Gemeente Oosterhout - 1e versie Programmarekening 2021
Tekst van het document
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2021
Programmarekening 2021 Gemeente Oosterhout
Colofon Programmarekening 2021 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Inlichtingen Telefoon E-mail Internet
: +14 0162 : stadhuis@oosterhout.nl : www.oosterhout.nl
Inhoud 1
Inleiding ...................................................................................................................................... 8
2
Leeswijzer ................................................................................................................................... 9
3
Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders ................................................. 10
4
Samenvattend beeld jaarrekening ......................................................................................... 12
4.1
Beeld jaarrekening 2021 .................................................................................................................. 12
4.1.1
Belangrijke incidentele voordelen ................................................................................................ 12
4.1.2
Belangrijke incidentele nadelen ................................................................................................... 13
4.1.3
Overige relevante voor- en nadelen ............................................................................................ 13
4.1.4
Structureel resultaat ..................................................................................................................... 13
4.2
Gewijzigde begroting 2021 .............................................................................................................. 13
4.3
Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 14
5
Programma’s ............................................................................................................................ 15
5.1
Burger en bestuur ............................................................................................................................ 16
5.1.1
Relatie burger en bestuur ............................................................................................................ 16
5.1.2
Regionale samenwerking ............................................................................................................ 17
5.1.3
Dienstverlening ............................................................................................................................ 18
5.2
Sociaal domein ................................................................................................................................ 21
5.2.1
Beheerskosten sociaal domein .................................................................................................... 21
5.2.2
Maatschappelijke zorg ................................................................................................................. 23
5.2.3
Sociaal beleid............................................................................................................................... 25
5.2.4
Jeugdzorg .................................................................................................................................... 27
5.2.5
Veiligheid ..................................................................................................................................... 28
5.3
Werkgelegenheid en economie ....................................................................................................... 33
5.3.1
Bruisende binnenstad .................................................................................................................. 33
5.3.2
Toerisme en recreatie .................................................................................................................. 35
5.3.3
Ruimte om te ondernemen .......................................................................................................... 36
5.4
De levendige gemeente ................................................................................................................... 40
5.4.1
Onderwijs en jeugd ...................................................................................................................... 40
5.4.2
Cultuur en evenementen ............................................................................................................. 42
5.4.3
Sport ............................................................................................................................................ 43
5.5
Ruimte en ontwikkeling .................................................................................................................... 48
5.5.1
Openbare ruimte .......................................................................................................................... 48
5.5.2
Verkeer en mobiliteit .................................................................................................................... 50
5.5.3
Natuur, milieu en afval ................................................................................................................. 52
5.5.4
Ruimtelijke ordening en wonen.................................................................................................... 55
5.6
Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................... 63
5.6.1
Algemene lasten en baten ........................................................................................................... 63
5.6.2
Beleggingen ................................................................................................................................. 63
5.6.3
Belastingen en heffingen ............................................................................................................. 63
5.6.4
Algemene uitkering ...................................................................................................................... 63
5.7
Gemeentelijke organisatie (overhead) ............................................................................................. 65
5.7.1
Opgave stadhuis .......................................................................................................................... 65
5.7.2
Gemeentelijke organisatie (overhead) ......................................................................................... 65
6
Paragrafen ................................................................................................................................ 71
6.1
Lokale heffingen .............................................................................................................................. 72
6.1.1
Politiek akkoord 2018-2022 ......................................................................................................... 72
6.1.2
Overzicht gemeentelijke heffingen............................................................................................... 72
6.1.3
Onroerende zaakbelasting ........................................................................................................... 72
6.1.4
Afvalstoffenheffing ....................................................................................................................... 73
6.1.5
Rioolheffing .................................................................................................................................. 73
6.1.6
Hondenbelasting .......................................................................................................................... 74
6.1.7
Toeristenbelasting ....................................................................................................................... 74
6.1.8
Leges burgerzaken ...................................................................................................................... 74
6.1.9
Leges bouwvergunningen ............................................................................................................ 75
6.1.10
Kwijtschelding .......................................................................................................................... 75
6.1.11
Gemeentelijke belastingcapaciteit in percentage .................................................................... 75
6.1.12
Kostendekking leges ................................................................................................................ 75
6.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 77
6.2.1
Weerstandscapaciteit .................................................................................................................. 77
6.2.2
Risico’s ......................................................................................................................................... 79
6.2.3
Totaaloverzicht van onderkende risico’s: .................................................................................... 90
6.2.4
Confrontatie weerstandsvermogen en risico’s ............................................................................. 91
6.2.5
Kengetallen .................................................................................................................................. 91
6.3
Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 93
6.3.1
Groen ........................................................................................................................................... 93
6.3.2
Wegen .......................................................................................................................................... 94
6.3.3
Riolering ....................................................................................................................................... 95
6.3.4
Water ........................................................................................................................................... 96
6.3.5
Speelvoorzieningen ..................................................................................................................... 96
6.3.6
Openbare verlichting .................................................................................................................... 97
6.3.7
Verkeerstechnische installaties ................................................................................................... 98
6.3.8
Civieltechnische kunstwerken ...................................................................................................... 99
6.3.9
Gebouwen.................................................................................................................................... 99
6.4
Treasury (financiering) ................................................................................................................... 101
6.4.1
Omslagrente .............................................................................................................................. 101
6.4.2
Rentebeeld 2021 ....................................................................................................................... 101
6.4.3
Rentetoerekening ...................................................................................................................... 101
6.4.4
Financieringsrisico’s .................................................................................................................. 102
6.5
Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 105
6.6
Verbonden partijen ........................................................................................................................ 106
6.6.1
Algemeen ................................................................................................................................... 106
6.6.2
Kerncijfers .................................................................................................................................. 106
6.7
Grondbeleid ................................................................................................................................... 119
6.7.1
Algemeen ................................................................................................................................... 119
6.7.2
Kaders grondbeleid .................................................................................................................... 119
6.7.3
Financieel beleid ........................................................................................................................ 120
6.7.4
Grondexploitaties verloop 2021 ................................................................................................. 121
6.7.5
Weerstandsvermogen ................................................................................................................ 124
6.7.6
Risico’s binnen grondexploitaties .............................................................................................. 125
6.7.7
Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengsten per complex........................................... 125
6.7.8
Kengetal grondexploitatie .......................................................................................................... 126
6.8
Informatiebeveiliging en privacy .................................................................................................... 127
6.8.1
Informatieveiligheid .................................................................................................................... 127
6.8.2
Bewustwording (awareness) ...................................................................................................... 127
6.8.3
Controle op naleving IB-beleid................................................................................................... 127
6.8.4
BIO compliancy .......................................................................................................................... 127
6.8.5
Privacy ....................................................................................................................................... 127
6.9
Subsidies ....................................................................................................................................... 129
6.9.1
Algemene subsidieverordening Oosterhout 2018 ..................................................................... 129
6.9.2
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021 .......................................................................... 129
6.9.3
Corona ....................................................................................................................................... 129
6.10
EMU-saldo ..................................................................................................................................... 130
6.10.1 6.11
Geprognosticeerde balans 2022-2025 .................................................................................. 131
Interbestuurlijk toezicht .................................................................................................................. 132
6.11.1
Provinciaal toezicht ................................................................................................................ 132
6.11.2
Resultaten interbestuurlijk toezicht 2021 ............................................................................... 132
6.11.3
Archief- en informatiebeheer ................................................................................................. 132
6.11.4
Financieel toezicht ................................................................................................................. 133
6.11.5
Huisvesting vergunninghouders ............................................................................................ 133
6.11.6
Monumentenzorg ................................................................................................................... 134
6.11.7
Omgevingsrecht ..................................................................................................................... 134
6.12
Corona ........................................................................................................................................... 135
6.12.1
Verbindend bestuur ............................................................................................................... 135
6.12.2
Sociaal domein ...................................................................................................................... 136
6.12.3
Werkgelegenheid en economie ............................................................................................. 137
6.12.4
De levendige gemeente ......................................................................................................... 137
6.12.5
Ruimte en ontwikkeling .......................................................................................................... 137
6.12.6
Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................. 138
6.12.7
Gemeentelijke organisatie (overhead) ................................................................................... 138
6.12.8
Specificatie ontvangen Rijksbijdragen ................................................................................... 138
6.12.9
Inzet gemeentelijk Coronaherstelfonds ................................................................................. 139
6.12.10
Maatregelen voor ondernemers............................................................................................. 140
6.12.11
Beoordeling openstaande debiteuren .................................................................................... 140
6.12.12
Belastingdebiteuren ............................................................................................................... 140
6.12.13
Verwachtingen voor 2022 en verder ...................................................................................... 141
6.12.14
Risico’s ................................................................................................................................... 141
6.13
Verloop vrije reserve ...................................................................................................................... 142
6.13.1
Bijzonderheden vrije reserve ................................................................................................. 143
6.13.2
Verwachte inkomsten vrije reserve ........................................................................................ 143
6.13.3 6.14
Confrontatie beschikbare en benodigde middelen vrije reserve ........................................... 144
Klachtenafhandeling ...................................................................................................................... 145
6.14.1
Resultaten 2021 ..................................................................................................................... 145
6.14.2
Jaarverslag Commissie Ombudsman Oosterhout ................................................................. 146
7
Jaarrekening .......................................................................................................................... 150
7.1
Inleiding.......................................................................................................................................... 151
7.2
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 151
7.2.1
Voorschriften .............................................................................................................................. 151
7.2.2
Financieel verslag ...................................................................................................................... 151
7.2.3
Grondslagen voor waardering ................................................................................................... 151
7.2.4
Grondslagen van resultaatbepaling ........................................................................................... 153
7.3
Overzicht van baten en lasten ....................................................................................................... 154
7.3.1
Analyse op hoofdlijnen ............................................................................................................... 154
7.3.2
Personele lasten ........................................................................................................................ 181
7.3.3
Gesloten systemen .................................................................................................................... 182
7.3.4
Kapitaallasten ............................................................................................................................ 182
7.3.5
Rente ......................................................................................................................................... 183
7.3.6
Structurele mutaties reserves .................................................................................................... 183
7.4
Investeringen ................................................................................................................................. 184
7.4.1
Voortgang investeringen ............................................................................................................ 184
7.4.2
Afwegingscriteria ....................................................................................................................... 185
7.4.3
Totaal investeringen 2021 ......................................................................................................... 185
7.4.4
Voortgang investeringsplan 2021 .............................................................................................. 185
7.5
Balans ............................................................................................................................................ 189
7.6
Toelichting op de balans ................................................................................................................ 191
7.6.1
Vaste activa ............................................................................................................................... 191
7.6.2
Vlottende activa ......................................................................................................................... 196
7.6.3
Verliescompensatie Vpb ............................................................................................................ 197
7.6.4
Eigen vermogen ......................................................................................................................... 197
7.6.5
Voorzieningen ............................................................................................................................ 200
7.6.6
Vaste schulden .......................................................................................................................... 201
7.6.7
Vlottende schulden .................................................................................................................... 202
7.6.8
Waarborgen en garanties .......................................................................................................... 202
7.6.9
Schatkistbankieren .................................................................................................................... 203
7.6.10
Kasgeldleningen .................................................................................................................... 203
7.7
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen .................................................................. 204
7.8
(Begrotings)rechtmatigheid en SiSa .............................................................................................. 205
7.8.1
Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................................... 205
7.8.2
Begrotingsrechtmatigheid per programma ................................................................................ 205
7.8.3
Begrotingsrechtmatigheid investeringen ................................................................................... 208
7.8.4
Incidentele voor- en nadelen ..................................................................................................... 209
7.8.5
Sisa ............................................................................................................................................ 210
7.9 7.9.1
Wet normering topinkomens .......................................................................................................... 217 Bezoldiging van een topfunctionaris .......................................................................................... 217
7.9.2 Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking ..................................................................................................................................... 218 7.9.3
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT ......................................................... 218
7.10
Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................... 218
7.11
Controle verklaring van de onafhankelijke accountant .................................................................. 218
8
Bijlagen ................................................................................................................................... 219
8.1
Kerngegevens ................................................................................................................................ 220
8.2
Overzicht begrotingswijzigingen .................................................................................................... 222
8.3
Taakvelden .................................................................................................................................... 226
8.4
Overzicht afgesloten investeringen ............................................................................................... 228
8.5
Investeringen 2021 (restantkredieten) ........................................................................................... 231
8.6
Overzicht reserves en voorzieningen ............................................................................................ 235
8.6.1
Reserves .................................................................................................................................... 235
8.6.2
Voorzieningen ............................................................................................................................ 235
8.7
Geldleningen .................................................................................................................................. 236
8.7.1
Leningen ogenomen geld .......................................................................................................... 236
8.7.2
Leningen uitgegeven geld .......................................................................................................... 237
8.8
Overzicht gewaarborgde geldleningen .......................................................................................... 238
8.8.1
Leningen waarvoor de gemeente Oosterhout borg staat .......................................................... 238
8.8.2
Leningen geborgd door Waarborgfonds Sociale Woningbouw ................................................. 238
8.9
Global goals ................................................................................................................................... 239
8.10
Afkortingenlijst ............................................................................................................................... 245
1 Inleiding In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2021. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. De jaarstukken vormen daarmee de afronding van de cyclus coalitieakkoord, perspectiefnota, begroting en concernrapportages. De financiële analyses van de verschillen vindt u terug in paragraaf 7.3. Een kleine leeswijzer hierbij: een ‘min’ betekent een financieel voordeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel nadeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel en de ‘S’ voor Structureel. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag In het jaarverslag kunt u lezen wat de gemeente in 2021 allemaal gedaan heeft. De activiteiten van de gemeente zijn over 6 programma’s (thema’s) verdeeld. Per programma worden de relevante ontwikkelingen geschetst en de mate van realisatie van de doelstellingen uit de begroting aangegeven. Na de programma’s volgen de paragrafen die we verplicht zijn om op te nemen in onze begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag. De jaarrekening Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met een financiële analyse op hoofdlijnen en het rekeningresultaat per programma.
Daarnaast geeft de rekening een beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente, in de vorm van de balans met een uitgebreide toelichting daarbij, waaronder ook een overzicht van de reserves en voorzieningen. Ook de SiSa-verantwoording maakt weer deel uit van de jaarrekening. Hiermee kunnen we in één keer gebundeld verantwoording afleggen over een aantal verschillende uitkeringen richting het Rijk. Tot slot volgen nog enkele bijlagen met achtergrondinformatie, maar ook de verklaring van de accountant. Financieel resultaat Het financiële resultaat over het jaar 2021 bedraagt € 11.536.000 positief. De opbouw van dit resultaat wordt in de jaarrekening nader toegelicht. Corona De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft geleid tot ongekende omstandigheden en heeft ook veel beleidsterreinen van onze organisatie geraakt. Een aparte toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 6.12 van deze jaarstukken.
Oosterhout, mei 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT
8
Programmarekening 2021
2 Leeswijzer Jaarverslag De jaarstukken van de gemeente Oosterhout bevatten een aantal verplichte elementen. Deze jaarrekening is opgesteld conform de opzet van de begroting. Samenstelling college Het derde hoofdstuk geeft de samenstelling van het college en de bijbehorende portefeuilleverdeling aan. Financiële positie 2021 In hoofdstuk 4 is op hoofdlijnen het financiële beeld voortkomend uit de jaarrekening geschetst. Ook wordt op basis van dit beeld een doorkijk gegeven naar de toekomstige financiële positie. Programmaverantwoording In hoofdstuk 5 zijn de programma’s beschreven. Per programma wordt ingegaan op de vraag ‘Wat willen we bereiken’. Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de geleverde resultaten (Wat hebben we ervoor gedaan?) en over metingen (indicatoren). Tot slot wordt per programma het financiële resultaat in beeld gebracht. Paragrafen De paragrafen geven gebundeld informatie over thema’s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichthouders van belang geacht om de financiele positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Een achttal paragrafen is voorgeschreven door het BBV, namelijk Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Treasury (financiering), Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en het EMU saldo.
De paragrafen Subsidieverlening, Klachtenafhandeling en Corona zijn aanvullend opgenomen. Jaarrekening In hoofdstuk 7 is het financiële deel van de jaarverantwoording opgenomen met de toelichting van de afwijkingen per programma, de investeringen, de balans en bijzondere onderwerpen zoals de algemene uitkering. Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma’s heenlopen worden hier centraal toegelicht in plaats van in de programma’s zelf. Bijlagen In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten opgenomen.
Programmarekening 2022
9
3 Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders Mark Buijs, Burgemeester • • • • • • • • • •
Algemene bestuurlijke coördinatie Strategie (regie realisatie Toekomstvisie Oosterhout 2030) Openbare orde en veiligheid Externe veiligheid Integrale veiligheid Toezicht en handhaving Overige wettelijke taken Bestuurlijke regionale samenwerking Communicatie en burgerparticipatie Personeel en organisatie (inclusief proces organisatieontwikkeling)
Clemens Piena, Wethouder • • • • • • •
Zorg en welzijn (WMO, welzijn, volksgezondheid en ouderenbeleid) Integraal sociaal domein Wijkgericht werken Beheer openbare ruimte (buitenruimte en onderhoud groen) ICT, datamanagement (inclusief informatie gestuurd werken) en Equalit Cultuur en media (inclusief Pannehoef) Mobiliteit en verkeer
Dees Melsen, Wethouder • • • • • • • •
Economische zaken (toerisme en recreatie, evenementenbeleid) Economische regionale samenwerking Branding en citymarketing Jeugd (inclusief jeugdzorg) en jongerenwerk Onderwijs Project Binnenstad Project Galvanitas Project gebiedsvisie Slotjesveld
Marcel Willemsen, Wethouder • • • • • • •
10
Financiën Nutsbedrijven Duurzaamheid (inclusief afval), energietransitie en MEK Arbeidsmarkt en –participatie Sociale zaken Bouwen en wonen Project Omgevingswet
Programmarekening 2021
Arnoud Kastelijns, Wethouder • • • • • • • • • •
Sport Dienstverlening, facilitaire zaken en overige aspecten bedrijfsvoering Inkoop en aanbesteding Vastgoed Natuur en milieu Water en riool (inclusief klimaatadaptatie) Ruimtelijke ordening Grondzaken Agrarische zaken Project nieuwbouw gemeentehuis
Programmarekening 2022
11
4 Samenvattend beeld jaarrekening Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidplan (perspectiefnota) en de begroting zijn vastgesteld. Voor zover besluitvorming over toevoeging c.q. onttrekking aan reserves al heeft plaatsgevonden is deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel zichtbaar gemaakt via een apart programma.
4.1 Beeld jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 11.536.000. In overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de begroting 2021 na wijzigingen. Nr.
1 2 3 4 5 A B C D E
Omschrijving
Lasten
Baten
Rekening 2021
Begroting 2021
Verbindend bestuur Sociaal domein Werkgelegenheid en economie De levendige gemeente Ruimte en ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke organisatie Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Vennootschapsbelasting Resultaat na bestemming
5.543 78.957 1.038 17.107 38.619 764 26.648 168.676 5.472 -759 173.389
-1.322 -24.819 -186 -5.259 -16.364 -122.530 -5.530 -176.010 -8.915 -184.925
4.221 54.138 852 11.848 22.255 -121.766 21.118 -7.334 -3.443 -759 -11.536
4.222 56.595 1.034 13.036 22.108 -115.064 21.213 60 3.204 -3.213 2 -7
X € 1.000 Resultaat
-1 -2.457 -182 -1.188 147 -6.702 -95 -60 -10.538 -230 -761 -11.529
Samengevat bestaat het jaarrekeningsaldo uit een aantal mee- en tegenvallers. Onderstaand zijn de grootste afwijkingen weergegeven (> € 100.000). Voor de toelichtingen op de financiële voor- en nadelen wordt verwezen naar paragraaf 7.3.1.
4.1.1 Belangrijke incidentele voordelen x € 1.000 Rekening 2021
Omschrijving
Beheerskosten sociaal domein Volksgezondheid Transitie AWBZ Algemene voorzieningen WMO Inkomen De Bruisende binnenstad Overige podia Sporthallen en gymzalen Zwembad Afvalverwijdering Huisvesting Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Sturing Interne dienstverlening Consolidatie Equalit Administratieve doorbelastingen Vennootschapsbelasting Reserves Totaal
12
-330 -134 -174 -109 -2.803 -114 -112 -108 -1.087 -360 -837 -642 -435 -2.909 -944 -519 -604 -938 -586 -761 -230 -14.736
Programmarekening 2021
4.1.2 Belangrijke incidentele nadelen x € 1.000 Rekening 2021
Omschrijving
Individuele voorzieningen WMO Jeugdzorg Openbaar groen Buurt- en wijkbeheer Milieu Ruimtelijke ordening Grondexploitatie Gemeentelijke heffingen Ondersteuning Totaal
760 361 171 115 240 558 173 403 2.508 5.289
4.1.3 Overige relevante voor- en nadelen • • •
•
Bij de Afvalinzameling is er sprake van voordeel van afgerond € 325.000. Dit bedrag is gestort in de egalisatievoorziening Reiniging, conform het geldend beleid. Met betrekking tot de riolering is het jaar afgesloten met een voordeel van afgerond € 108.000. Dit saldo is gestort in de egalisatievoorziening riolering, conform het geldend beleid. Bij het product parkeren was rekening gehouden met een onttrekking in het parkeerfonds van € 12.000. Werkelijk is in 2021 € 21.000 onttrokken aan het parkeerfonds. Door het uitwerken en implementeren van de ombuigingsmaatregelen is een voordeel ontstaan aan de ene kant ten opzichte van de begroting met € 190.000. Aan de andere kant heeft de Corona maatregelen vanuit het Rijk geleid tot een nadelig effect op de inkomsten uit parkeeropbrengsten. Dit jaar is de derving van € 275.000 niet vanuit het Rijk gecompenseerd. Wel zijn door Corona minder uren van handhaving verantwoord op het product parkeren (€ 75.000 voordelig). Binnen het toeristisch fonds is in 2021 per saldo € 63.556 onttrokken. Dit bestaat uit een onttrekking van bijna € 267.000 en een storting van ontvangen toeristenbelasting (deels afrekening 2020 en voorlopige aanslag 2021) van ruim € 203.000.
4.1.4 Structureel resultaat Om een goed beeld te geven van het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele voor- en nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele posten (in principe > € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door het rekeningresultaat te corrigeren voor incidentele voor- en nadelen ontstaat een zogenaamd resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering. Door deze met name eenmalige voordelen ontstaat een té positief beeld van de jaarrekening. Het totale resultaat over 2021 bedraagt € 11.536.000 voordelig. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van afgerond € 15 miljoen en incidentele nadelen voor een bedrag van afgerond € 5,3 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een voordelig resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 2.011.000. x € 1.000 Rekening 2021
Omschrijving
Incidentele voordelen Incidentele nadelen Overige voor- en nadelen (< € 100.000) Structurele posten Totaal
-14.736 5.289 -78 -2.011 -11.536
Voor een uitgebreid inzicht in de incidentele posten verwijzen we naar paragraaf 7.8
4.2 Gewijzigde begroting 2021 De programmabegroting 2021, zoals die in november 2020 is vastgesteld, sloot met een voordelig resultaat van € 7.000. Op deze primitieve begroting zijn gedurende het jaar 2021 verschillende begrotingswijzigingen op programmaniveau geaccordeerd. In de onderstaande tabel wordt hierin inzicht gegeven. In de rest van de jaarrekening wordt bij de begroting 2021 de gewijzigde begroting bedoeld. Programmarekening 2022
13
Nr.
1 2 3 4 5 A B C D E
Omschrijving
Primitieve begroting
Verbindend bestuur Sociaal domein Werkgelegenheid en economie De levendige gemeente Ruimte en ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke organisatie Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Vennootschapsbelasting Resultaat na bestemming
Wijziging
4.222 56.150 984 12.495 21.320 -113.605 21.012 100 2.678 -2.687 2 -7
X € 1.000 Gewijzigde begroting
446 50 540 788 -1.459 201 -40 526 -526 -
4.222 56.596 1.034 13.035 22.108 -115.064 21.213 60 3.204 -3.213 2 -7
31-12-2020 74.541 16.479 9.301 45.640 145.961 8.503 7.030 161.494
31-12-2021 80.032 14.777 9.947 46.265 151.021 11.536 8.458 171.015
Voor een nadere toelichting van de wijzigingen wordt verwezen naar bijlage 8.2
4.3 Reserves en voorzieningen De reservepositie geeft het volgende beeld: x € 1.000
Omschrijving Algemene reserves Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves Reserve investeringsprojecten Reserves Gerealiseerd resultaat Voorzieningen Totaal
De reservepositie (incl. resultaat 2021) van de gemeente is in totaliteit gestegen met zo’n € 9,5 miljoen. De vrije reserve is per saldo met afgerond € 5,5 miljoen gestegen. Vanuit het rekeningresultaat 2020 is € 8.503.00 gestort in de vrije reserve. Daarnaast is er voor diverse projecten in totaal € 3.011.000 onttrokken. Deze projecten staan benoemd in de paragraaf 3.5 Verloop vrije reserve. De reserves grondexploitaties zijn gedaald met € 1.702.000. In totaal is € 1.952.000 onttrokken ten gunste van de reserve investeringsprojecten ter dekking van de kapitaallasten van investeringen reconstructie rotonde Bromtol, reconstructie aansluiting N629 op A27. Verder is de winstneming van het project Beneluxweg gestort in de algemene bedrijfsreserve. De toename van de bestemmingsreserves met € 646.000 is met name veroorzaakt door de storting van het positieve resultaat van Equalit in de bestemmingsreserve SSC (€ 938.000) en de onttrekking van de ontwikkelreserve Bedrijfsvoering (€ 198.000). De reserve investeringsprojecten is een ‘administratieve’ reserve, bedoeld om de kapitaallasten van investeringen die ooit vanuit de reserves zijn bekostigd, te onttrekken. De stortingen betreffen de uitgaven van deze investeringen ten laste van de reserves (veelal vrije reserve en reserve infrastructurele werken). Per saldo is deze reserve met € 625.000 gestegen.
De stijging bij de voorzieningen met € 1.428.000 is met name veroorzaakt door stortingen in de voorziening Zwaaikom (€ 710.000), de voorzieningen exploitatie reiniging en riolering (€ 433.000) en de voorziening wachtgeldregeling politieke ambtsdragers (€ 91.000) en de onttrekking bij de voorziening Juzt (€ 151.000). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen.
14
Programmarekening 2021
5 Programma’s In dit hoofdstuk worden de programma’s behandeld per programma. De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000
Programma
Rekening 2020
Begroting 2021
Rekening 2021
Resultaat
Verbindend bestuur Sociaal domein Werkgelegenheid & economie De levendige gemeente Ruimte & ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke organisatie (overhead) Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Vennootschapsbelasting Resultaat
4.015 54.070 846 12.482 18.098 -115.294 17.862 -7.921 -976 394 -8.503
4.222 56.595 1.034 13.036 22.108 -115.064 21.273 3.204 -3.213 2 -7
4.221 54.138 852 11.848 22.255 -121.766 21.118 -7.334 -3.443 -759 -11.536
-1 -2.457 -182 -1.188 147 -6.702 -155 -10.538 -230 -761 -11.529
Voordeel/ Nadeel
V V V V N V V V V V V
Voor een overzicht van de begrotingswijzingen 2021 wordt verwezen naar de bijlage 8.2 Begrotingswijzigingen. Voor de staat van incidentele baten en lasten wordt verwezen naar paragraaf 7.8 Begrotingsrechtmatigheid.
Programmarekening 2022
15
5.1 Burger en bestuur Portefeuillehouder(s) M. Buijs, C. Piena Het programma bestaat uit drie thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welk(e) global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •
wat willen we bereiken; wat hebben we hiervoor gedaan; indicatoren;
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.1.1 Relatie burger en bestuur Global goals
5.1.1.1 Wat wilde we bereiken Wij willen de vorming en uitvoering van gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk in samenspraak met burgers, ondernemers, organisaties en verenigingen vormgeven. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van de kennis en kunde die in de Oosterhoutse samenleving aanwezig is. Ook willen we ruim baan bieden voor initiatieven vanuit de samenleving. Het doel: vergroting van draagvlak voor (uitvoering van) gemeentelijk beleid en meer ruimte voor nieuwe plannen en ideeën. Met de Toekomstvisie Oosterhout 2030 hebben wij de beschikking over een werkend en inspirerend toekomstperspectief. De Opgave Strategie en Externe Oriëntatie heeft, tegen die achtergrond, als doel het realiseren van de uitvoeringsagenda van de Toekomstvisie en het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Onderdelen zijn onder andere het verder versterken van samenwerking met maatschappelijke partners, het door ontwikkelen van de regionale samenwerking en het verstevigen van het externe netwerk (lobby). 5.1.1.2 Wat hebben we hiervoor gedaan Opgave brede aanpak strategie en externe oriëntatie en Toekomstvisie 2030 De inzet van de opgave strategie en externe oriëntatie heeft zich in 2021 specifiek gefocust op de volgende onderdelen: •
•
•
•
16
De tweede ronde van de Corona Impact Analyse. Begonnen met een schriftelijke ronde langs vertegenwoordigers van alle maatschappelijke sectoren. Daarna verdiepende gesprekken – de zogenaamde ‘coronatalkshows’ rondom de thema’s jeugd, arbeidsmarkt en economie. De resultaten hiervan vormden de basis van het door de gemeenteraad vastgesteld document; hierin is een aantal uit de CIA 1 voortgekomen prioriteiten bevestigd, maar zijn ook drie nieuwe toegevoegd: structurele ondersteuning van het jongerenpanel, het maken van een integrale visie op onderwijs in Oosterhout en de oprichting, samen met Thuisvester, van een preventiefonds schuldenproblematiek. De in de tweede ronde toegepaste methode van de coronatalkshow is voor het college aanleiding geweest te besluiten om Theek5 te vragen met een voorstel te komen over het vormgeven van een ‘permanente maatschappelijke dialoog’ met de Oosterhoutse samenleving over actuele maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen. In het najaar van 2021 is begonnen met een interne leergang ‘strategisch procesmanagement’ voor medewerkers op strategische plekken binnen de gemeentelijke organisatie. Dit past sluit aan bij één van de doelen van de opgave Strategie, namelijk het vergroten van het strategisch vermogen van de gemeentelijke organisatie.
De gemeente Oosterhout heeft in 2021 een prominente rol gespeeld – bestuurlijk en ambtelijk – in het proces dat moet leiden tot een Verstedelijkingsakkoord voor de stedelijke regio Breda-Tilburg. Oosterhout maakt deel uit – samen met de gemeenten Breda, Tilburg en Waalwijk, de twee waterschappen en de provincie – van de stuurgroep SRBT (Stedelijke Regio Breda-Tilburg). Oosterhout was verder actief in het overleg met de grote en middelgrote gemeenten (B5 en M7) en de provincie over de provinciale Actie- en investeringsagenda Coronaherstel (AIAC). Voor Oosterhout leverde dat een provinciale bijdrage van 100.000 euro voor een pilot met hybride leren op de werkplek voor mbo Programmarekening 2021
logistiek (samen met Curia en het Logistiek Platform Amerstreek). Daarnaast waren de besprekingen binnen AIAC-verband ook een opmaat naar het opstellen van een intentieovereenkomst, waarin de provincie zich bereid verklaart mee te werken aan de transformatie van winkelcentrum Arendshof 1 E-participatie In 2021 is het participatieplatform doemee.oosterhout.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen inwoners meedenken en -doen aan projecten waar de gemeente mee bezig is. Ook kunnen inwoners op het platform samen met andere inwoners aan de slag met hun eigen initiatief voor hun buurt, wijk of de hele stad. Het platform is een extra participatiemiddel naast de bestaande participatiemiddelen die de gemeente inzet, zoals bewonersbijeenkomsten en enquêtes. Enkele resultaten: • • • •
Inmiddels zijn er 874 geregistreerde gebruikers op het platform actief. Er zijn 26 initiatieven ingediend, waarvan er 20 ook echt een initiatief zijn waar de inwoner zichzelf voor wil inzetten of heeft ingezet. Sportveld Zuid is tot nu toe het project met de meeste interactie; 231 inwoners zijn op het platform betrokken bij dit project. Er zijn via het project Oosterhout Bloeit op het platform 63 aanvragen gedaan voor geveltuintjes.
In coronatijd is er verder geëxperimenteerd met nieuwe manieren van participeren, zoals een hybride talkshow rondom de Corona Impact Analyse, visualisatie van projecten en webinars. 5.1.1.3 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator Vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd (in %) * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)
Score 2018
Score 2019
Score 2020
82,00%
75,00%
80,00%
Score 2021
Prognose * 2021 -
- B
5.1.2 Regionale samenwerking Global goals
5.1.2.1 Wat wilde we bereiken Door bepaalde gemeentelijke taken in gezamenlijkheid op te pakken, kunnen deze taken efficiënter en/of effectiever worden uitgevoerd. Daarnaast is regionale samenwerking een middel om het belang van Oosterhout bij andere overheden beter over het voetlicht te krijgen. 5.1.2.2 Wat hebben we hiervoor gedaan Regionale samenwerking op de juiste schaal In 2021 is de samenwerking met Tilburg, Breda en Waalwijk versterkt binnen de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). Daarnaast is de SRBT aangehaakt op de Regionale Investeringsagenda die in de regio Baronie opgezet wordt. De samenwerking van de Baronie-gemeenten is ook verder verkend, waarbij de succesvolle samenwerking in RIA-verband (Regionale Investeringsagenda) als voorbeeld wordt genomen. Voor de Baronie is een verkenning uitgevoerd over op welke thema’s samenwerking toegevoegde waarde kan hebben, zoals het fysieke domein (wat in de RIA al gebeurt) en het sociale domein. Een concrete doorvertaling wordt hier nu voor gemaakt, de verwachting is dat rond de zomer hier meer duidelijkheid over te verwachten is. Tegelijkertijd wordt ervanuit bijvoorbeeld de RWB (Regio West-Brabant) bekeken welke taken het beste op welke schaal opgepakt kunnen worden.
Programmarekening 2022
17
Nota verbonden partijen De evaluatie van de Nota Verbonden Partijen is in 2021 opgeleverd, tegelijkertijd is er ook een wetswijziging voor de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. De implementatie daarvan en de keuzes die per GR gemaakt worden, krijgen een plek in de nieuwe Nota Verbonden Partijen. Deze wordt daarom pas later in het begin van de nieuwe raadsperiode geactualiseerd. Vanwege het uitstel van de actualisatie van de Nota Verbonden Partijen en de verkenning van de mogelijkheden voor de samenwerking met de Baronie is het actualiseren van de Oosterhoutse visie op regionale samenwerking ook doorgeschoven naar een later moment wanneer er meer zicht is op de keuzes die er te maken zijn. 5.1.2.3 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator
Score 2018
Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk)
Score 2019 -
Score 2020 -
Score 2021 -
Prognose * 2021 -
5.1.3 Dienstverlening Global goals
5.1.3.1 Wat willen we bereiken Gemeentelijke diensten en producten op excellente manier aan burgers, bedrijven en instellingen aanbieden. Procesoptimalisatie om effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren: • • •
Individuele klantprocessen optimaliseren; Digitaal en zaakgericht werken; Invoer en beheer Basisregistraties.
5.1.3.2 Wat hebben we hiervoor gedaan Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken Voor de WIBON is samen met Equalit een portaal ontwikkeld waarin de beschikbare WIBON-data vanuit de BOR-registratie (systeem voor het Beheer Openbare Ruimte) geautomatiseerd aanleveren kunnen worden aan het Kadaster. Ook worden aangevraagde Klic-meldingen (melding aan het Kadaster voordat burgers en bedrijven gaan graven) verwerkt in een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. Hiermee kan eventueel veroorzaakte graafschade worden geanalyseerd en desnoods worden verhaald op de aanvrager. De beschikbare (huis)aansluitleidingen zijn verzameld en worden beheerd in één CAD-bestand (het maken van tekeningen en ontwerpen door gebruik te maken van computers). Deze gegevens zullen in BOR-systeem worden opgenomen, waarmee ze dus ook geautomatiseerd aan de WIBON worden aangeboden. Basisregistratie ondergrond De coördinatorrol BRO is (voorlopig) ondergebracht in de taakgroep geo-informatie van team Projecten Buiten. Bestekken voor BRO gerelateerde werkzaamheden zijn dusdanig aangepast dat de gegevens door de uitvoerende partijen worden aangeleverd aan het BRO-portaal van de landelijke voorziening (LV).
Historische gegevens zijn vanuit de archieven verzameld en dusdanig bewerkt dat ze via het BRO-portaal zijn aangeboden aan de LV. De gegevens voor de laatste 2 trances van de BRO worden in het voorjaar van 2022 verzameld en geschikt gemaakt voor de BRO.
18
Programmarekening 2021
5.1.3.3 Indicatoren Door corona is de burgerijenquête niet uitgevoerd, hierdoor zijn de scores 2021 van de burger niet bekend. Omschrijving indicator
Score 2018
Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10) Behandeling aan de telefoon Snelheid inhoudelijke afdoening brief Wachttijd balies in de publiekshal Behandeling in het stadhuis De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn voldoende. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is voldoende. Volgt lokale ontwikkelingen via social media (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) Behandeling aan de balie / het loket Beoordeling gemeentelijke regels Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke info Waardering website gemeente * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)
Score 2019
Score 2020
Score 2021
Prognose * 2021
6,9 7,1 7,4 7,7 8,7
6,9 7,3 6,7 7,8 8,2
7,0 7,1 6,8 7,7 8,3
-
- B - B - B - B - B
8,4
8,0
-
-
- B
8,8
9,0
9,0
-
- B
57,00% 7,7 6,3
72,00% 7,4 7,4
60,00% 7,9 7,4
-
- B - B - B
7,3 7,5
7,5 7,5
8,4 7,6
-
- B - B
Wat heeft het programma gekost In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soort lasten en baten
Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal
Lasten
3.959 144 538 683 14 205 5.543
Baten
-1.169 -49 -104 -1.322
Rekening 2021
Begroting 2021
X € 1.000 Rekening 2020
3.959 144 -1.169 489 683 14 101 4.221
3.865 165 -1.195 465 871 51 4.222
3.683 2 -1.538 1.338 637 14 -121 4.015
De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000
Thema Relatie burger en bestuur Regionale samenwerking Dienstverlening Totaal lasten Relatie burger en bestuur Regionale samenwerking Dienstverlening Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
Rekening 2020
Begroting 2021
Rekening 2021
Resultaat 2021
3.155 414 2.184 5.753 -939 -799 -1.738 4.015 4.015
2.223 470 2.730 5.423 -108 -1.093 -1.201 4.222 91 -91 4.222
2.389 463 2.691 5.543 -215 -1.107 -1.322 4.221 4.221
166 -7 -39 120 -107 -14 -121 -1 -91 91 -1
Programmarekening 2022
19
Investeringen Omschrijving
Uitvoeringsplan 2021
Gevoteerd 2021
x € 1.000 Restant 2021
40
-
40
Basisregistratie ondergrond (BRO)
Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •
Regio West-Brabant gevestigd te Etten-Leur
Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Dienstverlening Zelfevaluatie BRP (basisregistratie personen) Zelfevaluatie paspoortwet Reglement Basisregistratie personen 2017 Reglement Burgerlijke stand 2020 Relatie burger en bestuur Nota voorzieningen politieke ambtsdragers Nota representatiebeleid gemeente Oosterhout Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012 Beleidsnota Verbindend bestuur “Van meedenken tot meedoen” Toekomstvisie Oosterhout 2030
20
Programmarekening 2021
Jaar
2018 2020 2010 2010 2011 2016 2018
5.2 Sociaal domein Portefeuillehouder(s) M. Buijs, C. Piena, D. Melsen, M. Willemsen Het programma bestaat uit vijf thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welk(e) global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •
wat willen we bereiken; wat hebben we hiervoor gedaan; indicatoren;
Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.
5.2.1 Beheerskosten sociaal domein Global goals
5.2.1.1 Wat willen we bereiken We willen dat het goed gaat met de inwoners van Oosterhout. We vinden het belangrijk dat inwoners een waardevol bestaan kunnen opbouwen, hierin eigen keuzes kunnen maken en veerkrachtig zijn wanneer het leven (even) tegenzit. Met de visie zetten we stevig in op de ‘beweging naar de voorkant’: zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk problemen opvangen en oplossen in de eigen directe omgeving en/of met inzet van (vrij toegankelijke) voorzieningen in de stad. Op deze wijze vermindert de druk op de niet vrij toegankelijke voorzieningen. Vanuit deze visie zijn de volgende maatschappelijke resultaten geformuleerd: • • •
een samenleving (stad, kerkdorp, wijk of buurt) waarin inwoners naar vermogen meedoen; een samenleving waarin inwoners naar vermogen op eigen kracht functioneren; een samenleving waarin inwoners in hun functioneren steun kunnen krijgen van de directe omgeving door de aanwezigheid van een sterke sociale basis, brede maatschappelijke voorzieningen en vrij toegankelijke voorzieningen.
5.2.1.2 Wat hebben we hiervoor gedaan Financiële beheersbaarheid sociaal domein De kern van alle inspanningen binnen de opgave Financiële beheersbaarheid is meer overzicht en inzicht op basis van data (informatie gestuurd werken), continu verbeteren van de kwaliteit van de toegang en stimuleren van ‘de beweging naar de voorkant’ (sociale basis en de vrij toegankelijke voorzieningen). Meer overzicht en inzicht op basis van data • Oplevering van de Monitor vrij toegankelijke voorzieningen: Hierdoor ontstaat er inzicht in het gebruik en verloop binnen een aantal vrij toegankelijke voorzieningen die MEE, Surplus Welzijn en GGD in opdracht van de gemeente uitvoeren. In 2021 zijn de eerste monitorgegevens besproken met de maatschappelijke partners. Het samen duiden van deze gegevens helpt om kort cyclisch verbeteringen door te voeren in beleid en uitvoering die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. • Doorontwikkeling van het dashboard Wmo op het onderdeel Hulp bij het Huishouden. • Oplevering van de Monitor Sociaal Domein waarin een aantal kernindicatoren op het niveau van maatschappelijke impact, outcome en output overzichtelijk bij elkaar staan. Continu verbeteren van de kwaliteit van de toegang • Doorvoeren van de verbeteropgaven zoals de implementatie van een nieuw regiesysteem ter bevordering van integrale samenwerking.
Het regiesysteem maakt ook betere monitoring op de toegang mogelijk. Ook is de integrale frontoffice gestart en is een begin gemaakt met het actualiseren en verbeteren van het Infoplein Oosterhout, zodat deze in 2022 opnieuw met een publiekscampagne kan worden gelanceerd. • De gemeente Oosterhout in 2021 de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de uitvoering van de Jeugdwet door de gemeentelijke toegang (Sociaal Team). Het rapport geeft inzicht in de kwaliteit Programmarekening 2022
21
(plannen van aanpak - werkprocessen) en de wijze waarop beslissingen binnen het Sociaal Team op het gebied van jeugdhulp tot stand komen. De conclusie is dat het Sociaal Team een ruim voldoende scoort. Daarnaast levert het rapport aandachtspunten op waar we in 2022 aan gaan werken. De beweging naar de voorkant • Opstart met een nieuwe inloop- /dagbestedingsvoorziening in de Pannehoef In het najaar 2021 is bij wijze van proef gestart met een laagdrempelige ontmoetingsplaats op deze locatie waar inwoners met en zonder indicatie elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten. Inwoners hebben geen verwijzing/beschikking nodig en er is ook geen sprake van een wachtlijst en/of een intake gesprek. • Start Steunouders Er is in september 2021 een pilot met informele ondersteuning gestart, waarbij overbelaste gezinnen worden gekoppeld aan vrijwilligers (ook wel steunouders genoemd). Een steunouder vangt een tot twee dagdelen per week het kind (of kinderen) van een overbelast gezin op, waarmee leuke en/of stimulerende activiteiten worden ondernomen. • Start Kamers met Kansen In april 2021 is in pilotvorm gestart met deze woonvoorziening waarbij jongeren die nog een ondersteuningsvraag of ondersteuningsbehoefte hebben samen wonen met jongeren die studeren of werken en geen ondersteuningsbehoefte meer hebben.