Gemeente Oosterhout - Programmabegroting 2023.pdf
Tekst van het document
42
Programmabegroting 2023
Jaar 2013 2022 2017 2022 2012 2016 2017 2020 2022
5.4 Duurzaamheid en klimaat Portefeuillehouder(s) W. van der Zanden, G. Beenhakker Het programma bestaat uit drie thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global goal(s) het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema de volgende elementen behandeld: • • • •
wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren; meerjarenbeleid 2024-2026.
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.4.1 Duurzaam 5.4.1.1 Wat willen we bereiken Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord werd duidelijk dat er in Nederland sprake is van een groot, complex en urgent probleem: de uitstoot van CO2 moet omlaag. Er zijn doelen vastgelegd voor 2030 (-49% CO2 uitstoot) en 2050 (-95% CO2 uitstoot). In de Toekomstvisie 2030 is beschreven wat we willen bereiken: goed op weg richting Parijs en naar een circulaire economie, maar ook meer groen en meer water, minder stress.
5.4.1.2
Wat gaan we hiervoor doen Routekaart 2022-2026 In 2021 zijn de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES1.0) en de Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) vastgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven hoe we het proces voor ons zien om te komen tot fossielvrije opwekking elektriciteit en een aardgasvrij Oosterhout in 2050. In 2023 zal met de RES 2.0 gerapporteerd worden over de voortgang in de plannen.
Voor duurzame opwekking van elektriciteit zijn 4 programma’s van belang: isoleren, zon op bedrijfsdaken, winden zon op veld. De Routekaart 2018-2022 zal worden omgezet naar de Routekaart 2023-2026 voor deze thema’s. Zon op bedrijfsdaken Bij Zon op Bedrijfsdaken zie we een continue groei van aanleg van zonnepanelen op bedrijven. Per jaar worden 15.000 tot 20.000 PV panelen geplaatst. Totaal zijn er nu ruim 60.000 PV panelen geplaatst. Het doel voor 2022-2026 is daar nog 80.000 panelen aan toe te voegen. Wij ondersteunen daarin met name MKB bedrijven om het proces van aanvragen en aanleg van zonnepanelen uit te voeren. Windmolens De 6 bestaande windmolens op industrieterrein Weststad hebben een SDE subsidie tot en met 2023. Wij zullen met de huidige exploitant, Eneco, in contact treden om het proces voor repoweren op te starten. In de RES 1.0 is het plan beschreven om met repowering extra windcapaciteit te realiseren. Zon op veld projecten De procedures voor vergunningverlening van de zon op veld projecten Energiepark A59 en zonneweide Dorst lopen gestaag door. Voor Energiepark A59 is de Verklaring van geen Bedenkingen voor de zonneweide door de gemeenteraad afgegeven, waarna door het college van B&W de herroepelijke vergunning is afgegeven. In het bestuursakkoord ‘De stap vooruit’ is vastgelegd dat de 2 windmolens die in het Energiepark A59 zijn gepland niet door kunnen gaan.
Hiervoor zal uiterlijk in 2024 een vervangend project moeten zijn uitgewerkt. Bij het project zonneweide Dorst is op dit moment geen transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Door de ontwikkelaar is een alternatief uitgewerkt zodat geen extra netcapaciteit hoeft te worden aangevraagd. Programmabegroting 2023
43
Het zonnepark Dorst kan worden aangesloten op de kabel van het zonnepark Bavelse Berg. Daarnaast worden batterijen geplaatst om de piekproductie tijdelijk op te kunnen slaan. In de zomer van 2022 is de concept vergunning aanvraag voor deze zonneweide ingediend. Het jaar 2023 zal worden gebruik voor afronding van de procedures, inclusief eventuele bezwaren. Parallel daaraan zullen de ontwikkelaars starten met de engineering van beide zonneweide projecten. Door het vervallen van de windmolens in Energiepark A59 zal de gemeente Oosterhout een alternatieve oplossing moeten aandragen voor de RES 2.0 rapportage. Onderzocht zal worden in hoeverre extra inzet van Zon op Bedrijfsdaken haalbaar is. Omdat verwacht wordt dat er op industriedaken onvoldoende extra ruimte beschikbaar is (onvoldoende sterk dak, geen medewerking gebouweigenaar, te weinig industriepanden), zal de procedure worden opgestart om zoekgebieden voor Zon op Veld te selecteren. De extra ruimte die nodig is op dak of veld is ca. 45 hectare, omdat 3 windmolens Energiepark A59 gecompenseerd moeten worden. Bij Everdenberg-Oost verwachten wij compensatie voor 1 windmolen te kunnen vinden.
Informeren bewoners over energiebesparende maatregelen Samen met Oosterhout Nieuwe Energie, Regionaal Energie Loket en VvE Belang blijven wij onze inwoners benaderen om hen te helpen met verduurzamen (isoleren, zonnepanelen, warmtepomp, etc.) In de periode 2022-2026 willen wij 8.000 adressen benaderd en geïnformeerd hebben. Om ook in de wijken contact te leggen met inwoners zetten wij de Green House in. Daarnaast wordt de duurzaamheidslening uitgebreid naar een bredere doelgroep, waarbij meer maatregelen onder deze regeling gaan vallen. Laadpalenbeleid Om te stimuleren dat inwoners meer elektrische auto’s aan gaan schaffen zullen wij pro-actief laadpalen plaatsen in nieuwbouwwijken. In bestaande wijken worden laadpalen bijgeplaatst en kan de inwoner gebruik maken van de kabelgoot. Oosterhout SDG Lokaal Met de stichting Oosterhout SDG Lokaal zullen wij acties opzetten om per SDG doel een werkplan uit te werken. Met de milieubarometer kunnen bedrijven registreren hoever zij zijn me hun eigen SDG doelen. Duurzaam Oosterhout Week Ieder jaar in oktober organiseren wij de Duurzaam Oosterhout Week. Door het kiezen van een wisselend thema wordt iedere jaar de focus gelegd op 1 aspect van verantwoorde consumptie en productie. RiVO Samen met RiVO (Residu In, Value Out) benaderen wij het bedrijfsleven om grondstoffenverbruik te verminderen en circulariteit te bevorderen.
Klimaatadaptatie In het dossier Klimaatadaptatie zijn 4 thema’s te onderscheiden: voorkomen overlast door regenbuien, voorkomen verdroging en hittestress en instandhouding van veilige dijken. De gemeenteraad gaat een opdracht formuleren voor het thema klimaatadaptatie. Dit betreft de onderdelen wateroverlast door regen (zie GRP), droogte en hittestress. Circulariteit Voor het onderdeel circulariteit zijn de eerste acties in gang gezet. Om te weten wat onze huidige CO2 voetafdruk is, zijn we gestart met het project CO2 prestatieladder. De 1e stap is verzamelen van data van het huidige gebruik. In het najaar van 2022 zal het inzicht volledig zijn. Dan kunnen ook de maatregelen uitgewerkt worden om onze voetafdruk in 2030 te hebben gehalveerd. In 2023 zal uitvoering worden gegeven aan de maatregelen die, in overleg met de gemeenteraad, zijn gekozen. Deze maatregelen zullen de CO2 uitstoot van onze eigen panden en rollend materieel met 50% moeten reduceren.
44
Programmabegroting 2023
Beleidskader vergroening Een beleidskader vergroening wordt opgesteld om Oosterhout hitte en droogte bestendiger te maken. De subsidieregeling klimaatbestendige tuinen wordt doorgezet. Daarmee stimuleren we inwoners hun tuinen te vergroenen. Met Thuisvester wordt bezien of we bij renovaties de daken van schuurtje van een groen dak kunnen voorzien.
Reductie Energieverbruik Woningen In 2020 zijn we gestart met het project RRE-W (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen). Daarin proberen wij, samen met Oosterhout Nieuwe Energie, Regionaal Energie Loket en Thuisvester, 5.800 woningen te bereiken om te verduurzamen (Isoleren, PV panelen, warmtepompen, LED lampen) . Daarnaast leggen wij, samen met VvE Belang, contact met 8 Verenigingen van Eigenaars om nog eens 400 woningen te selecteren. Met de eigenaren en huurders gaan wij in gesprek over isolerende maatregelen, geven wij webinars met gezamelijke inkoopacties en verstrekken wij cadeaubonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen (tocht strips, LED lampen, etc.). In 2023 zetten wij dit door. Vanwege het onderwerp energie armoede willen wij ook deze nieuwe doelgroep van ca. 2.000 adressen bereiken en helpen met het verlagen van hun energierekening. Het doel van duurzaamheidsleningen zal worden verbreed, door bijvoorbeeld ook (MKB-)bedrijven in aanmerking te laten komen. Een ophoging van het budget is mede daardoor te verwachten. Duurzame warmteopwekking en – distributie In oktober 2021 is de TVW 1.0 (Transitie Visie Warmte) aangenomen. Vanaf dat moment zijn wij gestart met buurtgesprekken en de verdere technische en financiële verkenning van het eventueel uitrollen van een warmtenet in Oosterhout. Hiervoor trekken we samen met Thuisvester op, omdat die ca.
8.000 woningen beheren in Oosterhout. Betaalbaarheid voor de inwoners, maatwerk oplossingen per buurt / wijk / dorp, samen met de inwoners uitwerken zijn belangrijke uitgangspunten. In Q4 van 2022 zal de gemeenteraad nader worden geïnformeerd over de voortgang. De communicatie met onze inwoners over de keuzes die gemaakt gaan worden voor duurzame warmte opwekking vergt speciale aandacht. 5.4.1.3
Indicatoren
Omschrijving indicator Aantal PV panelen op bedrijfsdaken Aantal PV panelen op veld Aantal woningen met PV panelen Hernieuwbare elektriciteit (%) Hernieuwbare elektriciteit opgewekt via wind op land en zon
Score 2019 22.000 0 3.100 -
Score 2020 37.000 0 4.200 -
11,00%
16,20%
Score Prognose Prognose * 2021 2022 2023 59.000 70.000 90.000 G 0 0 0 G 5.400 7.000 8.000 G - L -
24,00%
28,00% L
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.4.1.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Realisatie Zon op Veld
Doel Hernieuwbare energie
Realisatie Zon op Bedrijfsdaken Realisatie Zon op Veld
Hernieuwbare energie Hernieuwbare Hernieuwbare energie energie
Actie Plaatsen 100.000 PV panelen Energiepark A59 Plaatsen 60.000 PV panelen Plaatsen Plaatsen 35.000 100.000PV PVpanelen panelen Dorst
Jaar 2024
Bron* WR
2026
WR
2025 2024
WR
* Bron: BA (bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
Programmabegroting 2023
45
5.4.2 Water en riolering 5.4.2.1 Wat willen we bereiken Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Met klimaat adaptieve maatregelen wordt getracht om overlast en/of schade door gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen of in ieder geval te beperken. 5.4.2.2
Wat gaan we hiervoor doen Opstellen nieuw water- en rioleringsplan In verband met de invoering van de Omgevingswet is de termijn van het water en rioleringsplan 2017-2021 door de raad in oktober 2021 verlengd tot en met eind 2023. In het jaar 2023 wordt een nieuw water en rioleringsplan aan de raad voorgelegd waarin de uitkomsten van de lokale klimaatadaptiestrategie zijn verwerkt.
Beheer gemalen Onderzocht wordt of de taken voor het beheer van gemalen/pompen uit te besteden is aan het Waterschap Brabantse Delta. Dit omdat de taken bij riolering groeien, mede door de ambities op het gebied van klimaatvisie en de ruimtelijke plannen. Verbreding rioolheffing In regioverband wordt onderzoek gedaan naar het tariefsysteem van de rioolheffing en de mogelijkheden om via het tariefsysteem een financiële prikkel in te bouwen voor het anders omgaan met water door gebruikers. Een heffing voor onbebouwde percelen is daarbij een overweging omdat ook die baat kunnen hebben bij klimaat adaptieve maatregelen. Verdiepende klimaatstresstesten De rioleringsberekening worden buurtgewijs geactualiseerd en gekoppeld aan klimaatberekeningen (met name regen). Hiermee krijgen we nog scherper waar wateroverlast kan gaan optreden waardoor doeltreffendere maatregelen bepaald kunnen worden. Waterader Oosterhout In 2023 wordt een projectplan voor de realisatie van de Waterader Oosterhout opgesteld. Ook wordt subsidie bij het Rijk aangevraagd (ca €660.000) als cofinanciering. 5.4.2.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
*
Niet van toepassing
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.4.2.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
Doel Klimaatadaptieve gemeenschap
Actie Herziening GRP
Jaar 2024
Bron* WR
Klimaatadaptieve gemeenschap
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
2024
WR
* Bron: BA (bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.4.3 Afval 5.4.3.1 Wat willen we bereiken Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en verwijdering van afval nagestreefd.
46
Programmabegroting 2023
5.4.3.2
Wat gaan we hiervoor doen Afvalscheiding De gemeente Oosterhout is met afvalscheiding één van de koplopers van Nederland (score 8,5, landelijk 5,6 zie https://gdindex.nl/dashboard/dashboard/Afvalscheiding/jaar 2019). Toch willen wij dit verder uitbouwen. Dit sluit aan bij de ambities om te komen tot een circulaire samenleving in 2050 zoals benoemd in het bestuursakkoord.
Circulair ambachtscentrum De huidige milieustraat en gemeentewerf lopen momenteel tegen de grenzen van haar capaciteit. Bovendien is de gemeente Oosterhout groeiende. Op lange termijn zal de bestaande milieustraat onvoldoende capaciteit hebben en niet verder geoptimaliseerd kunnen worden. Aanbevolen wordt op lange termijn een innovatief circulair ambachtscentrum op een nader te bepalen locatie te ontwikkelen. Met het opzetten van het circulair ambachtscentrum kunnen wij concreet werken aan een circulair Oosterhout en/of regio. Bovendien biedt dit kansen voor nieuwe bedrijvigheid en de arbeidsmarkt (o.a. voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt). In 2023 zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over diverse opties, waarbij een voorkeursvariant zal worden aangewezen. Regionale samenwerking In de regio samenwerkingsverbanden onderzoeken. Onderwerpen in deze verkenning zijn o.a. duurzamere en circulaire (verwerkings)contracten, maar ook het onderzoeken naar regionale samenwerking m.b.t. een circulair ambachtscentrum. Het behoud van de eigen milieudienst blijft een belangrijk uitgangspunt. Door het toepassen van ICT-toepassingen wordt ook bijgedragen aan een verduurzaming van de afvaladministratie en een reductie van eigen afval.
Wagenpark verduurzamen De komende jaren zal doorgegaan worden met het geleidelijk vervangen van het wagenpark waaronder vuilniswagens en kleinere voertuigen door duurzame alternatieven (elektrisch, waterstof). Ook de benodigde laadinfrastructuur is een onderdeel van de vervanging. GFE inzameling hoogbouw Door het uitbreiden van de inzamelvoorzieningen met name van de GFE inzameling bij hoogbouw wordt een verdere uitbreiding ingevoerd van het afval inzamelbeleid. Door deze uitbreiding wordt verder bijgedragen aan de VANG-doelstellingen, de verlaging van het aantal kilogram restafval per inwoner en bijgedragen aan het duurzamer kunnen verwerken van afvalstoffen en eventueel het opwekken van energie. Capaciteit milieustraat De capaciteit van de milieustraat verder vergroten door op drukke tijden de loswal in te zetten, zodat de drempel tot dumpen van afval in de natuur wordt verlaagd (verminderen wachttijden op piekuren). Circulaire grondstoffen Met bedrijven in gesprek gaan over gebruik van circulaire grondstoffen. Scholieren en inwoners bewust maken van duurzame en circulaire consumptie, zodat minder afval ontstaat. Inzet afvalcoaches en projectleider schoon Het beschermen van de natuur door te zorgen dat minder afval in het milieu (o.a. watergangen) terecht komt als zijnde dumpafval of zwerfafval.
Controleren, handhaven op het dumpen van afval in de openbare ruimte, te vroeg aanbieden van afval en het verkeerd aanbieden van afval door een juiste inzet van de afvalcoaches en de projectleider schoon. 5.4.3.3
Indicatoren
Omschrijving indicator Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Waardering inzamelen huisafval in de woonbuurt Waardering gemeentelijke milieustraat
Score 2019 69,7 7,5 7,8
Score 2020 77 7,7 8,0
Score Prognose Prognose * 2021 2022 2023 n.b. 82,0 75,0 L 7,8 B 8,1 B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.4.3.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving) Programmabegroting 2023
47
Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr
Omschrijving
Rekening Begroting 2021 2022 2.620 2.872 552 450 1.447 1.290 1.523 2.174 546 926 2.683 2.446 -7 394 9.364 10.552
1 Salarissen en sociale lasten 2 Ingeleend/Uitgeleend personeel 3 Belastingen leges en andere rechten 4 Grond, huren en pachten 5 Goederen en diensten 6 Overdrachten en subsidies 7 Kapitaallasten 8 Verrekeningen 9 Rente Totaal
Omschrijving Lasten Baten Resultaat voor reserves
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 11.759 11.794 13.135 -2.395 -1.242 -1.668 9.364 10.552 11.467
Lasten
x € 1.000 Begroting 2023 3.759 612 2 1.353 1.517 2.014 149 948 2.781 1.668 11.467
Baten
3.759 612 1.355 3.531 1.097 2.781 13.135
Raming 2024 13.379 -1.669 11.710
Raming 2025 13.662 -1.669 11.993
X € 1.000 Raming 2026 13.772 -1.669 12.103
In de volgende tabel wordt inzicht gegeven in de thema’s binnen het programma en activiteiten die daar binnen worden uitgevoerd. Omschrijving Duurzaam Milieu Handhaving milieu Bodembeheer Geluid Leefomgevingsbeleid Duurzaam bouwen Warmtevisie Klimaatadaptie Water en riolering Water en riolering Afvalverwijdering Afvalverwijdering
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 2.111 2.643 2.978 230 206 216 1.013 1.016 1.037 199 177 189 73 46 48 105 18 19 231 926 872 185 127 410 75 127 187 3.831 3.722 4.194 3.831 3.722 4.194 3.422 4.187 4.295 3.422 4.187 4.295
Raming 2024 2.978 216 1.037 189 49 19 872 410 186 4.337 4.337 4.395 4.395
Raming 2025 2.925 216 1.037 189 49 15 872 410 137 4.516 4.516 4.552 4.552
X € 1.000 Raming 2026 2.925 216 1.037 189 49 15 872 410 137 4.599 4.599 4.579 4.579
Investeringen Omschrijving
Begroting 2023
Water en riolering: Riolering en water bestaande voorzieningen Riolering en water nieuwe voorzieningen Afval: Cyclische vervanging (ondergrondse) containers Investeringen milieustraat Afvalinzameling bij hoogbouw Totaal
48
Raming 2024
Raming 2025
x € 1.000 Raming 2026
1.575 475
1.125 925
1.350 650
1.350 650
126 535 300 2.961
126 235
126
126
2.411
2.126
2.126
Programmabegroting 2023
Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Duurzaam Regionale Energie Strategie 1.0 Transitie Visie Warmte 1.0 Milieubeleid en - beheer Beleidsvisie externe veiligheid Geurverordening Ambitie energietransitie Oosterhout 2030 Bodemkwaliteitskaart Nota bodembeheer 2022 Water en riolering Water- en rioleringsplan 2022-2023
Jaar 2021 2021 2017 2017 2019 2018 2022 2021
Programmabegroting 2023
49
5.5 Wonen en mobiliteit Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, C. Piena, D. Melsen Het programma bestaat uit drie thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global goal(s) het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema de volgende elementen behandeld: • • • •
wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren; meerjarenbeleid 2024-2026.
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.5.1 Openbare ruimte 5.5.1.1 Wat willen we bereiken Schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. 5.5.1.2
Wat gaan we hiervoor doen Integraal Maatschappelijk Beheerskader Openbare Ruimte De wijze waarop onze openbare ruimte wordt ingericht en onderhouden is bepalend voor het gebruik en beleving van de dagelijkse leefomgeving. Onderhoud richt zich niet alleen op de technische en praktische kwaliteit. Van belang is om ook te kijken naar het effect van de leefomgeving op veiligheid en gezondheid van inwoners, effect op klimaatverandering, verkoeling, vergroening en duurzaamheid. De inrichting van de openbare ruimte en het beheer en onderhoud hiervan moet meer aansluiten op al deze opgaves. In 2021 is de gemeente Oosterhout gestart met het proces om te komen tot een Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK), de bouwsteen voor het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving. Dit IMBK beschrijft de bestuurlijke ambities en toekomstige opgaven voor het beheer van de openbare ruimte. Bestuurlijke ambities en maatschappelijke thema’s als bruisende binnenstad, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit, sociale wijkgerichte leefomgeving en woningbouwstrategie worden vertaald naar concrete beheeropgaven. Dit IMBK legt de verbinding tussen het reguliere beheer van de assets in de openbare ruimte en de strategische opgaven en ambities. In de assetsheets van het IMBK wordt per asset inzicht gegeven in de onderhouds- en vervangingsbehoefte.
Meerjarenplanning Openbare ruimte en Jaarplan Openbare ruimte De meerjarenplanning geeft een integrale doorkijk, waarin de projecten in de tijd worden geprioriteerd op basis van een aantal afwegingen, zoals onderhoudsurgentie, verbeteren verkeersveiligheid, vragen of initiatieven van inwoners, ambities op het gebied van mobiliteit, relatie met woningbouwprojecten, aanpak klimaatadaptatie et cetera. De meerjarenplanning wordt jaarlijks vertaald in een Jaarplan Openbare Ruimte. Bij de uitvoering van de projecten in de openbare ruimte is aandacht voor maatregelen die kunnen bijdragen aan: • • • •
tegengaan van wateroverlast, hittestress en verdroging; zorgen voor het toegankelijk en leefbaar houden van stad en kerkdorpen; verkeersveiligheid; vergroening;
Onderhoudsniveau openbare ruimte Diverse bezuinigingsmaatregelen hebben de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk gezet. Dit blijkt uit externe onderzoeken. Om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte te bewaken, is het nodig om eerdere bezuinigingsmaatregelen in 2020 terug te draaien. Vanaf 2023 wordt het exploitatiebudget wegen met € 300.000 structureel verhoogd.
50
Programmabegroting 2023
Beheerregisseur openbare ruimte Om het integraal strategisch beleidskader te implementeren en te beheersen, is een beheerregisseur onmisbaar. Een beheerregisseur stimuleert de integrale koppeling tussen de verschillende assets enerzijds en anderzijds de koppeling met de acties die volgen uit de ambities en opgaven. Zodoende wordt een integrale benadering van het beheer van de fysieke buitenruimte bereikt. De Beheerregisseur stuurt op het voorbereiden van projecten en houdt grip op de realisatie. Ook houdt de beheerregisseur grip en sturing op de integrale kwaliteit, inspecties en tevredenheid van inwoners en belanghebbenden in Oosterhout. Specialist kabels en leidingen Door de aanleg van glasvezel, versnelling van woningbouw en de energietransitie heeft de gemeente de komende jaren veel extra werk op het gebied van kabels en leidingen. Dit betekent dat er behoefte is aan meer regie en coördinatie. In de begroting 2022 werd rekening gehouden met 0,60 fte. In de praktijk blijkt werving van 0,60 fte in de huidige arbeidsmarkt onhaalbaar en bovendien ligt er nog meer werk dan aanvankelijk verwacht. De vacature wordt uitgebreid naar 1 fte. Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Een aantrekkelijke, groene omgeving nodigt uit tot spelen en bewegen, biedt ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het bevordert de gezondheid van inwoners, zowel fysiek als mentaal.
Bij de (her)inrichting van openbare ruimten kijken we naar de mogelijkheden en kansen van spelen, bewegen en sporten. Om van onderhoud meer richting kwaliteitsverbetering te komen wordt met ingang van 2023 het investeringsplafond van openbare ruimte structureel verhoogd met € 300.000. Deze extra middelen voor kwaliteitsverbetering worden ingezet voor wegen maar ook voor speeltuinen, speelvoorzieningen en groen. In het beheer van de openbare ruimte is er uiteraard ruimte voor participatie van onze inwoners. Deze participatie kent verschillende vormen en gradaties, afhankelijk van het vraagstuk en situatie. We zouden in ieder geval meer ervaring willen opdoen met ‘right to challenge’ en beginspraak bij reconstructies. Bomen Vanwege het belang van groen in de openbare ruimte zijn wij terughoudend met het kappen van bomen. Alleen als het niet anders kan, wordt een boom gekapt. Om het aantal bomen in de toekomst te laten toenemen, worden voortaan voor elke gekapte boom er minimaal twee terug geplant, zoveel mogelijk in de directe omgeving. De extra lasten worden opgevangen binnen het project. Dit principe zal nader worden uitgewerkt in uitvoeringsregels. De kapvergunning wordt zo aangepast, dat deze enkel nog geldt voor monumentale en beeldbepalende bomen.
De kosten van ambtelijke inzet die met deze aanpassing bespaard worden, worden ingezet voor meer groen en onderhoud van de openbare ruimte. Maaibeleid (Beleid kruidachtige beplanting) Wij willen dat de openbare ruimte in Oosterhout gevarieerd en aantrekkelijk is, ruimte biedt voor allerlei functies en activiteiten van bewoners, maar ook ruimte biedt aan natuur. Wij maaien insectenvriendelijker en streven naar meer variatie en meer bloemen en een betere biodiversiteit in het openbaar groen. Door juist extra inzet te doen op de onkruidbestrijding op langzaam verkeersroutes, waar die inspanning het meest opvalt, wordt een aanzienlijke toename in de waardering van de openbare ruimte verwacht. Met voorlichting over het doel van de inrichting en het beheer van het openbaar groen kan begrip en waardering worden versterkt. Door samen met bewoners gevarieerde bloemrijke en daarom voor insecten waardevolle en aantrekkelijke “hotspots” in te richten groeit de betrokkenheid bij biodiversiteit in de directe woonomgeving. Kwaliteitsverbetering openbare ruimte centrumgebied In het bestuursakkoord 2022 – 2026 spreekt het college uit, dat we streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een brede kwaliteitsimpuls in onze binnenstad.
Samen met de ondernemers in de binnenstad gaan we inzetten op extra vergroenen en verduurzaming dat niet alleen leidt tot een aantrekkelijkere omgeving, maar ook bijdraagt aan ons beleid met betrekking tot duurzaamheid en klimaatadaptatie. Samen met de stichting Bruisende Binnenstad blijven we op zoek gaan naar kansen die de leefbaarheid van de binnenstad bevorderen Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen In het bestuursakkoord 2022-2026 wordt ingezet op het behouden en versterken van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Dit gaat om aspecten als veiligheid, bereikbaarheid, maar zeker ook openbare ruimte. In het bestuursakkoord is opgenomen om extra te investeren in de kwaliteit van de bedrijventerreinen.
Programmabegroting 2023
51
Buitengebied Oosterhout heeft een gevarieerd buitengebied met diverse functies. De functies van het buitengebied zien we in de loop der jaren veranderen. Om ervoor te zorgen dat het buitengebied vitaal blijft, kansen benut worden en bedreigingen in beeld zijn, wordt er conform het bestuursakkoord 2022-2026 aan een visie buitengebied gewerkt. 5.5.1.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Aantal klachten en meldingen openbare ruimte: product wegen/verhardingen product openbaar groen product speelvoorzieningen (zie diversen) product afval / ongedierte product verkeer (straatmeubilair, verkeerslichten, parkeerautomaten, stadsafsluitingen) product openbare verlichting diversen (reiniging en onderhoud, speelvoorzieningen riolering en water, gladheidsbestrijding, evenementen) Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding Aantal buurtbeheerprojecten (incl. buurtpreventie) Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt Waardering schoonhouden van de woonbuurt Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt Waardering straatverlichting in de woonbuurt Waardering speelplekken voor kinderen in woonbuurt Speelplekken voor kinderen in de gemeente Waardering voor maatregelen regenwaterverwerking
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
* G
1.305 2.680 73 2.740
1.356 2.886 98 3.228
1.264 2.737 103 3.600
1.340 2.750 85 2.500
1.350 2.750 100 2.750
604 312
618 393
675 443
600 320
600 300
2.574 3 uur 22 7,6 6,6 6,7
2.798 3 uur 25 7,9 7,0 7,1
2.771 3 uur 23 -
2.500 3 uur 20 -
2.500 3 uur G 20 G - B - B - B
7,1 7,8 6,8 7,1 7,1
7,4 7,9 7,3 7,4 7,5
-
-
-
B B B B B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.5.1.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.5.2 Wonen 5.5.2.1 Wat willen we bereiken Onze gemeente is gebaat bij gezonde groei. Dat is geen doel op zichzelf, maar het is van cruciaal belang om Oosterhout goed toegerust te laten zijn voor de toekomst. Om het draagvlak voor onze voorzieningen – van scholen tot het theater, van sportaccommodaties tot de bibliotheek – te behouden en waar mogelijk te vergroten. Om onze lokale sterke economie sterk te houden. En om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst in onze gemeente voldoende mensen hebben die de groeiende zorgvraag, als gevolg van de toenemende vergrijzing, kunnen beantwoorden. Zoals in de, bestuurlijk en maatschappelijk breed onderschreven, Toekomstvisie 2030 al is aangegeven, betekent dit dat we met name jonge categorieën inwoners (jongeren en gezinnen met kinderen) moeten binden en boeien. Dat betekent dat we de komende periode extra gaan inzetten op het bouwen van woningen voor die categorieën: voor gezinnen en betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. 5.5.2.2
52
Wat gaan we hiervoor doen Opgave strategische woningbouw Er is woningnood. Een groot tekort aan met name betaalbare koop-en huurwoningen leidt ertoe dat inwoners die zelfstandige woonruimte zoeken slechts een kleine kans hebben dit te vinden. Door onder meer de grote vraag en het schrale aanbod rijzen de vraagprijzen voor koopwoningen de pan uit. Op aangeboden sociale huurwoningen wordt soms 1400 (!) maal gereageerd.
Programmabegroting 2023
Oosterhout is sterk gebaat bij een vitale opbouw van haar bevolking. De kracht van de arbeidsmarkt (en daarmee de economische ontwikkeling) én het draagvlak voor diverse maatschappelijke en private voorzieningen als onderwijs, zorg, winkels en horeca zijn ook gebaat bij een vitale bevolkingsopbouw die niet afneemt maar ligt blijft groeien. Het bouwprogramma binnen de bebouwde kom van de stad en kerkdorpen voor de komende tien jaren telt indicatief bijna 3000 woningen. In 2021 zijn 340 woningen opgeleverd en de verwachting voor 2022 ligt hoger. Het totale programma bestaat voor bijna 70 procent uit appartementen. Deze zijn ook nodig maar voorzien onvoldoende in het belang van huisvesting voor jongere huishoudens. Gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de A27 Bovenstaande cruciale overweging heeft ertoe geleid dat Oosterhout een nieuwe gebiedsontwikkeling in het buitengebied ten oosten van de A27 aan het voorbereiden is. Het planidee “Oosterhout-Oost; een landschap om in te leven” heeft onlangs het licht gezien. In de komende jaren zal dit verder worden uitgewerkt richting realisatie. Deze propositie vormt een integrale gebiedsontwikkeling waarbij naast wonen in 9 deelgebieden vooral veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van landschap, watersystemen en duurzame mobiliteit. Ons streven is dat minimaal 60 procent van het woningbestand betaalbaar moet zijn.
De stedelijke regio Breda Tilburg is een belangrijk samenwerkingsverband waarbinnen deze Oosterhoutse propositie een plek zal moeten vinden. Ontwikkelingen wonen Op het gebied van wonen zijn er een aantal ontwikkelingen en ambities uit het bestuursakkoord: • • • • •
Vanaf 2024 moeten gemeenten een lokale woonzorgvisie vaststellen. Het ligt voor de hand deze visie gelijk op te laten lopen met een actualisatie van de woningbouwstrategie die in 2021 is vastgesteld. In 2023 wordt de visie aangeboden aan de gemeenteraad. We gaan het gesprek aan met Thuisvester over een doorstroomregeling voor senioren. Ook het realiseren van meer woningen in de (particuliere) middeldure huur- en goedkope koopsector is een methode om sociale huurwoningen ‘vrij te spelen’. We onderzoeken maatregelen die speculatie voor goedkope koopwoningen voorkomen. Te denken valt aan zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en een anti-speculatiebeding. Wij continueren de bestaande starters- en blijversleningen. Wij stimuleren vernieuwende initiatieven op de woningmarkt en acteren hierin proactief. Te denken valt aan CPO (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap), tiny houses, modulair bouwen, moderne seniorenhuisvesting, woningsplitsing en kangoeroewoningen. Wij komen daarnaast met regels die, onder voorwaarden, het bouwen van pre-mantelwoningen mogelijk maken.
Implementatie Omgevingswet Het is de bedoeling dat de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. De voorbereidingen voor een succesvolle invoering zijn nagenoeg afgerond. Er zijn een aantal ontwikkelingen specifiek voor 2023: •
•
•
Eén van de doelen van de Omgevingswet is een versnelling in de procedures die ontwikkelingen (waaronder woningbouw) mogelijk moeten maken. Hiertoe krijgen gemeenten een nieuw juridisch instrument ter beschikking: het gedelegeerde omgevingsplan. Met een dergelijk besluit kan de raad het college delegeren, om voor bepaalde gebieden, onder bepaalde voorwaarden een Omgevingsplan te wijzigen. En daarmee zonder tussenkomst van de raad een ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De procedure is verder gelijk aan die van een bestemmingsplan. Een dergelijk besluit heeft de raad op 21 december 2021 genomen voor die gevallen waarbij het een vertaling betreft, van een door de raad vastgestelde stedenbouwkundige visie voor (her)ontwikkellocaties, in een omgevingsplan. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt kan hiervan gebruik worden gemaakt. Dit draagt bij aan de ambities om snel meer woningen te realiseren. Daarnaast zal de gewenste versnelling in procedures worden gezocht in de integratie van wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving in landelijke, provinciale en lokale wetgeving. Op gemeentelijk niveau moeten deze lokale regels landen in een omgevingsplan. Hiertoe wordt eind 2022 een Handboek omgevingsplan opgeleverd, die de basis is voor een Omgevingsplan.
Zo kan snel na inwerkingtreding van de wet medewerking worden verleend aan ontwikkelingen (en hoeft niet pas op dat moment te worden nagedacht over opzet en inhoud van een omgevingsplan). Om de huidige basis goed op orde te hebben en als eerste opmaat naar een gemeente dekkend omgevingsplan, zal uiterlijk 1 januari 2023 de laatste actualisatie van de huidige bestemmingsplannen als ontwerp in procedure worden gebracht. Naast aanpassing in wet- en regelgeving zal ook landelijk worden voorzien in een nieuw ICT-systeem die aan initiatiefnemers betere inzage moet geven in de regels die er gelden. En het doen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, eenvoudiger moet maken. Begin 2022 is er lokaal nieuwe software aangeschaft die met dit landelijke systeem kan communiceren. Sinds medio 2022 wordt met Programmabegroting 2023
53
•
deze nieuwe softwareervaring opgedaan. Zodat met ingang van 1 januari 2023 de lokale ICTsystemen naar behoren werken en goed kunnen communiceren met de landelijke software. Naast het inregelen van de software zal ook het personeel moeten kunnen werken met de nieuwe Omgevingswet. Naast een algemene inleiding eind 2021, is begin 2022 gestart met een verdieping van de kennis van de wet per vakdiscipline. In 2023 zal er op basis van behoefte (die naar aanleiding van praktijkervaring boven komt drijven) vervolgopleidingen worden gevolgd (indien wenselijk).
Startende en lopende projecten Arkendonk Met het Projectplan Arkendonk zijn de randvoorwaarden opgesteld om te komen tot een totaalplan. Deze worden verder uitgewerkt voor het realiseren een nieuw activiteitencentrum met horeca en appartementen in de zogenaamde “Strip” en enkele winkels, bedrijfsruimtes en appartementen in het zogenaamde “Blok”. De voormalige bibliotheek en het zwembad worden in 2023 gesloopt. In 2022 zullen de verschillende procedures worden gestart (aanbesteding, bestemmingsplan, vergunningen etc.). De verwachting is om in de loop van 2023 met de (bouw-)activiteiten te kunnen beginnen. Everdenberg Oost Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Everdenberg Oost is onherroepelijk. Er loopt nog een procedure op basis van de Wet Natuurbescherming. Zoals het er nu naar uitziet is het niet mogelijk om de toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein Everdenberg Oost aan te laten sluiten op het elektriciteitsnet. Momenteel wordt er geïnventariseerd welke alternatieve mogelijkheden er zijn om Everdenberg Oost van elektriciteit te voorzien. Het niet vinden van deze alternatieven heeft consequenties voor de uitgifte van de bedrijfskavels. De ingebruikname van het bedrijventerrein zal hierdoor later zijn. Slotjes Midden In 2022 is een fase van de herinrichting van de openbare ruimte aan de Loevensteinlaan opgeleverd.
De twee appartementengebouwen aan het Wilhelminakanaal Noord, tussen de Van Hogendorpstraat en de Johan de Wittstraat (106 sociale huurappartementen) worden in september 2022 opgeleverd. Gelijktijdig wordt de herinrichting van de openbare ruimte in dit gebied opgeleverd. In het gebied tussen de Johan de Wittstraat-Wilhelminakanaal Noord-Heinsiusstraat-Loevensteinlaan is de bouw van 18 koopwoningen en 17 sociale huurwoningen gestart. Deze woningen worden respectievelijk in juni en september 2022 opgeleverd. Aan de Tempelierstraat en de Loevensteinlaan is de bouw van 13 sociale huurwoningen gestart. Deze woningen worden in september 2022 opgeleverd. Voor beide projecten wordt de openbare ruimte aansluitend op de bouw heringericht. In 2022 is gestart met de bouw van 52 koopappartementen langs het Wilhelminakanaal. Deze appartementen worden in 2023 opgeleverd. In 2024 gaan wij de groenstrook langs de Heinsiusstraat en de Kanaalzone, samen met de aanleg van de snelfietsroute, inrichten tot park. Dit gebied willen we omvormen tot een aantrekkelijke en groene omgeving, welke uitnodigt tot spelen en bewegen en biedt ruimte voor ontspanning, ontmoeting en verbinding. Maar voor het zover is, hebben wij de bewoners van de wijk gevraagd om mee te denken over hoe dit gebied eruit moet gaan zien.
Bewoners kunnen ideeën met ons delen via het participatieplatform van de gemeente Oosterhout: www.doemee.oosterhout.nl. In dezelfde periode kunnen ze ook ideeën achterlaten op de borden in activiteitencentrum Slotjes en het stadhuis. Daarnaast staan wij 2 dagdelen in de wijk langs het kanaal om ideeën daar in ontvangst te nemen en te bespreken met de bewoners. De uitkomsten worden verwerkt in een schetsontwerp, welke worden voorgelegd aan de bewoners. Galvanitas De ontwikkeling Galvanitas is een particulier initiatief en betreft een herontwikkeling van de niet meer in gebruik zijnde Galvanitasfabriek naar een combinatie van leisure, cultuur en wonen. Er worden hier 20 sociale-, 150 middeldure- en 40 koopappartementen gerealiseerd. In juni 2022 is de anterieure overeenkomst ondertekend samen met de ontwikkelaar. In juni 2022 is het ontwerp bestemmingsplan ter instemming en besluitvorming voorgelegd aan het college, waarna het op 29 juni 2022 ter inzage is gelegd. In september worden de zienswijzen behandeld, zodat in het vierde kwartaal van 2022 het bestemmingsplan door de raad kan worden vastgesteld. In dit project wordt veel gedaan aan duurzaamheid en klimaatadaptatie, zoals; waterberging op eigen terrein, groene daken op de oude fabriekshallen, biodiversiteit bij beplanting, pv-panelen op de appartementengebouwen en inzetten van deelmobiliteit.
De Contreie Oplevering van het appartementencomplex Vrachelsplein staat voor medio 2023 gepland. Daarna zal het aangrenzende plein worden geinricht. In 2023 wordt (afhankelijk van het doorlopen van de benodigde planologische procedure) gestart met de bouw van de laatste woningen aan de Lanspunt. Dit is het laatste te bebouwen deelgebied van de Contreie.
54
Programmabegroting 2023
Verder wordt in 2023 ingezet op de aanleg van de Ecologische Verbindingszone en aangrenzend compensatiebos. Het is afhankelijk van grondaankoop hoe en wanneer hiermee een start kan worden gemaakt. Parck Warande In het plan Parck Warande zijn vijf appartementencomplexen voorzien met in totaal circa 173 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan is in 2022 in procedure gebracht. Naar verwachting kan de raad eind 2022/begin 2023 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Santrijn In 2022 zijn de laatste woningen (72 appartementen) opgeleverd in Santrijn. In 2023 worden naar verwachting de laatste aanpassingen gedaan aan het Waterlooplein. Daarna is het volledige project Santrijn gerealiseerd. Tuindorp Baarschot Tuindorp Baarschot wordt in fase 2 afgerond door het toevoegen van ongeveer 26 woningen. Het bestemmingsplan hiervoor wordt in 2023 vastgesteld. Meerpaal 20 (Moskee) Aan de Meerpaal 20 wil het bestuur van de Turkse Moskee een nieuwe Moskee laten bouwen omdat de Moskee aan de Klappeijstraat te klein wordt. In 2023 zal hiervoor het bestemmingsplan worden vastgesteld. Zwaaikom Op het eiland van de Zwaaikom worden de komende jaren door de ontwikkelaars 360 woningen gebouwd en het openbaar gebied aangelegd. In 2023 wordt er een brug gerealiseerd van de Korenbocht op de Wilhelminakanaal Oost voor zowel voetgangers, fietsers als auto’s.
In 2023 wordt een finaal onderzoeksrapport opgeleverd voor de fietsbrug Vrachelen II – Zwaaikom. In dit rapport wordt uitgewerkt wat de meerwaarde is van deze fietsbrug, welke eisen er zijn voor het ontwerp van deze brug (bijv. van Rijkswaterstaat), hoe dit ingepast kan worden in het gebied en wat de sobere variant zal kosten. De gemeente zal daarnaast de oostkant van het eiland herinrichten. Wilhelminahaven In 2021 is de realisatie van het project Wilhelminahaven gestart, het project ziet op de bouw van 203 woningen. In 2023 wordt fase 2 van het project opgeleverd. Deze fase ziet op de bouw van 35 grondgebonden woningen. In 2023 wordt gestart met de bouw van de derde (en laatste) fase van het project. Deze fase ziet op het realiseren van een appartementencomplex met 20 koopappartementen. Dorst-Oost Naar verwachting ligt er in het 1e of het 2e kwartaal van 2023 een uitspraak van de Raad van State op het ingediende beroep op het bestemmingsplan. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, begint de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte met het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van de geluidswal. Ook zal dan de verkoop van kavels en woningen beginnen. Keiweg-Ridderstraat In 2023 wordt het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de locatie Keiweg-Ridderstraat vastgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementencomplex met 60 appartementen mogelijk. De start van de realisatie is afhankelijk van de vraag of er beroep wordt ingesteld tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan Bunthoef Activiteitencentrum De Bunthoef is sterk verouderd en dient te worden herbouwd. In samenwerking met Thuisvester is op de huidige locatie een plan gemaakt voor een woontoren met 75 sociale huurappartementen met in de plint van het gebouw ruimte à ca. 1.100 m2 voor een nieuw activiteitencentrum. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal de bouw medio 2023 van start gaan. In het kader van hittestress tegengaan is hier afgesproken dat voor ieder te rooien boom elders twee bomen terugkomen. Gentiaanstraat Project Gentiaanstraat betreft de bouw van 8 patiowoningen. Oplevering van deze woningen zal in 2023 plaatsvinden. Programmabegroting 2023
55
Lodewijk Napoleonlaan Op deze locatie worden drie projecten voorbereid. A) Prisma zal in 2023 een start maken met de bouw van 24 zorgappartementen voor de doelgroep van volwassenen met een verstandelijke beperking ter plekke van het voormalige en inmiddels gesloopte activiteitencentrum. B) Daarachter heeft Thuisvester voor het ouderinitiaitef van Covida eveneens zorgappartementen in voorbereiding. In 2023 zal, na een principebesluit van het college, voor Covida de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. C) Parallel aan beide projecten zal de gemeente in samenspraak met beide andere projecten een groene verbinding ontwerpen tussen de Burgemeester Holtroplaan en de Schrijversbuurt. Amphia Amphia wil haar locatie in Oosterhout ombouwen naar een polikliniek. Daartoe heeft zij het gebouw van Kempenhaeghe aangekocht en zal haar eigen hoogbouw amoveren. Het resterende gebied zal worden getenderd met als doel een projectontwikkelaar te vinden voor de realisatie van ca. 300 woningen. De gemeente wil binnen die ontwikkeling een nieuw en modern busstation (een OV-hub) realiseren. In 2023 zal het tenderproces zijn beslag krijgen en – na positief besluit door de gemeenteraad – de transactie plaatsvinden waarmee de gemeente de noodzakelijke gronden verwerft. Paterserf Ter plekke van het voormalige UWV-kantoor wordt gewerkt aan een plan voor 67 appartementen.
Hiervoor zal in 2023 de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Slotjesveld vm brandweerkazerne Op deze locatie verkoopt de gemeente in 2023 grond t.b.v. de bouw van 46 sociale huurappartementen voor jongeren inclusief parkeerplaatsen op eigen terrein. De bouw door Thuisvester start bouw omstreeks 2e kwartaal 2023. Slotjesveld In 2023 wordt een actualisatie van de door de raad in juni 2020 vastgestelde Visie Slotjesveld opgesteld. Op het moment dat er een voorstel ligt, wordt deze besproken met college en raad. Van Halderen/Dreamland Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie Van Halderen inclusief Dreamland. Naar verwachting zal in 2023 de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen voor 65 woningen en appartementen. De Wisselaar Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie van Van Tilburg Bastianen (vm. Garage Wahl). Naar verwachting zal in 2023 de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen voor ca. 50 woningen en appartementen. Lievenshove De voorbereidingen voor een bestemmingsplan zijn inmiddels gestart. Het is bedoeling dat de raad in 2023 een besluit neemt over het vaststellen van het bestemmingsplan. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie in verband met de diverse huurovereenkomsten en mogelijke verlengingen worden de verkoopprocedures voor de locatie opgestart.
In het najaar van 2023 kan wellicht al een deel van de locatie bouwrijp worden gemaakt. Voormalige sloperij Vissers, Meidoornlaan De vaststelling van het bestemmingsplan zal in 2023 kunnen plaatsvinden. Het ontwerp van de openbare ruimte zal tevens worden afgerond. Oude Tilburgsebaan 4 – Dorst In 2023 wordt de planologische procedure doorlopen die nodig is om woningbouw op de locatie mogelijk te maken. Het plan behelst de bouw van 33 woningen/appartementen, verdeeld over verschillende prijscategorieën. Sweelinkstraat 10
56
Programmabegroting 2023
In 2023 wordt de planologische procedure doorlopen die nodig is om woningbouw op de locatie mogelijk te maken. 5.5.2.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Aantal nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 inwoners) Verhouding aantal koop- en huurwoningen Aantal nieuw toe te voegen woningen Aantal aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal gehonoreerde aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal anterieure overeenkomsten Taakstelling en daadwerkelijke gehuisveste verblijfsgerechtenden per jaar Waardering eigen woning
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
4,9 58-42 275 -
3,2 58-42 209 2
13,3 58-42 350 1
58-42 300 5
3 3
1 5
9
5 10
38 8,30
39 8,20
74 -
76 -
*
- L 58-42 G 400 G - G G - G G - B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.5.2.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
5.5.3 Verkeer en mobiliteit 5.5.3.1 Wat willen we bereiken Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van Oosterhout als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren. In de in 2019 vastgestelde mobiliteitsvisie is dat verder geconcretiseerd in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven. 5.5.3.2
Wat gaan we hiervoor doen Uitvoeringsagenda mobiliteit De uitvoeringsagenda mobiliteit vormt de doorvertaling van de mobiliteitsvisie en het bestuursakkoord 2022 – 2026 naar concrete maatregelen en activiteiten op het gebied van verkeer en mobiliteit voor de komende jaren. De belangrijkste onderwerpen die voor 2023 voorzien zijn, betreffen: • reconstructie Burgemeester Holtroplaan; • reconstructie Koningsdijk/ Mauritsstraat / Julianalaan / Pottebakkerstraat (oud west); • reconstructie Edisonlaan/Lorentzlaan/Buys Ballotlaan/Kamerlingh Onneslaan; • onderzoek naar verkeerscirculatie Paterserf/Wilhelminakanaal Zuid/Meerpaal/Eikdijk; • bijdrage voetgangersvoorzieningen spoorwegovergang Dorst • besluitvorming over de verplaatsing van het busstation naar het Amphia terrein. Een en ander onder voorbehoud van de besluitvorming door de gemeenteraad die in 2022 nog moet plaatsvinden over de uitvoeringsagenda.
Naast de projecten en onderzoeken die in 2023 worden uitgevoerd, bevat de uitvoeringsagenda mobiliteit ook een doorkijk voor de komende jaren, waarin ook de overige projecten en onderzoeken die in het bestuursakkoord benoemd zijn, een plaats krijgen. Deze meerjarige doorkijk zal vanaf 2023 jaarlijks worden geactualiseerd op basis van actuele ontwikkelingen en de beschikbaarheid van financiële middelen. Mobiliteitstransitie De gemeente Oosterhout heeft de ambitie om gezond te groeien. Wat betekent deze gezonde groei voor de toekomst van het mobiliteitssysteem? Het Bestuursakkoord 2022-2026 (De Stap Vooruit) erkent deze vraag en benoemt een bijbehorende opdracht: er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden die leiden tot een ander Programmabegroting 2023
57
mobiliteitsgedrag in en rond de gemeente Oosterhout. Dit proces heeft de naam ‘mobiliteitstransitie’ gekregen. In 2023 zal een concrete opdrachtomschrijving voor deze transitie worden geformuleerd. De mobiliteitstransitie is één van de vier thema’s waarvan de uitwerking bij de gehele gemeenteraad ligt. N282 / snelfietsroute De verwachting is dat de keuze van het snelfietstracé begin 2023 definitief is. Daarna volgt een omgevingsdialoog over de aansluiting van de wijk Tuindorp op de N282. De verdere uitwerking van beide onderdelen, de grondaankopen en de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de ontsluiting zullen in het eerste kwartaal van 2023 gestart worden. Met de daadwerkelijke werkzaamheden voor de snelfietsroute zal in het begin van 2023 worden begonnen. Met de aansluiting van Tuindorp op de N282 eind 2023/begin 2024. Snelfietsroute Oosterhout – Tilburg In 2022 en 2023 zal de contractvoorbereiding uitgevoerd worden. Het werk wordt in 2023 aanbesteed zodat de uitvoering in 2024 kan plaats vinden. Inmiddels zijn de vergunningen bij Rijkswaterstaat en de subsidie bij de provincie aangevraagd. In 2023 zullen de voorwaarden verder uitgewerkt worden zodat het concreet wordt. 5.5.3.3
Indicatoren
Omschrijving indicator
Score 2019
Parkeertarieven: Hoog tarief (per uur) Dagtarief laag op diverse locaties Dagtarief hoog op diverse locaties Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt Openbaar vervoer in de gemeente Waardering verkeersveiligheid in de woonbuurt Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt Parkeermogelijkheden in de gemeente Fietsmogelijkheden in de gemeente Verkeersveiligheid in de gemeente
Score 2020
Score 2021
Prognose Prognose 2022 2023
* G
€ 1,50 € 3,80 6,8 6,5 6,9 6,6 6,4 8,0 6,7
€ 1,50 € 3,00 7,0 6,8 7,0 6,9 6,8 8,2 6,5
€ 1,50 € 3,00 € 7,50 -
€ 1,50 € 3,00 € 7,50 -
€ 1,50 € 3,00 € 7,50 -
B B B B B B B
* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger) 5.5.3.4
Meerjarenbeleid 2024-2026
Onderwerp Niet van toepassing
Doel
Actie
Jaar
Bron*
* Bron: BA (Bestuursakkoord 2022-2026), WR (wet- en regelgeving)
Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr
Omschrijving 1 Salarissen en sociale lasten 2 Ingeleend/Uitgeleend personeel 3 Belastingen leges en andere rechten 4 Grond, huren en pachten 5 Goederen en diensten 6 Overdrachten en subsidies 7 Kapitaallasten 8 Verrekeningen 9 Rente Totaal
Omschrijving Lasten
58
Rekening Begroting 2021 2022 5.560 7.447 822 325 -3.378 -3.474 -6.442 -4.906 8.573 12.001 -1.309 -3.011 4.644 5.837 4.351 -359 -61 -33 12.760 13.827
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 26.730 25.816 21.491
Programmabegroting 2023
Lasten 7.086 790 292 7.811 120 5.392 21.491
Raming 2024 21.603
x € 1.000 Begroting 2023 7.086 -3 793 3.247 -2.955 1.142 -1.142 205 7.606 1.229 -1.109 5.392 33 -33 5.853 15.638
Baten
Raming 2025 21.682
X € 1.000 Raming 2026 21.643
Omschrijving Baten Resultaat voor reserves
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 -13.968 -11.990 -5.853 12.762 13.826 15.638
Raming 2024 -4.893 16.710
Raming 2025 -5.022 16.660
X € 1.000 Raming 2026 -4.414 17.229
In de volgende tabel wordt inzicht gegeven in de thema’s binnen het programma en activiteiten die daar binnen worden uitgevoerd. Omschrijving Openbare ruimte Openbaar groen Wegen, straten en pleinen Verkeer en mobiliteit Autoparkeren Fietsparkeren Openbaar vervoer Verkeersmaatregelen Wonen Ruimtelijke ordening Beleid volkshuisvesting Omgevingsvergunning Uitvoeren wonen Welstantstoetsing Buurt- en wijkbeheer Grondexploitatie
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023 9.533 10.463 11.321 3.762 4.031 4.320 5.771 6.432 7.001 851 711 824 -582 -799 -882 202 322 328 112 99 104 1.119 1.089 1.274 2.378 2.652 3.493 2.460 2.827 2.603 31 18 19 -1.135 -868 -333 122 200 827 -6 -11 -11 496 449 404 410 37 -16
Raming 2024 11.833 4.426 7.407 811 -911 337 111 1.274 4.066 3.178 19 -333 827 -11 401 -15
Raming 2025 12.349 4.473 7.876 857 -915 337 120 1.315 3.454 2.567 19 -333 827 -11 400 -15
X € 1.000 Raming 2026 12.666 4.492 8.174 1.153 -948 337 131 1.633 3.410 2.525 19 -333 827 -11 398 -15
Investeringen Omschrijving
Begroting 2023
Openbare ruimte: PRIO-buurten Wijken en buurten Hoofdwegenstructuur Bewonersinitiatieven Openbare verlichting Civieltechnische kunstwerken en havens Speeltoestellen Groen Maaibeleid Verkeer en mobiliteit: Verkeersregelinstallaties Openbaar vervoer Mobiliteitsplan (reserve infrastructurele werken) Totaal
Raming 2024
Raming 2025
x € 1.000 Raming 2026
505 992 1.100 300 277 155 170 108
693 1.787 300 277 155 170 108
500 300 1.730 300 277 100 155 170 108
500 300 1.730 300 277 100 155 170 108
150 100 4.625 8.482
150 100 5.886 9.626
100 15.000 18.740
100 5.700 9.440
Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) gevestigd te Tilburg
Programmabegroting 2023
59
Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Openbare ruimte Beleid en beheer openbaar groen Monumentale bomenbeleid Groenstructuurplan Honden uitloopplaatsen beleid Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Richtlijn bomencompensatie Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare Ruimte 2016-2026 Nota Buiten Spelen Beleid en beheer Wegen Kwaliteitsvisie openbare ruimte Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare ruimte (2016-2026) Mobiliteitsvisie Oosterhout vooruit Beheer en onderhoud openbare verlichting Uitvoerings- en beheersplan openbare verlichting 2017-2021 Bestrijding van gladheid Gladheidsbestrijdingsplan Verkeer en mobiliteit Openbaar vervoer Raadsbesluit inzake hoogwaardig-openbaarvervoerverbinding (HOV) met Breda Verkeer Mobiliteitsvisie Oosterhout vooruit Parkeren Beleidsnota “Stilstaan in de toekomst” Tussentijdse evaluatie parkeerbeleid Raadsbesluit verbetermaatregelen en kostenbesparingen parkeren Nota parkeernormen 2019 Eerste tranche ombuigingsmaatregelen parkeren Volkshuisvesting Buurt- & wijkbeheer Visie op het wijkgericht werken Volkshuisvestingsbeleid Woonvisie 2016-2021 Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 Stedelijke ontwikkeling Omgevingsvisie Propositie Oosterhout Oost Beheer van gronden en gebouwen Nota grondbeleid 2013-2017 Nota Snippergroen 2016-2021 Nota Kostenverhaal 2017-2021
Monumentenbeleid & archeologie Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie 2008-2018 Erfgoedverordening inclusief erfgoedkaart Welstandsnota 2016 Grondexploitaties Nota grondexploitaties
60
Programmabegroting 2023
Jaar
2000 2002 2007 2008 2009 2011 2015 2016 2008 2011 2015 2019 2017 2020 2008 2019 2009 2013 2016 2019 2020 2020 2016 2021 2021 2022 2013 2016 2017 2009 2012 2016 2012
5.6 Veiligheid Portefeuillehouder(s) M. Buijs Het programma bestaat uit één thema die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global goal(s) het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema de volgende elementen behandeld: • • • •
wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren; meerjarenbeleid 2024-2026.
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.6.1 Veiligheid 5.6.1.1 Wat willen we bereiken Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid -en de beleving daarvan- is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en aantrekkelijke openbare ruimte mede door het oppakken van een coördinerende en regisserende rol. Hierbij wordt de inzet op preventie voortgezet. Randvoorwaardelijk hierbij is dat we zicht hebben op de kwetsbare groepen binnen onze gemeente, maar ook op bepaalde problematiek. Maatregelen moeten gericht zijn op preventie naar doelgroep. We werken in brede zin aan de vergroting van de zelfredzaamheid van de burgers. Daar waar nodig wordt actief en repressief opgetreden. Het beleid richt zicht op het zorgdragen voor orde en veiligheid door het verminderen van alle vormen van criminaliteit, geweld, aanpak ondermijning en bescherming van vrijheden. 5.6.1.2
Wat gaan we hiervoor doen Vergunningsverlening, toezicht en handhaving We zijn verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Daarbij staat dienstverlening bij ons voorop, met preventie boven repressie. Het betekent dat wij vergunningverlening binnen de wettelijke kaders moeten uitvoeren, dat wij op een goede manier toezicht moeten houden en handhavend moeten optreden als regels overtreden worden. Als wij dat onvoldoende doen, is het risico dat wetten en regels overtreden worden en dat er (blijvende) schade ontstaat aan de fysieke leefomgeving, waarover wij ter verantwoording kunnen worden geroepen. Vergunningverlening en handhaving dragen dus bij aan een leefbare, veilige en duurzame gemeente waar het prettig is om te wonen, te werken en te verblijven. Voor de periode 2023-2026 wordt door het college een meerjarig ‘Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving Fysieke Leefomgeving’ vastgesteld. Dat doen we op basis van de Omgevingswet, waarbij we ervan uitgaan dat deze wet op 1 januari 2023 in gaat. Het beleidsplan omvat de bestuurlijke en operationele prioriteiten en doelen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.