (0,33 fte)

ORD06 ORD07 ORD28

Extra vergoeding inzet bedrijventerrein Drachten-A7 Correctie opgenomen baten Ondernemersfonds Correctie prognose bouwgrondexploitatie

ORD12 ORD14 OSD11

Vergoeding bewegingsonderwijs SUVIS-aanvraag CBS De Librije Budgetaanpassing leerlingvervoer

Lasten Baten Saldo 25.000 0 -25.000 45.000 0 -45.000 75.000 0 -75.000 20.000 0 -20.000 -44.190 0 44.190 90.000 0 -90.000 3.000.000 -3.000.000 -275.000 0 275.000 50.000 0 -50.000 15.000 0 -15.000 20.000 0 -20.000 46.800 0 -46.800 770.000 0 -770.000 7.500 0 -7.500 39.333 0 -39.333 30.000 0 -30.000 -20.000 0 20.000 -10.000 0 10.000 20.000 0 -20.000 12.000 0 -12.000 7.500 0 -7.500 10.000 0 -10.000 9.000 0 -9.000 18.080 0 -18.080 25.000 0 -25.000 50.000 0 -50.000 0 20.000 20.000 18.000 60.000 42.000 25.000 0 -25.000 30.000 0 -30.000 7.500 0 -7.500 24.750 0 -24.750 -27.000 0 27.000 25.000 0 -25.000 -4.000 0 4.000 -29.368 25.500 54.868 182.977 371.337 188.360 45.000 0 -45.000 38.000 0 -38.000 56.000 0 -56.000 34.650 0 -34.650 29.700 0 -29.700 56.000 0 -56.000 264.000 0 -264.000 75.000 -75.000 4.887.232 476.837 -4.410.395 6.000 0 -6.000 4.100.000 4.100.000 0 4.106.000 4.100.000 -6.000 15.000 0 -15.000 150.000 0 -150.000 50.000 0 -50.000 7.000 0 -7.000 0 30.000 30.000 222.000 30.000 -192.000 -20.000 0 20.000 0 -4.000 -4.000 556.348 436.348 -120.000 536.348 432.348 -104.000 25.000 0 -25.000 36.912 36.912 0 200.000 0 -200.000 261.912 36.912 -225.000

25

5

Totaal 5 6

Totaal 6 7

Totaal 7 8

FBU03 FBU08 ORD19 ORD25 OSD01 OSD02 OSD03 OSD05 OSD30 OSD31 OSD32

Voorziening onderhoud kunstwerken indexatie kosten voor inhuur medewekers AB vakwerk Instellen afschrijvingsreserve - Projecten Sport (onderhoud en bijdrage sweach) - resultaatbestemming Indexatie subsidie Bibliotheken Zuid-Oost Fryslân Indexatie subsidie Musea Versterken organisatie museum Opsterland - incidenteel Gemeentedichter Zwembad Dundelle – Verduurzaming d.m.v. dekkleden Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Regeling tegemoetkoming energielaste maatsch.org.

FBU08 OOV03 ORD08 OSD06 OSD14 OSD20 OSD21 OSD24 OSD25 OSD26 OSD27 OSD29

indexatie kosten voor inhuur medewekers AB vakwerk Instellen egalisatiereserve - Opvang en begeleiding ontheemden Doorbetaling opbrengsten zonnepanelen Groenleven – de Wier Toezicht gastouders kinderopvang Calamiteitenfonds Sociaal Domein Uitvoeringskosten bijstandregelingen Budgetaanpassing beschermd wonen Specifieke uitkering Inburgering - resultaatbestemming Extra middelen invoering Wet Inburgering - resultaatbestemming Versterken toegang - resultaatbestemming Preventie - resultaatbestemming Dorpenbeleid - resultaatbestemming

ORD16 ORD18 ORD20 ORD22 ORD23 ORD24 ORD26 ORD27 OSD28 OSD30

Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie Aanvullende dotatie reserve Duurzaamheid Klimaatbeleid - resultaatbestemming Uitvoeringsprogramma energietransitie - resultaatbestemming Lokale Duurzaamheidsagenda - resultaatbestemming Natuurbescherming - resultaatbestemming Zwerfafval - resultaatbestemming GIDS-gelden - resultaatbestemming Zwembad Dundelle – Verduurzaming d.m.v. dekkleden

ORD01 ORD28

Invoering omgevingswet - werkzaamheden omgevingsplannen Correctie prognose bouwgrondexploitatie

Totaal 8 Mut. Reserves CZ005 CZ999 OOV03 ORD01 ORD19 ORD20 OSD32 OWO02 DV001 Totaal Mut. Reserves Eindtotaal

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen - Krediet Ontrekking resultaatbestemmingen aan de algemene reserve Instellen egalisatiereserve - Opvang en begeleiding ontheemden Invoering omgevingswet - werkzaamheden omgevingsplannen Instellen afschrijvingsreserve - Projecten Aanvullende dotatie reserve Duurzaamheid Regeling tegemoetkoming energielaste maatsch.org. MARAP 2023 BV Omzetten oud krediet in reserve

266.139 0 -266.139 18.000 0 -18.000 10.000.000 -10.000.000 60.000 0 -60.000 25.439 0 -25.439 1.603 0 -1.603 25.000 0 -25.000 1.500 0 -1.500 70.000 34.000 -36.000 29.906 29.906 0 250.000 0 -250.000 10.747.587 63.906 -10.683.681 5.000 0 -5.000 500.000 -500.000 20.000 20.000 0 10.000 0 -10.000 50.000 0 -50.000 0 0 0 -500.000 0 500.000 68.730 0 -68.730 25.000 0 -25.000 120.000 0 -120.000 50.000 0 -50.000 25.000 0 -25.000 373.730 20.000 -353.730 555.546 555.546 0 1.046.465 1.046.465 0 775.000 -775.000 224.000 0 -224.000 40.000 0 -40.000 58.000 0 -58.000 20.000 0 -20.000 71.000 0 -71.000 50.000 0 -50.000 0 36.000 36.000 2.840.011 1.638.011 -1.202.000 300.000 0 -300.000 259.377 544.733 285.356 559.377 544.733 -14.644 3.000.000 3.000.000 0 886.730 886.730 500.000 500.000 0 300.000 300.000 10.000.000 10.000.000 775.000 775.000 0 250.000 250.000 0 80.000 80.000 0 75.000 75.000 0 15.866.730 15.866.730 24.534.197 23.209.477 -1.324.720

26