Delta-bestuursverslag-2022 - geredigeerd

delta • onderwijs

bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen o 1

V%

7,»

9/)

u(,7

N

Wk

- 0

5.1,2,e

—

9

K8 Ye

i

)

1

gd

4

.4

e. d

r

e”h ft

A

4

4

*

I i“.

4

a 0’

F

ve

4

%

>•

V" 9" we

5>ë 2 4 36 {

jaardocument

2022

nhoud Bestuursverslag 3 4 5

Voorwoord Profiel Organisatie Horizontale dialoog

9

Verantwoording beleid (Passend) onderwijs & kwaliteit Personeel & organisatie Huisvesting & facilitair ICT&AVG Financieel beleid Continuïteit

10 21 27

29 31

Verantwoording financiën Continuiteit Jaarrekening 2022

41 49

Medezeggenschap Medezeggenschap Verslag GMR Verslag raad van toezicht

50 51 52

Redactie en vormgeving Delta-support mei 2023

s"

delta onderwijs

R

(r

201 <

\N

WI

E f9’ M

d

r

¥

2

,

3

w,

5 ;1 \*

) 1

4

I 5.1,2,e

44

MNei

2

Voorwoord Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Dat is het motto van het strategisch beleidsplan 2020-2024. De belangrijkste ambities werden breed en bevlogen omarmd: • Verder versterken van onderwijskwaliteit • Ruimte voor persoonlijke groei • Leren van en met elkaar Met Verder versterken van onderwijskwaliteit gingen we in 2022 stevig aan de slag. Uitgangspunten waren het strategisch beleidsplan, het in 2021 ontwikkelde beleidsplan (passend) Onderwijs & kwaliteit en uiteraard de kwaliteitseisen vanuit de onderwijsinspectie. Binnen deze kaders geven de scholen het onderwijs op eigen wijze vorm. Als CvB startten we met bestuursgesprekken rondom de ambities en behaalde resultaten op de scholen. Uit de dialogen bleek dat we goed zicht hebben gekregen op de kwaliteit van het onderwijs. Waar nodig spraken we verbeteropdrachten af. Die monitoren we, al naar gelang van de positie in de escalatieladder. Meer daarover in het hoofdstuk Onderwijs & kwaliteit in dit verslag. De ambities Ruimte voor persoonlijke groei en Leren van en met elkaar kwamen afgelopen jaar samen in de Delta-academy. Heel veel collega's volgden al een van de online trainingen en/of een van de masterlasses of workshops op locatie. We zijn trots op het aanbod dat we neerzetten. Allerlei thema's komen aan bod, inhoudelijk van Kleuterrevolutie tot Trainen van executieve functies.

En ook voor specifieke groepen hebben we aanbod op maat, voor vertrouwenscontactpersonen en schoolleiders bijvoorbeeld.

Dit bestuursverslag hebben we opgebouwd in hoofdstukken die een aantal belangrijke beleidsthema's volgen: • Onderwijs & kwaliteit • Personeel & organisatie • Huisvesting & facilitair • ICT • Financiën

In ieder van deze thema's hebben we in het afgelopen jaar grote sprongen gemaakt. Met name op het gebied van Onderwijs & kwaliteit willen we in 2023 nog meer vooruitgang boeken, preventief, onder meer door het onderwijskundig leiderschap verder te verstevigen. We zijn er trots op dat we organisatie-breed bij alle veranderingen en ambities de focus voor ogen bleven houden: alles voor kwalitatief heel goed onderwijs voor alle kinderen in de gemeente Oosterhout. Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor Delta-onderwijs na het lezen van dit jaardocument? Dan horen we die graag!

College van bestuur Delta-onderwijs 5.1,2,e voorzitter 5.1,2,e lid

6ë 8 WJ "W

h

5 $ #

-- J

A

delta onderwijs

3

Profiel Onze missie Onze kinderen en professionals begeleiden in hun leerproces en ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. Onze waarden: eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding We zijn een waardengedreven organisatie. Dat wil zeggen dat we onze waarden eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding willen terugzien in alles wat we doen en ook in wat anderen op onze scholen ervaren in uitstraling, communicatie, houding en gedrag.

Strategisch beleidsplan Het volledige Strategische Beleidsplan 20202024 is te downloaden via delta-onderwijs.nl.

Toegankelijkheid en toelating Bij Delta-onderwijs nemen we het toelatingsbeleid en de zorgplicht van de scholen uiterst serieus. Met negentien verschillende scholen in Oosterhout en omgeving zorgen we voor dekkend onderwijs. Zo is er altijd een school die past.

Onze visie: bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen Wij geloven erin dat alle kinderen het recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander, voor de omgeving en in samen leren en ontdekken.

1

83 -A"

*

delta onderwijs

J

ëë

53 r'

A -Tl

/ /2 r 5.1,2,e

/

y 3

4

Organisatie Contactgegevens Delta-onderwijs 5.1,2,e 5.1,2,e

Postbus 4318 4900 CH Oosterhout 5.1,2,e

secretariaat@delta-onderwijs.nl delta-onderwijs.nl Bestuursnummer 40278 5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Delta-onderwijs is een stichting

College van bestuur De heer 5.1,2,e MEM Voorzitter college van bestuur

De heer T.J.D. La uwen Lid college van bestuur

Nevenfuncties • Voorzitter CvB Delta-voorschool (onbezoldigd) • Lid CvB Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) (onbezoldigd) • Lid CvB Stichting Tussenschoolse Opvang Oosterhout (STO) (onbezoldigd) • Lid CvB Stichting Financiering Kinderopvang Oosterhout (SFKO) (onbezoldigd) • Lid algemeen bestuur Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. PO en VO • Gastdocent MLO Avans+(bezoldigd)

Nevenfuncties • Voorzitter CvB Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) (bezoldigd) • Voorzitter CvB Stichting Tussenschoolse Opvang Oosterhout (STO) (onbezoldigd) • Voorzitter CvB Stichting Financiering Kinderopvang Oosterhout (SFKO) (onbezoldigd) • Lid CvB Delta-Voorschool (onbezoldigd)

LI —

delta onderwijs

<

e

$

»

7 h

#

6

5

Organisatie peildatum: 1 januari 2022

RvT

CMR

CvB Onderwijs & kwaliteit Personeel & organisatie

Gem4

Delta-support

Technische dienst

ICT

Communicatie

I schoolleider

#p

schoolleider

schoolleider

schoolleider

u: 2 32

dQeander

MontessoriSchool

6) «Beiaard De Duizendpoot

KBS De Beiaard

schoolleider

schoolleider

OBS De Duizendpoot]

N

schoolleider

schoolleider

OBS Sterrendonk

KBS De Touwbaan

KBS De Westhoek

O

schoolleider

schoolleider

KBS De Berkenhof

è

e

„WELfe,

OBS De Kameleon

delta onderwijs

schoolleider

7°

BASISSCHOOL PAULO FREIRE

k: Berkenhof

BS De Achthoek

St.Jan

OBS De Pionier

KC De Ontdekking

Montessorischool

cA $9 DeAehtheek OBS Rubenshof

schoolleider

-“5.

KBS Marcoen

schoolleider

schoolleider

KBS Paulo Freire

clusterdirecteur

deWissel SBO De Wissel

2e

■

KBS Torenschouw

Praktijkschool De Zwaaikom

E271

%

6

Organisatie Delta-scholen

1. Brede Dorpsschool De Achthoek 03WF 2. KBS De Berkenhof 161B 3.KBS De Beiaard 08WK0O 4.OBS De Duizendpoot 210Y 5.OBS De Kameleon 113R 6. KBS Marcoen 06FT 7. KBS De Meander 24NP 8. KBS Paulo Freire 06MJ 9.OBS De Pionier 24NN 10.OBS Rubenshof 091R 11. Brede Dorpsschool St. Jan 07DH 12.OBS SterrendonklOEG 13. KBS De Touwbaan 16GU 14. KBS Torenschouw 03U U 15. KBS De Westhoek 16BE 16. KC De Ontdekking 04TF 17. Montessorischool 08WK01 18.SBO De Wissel 12XR 19. Praktijkschool De Zwaaikom 13W

y” o

1

A

•7

) Den Hout

14

13 [

15

19

Oosteind

18

4 5

Oosterhout

V

3

16

6 Dorst

delta onderwijs

z 7

Organisatie Juridische structuur Delta-onderwijs is een stichting. Er is sprake van een organieke scheiding (two-tier) tussen bestuur en toezichthouders. Op het gebied van governance waren er in kalenderjaar 2022 geen bijzondere ontwikkelingen.

Klachtenbehandeling We staan bij Delta-onderwijs voor werken vanuit onze waarden: eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding. We horen er allemaal bij, iedereen is van waarde en we doen het samen. En toch kan het voorkomen dat er iets verstoord raakt in die verbinding, die we zo belangrijk vinden. Als ouders, verzorgers of medewerkers zich zorgen maken, het ergens mee oneens zijn, in een conflict terecht komen of zich niet veilig voelen, dan zullen we in alle gevallen proberen samen daar iets aan te doen. We roepen op om vragen, zorgen en problemen in alle gevallen eerst op school, liefst met de persoon waarover het gaat, te bespreken. Als dat niet lukt, kan altijd contact opgenomen worden met de schoolleiding of de contactpersonen vertrouwenszaken.

Code Goed Bestuur In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. De raad van toezicht en het college van bestuur conformeren zich aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad. Delta-support Voor specifieke expertise, advies en ondersteuning op het gebied van (passend) onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, huisvesting & facilitair, ICT, communicatie en financiën kunnen de scholen terecht bij de adviseurs van Delta-support. Met beleidsontwikkeling draagt Delta-support bij aan verdere professionalisering van Deltaonderwijs en de scholen.

Delta-onderwijs heeft in 2022 de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling vernieuwd. Beide zijn te vinden via delta-onderwijs.nl. In kalenderjaar 2022 zijn er geen officiële klachten bij het college van het bestuur binnengekomen. Het CvB heeft wel een aantal gesprekken gevoerd met ouders, met name over passend onderwijs.

• P.

e

delta onderwijs 4

3% ■

(

(

2 N N

h

8

Horizontale dialoog Verbonden partijen SKO en STO Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) en Stichting Tussenschoolse Opvang (STO) zijn voor kinderopvang en BSO in Oosterhout partner van Delta-onderwijs. Met ingang 1 februari 2013 hebben het college van bestuur en de raad van bestuur van Delta-onderwijs en SKO dezelfde samenstelling.

Delta-voorschool Stichting Delta-voorschool ondersteunt de Delta-scholen met onderwijsassistenten voor voorschoolse educatie-groepen. Samenwerkingsverbanden PO en VO Binnen de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs werken scholen en bestuur actief samen aan het dekkend netwerk van voorzieningen voor de leerlingen in onze regio. Ook is er intensief overleg met de gemeenten in de regio voor een goede afstemming tussen onderwijszorg en jeugdzorg.

RSV BREDA EO PRIMAIR OnDERWIIS

(DO

sko delta voorschool

Delta-onderwijs heeft daarnaast nauw contact met onder andere: • Gemeente Oosterhout • Pabo Avans Breda • Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) • Leswerk • De Inspectie van het Onderwijs • Jeugdzorg • Maatschappelijke partners in Oosterhout • DUO • PO-raad • VO-raad Meer informatie over de samenwerkingsverbanden op samenwerkingsverbandenoodekaart.nl

RSV BREDA EO VOORTGEZET OnDERWIIS

delta onderwijs

k

VA

9

(Passend) onderwijs & kwaliteit Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Kwaliteit is waarmaken watje belooft. De goede dingen doen, de goede dingen goed doen en monitoren en bijstellen waar nodig. Kwaliteit realiseren vraagt inzicht in de uitgangssituatie, formuleren van duidelijke doelen, systematisch evalueren van de opbrengsten van het onderwijs en het leren, gericht werken aan verbeteringen, verantwoording afleggen aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteiten checken of alles voldoet aan de wettelijke kaders. De kwaliteit van scholen wordt vastgesteld aan de hand van het onderzoekskader van de Inspectie van Onderwijs. Centraal staan hierbij de vragen: Krijgen de leerlingen goed les? Leren de leerlingen voldoende? Voelen de leerlingen zich veilig? Beleidsplan Onderwijs & kwaliteit In het beleidsplan Onderwijs & Kwaliteit hebben we beschreven hoe Delta-onderwijs werkt aan de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg. De data die in kaart worden gebracht voor het monitoren van de onderwijskwaliteit bestaan uit: • tussen-en eindresultaten • tevredenheidsonderzoeken • uitstroom monitoring • voortgang van school- en bestuursambities • kwaliteitsdocumentatie • leerlinginformatie (doorstroom, verwijzingen, arrangementen en aantallen) Scholen en bestuur bespreken samen deze data.

Monitoren en bijsturen De planning & control cyclus uit het beleidsplan beschrijft hoe de monitoring van de onderwijskwaliteit plaatsvindt binnen de organisatie. In het beleidsplan is een escalatieladder vastgesteld, zodat we tussentijds kunnen interveniëren. De onderdelen die gebruikt worden om risico's in te schatten, worden besproken tijdens de gesprekken die het bestuur tweemaal per jaar heeft met de schoolleider en schoolteams. ParnasSys is leidend om resultaten helder in beeld te brengen op bestuurs-, school-, groeps- en leerlingniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Ultimview, als een van de onderdelen in ParnasSys. Doelen en beleidsvoornemens Delta heeft twee organisatieambities beschreven om tijdens de looptijd van strategisch beleidsplan 2020-2024 verder te ontwikkelen: • versterken van de kwaliteitscultuur • realiseren van een dekkend netwerk (passend) onderwijs

Voor de ontwikkeling van deze twee ambities zijn verschillende subdoelen gesteld in het jaarplan Delta-onderwijs 2022. Die zijn hierna uitgewerkt per ambitie. In 2023 nemen we deel aan de bestuurlijke visitatie van de PO-raad, voor feedback op het bestuurlijk handelen.

ƒ

Het volledige beleidsplan Onderwijs & Kwaliteit downloaden kan hier.

af delta onderwijs

-

~i

g- a

10

(Passend) onderwijs & kwaliteit Versterken kwaliteitscultuur • Dit jaar is de Delta-academy gelanceerd waar medewerkers elkaar ontmoeten, kennis delen, samen onderwijs ontwikkelen en leren van en met elkaar. De Delta-academy is gestart met onder andere fysieke scholing zoals leiderschapsontwikkeling voor schoolleiders, masterclass rekenonderwijs, oudergesprekken, intervisie voor IB'ers, mentorentraining en groepsdynamica. Online scholing is ook voor alle medewerkers mogelijk door middel van Ewise. In 2022 was er voor leerkrachten één verplichte module ‘Het referentiekader Taal en Rekenen in de praktijk'. Medewerkers kiezen daarnaast zelf uit bijna 200 andere beschikbare modules. • De visitatiecommissie heeft de opdracht gekregen om de kwaliteitscultuur op de scholen in kaart te brengen. Alle scholen worden eens per twee jaar door de commissie bezocht waarbij de school een schoolvraag aanlevert en daarnaast op kwaliteitscultuur wordt bevraagd. • Alle scholen zijn inmiddels vaardig met het gebruik van ParnasSysals kwaliteitssysteem. Hiervoor is onder andere scholing georganiseerd. De beleidsadviseurs Onderwijs & Kwaliteit gebruiken ParnasSys ook als middel voor hun rapportages. • Het kwaliteitssysteem Mevolution heeft na de pilotfase geen doorgang gevonden. Het systeem bleek niet te voldoen aan de verwachtingen. We onderzoeken in de toekomst andere kwaliteitssystemen.

Dekkend (passend) netwerk • We zorgen er samen voor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, met professionals die hen op de juiste wijze begeleiden en hun onderwijsaanpak zoveel mogelijk afstemmen op leer- en ontwikkelingsbehoeften. Het toekomstige expertisecentrum richt zich op het ondersteunen en versterken van deze professionals. In 2023 zal het expertisecentrum doorontwikkeld worden vanuit een gezamenlijke visie. Het expertisecentrum bestaat uit de specialismen gedrag, hoogbegaafdheid, NT2 (Nederlands als tweede taal), SBO (speciaal basisonderwijs) en gedragswetenschappers. • In samenwerking met RSV Breda is er een nieuw format voor het schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit format wordt jaarlijks door alle scholen ingevuld en geeft bovenschools maar ook op regionaal niveau inzicht in de voorzieningen, specialismes en onderwijsaanbod. • Voor kansengelijkheid zijn we dit jaar onder meersamenwerking aangegaan met Playing for Success Breda, Stichting Saar is niet gek en Stichting Petje af.

delta onderwijs

A

11

(Passend) onderwijs & kwaliteit In verbinding met onze partners Passend bij speerpunt 9 uit het strategisch beleidsplan ‘We zijn in verbinding met onze partners', zijn de samenwerkingen met verschillende partners geïntensiveerd: • De samenwerking met het Partnerschap Samen Opleiden West-Brabant is dit jaar verder uitgebreid. In 2023 zal Deltaonderwijs deze samenwerking uitbouwen tot een aspirant-lidmaatschap. Hiermee verbindt Delta-onderwijs zich aan afspraken en initiatieven met regionale besturen om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken door leerkrachten aan te trekken en reeds aangetrokken leerkrachten te behouden aan de hand van RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). Dit gebeurt onder meer door het inductieprogramma voor startende leerkrachten en een interne mentorentraining om stagiaires nog beter te kunnen begeleiden. • Vanuit de werkeenheden is een ontwikkelthemagroep opgestart met als doel de samenwerking tussen het onderwijs en de zorg te versterken. Ook de gemeente Oosterhout is hierbij betrokken. Zij doen verder onderzoek hoe ze de samenwerking tussen zorg en onderwijs binnen de gemeente verder kunnen versterken. • Op het speciaal basisonderwijs is in samenwerking met Avans uitvoering gegeven aan TopClass. Dit is een vrijwillig, extra lesprogramma bovenop de reguliere opleiding.

Hierbij krijgen stagiaires extra lessen en begeleiding in het S(B)O, wat hun vaardigheden en kennis verstevigt om te werken in hetS(B)O.

Overige ontwikkelingen Door de oorlog in Oekraïne heeft Gemeente Oosterhoutte maken gekregen met een grote instroom van Oekraïense kinderen. Delta-onderwijs heeft samen met Gemeente Oosterhout, Koraal, De Strijene en PCPO zich ingezet om een eerste onderwijsopvang voor deze leerlingen te realiseren. Dit heeft een grote impact gehad op werkzaamheden van betrokken Delta-medewerkers en op de invulling van de NAZ. Binnen zeer korte tijd is een voorziening georganiseerd waar vier groepen Oekraïense leerlingen direct onderwijs kregen. Voor een betere integratie zijn de Oekraïense leerlingen na de zomer ingestroomd op reguliere basisscholen in Oosterhout. Om leerkrachten te ondersteunen en hun vaardigheden voor NT2onderwijs te vergroten, heeft Delta-onderwijs twee ambulant begeleiders aangesteld om de overgang naar het reguliere onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

wmmem

em

fig

62

2,

fenl

delta onderwijs 2

.4,’,

’e

4:

-ik *# e T: 4.

___

22et

e

24 ■ 2

ae

,0

-go «

-2

ha

‘8 a

cgeo

é-

033

12

(Passend) onderwijs & kwaliteit Verantwoording onderwijskwaliteit In het strategisch beleidsplan hebben we vastgelegd dat we het belangrijk vinden om transparant te zijn over ons onderwijs. Uitgangspunt is het goede gesprek over gestelde ambities, voortgang en behaalde resultaten. We leggen zowel verticaal als horizontaal verantwoording af, vanuit drie functies: rekenschap afleggen, leren en verbeteren en draagvlak creëren. Inhoud

i

2.

Strategisch beleid op stichtingsniveau

strategische koers op schoolniveau

Middel

Verticale V eran tw 0ond ing

Horizontal# verantwoordi ng

Strategisch beleidsplan (1x in de vier

RVT GMR

Eindverantwoordelijk schoolleiders Medewerkers

CVB MR

Medewerkers schoolniveau Eindverantwoordelik schoolleiders (EVSL)

RVT GMR Overheld

Eindverantwoordelijk schoolleiders

RVT GMR Overheid CvB MR

Eindverantwoordelijk schoolleiders

jaar) Jaarlijkse evaluatie op voortgang ambities in bestuursverslag onderwijskwaliteit schoolplan (lx in de 4 jaar)

Schooljaarplan Jaarlijkse evaluatie schooljaarplan, leidt tot nieuw jaarplan Begroting, financieel jaarverslag op bestuursniveau

3

Financieel beleid

4

Onderwijsresultaten op stichtingsniveau

Bestuursverslag onderwijSkwaliteit

5

Onderwijsresultaten op schoolniveau

Resultaatanalyses

Gespreksverslag bestuursgesprek 6.

7.

8.

Tevredenheid kinderen, ouders, personeel

Metingen Vensters Schoolspecifieke materialen

Stagebedryven en

ProZol lijsten

externe partners voorde praktijkschool Sociale veligheid

Monitorng instroom uitstroom

Meting vensters/Prozol (PRO), analyse in resultaatanalyse op schoolniveau Overzicht uitstroom VO. als onderdeel van resultaatanalyse (PO) Overzicht instroom in gespreksverslag bestuursbezoek

CVB Eindverantwoordelijk schoolleiders MR

CVB Eindverantwoordelijk schoolleiders MR CVB E indverantwoordelijk schoolleiders MR

Overheid Medewerkers schoolniveau Eindverantwoordelijk schoolleiders Overheid Medewerkers schoolniveau Ouders Leerlingen

Overeid

Medewerkers schoolniveau Ouders

Medewerkers schoolniveau Samenwerkingspartners KONO/PRO

Uitstroommonitor (PRO)

I A

V

*

delta onderwijs

$

1 AGs

V

Ah. 13

(Passend) onderwijs & kwaliteit Onderwijsresultaten praktijkonderwijs Op Praktijkschool De Zwaaikom worden in het derde leerjaar aan de hand van het ontwikkelingsperspectief verwachte uitstroombestemmingen gesteld. 76% van de leerlingen is in 2022 uitgestroomd zoals verwacht. Dit is afwijkend ten opzichte van vorige jaren. Het lagere percentage wordt grotendeels veroorzaakt door een grotere groep leerlingen dat werkzoekend is. Examineren in het Praktijkonderwijs is niet vergelijkbaar met de van de manier van examineren in de andere vormen van Voortgezet Onderwijs. Er bestaan geen landelijke eisen rondom het curriculum en ook niet over de manier en de inhoud van de toetsing die plaatsvindt. Er zijn ook geen landelijke examens. Het diploma Praktijkonderwijs bestaat wel. Dit wordt afgegeven door de school, voornamelijk gebaseerd op basis van het portfolio dat per leerling is opgebouwd.

Onderwijsresultaten Op de Delta-basisscholen monitoren we de voortgang van leerlingen vanuit gevalideerde leerlingvolgsystemen en de eindtoets (Cito, IEP en AMN). Vanuit ons beleid kijken we bij de eindtoetsen aan de hand van het Onderwijsresultaten-model vooral naar de driejaarsgemiddelde scores op de referentieniveaus, passend bij de schoolweging van de school. We stellen bij de eindresultaten ambities op of boven het landelijke gemiddelde. We hebben in 2021/2022 opnieuw te maken gehad met Covid-19 en de bijbehorende impact daarvan. Sommige eindresultaten zijn lager dan onze ambities. Drie scholen laten risico's zien bij referentieniveau 1S/2F. Op referentieniveau IE zijn geen risico's gezien. Op het vakgebied lezen worden vooral positieve resultaten behaald, zowel voor 1F als 2F niveau. Taalverzorging laat gemiddelde scores zien. Op rekengebied scoort een aantal scholen boven het landelijk gemiddelde, enkele scholen onder het landelijk gemiddelde en een enkele school onder de signaleringswaarde van de inspectie. Met de scholen die risico's laten zien, zijn plannen van aanpak opgesteld samen met de beleidsadviseurs Onderwijs & Kwaliteit en is er extra ondersteuning ingeschakeld. Via scholenopdekaart.nl is de externe verantwoording van de resultaten per school terug te lezen.

b o V

t- I

delta onderwijs >

1 14

(Passend) onderwijs & kwaliteit Inspectie van het onderwijs In 2022 is er geen inspectiebezoek in de vierjarige bestuurscyclus geweest. Het eerstvolgende inspectiebezoek in de cyclus is gepland in 2024. Wel hebben kwaliteits­ onderzoeken naar risico's plaatsgevonden op twee van onze scholen. Van elk bezoek is een inspectierapport opgesteld. Elk bezoek is met een eindgesprek afgesloten, waarbij ook het college van bestuur is aangesloten. Uit de kwaliteitsonderzoeken is gebleken dat één school als voldoende is beoordeeld met een enkele herstelopdracht en één school als zeer zwak is beoordeeld. De school die als zeer zwak is beoordeeld heeft samen met de beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en externe expertise een uitgebreid plan van aanpak opgesteld. De school die als voldoende is beoordeeld had al een plan van aanpak. Dit plan is aangevuld op basis van de herstelopdracht. We hebben als doel gesteld om deze herstelopdrachten in 2023 met succes af te ronden, zodat opnieuw al onze scholen voldoen aan de basiskwaliteit.

Sociale veiligheid Elk jaar wordt de sociale veiligheid van de leerlingen gemonitord aan de hand van de Vensters-vragenlijsten. Scholen verantwoorden zich hierover op schoolniveau in hun resultatenanalyse, waarbij zij de resultaten sociale veiligheid in kaart brengen, plannen opstellen en evalueren. Door de beleidsadviseurs Onderwijs & Kwaliteit worden de resultaten op bovenschools niveau in kaart gebracht. Deze resultaten worden met de scholen tijdens het bestuursgesprek besproken. Op basis van deze resultaten en de verantwoording op schoolniveau wordt bepaald of er extra interventies moeten worden ingezet. Er zijn op onze scholen geen risico's op het gebied van sociale veiligheid geconstateerd. Veertien scholen scoren gemiddeld op of boven de bestuursambitie (8,0). De overige vijf scholen scoren hier net onder, maar niet lager dan een 7,5. Op elke school is minimaal één vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hiermee voldoen we aan de verplichting. De school verantwoordt zich hierover in de schoolgids. Op schoolniveau wordt door de school bepaald wat zij ondernemen om de sociale veiligheid te waarborgen en te vergroten. Er is een schoolveiligheidsplan beschikbaar. Hierin staat beschreven welke afspraken er zijn om sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers wordt geborgd en te vergroten. In 2023 wordt dit plan geëvalueerd en indien nodig herzien.

Er zijn drie thema-onderzoeken geweest op onze scholen. De onderzochte thema's waren monitoring leskwaliteit, effectieve tijdsbesteding in en buiten de klas en de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Deze onderzoeken zijn onderdeel van een groter geheel waardoor er geen beoordeling op schoolniveau plaatsvindt.

r G

delta onderwijs

N 3

3 15

(Passend) onderwijs & kwaliteit Passend onderwijs Binnen de samenwerkingsverbanden po en vo werken scholen en bestuur actief samen aan een dekkend netwerk van voorzieningen voor de leerlingen in onze regio. Ook is er intensief overleg met de gemeente Oosterhout voor een goede afstemming tussen onderwijszorg en jeugdzorg. Praktijkonderwijs wordt met toelaatbaarheidsverklaringen bekostigd door samenwerkingsverband VO op basis van het aantal leerlingen. De inzet van de middelen lichte ondersteuning biedt scholen de mogelijkheid een stapje extra te zetten en de ondersteuningsorganisatie en begeleiding goed vorm te geven. Zo wordt ook de facilitering van IB'ers en inzet van gedragswetenschappers (OOC) bekostigd.

Arrangementen Als kinderen extra aanbod nodig hebben buiten het reguliere aanbod, bekijken we hoe we dit zo goed mogelijk kunnen bieden, per vraagstuk is dit maatwerk. We huren hiervoor regelmatig externe specialisten in, als we de kennis en ondersteuning niet zelf in huis hebben.

SBO De Wissel en Praktijkschool De Zwaaikom krijgen op basis van het leerlingaantal hoofd bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt uit de lumpsum ook geld ingezet voor deze scholen. Voor Kindcentrum de Ontdekking is een schoolarrangement inclusieve school toegekend door het samenwerkingsverband PO. Voor Het Labyrint is een groepsarrangement toegekend door het samenwerkingsverband PO. Praktijkschool de Zwaaikom participeert ook in het Propaanproject van samenwerkingsverband PO en VO dat leerlingen met potentiële uitstroom naar praktijkonderwijs eerder de kans biedt om een dagdeel per week onderwijs in praktische vakken op praktijkonderwijs te volgen.

Middel Lichte ondersteuning Arrangementen kind Arrangement - hoogbegaafdheid IArrangement - school

Zorg zonder arrangement Naast arrangementen hebben we ook situaties waarin kinderen tijdelijk een extra aanbod nodig hebben. We richten dan een tijdelijke voorziening in vanuit de lichte ondersteuningsgelden. Van het samenwerkingsverband zijn de volgende middelen in 2022 opgenomen in de staat van baten en lasten:

2%SBO

Additioneel

REA 2022 580k 162k

BUD 2022

75.

T

122k 232kT " 14k 1.185k

602k

REA 2021 586k 189k

189k 71k. 76k 240k

71k 32k 239k 18k

1.135

1.1 78k

A

delta onderwijs

N

I

(

16

(Passend) onderwijs & kwaliteit Nationaal Programma Onderwijs Het nationaal programma onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Op grond van de Regeling jaarverslag, artikel 4 lid 6 verantwoorden wij ons nader. Hebben de scholen een schoolscan gemaakt? • Ja. Welke soorten interventies zijn er gekozen voor de schoolprogramma's? • A tot en met F.

Hoe zijn ouders en leerkrachten betrokken bij de plannen? • In de (C)MR-vergaderingen is toegelicht wat de vastgestelde achterstanden zijn, welke interventie daarbij volgens het team de beste oplossingen biedt en hoe deze oplossingen de komende tijd concreet worden ingezet. Hebben de scholen de vereiste instemming van hun MR gekregen? • Ja.

Hoeveel procent van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst? • 20% van de NPO-lasten 2022 is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst. Welke resultaten in de uitvoering van de plannen zijn te melden? • In schooljaar 2021-2022 hebben onze scholen veel te maken gekregen met uitval van personeel en structureel personeelstekort. We hebben hierdoor begrip voor enige vertraging in de uitvoer van de voorgenomen plannen. Aan het einde van schooljaar 2021-2022 hebben de scholen opnieuw een schoolscan uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de nieuwe NPO schoolplannen opgemaakt. De plannen zijn inhoudelijk samengesteld met het schoolteam en besproken in hun MR. In de praktijk zien we daardoor dat veel scholen hun voorgenomen plannen gecontinueerd hebben in hun huidige NPO schoolplan.

• Een groot deel van de NPO-gelden leidt tot extra inzet van personeel. De interne en externe medewerkers ondersteunen in de klas of in kleine groepen buiten de klas met als doel de leeropbrengsten te verhogen. Scholen verantwoorden zich hierover in hun eigen resultaatanalyse, samen met de eind- en tussenopbrengsten. Hierin zien we een verschillend beeld in eventuele hogere leerresultaten. In de praktijk zagen we nauwelijks verschil in de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs, ten opzichte van 2021. • NPO-gelden worden ook voor een groot deel besteed aan professionalisering en aanschaf van nieuwe leermiddelen. Er wordt op het gebied van professionalisering veel gebruik gemaakt van externe opleidingen en/ofons eigen aanbod binnen de Delta-academy. De inhoud van de Delta-academy richt zich voor een groot deel op het versterken van de basisvaardigheden. Op het gebied van leermiddelen, zijn er veel scholen die kiezen voor een nieuwe methode voor rekenen of een van de taalvakken. Dit zijn duurzame interventies waarvan op deze korte termijn niet direct de effecten zichtbaar zijn, maar die wel moeten leiden tot hogere leeropbrengsten bij leerlingen.

Heeft de CMR ingestemd met bovenschoolse inzet van NPO-middelen? • Ja. Welke bovenschoolse interventies zijn gekozen? • Inrichting Delta-academy.

delta onderwijs

17

(Passend) onderwijs & kwaliteit Tabellen NPO A Toelichting op de interventies • A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren • B. Effectievere in zet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren • C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen • D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen • E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning • F. Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die randvoorwaardelijk/ ondersteunend zijn voor interventies (A-E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie • G. Overig: uitsluitend bedoeld voor dotaties aan voorzieningen voor transitievergoedingen, de voorziening verrekening uitkeringskosten.

03UU

03 WF 04TF

06FT

RK Bs Torenschouw jRK Bs De Achthoek

8,6k i ■3 4k ■

KC De Ontdekking

36 „1k 25.»

RK Basisschool Marcoen

O6MJ RK Bs Peuk) F reire OFDH RK Basisschool St Jan 08NK0O BS De Beiaard-Harlekijn 08/NK01 jMontessorischool Oosterhout Ü9IR OBS Rubenshof /0BS Sterrendonk 10EG 11 JR

-

OBSDeKamelon

12XR

SSBO De Wissel

16BE

RK BS De Westhoek

16GU

IRK BS de Touwbaan RK BS De Berkenhaf

16IB 2107 24NN 24NP 13W

——t-

BS De Duizendpoot

70,5kj

16GU

148,1k

23.3 .. 106,6k -2.» 40.5k

{03WVF i04TF 06FT

162 5k

■ OBS Sterrendonk 'OBS De Kameleon SSBO De Wissel

116BE 16GU

RK BS De Westhoek RK BS de Touwbaan RK BS De Berkenhof OBS De Duizendpoot OBS de Pionier RK BS de Meander Praktikschool De Zwaaikom Delta gezamenlijk : Totaal

112,2k 275,9k

31,7k 10.» :

1707M 14 1,5k

67,6*1 >0 ü

237,6k 260,0k 216,5k

114 6k

108,8k

62 2k

38,0 113* j 52 IK

158,0k 187,5k

51,7x

RK os de Moander

234 .Ok 100,1k fan 274 ïkl T 17T,6k: 93 815,3k 3 373,ük;

Praktkschool De Zwaakom a--------- - ----------- sat • Delta gezamenlipk

51.8k

I

50,Ök 29»

187,1ki

87,3k t-.. 106,9k 2,9 150,5k 122,2 61 4k

83,6k,

165,6k

75,8k 110.M:

99,2kj 207,2ki

74,0k 77 5k 144,5k

96.7k 64.0k 93,1

128,4k .74,0 160,7k

145 * 144 ek

215,8k 182,6k 58,0k

71 X

57,3k 68,2k .90.0 107 2k

1

246,4k: 1 645,9k:

46,7k 100.7k 119.3 144.0

1527R 171,0k

195,8%

4 5k

1,5k ' 1,5K .. 5k

60k

13k

0,5k ik'

... 6k

13k

Ok Ok’ Ok Ok’

34 5k 11k .... ÖM

11k Ok Ok

ok

4 5k

59k

17,5k 10k

4,5k

9K

- 7 5k 1 5k 18,5k

48k

4,5k

4k 179K

359.5k

5.5 21 1.5 0.5 20.5 ' 7; ... 131 ... Öf 3.5 ... 8 36.51 .. 05 10.5 11 5 4

1791 3595,

G

Ok? ... 12k[

Oki Ök]

.. 15k 26 5k 27,5k 7k " 54k 9k . Ok ok 23,5k 19k

2k 35 5k 28,5k

Ok 0k[ Ök? ÓM

14k 14,5k .... Ök?'

0k= ÓM ök?

10k

ok

.. 0,5k .. 3,5k

Ök?'

27k 200,5k ,5k

Ok Ök?

Totaal 30,5k 41k 95.5k 80k 25k 46k 40,5k

.. . 35k

161,5k 69,5k 76k 134,5k 109k 69k 60,5k 77k 65,5k 131k 204k

66 5

..ok ... 33k

29k1

' 73 5k’

116,5k

.. 3k

7k 4 5k

Ok’ ik' Ok

Ok

.. 2k

ok ök?

250k

” 395k

188k

28k

489 5k

61,5k 341k[

OM

1801k

.. 3k

B

2 7:

7,5k

F

. Ok 7k

8.5k ’ 9.5k

11 5k

i

Ok

Ok 11k

92k

' ' 100.5K 5k

;RK Basisschool Marcoen RK Bs Paulo Freire RK Basisschool S1 Jan

09IR

.. Ok

....ök;

Ok ...3.5k 8k

13

10EC : 11JR 12XR

39k

... 13k

” 36.5k

KCDe Ontdekking

OBS Rubenshof

42»

23,1 —t— 45.7k

0.5k 120.5k .. 7k

15

Montessorischool Oosterhout

11608 1210Y 124NN 124NP 13W

88,7k

40.3k 36,4k

.. 1,5k

A

08WK01

1k

13k1

2k ... Tkf 5,5k 21k

06M 07DH 08WK00 iBS De Beiaard-Harlekijn

28,3k

26.» j 23 4k j 96,9k

15ki

Naam school iRK Bs Torenschouw IRK Bs De Achthoek

BRIN i03UU

Interventie (besteding in EUR) D Ë C Ok 8,5ki 5k 2ki

A

RK BS de Touwbaan RK BS De Berkenhof OBS De Duizendpoot OBS de Pionier :RK BS de Meander Praktijkschool De Zwaaikom Delta gezamenlijk i Totaal

116IB 210Y 124NN 24NP 13VV

69,4k —36.2k 33,2k 69.9k 151ki 220,9k

OBS de Pionber

Totaal

Naam school RK Bs Torenschouw RK Bs De Achthoek 04TF KC De Ontdekking 106FT RK Basisschool Marcoen 06MJ RK Bs Paulo Freire 07DH RK Basisschool St Jan 08WK00 : BS De Beiaard Harlekijn 08WK01 Montessorischool Oosterhout 09IR ?OBS Rubenshof JOEG OBS Sterrendonk 11JR OBS De Kameleon ISSBO De Wissel ’ 12XR IRK BS De Westhoek 116BE

NPO-saldo NPO-baten NPO-asten NPO saldo NPO saldo 2021 2022 2022 2022 31-12-22

Naam school

BRIN

BRINI /03UU 03WF

8.5 1 39 O

45

15 15

5 13: 59

..921 85 95

4.5 .. 9 48/

24 51

\3

.. 31 395:

ok Ok

' 32k

27k . ok

00 0o

6

O

4.5 13

9

235 ” 19

.. 2 11 35.5 28 5; 0 0.51 01 7 5! ... 271 ’ 66.5 0; 271 7! 0

34 5 11; 0; 7 5: 10: 17 5, 15 18 5: 45 32: 7;

0;

0 0

45

... tóf 0

1; 0i

... 33: 73.5

01

....21

28,

188:

4k

’ 45k

Interventie (besteding in EUR) D E C 2i 0i 5 15 O 0i 26.5 O 0.5 ” ’ 54 11 1t

489.5;

Ök? ÓM ök? ÓM ök?

18k

Ok

2,5M

F

G

O 12 27 5 7

0 _0

14 14 5 öj

10

13.5 051 20.51 ... of 18?

4 2 51

-

116 51 61 51

341

Oi

0

0i

0 00 0 0 0o

Totaal 30.5 41 95.5 80

2546 40.5

35 161 5

69.5

0:

"76

01

134.5 109

0/

60.5 77 65.5 131 204 250 1801

ol0 01

0ol

oT of 0;

69

Tabel NPO B De bovenschoolse baten vloeien voort uit een afdracht van de scholen. Vanaf schooljaar 2022/2023 is dit niet van toepassing. Het NPO-saldo 2021 en 2022 is middels een bestemmingsreserve ‘meegenomen’ naar 2023 en verder. -----------

*58 %

-88 -6

f.. 266.»; 162,6k

68, Bk: I 727Jkj

2 542 4k

18

(Passend) onderwijs & kwaliteit Verwachte ontwikkelingen 2023 • Ter voorbereiding op het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, vindt er een bestuurlijke visitatie vanuit de PO-raad plaats. Aanbevelingen hiervan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van Delta-onderwijs. • Per 1 augustus gaat de nieuwe wet bewegingsonderwijs in waarmee scholen verplicht worden om per week 90 minuten bewegingsonderwijs te verzorgen. Dit jaar is er al een proces gestart zodat alle scholen van Delta-onderwijs hier voor 1 augustus 2023 aan voldoen. Deltaonderwijs is hierbij deels afhankelijk van Gemeente Oosterhout en de beschikbaarheid van gymzalen. • In 2023 verwachten we door het lerarentekort een nog grotere impact op het primaire onderwijsproces. • De samenwerking tussen Delta-onderwijs, Delta-voorschool en Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) zal verder onderzocht en ontwikkeld worden.

delta onderwijs

19

feiten en cijfers 2022 (Passend) onderwijs & kwaliteit M • 3, Oosterhout

E1

•=

Bestuursambities Professionele kwaliteitscultuur Versterken dekkend netwerk

Strategische bouwstenen Borgen en versterken kwaliteit Ruimte voor persoonlijke groei Leren van en met elkaar

Eindresultaten regulier basisonderwijs 1F: 100% boven signaleringswaarde, 41,2% boven LG schoolweging 2F/1S: 82,4% boven signaleringswaarde, 23,52% boven LG schoolweging

*—

Scholen 17 scholen basisonderwijs 1 school speciaal basisonderwijs 1 school praktijkonderwijs

8,2

• •

leerlingtevredenheid

ooO

Uitstroom regulier basisonderwijs 1,41% verwijzing naar S(B)O 70% op advies VO, 23% boven advies, 7% onder advies

8,1

sociale veiligheid Eindresultaat en uitstroom praktijkonderwijs Eindresultaat 80% volgens verwacht uitstroomprofiel 47,1% mbo BOL of mbo BBL 38,3% arbeid vrij bedrijf of beschermde arbeid 17,6% overig

X

7,6 medewerkerstevredenheid

©

18 Delta-scholen voldoen aan

doorkijkje ontwikkelingen 2023

de basiskwaliteit van de

Onderwijsinspectie

leerlingaantallen

1 oktober 2020 4141 1 oktober 2021 4165 1 februari 2022 4216

sko WW

(C

gemeente

o

RSVBREDREO

Oosterhout

*

O

o delta onderwijs

-

• Doorontwikkelen expertisecentrum • Bestuurlijke visitatie PO-raad • Samenwerking partnerschap doorontwikkelen • Toetreden aspirant-lid partnerschap Samen Opleiden West-Brabant • Oriënteren dóórontwikkeling IB • Beleid burgerschapsonderwijs • Schoolveiligheidsplan • 90 minuten bewegingsonderwijs

V

o 5.1,2,e

d

-

I 7 20

Personeel & organisatie Introductie integraal personeelsbeleid Het personele beleid van de Stichting was versnipperd, verouderd en incompleet. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een integraal personeelsbeleid. In september 2022 is dit beleid geïntroduceerd in de organisatie.

Personele en financiële administratie De overgang van Youforce naar Afas is per 2022 geëffectueerd. Met de professionalisering van de staftaken, is ook gekozen voor eigen beheer van de personele en financiële administratie. Data en stuurinformatie zijn met de systemen Afas en TIG helder toegankelijk. Professionaliseren Op diverse niveaus in de organisatie vonden professionaliseringstrajecten plaats. Diverse individuele studie- en coachingtrajecten zijn gestart, zowel gericht op persoonlijke ontwikkeling als op professionalisering in het onderwijs. Arbo-coördinatoren en interne vertrouwenspersonen zijn verder opgeleid. Delta-onderwijs werkt nauw samen met Avans en met RAP voor de klas. In het inductieprogramma worden starters in het onderwijs de eerste driejaren begeleid met intervisie- en supervisietrajecten. Professionalisering van de onderwijsteams op specifieke thema's gebeurt vanuit de scholen.

Verzuim 5% Delta heeft het doel het ziekteverzuimpercentage terug te brengen tot maximaal 5%. Het verzuim in 2022 is, ondanks een forse Corona-golf begin dit jaar, uitgekomen op 4,9%.

Delta-crisisteam Ook 2022 startte met online lessen als gevolg van de coronamaatregelen. Het coronacrisisteam (CCT) stelde protocollen op volgens de landelijke richtlijnen. Najaar 2022 ontvingen alle scholen een coronadraaiboek voor vier scenario's, zoals vastgelegd de richtlijnen uit het sectorplan onderwijs. Geleidelijk bleek corona minder impact te hebben. Het corona-crisisteam werd opgeheven en omgevormd tot het Deltacrisisteam (DOT), met een bredere taak in crisissituaties. Leiderschapstraject Vrijwel alle schoolleiders deden in 2022 mee aan een een ontwikkeltraject gericht op vitaal onderwijskundig leiderschap. In 2023 geven we hieraan een vervolg, onder meer met opbrengstgerichte focus voor schoolleiders.

c delta onderwijs

h%

2

21 7

Personeel & organisatie Passende formatie • Alle vacatures konden bij de start van het schooljaar worden ingevuld. De landelijke tekorten op personeel zijn ook in onze regio merkbaar, zowel voor vaste als voor tijdelijke vacatures. • Bij de formatie is geanticipeerd op beperkte beschikbaarheid van invalkrachten. Elke school heefteen kleine bovenformatie waarmee kort verzuim kan worden opgevangen. Op het moment dat er geen verzuim is, kan deze extra formatie voor aanvullende taken worden ingezet. • Om keuzes bij vervangingsproblematiek helder te maken zijn door een projectgroep in samenwerking met de schoolleiders kaders opgesteld waarmee de scholen invulling kunnen geven aan oplossingen voor vervanging. • Er is extra aandacht voor de werving van nieuwe collega's. Via social media worden onze vacatures wijd verspreid. In 2022 werd in mei voor het eerst, in samenwerking met Delta-Voorschool en SKO, een ‘Meet and Greet' georganiseerd. Potentiële kandidaten konden daar kennismaken met Delta. De ‘Meet and Greet' leidde tot ongeveer 40 sollicitatiegesprekken. • Om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de stichting zijn zij aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een kennismaking met het bestuur en de diverse beleidsterreinen binnen Delta.

Sociale veiligheid • Om de sociale veiligheid te garanderen heeft elke school een sociaal veiligheidsplan opgesteld. Kern van het beleid is dat kinderen en medewerkers zich veilig kunnen voelen. • In 2022 werd de inzet van externe vertrouwenspersonen geprofessionaliseerd. Vertrouwenswerk is de partij die daarvoor is ingeschakeld. Er zijn kennismakings- en netwerkbijeenkomsten geweest met de schoolleiders en interne vertrouwenscontactpersonen. Deze worden twee maal per jaar voortgezet. Verder is er tweemaal per jaar evaluatief contact tussen het college van bestuur en de vertrouwenspersonen.

delta onderwijs

22

Personeel & organisatie Strategisch personeelsbeleid Het integraal personeelsbeleid en de onderwijskundige visie zijn beide gebaseerd op het strategisch beleidsplan van Deltaonderwijs. De scholen geven invulling aan hun opgaven vanuit deze visie. Met het strategisch beleidsplan 2022-2026 richt Delta-onderwijs zich op ‘Bevlogen onderwijs, voor de wereld van morgen'. Dit vraagt van iedereen binnen Delta om flexibel, wendbaar en open te anticiperen op interne en externe ontwikkelingen. Om bekwaam te zijn én te blijven, om continue vooruit te kijken en zich permanent te ontwikkelen en verbeteren. Bevlogen onderwijs vraagt om: 'Bevlogen medewerkers voor het onderwijs van morgen'.

Uitkeringen na ontslag Delta-onderwijs heeft een werkgelegenheidsbeleid. Er zijn in 2022 om die reden geen gedwongen ontslagen geweest vanwege formatiesurplus. Gezien het lerarentekort en het gegeven dat ons leerlingaantal stijgt, verwachten we ook in de komendejaren geen gedwongen ontslagen. Convenantsmiddelen VO Met het convenant 'Aanpak lerarentekort' zijn in november 2019 extra middelen beschikbaar gesteld (voor Praktijkschool De Zwaaikom een bedrag van EUR 5.1,2,b ) die kunnen worden aangewend voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zijinstromers en/of onderwijsinnovatie. De besteding van de ontvangen middelen uit dit convenant is ingezet ten behoeve van werkdrukverlichting. Het onderwijzend personeel is bij de besteding van deze middelen betrokken geweest.

Aanpak werkdruk De schoolteams hebben een plan gemaakt voor de besteding van werkdrukmiddelen. De P-MR'en hebben hiervoor akkoord gegeven. De extra middelen zijn ingezet als in de tabel hieronder. De totale baten in 2022 waren 1.158k, voor zowel PO als VO. Er zijn geen nietfinanciële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. Bestedingscategore

| Personeel [Materieel Professionalisering Overig

Besteed bedrag 2022

Besteed bedrag 2022 (PO)

Toelichtng

(VO)

1.076.5k

""

.. 1.076.5k.. ' 1.158,3k...

51,8k De werkdrukmiddelen zijn ingezet ten behoeve van extra OP en OOP

I 51,8k

€

delta onderwijs

vw

A

5 A,8ë2 N

23

Personeel & organisatie Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders (po) Eind 2020 is het in 2014 afgesloten bestuursakkoord PO afgelopen. Op grond daarvan werden via de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020 aan de scholen middelen beschikbaar gesteld voor doelen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Sinds 5.1,2,e worden een deel van de middelen uit het bestuursakkoord verstrekt voor professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders.

Professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders moeten worden ingebed in het bredere (strategisch) personeelsbeleid van de school. Hiermee wordt bedoeld dat het personeelsbeleid bijdraagt aan de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en aansluit op ontwikkelingen buiten de school en de wensen en behoeften binnen de organisatie. Ook kan in de besteding van middelen aansluiting worden gezocht bij bewegingen en ontwikkelingen die nu reeds plaatsvinden. Denk hierbij aan de afspraken in de cao po over professionalisering en de wijze waarop binnen de partnerschappen van samen opleiden & professionaliseren (SO&P) gewerkt wordt aan de begeleiding van leraren in de eerste jaren van het beroep. Het is daarbij niet zo dat de middelen per se binnen de schoolomgeving moeten worden uitgegeven.

Er is besloten middelen op bestuursniveau in te zetten omdat zo meer bereikt kan worden op het gebied van professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Daarbij geldt dat behoeftes en problemen voor elke school anders zijn en de mogelijkheid er moet zijn om de middelen op bestuursniveau te kunnen inzetten. Binnen Delta-onderwijs zijn de middelen opgenomen in de totale begroting/exploitatie. Hiervan is een organisatiebreed scholingsbudget opgesteld, mede gefinancierd uit NPOmiddelen. In de begroting 2023 is aandacht voor deze middelen en de gewenste inzet hierop. Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim (vo) Bij het opstellen van plannen voor de inzet van de aanvullende middelen voor het strategisch personeelsbeleid zijn onder andere schoolleiders betrokken. Uiteraard worden de uitkomsten en voorstellen gedeeld met de diverse geledingen zoals RvT en (G)MR. De ontvangen middelen (16k) zijn ingezet voor verdere implementatie voor de begeleiding van startende leraren en (startende) schoolleiders, alsook het duurzaam in kunnen zetten van personeel. Dit is een integraal onderdeel van het personeelsbeleidsplan. Daarbij zijn de middelen ingezet om uitval van personeel te voorkomen en op te lossen.

delta onderwijs

1

24

Personeel & organisatie Toekomstige ontwikkelingen Naar verwachting lossen de problemen rondom vervangingen zich voorlopig niet op. We kijken op een strategische manier naar de bezetting. Met partners en collega's kijken we, onder meer via panels, naar alternatieven om zo min mogelijk last te hebben van personeelstekort. Werken bij Delta proberen we zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze eigen en voor nieuwe collega's.

Delta streeft in 2023 naar aspirant lidmaatschap van ‘Opleiden in de school' met Avans. Daarmee verzekeren we ons van een goede positie bij het werven van stagiaires en starters. En we dragen ermee bij aan verder enthousiasmeren en professionaliseren van Pabo-studenten en voor werken in het onderwijs in het algemeen.

4

delta onderwijs

vw

2

5

4N 82

25

feiten en cijfers 2022 Personeel 417 8 9 & organisatie

gv

Oosterhout

•=

V

e"v

\

Scholen 17 scholen basisonderwijs 1 school speciaal basisonderwijs 1 school praktijkonderwijs

\

I I /

Bevlogen medewerkers voor het onderwijs van morgen

o *

1. Eigenheid Iedereen is anders, heeft z’n eigen kwaliteiten en passies. Medewerkers kennen hun eigen kwaliteiten en uitdagingen en respecteren die van elkaar. Medewerkers worden gestimuleerd om hun eigen kwaliteiten in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

7,6

• •

medewerkerstevredenheid

2. Vertrouwen De cultuur binnen Delta-onderwijs is gebaseerd op vertrouwen. We doen wat we zeggen en nemen verantwoordelijkheid voor wat we doen. De medewerkers geven elkaar feedback, feedforward en complimenten. We durven te zeggen wat we vinden en durven ons kwetsbaar op te stellen.

() 4,9 "a•

verzuimpercent verzuimpercentage

35,1

$ c 3. Ontwikkeling C Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en C worden gefaciliteerd om te werken aan persoonlijke en

nulverzuim

gezamenlijke groei. O O

o

O

4. Verbinding We checken of we elkaar goed zien, begrijpen en betrekken. Binnen de eigen school, maar ook binnen Delta. In uitnodigende en betekenisvolle leeromgevingen leren we van en met elkaar.

Integraal Personeelsbeleidsplan (IPB) • • • • • • • • •

HR strategie Werken bij Delta In-en doorstroom Gesprekscyclus Leren van en met elkaar Duurzame inzetbaarheid Vervangingsbeleid Arbobeleid Werkdruk

5,48 an 16,93 vrouw

•

Aantallen medewerkers (in fte's)

31 december 2020 31 december 2021 31 december 2022

•

ii üs

delta onderwijs

q%

A

M/V verdeling directie (in fte's)

65

%

S

*7

26

Huisvesting & facilitair Integraal Huisvestingsplan (IHP) Samen met collega schoolbesturen en gemeente Oosterhout is in 2022 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) tot stand gekomen. Dit plan dient als strategisch kader voor investeringsbeslissingen en prioritering op het gebied van onderwijshuisvesting. Ook de gezamenlijke ambities voor wat betreft kwaliteitsniveau en duurzaamheid zijn hierin beschreven. Door inspanningen van Deltaonderwijs zijn in dit plan voor de komende acht jaren concrete jaartallen opgenomen in de planning wanneer scholen in aanmerking komen voor nieuwbouw of renovatie. Gemeente Oosterhout wilde in eerste instantie namelijk alleen spreken over opeenvolgende termijnen en voor de eerste vier jaren jaartallen benoemen. In december 2022 is dit plan in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld.

Nu dit plan vastgesteld is, kan gewerkt gaan worden aan een uitvoeringsprogramma waarin de inrichting van het proces en de organisatie tussen gemeente en schoolbesturen beschreven wordt waarbinnen de projecten in uitvoering gebracht worden. Op operationeel niveau wordt gestart met haalbaarheidsonderzoeken en het vaststellen van de projectkaders. Daarnaast heeft Delta-onderwijs het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd. Alle gebouwen zijn hiervoor geschouwd waarna een onderhoudsplan is opgesteld conform de huidige eisen en rekening houdend met de plannen uit het IHP.

Projecten Voor de verbetering van ventilatie in zeven Delta-scholen is in cofinanciering met gemeente Oosterhout gestart met werkzaamheden. In de meeste gevallen wordt door het aanbrengen van ventilatiekasten de ventilatie in deze scholen naar een voldoende niveau gebracht. Naast de verbetering in ventilatie wil Delta in 2023 ook investeren in de verbetering van het binnenklimaat op de scholen. Hiervoor is 1 miljoen euro gereserveerd. In 2022 is begonnen met de planvorming. Voor KBS Marcoen is gestart met de voorbereidingen voor de tweede uitbreiding met drie extra lokalen, die worden toegevoegd aan de eerder gerealiseerde uitbreiding van vier lokalen en een leerplein.

Inkoop en aanbestedingen Voor de pakketten schoonmaakdienstverlening, afvalverwijdering en energielevering hebben afgelopen jaar (Europese) aanbestedingen plaatsgevonden. De laatste twee in een inkoopcollectief voor scholen. Hierdoor hebben we weer up to date contracten, passend bij de huidige behoefte en de huidige markt. Het inkoopbeleidsplan is in concept gereed en dient na goedkeuring nog vastgesteld te worden. In dit Inkoopbeleidsplan wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop plaatsvindt.

i4

delta onderwijs

-

•4 .

27

feiten en cijfers 2022 Huisvesting & facilitair Oosterhout

•=

7

E EE

B BB

Scholen 17 scholen basisonderwijs 1 school speciaal basisonderwijs 1 school praktijkonderwijs

in totaal 23 (school)gebouwen in de gemeente Oosterhout

aliniLiL.n. 37.000 m2 4-

-

1

1

gemiddelde leeftijd: 37jaar oud Ontwikkelingen huisvesting 2022

40

• Integraal Huisvestingsplan (IHP) • Meerjaren onderhoudsplan • Verdere uitbreiding KBS Marcoen

5 gebouwen > 40 jaar oud

• Europese aanbestedingen schoonmaak, afval en energie • Inkoopbeleidsplan • MVO en duurzaamheid

I

I *

Ë -

delta onderwijs ge

d

.1

V a

b.

1V

U

L

E-

•2 2 28

ICT & AVC Migratie scholen Office365 Workspace De migratie van losse Office365 en Google Workspace omgevingen per school, naar één overkoepelende Office365-tenant en één overkoepelende Google Workspace tenant is afgerond. Alle scholen werken nu in dezelfde omgeving en hebben een eigen MijnDelta Intranet-pagina binnen deze omgeving. SKO migratie naar Office365 Delta Stichting Kinderopvang Oosterhout is van een server-based omgeving gemigreerd naarde Office365 omgeving van Delta-onderwijs. Voor de samenwerking tussen Delta-onderwijs en SKO is dit een belangrijke stap.

Internetverbindingen Alle Delta-scholen zijn voorzien van een nieuwe internetverbinding. De oude verbindingen van Ziggo voldeden niet meer aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. De nieuwe (glasvezel) verbindingen zorgen voor een snelle en stabiele internetverbinding waar goede SLA's zijn opgenomen. De up- en download snelheden zijn gelijk wat het werken in de cloud ten goede komt. Behalve de verbinding hoort hier ook de dienst “Veilig Internet” bij. Deze dienst zorgt dat de internetgebruik wordt beveiligd tegen virussen, ransomware etc. Tevens wordt internetverkeer gefilterd zodat bepaalde ‘ongewenste' zaken kunnen worden geblokkeerd.

Wifi

Medewerker ICT Begin schooljaar 2021-2022 is een medewerker ICT gestart. Inmiddels is hij een graag geziene collega op de scholen, die tevreden zijn over zijn dienstverlening en het feit dat er full-time iemand beschikbaar is voor vragen en het oplossen van storingen.

Koppelingen applicaties Koppelingen tussen applicaties zoals ParnasSys, Afas en Office365 zijn in eigen beheer ontwikkeld. Daardoor zijn we veel minder afhankelijk van externe ICT-partners. Deze koppelingen worden in de loop van 2023 verder doorontwikkeld. Uniforme hardware en inrichting We hebben een goede start kunnen maken met het vervangen van oude hardware. Er was een behoorlijke achterstand, waardoor veel storingen ontstonden. In 2022 hebben we een behoorlijke slag kunnen maken, door te investeren in goede hardware. Hierdoor wordt alles niet alleen betrouwbaarder en sneller, maar ontstaat ook uniformiteit binnen de Delta-scholen in devices en inrichting. De komende twee kalenderjaren wordt deze inhaalslag voortgezet.

AVG In de afgelopen jaren hebben we een start gemaakt op het gebied van AVG. Eind 2022 zijn we in zee gegaan met een privacyspecialist om AVG verder en beter te verankeren binnen Delta.

De Wifi-installaties op de scholen zijn vervangen door nieuwe apparatuur, die voorziet in de capaciteit die vandaag de dag wordt gevraagd. Van een wifi-as-a-service oplossing zijn we overgegaan naar een systeem in eigen beheer. Daarmee zijn we ook flexibeler.

delta onderwijs

29

feiten en cijfers 2022 ICT & AVC

Ve 9

E

)

9

Oosterhout

=

w •=

I

Scholen 17 scholen basisonderwijs 1 school speciaal basisonderwijs 1 school praktijkonderwijs

/

I

t

1 op 22 locaties een nieuwe internet (glasvezel) verbinding

op 22 locaties nieuwe wifi-apparatuur in totaal 324 accesspoints

ICT ambities 2023

20 Office 365 omgevingen gemigreerd naar een overkoepelende tenant

©

• Samenwerking Delta en SKO in ICTvoorzieningen optimaliseren • ICT beleidsplan en ICT standaarden opstellen • Eigen backup Office 365 realiseren • ICT-processen beschrijven en beschikbaar stellen • Dienstverlening scholen verbeteren met front office medewerker • Selecteren nieuwe ICT-partners • Iedere Delta-collega een eigen laptop.

20 Google Workspace omgevingen gemigreerd naar een overkoepelende tenant

5.1,2,e

5.1,2,e

i

• «

0

0

f

é 5 .

x

p

N

PN

'3 /

> «•

V» • f

f

delta onde rWIJS

♦

• “1

4 4

<

•4

=

e9

, f

30

inancieel beleid In de begroting is uitgegaan van de reguliere bedrijfsvoering, omdat de scholen en het college van bestuur t.a.v. hun NPO-budget, met instemming van de MR'en al eerder dit jaar besluiten hebben genomen. In de (meerjaren-)begroting 2022 en 2023 is het NPO-budget niet meegenomen. Tevens vindt het college van bestuur het belangrijk dat de continuïteit op basis van de reguliere bedrijfsvoering zichtbaar blijft. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting beoordeeld welke strategische keuzes daar aan ten grondslag liggen en of die solidariteit houdbaar is en blijft voor de verdere toekomst.

Doelen en resultaten Het uitgangspunt voor de begroting 2022 is dat de scholen voor de uitvoering van hun taken beschikking krijgen over: • voldoende personeel en materieel om de onderwijskwaliteit te realiseren; • voldoende personeel en materieel om managementtaken uit te voeren; • voldoende personeel en materieel om ondersteunende schooltaken uit te voeren.

Bij het opstellen van de begroting en bestuursformatieplan is niet gekeken naar het financiële resultaat per kostenplaats. Streven is dat minimaal aan de drie voornoemde punten kan worden voldaan.

In de meerjarenbegroting is indirect ook een koppeling te maken naar het strategisch beleidsplan 2020-2024:

Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is opgesteld met als doel in ieder geval het in stand houden van de algemene reserve. Hierin is gekeken naar de wensen van de schoolleiders t.a.v. investeringen en schoolspecifieke zaken. Inzet van personeel is opgenomen in het bestuursformatieplan 21/22 en 22/23.

Verder versterken van onderwijskwaliteit • Voorbeeld impuls schoolniveau (198k): dóórontwikkeling samenwerking Torenschouw - Paulo Freire, dóórontwikkeling naar kindcentrum (Sterrendonk). Deze impulsgelden zijn transparant opgenomen in de schoolbudgetten 2022. • Voorbeeld impuls stichtingsniveau (267k): naar één dekkend ICT-netwerk wat voldoet aan de huidige kwaliteitsstandaarden • Enkele scholen hebben een plan, ingediend om hun onderwijskwaliteit versneld te versterken. Hiervoor is op schoolniveau in totaal 81k toegekend.

In de begrotingsbrief 2022 zijn (beleids)uitgangspunten uitgewerkt in kaderstelling op basis van visie, doelstellingen en speerpunten van de stichting. De kaders zijn mede ingegeven op basis van analyses op vermogen en exploitatie, leerlingenstromen, leerlingenprognoses en risico's in bedrijfsvoering. Externe benchmarks op onder meer de verhouding personeel/materieel, verhouding personeel/leerlingen, verhoudingen fte's, inzet per functiecategorie (onderwijsgevend personeel, OP) en ondersteunend personeel, OOP) hebben de gekozen uitgangspunten mede bevestigd.

rgë

delta onderwijs

t

G.

32

7 ë

7a,

1

*

%

)$ I

1)h

F

31

inancieel beleid • Er is ook rekening gehouden met stijgende energielasten (135k; + 25%). • In 2022 wordt het MJOP geactualiseerd. Dit heeft pas vanaf 2023 gevolgen voor de voorziening onderhoud (balans) en daarbij horende dotatie (exploitatie) en kengetallen (weerstandsvermogen, mogelijk bovenmatig eigen vermogen).

• Delta-support heeft een analyse gemaakt om onnodige rentelasten te voorkomen. Hieruit is voortgekomen dat een overstap naar schatkistbankieren minimaal 45kop jaarbasis gaat besparen. • De opbouw van de formatie wordt in beginsel gesteld op 80% + 2%. In de (risico)analyse zal dan ook worden meegenomen of het kader van 80% structureel kan worden verhoogd en waarom.

Toekomstige ontwikkelingen Het ingezette beleid zal worden doorgezet. Wel willen we meer verbinding tussen het strategisch beleidsplan, begroting, tussentijdse rapportages en jaardocumenten. In de toekomst houden we rekening met de verwerkingswijze van de voorziening groot onderhoud na 2024.

Ruimte voor persoonlijke groei • Ondanks het feit dat scholen een groot gedeelte van hun NPO-budget inzetten voor scholing, hebben we ervoor gekozen daarnaast voor alle scholen een maximaal scholingsbudget (conform CAO) toe te kennen (190k). Daarmee doen we recht aan het feit dat NPO-middelen bestemd zijn voor een impuls. • Wanneer het budget niet (geheel) wordt benut, zullen we dit toevoegen aan een beleidsrijke bestemmingsreserve scholing om de verdere dóórontwikkeling van de Delta-academy vorm te geven.

Investeringsbeleid Delta-onderwijs werkt nog niet met een vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit zal in 2023 worden geformaliseerd. Het (toekomstig) beleid is bedoeld om intern de scholen een leidraad te bieden, maar ook voor externe leveranciers om duidelijk weer te geven hoe Delta-onderwijs haar inkoopproces heeft vormgegeven. Naast duidelijkheid over hoe Delta-onderwijs wil inkopen, is het doel van dit beleid om kosten te reduceren en om de kwaliteit te verhogen voor het gehele inkoopproces, door efficiënter en effectiever te werken.

Leren van en met elkaar • De overstap van Dyade naar Van Oers Accountancy én insourcing levert naast een significante verbetering van stuurinformatie, ook al een eerste reductie van lOOk op. • Er wordt een strategisch huisvestingsplan opgesteld ter voorbereiding op het IHP. Er is extra ruimte voor schoonmaak (+ 10%) n.a.v. eerste inventarisatie rondom prioritering op korte termijn op huisvestingsgebied.

delta onderwijs

G

.(ye

y